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Consulta de Cheques a Proveedores Diciembre 2008

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Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2008

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Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2008
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
182994 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220023159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1715, 1692, 1670, 1693, 1714 $1,974.75
182994 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220023159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1715, 1692, 1670, 1693, 1714 $3,200.00
182994 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220023159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1715, 1692, 1670, 1693, 1714 $4,669.93
182994 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220023159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1715, 1692, 1670, 1693, 1714 $5,774.12
182994 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220023159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1715, 1692, 1670, 1693, 1714 $2,700.00
182993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 220023157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2119, 2137 $2,110.00
182993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 220023157 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2119, 2137 $4,620.70
182992 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 220023143 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 763 $1,380.00
182991 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 220023139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14101, 14105, 14108, 14107, 14109, 14102, 14103 $9,642.87
182991 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 220023139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14101, 14105, 14108, 14107, 14109, 14102, 14103 $3,542.00
182991 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 220023139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14101, 14105, 14108, 14107, 14109, 14102, 14103 $3,565.00
182991 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 220023139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14101, 14105, 14108, 14107, 14109, 14102, 14103 $9,947.56
182991 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 220023139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14101, 14105, 14108, 14107, 14109, 14102, 14103 $482.93
182991 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 220023139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14101, 14105, 14108, 14107, 14109, 14102, 14103 $2,695.74
182991 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 220023139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14101, 14105, 14108, 14107, 14109, 14102, 14103 $8,097.15
182990 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 220023128 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20124, 20200, 20153, 20057 $1,721.55
182990 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 220023128 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20124, 20200, 20153, 20057 $6,349.96
182990 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 220023128 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20124, 20200, 20153, 20057 $471.50
182990 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SAINZ CASTELLANOS MAURICIO SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 220023128 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20124, 20200, 20153, 20057 $6,147.48
182989 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 220023110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 777, 779, 778, 771 $0.01
182989 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 220023110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 777, 779, 778, 771 $575.00
182989 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 220023110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 777, 779, 778, 771 $1,897.49
182989 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 220023110 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 777, 779, 778, 771 $575.00
182988 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ZERMEÑO ESCALANTE JESUS ZERMEÑO ESCALANTE JESUS.- CR 22003872 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL 2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: RECIBO $972.42
182987 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 220022931 (1); ESCALERA PARA MENTENIMIENTO DE DIVERSAS ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 68917 $1,200.00
182986 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GARCIA MAGAÑA JOSE DE JESUS GARCIA MAGAÑA JOSE DE JESUS.- CR 220022856 (1); PRESENTACION DE PASTORELA "ANGELES VS DEMONIOS" EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0009 $3,000.00
182985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 $8,529.16
182985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 $8,529.16
182985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 $8,529.16
182985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 $8,529.16
182985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 $8,529.16
182985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 $8,529.16
182985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 $8,529.16
182985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 $8,529.16
182985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 $8,529.16
182985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL MIRANDA POTENCIANO RUBEN OTONIEL.- CR 220020546 (1); SERVICIOS DE ASESORIA DE ACUARDO A CONTRATO FIRMADO EL 07 DE ENERO DE 2008; FACTURAS: 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 $8,529.16
182984 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022939 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6834, 24844, 19694, 3901, 3918, 121 $503.00
182984 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022939 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6834, 24844, 19694, 3901, 3918, 121 $280.00
182984 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022939 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6834, 24844, 19694, 3901, 3918, 121 $5,750.00
182984 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022939 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6834, 24844, 19694, 3901, 3918, 121 $640.00
182984 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022939 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6834, 24844, 19694, 3901, 3918, 121 $695.00
182984 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022939 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6834, 24844, 19694, 3901, 3918, 121 $248.66
182984 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022939 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6834, 24844, 19694, 3901, 3918, 121 $1,545.50
182983 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220022855 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 3885 $6,002.00
182982 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PRECIADO RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA PRECIADO RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA.- CR 220022995 (1); PAGO DE SUELDOS DEVENGADOS DEL 01 DE MARZO AL 05 DE JUNIO DE 2008 "PLAZA GUADALAJARA"; FACTURAS: RECIBO $109,498.28
182981 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CABELLO GIL JOSE ANTONIO CABELLO GIL JOSE ANTONIO.- CR 220022929 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $24,908.48
182980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220022919 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 47107, 3820, 990, 194961, 11918, 11917 $388.95
182980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220022919 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 47107, 3820, 990, 194961, 11918, 11917 $192.00
182980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220022919 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 47107, 3820, 990, 194961, 11918, 11917 $15.00
182980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220022919 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 47107, 3820, 990, 194961, 11918, 11917 $191.70
182980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220022919 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 47107, 3820, 990, 194961, 11918, 11917 $384.00
182980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220022919 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 47107, 3820, 990, 194961, 11918, 11917 $125.00
182979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA REPUESTOS ELECTRONICOS S.A. DE C.V. REPUESTOS ELECTRONICOS S.A. DE C.V..- CR 220022916 (1); REPARACION DE CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY; FACTURAS: 40030 $310.00
182978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022716 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2074, 7593, 4263 $793.50
182978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022716 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2074, 7593, 4263 $1,104.00
182978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022716 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2074, 7593, 4263 $1,566.88
182977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220023027 (1); REEMBOLSO DE PAGO POR HECHURA DE DUPLICADOS DE LLAVES Y REPARACIONES DE MOBILIARIO; FACTURAS: 0552 $126.50
182977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220023027 (1); REEMBOLSO DE PAGO POR HECHURA DE DUPLICADOS DE LLAVES Y REPARACIONES DE MOBILIARIO; FACTURAS: 0552 $115.00
182976 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA DAOSA, S.A. DE C.V. DAOSA, S.A. DE C.V..- CR 220023000 (1); CAMIONETA TIPO VAN PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 15646 $259,818.99
182975 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALVAREZ VARGAS JUAN MANUEL ALVAREZ VARGAS JUAN MANUEL.- CR 220022994 (1); PAGO DE SUELDOS DEVENGADOS DEL 01/MARZO AL 05/JUNIO DE 2008 "PLAZA GUADALAJARA"; FACTURAS: RECIBO $51,770.30
182974 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CALVILLO GARCIA NORMA MARIELA CALVILLO GARCIA NORMA MARIELA.- CR 220022988 (1); PAGO DE SUELDOS DEVENGADOS DEL 01/MARZO AL 05/JUNIO DE 2008. "PLAZA GUADALAJARA"; FACTURAS: RECIBO $38,342.88
182970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220022933 (1); TARJETA MIXTA UNEFON IUSACELL 300; FACTURAS: 104345 $300.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $16.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $15.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $16.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $15.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $46.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $96.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $16.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $16.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $15.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $32.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $16.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $15.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $15.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $115.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $100.77
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $15.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $16.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $16.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $65.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $851.00
182969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220022915 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 325225, 19726, 95846, 35060, 104493, 13712, 49243, 43763, 49564, 49595, 49620, 49646, 49672, 363730, 265043, 265317, 265764, 266135, 266540, 266673, 266663 $15.00
182968 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220022886 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES "LARVA" DEL 31 DE DIC. 2008; FACTURAS: 0027 $9,200.00
182967 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PARALELO 20, COMUNICACION & MEDIOS, S.A. DE C.V. PARALELO 20, COMUNICACION & MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220022873 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD DE (RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS) EN LA 2DA QUINCENA DE DIC/08; FACTURAS: 0035 $11,155.00
182966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PEREZ CASTRO JAVIER PEREZ CASTRO JAVIER.- CR 220022868 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS DE 1000 TAMALES Y 90 LITROS DE ATOLE PARA LOS CENTROS CULTURALES; FACTURAS: 0194 $8,970.00
182965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS SECRETARIA GENERAL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220022816 (1); COMPRA DE CHALECOS PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: 097 A $74,750.00
182964 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220022798 (1); COMPRA DE PLAYERAS BORDADAS.; FACTURAS: 1006 $1,345.50
182963 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220022797 (1); COMPRA DE PLAYERAS BORDADAS.; FACTURAS: 1010 $2,093.00
182962 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220022795 (1); COMPRA DE PLAYERAS BORDADAS.; FACTURAS: 1011 $1,644.50
182961 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220022793 (1); COMPRA DE PLAYERAS BORDADAS.; FACTURAS: 1013 $448.50
182960 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220022791 (1); COMPRA DE PLAYERAS BORDADAS.; FACTURAS: 1008 $1,794.00
182958 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS MAGNO MARQUEZ RODRIGO ALEJANDRO MAGNO MARQUEZ RODRIGO ALEJANDRO.- CR 220022912 (1); COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 0104 $18,317.29
182957 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220022895 (1); SOLDADURA DE PROTECCIONES DE PUERTAS DE ACCESO, VENTANAS EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 0028 $5,750.00
182955 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022888 (1); REEMBOLSO DE PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO MURAL; FACTURAS: 366971 $1,000.00
182954 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022885 (1); SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008, ORDEN DE COMPRA 64; FACTURAS: CA00050021 $35,801.80
182953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220022884 (1); REEMBOLSO DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION DE EGRESOS Y GLOSA; FACTURAS: 9733 $498.00
182952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN-MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN-MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220022867 (1); RENTA DE SANITARIOS DEL 31 DE DIC. 2008; FACTURAS: 4778 $7,360.00
182951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AZCONA WEBER JUAN MANUEL AZCONA WEBER JUAN MANUEL.- CR 220022858 (1); PRESENTACION DE PASTORELA EN LA VIA RECREATIVA DEL 28 DE DIC. 2008; FACTURAS: 279 $7,475.00
182950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PEREZ CASTRO JAVIER PEREZ CASTRO JAVIER.- CR 220022851 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS DE 1000 TAMALES Y 90 LITROS DE ATOLE PARA CENTROS CULTURALES; FACTURAS: 0195 $8,970.00
182949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AZCONA WEBER JUAN MANUEL AZCONA WEBER JUAN MANUEL.- CR 220022848 (1); PASTORELA EN LA VIA RECREACTIVA DEL 21 DE DIC. 2008; FACTURAS: 280 $7,475.00
182948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220022847 (1); CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $6,335,055.38
182947 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220022842 (1); RENTA DE SISTEMAS DE AUDIO,MICROFONOS ALAMBRICOS,MONITORES,CONSOLA Y CAJAS DIRECTAS DEL 21/12/2008; FACTURAS: 0626, 0627 $11,155.00
182947 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220022842 (1); RENTA DE SISTEMAS DE AUDIO,MICROFONOS ALAMBRICOS,MONITORES,CONSOLA Y CAJAS DIRECTAS DEL 21/12/2008; FACTURAS: 0626, 0627 $11,155.00
182946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220022826 (1); COMPRA DE GUANTES; FACTURAS: 24489 $22,425.00
182945 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO.- CR 220022823 (1); ASESORIA TECNICA EN EL AREA DE CATASTRO DE GUADALAJARA PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0013 $9,200.00
182944 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SECRETARIA GENERAL SISELECTRON, S.A. DE C.V. SISELECTRON, S.A. DE C.V..- CR 220022815 (1); COMPRA DE 3 SCANNER PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: 00313 $4,412.24
182943 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. JUSTICIA MUNICIPAL GRUPO CRISTALERO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. GRUPO CRISTALERO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220022759 (1); COMPRA DE TABLA RECTANGULAR Y BASCULA DE COCINA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 004385 $617.00
182942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220022748 (1); COMPRA DE 1 PORTA FOLLETOS DE MADERA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 1615 $2,875.00
182941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220022740 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, CONSUMO Y PAGO DE REPARACION DE RELOJ CHECADOR.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 66454, 8002, S/N, 17A $6,900.00
182941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220022740 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, CONSUMO Y PAGO DE REPARACION DE RELOJ CHECADOR.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 66454, 8002, S/N, 17A $803.00
182941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220022740 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, CONSUMO Y PAGO DE REPARACION DE RELOJ CHECADOR.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 66454, 8002, S/N, 17A $853.00
182941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220022740 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, CONSUMO Y PAGO DE REPARACION DE RELOJ CHECADOR.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 66454, 8002, S/N, 17A $355.00
182941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220022740 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, CONSUMO Y PAGO DE REPARACION DE RELOJ CHECADOR.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 66454, 8002, S/N, 17A $370.00
182941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220022740 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, CONSUMO Y PAGO DE REPARACION DE RELOJ CHECADOR.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 66454, 8002, S/N, 17A $310.00
182941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220022740 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, CONSUMO Y PAGO DE REPARACION DE RELOJ CHECADOR.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 66454, 8002, S/N, 17A $304.00
182941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220022740 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, TRANSPORTE, CONSUMO Y PAGO DE REPARACION DE RELOJ CHECADOR.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 66454, 8002, S/N, 17A $315.00
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $610.12
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $180.00
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $297.15
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $50.00
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $14.00
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $334.31
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $93.30
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $92.00
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $563.21
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $200.24
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $49.91
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $262.99
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $525.00
182940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022698 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 26471, 14672, 143046, 142903, 3139, 27055, 4254, 1014914, 123965, 3398, 114118, 114671, 1436 $130.00
182939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022687 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 4073, 29460, 3968, 4446, 29459, 0010338, 4050 $1,056.80
182939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022687 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 4073, 29460, 3968, 4446, 29459, 0010338, 4050 $330.63
182939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022687 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 4073, 29460, 3968, 4446, 29459, 0010338, 4050 $1,828.50
182939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022687 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 4073, 29460, 3968, 4446, 29459, 0010338, 4050 $49.80
182939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022687 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 4073, 29460, 3968, 4446, 29459, 0010338, 4050 $1,098.80
182939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022687 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 4073, 29460, 3968, 4446, 29459, 0010338, 4050 $97.37
182939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022687 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 4073, 29460, 3968, 4446, 29459, 0010338, 4050 $662.71
182939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022687 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 4073, 29460, 3968, 4446, 29459, 0010338, 4050 $1,895.54
182938 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 220022682 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 09077, 5633, 5631 $621.00
182938 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 220022682 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 09077, 5633, 5631 $653.20
182938 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 220022682 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 09077, 5633, 5631 $109.80
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $289.88
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $30.00
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $909.25
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $43.35
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $397.47
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $98.00
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $68.03
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $146.30
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $815.87
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $331.16
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $97.00
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $55.77
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $101.41
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $55.14
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $97.80
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $105.80
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $113.85
182937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022672 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 0127, 14128, 37477, 6125, 0075, 0009316, 152620, 42021, 36185, 12278, 42201, 5272, 36224, 28046, 15489, 16049, 12329 $47.98
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $43.47
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $188.00
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $80.50
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $93.00
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $185.00
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $161.00
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $769.84
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $102.12
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $96.30
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $68.00
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $274.46
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $45.00
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $120.00
182936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022661 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 6039, 31352, 6179, 18235, 15035, 18261, 53382, 4156, 53433, 38446, 18396, 18510, 18557 $217.95
182935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022590 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 10750, 73485, 30729, 22239, 20759, 22223, RECIBO, RECIBO $210.00
182935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022590 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 10750, 73485, 30729, 22239, 20759, 22223, RECIBO, RECIBO $220.00
182935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022590 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 10750, 73485, 30729, 22239, 20759, 22223, RECIBO, RECIBO $40.00
182935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022590 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 10750, 73485, 30729, 22239, 20759, 22223, RECIBO, RECIBO $3,704.00
182935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022590 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 10750, 73485, 30729, 22239, 20759, 22223, RECIBO, RECIBO $1,451.00
182935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022590 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 10750, 73485, 30729, 22239, 20759, 22223, RECIBO, RECIBO $165.00
182935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022590 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 10750, 73485, 30729, 22239, 20759, 22223, RECIBO, RECIBO $80.00
182935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022590 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 10750, 73485, 30729, 22239, 20759, 22223, RECIBO, RECIBO $165.00
182934 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.- CR 220022914 (1); SUSTITUCION DEL ENVIO ELECTRONICO NO. 83401 DEL 30/12/2008 POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA $15,000.00
182933 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220022869 (1); RENTA DE UNA PANTALLA FRONTRAL PARA EL 20 DE DIC. 2008; FACTURAS: 0628 $1,150.00
182932 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 220022844 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO TALLER MPAL.; FACTURAS: 1223 $1,575.50
182931 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220022843 (1); SALDO PENDIENTE POR LA DISPOSICION DE 44,367.75 TONS DE RESIDUOD SOLIDOS NO PELIGROSOS; FACTURAS: 5890 $7,493,715.79
182930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIR. COORDINACION Y PLANEACION INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT ASSOCIATION DE MEXICO, A.C. INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT ASSOCIATION DE MEXICO, A.C..- CR 220022766 (1); SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION; FACTURAS: 0699 $37,950.00
182929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA CICLO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CICLO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220019552 (1); COMPRA DE 10 BICICLETAS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 1249 $77,516.33
182928 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022631 (1); CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PEDRO LOZA 290 Y 292 POR NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: 1087106, 1087110 $192.00
182928 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022631 (1); CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PEDRO LOZA 290 Y 292 POR NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: 1087106, 1087110 $442.00
182927 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO HOTEL DE MENDOZA, S.A. HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220022629 (1); HOSP.P/ENRIQUE TORRES Y JOSE LUIS SANTOS D/ESPAÑA, COLABORAN E/EL OBSERVATORIO TURISTICO D/CD.MALAGA; FACTURAS: 110849, 110850 $2,176.20
182927 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO HOTEL DE MENDOZA, S.A. HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220022629 (1); HOSP.P/ENRIQUE TORRES Y JOSE LUIS SANTOS D/ESPAÑA, COLABORAN E/EL OBSERVATORIO TURISTICO D/CD.MALAGA; FACTURAS: 110849, 110850 $2,176.20
182926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 $427.14
182926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 $364.00
182926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 $9.50
182926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 $220.00
182926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 $125.90
182926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 $250.00
182926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 $123.93
182926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 $421.00
182926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 $1,507.05
182926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022627 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150537, 1954, 150538, 0016, 8727, 003569, 10385, 105116, 151156, 16919 $69.30
182925 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COEL JALISCO, S.A. DE C.V. COEL JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220022623 (1); COMPRA DE CABLE USO RUDO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 77657 $30,325.50
182924 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL GOBIERNO ELECTRONICO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220022622 (1); GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL 24 DE SEPT. AL 4 DE DIC. 2008; FACTURAS: 103821 $780.00
182923 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COEL JALISCO, S.A. DE C.V. COEL JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220022561 (1); COMPRA DE PLACA RESINA S/TORNILLOS Y APAGADORES SENCILLOS PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 77658 $8,336.35
182922 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COEL JALISCO, S.A. DE C.V. COEL JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220022560 (1); COMPRA DE FOCOS VAPOR MERCURIO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 77656 $3,765.79
182921 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022559 (1); VIATICOS D/DIRECTOR AL 13TH. ANNUAL IAHMP EDUCATIONAL CONFERENCE & TRADE SHOW EN SAN DIEGO, CALIF.; FACTURAS: 315904, 9331, 11342, 0372330389850 $220.00
182921 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022559 (1); VIATICOS D/DIRECTOR AL 13TH. ANNUAL IAHMP EDUCATIONAL CONFERENCE & TRADE SHOW EN SAN DIEGO, CALIF.; FACTURAS: 315904, 9331, 11342, 0372330389850 $17,938.14
182921 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022559 (1); VIATICOS D/DIRECTOR AL 13TH. ANNUAL IAHMP EDUCATIONAL CONFERENCE & TRADE SHOW EN SAN DIEGO, CALIF.; FACTURAS: 315904, 9331, 11342, 0372330389850 $346.38
182921 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022559 (1); VIATICOS D/DIRECTOR AL 13TH. ANNUAL IAHMP EDUCATIONAL CONFERENCE & TRADE SHOW EN SAN DIEGO, CALIF.; FACTURAS: 315904, 9331, 11342, 0372330389850 $220.00
182920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 220022599 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 POR GASTOS GENERADOS EN LA UNIDAD LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 36436, 94294, 6551, 001305 $1,495.00
182920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 220022599 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 POR GASTOS GENERADOS EN LA UNIDAD LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 36436, 94294, 6551, 001305 $115.00
182920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 220022599 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 POR GASTOS GENERADOS EN LA UNIDAD LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 36436, 94294, 6551, 001305 $83.73
182920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 220022599 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 POR GASTOS GENERADOS EN LA UNIDAD LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 36436, 94294, 6551, 001305 $300.00
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $60.00
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $402.50
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $1,771.00
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $897.00
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $851.00
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $1,771.00
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $141.92
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $158.70
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $89.40
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $89.40
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $138.00
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $60.00
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $393.50
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $416.00
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $60.00
182919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 220022620 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR UNIDAD ERNESTO ARIAS GONZALE; FACTURAS: 63445, 1157, 2768, 1311, 63680, 6515, 4079, 66467, 324532, 15900, 63877, 325255, 325256, 376563 $92.00
182918 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220022615 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77856, 103427, 103071 $130.00
182918 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220022615 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77856, 103427, 103071 $77.50
182918 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220022615 (1); GASTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 77856, 103427, 103071 $286.00
182917 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION FOMENTO A LA INVERSION KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022613 (1); JUEGOS DOSIER CARPETAS, 6 HOJAS INTERIORES Y 2 DIPTICOS PARA PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 1380 $8,722.43
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $747.50
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $90.68
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $69.30
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $1,391.50
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $1,771.00
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $575.00
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $98.00
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $40.70
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $575.00
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $312.60
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $747.50
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $601.45
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $747.50
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $1,265.00
182916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 220022611 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1730, 0102, 026, 0009530, 0009732, 1013921, 204577, 16009, 15902, 6527, 154937, 0010295, 15908, 655 $60.95
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $180.90
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $528.26
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $80.50
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $116.20
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $37.80
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $44.80
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $207.00
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $90.00
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $128.00
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $977.50
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $45.30
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $224.25
182915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 220022607 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD MARIO RIVAS SAUZA; FACTURAS: 3023, 3412655, 010, 6930, 4215, 0011159, 63932, 0011198, 28625, 05569, 0011267, 0027434, 343417 $345.00
182914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022602 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LAS UNIDADES U.A.P.S.; FACTURAS: 8718, 2274, 3962, 27595, 63618, 63813, 63968 $30.00
182914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022602 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LAS UNIDADES U.A.P.S.; FACTURAS: 8718, 2274, 3962, 27595, 63618, 63813, 63968 $104.11
182914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022602 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LAS UNIDADES U.A.P.S.; FACTURAS: 8718, 2274, 3962, 27595, 63618, 63813, 63968 $30.00
182914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022602 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LAS UNIDADES U.A.P.S.; FACTURAS: 8718, 2274, 3962, 27595, 63618, 63813, 63968 $253.00
182914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022602 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LAS UNIDADES U.A.P.S.; FACTURAS: 8718, 2274, 3962, 27595, 63618, 63813, 63968 $1,385.01
182914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022602 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LAS UNIDADES U.A.P.S.; FACTURAS: 8718, 2274, 3962, 27595, 63618, 63813, 63968 $30.00
182914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 220022602 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LAS UNIDADES U.A.P.S.; FACTURAS: 8718, 2274, 3962, 27595, 63618, 63813, 63968 $143.00
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $109.70
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $132.00
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $342.72
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $1,426.00
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $747.50
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $162.00
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $507.73
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $81.00
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $345.00
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $91.08
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $1,495.00
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $195.00
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $146.05
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $34.50
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $747.50
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $571.87
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $1,932.00
182913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022600 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS GENERADOS POR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52002, 6480, 6524, 7744, 3917, 143535, 031801, 143544, 209158, 6533, 5519, 18201, 5553, 143576, $20.00
182912 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220022589 (1); COMPRA DE MAMPARA ESTRUCTURA EN PERFIL DE ACERO PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 5924 $1,261.55
182911 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE VERIFICACION VEHICULAR ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V. ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V..- CR 220022582 (1); COMPRA DE 2 CAMIONETAS PARA VERIFICACION VEHICULAR.; FACTURAS: 34233,34234 $585,998.60
182910 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V. ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V..- CR 220022581 (1); COMPRA DE 2 CAMIONETAS PARA DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.; FACTURAS: 34111,34106 $775,399.00
182909 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO REGIDURIA 05 OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220022545 (1); COMPRA DE 1 SCANNER PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 20010 $15,291.48
182908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $1,596.00
182908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $150.00
182908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $150.00
182908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $300.00
182908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $200.00
182908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $300.00
182908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $200.00
182908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $2,150.40
182908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $220.00
182908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022543 (1); VIAT.D/LEOBRADO ARREOLA E/PARTICIPACION D/CRUCE D/CAMION D/BOMBEROS DONADO P/LA DE SALINAS CALIF.; FACTURAS: 9105, RECIBO, 22127, 22599, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $390.00
182907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE MEJORAMIENTO URBANO COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V. COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V..- CR 220021266 (1); COMPRA DE 1 BARREDORA ECOLOGICA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 13440 $1,679,000.00
182906 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022593 (1); VIATICOS DEL PERSONAL QUE ATENDIO EL STAND DE TURSIMO EVENTO DEL FESTIVAL DE LUCES; FACTURAS: 27710, 125831, 40642, RECIBO $150.00
182906 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022593 (1); VIATICOS DEL PERSONAL QUE ATENDIO EL STAND DE TURSIMO EVENTO DEL FESTIVAL DE LUCES; FACTURAS: 27710, 125831, 40642, RECIBO $200.00
182906 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022593 (1); VIATICOS DEL PERSONAL QUE ATENDIO EL STAND DE TURSIMO EVENTO DEL FESTIVAL DE LUCES; FACTURAS: 27710, 125831, 40642, RECIBO $1,563.00
182906 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022593 (1); VIATICOS DEL PERSONAL QUE ATENDIO EL STAND DE TURSIMO EVENTO DEL FESTIVAL DE LUCES; FACTURAS: 27710, 125831, 40642, RECIBO $396.81
182905 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION DE CATASTRO SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220022616 (1); SERVICIO DE SOFTWARE LICENCIAMIENTO CARTOGRAFICO ESRI.; FACTURAS: 23182 $825,144.32
182904 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V..- CR 220022609 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 40208 $2,470.76
182903 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V..- CR 220022608 (1); COMPRA DE HACHAS TIPO LEÑADOR.; FACTURAS: 40116 $1,170.47
182902 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C. INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220022601 (1); ENTREGA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DENOMINADO "CUADRANTE VALLARTA" ORDEN 3721.; FACTURAS: 60365 A $41,446.00
182901 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220022598 (1); COMPRA DE CABOS PARA PALA Y HERRAMIENTA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: A 50613 $6,362.95
182900 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR CLUB EMPRESARIAL, A.C CLUB EMPRESARIAL, A.C.- CR 220022592 (1); PAGO DE EVENTO PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 08397 $4,750.93
182899 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION PLACAS INDUSTRIALES Y PUBLICITARIAS, S.A. DE C.V. PLACAS INDUSTRIALES Y PUBLICITARIAS, S.A. DE C.V..- CR 220022588 (1); PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 7328 POR COMPRA DE BANDERAS CON ACCESORIOS, PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 1072 $116,897.50
182898 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. JUSTICIA MUNICIPAL INGENIERIA Y VENTA DE EQUIPO ELECTRICO, SA DE CV INGENIERIA Y VENTA DE EQUIPO ELECTRICO, SA DE CV.- CR 220022586 (1); COMPRA DE 20 PZAS. DE DETECTOR DE HUMO PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 19898 $2,990.00
182897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220022585 (1); COMPRA DE GUANTES DE PIEL T/OPERADOR, DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 2509 $20,488.98
182896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022584 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL XXXVI CONVENCION NACIONAL IMEF 2008 EN CANCUN, QUINTANA ROO; FACTURAS: 2434, 6561, 73451, 1519, 628840, 6924, RECIBO $210.00
182896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022584 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL XXXVI CONVENCION NACIONAL IMEF 2008 EN CANCUN, QUINTANA ROO; FACTURAS: 2434, 6561, 73451, 1519, 628840, 6924, RECIBO $90.00
182896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022584 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL XXXVI CONVENCION NACIONAL IMEF 2008 EN CANCUN, QUINTANA ROO; FACTURAS: 2434, 6561, 73451, 1519, 628840, 6924, RECIBO $3,232.32
182896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022584 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL XXXVI CONVENCION NACIONAL IMEF 2008 EN CANCUN, QUINTANA ROO; FACTURAS: 2434, 6561, 73451, 1519, 628840, 6924, RECIBO $36.00
182896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022584 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL XXXVI CONVENCION NACIONAL IMEF 2008 EN CANCUN, QUINTANA ROO; FACTURAS: 2434, 6561, 73451, 1519, 628840, 6924, RECIBO $1,656.00
182896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022584 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL XXXVI CONVENCION NACIONAL IMEF 2008 EN CANCUN, QUINTANA ROO; FACTURAS: 2434, 6561, 73451, 1519, 628840, 6924, RECIBO $90.00
182896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220022584 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR AL XXXVI CONVENCION NACIONAL IMEF 2008 EN CANCUN, QUINTANA ROO; FACTURAS: 2434, 6561, 73451, 1519, 628840, 6924, RECIBO $210.00
182895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C. INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220022566 (1); SERVICIO DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION.; FACTURAS: 59995 A $100,073.00
182894 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA GOBIERNO ELECTRONICO INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C. INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220022565 (1); SERVICIO DE ASESORIA EN PROYECTOS, DIR. DE GOBIERNO ELECTRONICO.; FACTURAS: 60054 A $17,850.00
182893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. INNOVACION Y CALIDAD INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C. INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220022564 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA DIR. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 60053 A $11,189.99
182892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022562 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1308, 13014, 17086, 002827, 015081, 002838, 473, 4343 $120.00
182892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022562 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1308, 13014, 17086, 002827, 015081, 002838, 473, 4343 $568.54
182892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022562 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1308, 13014, 17086, 002827, 015081, 002838, 473, 4343 $150.00
182892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022562 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1308, 13014, 17086, 002827, 015081, 002838, 473, 4343 $960.22
182892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022562 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1308, 13014, 17086, 002827, 015081, 002838, 473, 4343 $133.89
182892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022562 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1308, 13014, 17086, 002827, 015081, 002838, 473, 4343 $632.32
182892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022562 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1308, 13014, 17086, 002827, 015081, 002838, 473, 4343 $216.00
182892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220022562 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1308, 13014, 17086, 002827, 015081, 002838, 473, 4343 $232.02
182891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220022492 (1); COMPRA DE CHALECOS, ORDEN 5859; FACTURAS: 130 $5,761.50
182890 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220022125 (1); COMPRA DE IMPERMEABLES TIPO GABARDINA; FACTURAS: 2502 $28,738.50
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $16,250.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $16,250.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $35,750.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $48,000.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $32,500.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $48,000.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $48,000.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $35,750.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $29,250.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $48,000.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $48,000.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $19,500.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $32,500.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $32,500.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $48,000.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $48,000.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $48,000.00
182863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE BBVA BANCOMER SERV./ACADEMIA REGIONAL/SEG.PUBLICA/OCCIDENTE.- CR 220022526 (1); CUOTAS DE RECUPERACION DE VARIOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. POR FEB. ABR. MAYO, JUN. JUL. Y AGO. 2008; FACTURAS: 0944, 194, 193, 161, 206, 203, 216, 354, 353, 366, 423, 407, 476, $48,000.00
182862 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE.- CR 220022596 (1); COMPRA DE 750 SACOS DE MORTERO ASFALTICO, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 3913 $515,625.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $102.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $287.50
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $203.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $254.70
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $80.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $140.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $1,360.69
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $108.01
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $158.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $857.90
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $60.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $126.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $49.26
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $49.78
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $1,794.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $242.77
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $32.20
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $1,684.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $62.93
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $139.98
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $32.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $104.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $411.99
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $84.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $20.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $50.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $394.60
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $169.80
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $50.09
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $294.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $30.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $68.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $40.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $204.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $189.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $865.01
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $50.17
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $734.70
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $112.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $94.24
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $149.96
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $168.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $112.30
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $517.50
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $203.61
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $56.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $40.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $56.13
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $176.41
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $948.89
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $47.78
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $67.40
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $154.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $199.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $1,244.01
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $966.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $204.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $437.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $387.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $1,346.08
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $1,998.47
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $48.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $70.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $204.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $298.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $402.50
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $793.50
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $229.53
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $304.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $43.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $294.88
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $9.70
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $56.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $55.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $998.05
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $1,955.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $204.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $20.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $40.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $32.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $153.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $1,127.15
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $23.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $140.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $781.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $528.76
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $126.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $1,978.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $708.40
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $102.00
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $1,138.50
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $225.46
182861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA PALOMAR VEREA JUAN PEDRO PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300004 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ABRIL-DIC 2008; FACTURAS: 127002092593, 203D000175945, 4859, BO312007209, 1868, 54714, 49523, 127005085039, 167586, 2001, 43324, 28042, 2006, 2899, 20123, 331, 21160, 21704, 248002 $1,748.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $2,450.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $236.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $294.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $35.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $280.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $244.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $124.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $270.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $1,750.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $150.01
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $60.03
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $2,300.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $276.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $4,140.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $674.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $393.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $1,255.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $497.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $500.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $398.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $1,600.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $239.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $191.02
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $2,800.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $295.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3401 ALMACENAJE, EMBALJE Y ENVASE DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $144.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $2,298.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $850.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $280.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $555.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $1,040.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $1,154.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $230.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $225.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $600.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $70.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $220.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $150.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $582.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $240.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $85.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $1,500.00
182860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADOP PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENER; FACTURAS: 2038, 47189, 336771, 5718, 30481, 1367714, 74807, 25858, 3170, 2928, 6244, 2918, 22848, 56944, 256 $545.00
182859 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS.- CR 24221239 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 5732 $3,944.80
182858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221212 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20825 $2,636.10
182857 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221195 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 767, 766, 770, 769 $0.01
182857 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221195 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 767, 766, 770, 769 $0.01
182857 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221195 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 767, 766, 770, 769 $3,795.00
182857 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221195 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 767, 766, 770, 769 $1,437.50
182856 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION INGRESOS PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022501 (1); SERVICIO DE Y SOPORTE TECNICO A BASE DE DATOS, TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 218 $327,750.00
182855 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220022499 (1); SERVICIO DE RENTA DE 200 SILLAS ACOJINADAS PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 1220 $1,380.00
182854 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220022490 (1); COMPRA DE CAFETERA PARA LA DIR. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 1643 $563.50
182853 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220022477 (1); SERVICIO DE EMBOBINADO Y CAMBIO DE BALEROS A MOTOR ELECTRICO TRIFASICO.; FACTURAS: 0220 $11,651.80
182852 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022460 (1); MATERIAL DIDACTICO PARA APOYO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS AREAS DE COORDIACION Y PLANEACION; FACTURAS: 70739, 70740 $3,627.00
182852 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022460 (1); MATERIAL DIDACTICO PARA APOYO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS AREAS DE COORDIACION Y PLANEACION; FACTURAS: 70739, 70740 $3,261.00
182851 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO INTERIAN HUITZIL FELIPE NERI INTERIAN HUITZIL FELIPE NERI.- CR 220022342 (1); SUMIN.E INST.DE PLACAS INAUGURAL ALUMINIO Y LETRAS BRONCE P/CENTRO DE DESARROLLO DE PERSONAL; FACTURAS: 227, 228 $8,510.00
182851 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INTERIAN HUITZIL FELIPE NERI INTERIAN HUITZIL FELIPE NERI.- CR 220022342 (1); SUMIN.E INST.DE PLACAS INAUGURAL ALUMINIO Y LETRAS BRONCE P/CENTRO DE DESARROLLO DE PERSONAL; FACTURAS: 227, 228 $9,016.00
182850 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V. XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V..- CR 220022326 (1); COMPRA DE MEMORIAS Y SWITCH PARA LA DIRECCION DE SISTEMAS Y DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 1544, 1541 $6,557.30
182850 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V. XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V..- CR 220022326 (1); COMPRA DE MEMORIAS Y SWITCH PARA LA DIRECCION DE SISTEMAS Y DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 1544, 1541 $9,989.98
182849 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220022306 (1); PAGO DE GAS DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 562478 $2,959.27
182848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220022061 (1); COMPROBACIN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 7211, 1183, 1182, 1820, 2443, 1019, 5831 $323.70
182848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220022061 (1); COMPROBACIN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 7211, 1183, 1182, 1820, 2443, 1019, 5831 $20.00
182848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220022061 (1); COMPROBACIN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 7211, 1183, 1182, 1820, 2443, 1019, 5831 $172.00
182848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220022061 (1); COMPROBACIN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 7211, 1183, 1182, 1820, 2443, 1019, 5831 $230.00
182848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220022061 (1); COMPROBACIN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 7211, 1183, 1182, 1820, 2443, 1019, 5831 $32.00
182848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220022061 (1); COMPROBACIN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 7211, 1183, 1182, 1820, 2443, 1019, 5831 $145.00
182848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220022061 (1); COMPROBACIN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 7211, 1183, 1182, 1820, 2443, 1019, 5831 $184.00
182847 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ RAMIREZ OMAR RODRIGUEZ RAMIREZ OMAR.- CR 220021915 (1); REPARACION DE SILLAS DEL TEATRO JAIME TORRES BODET Y BIBLIOTECA JOSE CORNEJO FRANCO; FACTURAS: 2844 $2,070.00
182846 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES HERRERA VEGA RAUL HERRERA VEGA RAUL.- CR 220021333 (1); PAPELERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 11896 $2,566.60
182845 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220020657 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 66166, 70569 $882.97
182845 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220020657 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 66166, 70569 $785.02
182838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 $725.00
182838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 $290.00
182838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 $36.00
182838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 $32.00
182838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 $878.00
182838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 $258.00
182838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 $200.00
182838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 $141.00
182838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 $96.00
182838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 $129.00
182838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220022452 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL; FACTURAS: 065978, 18476, 22220, 227, 3406, 32506, 449853, 458573, 449804, 94611, 41046 $50.00
182837 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022438 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 22 DE DICIEMBRE; FACTURAS: 30, 77318, 6937 $228.00
182837 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022438 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 22 DE DICIEMBRE; FACTURAS: 30, 77318, 6937 $106.00
182837 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220022438 (1); REPOSICIN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 22 DE DICIEMBRE; FACTURAS: 30, 77318, 6937 $287.00
182836 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220022433 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION CTRO. CULTURAL OBLATOS.; FACTURAS: 304 $21,275.00
182835 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220022431 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION PARA CTRO. CULTURAL ATLAS.; FACTURAS: 303 $21,275.00
182834 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 12 ALCALA PADILLA LEOBARDO ALCALA PADILLA LEOBARDO.- CR 220022284 (1); SERVICIO DE ASESORIA, IMPLEMENTACION Y ELABORACION DEL DISEÑO DENOMINADO "EDUCANDO PARA VIVIR MEJOR"; FACTURAS: 4534 $57,500.00
182833 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220022258 (1); COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE, ORDEN 6895; FACTURAS: 19962 $631.28
182832 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES TESORERIA MUNICIPAL RIOS REPRESENTACIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. RIOS REPRESENTACIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V..- CR 220022158 (1); EQUIPAMIENTO PARA VOZ Y DATOS; FACTURAS: 1887 $212,865.00
182831 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO JOHNSON CONTROLS MEXICO BE S.A. DE C.V. JOHNSON CONTROLS MEXICO BE S.A. DE C.V..- CR 220022132 (1); SERVICIO DE SELLO DE MECANICO SUMINISTRO Y CONTROL; FACTURAS: 537GDSE $20,000.01
182830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ IBARRA MARIA GUADALUPE JIMENEZ IBARRA MARIA GUADALUPE.- CR 220021670 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $14,103.00
182830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ IBARRA MARIA GUADALUPE JIMENEZ IBARRA MARIA GUADALUPE.- CR 220021670 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $2,522.87
182830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ IBARRA MARIA GUADALUPE JIMENEZ IBARRA MARIA GUADALUPE.- CR 220021670 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $629.93
182829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 $3,105.00
182829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 $1,495.00
182829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 $2,415.00
182829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 $3,220.00
182829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 $2,242.50
182829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 $2,242.50
182829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 $8,050.00
182829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 $2,415.00
182829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA CANALES LIMON MARIA BERENICE CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220021582 (1); SERVICIOS DE ALIMENTACION, MACEDONIO TAMEZ EN REUNIONES C/PERSONAS D/DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 251, 289, 305, 322, 342, 347, 352, 362, 364 $3,220.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $3,427.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $221.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $920.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $149.50
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $195.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $172.50
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $245.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $39.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $475.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $84.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $1,265.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $390.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $1,840.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $586.50
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $862.50
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $130.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $64.40
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $78.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $299.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $11,063.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $920.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $260.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $130.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $260.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $1,541.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $149.50
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $510.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $7,935.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $782.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $9,200.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $644.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $260.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $120.75
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $274.22
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $241.50
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $46.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $120.00
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $453.96
182828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTANON REYES HECTOR EDUARDO CASTANON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 20010038 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS, AGUA PARA CONSUMO, REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, ANILINA, PAPELERIA; FACTURAS: 7547, S/N, 100600, 101801, 8646, 13572, 20193, 3075C, 07747, 1520, 5544, 5546, 12413, 102523, 798 $130.00
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $455.00
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $1,900.00
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $338.00
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $69.80
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $41.95
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $30.00
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $334.75
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $54.76
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $183.52
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $153.35
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $1,900.00
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $1,900.00
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA D. SINDICATURA HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $287.25
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $674.93
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $491.63
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $30.68
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $30.40
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $50.00
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $226.70
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $312.00
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $338.00
182827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010039 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 97151, 56059 A, 21493, 100202, 27712, 4706, A64420, 101681, 9734, 103864, RECIBO, 5654, 230382, 230381, 23603, 52742, 226289, 22504, 22515, 9737, 230380, 9738 $920.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $1,350.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $138.51
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $570.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $104.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $360.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $36.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $450.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $2,316.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $448.50
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $72.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $1,716.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $15.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $138.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $129.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $30.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $254.15
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $64.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $280.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $1,897.50
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $500.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $115.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $96.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $168.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $1,065.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $349.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $1,523.75
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $800.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $862.50
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $395.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $215.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $42.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $172.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $400.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $174.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $907.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $402.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $250.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $115.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $56.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $100.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $1,915.24
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $308.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $120.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $14.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $500.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $350.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $30.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $150.01
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $23.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $92.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $90.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $770.50
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $19.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $1,620.77
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $468.10
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $23.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $88.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $124.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $48.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $181.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $117.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $750.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $787.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $155.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $1,960.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $35.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $19.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $460.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $1,287.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $139.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $782.90
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $600.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $269.98
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $250.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $500.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $5,175.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $240.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $5,290.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $939.75
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $175.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $15.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $5,078.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $350.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $105.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $267.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $6,652.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $74.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $48.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $300.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $500.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $500.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $226.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $240.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $48.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $445.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $1,300.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $84.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $434.50
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $52.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $612.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $920.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $490.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $47.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $30.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $328.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $500.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $51.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $213.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $21.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR PADRON Y LICENCIAS NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $190.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $188.00
182826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. TURISMO NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TUR; FACTURAS: 4824, 0009, 49524, 49103, 10570, 202924, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 3324, RECI $402.50
182825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220022349 (1); VIATICOS POR PARTICIPACION EN REUNION DE ASOC. INT. DE CDS. EDUCADORAS AICE EN BARCELONA ESPAÑA; FACTURAS: RECIBO, 34098, 416572, 1829, 70168, 3800004146, 586904 $2,165.36
182825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220022349 (1); VIATICOS POR PARTICIPACION EN REUNION DE ASOC. INT. DE CDS. EDUCADORAS AICE EN BARCELONA ESPAÑA; FACTURAS: RECIBO, 34098, 416572, 1829, 70168, 3800004146, 586904 $708.84
182825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220022349 (1); VIATICOS POR PARTICIPACION EN REUNION DE ASOC. INT. DE CDS. EDUCADORAS AICE EN BARCELONA ESPAÑA; FACTURAS: RECIBO, 34098, 416572, 1829, 70168, 3800004146, 586904 $275.95
182825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220022349 (1); VIATICOS POR PARTICIPACION EN REUNION DE ASOC. INT. DE CDS. EDUCADORAS AICE EN BARCELONA ESPAÑA; FACTURAS: RECIBO, 34098, 416572, 1829, 70168, 3800004146, 586904 $750.60
182825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220022349 (1); VIATICOS POR PARTICIPACION EN REUNION DE ASOC. INT. DE CDS. EDUCADORAS AICE EN BARCELONA ESPAÑA; FACTURAS: RECIBO, 34098, 416572, 1829, 70168, 3800004146, 586904 $203.29
182825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220022349 (1); VIATICOS POR PARTICIPACION EN REUNION DE ASOC. INT. DE CDS. EDUCADORAS AICE EN BARCELONA ESPAÑA; FACTURAS: RECIBO, 34098, 416572, 1829, 70168, 3800004146, 586904 $401.06
182825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220022349 (1); VIATICOS POR PARTICIPACION EN REUNION DE ASOC. INT. DE CDS. EDUCADORAS AICE EN BARCELONA ESPAÑA; FACTURAS: RECIBO, 34098, 416572, 1829, 70168, 3800004146, 586904 $74.50
182824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS NAVARRO FLORES MIGUEL NAVARRO FLORES MIGUEL.- CR 220022346 (1); GASTOS GENERADOS POR EL TRASLADO DE PONENTES DEL SEMINARIO "PROTECCION DE DATOS PERSONALES"; FACTURAS: 33424, 59047, 68545, 362684, 14543994, 16701561, 8313635, 9191027 $120.00
182824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS NAVARRO FLORES MIGUEL NAVARRO FLORES MIGUEL.- CR 220022346 (1); GASTOS GENERADOS POR EL TRASLADO DE PONENTES DEL SEMINARIO "PROTECCION DE DATOS PERSONALES"; FACTURAS: 33424, 59047, 68545, 362684, 14543994, 16701561, 8313635, 9191027 $1,053.00
182824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS NAVARRO FLORES MIGUEL NAVARRO FLORES MIGUEL.- CR 220022346 (1); GASTOS GENERADOS POR EL TRASLADO DE PONENTES DEL SEMINARIO "PROTECCION DE DATOS PERSONALES"; FACTURAS: 33424, 59047, 68545, 362684, 14543994, 16701561, 8313635, 9191027 $92.00
182824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS NAVARRO FLORES MIGUEL NAVARRO FLORES MIGUEL.- CR 220022346 (1); GASTOS GENERADOS POR EL TRASLADO DE PONENTES DEL SEMINARIO "PROTECCION DE DATOS PERSONALES"; FACTURAS: 33424, 59047, 68545, 362684, 14543994, 16701561, 8313635, 9191027 $92.00
182824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS NAVARRO FLORES MIGUEL NAVARRO FLORES MIGUEL.- CR 220022346 (1); GASTOS GENERADOS POR EL TRASLADO DE PONENTES DEL SEMINARIO "PROTECCION DE DATOS PERSONALES"; FACTURAS: 33424, 59047, 68545, 362684, 14543994, 16701561, 8313635, 9191027 $350.00
182824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS NAVARRO FLORES MIGUEL NAVARRO FLORES MIGUEL.- CR 220022346 (1); GASTOS GENERADOS POR EL TRASLADO DE PONENTES DEL SEMINARIO "PROTECCION DE DATOS PERSONALES"; FACTURAS: 33424, 59047, 68545, 362684, 14543994, 16701561, 8313635, 9191027 $92.00
182824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS NAVARRO FLORES MIGUEL NAVARRO FLORES MIGUEL.- CR 220022346 (1); GASTOS GENERADOS POR EL TRASLADO DE PONENTES DEL SEMINARIO "PROTECCION DE DATOS PERSONALES"; FACTURAS: 33424, 59047, 68545, 362684, 14543994, 16701561, 8313635, 9191027 $92.00
182824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS NAVARRO FLORES MIGUEL NAVARRO FLORES MIGUEL.- CR 220022346 (1); GASTOS GENERADOS POR EL TRASLADO DE PONENTES DEL SEMINARIO "PROTECCION DE DATOS PERSONALES"; FACTURAS: 33424, 59047, 68545, 362684, 14543994, 16701561, 8313635, 9191027 $1,380.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $52.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $90.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $115.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $55.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $55.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $50.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $110.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $115.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $115.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $39.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $115.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $90.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $55.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $75.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $65.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $100.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $55.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $55.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $1,370.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $50.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $629.90
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $690.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $65.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $65.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $90.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $65.00
182823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 220022339 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE NO. 14 DIR. BIBLIOTECAS PUB. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 7596, 6961, 7725, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3182, S/N, 7584, 7812, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S $55.00
182816 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL CUEVAS DE ALBA ALVARO CUEVAS DE ALBA ALVARO.- CR 220022322 (1); OBRAS REALIZADAS A MANO PARA SER OBSEQUIADOS POR EL DESPACHO DE PRESIDENCIA A DIVERSOS ORGANISMOS; FACTURAS: 0257 $98,000.00
182815 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220022314 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO ENTREGA DE REC. ECONOMICO OPORTUNIDADES EN EL PARQUE SOLIDARIDAD; FACTURAS: 6860 $7,365.75
182814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA GARCIA ZERMEÑO EVA GARCIA ZERMEÑO EVA.- CR 220022304 (1); REPARACION DE COLIMADOR DE EQUIPO DE RAYOS X NO. PAT. 22675 DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 4228 $2,875.00
182813 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS PRESIDENCIA MUNICIPAL TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220022298 (1); COMPRA DE 9 CHAMARRAS PARA EL PERSONAL DE CONTACTO CIUDADANO; FACTURAS: 29314 $3,751.25
182812 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220022297 (1); SERVICIO DE CANAPES P/80 PERSONAS CLAUSURA EVENTO MUESTRA PANAMERICANA DEDICADA A BRASIL; FACTURAS: 1212 $8,165.92
182811 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 09 BAEZA SANCHEZ MARIA DE LA LUZ BAEZA SANCHEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220022293 (1); HONORARIOS POR ASESORIA EN LA COMISION EDILICIA DE EQUIDAD Y GENERO; FACTURAS: 117 $5,750.00
182810 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 12 ALCALA PADILLA LEOBARDO ALCALA PADILLA LEOBARDO.- CR 220022291 (1); ASESORIA Y ANALISIS DE INVESTIGACION RESPECTO A LA INOCUIDAD DEL LOS MUÑECOS ELFOS; FACTURAS: 2834 $34,500.00
182809 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO.- CR 220022288 (1); ASESORIA EN TRABAJOS DE LA COMISION EDILICIA DE PARTIC. CIUDADANA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF.; FACTURAS: 022, 023 $6,300.00
182809 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO.- CR 220022288 (1); ASESORIA EN TRABAJOS DE LA COMISION EDILICIA DE PARTIC. CIUDADANA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF.; FACTURAS: 022, 023 $14,700.00
182808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 220022282 (1); GASTOS VARIOS EFECTUADOS POR LA DIRECION DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 40381, 38025, 2918 $1,857.25
182808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 220022282 (1); GASTOS VARIOS EFECTUADOS POR LA DIRECION DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 40381, 38025, 2918 $77.50
182808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 220022282 (1); GASTOS VARIOS EFECTUADOS POR LA DIRECION DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 40381, 38025, 2918 $68.99
182807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES REYES UDAVE ALFONSO MARIO REYES UDAVE ALFONSO MARIO.- CR 220022276 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE 78 M2 DE LOSETA VINILICA, EN BIBLIOTECA MPAL. LIC. EFRAIN GONZALEZ LUNA.; FACTURAS: 163 $11,155.00
182806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220022271 (1); SERVICIO DE AUDIO,ILUMINACION,ENTARIMADO Y MICROFONOS INALAMBRICOS P/PASTORELA EN PARQUE SAN RAFAEL.; FACTURAS: 0625 $11,155.00
182805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VERGARA MORA MARIA BLANCA VERGARA MORA MARIA BLANCA.- CR 220022268 (1); RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y TABLONES LOS DIAS 07 Y 14 DE DICIEMBRE/2008, PARA TALLERES CULTURALES.; FACTURAS: 0343 $5,520.00
182804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES BERNI LOZANO JORGE LUIS BERNI LOZANO JORGE LUIS.- CR 220022266 (1); SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTTO.EN INMUEBLE DEL TEATRO DR. JAIME TORRES BODET.; FACTURAS: 0216 $10,925.00
182803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220022159 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MUSEO; FACTURAS: 0022 $28,500.00
182802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INGENIERIA Y VENTA DE EQUIPO ELECTRICO, SA DE CV INGENIERIA Y VENTA DE EQUIPO ELECTRICO, SA DE CV.- CR 220022131 (1); COMPRA DE CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA; FACTURAS: 19711 $257.60
182801 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220022096 (1); GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 0598 $5,001.35
182800 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL SERVICIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES, S.C. SERVICIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES, S.C..- CR 220022095 (1); GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 1419, 1443 $2,346.00
182800 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL SERVICIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES, S.C. SERVICIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES, S.C..- CR 220022095 (1); GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 1419, 1443 $7,054.10
182799 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022078 (1); SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 35369112 $3,054.75
182798 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 220022023 (1); GASTOS DE LA POSADA DEL 18 DE DIC. 2008 PARA EL PERSONAL DE CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 0645 $6,480.00
182797 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR. ADMINISTRACION UNIONINJUS, S.C. UNIONINJUS, S.C..- CR 220022022 (1); HONORARIOS CAUDADOS POR ESC. 4,314; FACTURAS: 1022 $3,550.00
182795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220022014 (1); TRANSPORTE DEL GPO.FOLCLORICO PIZINTLI Y PASTORELA D/CORO FOLCLORICO A COL. DEL SUR EL 14/DIC/2008; FACTURAS: 0621 $4,600.00
182794 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220022013 (1); TRANSPORTE D/LA RONDALLA Y PASTORELA D/CORO FOLCLORICO DE GDL. A COL. LOMAS D/GALLO EL 7/DIC/2008; FACTURAS: 0598 $4,600.00
182793 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220022012 (1); TRANSPORTE D/GPO.TUNKUL Y PASTORELA D/CORO FOLCLORICO D/GDL A COL. SANTA ISABEL EL 30/NOV/2008; FACTURAS: 0596 $4,600.00
182792 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220022006 (1); TRANSPORTE DEL CORO FOLCLORICO DEL CENTRO CULTURAL SAN DIEGO A COL. RANCHO NUEVO, 15 DIC. 2008; FACTURAS: 0622 $2,300.00
182791 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220022003 (1); TRANSPORTE DEL MARIACHI DEL CENTRO CULTURAL SAN DIEGO A COL. AMPLIACION DE TALPITA Y REGRESO; FACTURAS: 0599 $2,300.00
182790 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220021997 (1); TRANSPORTE D/GRUPO FOLCLRICO PIZINTLI Y CORO FOLCLRICO DE GDL. A UND.HAB.RIO VERDE EL 29 DE NOV.2008; FACTURAS: 0595 $4,600.00
182789 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220021995 (1); TRASLADO DEL CORO FOLCLORICO AL MUSEO DE LA CIUDAD EL 18 DE DIC. 2008; FACTURAS: 0623 $2,300.00
182788 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220021992 (1); TRANSPORTE DEL GRUPO TUNKIL Y RONDALLA MPAL. AL PARQUE SAN JACINTO EL 13 DE DIC. 2008; FACTURAS: 0620 $4,600.00
182787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AQUINO MALDONADO JORGE ARMANDO AQUINO MALDONADO JORGE ARMANDO.- CR 220021909 (1); REPARACION Y REEMPLAZO D/HUELLA D/ESCALERA Y BARABDAL D/ACCESO A MEZANINE D/JURIDICO E/PALACIO; FACTURAS: 0123 $9,640.00
182786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS TIZCAREÑO CASTELLANOS JOSE LUIS TIZCAREÑO CASTELLANOS JOSE LUIS.- CR 220021755 (1); REEMBOLSADO EL GASTO REALIZADO POR LA POSADA DE LOS EMPLEADOS DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 31061, 68533, 58181, 9050, 32564, 5531, 148602, 1138, 0167, 1002, 0451 $2,400.00
182786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS TIZCAREÑO CASTELLANOS JOSE LUIS TIZCAREÑO CASTELLANOS JOSE LUIS.- CR 220021755 (1); REEMBOLSADO EL GASTO REALIZADO POR LA POSADA DE LOS EMPLEADOS DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 31061, 68533, 58181, 9050, 32564, 5531, 148602, 1138, 0167, 1002, 0451 $1,197.30
182786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS TIZCAREÑO CASTELLANOS JOSE LUIS TIZCAREÑO CASTELLANOS JOSE LUIS.- CR 220021755 (1); REEMBOLSADO EL GASTO REALIZADO POR LA POSADA DE LOS EMPLEADOS DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 31061, 68533, 58181, 9050, 32564, 5531, 148602, 1138, 0167, 1002, 0451 $660.00
182786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS TIZCAREÑO CASTELLANOS JOSE LUIS TIZCAREÑO CASTELLANOS JOSE LUIS.- CR 220021755 (1); REEMBOLSADO EL GASTO REALIZADO POR LA POSADA DE LOS EMPLEADOS DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 31061, 68533, 58181, 9050, 32564, 5531, 148602, 1138, 0167, 1002, 0451 $660.00
182786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS TIZCAREÑO CASTELLANOS JOSE LUIS TIZCAREÑO CASTELLANOS JOSE LUIS.- CR 220021755 (1); REEMBOLSADO EL GASTO REALIZADO POR LA POSADA DE LOS EMPLEADOS DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 31061, 68533, 58181, 9050, 32564, 5531, 148602, 1138, 0167, 1002, 0451 $5,700.00
182786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS TIZCAREÑO CASTELLANOS JOSE LUIS TIZCAREÑO CASTELLANOS JOSE LUIS.- CR 220021755 (1); REEMBOLSADO EL GASTO REALIZADO POR LA POSADA DE LOS EMPLEADOS DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 31061, 68533, 58181, 9050, 32564, 5531, 148602, 1138, 0167, 1002, 0451 $1,802.70
182786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS TIZCAREÑO CASTELLANOS JOSE LUIS TIZCAREÑO CASTELLANOS JOSE LUIS.- CR 220021755 (1); REEMBOLSADO EL GASTO REALIZADO POR LA POSADA DE LOS EMPLEADOS DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 31061, 68533, 58181, 9050, 32564, 5531, 148602, 1138, 0167, 1002, 0451 $540.00
182786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS TIZCAREÑO CASTELLANOS JOSE LUIS TIZCAREÑO CASTELLANOS JOSE LUIS.- CR 220021755 (1); REEMBOLSADO EL GASTO REALIZADO POR LA POSADA DE LOS EMPLEADOS DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 31061, 68533, 58181, 9050, 32564, 5531, 148602, 1138, 0167, 1002, 0451 $960.00
182786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS TIZCAREÑO CASTELLANOS JOSE LUIS TIZCAREÑO CASTELLANOS JOSE LUIS.- CR 220021755 (1); REEMBOLSADO EL GASTO REALIZADO POR LA POSADA DE LOS EMPLEADOS DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 31061, 68533, 58181, 9050, 32564, 5531, 148602, 1138, 0167, 1002, 0451 $4,980.00
182786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS TIZCAREÑO CASTELLANOS JOSE LUIS TIZCAREÑO CASTELLANOS JOSE LUIS.- CR 220021755 (1); REEMBOLSADO EL GASTO REALIZADO POR LA POSADA DE LOS EMPLEADOS DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 31061, 68533, 58181, 9050, 32564, 5531, 148602, 1138, 0167, 1002, 0451 $1,380.00
182786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS TIZCAREÑO CASTELLANOS JOSE LUIS TIZCAREÑO CASTELLANOS JOSE LUIS.- CR 220021755 (1); REEMBOLSADO EL GASTO REALIZADO POR LA POSADA DE LOS EMPLEADOS DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 31061, 68533, 58181, 9050, 32564, 5531, 148602, 1138, 0167, 1002, 0451 $840.00
182785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220021674 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA; FACTURAS: 15469, 22559, 9075, 207209, 207210, 8163, 326792, 23768, 59106, 23856, 99825 $198.00
182785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220021674 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA; FACTURAS: 15469, 22559, 9075, 207209, 207210, 8163, 326792, 23768, 59106, 23856, 99825 $150.00
182785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220021674 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA; FACTURAS: 15469, 22559, 9075, 207209, 207210, 8163, 326792, 23768, 59106, 23856, 99825 $1,021.48
182785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220021674 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA; FACTURAS: 15469, 22559, 9075, 207209, 207210, 8163, 326792, 23768, 59106, 23856, 99825 $216.00
182785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220021674 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA; FACTURAS: 15469, 22559, 9075, 207209, 207210, 8163, 326792, 23768, 59106, 23856, 99825 $977.24
182785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220021674 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA; FACTURAS: 15469, 22559, 9075, 207209, 207210, 8163, 326792, 23768, 59106, 23856, 99825 $234.17
182785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220021674 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA; FACTURAS: 15469, 22559, 9075, 207209, 207210, 8163, 326792, 23768, 59106, 23856, 99825 $460.00
182785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220021674 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA; FACTURAS: 15469, 22559, 9075, 207209, 207210, 8163, 326792, 23768, 59106, 23856, 99825 $203.00
182785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220021674 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA; FACTURAS: 15469, 22559, 9075, 207209, 207210, 8163, 326792, 23768, 59106, 23856, 99825 $1,920.50
182785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220021674 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA; FACTURAS: 15469, 22559, 9075, 207209, 207210, 8163, 326792, 23768, 59106, 23856, 99825 $129.05
182785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220021674 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA; FACTURAS: 15469, 22559, 9075, 207209, 207210, 8163, 326792, 23768, 59106, 23856, 99825 $154.70
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $191.39
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $175.32
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $43.30
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $186.00
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $47.50
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $312.00
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $326.00
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $188.00
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $223.50
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $241.90
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $173.36
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $202.00
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $198.00
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $234.76
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $364.73
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $194.00
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $29.00
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $29.50
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $226.25
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $177.00
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $32.00
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $146.40
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $294.00
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $181.13
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $30.00
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $41.00
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $200.00
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $37.50
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $136.00
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $63.40
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $319.00
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $33.00
182784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021617 (1); ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRABAJO SOCIAL; FACTURAS: 921, 730, 11588, 11597, 1668, 1669, 9258, 403142, 150586, 5793, 15756, 457498, 1043, 16003, 16027, 16038, 62283, 308849, 309033, 309229, 9090, 9089, 1688, $306.45
182783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO.- CR 220021038 (1); VIATAICOS A LEON,GTO. AL 1ER.CONGRESO NAC.DE CUIDADES EDUCADORAS Y SESION D/LA RED MEXICAN DE C.D.; FACTURAS: 1407908, 732922, 1020021, 42622, 46385, 977364, 682477, 1444577, 559267, 22959, 22961, 22958, $1,755.00
182783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO.- CR 220021038 (1); VIATAICOS A LEON,GTO. AL 1ER.CONGRESO NAC.DE CUIDADES EDUCADORAS Y SESION D/LA RED MEXICAN DE C.D.; FACTURAS: 1407908, 732922, 1020021, 42622, 46385, 977364, 682477, 1444577, 559267, 22959, 22961, 22958, $150.00
182783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO.- CR 220021038 (1); VIATAICOS A LEON,GTO. AL 1ER.CONGRESO NAC.DE CUIDADES EDUCADORAS Y SESION D/LA RED MEXICAN DE C.D.; FACTURAS: 1407908, 732922, 1020021, 42622, 46385, 977364, 682477, 1444577, 559267, 22959, 22961, 22958, $86.00
182783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO.- CR 220021038 (1); VIATAICOS A LEON,GTO. AL 1ER.CONGRESO NAC.DE CUIDADES EDUCADORAS Y SESION D/LA RED MEXICAN DE C.D.; FACTURAS: 1407908, 732922, 1020021, 42622, 46385, 977364, 682477, 1444577, 559267, 22959, 22961, 22958, $106.00
182783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO.- CR 220021038 (1); VIATAICOS A LEON,GTO. AL 1ER.CONGRESO NAC.DE CUIDADES EDUCADORAS Y SESION D/LA RED MEXICAN DE C.D.; FACTURAS: 1407908, 732922, 1020021, 42622, 46385, 977364, 682477, 1444577, 559267, 22959, 22961, 22958, $106.00
182783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO.- CR 220021038 (1); VIATAICOS A LEON,GTO. AL 1ER.CONGRESO NAC.DE CUIDADES EDUCADORAS Y SESION D/LA RED MEXICAN DE C.D.; FACTURAS: 1407908, 732922, 1020021, 42622, 46385, 977364, 682477, 1444577, 559267, 22959, 22961, 22958, $37.00
182783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO.- CR 220021038 (1); VIATAICOS A LEON,GTO. AL 1ER.CONGRESO NAC.DE CUIDADES EDUCADORAS Y SESION D/LA RED MEXICAN DE C.D.; FACTURAS: 1407908, 732922, 1020021, 42622, 46385, 977364, 682477, 1444577, 559267, 22959, 22961, 22958, $86.00
182783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO.- CR 220021038 (1); VIATAICOS A LEON,GTO. AL 1ER.CONGRESO NAC.DE CUIDADES EDUCADORAS Y SESION D/LA RED MEXICAN DE C.D.; FACTURAS: 1407908, 732922, 1020021, 42622, 46385, 977364, 682477, 1444577, 559267, 22959, 22961, 22958, $106.00
182783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO.- CR 220021038 (1); VIATAICOS A LEON,GTO. AL 1ER.CONGRESO NAC.DE CUIDADES EDUCADORAS Y SESION D/LA RED MEXICAN DE C.D.; FACTURAS: 1407908, 732922, 1020021, 42622, 46385, 977364, 682477, 1444577, 559267, 22959, 22961, 22958, $102.00
182783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO.- CR 220021038 (1); VIATAICOS A LEON,GTO. AL 1ER.CONGRESO NAC.DE CUIDADES EDUCADORAS Y SESION D/LA RED MEXICAN DE C.D.; FACTURAS: 1407908, 732922, 1020021, 42622, 46385, 977364, 682477, 1444577, 559267, 22959, 22961, 22958, $877.50
182783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO.- CR 220021038 (1); VIATAICOS A LEON,GTO. AL 1ER.CONGRESO NAC.DE CUIDADES EDUCADORAS Y SESION D/LA RED MEXICAN DE C.D.; FACTURAS: 1407908, 732922, 1020021, 42622, 46385, 977364, 682477, 1444577, 559267, 22959, 22961, 22958, $106.00
182783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO.- CR 220021038 (1); VIATAICOS A LEON,GTO. AL 1ER.CONGRESO NAC.DE CUIDADES EDUCADORAS Y SESION D/LA RED MEXICAN DE C.D.; FACTURAS: 1407908, 732922, 1020021, 42622, 46385, 977364, 682477, 1444577, 559267, 22959, 22961, 22958, $86.00
182783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO.- CR 220021038 (1); VIATAICOS A LEON,GTO. AL 1ER.CONGRESO NAC.DE CUIDADES EDUCADORAS Y SESION D/LA RED MEXICAN DE C.D.; FACTURAS: 1407908, 732922, 1020021, 42622, 46385, 977364, 682477, 1444577, 559267, 22959, 22961, 22958, $877.50
182783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO.- CR 220021038 (1); VIATAICOS A LEON,GTO. AL 1ER.CONGRESO NAC.DE CUIDADES EDUCADORAS Y SESION D/LA RED MEXICAN DE C.D.; FACTURAS: 1407908, 732922, 1020021, 42622, 46385, 977364, 682477, 1444577, 559267, 22959, 22961, 22958, $102.00
182783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO.- CR 220021038 (1); VIATAICOS A LEON,GTO. AL 1ER.CONGRESO NAC.DE CUIDADES EDUCADORAS Y SESION D/LA RED MEXICAN DE C.D.; FACTURAS: 1407908, 732922, 1020021, 42622, 46385, 977364, 682477, 1444577, 559267, 22959, 22961, 22958, $877.50
182783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO.- CR 220021038 (1); VIATAICOS A LEON,GTO. AL 1ER.CONGRESO NAC.DE CUIDADES EDUCADORAS Y SESION D/LA RED MEXICAN DE C.D.; FACTURAS: 1407908, 732922, 1020021, 42622, 46385, 977364, 682477, 1444577, 559267, 22959, 22961, 22958, $80.00
182783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO.- CR 220021038 (1); VIATAICOS A LEON,GTO. AL 1ER.CONGRESO NAC.DE CUIDADES EDUCADORAS Y SESION D/LA RED MEXICAN DE C.D.; FACTURAS: 1407908, 732922, 1020021, 42622, 46385, 977364, 682477, 1444577, 559267, 22959, 22961, 22958, $86.00
182783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO NAVARRO RUVALCABA MARIO ALFREDO.- CR 220021038 (1); VIATAICOS A LEON,GTO. AL 1ER.CONGRESO NAC.DE CUIDADES EDUCADORAS Y SESION D/LA RED MEXICAN DE C.D.; FACTURAS: 1407908, 732922, 1020021, 42622, 46385, 977364, 682477, 1444577, 559267, 22959, 22961, 22958, $37.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $466.60
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $24.90
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $910.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $57.50
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $200.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $200.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $667.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $564.50
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $78.20
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $200.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $335.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $667.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $200.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $733.10
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $124.47
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $66.70
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $60.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $120.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $667.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $675.80
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $862.99
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $94.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $50.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $1,320.01
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $55.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $200.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $200.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $57.50
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $111.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $340.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO COM PLANEACION URBANA HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $990.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $57.99
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $474.60
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $200.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $80.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $92.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $208.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $138.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $588.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $749.80
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $667.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $1,161.00
182782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220020915 (1); FONDO REVOLVENTE FACTURAS DIVERSAS; FACTURAS: 03 0041997, 03 0041998, 03 0041999, 03 0041995, 03 0041996, 3361, 3362, 3339, 3340, 20916, 20954, 1372, 5955, 4570, 76532, 8472, 0296, 324580, 210101, 59055, 56 $115.98
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $130.00
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $154.00
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $156.00
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $33.30
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $632.00
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $117.00
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $74.70
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $685.10
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $828.00
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $490.00
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $72.87
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $756.80
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $170.00
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $169.00
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $174.00
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $111.00
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $316.00
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $534.92
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $57.28
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $424.00
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $332.00
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $615.00
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $351.00
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $329.00
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $116.00
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $331.00
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $72.00
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $101.11
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $533.00
182781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500013 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 76176, 122858, 122857, 109963, 12600, 109901, 112832, 220-A-000026602, 43332, 103854, 109989, 114659, 12660, 114666, 114665, 114691, 122310, 125091, 23562, 12623, 1 $169.00
83832 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTIZ ORTEGA VICTOR ARMANDO ORTIZ ORTEGA VICTOR ARMANDO.- CR 220023216 (1); COMPRA DE 1 NAVEGANTE GEOSTADISTICO DE MEXICO Y 1 PROYECTO IRIS-SCINCE II CONTEO DE POBLACION Y VIVI; FACTURAS: 1159 $1,863.00
83831 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220023184 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 36 $8,511.18
83830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 220023181 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1633 $10,925.00
83829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 220023174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 840, 826, 824, 834, 812, 837, 830 $1,322.50
83829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 220023174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 840, 826, 824, 834, 812, 837, 830 $3,421.25
83829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 220023174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 840, 826, 824, 834, 812, 837, 830 $3,671.95
83829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 220023174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 840, 826, 824, 834, 812, 837, 830 $832.60
83829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 220023174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 840, 826, 824, 834, 812, 837, 830 $3,047.50
83829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 220023174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 840, 826, 824, 834, 812, 837, 830 $2,578.30
83829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 220023174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 840, 826, 824, 834, 812, 837, 830 $3,450.00
83828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220023173 (1); SERVICIOS DE REPARACION; FACTURAS: 2605, 2603, 2588, 2599, 2587, 2589, 2595 $7,837.25
83828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220023173 (1); SERVICIOS DE REPARACION; FACTURAS: 2605, 2603, 2588, 2599, 2587, 2589, 2595 $4,685.21
83828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220023173 (1); SERVICIOS DE REPARACION; FACTURAS: 2605, 2603, 2588, 2599, 2587, 2589, 2595 $10,540.79
83828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220023173 (1); SERVICIOS DE REPARACION; FACTURAS: 2605, 2603, 2588, 2599, 2587, 2589, 2595 $2,438.00
83828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220023173 (1); SERVICIOS DE REPARACION; FACTURAS: 2605, 2603, 2588, 2599, 2587, 2589, 2595 $2,377.10
83828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220023173 (1); SERVICIOS DE REPARACION; FACTURAS: 2605, 2603, 2588, 2599, 2587, 2589, 2595 $6,509.00
83828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220023173 (1); SERVICIOS DE REPARACION; FACTURAS: 2605, 2603, 2588, 2599, 2587, 2589, 2595 $2,990.00
83827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220023172 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 2779, 2769, 2768, 2767, 2766, 2764, 2750, 2751 $1,431.75
83827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220023172 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 2779, 2769, 2768, 2767, 2766, 2764, 2750, 2751 $1,242.00
83827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220023172 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 2779, 2769, 2768, 2767, 2766, 2764, 2750, 2751 $3,792.45
83827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220023172 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 2779, 2769, 2768, 2767, 2766, 2764, 2750, 2751 $7,486.50
83827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220023172 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 2779, 2769, 2768, 2767, 2766, 2764, 2750, 2751 $1,880.25
83827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220023172 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 2779, 2769, 2768, 2767, 2766, 2764, 2750, 2751 $8,899.85
83827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220023172 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 2779, 2769, 2768, 2767, 2766, 2764, 2750, 2751 $1,914.75
83827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220023172 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 2779, 2769, 2768, 2767, 2766, 2764, 2750, 2751 $741.75
83826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220023165 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: S29886, S33064, S32942, S32979 $2,067.69
83826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220023165 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: S29886, S33064, S32942, S32979 $4,803.93
83826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220023165 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: S29886, S33064, S32942, S32979 $939.02
83826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220023165 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: S29886, S33064, S32942, S32979 $2,352.72
83825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 220023163 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1305, 1291 $11,171.67
83825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 220023163 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 1305, 1291 $9,917.77
83824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 94, 144, 128, 139, 143, 141, 151, 146, 145, 147, 142 $345.00
83824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 94, 144, 128, 139, 143, 141, 151, 146, 145, 147, 142 $276.00
83824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 94, 144, 128, 139, 143, 141, 151, 146, 145, 147, 142 $2,415.00
83824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 94, 144, 128, 139, 143, 141, 151, 146, 145, 147, 142 $7,545.29
83824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 94, 144, 128, 139, 143, 141, 151, 146, 145, 147, 142 $8,756.10
83824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 94, 144, 128, 139, 143, 141, 151, 146, 145, 147, 142 $1,978.49
83824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 94, 144, 128, 139, 143, 141, 151, 146, 145, 147, 142 $1,439.80
83824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 94, 144, 128, 139, 143, 141, 151, 146, 145, 147, 142 $3,292.09
83824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 94, 144, 128, 139, 143, 141, 151, 146, 145, 147, 142 $2,855.24
83824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 94, 144, 128, 139, 143, 141, 151, 146, 145, 147, 142 $805.00
83824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 94, 144, 128, 139, 143, 141, 151, 146, 145, 147, 142 $5,290.00
83823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 220023158 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 10825, 10792, 10856, 10850 $4,433.25
83823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 220023158 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 10825, 10792, 10856, 10850 $6,675.75
83823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 220023158 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 10825, 10792, 10856, 10850 $2,708.25
83823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 220023158 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 10825, 10792, 10856, 10850 $3,639.75
83822 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 220023155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2719, 2754, 2762, 2753, 2755 $1,991.80
83822 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 220023155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2719, 2754, 2762, 2753, 2755 $552.00
83822 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 220023155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2719, 2754, 2762, 2753, 2755 $856.75
83822 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 220023155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2719, 2754, 2762, 2753, 2755 $718.75
83822 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 220023155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2719, 2754, 2762, 2753, 2755 $1,581.25
83821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220023154 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 2733, 2757, 2758, 2760, 2763, 2728 $4,857.90
83821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220023154 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 2733, 2757, 2758, 2760, 2763, 2728 $437.00
83821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220023154 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 2733, 2757, 2758, 2760, 2763, 2728 $3,197.00
83821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220023154 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 2733, 2757, 2758, 2760, 2763, 2728 $632.50
83821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220023154 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 2733, 2757, 2758, 2760, 2763, 2728 $5,336.00
83821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220023154 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 2733, 2757, 2758, 2760, 2763, 2728 $4,896.41
83820 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 220023152 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 9924, 9925, 9927, 9930, 9931, 9932, 9933 $906.20
83820 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 220023152 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 9924, 9925, 9927, 9930, 9931, 9932, 9933 $4,948.45
83820 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 220023152 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 9924, 9925, 9927, 9930, 9931, 9932, 9933 $4,151.50
83820 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 220023152 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 9924, 9925, 9927, 9930, 9931, 9932, 9933 $1,580.10
83820 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 220023152 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 9924, 9925, 9927, 9930, 9931, 9932, 9933 $1,706.60
83820 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 220023152 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 9924, 9925, 9927, 9930, 9931, 9932, 9933 $3,169.40
83820 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 220023152 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 9924, 9925, 9927, 9930, 9931, 9932, 9933 $1,377.70
83819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220023151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9834, 9823, 9992, 9971, 9969, 9968, 9967, 9965, 9964, 9952, 9951, 9949, 9947, 9945, 9938, 9932, 9903, $736.00
83819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220023151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9834, 9823, 9992, 9971, 9969, 9968, 9967, 9965, 9964, 9952, 9951, 9949, 9947, 9945, 9938, 9932, 9903, $3,737.50
83819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220023151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9834, 9823, 9992, 9971, 9969, 9968, 9967, 9965, 9964, 9952, 9951, 9949, 9947, 9945, 9938, 9932, 9903, $1,207.50
83819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220023151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9834, 9823, 9992, 9971, 9969, 9968, 9967, 9965, 9964, 9952, 9951, 9949, 9947, 9945, 9938, 9932, 9903, $1,230.50
83819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220023151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9834, 9823, 9992, 9971, 9969, 9968, 9967, 9965, 9964, 9952, 9951, 9949, 9947, 9945, 9938, 9932, 9903, $2,357.50
83819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220023151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9834, 9823, 9992, 9971, 9969, 9968, 9967, 9965, 9964, 9952, 9951, 9949, 9947, 9945, 9938, 9932, 9903, $1,107.37
83819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220023151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9834, 9823, 9992, 9971, 9969, 9968, 9967, 9965, 9964, 9952, 9951, 9949, 9947, 9945, 9938, 9932, 9903, $1,552.50
83819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220023151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9834, 9823, 9992, 9971, 9969, 9968, 9967, 9965, 9964, 9952, 9951, 9949, 9947, 9945, 9938, 9932, 9903, $3,967.50
83819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220023151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9834, 9823, 9992, 9971, 9969, 9968, 9967, 9965, 9964, 9952, 9951, 9949, 9947, 9945, 9938, 9932, 9903, $4,011.20
83819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220023151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9834, 9823, 9992, 9971, 9969, 9968, 9967, 9965, 9964, 9952, 9951, 9949, 9947, 9945, 9938, 9932, 9903, $1,919.68
83819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220023151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9834, 9823, 9992, 9971, 9969, 9968, 9967, 9965, 9964, 9952, 9951, 9949, 9947, 9945, 9938, 9932, 9903, $10,867.50
83819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220023151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9834, 9823, 9992, 9971, 9969, 9968, 9967, 9965, 9964, 9952, 9951, 9949, 9947, 9945, 9938, 9932, 9903, $437.00
83819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220023151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9834, 9823, 9992, 9971, 9969, 9968, 9967, 9965, 9964, 9952, 9951, 9949, 9947, 9945, 9938, 9932, 9903, $3,220.00
83819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220023151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9834, 9823, 9992, 9971, 9969, 9968, 9967, 9965, 9964, 9952, 9951, 9949, 9947, 9945, 9938, 9932, 9903, $149.50
83819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220023151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9834, 9823, 9992, 9971, 9969, 9968, 9967, 9965, 9964, 9952, 9951, 9949, 9947, 9945, 9938, 9932, 9903, $149.50
83819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220023151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9834, 9823, 9992, 9971, 9969, 9968, 9967, 9965, 9964, 9952, 9951, 9949, 9947, 9945, 9938, 9932, 9903, $333.93
83819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220023151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9834, 9823, 9992, 9971, 9969, 9968, 9967, 9965, 9964, 9952, 9951, 9949, 9947, 9945, 9938, 9932, 9903, $1,610.00
83819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220023151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9834, 9823, 9992, 9971, 9969, 9968, 9967, 9965, 9964, 9952, 9951, 9949, 9947, 9945, 9938, 9932, 9903, $862.50
83819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220023151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9834, 9823, 9992, 9971, 9969, 9968, 9967, 9965, 9964, 9952, 9951, 9949, 9947, 9945, 9938, 9932, 9903, $149.50
83819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220023151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9834, 9823, 9992, 9971, 9969, 9968, 9967, 9965, 9964, 9952, 9951, 9949, 9947, 9945, 9938, 9932, 9903, $437.00
83819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220023151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9834, 9823, 9992, 9971, 9969, 9968, 9967, 9965, 9964, 9952, 9951, 9949, 9947, 9945, 9938, 9932, 9903, $149.50
83818 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220023149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17651, 17665, 17658, 17647, 17655, 17656 $1,531.72
83818 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220023149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17651, 17665, 17658, 17647, 17655, 17656 $1,955.00
83818 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220023149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17651, 17665, 17658, 17647, 17655, 17656 $949.90
83818 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220023149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17651, 17665, 17658, 17647, 17655, 17656 $724.36
83818 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220023149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17651, 17665, 17658, 17647, 17655, 17656 $793.36
83818 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220023149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17651, 17665, 17658, 17647, 17655, 17656 $218.50
83817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 121, 123, 124, 125, 126, 127 $2,620.85
83817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 121, 123, 124, 125, 126, 127 $977.50
83817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 121, 123, 124, 125, 126, 127 $4,462.00
83817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 121, 123, 124, 125, 126, 127 $55.96
83817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 121, 123, 124, 125, 126, 127 $1,394.36
83817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 121, 123, 124, 125, 126, 127 $1,265.00
83817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 121, 123, 124, 125, 126, 127 $5,099.10
83817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 121, 123, 124, 125, 126, 127 $1,933.39
83817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 121, 123, 124, 125, 126, 127 $3,844.09
83817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 121, 123, 124, 125, 126, 127 $3,335.00
83817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 121, 123, 124, 125, 126, 127 $3,967.50
83817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 121, 123, 124, 125, 126, 127 $2,929.05
83817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 121, 123, 124, 125, 126, 127 $55.96
83817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 121, 123, 124, 125, 126, 127 $1,989.50
83817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 121, 123, 124, 125, 126, 127 $3,082.00
83817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 121, 123, 124, 125, 126, 127 $55.96
83817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 121, 123, 124, 125, 126, 127 $10,695.25
83817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 121, 123, 124, 125, 126, 127 $2,242.50
83817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 121, 123, 124, 125, 126, 127 $915.35
83817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220023132 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 121, 123, 124, 125, 126, 127 $2,656.45
83816 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220023130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12912, 12972, 12979, 12990, 13066, 13067, 13068, 13086, 13089, 13092, 13151 $608.35
83816 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220023130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12912, 12972, 12979, 12990, 13066, 13067, 13068, 13086, 13089, 13092, 13151 $3,392.50
83816 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220023130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12912, 12972, 12979, 12990, 13066, 13067, 13068, 13086, 13089, 13092, 13151 $2,208.00
83816 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220023130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12912, 12972, 12979, 12990, 13066, 13067, 13068, 13086, 13089, 13092, 13151 $7,325.50
83816 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220023130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12912, 12972, 12979, 12990, 13066, 13067, 13068, 13086, 13089, 13092, 13151 $2,132.03
83816 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220023130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12912, 12972, 12979, 12990, 13066, 13067, 13068, 13086, 13089, 13092, 13151 $851.00
83816 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220023130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12912, 12972, 12979, 12990, 13066, 13067, 13068, 13086, 13089, 13092, 13151 $241.50
83816 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220023130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12912, 12972, 12979, 12990, 13066, 13067, 13068, 13086, 13089, 13092, 13151 $115.00
83816 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220023130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12912, 12972, 12979, 12990, 13066, 13067, 13068, 13086, 13089, 13092, 13151 $4,347.51
83816 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220023130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12912, 12972, 12979, 12990, 13066, 13067, 13068, 13086, 13089, 13092, 13151 $1,160.88
83816 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220023130 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12912, 12972, 12979, 12990, 13066, 13067, 13068, 13086, 13089, 13092, 13151 $4,473.50
83815 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220023113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10528, 10522, 10521, 10527, 10526, 10523, 10520, 10517, 10514, 10503, 10519, 10512, 10511, 10509, 10501 $5,767.25
83815 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220023113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10528, 10522, 10521, 10527, 10526, 10523, 10520, 10517, 10514, 10503, 10519, 10512, 10511, 10509, 10501 $2,645.00
83815 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220023113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10528, 10522, 10521, 10527, 10526, 10523, 10520, 10517, 10514, 10503, 10519, 10512, 10511, 10509, 10501 $7,906.25
83815 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220023113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10528, 10522, 10521, 10527, 10526, 10523, 10520, 10517, 10514, 10503, 10519, 10512, 10511, 10509, 10501 $10,966.28
83815 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220023113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10528, 10522, 10521, 10527, 10526, 10523, 10520, 10517, 10514, 10503, 10519, 10512, 10511, 10509, 10501 $2,817.50
83815 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220023113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10528, 10522, 10521, 10527, 10526, 10523, 10520, 10517, 10514, 10503, 10519, 10512, 10511, 10509, 10501 $10,186.58
83815 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220023113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10528, 10522, 10521, 10527, 10526, 10523, 10520, 10517, 10514, 10503, 10519, 10512, 10511, 10509, 10501 $920.00
83815 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220023113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10528, 10522, 10521, 10527, 10526, 10523, 10520, 10517, 10514, 10503, 10519, 10512, 10511, 10509, 10501 $3,396.68
83815 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220023113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10528, 10522, 10521, 10527, 10526, 10523, 10520, 10517, 10514, 10503, 10519, 10512, 10511, 10509, 10501 $4,352.06
83815 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220023113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10528, 10522, 10521, 10527, 10526, 10523, 10520, 10517, 10514, 10503, 10519, 10512, 10511, 10509, 10501 $7,015.00
83815 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220023113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10528, 10522, 10521, 10527, 10526, 10523, 10520, 10517, 10514, 10503, 10519, 10512, 10511, 10509, 10501 $3,001.50
83815 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220023113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10528, 10522, 10521, 10527, 10526, 10523, 10520, 10517, 10514, 10503, 10519, 10512, 10511, 10509, 10501 $10,994.00
83815 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220023113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10528, 10522, 10521, 10527, 10526, 10523, 10520, 10517, 10514, 10503, 10519, 10512, 10511, 10509, 10501 $10,750.08
83815 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220023113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10528, 10522, 10521, 10527, 10526, 10523, 10520, 10517, 10514, 10503, 10519, 10512, 10511, 10509, 10501 $563.31
83815 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220023113 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10528, 10522, 10521, 10527, 10526, 10523, 10520, 10517, 10514, 10503, 10519, 10512, 10511, 10509, 10501 $1,397.38
83814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220023156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1716, 1710, 1633, 1717 $977.50
83814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220023156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1716, 1710, 1633, 1717 $1,069.50
83814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220023156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1716, 1710, 1633, 1717 $793.50
83814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220023156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1716, 1710, 1633, 1717 $747.50
83813 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220023137 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11620, 11621 $83.01
83813 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220023137 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 11620, 11621 $195.34
83812 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220023135 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 56242, 56271 $2,003.30
83812 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220023135 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 56242, 56271 $522.10
83811 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220023134 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 6865, 6849, 6850, 6851, 6852 $4,887.50
83811 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220023134 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 6865, 6849, 6850, 6851, 6852 $3,082.00
83811 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220023134 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 6865, 6849, 6850, 6851, 6852 $1,069.50
83811 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220023134 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 6865, 6849, 6850, 6851, 6852 $1,989.50
83811 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220023134 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 6865, 6849, 6850, 6851, 6852 $920.00
83810 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 220023126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3551, 3552, 3565 $1,909.00
83810 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 220023126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3551, 3552, 3565 $1,265.00
83810 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 220023126 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3551, 3552, 3565 $10,000.00
83809 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220023125 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6837, 6890 $2,880.75
83809 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220023125 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6837, 6890 $13,805.75
83808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 220023122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1314, 1311, 1316, 1315, 1313, 1312, 1310, 1309, 1307, 1308, 1306 $426.52
83808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 220023122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1314, 1311, 1316, 1315, 1313, 1312, 1310, 1309, 1307, 1308, 1306 $1,817.00
83808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 220023122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1314, 1311, 1316, 1315, 1313, 1312, 1310, 1309, 1307, 1308, 1306 $2,283.16
83808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 220023122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1314, 1311, 1316, 1315, 1313, 1312, 1310, 1309, 1307, 1308, 1306 $1,702.00
83808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 220023122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1314, 1311, 1316, 1315, 1313, 1312, 1310, 1309, 1307, 1308, 1306 $1,725.00
83808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 220023122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1314, 1311, 1316, 1315, 1313, 1312, 1310, 1309, 1307, 1308, 1306 $1,380.00
83808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 220023122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1314, 1311, 1316, 1315, 1313, 1312, 1310, 1309, 1307, 1308, 1306 $743.59
83808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 220023122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1314, 1311, 1316, 1315, 1313, 1312, 1310, 1309, 1307, 1308, 1306 $1,605.11
83808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 220023122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1314, 1311, 1316, 1315, 1313, 1312, 1310, 1309, 1307, 1308, 1306 $2,039.90
83808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 220023122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1314, 1311, 1316, 1315, 1313, 1312, 1310, 1309, 1307, 1308, 1306 $5,832.80
83808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 220023122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1314, 1311, 1316, 1315, 1313, 1312, 1310, 1309, 1307, 1308, 1306 $152.27
83807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220023118 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6250, 6349, 6350, 6351, 6353, 6354, 6355, 6357, 6358, 6359, 6361, 6362, 6363, 6366, 6369, 6370, 6365, 6356, 6348, 6352, 6364 $1,069.50
83807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220023118 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6250, 6349, 6350, 6351, 6353, 6354, 6355, 6357, 6358, 6359, 6361, 6362, 6363, 6366, 6369, 6370, 6365, 6356, 6348, 6352, 6364 $91.94
83807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220023118 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6250, 6349, 6350, 6351, 6353, 6354, 6355, 6357, 6358, 6359, 6361, 6362, 6363, 6366, 6369, 6370, 6365, 6356, 6348, 6352, 6364 $136.00
83807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220023118 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6250, 6349, 6350, 6351, 6353, 6354, 6355, 6357, 6358, 6359, 6361, 6362, 6363, 6366, 6369, 6370, 6365, 6356, 6348, 6352, 6364 $23.00
83807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220023118 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6250, 6349, 6350, 6351, 6353, 6354, 6355, 6357, 6358, 6359, 6361, 6362, 6363, 6366, 6369, 6370, 6365, 6356, 6348, 6352, 6364 $699.20
83807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220023118 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6250, 6349, 6350, 6351, 6353, 6354, 6355, 6357, 6358, 6359, 6361, 6362, 6363, 6366, 6369, 6370, 6365, 6356, 6348, 6352, 6364 $1,324.00
83807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220023118 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6250, 6349, 6350, 6351, 6353, 6354, 6355, 6357, 6358, 6359, 6361, 6362, 6363, 6366, 6369, 6370, 6365, 6356, 6348, 6352, 6364 $792.35
83807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220023118 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6250, 6349, 6350, 6351, 6353, 6354, 6355, 6357, 6358, 6359, 6361, 6362, 6363, 6366, 6369, 6370, 6365, 6356, 6348, 6352, 6364 $68.00
83807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220023118 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6250, 6349, 6350, 6351, 6353, 6354, 6355, 6357, 6358, 6359, 6361, 6362, 6363, 6366, 6369, 6370, 6365, 6356, 6348, 6352, 6364 $2,321.90
83807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220023118 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6250, 6349, 6350, 6351, 6353, 6354, 6355, 6357, 6358, 6359, 6361, 6362, 6363, 6366, 6369, 6370, 6365, 6356, 6348, 6352, 6364 $23.00
83807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220023118 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6250, 6349, 6350, 6351, 6353, 6354, 6355, 6357, 6358, 6359, 6361, 6362, 6363, 6366, 6369, 6370, 6365, 6356, 6348, 6352, 6364 $1,030.40
83807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220023118 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6250, 6349, 6350, 6351, 6353, 6354, 6355, 6357, 6358, 6359, 6361, 6362, 6363, 6366, 6369, 6370, 6365, 6356, 6348, 6352, 6364 $434.70
83807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220023118 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6250, 6349, 6350, 6351, 6353, 6354, 6355, 6357, 6358, 6359, 6361, 6362, 6363, 6366, 6369, 6370, 6365, 6356, 6348, 6352, 6364 $303.60
83807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220023118 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6250, 6349, 6350, 6351, 6353, 6354, 6355, 6357, 6358, 6359, 6361, 6362, 6363, 6366, 6369, 6370, 6365, 6356, 6348, 6352, 6364 $1,934.30
83807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220023118 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6250, 6349, 6350, 6351, 6353, 6354, 6355, 6357, 6358, 6359, 6361, 6362, 6363, 6366, 6369, 6370, 6365, 6356, 6348, 6352, 6364 $56.35
83807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220023118 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6250, 6349, 6350, 6351, 6353, 6354, 6355, 6357, 6358, 6359, 6361, 6362, 6363, 6366, 6369, 6370, 6365, 6356, 6348, 6352, 6364 $138.00
83807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220023118 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6250, 6349, 6350, 6351, 6353, 6354, 6355, 6357, 6358, 6359, 6361, 6362, 6363, 6366, 6369, 6370, 6365, 6356, 6348, 6352, 6364 $1,026.95
83807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220023118 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6250, 6349, 6350, 6351, 6353, 6354, 6355, 6357, 6358, 6359, 6361, 6362, 6363, 6366, 6369, 6370, 6365, 6356, 6348, 6352, 6364 $4,238.90
83807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220023118 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6250, 6349, 6350, 6351, 6353, 6354, 6355, 6357, 6358, 6359, 6361, 6362, 6363, 6366, 6369, 6370, 6365, 6356, 6348, 6352, 6364 $52.99
83807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220023118 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6250, 6349, 6350, 6351, 6353, 6354, 6355, 6357, 6358, 6359, 6361, 6362, 6363, 6366, 6369, 6370, 6365, 6356, 6348, 6352, 6364 $2,280.45
83807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220023118 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6250, 6349, 6350, 6351, 6353, 6354, 6355, 6357, 6358, 6359, 6361, 6362, 6363, 6366, 6369, 6370, 6365, 6356, 6348, 6352, 6364 $1,155.75
83806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220023116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6882, 6881 $734.09
83806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220023116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6882, 6881 $1,188.88
83805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220023111 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19054, 19053, 19089, 19090 $155.25
83805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220023111 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19054, 19053, 19089, 19090 $233.45
83805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220023111 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19054, 19053, 19089, 19090 $335.80
83805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220023111 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19054, 19053, 19089, 19090 $195.50
83804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 220023108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6151, 6307, 6305 $414.00
83804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 220023108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6151, 6307, 6305 $2,114.62
83804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 220023108 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6151, 6307, 6305 $523.25
83803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220023105 (1); COMPRA DE REFACCCIONES; FACTURAS: 11402, 11398, 11443, 11457 $50.58
83803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220023105 (1); COMPRA DE REFACCCIONES; FACTURAS: 11402, 11398, 11443, 11457 $253.00
83803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220023105 (1); COMPRA DE REFACCCIONES; FACTURAS: 11402, 11398, 11443, 11457 $252.44
83803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220023105 (1); COMPRA DE REFACCCIONES; FACTURAS: 11402, 11398, 11443, 11457 $185.45
83802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220023104 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 956, 955 $10,005.00
83802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220023104 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 956, 955 $9,430.00
83801 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220023103 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20691, 20692 $4,064.10
83801 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220023103 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 20691, 20692 $278.30
83800 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V. OGASA INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB2118 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-341/08; FACTURAS: 430 $300,713.70
83799 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2071 (1); PAGO DE LA EST.3 FIN OPG-OD-PAV-AD-026/08; FACTURAS: 0116 $163,373.43
83797 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1466 (1); PAGO DE LA EST. 2FIN DSM-MPAV-RM-AD-014/08; FACTURAS: 0035 $52,721.54
83796 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220023193 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE PADRON VEHICULAR; FACTURAS: 43053 $4,669.00
83795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 220023189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13854 $3,949.65
83787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS TEC. J. JESUS MALFAVON TOSCANO TEC. J. JESUS MALFAVON TOSCANO.- CR OPB2087 (1); PAGO DEL 305 ANT. OPG-OD-EQP-AD-338/08; FACTURAS: 0005 $216,450.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $1,380.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $1,200.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $719.70
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $133.60
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $68.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $137.80
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $250.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $64.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $580.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $2,280.24
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $520.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $1,500.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $2,530.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $115.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $5,175.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $2,070.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $1,610.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $276.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $172.50
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $143.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $1,380.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $1,897.50
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $28.50
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $104.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $870.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $1,990.19
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $161.70
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $35.50
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $100.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $323.40
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $3,105.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $68.10
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $144.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $4,600.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $1,380.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $1,952.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $3,852.50
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $405.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $24.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $920.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $322.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $18.90
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $67.80
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $52.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $35.50
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $27.50
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $407.30
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $575.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $2,702.50
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $2,127.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $3,795.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $28.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $105.85
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $1,035.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $2,834.75
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $525.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $435.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $42.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $20.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $18.50
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $62.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $106.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $10.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $52.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $8,573.25
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $208.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $6,900.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $990.00
83786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24221210 (1); COMPRA DE REFACIONES, COMIDA, HOLOGRAMAS.; FACTURAS: 40780, 1091, 1090, S13175, 227, 278, 2907, 1086, 7854, AHD293, 5195, FED0001716, FED0001725, 5201, 2392, 2116, GDK2128, 1154, 14936, 5180, 14839, FED169 $320.00
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $195.00
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $78.00
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $234.00
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $83.50
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $45.00
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $240.00
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $184.00
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $600.00
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $412.92
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $1,116.00
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $188.00
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $1,997.55
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $354.00
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $240.00
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $185.29
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $556.50
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $430.00
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $53.75
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $165.99
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $632.50
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $247.40
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $169.00
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $48.99
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $286.00
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $54.00
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $144.00
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $277.96
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $1,242.00
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $132.94
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $276.90
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $188.00
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $621.00
83785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022785 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCION GRAL. DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 31110, 6874, 6920, 321497, 22795, 3150, 9406, 1145, 215, 837, 103585, 1412, 17621, 324065, 4643, 23210, 2107, 312, 104 $115.00
83784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220021326 (1); SUMINSITRO Y COLOCACION DE PERSIANAS DEL ALUMINIO EN LAS OFICINAS DE TRANSPARENCIA; FACTURAS: 2736 $7,987.88
83783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 220022970 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 44501, 42238, 44003 $223.69
83783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 220022970 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 44501, 42238, 44003 $326.00
83783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 220022970 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 44501, 42238, 44003 $8,737.79
83782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V..- CR 220022936 (1); 4 CARGADORES MOTOROLA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 17829 $4,533.30
83781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022909 (1); GAS PARA SUMINISTRO DE CALDERAS EN EL RASTRO MPAL.; FACTURAS: 00340423, 00340426, 00340424, 00340428, 00340427, 00340425 $1,257.45
83781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022909 (1); GAS PARA SUMINISTRO DE CALDERAS EN EL RASTRO MPAL.; FACTURAS: 00340423, 00340426, 00340424, 00340428, 00340427, 00340425 $1,004.95
83781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022909 (1); GAS PARA SUMINISTRO DE CALDERAS EN EL RASTRO MPAL.; FACTURAS: 00340423, 00340426, 00340424, 00340428, 00340427, 00340425 $1,232.20
83781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022909 (1); GAS PARA SUMINISTRO DE CALDERAS EN EL RASTRO MPAL.; FACTURAS: 00340423, 00340426, 00340424, 00340428, 00340427, 00340425 $5,676.20
83781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022909 (1); GAS PARA SUMINISTRO DE CALDERAS EN EL RASTRO MPAL.; FACTURAS: 00340423, 00340426, 00340424, 00340428, 00340427, 00340425 $2,257.35
83781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022909 (1); GAS PARA SUMINISTRO DE CALDERAS EN EL RASTRO MPAL.; FACTURAS: 00340423, 00340426, 00340424, 00340428, 00340427, 00340425 $2,242.20
83780 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022863 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE GAS LP; FACTURAS: 00576577, 00576832 $570.68
83780 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022863 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE GAS LP; FACTURAS: 00576577, 00576832 $4,631.01
83779 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V. MAGUSSA ADVENTURE, S.A. DE C.V..- CR 220022784 (1); MOTOCICLETAS FACT. 0496 AL 0513, 0515 AL 0519, 0522 AL 0538; FACTURAS: 0542 $3,842,725.00
83778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220022713 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL ULTIMO PERIODO DE 2008; FACTURAS: 3384, 40628, 1878, ZYZ0002827, 6521, 1236, 4864, 21456, 32924, 38076, 3665, 39760, 26825, ZYZ0002863, ZYZ0002862, 279175 $139.00
83778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220022713 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL ULTIMO PERIODO DE 2008; FACTURAS: 3384, 40628, 1878, ZYZ0002827, 6521, 1236, 4864, 21456, 32924, 38076, 3665, 39760, 26825, ZYZ0002863, ZYZ0002862, 279175 $483.00
83778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220022713 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL ULTIMO PERIODO DE 2008; FACTURAS: 3384, 40628, 1878, ZYZ0002827, 6521, 1236, 4864, 21456, 32924, 38076, 3665, 39760, 26825, ZYZ0002863, ZYZ0002862, 279175 $805.00
83778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220022713 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL ULTIMO PERIODO DE 2008; FACTURAS: 3384, 40628, 1878, ZYZ0002827, 6521, 1236, 4864, 21456, 32924, 38076, 3665, 39760, 26825, ZYZ0002863, ZYZ0002862, 279175 $2,529.77
83778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220022713 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL ULTIMO PERIODO DE 2008; FACTURAS: 3384, 40628, 1878, ZYZ0002827, 6521, 1236, 4864, 21456, 32924, 38076, 3665, 39760, 26825, ZYZ0002863, ZYZ0002862, 279175 $304.00
83778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220022713 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL ULTIMO PERIODO DE 2008; FACTURAS: 3384, 40628, 1878, ZYZ0002827, 6521, 1236, 4864, 21456, 32924, 38076, 3665, 39760, 26825, ZYZ0002863, ZYZ0002862, 279175 $400.00
83778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220022713 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL ULTIMO PERIODO DE 2008; FACTURAS: 3384, 40628, 1878, ZYZ0002827, 6521, 1236, 4864, 21456, 32924, 38076, 3665, 39760, 26825, ZYZ0002863, ZYZ0002862, 279175 $1,035.00
83778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220022713 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL ULTIMO PERIODO DE 2008; FACTURAS: 3384, 40628, 1878, ZYZ0002827, 6521, 1236, 4864, 21456, 32924, 38076, 3665, 39760, 26825, ZYZ0002863, ZYZ0002862, 279175 $39.00
83778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220022713 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL ULTIMO PERIODO DE 2008; FACTURAS: 3384, 40628, 1878, ZYZ0002827, 6521, 1236, 4864, 21456, 32924, 38076, 3665, 39760, 26825, ZYZ0002863, ZYZ0002862, 279175 $160.00
83778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220022713 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL ULTIMO PERIODO DE 2008; FACTURAS: 3384, 40628, 1878, ZYZ0002827, 6521, 1236, 4864, 21456, 32924, 38076, 3665, 39760, 26825, ZYZ0002863, ZYZ0002862, 279175 $59.40
83778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220022713 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL ULTIMO PERIODO DE 2008; FACTURAS: 3384, 40628, 1878, ZYZ0002827, 6521, 1236, 4864, 21456, 32924, 38076, 3665, 39760, 26825, ZYZ0002863, ZYZ0002862, 279175 $69.00
83778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220022713 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL ULTIMO PERIODO DE 2008; FACTURAS: 3384, 40628, 1878, ZYZ0002827, 6521, 1236, 4864, 21456, 32924, 38076, 3665, 39760, 26825, ZYZ0002863, ZYZ0002862, 279175 $339.25
83778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220022713 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL ULTIMO PERIODO DE 2008; FACTURAS: 3384, 40628, 1878, ZYZ0002827, 6521, 1236, 4864, 21456, 32924, 38076, 3665, 39760, 26825, ZYZ0002863, ZYZ0002862, 279175 $210.96
83778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220022713 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL ULTIMO PERIODO DE 2008; FACTURAS: 3384, 40628, 1878, ZYZ0002827, 6521, 1236, 4864, 21456, 32924, 38076, 3665, 39760, 26825, ZYZ0002863, ZYZ0002862, 279175 $12.00
83778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220022713 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL ULTIMO PERIODO DE 2008; FACTURAS: 3384, 40628, 1878, ZYZ0002827, 6521, 1236, 4864, 21456, 32924, 38076, 3665, 39760, 26825, ZYZ0002863, ZYZ0002862, 279175 $51.00
83778 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220022713 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL ULTIMO PERIODO DE 2008; FACTURAS: 3384, 40628, 1878, ZYZ0002827, 6521, 1236, 4864, 21456, 32924, 38076, 3665, 39760, 26825, ZYZ0002863, ZYZ0002862, 279175 $2,789.60
83777 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN ASFALTOS S.A. DE C.V..- CR OPB2076 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-059/08; FACTURAS: 081 $475,000.00
83776 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB2074 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-058/08; FACTURAS: 0697 $900,526.38
83775 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220023005 (1); COMPRA DE BOTE PARA BASURA DE PLASTICO, OFICIO DGE/003/2009.; FACTURAS: 3711 $572.98
83774 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220022964 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MES DE DICIEMBRE/2008 FINIQUITO ORDEN 694.; FACTURAS: 1865 $989.00
83773 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220022960 (1); VIAT.D/ERNESTRO GARCIA, 30MA.SESION D/CONSEJO CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB.EN GTO.GTO.; FACTURAS: 56201, 13466, RECIBO, 6234, 100663, 27860, 1545839, 745273, 1034768, 54468, 2126883, 1177840, 4596 $21.00
83773 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220022960 (1); VIAT.D/ERNESTRO GARCIA, 30MA.SESION D/CONSEJO CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB.EN GTO.GTO.; FACTURAS: 56201, 13466, RECIBO, 6234, 100663, 27860, 1545839, 745273, 1034768, 54468, 2126883, 1177840, 4596 $239.00
83773 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220022960 (1); VIAT.D/ERNESTRO GARCIA, 30MA.SESION D/CONSEJO CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB.EN GTO.GTO.; FACTURAS: 56201, 13466, RECIBO, 6234, 100663, 27860, 1545839, 745273, 1034768, 54468, 2126883, 1177840, 4596 $86.00
83773 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220022960 (1); VIAT.D/ERNESTRO GARCIA, 30MA.SESION D/CONSEJO CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB.EN GTO.GTO.; FACTURAS: 56201, 13466, RECIBO, 6234, 100663, 27860, 1545839, 745273, 1034768, 54468, 2126883, 1177840, 4596 $21.00
83773 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220022960 (1); VIAT.D/ERNESTRO GARCIA, 30MA.SESION D/CONSEJO CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB.EN GTO.GTO.; FACTURAS: 56201, 13466, RECIBO, 6234, 100663, 27860, 1545839, 745273, 1034768, 54468, 2126883, 1177840, 4596 $102.00
83773 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220022960 (1); VIAT.D/ERNESTRO GARCIA, 30MA.SESION D/CONSEJO CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB.EN GTO.GTO.; FACTURAS: 56201, 13466, RECIBO, 6234, 100663, 27860, 1545839, 745273, 1034768, 54468, 2126883, 1177840, 4596 $500.00
83773 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220022960 (1); VIAT.D/ERNESTRO GARCIA, 30MA.SESION D/CONSEJO CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB.EN GTO.GTO.; FACTURAS: 56201, 13466, RECIBO, 6234, 100663, 27860, 1545839, 745273, 1034768, 54468, 2126883, 1177840, 4596 $530.00
83773 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220022960 (1); VIAT.D/ERNESTRO GARCIA, 30MA.SESION D/CONSEJO CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB.EN GTO.GTO.; FACTURAS: 56201, 13466, RECIBO, 6234, 100663, 27860, 1545839, 745273, 1034768, 54468, 2126883, 1177840, 4596 $155.00
83773 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220022960 (1); VIAT.D/ERNESTRO GARCIA, 30MA.SESION D/CONSEJO CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB.EN GTO.GTO.; FACTURAS: 56201, 13466, RECIBO, 6234, 100663, 27860, 1545839, 745273, 1034768, 54468, 2126883, 1177840, 4596 $86.00
83773 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220022960 (1); VIAT.D/ERNESTRO GARCIA, 30MA.SESION D/CONSEJO CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB.EN GTO.GTO.; FACTURAS: 56201, 13466, RECIBO, 6234, 100663, 27860, 1545839, 745273, 1034768, 54468, 2126883, 1177840, 4596 $86.00
83773 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220022960 (1); VIAT.D/ERNESTRO GARCIA, 30MA.SESION D/CONSEJO CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB.EN GTO.GTO.; FACTURAS: 56201, 13466, RECIBO, 6234, 100663, 27860, 1545839, 745273, 1034768, 54468, 2126883, 1177840, 4596 $209.00
83773 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220022960 (1); VIAT.D/ERNESTRO GARCIA, 30MA.SESION D/CONSEJO CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB.EN GTO.GTO.; FACTURAS: 56201, 13466, RECIBO, 6234, 100663, 27860, 1545839, 745273, 1034768, 54468, 2126883, 1177840, 4596 $86.00
83773 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220022960 (1); VIAT.D/ERNESTRO GARCIA, 30MA.SESION D/CONSEJO CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB.EN GTO.GTO.; FACTURAS: 56201, 13466, RECIBO, 6234, 100663, 27860, 1545839, 745273, 1034768, 54468, 2126883, 1177840, 4596 $37.00
83773 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220022960 (1); VIAT.D/ERNESTRO GARCIA, 30MA.SESION D/CONSEJO CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB.EN GTO.GTO.; FACTURAS: 56201, 13466, RECIBO, 6234, 100663, 27860, 1545839, 745273, 1034768, 54468, 2126883, 1177840, 4596 $102.00
83773 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220022960 (1); VIAT.D/ERNESTRO GARCIA, 30MA.SESION D/CONSEJO CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB.EN GTO.GTO.; FACTURAS: 56201, 13466, RECIBO, 6234, 100663, 27860, 1545839, 745273, 1034768, 54468, 2126883, 1177840, 4596 $1,000.00
83773 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220022960 (1); VIAT.D/ERNESTRO GARCIA, 30MA.SESION D/CONSEJO CONSULTIVO D/LA ACADEMIA REG.D/SEG.PUB.EN GTO.GTO.; FACTURAS: 56201, 13466, RECIBO, 6234, 100663, 27860, 1545839, 745273, 1034768, 54468, 2126883, 1177840, 4596 $37.00
83772 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220022948 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CULTURA OFICIO NO.0019/DG/2009.; FACTURAS: 67120, 67121 $10,417.17
83771 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220022945 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: A 67209 $2,074.14
83770 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220022944 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE FOMENTO A LA INVERSION.; FACTURAS: A 67203 $1,671.01
83769 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220022940 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE FOMENTO A LA INVERSION.; FACTURAS: A 67141 $2,728.49
83768 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220022937 (1); COMPRA DE 50 BANDERITAS ADHESIVAS PARA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: A 67122 $1,242.00
83767 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220022935 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: A 66908 $3,923.23
83766 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220022934 (1); COMPRA DE 3 PERFORADORAS 2 PERFORACIONES, DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: A 66907 $709.32
83765 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220022930 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: A 66853 $1,366.20
83764 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220022928 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SINDICATURA.; FACTURAS: 66851, 66852 $2,103.66
83763 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220022922 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES DICIEMBRE/2008. ORDEN 2730.; FACTURAS: 3096 $65,550.00
83762 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022904 (1); GAS PARA TANQUE ESTACIONARIO DEL PANTEON JARDIN; FACTURAS: 576561 $11,362.50
83761 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220022897 (1); SERVICIO DE TABLONES Y SILLAS PARA EVENTO EN JUAREZ Y OCAMPO DEL 28 DE DIC. 2008; FACTURAS: 1675 $1,725.00
83760 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220022892 (1); PAGO DE SERVICIO DE TARJETAS BAM (BANDA ANCHA MOVIL) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS EN DIC/2008; FACTURAS: 00034411 $26,383.56
83759 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220022880 (1); REPARACION DE MESA QUIRURGICA DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 1493 $9,890.00
83758 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022878 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y SUMINISTRO DE PRODRUCTO ASFALTICO, OC. 6317; FACTURAS: 36087 $585,333.15
83757 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V..- CR 220022875 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CTRO. DE CONTROL ANIMAL.; FACTURAS: 158809 $838.20
83756 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022874 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO, OC. 6317; FACTURAS: 36240 $640,263.16
83755 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V..- CR 220022871 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 158356 $221.80
83754 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220022860 (1); SERVICIO DE AUDIO, PROYECTOR Y PANTALLA PARA EL 27, 28 Y 26 DE DIC. 2008; FACTURAS: 1673, 1674, 1672 $9,775.00
83754 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220022860 (1); SERVICIO DE AUDIO, PROYECTOR Y PANTALLA PARA EL 27, 28 Y 26 DE DIC. 2008; FACTURAS: 1673, 1674, 1672 $9,775.00
83754 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220022860 (1); SERVICIO DE AUDIO, PROYECTOR Y PANTALLA PARA EL 27, 28 Y 26 DE DIC. 2008; FACTURAS: 1673, 1674, 1672 $9,775.00
83753 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022819 (1); DISCREPANCIAS DE SERVICIO A HELICOPTERO 100/200 HORAS DE VUELO, ORDEN 7347 FACTURAS 1281 Y; FACTURAS: 1282, 1283 $395,305.98
83752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 220022811 (1); COMPRA DE 2 MAMPARAS CON ESTRUCTURA EN PERFIL DE ACERO.; FACTURAS: 5429 $2,645.00
83751 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220022763 (1); UNA CUATRIMOTO YAMAHA; FACTURAS: 6426 $64,367.50
83750 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. SEGURIDAD PUBLICA SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220022760 (1); DOS CUATRIMOTO YAMAHA GRIZZLY; FACTURAS: 6434,6435 $142,820.31
83749 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PANTEONES RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220022718 (1); SILLAS SECRETARIAL Y ESCRITORIOS PARA DIRECCION DE PANTEONES; FACTURAS: 8955 $6,953.59
83748 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220022714 (1); MESA REDONDO PARA JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 8994 $3,855.86
83747 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022653 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 9666, 196548, 10539, 0357, 5551, 0798, 751237 $2,749.50
83747 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022653 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 9666, 196548, 10539, 0357, 5551, 0798, 751237 $217.38
83747 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022653 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 9666, 196548, 10539, 0357, 5551, 0798, 751237 $10.00
83747 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022653 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 9666, 196548, 10539, 0357, 5551, 0798, 751237 $710.00
83747 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022653 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 9666, 196548, 10539, 0357, 5551, 0798, 751237 $703.00
83747 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022653 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 9666, 196548, 10539, 0357, 5551, 0798, 751237 $67.16
83747 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022653 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES; FACTURAS: 9666, 196548, 10539, 0357, 5551, 0798, 751237 $205.02
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $267.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $575.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $182.19
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $88.55
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $161.48
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $67.03
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $920.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $782.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $297.32
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $426.42
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $311.88
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $165.60
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $225.60
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $1,035.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $222.09
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $267.03
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $702.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $93.20
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $22.01
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $110.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $195.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $76.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $54.80
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $1,173.97
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $989.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $856.27
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $162.17
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $394.40
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $205.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $24.74
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $367.58
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $803.85
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $170.20
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $1,768.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $223.88
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $227.01
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $351.41
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $102.35
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $220.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $153.11
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $220.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $1,150.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $1,725.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $160.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $690.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $590.48
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $74.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $61.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $669.10
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $920.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $1,310.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $308.06
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $41.90
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $674.75
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $1,824.95
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $1,311.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $1,523.91
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $260.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $52.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $144.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $1,207.50
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $667.92
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $120.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $222.09
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $747.50
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $221.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $26.45
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $135.00
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $172.50
83746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022649 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: S/N, 16421, 1051, S/N, 7854, 65, 86705, 41238, 72548, 4522, 24768, 24874, 102519, 180704, 180516, 23327, 253, 2656, 19261, 526, 4747, 4742, 35010, 456, 254, 181394, 257, $140.00
83745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220022634 (1); COMPRA DE 1 ESCRITORIO.; FACTURAS: 0401 $4,726.50
83744 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220022633 (1); COMPRA DE 1 ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS.; FACTURAS: 0399 $1,380.00
83743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022628 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS DE LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 535-72096, 535-73325, 535-72318, 5066, 009743, 291231, 101565, 163235, 113365, 225701, 262987, 64061, 1059 $60.00
83743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022628 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS DE LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 535-72096, 535-73325, 535-72318, 5066, 009743, 291231, 101565, 163235, 113365, 225701, 262987, 64061, 1059 $2,727.00
83743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022628 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS DE LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 535-72096, 535-73325, 535-72318, 5066, 009743, 291231, 101565, 163235, 113365, 225701, 262987, 64061, 1059 $1,265.00
83743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA RELACIONES PUBLICAS MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022628 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS DE LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 535-72096, 535-73325, 535-72318, 5066, 009743, 291231, 101565, 163235, 113365, 225701, 262987, 64061, 1059 $166.84
83743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA RELACIONES PUBLICAS MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022628 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS DE LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 535-72096, 535-73325, 535-72318, 5066, 009743, 291231, 101565, 163235, 113365, 225701, 262987, 64061, 1059 $138.69
83743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022628 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS DE LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 535-72096, 535-73325, 535-72318, 5066, 009743, 291231, 101565, 163235, 113365, 225701, 262987, 64061, 1059 $567.00
83743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022628 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS DE LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 535-72096, 535-73325, 535-72318, 5066, 009743, 291231, 101565, 163235, 113365, 225701, 262987, 64061, 1059 $23.00
83743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022628 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS DE LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 535-72096, 535-73325, 535-72318, 5066, 009743, 291231, 101565, 163235, 113365, 225701, 262987, 64061, 1059 $1,518.00
83743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022628 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS DE LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 535-72096, 535-73325, 535-72318, 5066, 009743, 291231, 101565, 163235, 113365, 225701, 262987, 64061, 1059 $40.00
83743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022628 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS DE LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 535-72096, 535-73325, 535-72318, 5066, 009743, 291231, 101565, 163235, 113365, 225701, 262987, 64061, 1059 $286.80
83743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022628 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS DE LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 535-72096, 535-73325, 535-72318, 5066, 009743, 291231, 101565, 163235, 113365, 225701, 262987, 64061, 1059 $1,700.00
83743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022628 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS DE LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 535-72096, 535-73325, 535-72318, 5066, 009743, 291231, 101565, 163235, 113365, 225701, 262987, 64061, 1059 $1,771.00
83743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022628 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS DE LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 535-72096, 535-73325, 535-72318, 5066, 009743, 291231, 101565, 163235, 113365, 225701, 262987, 64061, 1059 $32.00
83743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022628 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS DE LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 535-72096, 535-73325, 535-72318, 5066, 009743, 291231, 101565, 163235, 113365, 225701, 262987, 64061, 1059 $416.00
83743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022628 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS DE LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 535-72096, 535-73325, 535-72318, 5066, 009743, 291231, 101565, 163235, 113365, 225701, 262987, 64061, 1059 $2,886.00
83743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022628 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS DE LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 535-72096, 535-73325, 535-72318, 5066, 009743, 291231, 101565, 163235, 113365, 225701, 262987, 64061, 1059 $1,014.00
83743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022628 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS DE LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 535-72096, 535-73325, 535-72318, 5066, 009743, 291231, 101565, 163235, 113365, 225701, 262987, 64061, 1059 $73.57
83743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022628 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS DE LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 535-72096, 535-73325, 535-72318, 5066, 009743, 291231, 101565, 163235, 113365, 225701, 262987, 64061, 1059 $221.40
83743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA RELACIONES PUBLICAS MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022628 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS DE LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 535-72096, 535-73325, 535-72318, 5066, 009743, 291231, 101565, 163235, 113365, 225701, 262987, 64061, 1059 $166.84
83743 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA RELACIONES PUBLICAS MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220022628 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS 2008 EN GASTOS DE LA DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS; FACTURAS: 535-72096, 535-73325, 535-72318, 5066, 009743, 291231, 101565, 163235, 113365, 225701, 262987, 64061, 1059 $166.84
83742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS MUNHER, S.A. DE C.V..- CR 220022612 (1); SILLA PARA LA DIRECCION DE EGRESOS; FACTURAS: 18628 $1,725.00
83740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220021121 (1); IMPRESION DE 400 POSTERS PARA LA CONVOCATORIA DE LA "I MUESTRA DE VIDEO Y GUION INFANTIL"; FACTURAS: 29013 $4,779.40
83739 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ROMERO HUGO MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220022846 (1); COMPRA DE 100 TUERCAS CAMPANA FLOTANTE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 31809 $1,696.25
83738 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220022845 (1); COMPRA DE 20 CUÑAS DE ACERO 3" PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 7851 $69.00
83737 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SEGURIDAD PUBLICA GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220022841 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 22887 $6,083.82
83736 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022834 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA ORDEN 1686, FACTURAS 9496, 9298, 9574 Y; FACTURAS: 9584 $4,715.00
83735 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022833 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 11213 $4,650.60
83734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022832 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 11212 $49,686.90
83733 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022831 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 11201 $7,299.05
83732 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220022828 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 974316 $7,688.40
83731 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220022827 (1); MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 974315 $31,165.00
83730 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022818 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HELICOPTERO, FACTURAS 1226, 1227 Y; FACTURAS: 1228 $134,315.52
83729 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220022812 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: A 28087 $79,099.00
83728 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220022809 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA.; FACTURAS: 5655 $10,120.92
83727 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220022808 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 5656 $456.33
83726 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220022806 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3763 $862.50
83725 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220022804 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 28549 $776.25
83724 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220022799 (1); BLUSAS CHAMARRAS Y CAMISAS; FACTURAS: 8546 $6,184.70
83723 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220022796 (1); BATAS Y BLUSAS; FACTURAS: 8549 $2,226.40
83722 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220022794 (1); BLUSAS CAMISAS Y CHAMARRAS; FACTURAS: 8548 $6,757.40
83721 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220022792 (1); BLUSAS CAMISAS Y CHAMARRAS; FACTURAS: 8550 $7,833.80
83720 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220022790 (1); BLUSAS, CAMISAS Y CHAMARRAS; FACTURAS: 8545 $5,062.30
83719 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220022788 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: B 29704 $454.25
83718 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220022783 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO.; FACTURAS: B 29703 $2,645.00
83717 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022776 (1); MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 10955 $6,887.01
83716 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220022774 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 72152 $509.39
83715 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220022773 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 71854 $3,176.93
83714 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022771 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN 1686.; FACTURAS: 9870, 9812 $4,255.00
83713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022770 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN 1685.; FACTURAS: 9855, 9857 $966.00
83712 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RECURSOS HUMANOS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220022769 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 2214 $4,513.75
83711 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022768 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN 1685 FACTURAS 9854, 9853, 9852 Y; FACTURAS: 9851 $1,932.00
83710 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220022767 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3789 $3,173.08
83709 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022764 (1); MANTENIMIENTO A VEHICULO ORDEN 1685, FACTURAS 9850, 9849, 9848 Y; FACTURAS: 9856 $1,932.00
83708 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022761 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN 1685, FACTURAS 9844, 9845, 9846 Y; FACTURAS: 9832 $3,680.00
83707 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022758 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN 1685 FACTURAS 9840, 9841, 9842 Y; FACTURAS: 9843 $3,680.00
83706 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022703 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACTURAS 9642, 9802, 9647 Y; FACTURAS: 9684 $3,680.00
83705 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022694 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACTURAS 9613, 9661, 9675 Y; FACTURAS: 9636 $3,680.00
83704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220022693 (1); CURITAS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 31633 $144.90
83703 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022692 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACTURAS 9605, 9689, 9682 Y; FACTURAS: 9681 $1,932.00
83702 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROGRAMAS COMPENSATORIOS DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220022691 (1); CURITAS PARA DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 31702 $24.15
83701 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022690 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACTURAS 9606, 9608, 9614 Y; FACTURAS: 9617 $1,932.00
83700 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. GRAL EDUCACION DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220022689 (1); MEDICAMENTOS PARA DIRECCIOIN DE EDUCACION; FACTURAS: 31596 $458.11
83699 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022688 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA, ORDEN 1685 FACTURAS 9602, 9678, 9641 Y; FACTURAS: 9685 $3,680.00
83698 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022686 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA ORDEN 1685, FACTURAS 9591, 9592 Y; FACTURAS: 9387 $1,449.00
83697 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022683 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA ORDEN 1685.; FACTURAS: 9573 $483.00
83696 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022681 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACTURAS 9545, 9551 Y; FACTURAS: 9552 $2,760.00
83695 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022679 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACTURAS 9389, 9558 Y; FACTURAS: 9565 $1,449.00
83694 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022676 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN 1685 FACTURAS 9380, 9313 Y; FACTURAS: 9373 $2,760.00
83693 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022675 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685.; FACTURAS: 9372, 9315 $1,840.00
83692 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022674 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN 1685, FACTURAS 9322, 9323 Y; FACTURAS: 9331 $1,449.00
83691 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022673 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA ORDEN 1685, FACT.8839, 9165 Y; FACTURAS: 9166 $1,449.00
83690 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220022671 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 10670 $70,992.90
83689 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220022669 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 6337 $1,120.07
83688 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 220022662 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 70665 $32,482.67
83687 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022655 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 31668 $825.70
83686 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022654 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 31663 $7,723.40
83685 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RECURSOS HUMANOS COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022643 (1); COMPRA DE 2 TONER PARA RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 87724 $2,369.00
83684 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220022640 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 20739 $218.50
83683 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220022638 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA .; FACTURAS: 20738 $755.55
83682 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220022575 (1); COMPRA DE IMPERMEABLES Y OVEROLES PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 7906 $12,068.10
83681 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220022574 (1); COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 7903 $42,320.00
83680 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220022546 (1); COMPRA DE FORMATOS DE PREDIAL Y CITATORIOS PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 95434,95438 $16,473.75
83679 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. RECURSOS HUMANOS VALENCIA LOMELI JAVIER VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220022488 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS.; FACTURAS: 1190 $7,538.25
83678 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS VALENCIA LOMELI JAVIER VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220022487 (1); COMPRA DE 5,000 TARJETAS DE PRESENTACION.; FACTURAS: 1183 $862.50
83677 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VALENCIA LOMELI JAVIER VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220022486 (1); COMPRA DE MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS.; FACTURAS: 1173 $1,952.70
83676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VALENCIA LOMELI JAVIER VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220022485 (1); COMPRA DE SOLICITUD DE ORDEN DE SERVICIO Y HOJAS MEMBRETADAS.; FACTURAS: 1174 $2,741.60
83675 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTACTO CIUDADANO VALENCIA LOMELI JAVIER VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220022484 (1); COMPRA DE 1 MILLAR DE HOJAS MEMBRETADAS PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 1172 $230.00
83674 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24221236 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 567 $2,760.00
83673 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); REPARACION DE EQUIPO DESTRONCONADORA; FACTURAS: G839 $6,430.14
83672 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69, 70, 66, 67, 72, 81, 77, 79, 80 $1,750.69
83672 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69, 70, 66, 67, 72, 81, 77, 79, 80 $1,920.50
83672 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69, 70, 66, 67, 72, 81, 77, 79, 80 $1,150.00
83672 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69, 70, 66, 67, 72, 81, 77, 79, 80 $4,002.00
83672 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69, 70, 66, 67, 72, 81, 77, 79, 80 $6,060.50
83672 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69, 70, 66, 67, 72, 81, 77, 79, 80 $4,370.00
83672 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69, 70, 66, 67, 72, 81, 77, 79, 80 $6,733.25
83672 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69, 70, 66, 67, 72, 81, 77, 79, 80 $3,059.00
83672 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 69, 70, 66, 67, 72, 81, 77, 79, 80 $224.08
83671 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220022910 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 5460 $1,412.78
83670 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220022908 (1); COMPRA DE FONDO GRIS UNIVERSAL, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 56288 $13,627.50
83669 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220022907 (1); COMPRA DE PELICULA RADIOGRAFICA, GALONES DE REVELADOR Y GALONES DE FIJADOR, DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 1308252,1308253 $69,495.65
83668 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220022905 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.; FACTURAS: A 6523 $32,044.93
83667 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022902 (1); COMPRA DE BALASTRAS PARA PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 11298 $2,093.00
83666 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022901 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 10954 $1,124.14
83665 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220022899 (1); COMPRA DE HUBODOMETROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 31960 A $5,727.00
83664 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220022898 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 31958 A $15,525.00
83663 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220022894 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 72444 $24,140.00
83662 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220022893 (1); COMPRA DE SUERO ANTIALACRAN.; FACTURAS: 72439 $32,000.00
83661 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220022883 (1); REPARACION A LA MESA QUIRURGICA DE LA UNIDAD DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 1506 $9,953.25
83660 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V..- CR 220022872 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 158357 $664.40
83659 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V..- CR 220022864 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 158876 $9,480.00
83658 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 220022861 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 113383 $41,589.96
83657 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022702 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1686 FACTURAS 9633, 9658, 9649 Y; FACTURAS: 9695 $3,450.00
83656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220022701 (1); CURITAS PARA EDUC. DE CTOS. DE EDUCACION POP. Y ACADEMAS. MPALES.; FACTURAS: 31703 $313.95
83655 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022700 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACTURAS 9625, 9630, 9706 Y; FACTURAS: 9688 $2,369.00
83654 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022699 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACTURAS 9618, 9686, 9632 Y; FACTURAS: 9620 $1,932.00
83653 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220022697 (1); EQ. P/VENCOCLISIS S/A MICROGOTERO EST. DESECHABLE PARA BOMBEROS Y P.C.; FACTURAS: 31686 $1,486.95
83652 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022696 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACTURAS 9615, 9616, 9619 Y; FACTURAS: 9703 $1,932.00
83651 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1114, 1117, 1121, 1123, 1175, 864, 1191, 1190, 1189, 1188, 1126, 1184, 1145, 1168, 1192 $1,673.25
83651 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1114, 1117, 1121, 1123, 1175, 864, 1191, 1190, 1189, 1188, 1126, 1184, 1145, 1168, 1192 $5,741.34
83651 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1114, 1117, 1121, 1123, 1175, 864, 1191, 1190, 1189, 1188, 1126, 1184, 1145, 1168, 1192 $2,070.00
83651 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1114, 1117, 1121, 1123, 1175, 864, 1191, 1190, 1189, 1188, 1126, 1184, 1145, 1168, 1192 $1,453.95
83651 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1114, 1117, 1121, 1123, 1175, 864, 1191, 1190, 1189, 1188, 1126, 1184, 1145, 1168, 1192 $2,252.85
83651 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1114, 1117, 1121, 1123, 1175, 864, 1191, 1190, 1189, 1188, 1126, 1184, 1145, 1168, 1192 $1,623.80
83651 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1114, 1117, 1121, 1123, 1175, 864, 1191, 1190, 1189, 1188, 1126, 1184, 1145, 1168, 1192 $10,705.35
83651 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1114, 1117, 1121, 1123, 1175, 864, 1191, 1190, 1189, 1188, 1126, 1184, 1145, 1168, 1192 $10,601.85
83651 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1114, 1117, 1121, 1123, 1175, 864, 1191, 1190, 1189, 1188, 1126, 1184, 1145, 1168, 1192 $1,757.21
83651 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1114, 1117, 1121, 1123, 1175, 864, 1191, 1190, 1189, 1188, 1126, 1184, 1145, 1168, 1192 $128.88
83651 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1114, 1117, 1121, 1123, 1175, 864, 1191, 1190, 1189, 1188, 1126, 1184, 1145, 1168, 1192 $3,318.90
83651 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1114, 1117, 1121, 1123, 1175, 864, 1191, 1190, 1189, 1188, 1126, 1184, 1145, 1168, 1192 $2,944.69
83651 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1114, 1117, 1121, 1123, 1175, 864, 1191, 1190, 1189, 1188, 1126, 1184, 1145, 1168, 1192 $1,707.75
83651 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1114, 1117, 1121, 1123, 1175, 864, 1191, 1190, 1189, 1188, 1126, 1184, 1145, 1168, 1192 $6,661.95
83651 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221245 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1114, 1117, 1121, 1123, 1175, 864, 1191, 1190, 1189, 1188, 1126, 1184, 1145, 1168, 1192 $4,499.95
83650 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. RASTRO INVEDUC, S.A. DE C.V. INVEDUC, S.A. DE C.V..- CR 220022757 (1); METANOL ABSOLUTO; FACTURAS: 0657 $1,476.60
83649 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022753 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN 1686, FACTURAS 9837, 9859 Y; FACTURAS: 9858 $2,587.50
83648 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022751 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN 1685, FACTURAS 9835, 9607, 9621 Y; FACTURAS: 9622 $1,932.00
83647 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220022747 (1); BOLSA NEGRA Y TOALLA; FACTURAS: 28550 $4,196.58
83646 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022746 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN 1685, FACTURAS 9810, 9817, 9815 Y; FACTURAS: 9821 $1,932.00
83645 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220022745 (1); TOALLAS Y GUANTES; FACTURAS: 28569 $1,670.95
83644 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220022743 (1); COMPRA DE BROCHAS, LACA Y THINNER.; FACTURAS: E107379 $12,857.00
83643 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220022742 (1); PRODUCTOS DE LIMPIEZA; FACTURAS: 28554 $759.00
83642 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VISITADURIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220022741 (1); TOALLA EN ROLLO BLANCA; FACTURAS: 28568 $674.50
83641 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220022739 (1); PAPEL HIGIENICO JUNIOR; FACTURAS: 28570 $850.77
83640 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022738 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN 1685.; FACTURAS: 9807, 9811 $966.00
83639 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220022737 (1); HIGIENICO JUNIOR; FACTURAS: 28567 $850.77
83638 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022736 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN 1685.; FACTURAS: 9804 $920.00
83637 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220022735 (1); PZ. FABULOSO; FACTURAS: 28547 $2,494.35
83636 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022734 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN 1685; FACTURAS: 9799 $920.00
83635 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220022733 (1); PAPEL HIGIENICO; FACTURAS: 28548 $759.00
83634 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220022732 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 31580 $1,104.30
83633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220022731 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR.MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 31707 $11,992.43
83632 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220022730 (1); PAPEL PARA MANOS PAQ.; FACTURAS: 28571 $4,782.80
83631 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022729 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN 1685 FACTURAS 9798, 9800, 9801 Y; FACTURAS: 9803 $3,680.00
83630 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220022728 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA; FACTURAS: 28496 $768.25
83629 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022727 (1); SERVICIO MANTENIMIENTO ORDEN 1686 FACTURAS 9717, 9720, 9716 Y; FACTURAS: 9656 $3,450.00
83628 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022726 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN 1686; FACTURAS: 9715 $1,035.00
83627 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022725 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA ORDEN 1686; FACTURAS: 9713 $1,782.50
83626 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022724 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1686.; FACTURAS: 9711 $862.50
83625 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022723 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACTURAS 9709, 9712, 9601 Y; FACTURAS: 9603 $3,680.00
83624 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022721 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACTURAS 9704, 9705, 9710 Y; FACTURAS: 9604 $1,932.00
83623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022720 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACTURAS 9702, 9697, 9696 Y; FACTURAS: 9623 $3,680.00
83622 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022719 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA.; FACTURAS: 9700 $920.00
83621 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022717 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1686 FACTURAS 9699, 9626, 9654 Y; FACTURAS: 9652 $8,510.00
83620 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022715 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACTURAS 9698, 9707, 9644 Y; FACTURAS: 9665 $1,932.00
83619 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022712 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACTURAS 9683, 9680, 9679 Y; FACTURAS: 9677 $3,680.00
83618 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022711 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACTURAS 9674, 9676, 9629 Y; FACTURAS: 9651 $3,680.00
83617 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220022709 (1); VANGUARD PLUS CONTROL ANIMAL PARA DIRECCION DE ECOLOGIA; FACTURAS: 101160 $3,888.00
83616 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022708 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACTURAS 9657, 9612, 9701 Y; FACTURAS: 9600 $3,680.00
83615 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022707 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACTURAS 9645, 9687, 9663 Y; FACTURAS: 9610 $1,932.00
83614 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022706 (1); MEDICAMENTOS PARA DIRECCION DE ECOLOGIA; FACTURAS: 3325 $675.00
83613 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220022705 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACTURAS 9643, 9646, 9691 Y; FACTURAS: 9690 $1,932.00
83612 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220022664 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 9 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 428087, 106, 3530, 3540, 45064, 5660, 5132 $690.00
83612 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220022664 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 9 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 428087, 106, 3530, 3540, 45064, 5660, 5132 $35.00
83612 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220022664 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 9 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 428087, 106, 3530, 3540, 45064, 5660, 5132 $1,350.00
83612 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220022664 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 9 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 428087, 106, 3530, 3540, 45064, 5660, 5132 $11,200.00
83612 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220022664 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 9 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 428087, 106, 3530, 3540, 45064, 5660, 5132 $165.00
83612 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VINCULACION POLITICA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220022664 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 9 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 428087, 106, 3530, 3540, 45064, 5660, 5132 $1,290.30
83612 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VINCULACION POLITICA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220022664 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 9 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 428087, 106, 3530, 3540, 45064, 5660, 5132 $644.00
83611 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION CANALES DAROCA ALEJANDRO CANALES DAROCA ALEJANDRO.- CR OPB2070 (1); PAGODE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-107/08; FACTURAS: 0213 $179,400.00
83611 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION CANALES DAROCA ALEJANDRO CANALES DAROCA ALEJANDRO.- CR OPB2070 (1); PAGODE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-107/08; FACTURAS: 0213 $-53,820.00
83610 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB2067 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-264/08; FACTURAS: 1501 $116,895.00
83609 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PARQUES Y JARDINES MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB2066 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-DEP-EQP-AD-340/08; FACTURAS: 0003 $998,500.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $960.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $2,280.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $2,557.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $2,670.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,429.20
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $276.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $276.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,027.90
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $961.20
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $948.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $897.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $2,216.20
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $468.00
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83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $2,524.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,950.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $2,265.30
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $2,056.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,269.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,749.60
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,935.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $241.50
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $241.50
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $4,521.42
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,816.20
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $468.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,441.80
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $961.20
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $555.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $695.75
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,121.25
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $2,868.60
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $211.20
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $3,816.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,566.90
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $919.50
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $961.20
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,278.50
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $2,280.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,290.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $4,540.20
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,639.50
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,852.80
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,949.80
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,754.25
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $258.75
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $2,363.80
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,035.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $2,056.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $2,524.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $340.63
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $391.64
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $2,422.50
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $2,024.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $2,411.50
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,964.50
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $855.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $374.40
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $992.02
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $877.50
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,834.70
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,527.50
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,554.82
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $2,750.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $801.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $2,822.09
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $2,794.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,245.00
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83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,909.80
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $3,886.30
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $193.60
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,570.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $667.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $825.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $3,398.00
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,322.50
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $2,590.60
83608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220022619 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A215419, A215420, A215418, A216679, A216676, A216678, A216677, A217006, A217005, A217004, 42681B, 42692B, 0487, AI5240 $1,111.62
83607 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022618 (1); LITROS DE GAS LP PARA TANQUE ESTACIONARIO PARA COCINA DEL PANTEON JARDIN; FACTURAS: 42295 $501.07
83606 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220022614 (1); REFACCIONES PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA EN LA UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 10642 $7,992.50
83605 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 220022610 (1); PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PADRON Y LICENCIAS POR AGO. 2008; FACTURAS: 10619 $1,980.00
83604 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220022578 (1); COMPRA DE MAMPARAS PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 0419 $14,287.60
83603 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220022577 (1); COMPRA DE 11 ARCHIVEROS DE MADERA 3 GAVETAS.; FACTURAS: 0413 $13,915.00
83602 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220022571 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 0407 $2,449.50
83601 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220022570 (1); COMPRA DE 3 ARCHIVEROS DE MADERA 4 GAVETAS.; FACTURAS: 0410 $4,588.50
83600 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220022555 (1); COMPRA DE 2 FRIGOBAR Y 6 ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA, TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 009426 $17,231.60
83599 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. JUSTICIA MUNICIPAL PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 220022554 (1); COMPRA DE REFRIGERADORES Y HORNOS DE MICROONDAS PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 5425 $17,988.30
83598 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. JUSTICIA MUNICIPAL PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 220022553 (1); COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA PREVENCION SOCIAL.; FACTURAS: 5424 $49,217.70
83597 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220022540 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 2825 $115,230.00
83596 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA MEJORAMIENTO URBANO HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220022538 (1); COMPRA DE 1 EQUIPO PARA PINTURA VINILICA.; FACTURAS: 0523 $60,835.00
83595 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR COMERCIALIZADORA S.XXI, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA S.XXI, S.A. DE C.V..- CR 220022529 (1); COMPRA DE 2 TRITURADORAS DE PAPEL PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 0050 $3,008.40
83594 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220022520 (1); COMPRA DE 4 EXTINTORES PARA DIR. DE JUZTICIA MPAL.; FACTURAS: B 25363 $6,118.00
83593 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGIDURIA 05 RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220021555 (1); MOBILIARIO DE OFICINA POR PARTE DE ALVARO CORDOBA PEREZ; FACTURAS: 8944 $6,523.95
83592 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB2065 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CNC-LP-280/08; FACTURAS: 11634 $597,705.37
83591 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221233 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 20533, 20528, 20529, 20530, 20531, 20532, 20572, 20573, 20574, 20571, 20577, 20586, 20587, 20514, 20505, 20391 $3,846.75
83591 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221233 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 20533, 20528, 20529, 20530, 20531, 20532, 20572, 20573, 20574, 20571, 20577, 20586, 20587, 20514, 20505, 20391 $3,997.40
83591 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221233 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 20533, 20528, 20529, 20530, 20531, 20532, 20572, 20573, 20574, 20571, 20577, 20586, 20587, 20514, 20505, 20391 $304.75
83591 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221233 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 20533, 20528, 20529, 20530, 20531, 20532, 20572, 20573, 20574, 20571, 20577, 20586, 20587, 20514, 20505, 20391 $304.75
83591 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221233 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 20533, 20528, 20529, 20530, 20531, 20532, 20572, 20573, 20574, 20571, 20577, 20586, 20587, 20514, 20505, 20391 $4,551.70
83591 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221233 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 20533, 20528, 20529, 20530, 20531, 20532, 20572, 20573, 20574, 20571, 20577, 20586, 20587, 20514, 20505, 20391 $690.00
83591 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221233 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 20533, 20528, 20529, 20530, 20531, 20532, 20572, 20573, 20574, 20571, 20577, 20586, 20587, 20514, 20505, 20391 $1,460.50
83591 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221233 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 20533, 20528, 20529, 20530, 20531, 20532, 20572, 20573, 20574, 20571, 20577, 20586, 20587, 20514, 20505, 20391 $304.75
83591 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221233 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 20533, 20528, 20529, 20530, 20531, 20532, 20572, 20573, 20574, 20571, 20577, 20586, 20587, 20514, 20505, 20391 $472.65
83591 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221233 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 20533, 20528, 20529, 20530, 20531, 20532, 20572, 20573, 20574, 20571, 20577, 20586, 20587, 20514, 20505, 20391 $4,291.80
83591 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221233 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 20533, 20528, 20529, 20530, 20531, 20532, 20572, 20573, 20574, 20571, 20577, 20586, 20587, 20514, 20505, 20391 $6,509.00
83591 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221233 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 20533, 20528, 20529, 20530, 20531, 20532, 20572, 20573, 20574, 20571, 20577, 20586, 20587, 20514, 20505, 20391 $278.30
83591 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221233 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 20533, 20528, 20529, 20530, 20531, 20532, 20572, 20573, 20574, 20571, 20577, 20586, 20587, 20514, 20505, 20391 $304.75
83591 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221233 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 20533, 20528, 20529, 20530, 20531, 20532, 20572, 20573, 20574, 20571, 20577, 20586, 20587, 20514, 20505, 20391 $304.75
83591 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221233 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 20533, 20528, 20529, 20530, 20531, 20532, 20572, 20573, 20574, 20571, 20577, 20586, 20587, 20514, 20505, 20391 $304.75
83591 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221233 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 20533, 20528, 20529, 20530, 20531, 20532, 20572, 20573, 20574, 20571, 20577, 20586, 20587, 20514, 20505, 20391 $278.30
83590 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24221219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1165, 1164, 1174, 1173, 1172, 1171, 1170, 1169, 1168, 1167 $332.72
83590 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24221219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1165, 1164, 1174, 1173, 1172, 1171, 1170, 1169, 1168, 1167 $332.72
83590 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24221219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1165, 1164, 1174, 1173, 1172, 1171, 1170, 1169, 1168, 1167 $332.72
83590 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24221219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1165, 1164, 1174, 1173, 1172, 1171, 1170, 1169, 1168, 1167 $332.72
83590 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24221219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1165, 1164, 1174, 1173, 1172, 1171, 1170, 1169, 1168, 1167 $332.72
83590 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24221219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1165, 1164, 1174, 1173, 1172, 1171, 1170, 1169, 1168, 1167 $332.72
83590 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24221219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1165, 1164, 1174, 1173, 1172, 1171, 1170, 1169, 1168, 1167 $332.72
83590 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24221219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1165, 1164, 1174, 1173, 1172, 1171, 1170, 1169, 1168, 1167 $332.72
83590 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24221219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1165, 1164, 1174, 1173, 1172, 1171, 1170, 1169, 1168, 1167 $332.72
83590 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 24221219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1165, 1164, 1174, 1173, 1172, 1171, 1170, 1169, 1168, 1167 $332.72
83589 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220022626 (1); 2403 PC ARCHIVO 50 OFICIO PARA DIRECCION DE CATASTRO; FACTURAS: 12375 $2,156.25
83588 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220022625 (1); COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADAS SANITAS.; FACTURAS: 72413 $1,690.50
83587 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220022605 (1); COMPRA DE CAPUCHON PARA APICULTOR, GUANTE DE PIEL Y OVEROL.; FACTURAS: 1256 $8,183.40
83586 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220022604 (1); COMPRA DE OVEROL TYVEK PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 7801 $1,796.88
83585 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220022603 (1); COMPRA DE 2,000 RESPIRADOR DESECHABLE CONTRA POLVOS.; FACTURAS: 7762 $1,610.00
83584 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220022597 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 8068 $132.25
83583 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220022594 (1); SERVICIO DE DESAYUNO DE GRAN GALA PARA 800 PERSONAS, RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8601 $87,400.00
83582 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220022591 (1); COMPRA DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 04664,04668 $66,811.55
83581 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022576 (1); GASTOS D/DIRECTOR A MEXICO P/DAR SEG.AL TEMA D/LAS FINCAS VILLA PANAMERICANA Y FINIQ.CINE AMERCIAS; FACTURAS: 311568, 89587, 53149, RECIBO, RECIBO $200.00
83581 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022576 (1); GASTOS D/DIRECTOR A MEXICO P/DAR SEG.AL TEMA D/LAS FINCAS VILLA PANAMERICANA Y FINIQ.CINE AMERCIAS; FACTURAS: 311568, 89587, 53149, RECIBO, RECIBO $250.00
83581 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022576 (1); GASTOS D/DIRECTOR A MEXICO P/DAR SEG.AL TEMA D/LAS FINCAS VILLA PANAMERICANA Y FINIQ.CINE AMERCIAS; FACTURAS: 311568, 89587, 53149, RECIBO, RECIBO $200.00
83581 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022576 (1); GASTOS D/DIRECTOR A MEXICO P/DAR SEG.AL TEMA D/LAS FINCAS VILLA PANAMERICANA Y FINIQ.CINE AMERCIAS; FACTURAS: 311568, 89587, 53149, RECIBO, RECIBO $417.00
83581 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022576 (1); GASTOS D/DIRECTOR A MEXICO P/DAR SEG.AL TEMA D/LAS FINCAS VILLA PANAMERICANA Y FINIQ.CINE AMERCIAS; FACTURAS: 311568, 89587, 53149, RECIBO, RECIBO $190.00
83580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. TURISMO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022568 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11060, 10820, 104377, 57408, 20451, 2994, 94520, 153, 4696, 408, 5411, 76147, 2986, 145878, 2584, 85767, 85679, 85489, 7364, 1092, 33047, 1316 $250.01
83580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022568 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11060, 10820, 104377, 57408, 20451, 2994, 94520, 153, 4696, 408, 5411, 76147, 2986, 145878, 2584, 85767, 85679, 85489, 7364, 1092, 33047, 1316 $836.15
83580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022568 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11060, 10820, 104377, 57408, 20451, 2994, 94520, 153, 4696, 408, 5411, 76147, 2986, 145878, 2584, 85767, 85679, 85489, 7364, 1092, 33047, 1316 $1,955.00
83580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022568 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11060, 10820, 104377, 57408, 20451, 2994, 94520, 153, 4696, 408, 5411, 76147, 2986, 145878, 2584, 85767, 85679, 85489, 7364, 1092, 33047, 1316 $6,325.00
83580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022568 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11060, 10820, 104377, 57408, 20451, 2994, 94520, 153, 4696, 408, 5411, 76147, 2986, 145878, 2584, 85767, 85679, 85489, 7364, 1092, 33047, 1316 $166.83
83580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022568 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11060, 10820, 104377, 57408, 20451, 2994, 94520, 153, 4696, 408, 5411, 76147, 2986, 145878, 2584, 85767, 85679, 85489, 7364, 1092, 33047, 1316 $436.00
83580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022568 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11060, 10820, 104377, 57408, 20451, 2994, 94520, 153, 4696, 408, 5411, 76147, 2986, 145878, 2584, 85767, 85679, 85489, 7364, 1092, 33047, 1316 $144.00
83580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022568 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11060, 10820, 104377, 57408, 20451, 2994, 94520, 153, 4696, 408, 5411, 76147, 2986, 145878, 2584, 85767, 85679, 85489, 7364, 1092, 33047, 1316 $99.90
83580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022568 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11060, 10820, 104377, 57408, 20451, 2994, 94520, 153, 4696, 408, 5411, 76147, 2986, 145878, 2584, 85767, 85679, 85489, 7364, 1092, 33047, 1316 $36.00
83580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022568 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11060, 10820, 104377, 57408, 20451, 2994, 94520, 153, 4696, 408, 5411, 76147, 2986, 145878, 2584, 85767, 85679, 85489, 7364, 1092, 33047, 1316 $42.00
83580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. TURISMO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022568 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11060, 10820, 104377, 57408, 20451, 2994, 94520, 153, 4696, 408, 5411, 76147, 2986, 145878, 2584, 85767, 85679, 85489, 7364, 1092, 33047, 1316 $287.50
83580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022568 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11060, 10820, 104377, 57408, 20451, 2994, 94520, 153, 4696, 408, 5411, 76147, 2986, 145878, 2584, 85767, 85679, 85489, 7364, 1092, 33047, 1316 $270.25
83580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022568 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11060, 10820, 104377, 57408, 20451, 2994, 94520, 153, 4696, 408, 5411, 76147, 2986, 145878, 2584, 85767, 85679, 85489, 7364, 1092, 33047, 1316 $1,547.00
83580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022568 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11060, 10820, 104377, 57408, 20451, 2994, 94520, 153, 4696, 408, 5411, 76147, 2986, 145878, 2584, 85767, 85679, 85489, 7364, 1092, 33047, 1316 $159.00
83580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022568 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11060, 10820, 104377, 57408, 20451, 2994, 94520, 153, 4696, 408, 5411, 76147, 2986, 145878, 2584, 85767, 85679, 85489, 7364, 1092, 33047, 1316 $39.90
83580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022568 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11060, 10820, 104377, 57408, 20451, 2994, 94520, 153, 4696, 408, 5411, 76147, 2986, 145878, 2584, 85767, 85679, 85489, 7364, 1092, 33047, 1316 $230.00
83580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022568 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11060, 10820, 104377, 57408, 20451, 2994, 94520, 153, 4696, 408, 5411, 76147, 2986, 145878, 2584, 85767, 85679, 85489, 7364, 1092, 33047, 1316 $681.40
83580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022568 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11060, 10820, 104377, 57408, 20451, 2994, 94520, 153, 4696, 408, 5411, 76147, 2986, 145878, 2584, 85767, 85679, 85489, 7364, 1092, 33047, 1316 $64.00
83580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022568 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11060, 10820, 104377, 57408, 20451, 2994, 94520, 153, 4696, 408, 5411, 76147, 2986, 145878, 2584, 85767, 85679, 85489, 7364, 1092, 33047, 1316 $23.00
83580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022568 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11060, 10820, 104377, 57408, 20451, 2994, 94520, 153, 4696, 408, 5411, 76147, 2986, 145878, 2584, 85767, 85679, 85489, 7364, 1092, 33047, 1316 $1,100.00
83580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022568 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11060, 10820, 104377, 57408, 20451, 2994, 94520, 153, 4696, 408, 5411, 76147, 2986, 145878, 2584, 85767, 85679, 85489, 7364, 1092, 33047, 1316 $192.00
83580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022568 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 11060, 10820, 104377, 57408, 20451, 2994, 94520, 153, 4696, 408, 5411, 76147, 2986, 145878, 2584, 85767, 85679, 85489, 7364, 1092, 33047, 1316 $955.00
83579 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220022495 (1); COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, UNIDADES MEDICAS, ORDEN 4618, FACTURAS 71832,72921,73879,74442,75237 Y; FACTURAS: 76119,71480 $14,685.39
83578 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220021584 (1); DISCREPANCIAS DE SERVICIO A HELICOPTERO, VERIFICACION VEHICULAR, ORDEN 4445.; FACTURAS: 1229, 1230 $609,855.56
83577 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24221244 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 113737 $6,663.16
83576 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221243 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER; FACTURAS: 2194, 2199, 2196 $718.75
83576 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221243 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER; FACTURAS: 2194, 2199, 2196 $874.00
83576 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221243 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER; FACTURAS: 2194, 2199, 2196 $1,311.00
83575 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221241 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6814, 6845, 6805, 6804, 6803, 6802, 6801 $999.35
83575 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221241 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6814, 6845, 6805, 6804, 6803, 6802, 6801 $1,173.00
83575 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221241 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6814, 6845, 6805, 6804, 6803, 6802, 6801 $1,313.30
83575 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221241 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6814, 6845, 6805, 6804, 6803, 6802, 6801 $1,207.50
83575 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221241 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6814, 6845, 6805, 6804, 6803, 6802, 6801 $1,132.75
83575 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221241 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6814, 6845, 6805, 6804, 6803, 6802, 6801 $1,127.00
83575 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221241 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6814, 6845, 6805, 6804, 6803, 6802, 6801 $1,115.50
83574 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221240 (1); REPARACION DEL PARQEU VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 9892, 9891, 9890, 9889, 9888, 9887, 9876 $2,971.60
83574 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221240 (1); REPARACION DEL PARQEU VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 9892, 9891, 9890, 9889, 9888, 9887, 9876 $809.60
83574 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221240 (1); REPARACION DEL PARQEU VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 9892, 9891, 9890, 9889, 9888, 9887, 9876 $1,255.80
83574 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221240 (1); REPARACION DEL PARQEU VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 9892, 9891, 9890, 9889, 9888, 9887, 9876 $2,127.50
83574 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221240 (1); REPARACION DEL PARQEU VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 9892, 9891, 9890, 9889, 9888, 9887, 9876 $1,357.00
83574 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221240 (1); REPARACION DEL PARQEU VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 9892, 9891, 9890, 9889, 9888, 9887, 9876 $2,530.00
83574 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221240 (1); REPARACION DEL PARQEU VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 9892, 9891, 9890, 9889, 9888, 9887, 9876 $2,014.80
83573 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221238 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 954, 947 $8,682.50
83573 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221238 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 954, 947 $1,380.00
83572 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221237 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 55617, 55680, 55449, 55625 $1,451.53
83572 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221237 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 55617, 55680, 55449, 55625 $1,173.81
83572 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221237 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 55617, 55680, 55449, 55625 $6,339.38
83572 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221237 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 55617, 55680, 55449, 55625 $857.62
83571 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221232 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 15760s, 13998s $1,837.86
83571 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221232 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 15760s, 13998s $5,062.58
83570 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24221231 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 31893, 31916 $695.75
83570 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24221231 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 31893, 31916 $2,587.50
83569 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 47706, 47602, 47547, 47473, 47493, 47469, 47467, 47463, 47409, 47534, 47522 $198.57
83569 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 47706, 47602, 47547, 47473, 47493, 47469, 47467, 47463, 47409, 47534, 47522 $146.63
83569 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 47706, 47602, 47547, 47473, 47493, 47469, 47467, 47463, 47409, 47534, 47522 $374.15
83569 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 47706, 47602, 47547, 47473, 47493, 47469, 47467, 47463, 47409, 47534, 47522 $129.84
83569 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 47706, 47602, 47547, 47473, 47493, 47469, 47467, 47463, 47409, 47534, 47522 $100.81
83569 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 47706, 47602, 47547, 47473, 47493, 47469, 47467, 47463, 47409, 47534, 47522 $198.57
83569 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 47706, 47602, 47547, 47473, 47493, 47469, 47467, 47463, 47409, 47534, 47522 $388.50
83569 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 47706, 47602, 47547, 47473, 47493, 47469, 47467, 47463, 47409, 47534, 47522 $196.27
83569 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 47706, 47602, 47547, 47473, 47493, 47469, 47467, 47463, 47409, 47534, 47522 $129.84
83569 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 47706, 47602, 47547, 47473, 47493, 47469, 47467, 47463, 47409, 47534, 47522 $129.84
83569 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 47706, 47602, 47547, 47473, 47493, 47469, 47467, 47463, 47409, 47534, 47522 $241.87
83568 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24221229 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 137389 $5,657.89
83567 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1746 $1,553.50
83566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 75166 $1,426.39
83565 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10700, 10611 $184.00
83565 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10700, 10611 $1,463.34
83564 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1304, 1302 $1,865.62
83564 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1304, 1302 $65.30
83563 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24221224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27104, 27382 $77.67
83563 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24221224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27104, 27382 $351.11
83563 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24221224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27104, 27382 $943.61
83563 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24221224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27104, 27382 $79.97
83562 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10426 $1,397.94
83561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 24221222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7618 $1,610.00
83560 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 219 $1,150.00
83559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221218 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9791 $1,587.00
83558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6248, 6251, 6253, 6252, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6307, 6308, 6309, 6310, 63 $317.98
83558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6248, 6251, 6253, 6252, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6307, 6308, 6309, 6310, 63 $424.35
83558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6248, 6251, 6253, 6252, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6307, 6308, 6309, 6310, 63 $154.91
83558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6248, 6251, 6253, 6252, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6307, 6308, 6309, 6310, 63 $131.10
83558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6248, 6251, 6253, 6252, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6307, 6308, 6309, 6310, 63 $1,179.99
83558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6248, 6251, 6253, 6252, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6307, 6308, 6309, 6310, 63 $423.45
83558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6248, 6251, 6253, 6252, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6307, 6308, 6309, 6310, 63 $1,289.02
83558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6248, 6251, 6253, 6252, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6307, 6308, 6309, 6310, 63 $314.99
83558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6248, 6251, 6253, 6252, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6307, 6308, 6309, 6310, 63 $270.25
83558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6248, 6251, 6253, 6252, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6307, 6308, 6309, 6310, 63 $803.85
83558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6248, 6251, 6253, 6252, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6307, 6308, 6309, 6310, 63 $79.70
83558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6248, 6251, 6253, 6252, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6307, 6308, 6309, 6310, 63 $35.88
83558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6248, 6251, 6253, 6252, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6307, 6308, 6309, 6310, 63 $876.30
83558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6248, 6251, 6253, 6252, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6307, 6308, 6309, 6310, 63 $11.99
83558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6248, 6251, 6253, 6252, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6307, 6308, 6309, 6310, 63 $2,156.62
83558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6248, 6251, 6253, 6252, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6307, 6308, 6309, 6310, 63 $168.50
83558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6248, 6251, 6253, 6252, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6307, 6308, 6309, 6310, 63 $1,075.25
83558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6248, 6251, 6253, 6252, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6307, 6308, 6309, 6310, 63 $188.43
83558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6248, 6251, 6253, 6252, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6307, 6308, 6309, 6310, 63 $886.65
83558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221217 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6248, 6251, 6253, 6252, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6307, 6308, 6309, 6310, 63 $195.21
83557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9792, 9793, 9794, 9825, 9836, 9838, 9847, 9861, 9864, 9865, 9868, 9867, 9871, 9822, 9820, 9819, 9805, $403.13
83557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9792, 9793, 9794, 9825, 9836, 9838, 9847, 9861, 9864, 9865, 9868, 9867, 9871, 9822, 9820, 9819, 9805, $149.50
83557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9792, 9793, 9794, 9825, 9836, 9838, 9847, 9861, 9864, 9865, 9868, 9867, 9871, 9822, 9820, 9819, 9805, $5,439.50
83557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9792, 9793, 9794, 9825, 9836, 9838, 9847, 9861, 9864, 9865, 9868, 9867, 9871, 9822, 9820, 9819, 9805, $149.50
83557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9792, 9793, 9794, 9825, 9836, 9838, 9847, 9861, 9864, 9865, 9868, 9867, 9871, 9822, 9820, 9819, 9805, $333.64
83557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9792, 9793, 9794, 9825, 9836, 9838, 9847, 9861, 9864, 9865, 9868, 9867, 9871, 9822, 9820, 9819, 9805, $0.01
83557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9792, 9793, 9794, 9825, 9836, 9838, 9847, 9861, 9864, 9865, 9868, 9867, 9871, 9822, 9820, 9819, 9805, $7,130.00
83557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9792, 9793, 9794, 9825, 9836, 9838, 9847, 9861, 9864, 9865, 9868, 9867, 9871, 9822, 9820, 9819, 9805, $149.50
83557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9792, 9793, 9794, 9825, 9836, 9838, 9847, 9861, 9864, 9865, 9868, 9867, 9871, 9822, 9820, 9819, 9805, $149.50
83557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9792, 9793, 9794, 9825, 9836, 9838, 9847, 9861, 9864, 9865, 9868, 9867, 9871, 9822, 9820, 9819, 9805, $3,995.82
83557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9792, 9793, 9794, 9825, 9836, 9838, 9847, 9861, 9864, 9865, 9868, 9867, 9871, 9822, 9820, 9819, 9805, $149.50
83557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9792, 9793, 9794, 9825, 9836, 9838, 9847, 9861, 9864, 9865, 9868, 9867, 9871, 9822, 9820, 9819, 9805, $4,015.80
83557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9792, 9793, 9794, 9825, 9836, 9838, 9847, 9861, 9864, 9865, 9868, 9867, 9871, 9822, 9820, 9819, 9805, $3,387.27
83557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9792, 9793, 9794, 9825, 9836, 9838, 9847, 9861, 9864, 9865, 9868, 9867, 9871, 9822, 9820, 9819, 9805, $414.00
83557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9792, 9793, 9794, 9825, 9836, 9838, 9847, 9861, 9864, 9865, 9868, 9867, 9871, 9822, 9820, 9819, 9805, $897.00
83557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9792, 9793, 9794, 9825, 9836, 9838, 9847, 9861, 9864, 9865, 9868, 9867, 9871, 9822, 9820, 9819, 9805, $333.93
83557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9792, 9793, 9794, 9825, 9836, 9838, 9847, 9861, 9864, 9865, 9868, 9867, 9871, 9822, 9820, 9819, 9805, $149.50
83557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9792, 9793, 9794, 9825, 9836, 9838, 9847, 9861, 9864, 9865, 9868, 9867, 9871, 9822, 9820, 9819, 9805, $9,188.50
83557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9792, 9793, 9794, 9825, 9836, 9838, 9847, 9861, 9864, 9865, 9868, 9867, 9871, 9822, 9820, 9819, 9805, $891.25
83557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9792, 9793, 9794, 9825, 9836, 9838, 9847, 9861, 9864, 9865, 9868, 9867, 9871, 9822, 9820, 9819, 9805, $958.94
83557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9792, 9793, 9794, 9825, 9836, 9838, 9847, 9861, 9864, 9865, 9868, 9867, 9871, 9822, 9820, 9819, 9805, $2,150.93
83557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9792, 9793, 9794, 9825, 9836, 9838, 9847, 9861, 9864, 9865, 9868, 9867, 9871, 9822, 9820, 9819, 9805, $3,985.25
83557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9792, 9793, 9794, 9825, 9836, 9838, 9847, 9861, 9864, 9865, 9868, 9867, 9871, 9822, 9820, 9819, 9805, $2,185.00
83556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24221215 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 9467, 9296 $2,547.25
83556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24221215 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 9467, 9296 $123.05
83555 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221214 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3509 $10,000.00
83554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221213 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153889, 154279, 155218 $934.12
83554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221213 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153889, 154279, 155218 $968.22
83554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221213 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 153889, 154279, 155218 $934.12
83553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221208 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL TALLER PATRIA; FACTURAS: 2187, 2191, 2195, 2200 $1,746.85
83553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221208 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL TALLER PATRIA; FACTURAS: 2187, 2191, 2195, 2200 $1,748.00
83553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221208 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL TALLER PATRIA; FACTURAS: 2187, 2191, 2195, 2200 $1,039.60
83553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221208 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL TALLER PATRIA; FACTURAS: 2187, 2191, 2195, 2200 $1,748.00
83552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24221206 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 113334 $2,817.50
83551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R223461, R222882 $1,297.89
83551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221201 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: R223461, R222882 $1,552.50
83550 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221200 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1640 $8,625.00
83549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221198 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 11144, 11063, 11053, 11051, 11050, 11044, 11072, 11295, 11294, 11293, 11369, 11368, 11326, 11 $313.50
83549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221198 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 11144, 11063, 11053, 11051, 11050, 11044, 11072, 11295, 11294, 11293, 11369, 11368, 11326, 11 $304.87
83549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221198 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 11144, 11063, 11053, 11051, 11050, 11044, 11072, 11295, 11294, 11293, 11369, 11368, 11326, 11 $527.78
83549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221198 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 11144, 11063, 11053, 11051, 11050, 11044, 11072, 11295, 11294, 11293, 11369, 11368, 11326, 11 $52.12
83549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221198 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 11144, 11063, 11053, 11051, 11050, 11044, 11072, 11295, 11294, 11293, 11369, 11368, 11326, 11 $165.83
83549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221198 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 11144, 11063, 11053, 11051, 11050, 11044, 11072, 11295, 11294, 11293, 11369, 11368, 11326, 11 $321.44
83549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221198 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 11144, 11063, 11053, 11051, 11050, 11044, 11072, 11295, 11294, 11293, 11369, 11368, 11326, 11 $53.27
83549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221198 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 11144, 11063, 11053, 11051, 11050, 11044, 11072, 11295, 11294, 11293, 11369, 11368, 11326, 11 $140.14
83549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221198 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 11144, 11063, 11053, 11051, 11050, 11044, 11072, 11295, 11294, 11293, 11369, 11368, 11326, 11 $456.96
83549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221198 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 11144, 11063, 11053, 11051, 11050, 11044, 11072, 11295, 11294, 11293, 11369, 11368, 11326, 11 $57.04
83549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221198 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 11144, 11063, 11053, 11051, 11050, 11044, 11072, 11295, 11294, 11293, 11369, 11368, 11326, 11 $46.00
83549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221198 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 11144, 11063, 11053, 11051, 11050, 11044, 11072, 11295, 11294, 11293, 11369, 11368, 11326, 11 $81.82
83549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221198 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 11144, 11063, 11053, 11051, 11050, 11044, 11072, 11295, 11294, 11293, 11369, 11368, 11326, 11 $36.92
83549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221198 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 11144, 11063, 11053, 11051, 11050, 11044, 11072, 11295, 11294, 11293, 11369, 11368, 11326, 11 $1,121.87
83548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221194 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0871, 0872, 0874, 0878, 0883, 0891, 0952, 0951, 0950 $2,070.00
83548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221194 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0871, 0872, 0874, 0878, 0883, 0891, 0952, 0951, 0950 $5,175.00
83548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221194 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0871, 0872, 0874, 0878, 0883, 0891, 0952, 0951, 0950 $3,450.00
83548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221194 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0871, 0872, 0874, 0878, 0883, 0891, 0952, 0951, 0950 $4,370.00
83548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221194 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0871, 0872, 0874, 0878, 0883, 0891, 0952, 0951, 0950 $6,670.00
83548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221194 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0871, 0872, 0874, 0878, 0883, 0891, 0952, 0951, 0950 $9,775.00
83548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221194 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0871, 0872, 0874, 0878, 0883, 0891, 0952, 0951, 0950 $3,162.50
83548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221194 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0871, 0872, 0874, 0878, 0883, 0891, 0952, 0951, 0950 $5,606.25
83548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221194 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0871, 0872, 0874, 0878, 0883, 0891, 0952, 0951, 0950 $3,162.50
83547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220022587 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 27927 $15,305.42
83546 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220022583 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 27695 $9,158.83
83545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VISITADURIA COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022580 (1); COMPRA DE 12 TRAPEADORES PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 901 $218.73
83544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES MALO MONENY PAOLA MARGARITA MALO MONENY PAOLA MARGARITA.- CR 220022579 (1); COMPRA DE 100,000 MACETAS PLASTICA 6 1/4 COLOR NEGRO PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 2373 $98,900.00
83543 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL URVET MEXICO, S.A. DE C.V. URVET MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022572 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS, DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 39096 $41,599.98
83542 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3109 SERVICIO DE AGUA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022567 (1); AGUA PATABLE D/RELACIONES INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANSAS EN MANUEL M. DIEGUEZ 113 P/DIC. 2008; FACTURAS: 1021737 $1,207.00
83541 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220022558 (1); COMPRA DE 35 TAMBOS DE 200 LTS. DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 3788 $14,490.00
83540 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220022557 (1); COMPRA DE PASTILLA LIMPIADORA P/TANQUE DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 3762 $1,439.80
83539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALMACEN DIRECTO DE FABRICA, S.A. DE C.V. ALMACEN DIRECTO DE FABRICA, S.A. DE C.V..- CR 220022552 (1); COMPRA DE HORNOS DE MICROONDAS Y DVD PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 43238 $6,394.00
83538 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220022551 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: D16803, D16956 $4,647.67
83537 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220022549 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 8077 $15,206.45
83536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022548 (1); VIATICOS D/DIRECTOR Y JAIME GTEZ. AL EVENTO DENOMINADO D/OAXACA, VIVE EL MARIACHI Y GALA DE MARIACHI; FACTURAS: 28970, 28971, 71477, 6752, 1392159203855, RECIBO, 288540, RECIBO $791.00
83536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022548 (1); VIATICOS D/DIRECTOR Y JAIME GTEZ. AL EVENTO DENOMINADO D/OAXACA, VIVE EL MARIACHI Y GALA DE MARIACHI; FACTURAS: 28970, 28971, 71477, 6752, 1392159203855, RECIBO, 288540, RECIBO $2,076.00
83536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022548 (1); VIATICOS D/DIRECTOR Y JAIME GTEZ. AL EVENTO DENOMINADO D/OAXACA, VIVE EL MARIACHI Y GALA DE MARIACHI; FACTURAS: 28970, 28971, 71477, 6752, 1392159203855, RECIBO, 288540, RECIBO $1,637.26
83536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022548 (1); VIATICOS D/DIRECTOR Y JAIME GTEZ. AL EVENTO DENOMINADO D/OAXACA, VIVE EL MARIACHI Y GALA DE MARIACHI; FACTURAS: 28970, 28971, 71477, 6752, 1392159203855, RECIBO, 288540, RECIBO $791.00
83536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022548 (1); VIATICOS D/DIRECTOR Y JAIME GTEZ. AL EVENTO DENOMINADO D/OAXACA, VIVE EL MARIACHI Y GALA DE MARIACHI; FACTURAS: 28970, 28971, 71477, 6752, 1392159203855, RECIBO, 288540, RECIBO $210.00
83536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022548 (1); VIATICOS D/DIRECTOR Y JAIME GTEZ. AL EVENTO DENOMINADO D/OAXACA, VIVE EL MARIACHI Y GALA DE MARIACHI; FACTURAS: 28970, 28971, 71477, 6752, 1392159203855, RECIBO, 288540, RECIBO $310.00
83536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022548 (1); VIATICOS D/DIRECTOR Y JAIME GTEZ. AL EVENTO DENOMINADO D/OAXACA, VIVE EL MARIACHI Y GALA DE MARIACHI; FACTURAS: 28970, 28971, 71477, 6752, 1392159203855, RECIBO, 288540, RECIBO $210.00
83536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 220022548 (1); VIATICOS D/DIRECTOR Y JAIME GTEZ. AL EVENTO DENOMINADO D/OAXACA, VIVE EL MARIACHI Y GALA DE MARIACHI; FACTURAS: 28970, 28971, 71477, 6752, 1392159203855, RECIBO, 288540, RECIBO $2,076.00
83535 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220022547 (1); COMPRA DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 98187 $569.25
83534 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220022544 (1); COMPRA DE AGENDAS PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: A 66687 $948.18
83533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022542 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 3321 $109,935.00
83532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220022541 (1); COMPRA DE SEMILLAS CALENDULA, PETUNIA, PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 1450 $31,002.20
83531 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220022535 (1); SERVICIO EN CONTROL DE PLAGAS MES DICIEMBRE/2008 RASTRO MPAL.FINIQUITO DE ORDEN 3809.; FACTURAS: 1383 $9,773.85
83530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220022534 (1); SERVICIO EN CONTROL DE PLAGAS MES DICIEMBRE/2008 MDO. DE ABASTOS, FINIQUITO DE ORDEN 3026.; FACTURAS: 1372 $9,826.75
83529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V..- CR 220022531 (1); COMPRA DE INSECTICIDA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 57195 $92,069.00
83528 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220022524 (1); IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA DIRECCION GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 7689 $11,120.50
83527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V..- CR 220022523 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 116814 $11,200.00
83526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V..- CR 220022522 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 116767 $674.00
83525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220022519 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: B 25362 $6,755.10
83524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220022518 (1); SUMINISTRO DE 392 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 578716 $1,979.60
83523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220022516 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 612326 $14,306.58
83522 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220022515 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: A 2180 $2,350.33
83521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220022514 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: A 2170 $1,698.27
83520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PRESIDENCIA MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220022511 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 24547 $9,643.90
83519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220022510 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 24337 $12,156.65
83518 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIR. RECURSOS HUMANOS META 4 MEXICO, S.A. DE C.V. META 4 MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022509 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE SOFWARE PEOPLE NET (PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008); FACTURAS: 6276 $60,386.04
83517 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022500 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 889 $1,553.91
83516 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220022494 (1); COMPRA DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: A 66840 $1,138.50
83515 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220022493 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: A 66839 $336.38
83514 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION DE CATASTRO ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022491 (1); SERVICIOS DE DIGITALIZACION A MEDIOS MAGNETICOS; FACTURAS: 32839 $459,671.83
83513 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220022489 (1); COMPRA DE ESTOPA, PINTURA Y THINNER PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 01-501561 $25,195.82
83512 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220022483 (1); COMPRA DE 3 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 009421 $5,899.50
83511 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220022482 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 86634 A $533.60
83510 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220022481 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 20580 $1,776.75
83509 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220022480 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 34219 $1,490.29
83508 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220022479 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 34141 $1,260.43
83507 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220022478 (1); COMPRA DE 1 MESA DE TRABAJO PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 8984 $1,355.24
83506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220022474 (1); COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA SISTEMAS.; FACTURAS: 61770 $2,643.40
83505 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220022473 (1); COMPRA DE COMPUTADORA PARA SISTEMAS.; FACTURAS: 61769 $21,856.20
83504 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION DE CATASTRO COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220022472 (1); COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO.; FACTURAS: 61771 $2,643.40
83503 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 220022320 (1); REPARACION Y SERVICIOS DE INGENIERIA POR MANTO. A EQUIPO DE AIRE ACOND. COMERCIO EN ESP. ABIERTOS; FACTURAS: 128 $4,186.00
83502 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220022275 (1); PAGO DE APORTACIONES DEL C. MUÑOZ MACIAS JOSE MARTIN POR PERIODO 16 AL 20 FEBRERO 2008; FACTURAS: DP/100/08 $36.65
83502 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220022275 (1); PAGO DE APORTACIONES DEL C. MUÑOZ MACIAS JOSE MARTIN POR PERIODO 16 AL 20 FEBRERO 2008; FACTURAS: DP/100/08 $21.99
83502 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220022275 (1); PAGO DE APORTACIONES DEL C. MUÑOZ MACIAS JOSE MARTIN POR PERIODO 16 AL 20 FEBRERO 2008; FACTURAS: DP/100/08 $5.06
83501 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220022269 (1); COMPRA DE CAFETERA PARA SER UTILIZADA EN EVENTOS EN PALACIO MPAL. RELACIONES PUBLICAS; FACTURAS: 1307728 $399.00
83500 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220022149 (1); COMPRA DE GUANTYES ANTICORTE, ORDEN 7024; FACTURAS: 1255 $27,945.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $636.64
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $2,645.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $467.05
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $3,898.50
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $455.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $60.01
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $828.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $156.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $75.99
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $546.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $3,015.30
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $287.50
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $72.45
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,060.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $839.50
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $39.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $104.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $98.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,070.30
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $814.35
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $598.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $454.25
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $150.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $79.80
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,748.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $130.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $595.12
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,955.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $374.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $475.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $6,593.64
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $94.62
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $65.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $113.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $147.54
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $159.72
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,454.70
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $627.90
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $50.02
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $2,277.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $615.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,035.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $421.14
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $135.70
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $145.50
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,960.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $883.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,080.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,890.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $190.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $2,645.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $124.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $87.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,779.60
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $81.68
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $199.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $23.20
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $240.80
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,661.75
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $325.46
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $70.30
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $890.80
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $130.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,580.23
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $104.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $609.50
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,171.23
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $407.92
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $6,555.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $130.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $176.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $50.03
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $144.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $78.20
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,380.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $483.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $113.80
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,325.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $939.55
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $52.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $98.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $399.88
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $40.25
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $839.50
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $78.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $164.40
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,002.20
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $130.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,219.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $937.25
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $46.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $624.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $137.36
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $80.95
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $226.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $19.55
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $33.45
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $50.60
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $716.90
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $46.95
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $186.10
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $118.28
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $104.50
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $364.92
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,486.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,821.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $2,070.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $632.50
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $112.70
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $933.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $2,645.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $54.90
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,912.96
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $102.81
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $158.70
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $260.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $201.20
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $143.75
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $322.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $244.37
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $10,496.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $2,595.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $91.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $880.44
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $3,074.81
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $159.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $390.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,940.51
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $96.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,503.50
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $52.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $300.15
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $144.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,104.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $63.50
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $74.75
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $52.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $38.70
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,309.50
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $529.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $237.70
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $172.50
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $101.32
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $951.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $196.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $383.33
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $91.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $295.80
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $338.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $724.50
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $350.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $471.50
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $26.70
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $507.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $572.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $991.30
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,130.10
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $660.33
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $10,000.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $260.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $507.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $957.49
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $199.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $144.98
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $476.10
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $897.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $281.75
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $130.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $843.80
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $2,765.75
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $276.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,955.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $6,555.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $97.75
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $657.69
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $79.24
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,527.20
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $316.25
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $507.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $70.55
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $218.50
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $130.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $30.15
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $529.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $91.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $72.80
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $437.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,007.90
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $144.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $60.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $71.66
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,920.50
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $759.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $183.99
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $325.50
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,213.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $55.20
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,177.60
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,249.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $556.50
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,471.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $344.50
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $47.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $456.78
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $710.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,335.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,650.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $1,065.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $2,645.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $829.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $2,645.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $130.00
83499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022110 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 2834, 191048, 194514, 194513, 6941, 23691, 23448, 23630, 22583, 2271, 22062, 32126, 191047, 40531, 32081, 188858, 368, 26290, 26671, 26805, 2884, 26984, 194249, 194251, 12073, 2 $107.70
83498 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220022090 (1); PLAYERAS QUE FUERON ENTREGADAS P/LA REALIZACION DEL 2DO. SEMINARIO EN DERECHO POLICIAL; FACTURAS: 3131 $9,286.25
83497 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220022079 (1); COMPRA DE CINTO BANDOLA, CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 26631 $10,039.50
83496 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 220021795 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAD Y CENAS PARA U. MEDICAS, ORDEN 1241, 0126,0128,0130,0175,0231,0136 Y; FACTURAS: 0138,0140, $147,647.93
83495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR. JURIDICA MUNICIPAL FEDATA, S.C. FEDATA, S.C..- CR 220021610 (1); SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN ESCRITURA PUBLICO NO. 409; FACTURAS: 129 $52,606.17
83494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220021564 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN "EL INFORMADOR" LOS DIAS 27 Y 30 OCT/2008 DE "ACTUALIZATE Y AHORRA"; FACTURAS: BF11624, BF11519 $8,019.59
83494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220021564 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN "EL INFORMADOR" LOS DIAS 27 Y 30 OCT/2008 DE "ACTUALIZATE Y AHORRA"; FACTURAS: BF11624, BF11519 $3,007.35
83493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220021129 (1); SERVICIO DE CONFIGURACION A SCANNER KODAK I1220, SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE LA LIC MA AMANDA LOPEZ; FACTURAS: 32744 $1,840.00
83492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220020310 (1); COMPRA DE PAPEL PARA LA REALIZACION DE LA SINTESIS DIARIA, LOCAL Y NACIONAL; FACTURAS: 65761 $5,123.25
1337 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2086 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-PAV-CI-207/08; FACTURAS: 445 $1,507,390.93
1336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN.- CR OPB2075 (5); PAGO DE CONSULTORIA PARA EVALUACION DE PROY. RAMO 33; FACTURAS: 004 $21,562.50
1335 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR OPB2073 (5); COMPRA DE PAPELERIA Y MAT. PARA OFICINA PARA LA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL R33; FACTURAS: 5629 Y 5630 $2,134.55
1334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR OPB2072 (5); COMPRA DE PROTECTOR DE HOJAS PARA LA DIR. GRAL DE PROMOCION SOCIAL R33; FACTURAS: 2209 $3,496.00
1333 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB2060 (5); COMPRA DE CARGADOR Y BATERIA PARA LA DIR. GRAL DE PROMOCION SOCIAL R33; FACTURAS: 10952 $1,021.20
1332 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR OPB1880 (5); COMPRA DE MAT. DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL R33; FACTURAS: 86407A $2,205.54
1331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR OPB1879 (5); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL R33; FACTURAS: 61540 $53,163.35
287 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ERATEL, S.A. DE C.V. ERATEL, S.A. DE C.V..- CR OPB2121 (10); PAGO POR EQUIPO DE CCTV DEL PROY. 14039EMF001 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL REP; FACTURAS: 0348 $170,000.00
286 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESTRATEGIAS EN SOFTWARE, S.A. DE C.V. ESTRATEGIAS EN SOFTWARE, S.A. DE C.V..- CR OPB2120 (10); PAGO POR EQUIPO DE CCTV PROY. 14039 EMF003 ESPACIO PASEO DE LA SELVA REP; FACTURAS: 5882 $126,918.60
285 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESTRATEGIAS EN SOFTWARE, S.A. DE C.V. ESTRATEGIAS EN SOFTWARE, S.A. DE C.V..- CR OPB2119 (10); PAGO POR EQUIPO DE CCTV DEL PROY. 14039EMF006 DEL ESPACIO PARQUE CENTENARIO REP; FACTURAS: 5883 $186,027.45
284 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V. CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V..- CR OPB2117 (10); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-REP-EQP-AD-333/08; FACTURAS: 172 $147,999.60
283 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V. CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V..- CR OPB2116 (10); PAGO DE LA EST.1 OPG-REP-EQP-AD-333/08; FACTURAS: 170 $1,331,996.40
276 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB2099 (10); PAGO DE LA EST. 6FIN OPG-REP-EQP-LP-179/08; FACTURAS: 613 $164,408.92
276 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB2099 (10); PAGO DE LA EST. 6FIN OPG-REP-EQP-LP-179/08; FACTURAS: 613 $-49,322.67
275 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB2098 (10); PAGO DE LA EST.5 OPG-REP-EQP-LP-179/08; FACTURAS: 612 $606,785.83
275 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB2098 (10); PAGO DE LA EST.5 OPG-REP-EQP-LP-179/08; FACTURAS: 612 $-182,035.75
274 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2097 (10); PAGO DE LA EST. 3FIN OPG-REP-EQP-LP-178/08; FACTURAS: 0127 $338,151.96
274 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2097 (10); PAGO DE LA EST. 3FIN OPG-REP-EQP-LP-178/08; FACTURAS: 0127 $-301,267.66
273 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2096 (10); PAGO DE LA EST.2 OPG-REP-EQP-LP-178/08; FACTURAS: 0124 $1,337,159.66
273 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB2096 (10); PAGO DE LA EST.2 OPG-REP-EQP-LP-178/08; FACTURAS: 0124 $-468,005.88
272 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BERMUDEZ TORRES VERONICA BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB2095 (10); PAGO DE LA EST. 2 FIN. OPG-REP-EQP-LP-177/08; FACTURAS: 12645 $222,378.49
272 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BERMUDEZ TORRES VERONICA BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB2095 (10); PAGO DE LA EST. 2 FIN. OPG-REP-EQP-LP-177/08; FACTURAS: 12645 $-66,713.55
271 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BERMUDEZ TORRES VERONICA BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB2094 (10); PAGO DE LA EST.1 OPG-REP-EQP-LP-177/08; FACTURAS: 12628 $2,001,405.37
271 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BERMUDEZ TORRES VERONICA BERMUDEZ TORRES VERONICA.- CR OPB2094 (10); PAGO DE LA EST.1 OPG-REP-EQP-LP-177/08; FACTURAS: 12628 $-600,421.61
270 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB2080 (10); PAGO DE LA EST.4 OPG-REP-EQP-LP-179/08; FACTURAS: 611 $1,186,578.54
270 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB2080 (10); PAGO DE LA EST.4 OPG-REP-EQP-LP-179/08; FACTURAS: 611 $-355,973.56
269 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB2079 (10); PAGO DE LA EST. 3 OPG-REP-EQP-LP-179/08; FACTURAS: 610 $343,077.05
269 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB2079 (10); PAGO DE LA EST. 3 OPG-REP-EQP-LP-179/08; FACTURAS: 610 $-102,923.12
268 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ.- CR OPB1607 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY.14039 ESC0012 AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE; FACTURAS: AGO,SEP,OCT $6,000.00
267 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1955 (10); MATERIAL EQ.DEPORTIVO TORNEO BASQUETBOL PROY.INT.14039ESC013 PARQUE CENTENARIO ESPACIOS PUBLICOS.; FACTURAS: 29232 $1,113.20
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1954 (10); MATERIAL EQ.DEPORTIVO TORNEO FUTBOL PROY.INT.14039ESC013 PARQUE CENTENARIO ESPACIOS PUBLICOS.; FACTURAS: 29234 $1,113.20
265 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1953 (10); MATERIAL EQ.DEPORTIVO TORNEO FUTBOL PORY.INT.14039ESC002 LOMAS DEL PEDREGAL ESPACIOS PUBLICOS.; FACTURAS: 29236 $1,113.20
264 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1952 (10); MATERIAL EQ.DEPORTIVO TORNEO BASQUETBOL PROY.INT.14039ESC001 PASEO DE LA SELVA ESPACIOS PUBLICOS.; FACTURAS: 29237 $1,113.20
263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1951 (10); MATERIAL EQ.DEPORTIVO TORNEO FUTBOL PROY.INT.14039ESC002 ESP.LOMAS DEL PEDREGAL ESP.PUBLICOS.; FACTURAS: 29233 $1,113.20
262 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. TOP IMPORTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1950 (10); MATERIAL EQ.DEPORTIVO TORNEO BASQUETBOL PROY.INT.14039ESC001 ESPACIO PASEO DE LA SELVA ESP.PUBLICOS.; FACTURAS: 29235 $1,113.20
261 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR OPB1931 (10); MAT.EQ.DEPORTIVO TORNEO BASQUETBOL PROY.INT.14039ESC013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO ESP.PUBLICOS; FACTURAS: 8532 $3,596.63
260 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR OPB1930 (10); MAT.EQ.DEPORTIVO TORNEO FUTBOL PROY.INT.14039ESC002 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL ESP. PUBLICOS; FACTURAS: 8531 $3,596.63
259 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR OPB1929 (10); MAT.EQ. DEPORTIVO TORNEO FUTBOL PROY.INT.14039ESC013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO ESP. PUBLICOS; FACTURAS: 8533 $3,596.63
258 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR OPB1928 (10); MAT. EQ. DEPORTIVO TORNEO BASQUETBOL PORY.INT.14039ESC001 ESPACIO PASEO DE LA SELVA ESP. PUBLICOS; FACTURAS: 8530 $3,596.63
257 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR OPB1843 (10); COMPRA DE CHAMARRAS PARA TORNEO DE FUTBOL PROY. 14039 ESC002 LOMAS DEL PEDREGAL REP 2008; FACTURAS: 8515 $1,483.50
256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR OPB1841 (10); COMPRA DE CHAMARRAS PARA TORNEO DE BASQUETBOL PROY. 14039 ESC001 REP 2008; FACTURAS: 8516 $1,483.50
255 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR OPB2061 (10); COMPRA DE MATERIAL PARA EL ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL PROY. 14039 ESC005 REP; FACTURAS: 2215 $8,010.56
98 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220022965 (13); TRASLADO DE INSTRUCTORES D/LA SECRT. DE SEG. PUB. FEDERAL A INSTALACIONES DE SEG. PUB. DEL ESTADO; FACTURAS: 3506, 3508 $5,000.00
98 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220022965 (13); TRASLADO DE INSTRUCTORES D/LA SECRT. DE SEG. PUB. FEDERAL A INSTALACIONES DE SEG. PUB. DEL ESTADO; FACTURAS: 3506, 3508 $4,000.00
97 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220022595 (13); PAGO DE 40% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 7340, POR UN KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA.; FACTURAS: 6066 $7,931,780.00
96 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA BANCO SANTANDER, S.A. BANCO SANTANDER, S.A..- CR 220022641 (13); APORTACION AL FONDO DE FIDEICOMISO PARA EL AÑO 2009 DEL PROGRAMA PAESPAR; FACTURAS: OFICIO $2,059,513.00
95 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL.- CR 220022496 (13); SERVICIO DE COMIDAS PARA OPERATIVOS, ORDEN 4461.; FACTURAS: 016802 $2,777.25
78 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL OROZCO HERNANDEZ MARIA ELENA OROZCO HERNANDEZ MARIA ELENA.- CR OPB1910 (8); PAGO DE ESTIMULO POR SUPERVISIONES REALIZADAS COMO CONTRALORIA SOCIAL DEL PROG.HAB.08 14039DS001; FACTURAS: NOV/08 $3,000.00
77 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ BAUTISTA FABIOLA JUDITH MARTINEZ BAUTISTA FABIOLA JUDITH.- CR OPB1908 (8); PAGO DE ESTIMULO OTORGADO POR SUPERVISIONES REALIZADAS COMO CONTRALORIA SOCIAL PROG-HAB.08 14039DS00; FACTURAS: NOV/08 $3,000.00
76 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL HERNANDEZ VILLALOBOS ADRIAN HERNANDEZ VILLALOBOS ADRIAN.- CR OPB1906 (8); PAGO ESTIMULO POR SUPERVISIONES REALIZADAS COMO CONTRALORIA SOCIAL PROG.HAB.08 14039DS001; FACTURAS: NOV/08 $3,000.00
72 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2093 (8); PAGO DE LA EST. 3 FIN OPG- HAB- PAV- CI-078/08A; FACTURAS: 1082 $108,911.81
72 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2093 (8); PAGO DE LA EST. 3 FIN OPG- HAB- PAV- CI-078/08A; FACTURAS: 1082 $-32,673.54
71 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2092 (8); PAGO DE LA EST.2 OPG-HAB-PAV-CI-071/08A; FACTURAS: 1079 $367,319.60
71 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB2092 (8); PAGO DE LA EST.2 OPG-HAB-PAV-CI-071/08A; FACTURAS: 1079 $-110,195.88
70 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB2091 (8); PAGO DE LA EST. 3FIN OPG-HAB- EQP-CI-072/08A; FACTURAS: 1267 $524,269.30
70 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB2091 (8); PAGO DE LA EST. 3FIN OPG-HAB- EQP-CI-072/08A; FACTURAS: 1267 $-157,885.20
69 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB2090 (8); PAGO DE LA EST. 3 FIN. OPG-HAV-LP-073/08; FACTURAS: 0840 $444,029.52
69 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB2090 (8); PAGO DE LA EST. 3 FIN. OPG-HAV-LP-073/08; FACTURAS: 0840 $-133,208.86
68 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Soto Flores Raúl SOTO FLORES RAÚL.- CR OPB2089 (8); PAGO DE LA EST. 2 FIN. OPG-HAB-EQP-AD-074/08; FACTURAS: 0106 $37,612.88
68 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Soto Flores Raúl SOTO FLORES RAÚL.- CR OPB2089 (8); PAGO DE LA EST. 2 FIN. OPG-HAB-EQP-AD-074/08; FACTURAS: 0106 $-17,657.92
67 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL HERNANDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS HERNANDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS.- CR OPB2088 (8); PAGO DE LA EST. 2 FIN OPG-HAB-EQP-CI-070/08; FACTURAS: 1077 $25,279.71
66 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB1858 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-CI-248/08; FACTURAS: 0413 $1,457,661.27
65 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO.- CR OPB2084 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-LP-277/08; FACTURAS: 0519 $1,536,528.82
64 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB2083 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-CI-262/08; FACTURAS: 744 $1,479,734.68
63 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB2081 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-LP-276/08; FACTURAS: 1738 $2,674,393.84
62 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB2064 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-LP-278/08; FACTURAS: 0232 $3,824,490.38
61 Detalle Factura de click aquí 31/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V..- CR OPB2068 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-AD-307/08; FACTURAS: 0036 $224,427.57
182844 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220022458 (1); SERVICIO DE COCTEL PARA 100 PERSONAS.; FACTURAS: 1221 $6,095.00
182843 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL COMPUTADORAS PERIFERICOS Y SIMILARES, S.A. DE C.V. COMPUTADORAS PERIFERICOS Y SIMILARES, S.A. DE C.V..- CR 220022449 (1); COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP, MODELO DC5850; FACTURAS: 19446 $34,758.75
182842 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS JAPAY, S.A. DE C.V. JAPAY, S.A. DE C.V..- CR 220022448 (1); COMPRA DE PERFORADOR ELECTRICO CON INTERRUPTOR AUTOMATICO, USO PERMANENTE IMBORRABLE Y DE SEGURIDAD.; FACTURAS: 113860 $98,331.90
182841 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MUEBLES BURA, S.A. DE C.V. MUEBLES BURA, S.A. DE C.V..- CR 220022447 (1); COMPRA DE TELEVISON DE PANTALLA LCD DE 26"; FACTURAS: 23313 $7,519.85
182840 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220022434 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION CTRO. CULTURAL COLOMOS.; FACTURAS: 305 $21,275.00
182780 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 12 ALCALA PADILLA LEOBARDO ALCALA PADILLA LEOBARDO.- CR 220022289 (1); ASESORIA E INVESTIGACION RESPECTO A LA RESTAURACION DE LA PLAZA DENOMINADA "PEPE GUIZAR"; FACTURAS: 2163 $43,470.00
182779 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 12 ALCALA PADILLA LEOBARDO ALCALA PADILLA LEOBARDO.- CR 220022287 (1); ASESORIA,ANALISIS E INVESTIGACION PARA ELABORACION DE INFORME DE ACTIVIDADES DE LA FRACCION DEL PRI.; FACTURAS: 1552 $34,500.00
182778 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SEGURIDAD PUBLICA FRANCO MUNOZ VICTOR HUGO FRANCO MUNOZ VICTOR HUGO.- CR 220022261 (1); IMPRESION DE INVITACIONES P/LA XIV GRADUACION DE ALUMNOS DARE DEL 13 DE DIC. 2008; FACTURAS: 3976 $1,518.00
182777 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL JIMENEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL.- CR 220022152 (1); MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO; FACTURAS: 510 $216,533.50
182776 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDOR CIENTIFICO PALLACH, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR CIENTIFICO PALLACH, S.A. DE C.V..- CR 220022151 (1); SERVICIOS DE LABORATORIO; FACTURAS: 35245-47 Y 35250-52 $296,158.00
182775 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDOR CIENTIFICO PALLACH, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR CIENTIFICO PALLACH, S.A. DE C.V..- CR 220022148 (1); SERVICIOS DE LABORATORIO; FACTURAS: 35233 AL 35238 $538,393.29
182774 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDOR CIENTIFICO PALLACH, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR CIENTIFICO PALLACH, S.A. DE C.V..- CR 220022147 (1); SERVICIOS DE LABORATORIOS; FACTURAS: 35239 AL 35244 $715,340.28
182773 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDOR CIENTIFICO PALLACH, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR CIENTIFICO PALLACH, S.A. DE C.V..- CR 220022145 (1); SERVICIOS DE LABORATORIOS; FACTURAS: 35218-20Y35224 Y 25 $90,372.84
182772 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA.- CR 220022144 (1); COMPRA DE TONER NEGRO, ORDEN 7097; FACTURAS: 3700 $12,333.75
182771 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDOR CIENTIFICO PALLACH, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR CIENTIFICO PALLACH, S.A. DE C.V..- CR 220022143 (1); SERVICIOS DE LABORATORIOS; FACTURAS: 35227-232 $152,879.73
182770 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014369 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA MERCADO DE ABASTOS.; FACTURAS: 000266 $5,373.03
182769 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014367 (1); COMPRA DE CAMISAS PARA MERCADO DE ABASTOS.; FACTURAS: 000265 $1,737.42
182768 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION DIR. RECURSOS HUMANOS GAMERDINGER YAÑEZ MARIA EUGENIA GAMERDINGER YAÑEZ MARIA EUGENIA.- CR 220021731 (1); GASTOS DE MARCHA DE PAREDES GONZLAEZ ISAAC POR FALLECIMIENTO CON FECHA 2 DE OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $36,832.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $212.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $204.60
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $358.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $219.62
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $154.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $224.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $200.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $60.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $154.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $157.55
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $304.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $25.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $162.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $154.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $66.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $65.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $124.20
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $205.20
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $84.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $3.50
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $31.80
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $245.50
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $288.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $31.40
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $48.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $124.20
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $240.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $1,036.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $276.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $395.20
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $154.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $165.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $32.20
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $89.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $938.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $76.20
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $420.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $208.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $250.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $131.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $115.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $238.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $140.70
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $140.70
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $154.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $130.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $77.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $524.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $213.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $69.50
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $188.00
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $15.30
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $288.40
182767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: 6P0009489, 0P0018474, 201A000187826, 201A000189258, 201C000132751, 201B000170687, 201A000194114, 201B000171153, 18 $575.00
182765 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE TENGO ASIGNADO PARA; FACTURAS: 4825, 4827, recibo, 10364, 4907, 3363, 07842225, 10412, 100489, 08443624, 08203019, 08322602, $1,391.50
182765 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE TENGO ASIGNADO PARA; FACTURAS: 4825, 4827, recibo, 10364, 4907, 3363, 07842225, 10412, 100489, 08443624, 08203019, 08322602, $1,380.00
182765 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE TENGO ASIGNADO PARA; FACTURAS: 4825, 4827, recibo, 10364, 4907, 3363, 07842225, 10412, 100489, 08443624, 08203019, 08322602, $1,150.00
182765 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE TENGO ASIGNADO PARA; FACTURAS: 4825, 4827, recibo, 10364, 4907, 3363, 07842225, 10412, 100489, 08443624, 08203019, 08322602, $240.00
182765 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE TENGO ASIGNADO PARA; FACTURAS: 4825, 4827, recibo, 10364, 4907, 3363, 07842225, 10412, 100489, 08443624, 08203019, 08322602, $287.50
182765 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE TENGO ASIGNADO PARA; FACTURAS: 4825, 4827, recibo, 10364, 4907, 3363, 07842225, 10412, 100489, 08443624, 08203019, 08322602, $380.00
182765 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE TENGO ASIGNADO PARA; FACTURAS: 4825, 4827, recibo, 10364, 4907, 3363, 07842225, 10412, 100489, 08443624, 08203019, 08322602, $1,199.46
182765 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE TENGO ASIGNADO PARA; FACTURAS: 4825, 4827, recibo, 10364, 4907, 3363, 07842225, 10412, 100489, 08443624, 08203019, 08322602, $460.00
182765 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE TENGO ASIGNADO PARA; FACTURAS: 4825, 4827, recibo, 10364, 4907, 3363, 07842225, 10412, 100489, 08443624, 08203019, 08322602, $68.00
182765 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE TENGO ASIGNADO PARA; FACTURAS: 4825, 4827, recibo, 10364, 4907, 3363, 07842225, 10412, 100489, 08443624, 08203019, 08322602, $486.45
182765 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE TENGO ASIGNADO PARA; FACTURAS: 4825, 4827, recibo, 10364, 4907, 3363, 07842225, 10412, 100489, 08443624, 08203019, 08322602, $1,915.47
182765 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE TENGO ASIGNADO PARA; FACTURAS: 4825, 4827, recibo, 10364, 4907, 3363, 07842225, 10412, 100489, 08443624, 08203019, 08322602, $228.00
182765 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE TENGO ASIGNADO PARA; FACTURAS: 4825, 4827, recibo, 10364, 4907, 3363, 07842225, 10412, 100489, 08443624, 08203019, 08322602, $1,000.00
182765 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE TENGO ASIGNADO PARA; FACTURAS: 4825, 4827, recibo, 10364, 4907, 3363, 07842225, 10412, 100489, 08443624, 08203019, 08322602, $92.80
182765 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE TENGO ASIGNADO PARA; FACTURAS: 4825, 4827, recibo, 10364, 4907, 3363, 07842225, 10412, 100489, 08443624, 08203019, 08322602, $517.50
182765 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE TENGO ASIGNADO PARA; FACTURAS: 4825, 4827, recibo, 10364, 4907, 3363, 07842225, 10412, 100489, 08443624, 08203019, 08322602, $280.00
182765 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE TENGO ASIGNADO PARA; FACTURAS: 4825, 4827, recibo, 10364, 4907, 3363, 07842225, 10412, 100489, 08443624, 08203019, 08322602, $599.73
182765 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE TENGO ASIGNADO PARA; FACTURAS: 4825, 4827, recibo, 10364, 4907, 3363, 07842225, 10412, 100489, 08443624, 08203019, 08322602, $585.00
182765 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE TENGO ASIGNADO PARA; FACTURAS: 4825, 4827, recibo, 10364, 4907, 3363, 07842225, 10412, 100489, 08443624, 08203019, 08322602, $599.73
182765 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE TENGO ASIGNADO PARA; FACTURAS: 4825, 4827, recibo, 10364, 4907, 3363, 07842225, 10412, 100489, 08443624, 08203019, 08322602, $460.00
182765 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE TENGO ASIGNADO PARA; FACTURAS: 4825, 4827, recibo, 10364, 4907, 3363, 07842225, 10412, 100489, 08443624, 08203019, 08322602, $219.70
182765 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE TENGO ASIGNADO PARA; FACTURAS: 4825, 4827, recibo, 10364, 4907, 3363, 07842225, 10412, 100489, 08443624, 08203019, 08322602, $18.00
182765 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE TENGO ASIGNADO PARA; FACTURAS: 4825, 4827, recibo, 10364, 4907, 3363, 07842225, 10412, 100489, 08443624, 08203019, 08322602, $599.73
182765 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE TENGO ASIGNADO PARA; FACTURAS: 4825, 4827, recibo, 10364, 4907, 3363, 07842225, 10412, 100489, 08443624, 08203019, 08322602, $1,092.50
182765 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE TENGO ASIGNADO PARA; FACTURAS: 4825, 4827, recibo, 10364, 4907, 3363, 07842225, 10412, 100489, 08443624, 08203019, 08322602, $701.00
182764 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 151, 153, 154, 157 $4,057.79
182764 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 151, 153, 154, 157 $2,530.00
182764 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 151, 153, 154, 157 $3,622.50
182764 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221189 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 151, 153, 154, 157 $1,255.80
182763 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221179 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1258 $4,715.00
182762 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RODRIGUEZ GUERRA ARTURO RODRIGUEZ GUERRA ARTURO.- CR 220022084 (1); COMPRA DE 2 MESA TABLON PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 1288 $1,460.50
182761 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220022071 (1); COMPRA DE 10 SILLAS FIJAS DE VISITA PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 1616 $2,587.50
182760 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 220021930 (1); COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 5915 $9,181.60
182759 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220021902 (1); ELABORACION DE GAFFETES PARA ACTIVIDADES DE LA COORD. DE ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 205 $2,242.50
182758 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFIC. Y COMERCIO, S.A. DE C.V. IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFIC. Y COMERCIO, S.A. DE C.V..- CR 220021901 (1); COMPRA DE LOCKER PARA OFICINA RECUADADORA ZONA CENTRO; FACTURAS: 18196 $4,168.75
182757 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RAYAS DE LA MORA GABRIELA RAYAS DE LA MORA GABRIELA.- CR 220021728 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $21,454.99
182756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MORAN DE LA CRUZ JUAN MANUEL MORAN DE LA CRUZ JUAN MANUEL.- CR 220021705 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2007; FACTURAS: OFICIO $11,151.52
182756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MORAN DE LA CRUZ JUAN MANUEL MORAN DE LA CRUZ JUAN MANUEL.- CR 220021705 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2007; FACTURAS: OFICIO $1,309.84
182756 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORAN DE LA CRUZ JUAN MANUEL MORAN DE LA CRUZ JUAN MANUEL.- CR 220021705 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2007; FACTURAS: OFICIO $213.89
182755 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA CHAVEZ JUAN RAMON SILVA CHAVEZ JUAN RAMON.- CR 220021700 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $293.80
182755 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA CHAVEZ JUAN RAMON SILVA CHAVEZ JUAN RAMON.- CR 220021700 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $18.00
182755 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA CHAVEZ JUAN RAMON SILVA CHAVEZ JUAN RAMON.- CR 220021700 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $14.66
182755 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA CHAVEZ JUAN RAMON SILVA CHAVEZ JUAN RAMON.- CR 220021700 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $6.79
182755 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA CHAVEZ JUAN RAMON SILVA CHAVEZ JUAN RAMON.- CR 220021700 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $6,161.63
182755 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA CHAVEZ JUAN RAMON SILVA CHAVEZ JUAN RAMON.- CR 220021700 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $994.51
182755 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA CHAVEZ JUAN RAMON SILVA CHAVEZ JUAN RAMON.- CR 220021700 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $248.26
182754 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DE LEON GARCIA JOSE DE JESUS DE LEON GARCIA JOSE DE JESUS.- CR 220021638 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $19,253.71
182754 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DE LEON GARCIA JOSE DE JESUS DE LEON GARCIA JOSE DE JESUS.- CR 220021638 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $3,498.26
182754 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS DE LEON GARCIA JOSE DE JESUS DE LEON GARCIA JOSE DE JESUS.- CR 220021638 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $873.47
182753 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS Proyectos Construcción y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB1832 (1); PAGO DE LA EST.2 FIN DSM-MPAV-RM-AD-002/08; FACTURAS: 0031 $371,065.19
182753 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS Proyectos Construcción y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V..- CR OPB1832 (1); PAGO DE LA EST.2 FIN DSM-MPAV-RM-AD-002/08; FACTURAS: 0031 $-112,254.25
182752 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500002 (1); REPOSICON DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESAR; FACTURAS: AAY0002421, 682, 219501, 3394, 185180, AAY0002909, 22213, 1175, B0308-003867, 17819, AAY0003095, 20 $44.50
182752 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500002 (1); REPOSICON DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESAR; FACTURAS: AAY0002421, 682, 219501, 3394, 185180, AAY0002909, 22213, 1175, B0308-003867, 17819, AAY0003095, 20 $760.00
182752 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500002 (1); REPOSICON DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESAR; FACTURAS: AAY0002421, 682, 219501, 3394, 185180, AAY0002909, 22213, 1175, B0308-003867, 17819, AAY0003095, 20 $635.00
182752 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500002 (1); REPOSICON DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESAR; FACTURAS: AAY0002421, 682, 219501, 3394, 185180, AAY0002909, 22213, 1175, B0308-003867, 17819, AAY0003095, 20 $94.00
182752 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500002 (1); REPOSICON DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESAR; FACTURAS: AAY0002421, 682, 219501, 3394, 185180, AAY0002909, 22213, 1175, B0308-003867, 17819, AAY0003095, 20 $862.50
182752 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500002 (1); REPOSICON DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESAR; FACTURAS: AAY0002421, 682, 219501, 3394, 185180, AAY0002909, 22213, 1175, B0308-003867, 17819, AAY0003095, 20 $75.50
182752 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500002 (1); REPOSICON DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESAR; FACTURAS: AAY0002421, 682, 219501, 3394, 185180, AAY0002909, 22213, 1175, B0308-003867, 17819, AAY0003095, 20 $66.00
182752 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500002 (1); REPOSICON DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESAR; FACTURAS: AAY0002421, 682, 219501, 3394, 185180, AAY0002909, 22213, 1175, B0308-003867, 17819, AAY0003095, 20 $103.70
182752 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500002 (1); REPOSICON DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESAR; FACTURAS: AAY0002421, 682, 219501, 3394, 185180, AAY0002909, 22213, 1175, B0308-003867, 17819, AAY0003095, 20 $1,529.50
182752 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500002 (1); REPOSICON DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESAR; FACTURAS: AAY0002421, 682, 219501, 3394, 185180, AAY0002909, 22213, 1175, B0308-003867, 17819, AAY0003095, 20 $181.89
182752 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500002 (1); REPOSICON DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESAR; FACTURAS: AAY0002421, 682, 219501, 3394, 185180, AAY0002909, 22213, 1175, B0308-003867, 17819, AAY0003095, 20 $161.90
182752 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500002 (1); REPOSICON DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESAR; FACTURAS: AAY0002421, 682, 219501, 3394, 185180, AAY0002909, 22213, 1175, B0308-003867, 17819, AAY0003095, 20 $223.40
182752 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500002 (1); REPOSICON DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESAR; FACTURAS: AAY0002421, 682, 219501, 3394, 185180, AAY0002909, 22213, 1175, B0308-003867, 17819, AAY0003095, 20 $129.49
182752 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500002 (1); REPOSICON DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESAR; FACTURAS: AAY0002421, 682, 219501, 3394, 185180, AAY0002909, 22213, 1175, B0308-003867, 17819, AAY0003095, 20 $1,018.90
182752 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500002 (1); REPOSICON DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESAR; FACTURAS: AAY0002421, 682, 219501, 3394, 185180, AAY0002909, 22213, 1175, B0308-003867, 17819, AAY0003095, 20 $15.00
182752 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500002 (1); REPOSICON DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESAR; FACTURAS: AAY0002421, 682, 219501, 3394, 185180, AAY0002909, 22213, 1175, B0308-003867, 17819, AAY0003095, 20 $611.00
182752 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500002 (1); REPOSICON DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESAR; FACTURAS: AAY0002421, 682, 219501, 3394, 185180, AAY0002909, 22213, 1175, B0308-003867, 17819, AAY0003095, 20 $13.00
182752 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ACEVES FERNANDEZ ALFREDO ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 33500002 (1); REPOSICON DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESAR; FACTURAS: AAY0002421, 682, 219501, 3394, 185180, AAY0002909, 22213, 1175, B0308-003867, 17819, AAY0003095, 20 $49.50
182751 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221205 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 118417 $2,200.00
182750 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221203 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 814, 815, 816, 817 $2,760.00
182750 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221203 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 814, 815, 816, 817 $4,830.00
182750 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221203 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 814, 815, 816, 817 $7,499.00
182750 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221203 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 814, 815, 816, 817 $8,592.50
182749 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221199 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0810 $6,200.01
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $24.90
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $166.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $58.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $325.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $349.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $318.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $482.02
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $214.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $402.62
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $309.50
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $1,002.54
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $1,610.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $493.99
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $500.98
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $1,925.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $55.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $706.99
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $1,610.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $561.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $110.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $260.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $1,093.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $120.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $1,506.50
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $186.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $218.50
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $46.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $431.25
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $550.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $183.70
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $1,499.99
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $325.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $313.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $234.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $236.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $99.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $165.69
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $84.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $120.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $33.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $1,587.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $103.50
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $767.13
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $22.50
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $190.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $40.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $84.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $510.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $46.00
182748 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010008 (1); PAGO DE FACTURAS REALIZADAS POR ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 26 DE MAYO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 2438, 2536, 1380372, 11827, 4817, RECIBO S/N, RECIBO S/N, 4832, 9107, 153170, RECIBO S/N, 27851, 5888 $146.00
182747 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 06 OVIEDO LOPEZ VIRGINIA OVIEDO LOPEZ VIRGINIA.- CR 220022045 (1); PAGO FINAL DE ASESORIA ORDEN 6153, SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 0109 $53,820.00
182746 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. GRAL EDUCACION DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022026 (1); COMPRA DE EMATERIAL ELECTRICO PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 10953 $3,984.75
182745 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220022025 (1); FORMAS IMPRESAS NECESARIAS PARA EFECTUAR LA OPERATIVADAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 014 $10,990.09
182744 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL TELEVISION URBANA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V. TELEVISION URBANA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220021998 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TRANSPORTE PUBLICO, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 0202 $27,324.00
182743 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS SUSOC & VATES, S.A. DE C.V. SUSOC & VATES, S.A. DE C.V..- CR 220021980 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO A SOFTWARE, DIR. SISTEMAS.; FACTURAS: 3091 $32,257.50
182742 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 220021962 (1); SEGURO DE OBRAS DE ARTE PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 7057387 $52,319.80
182741 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES REGISTRO CIVIL GALVAN QUESADA EVERARDO GALVAN QUESADA EVERARDO.- CR 220021925 (1); COMPRA DE 350 BLOCKS DE SOLICITUD DE ACTAS PARA REGISTRO CIVIL.; FACTURAS: 001357 $3,103.72
182740 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS PASILLAS BARAJAS GUSTAVO ALBERTO PASILLAS BARAJAS GUSTAVO ALBERTO.- CR 220021914 (1); SUMINSTRO E INSTALACION DE PISO EN EL MUSEO DE LA CIUDAD; FACTURAS: 125 $10,959.50
182739 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION DE CULTURA HOTEL CELTA, S.A. DE C.V. HOTEL CELTA, S.A. DE C.V..- CR 220021913 (1); HABITACION PARA PAULINA LASSA PART. EN LA PRESENTACION DEL PROG. DEL PROYECTO ANDO IENDO; FACTURAS: 52476 $750.00
182738 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CATASTRO BARBA VENEGAS OSCAR EDUARDO BARBA VENEGAS OSCAR EDUARDO.- CR 220021899 (1); PUBLICACION DE 3 EDICTOS DE NOFICITACION DE VALORES CATASTRALES; FACTURAS: 26071081 $2,640.00
182737 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220021802 (1); APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA POSADA NAVIDEÑA DE DIC. 2008; FACTURAS: 414 $4,320.00
182736 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220021798 (1); SELLOS DE CLAUSURADO PARA INSPECCION A CONSTRUCCION; FACTURAS: 0637 $3,427.00
182735 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI.- CR 220021776 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL JURIDICO CONTENCIOSO, ORDEN 5664 SINDICATURA.; FACTURAS: 009 $10,810.00
182734 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010040 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO $150.00
182733 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010047 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5920, 17800, 47265, 14683, 14725, 14785, 14852, 192633, 104378, 9595, 24472, 11795, 20208, 4617, 4573, 1 $127.00
182733 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010047 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5920, 17800, 47265, 14683, 14725, 14785, 14852, 192633, 104378, 9595, 24472, 11795, 20208, 4617, 4573, 1 $234.00
182733 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010047 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5920, 17800, 47265, 14683, 14725, 14785, 14852, 192633, 104378, 9595, 24472, 11795, 20208, 4617, 4573, 1 $395.00
182733 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010047 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5920, 17800, 47265, 14683, 14725, 14785, 14852, 192633, 104378, 9595, 24472, 11795, 20208, 4617, 4573, 1 $161.00
182733 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010047 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5920, 17800, 47265, 14683, 14725, 14785, 14852, 192633, 104378, 9595, 24472, 11795, 20208, 4617, 4573, 1 $382.00
182733 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010047 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5920, 17800, 47265, 14683, 14725, 14785, 14852, 192633, 104378, 9595, 24472, 11795, 20208, 4617, 4573, 1 $160.00
182733 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010047 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5920, 17800, 47265, 14683, 14725, 14785, 14852, 192633, 104378, 9595, 24472, 11795, 20208, 4617, 4573, 1 $260.00
182733 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010047 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5920, 17800, 47265, 14683, 14725, 14785, 14852, 192633, 104378, 9595, 24472, 11795, 20208, 4617, 4573, 1 $195.00
182733 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010047 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5920, 17800, 47265, 14683, 14725, 14785, 14852, 192633, 104378, 9595, 24472, 11795, 20208, 4617, 4573, 1 $559.00
182733 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010047 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5920, 17800, 47265, 14683, 14725, 14785, 14852, 192633, 104378, 9595, 24472, 11795, 20208, 4617, 4573, 1 $150.00
182733 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010047 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5920, 17800, 47265, 14683, 14725, 14785, 14852, 192633, 104378, 9595, 24472, 11795, 20208, 4617, 4573, 1 $185.00
182733 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010047 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5920, 17800, 47265, 14683, 14725, 14785, 14852, 192633, 104378, 9595, 24472, 11795, 20208, 4617, 4573, 1 $148.00
182733 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010047 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5920, 17800, 47265, 14683, 14725, 14785, 14852, 192633, 104378, 9595, 24472, 11795, 20208, 4617, 4573, 1 $51.00
182733 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010047 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5920, 17800, 47265, 14683, 14725, 14785, 14852, 192633, 104378, 9595, 24472, 11795, 20208, 4617, 4573, 1 $758.00
182733 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010047 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5920, 17800, 47265, 14683, 14725, 14785, 14852, 192633, 104378, 9595, 24472, 11795, 20208, 4617, 4573, 1 $158.00
182733 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010047 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5920, 17800, 47265, 14683, 14725, 14785, 14852, 192633, 104378, 9595, 24472, 11795, 20208, 4617, 4573, 1 $150.00
182733 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010047 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5920, 17800, 47265, 14683, 14725, 14785, 14852, 192633, 104378, 9595, 24472, 11795, 20208, 4617, 4573, 1 $237.70
182733 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION PROGRAMAS COMPENSATORIOS LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010047 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5920, 17800, 47265, 14683, 14725, 14785, 14852, 192633, 104378, 9595, 24472, 11795, 20208, 4617, 4573, 1 $49.70
182733 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010047 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5920, 17800, 47265, 14683, 14725, 14785, 14852, 192633, 104378, 9595, 24472, 11795, 20208, 4617, 4573, 1 $96.00
182733 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010047 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5920, 17800, 47265, 14683, 14725, 14785, 14852, 192633, 104378, 9595, 24472, 11795, 20208, 4617, 4573, 1 $53.00
182733 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010047 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5920, 17800, 47265, 14683, 14725, 14785, 14852, 192633, 104378, 9595, 24472, 11795, 20208, 4617, 4573, 1 $350.00
182733 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010047 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 5920, 17800, 47265, 14683, 14725, 14785, 14852, 192633, 104378, 9595, 24472, 11795, 20208, 4617, 4573, 1 $386.00
182732 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENG0 ASIGNADO A CUBRI GASTOS MENORES; FACTURAS: 2154, 59016, 104096, 468, 471, 18863, 22432, 12439, 1124, 24383, 40382, 4782, 0202, 4065, 3988, 3839, 0008502, 742036, 332 $580.00
182732 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENG0 ASIGNADO A CUBRI GASTOS MENORES; FACTURAS: 2154, 59016, 104096, 468, 471, 18863, 22432, 12439, 1124, 24383, 40382, 4782, 0202, 4065, 3988, 3839, 0008502, 742036, 332 $874.00
182732 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENG0 ASIGNADO A CUBRI GASTOS MENORES; FACTURAS: 2154, 59016, 104096, 468, 471, 18863, 22432, 12439, 1124, 24383, 40382, 4782, 0202, 4065, 3988, 3839, 0008502, 742036, 332 $240.00
182732 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENG0 ASIGNADO A CUBRI GASTOS MENORES; FACTURAS: 2154, 59016, 104096, 468, 471, 18863, 22432, 12439, 1124, 24383, 40382, 4782, 0202, 4065, 3988, 3839, 0008502, 742036, 332 $279.35
182732 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENG0 ASIGNADO A CUBRI GASTOS MENORES; FACTURAS: 2154, 59016, 104096, 468, 471, 18863, 22432, 12439, 1124, 24383, 40382, 4782, 0202, 4065, 3988, 3839, 0008502, 742036, 332 $200.00
182732 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENG0 ASIGNADO A CUBRI GASTOS MENORES; FACTURAS: 2154, 59016, 104096, 468, 471, 18863, 22432, 12439, 1124, 24383, 40382, 4782, 0202, 4065, 3988, 3839, 0008502, 742036, 332 $2,127.50
182732 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENG0 ASIGNADO A CUBRI GASTOS MENORES; FACTURAS: 2154, 59016, 104096, 468, 471, 18863, 22432, 12439, 1124, 24383, 40382, 4782, 0202, 4065, 3988, 3839, 0008502, 742036, 332 $442.00
182732 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENG0 ASIGNADO A CUBRI GASTOS MENORES; FACTURAS: 2154, 59016, 104096, 468, 471, 18863, 22432, 12439, 1124, 24383, 40382, 4782, 0202, 4065, 3988, 3839, 0008502, 742036, 332 $192.63
182732 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENG0 ASIGNADO A CUBRI GASTOS MENORES; FACTURAS: 2154, 59016, 104096, 468, 471, 18863, 22432, 12439, 1124, 24383, 40382, 4782, 0202, 4065, 3988, 3839, 0008502, 742036, 332 $609.50
182732 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENG0 ASIGNADO A CUBRI GASTOS MENORES; FACTURAS: 2154, 59016, 104096, 468, 471, 18863, 22432, 12439, 1124, 24383, 40382, 4782, 0202, 4065, 3988, 3839, 0008502, 742036, 332 $257.00
182732 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENG0 ASIGNADO A CUBRI GASTOS MENORES; FACTURAS: 2154, 59016, 104096, 468, 471, 18863, 22432, 12439, 1124, 24383, 40382, 4782, 0202, 4065, 3988, 3839, 0008502, 742036, 332 $174.00
182732 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENG0 ASIGNADO A CUBRI GASTOS MENORES; FACTURAS: 2154, 59016, 104096, 468, 471, 18863, 22432, 12439, 1124, 24383, 40382, 4782, 0202, 4065, 3988, 3839, 0008502, 742036, 332 $90.40
182732 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENG0 ASIGNADO A CUBRI GASTOS MENORES; FACTURAS: 2154, 59016, 104096, 468, 471, 18863, 22432, 12439, 1124, 24383, 40382, 4782, 0202, 4065, 3988, 3839, 0008502, 742036, 332 $231.00
182732 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENG0 ASIGNADO A CUBRI GASTOS MENORES; FACTURAS: 2154, 59016, 104096, 468, 471, 18863, 22432, 12439, 1124, 24383, 40382, 4782, 0202, 4065, 3988, 3839, 0008502, 742036, 332 $537.00
182732 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENG0 ASIGNADO A CUBRI GASTOS MENORES; FACTURAS: 2154, 59016, 104096, 468, 471, 18863, 22432, 12439, 1124, 24383, 40382, 4782, 0202, 4065, 3988, 3839, 0008502, 742036, 332 $200.00
182732 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENG0 ASIGNADO A CUBRI GASTOS MENORES; FACTURAS: 2154, 59016, 104096, 468, 471, 18863, 22432, 12439, 1124, 24383, 40382, 4782, 0202, 4065, 3988, 3839, 0008502, 742036, 332 $1,207.50
182732 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENG0 ASIGNADO A CUBRI GASTOS MENORES; FACTURAS: 2154, 59016, 104096, 468, 471, 18863, 22432, 12439, 1124, 24383, 40382, 4782, 0202, 4065, 3988, 3839, 0008502, 742036, 332 $483.00
182732 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENG0 ASIGNADO A CUBRI GASTOS MENORES; FACTURAS: 2154, 59016, 104096, 468, 471, 18863, 22432, 12439, 1124, 24383, 40382, 4782, 0202, 4065, 3988, 3839, 0008502, 742036, 332 $147.59
182732 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENG0 ASIGNADO A CUBRI GASTOS MENORES; FACTURAS: 2154, 59016, 104096, 468, 471, 18863, 22432, 12439, 1124, 24383, 40382, 4782, 0202, 4065, 3988, 3839, 0008502, 742036, 332 $917.20
182732 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENG0 ASIGNADO A CUBRI GASTOS MENORES; FACTURAS: 2154, 59016, 104096, 468, 471, 18863, 22432, 12439, 1124, 24383, 40382, 4782, 0202, 4065, 3988, 3839, 0008502, 742036, 332 $92.20
182732 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENG0 ASIGNADO A CUBRI GASTOS MENORES; FACTURAS: 2154, 59016, 104096, 468, 471, 18863, 22432, 12439, 1124, 24383, 40382, 4782, 0202, 4065, 3988, 3839, 0008502, 742036, 332 $174.00
182732 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENG0 ASIGNADO A CUBRI GASTOS MENORES; FACTURAS: 2154, 59016, 104096, 468, 471, 18863, 22432, 12439, 1124, 24383, 40382, 4782, 0202, 4065, 3988, 3839, 0008502, 742036, 332 $240.00
182732 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENG0 ASIGNADO A CUBRI GASTOS MENORES; FACTURAS: 2154, 59016, 104096, 468, 471, 18863, 22432, 12439, 1124, 24383, 40382, 4782, 0202, 4065, 3988, 3839, 0008502, 742036, 332 $530.00
182732 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 33500001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENG0 ASIGNADO A CUBRI GASTOS MENORES; FACTURAS: 2154, 59016, 104096, 468, 471, 18863, 22432, 12439, 1124, 24383, 40382, 4782, 0202, 4065, 3988, 3839, 0008502, 742036, 332 $690.00
182731 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 68414, 68508, 8013, 51110, 3168, 375111, 746, 97226, 15830, 6432, 748, 5433, 000170700, 143471, $86.25
182731 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 68414, 68508, 8013, 51110, 3168, 375111, 746, 97226, 15830, 6432, 748, 5433, 000170700, 143471, $138.00
182731 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 68414, 68508, 8013, 51110, 3168, 375111, 746, 97226, 15830, 6432, 748, 5433, 000170700, 143471, $101.02
182731 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 68414, 68508, 8013, 51110, 3168, 375111, 746, 97226, 15830, 6432, 748, 5433, 000170700, 143471, $81.00
182731 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 68414, 68508, 8013, 51110, 3168, 375111, 746, 97226, 15830, 6432, 748, 5433, 000170700, 143471, $46.00
182731 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 68414, 68508, 8013, 51110, 3168, 375111, 746, 97226, 15830, 6432, 748, 5433, 000170700, 143471, $223.79
182731 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 68414, 68508, 8013, 51110, 3168, 375111, 746, 97226, 15830, 6432, 748, 5433, 000170700, 143471, $138.00
182731 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 68414, 68508, 8013, 51110, 3168, 375111, 746, 97226, 15830, 6432, 748, 5433, 000170700, 143471, $1,776.92
182731 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 68414, 68508, 8013, 51110, 3168, 375111, 746, 97226, 15830, 6432, 748, 5433, 000170700, 143471, $142.88
182731 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 68414, 68508, 8013, 51110, 3168, 375111, 746, 97226, 15830, 6432, 748, 5433, 000170700, 143471, $49.50
182731 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 68414, 68508, 8013, 51110, 3168, 375111, 746, 97226, 15830, 6432, 748, 5433, 000170700, 143471, $138.00
182731 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 68414, 68508, 8013, 51110, 3168, 375111, 746, 97226, 15830, 6432, 748, 5433, 000170700, 143471, $1,771.00
182731 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 68414, 68508, 8013, 51110, 3168, 375111, 746, 97226, 15830, 6432, 748, 5433, 000170700, 143471, $134.48
182731 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 68414, 68508, 8013, 51110, 3168, 375111, 746, 97226, 15830, 6432, 748, 5433, 000170700, 143471, $66.00
182731 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 68414, 68508, 8013, 51110, 3168, 375111, 746, 97226, 15830, 6432, 748, 5433, 000170700, 143471, $142.60
182731 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 68414, 68508, 8013, 51110, 3168, 375111, 746, 97226, 15830, 6432, 748, 5433, 000170700, 143471, $81.00
182731 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 68414, 68508, 8013, 51110, 3168, 375111, 746, 97226, 15830, 6432, 748, 5433, 000170700, 143471, $115.00
182731 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 68414, 68508, 8013, 51110, 3168, 375111, 746, 97226, 15830, 6432, 748, 5433, 000170700, 143471, $1,771.00
182731 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 68414, 68508, 8013, 51110, 3168, 375111, 746, 97226, 15830, 6432, 748, 5433, 000170700, 143471, $82.80
182731 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 68414, 68508, 8013, 51110, 3168, 375111, 746, 97226, 15830, 6432, 748, 5433, 000170700, 143471, $690.00
182731 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010056 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 68414, 68508, 8013, 51110, 3168, 375111, 746, 97226, 15830, 6432, 748, 5433, 000170700, 143471, $1,920.50
182730 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B12534, 6473D, 7212D, 10466, 4547, A82237, 22835, 2714, 3681B $66.99
182730 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B12534, 6473D, 7212D, 10466, 4547, A82237, 22835, 2714, 3681B $99.03
182730 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B12534, 6473D, 7212D, 10466, 4547, A82237, 22835, 2714, 3681B $71.99
182730 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B12534, 6473D, 7212D, 10466, 4547, A82237, 22835, 2714, 3681B $545.16
182730 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B12534, 6473D, 7212D, 10466, 4547, A82237, 22835, 2714, 3681B $1,932.00
182730 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B12534, 6473D, 7212D, 10466, 4547, A82237, 22835, 2714, 3681B $644.00
182730 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B12534, 6473D, 7212D, 10466, 4547, A82237, 22835, 2714, 3681B $259.20
182730 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B12534, 6473D, 7212D, 10466, 4547, A82237, 22835, 2714, 3681B $159.01
182730 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: B12534, 6473D, 7212D, 10466, 4547, A82237, 22835, 2714, 3681B $69.58
182729 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200027 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5070, 5175, 5802, 6140, 6235, 6947, 1405, 1467, 315509, 0001, 0009, 0012, 0014, 93189, 322491, 3041, 1124, 029 A, 70122, 1687 $142.25
182729 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200027 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5070, 5175, 5802, 6140, 6235, 6947, 1405, 1467, 315509, 0001, 0009, 0012, 0014, 93189, 322491, 3041, 1124, 029 A, 70122, 1687 $93.41
182729 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200027 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5070, 5175, 5802, 6140, 6235, 6947, 1405, 1467, 315509, 0001, 0009, 0012, 0014, 93189, 322491, 3041, 1124, 029 A, 70122, 1687 $977.50
182729 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200027 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5070, 5175, 5802, 6140, 6235, 6947, 1405, 1467, 315509, 0001, 0009, 0012, 0014, 93189, 322491, 3041, 1124, 029 A, 70122, 1687 $1,990.00
182729 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200027 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5070, 5175, 5802, 6140, 6235, 6947, 1405, 1467, 315509, 0001, 0009, 0012, 0014, 93189, 322491, 3041, 1124, 029 A, 70122, 1687 $322.00
182729 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200027 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5070, 5175, 5802, 6140, 6235, 6947, 1405, 1467, 315509, 0001, 0009, 0012, 0014, 93189, 322491, 3041, 1124, 029 A, 70122, 1687 $23.00
182729 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200027 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5070, 5175, 5802, 6140, 6235, 6947, 1405, 1467, 315509, 0001, 0009, 0012, 0014, 93189, 322491, 3041, 1124, 029 A, 70122, 1687 $95.00
182729 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200027 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5070, 5175, 5802, 6140, 6235, 6947, 1405, 1467, 315509, 0001, 0009, 0012, 0014, 93189, 322491, 3041, 1124, 029 A, 70122, 1687 $630.00
182729 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200027 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5070, 5175, 5802, 6140, 6235, 6947, 1405, 1467, 315509, 0001, 0009, 0012, 0014, 93189, 322491, 3041, 1124, 029 A, 70122, 1687 $73.00
182729 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200027 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5070, 5175, 5802, 6140, 6235, 6947, 1405, 1467, 315509, 0001, 0009, 0012, 0014, 93189, 322491, 3041, 1124, 029 A, 70122, 1687 $95.00
182729 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200027 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5070, 5175, 5802, 6140, 6235, 6947, 1405, 1467, 315509, 0001, 0009, 0012, 0014, 93189, 322491, 3041, 1124, 029 A, 70122, 1687 $95.00
182729 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200027 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5070, 5175, 5802, 6140, 6235, 6947, 1405, 1467, 315509, 0001, 0009, 0012, 0014, 93189, 322491, 3041, 1124, 029 A, 70122, 1687 $95.00
182729 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200027 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5070, 5175, 5802, 6140, 6235, 6947, 1405, 1467, 315509, 0001, 0009, 0012, 0014, 93189, 322491, 3041, 1124, 029 A, 70122, 1687 $335.82
182729 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200027 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5070, 5175, 5802, 6140, 6235, 6947, 1405, 1467, 315509, 0001, 0009, 0012, 0014, 93189, 322491, 3041, 1124, 029 A, 70122, 1687 $1,075.25
182729 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200027 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5070, 5175, 5802, 6140, 6235, 6947, 1405, 1467, 315509, 0001, 0009, 0012, 0014, 93189, 322491, 3041, 1124, 029 A, 70122, 1687 $736.00
182729 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200027 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5070, 5175, 5802, 6140, 6235, 6947, 1405, 1467, 315509, 0001, 0009, 0012, 0014, 93189, 322491, 3041, 1124, 029 A, 70122, 1687 $105.00
182729 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200027 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5070, 5175, 5802, 6140, 6235, 6947, 1405, 1467, 315509, 0001, 0009, 0012, 0014, 93189, 322491, 3041, 1124, 029 A, 70122, 1687 $40.00
182729 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200027 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5070, 5175, 5802, 6140, 6235, 6947, 1405, 1467, 315509, 0001, 0009, 0012, 0014, 93189, 322491, 3041, 1124, 029 A, 70122, 1687 $109.90
182729 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200027 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5070, 5175, 5802, 6140, 6235, 6947, 1405, 1467, 315509, 0001, 0009, 0012, 0014, 93189, 322491, 3041, 1124, 029 A, 70122, 1687 $55.70
182729 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200027 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5070, 5175, 5802, 6140, 6235, 6947, 1405, 1467, 315509, 0001, 0009, 0012, 0014, 93189, 322491, 3041, 1124, 029 A, 70122, 1687 $979.80
182729 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200027 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5070, 5175, 5802, 6140, 6235, 6947, 1405, 1467, 315509, 0001, 0009, 0012, 0014, 93189, 322491, 3041, 1124, 029 A, 70122, 1687 $95.00
182729 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200027 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5070, 5175, 5802, 6140, 6235, 6947, 1405, 1467, 315509, 0001, 0009, 0012, 0014, 93189, 322491, 3041, 1124, 029 A, 70122, 1687 $200.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $10.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $35.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $40.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $40.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $10.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $91.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $20.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $55.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $91.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $20.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $50.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $10.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $40.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $10.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $91.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $10.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $355.70
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $40.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $40.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $10.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $10.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $40.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $65.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $10.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $10.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $42.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $52.00
182728 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS.- CR 22200064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 207519, S/N, S/N, S/N, S/N, 431534, 421437, 384621, 421290, 421263, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N $32.00
182725 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 220021775 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE ILUMINACION DEL PERFORMANCE " TRIMURTI " EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0151 $1,200.00
182723 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220021747 (1); HOSPEDAJES D/PERSONAS D/LA EXPO.NAC. ITINERANTE LAS CALLES ESTAN DICIENDO COSAS Y MEXICO CD. HIP HOP; FACTURAS: 6896 $9,090.00
182722 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO REGISTRO CIVIL RODRIGUEZ OCAMPO RAFAEL RODRIGUEZ OCAMPO RAFAEL.- CR 220021740 (1); CRISTALES LISOS TRANSPARENTES Y VIDRIOS CHINITOS PARA EL REG. CIVIL. UNO; FACTURAS: 4624 $2,930.48
182721 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO HERNANDEZ AMAYA JAIME HERNANDEZ AMAYA JAIME.- CR 220021732 (1); PAGO POR EL ENMARCADO DE 31 RECONOCIMIENTOS EN TAMAÑO CARTA; FACTURAS: 23395 $5,735.00
182720 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220021723 (1); GASTOS EFECTUADOS P/LA POSADA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL D/LAS OFICINAS D/INNOVALCION Y DIRECCIONES; FACTURAS: 032 $1,680.00
182719 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CASA HOGAR KAMAMI, A.C. CASA HOGAR KAMAMI, A.C..- CR 220021720 (1); DONATIVO PARA LA INSTITUCION; FACTURAS: 0170 $500,000.00
182718 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 220021718 (1); SERVICIOS DE AGUA POTABLE; FACTURAS: 10106130 $715.00
182717 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS COMERCIAL HOTELERA MEX. DE OCCTE. S.A. DE C.V. COMERCIAL HOTELERA MEX. DE OCCTE. S.A. DE C.V..- CR 220021717 (1); HOSPEDAJE P/AMAILIA ORTIZ,JAVIER VIDARGAS,JORGE PESQUEIRA,RUBEN CARDOZA PART.E/CICLO DE/CONF.D/MED.; FACTURAS: 69280, 69274, 69221, 69218 $1,158.39
182717 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS COMERCIAL HOTELERA MEX. DE OCCTE. S.A. DE C.V. COMERCIAL HOTELERA MEX. DE OCCTE. S.A. DE C.V..- CR 220021717 (1); HOSPEDAJE P/AMAILIA ORTIZ,JAVIER VIDARGAS,JORGE PESQUEIRA,RUBEN CARDOZA PART.E/CICLO DE/CONF.D/MED.; FACTURAS: 69280, 69274, 69221, 69218 $1,386.39
182717 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS COMERCIAL HOTELERA MEX. DE OCCTE. S.A. DE C.V. COMERCIAL HOTELERA MEX. DE OCCTE. S.A. DE C.V..- CR 220021717 (1); HOSPEDAJE P/AMAILIA ORTIZ,JAVIER VIDARGAS,JORGE PESQUEIRA,RUBEN CARDOZA PART.E/CICLO DE/CONF.D/MED.; FACTURAS: 69280, 69274, 69221, 69218 $1,158.39
182717 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS COMERCIAL HOTELERA MEX. DE OCCTE. S.A. DE C.V. COMERCIAL HOTELERA MEX. DE OCCTE. S.A. DE C.V..- CR 220021717 (1); HOSPEDAJE P/AMAILIA ORTIZ,JAVIER VIDARGAS,JORGE PESQUEIRA,RUBEN CARDOZA PART.E/CICLO DE/CONF.D/MED.; FACTURAS: 69280, 69274, 69221, 69218 $1,379.39
182716 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220021708 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A LA "XXXII REUNION NACIONAL DEL CIAPEM ACAPULCO 08"; FACTURAS: 1977, 8595, 0212 $109.00
182716 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220021708 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A LA "XXXII REUNION NACIONAL DEL CIAPEM ACAPULCO 08"; FACTURAS: 1977, 8595, 0212 $218.00
182716 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220021708 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A LA "XXXII REUNION NACIONAL DEL CIAPEM ACAPULCO 08"; FACTURAS: 1977, 8595, 0212 $250.00
182715 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 220021547 (1); GASTO EFECTUADO MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 36916, 15165, 114674, 109649, 009916 $314.00
182715 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 220021547 (1); GASTO EFECTUADO MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 36916, 15165, 114674, 109649, 009916 $336.85
182715 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 220021547 (1); GASTO EFECTUADO MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 36916, 15165, 114674, 109649, 009916 $265.00
182715 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 220021547 (1); GASTO EFECTUADO MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 36916, 15165, 114674, 109649, 009916 $178.00
182715 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA ARRIAGA CORDERO EUGENIO ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 220021547 (1); GASTO EFECTUADO MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 36916, 15165, 114674, 109649, 009916 $73.00
182714 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ROSETE RIESTRA MARIA LORENA ROSETE RIESTRA MARIA LORENA.- CR 220021297 (1); APOYO ECONOMICO DEL DECIMO ANIVERSARIO DEL FESTIVAL CHROMA DIEZ; FACTURAS: 0013 $150,000.00
182713 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION REGIDURIA 03 KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220021065 (1); COMPRA DE FOLLETOS BARRIOS DE GUADALAJARA 10 MOD. DIFERENTES, SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 1371 $49,133.75
83491 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220022475 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SINDICATURA.; FACTURAS: 2213 $1,034.77
83490 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220022471 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: G 75314 $1,897.50
83489 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220022470 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: G 75333 $18,026.25
83488 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022469 (1); COMPRA DE BOTES DE AJAX BICLORO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 867 $397.90
83487 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022468 (1); COMPRA DE PAPEL PARA RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: A000283086 $2,456.40
83486 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022467 (1); COMPRA DE PAPEL PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: A000283087 $8,458.25
83485 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022466 (1); COMPRA DE PAPEL PARA PREVENCION SOCIAL.; FACTURAS: A000281584 $3,000.03
83484 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022465 (1); COMPRA DE PAPEL PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: A000283252 $8,342.10
83483 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022464 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: A000283253 $15,819.40
83482 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220022463 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 11679 $5,324.50
83481 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220022462 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 11678,11681 $41,144.70
83480 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220022453 (1); PANTALLA DE PROYECCION PORTATIL, RETRACTIL, COLOR BLANCO, DE 1.5 X 1.5 MTS CON TRIPIE; FACTURAS: 1304854 $1,200.60
83479 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220022451 (1); REPRODUCTOR DE DVD MARCA SONY MODELO DVP-K88P PLATA; FACTURAS: 1304853 $5,395.80
83478 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220022443 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 27438 $9,502.45
83477 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220022442 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 27697 $6,013.93
83476 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022439 (1); APLICACION PARA INTERNET; FACTURAS: 32813 $9,699.96
83475 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220022430 (1); COMPRA DE 190 SACOS DE PEGAMENTO DE AZULEJO, DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 8076 $12,673.00
83474 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA, S.A. DE C.V..- CR 220022425 (1); PLUMAS DETECTORAS DE BILLETES FALSOS PARA AREA DE CAJAS DE LAS OFNAS DE INGRESOS Y CENTROS DE REC.; FACTURAS: 2118 $9,324.32
83473 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022424 (1); COMPRA DE SUMADORAS PARA PERSONAL DE CAJAS DE LAS OFNAS. DE INGRESOS Y CENTROS DE RECAUDACION; FACTURAS: 283110 $10,659.00
83472 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 220022423 (1); REMODELACION Y ADECUACION DE CAJA DEL CENT. DE REC. UBICADO EN CRUZ VERDE LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 1396 $6,095.00
83471 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220022421 (1); SUMINISTRO DE 2562 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 341101, 341102, 341099, 341100, 341098, 341097 $2,777.50
83471 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220022421 (1); SUMINISTRO DE 2562 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 341101, 341102, 341099, 341100, 341098, 341097 $1,429.15
83471 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220022421 (1); SUMINISTRO DE 2562 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 341101, 341102, 341099, 341100, 341098, 341097 $888.80
83471 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220022421 (1); SUMINISTRO DE 2562 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 341101, 341102, 341099, 341100, 341098, 341097 $1,020.10
83471 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220022421 (1); SUMINISTRO DE 2562 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 341101, 341102, 341099, 341100, 341098, 341097 $5,221.70
83471 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220022421 (1); SUMINISTRO DE 2562 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 341101, 341102, 341099, 341100, 341098, 341097 $1,600.85
83470 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220022420 (1); SUMINISTRO DE 216 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 577048 $1,090.80
83469 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220022419 (1); SUMINISTRO DE 567 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 577448 $2,863.35
83468 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES DEL RIO DAVALOS EDUARDO DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 220022418 (1); COMPRA DE 100 COSTALES DE YUTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 5416 A $1,725.00
83467 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022413 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 11407 A $122,550.03
83466 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022412 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 11358 A $3,301.77
83465 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022411 (1); COMPRA DE CAJA DE PRUEBAS PARA OFTALMOLOGIA, DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 11416 $1,743.40
83464 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022410 (1); COMPRA DE BULTO QUIRURGICO Y CUBREBOCAS , DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 11409 A $77,729.88
83463 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022409 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 11410 A $3,850.20
83462 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022407 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 11417 A $2,223.51
83461 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022406 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA DIRECCION DE BOMBEROS; FACTURAS: 11393 $656.54
83460 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. PROMOCION SOCIAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022403 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 11404 A $979.46
83459 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220022398 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 12645 $388,125.00
83458 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220022397 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 12647 $57,500.00
83457 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220022394 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 23477 $25,282.25
83456 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220022392 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 23478, 23479 $85,971.24
83455 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO ARCE CANO GEORGINA ALICIA ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220022388 (1); COMPRA DE 10 CHALECOS NARANJA ECONOMICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 7357 $310.50
83454 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022385 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 19113 $272,676.50
83453 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022377 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS NO PELIGROSOS, FINIQUITO DE ORDEN 1562.; FACTURAS: 6113 $47,127.00
83452 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220022375 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 86693 A $794.65
83451 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220022374 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 86637 A $1,926.83
83450 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220022373 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 86636 A $205.62
83449 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220022372 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 86635 A $674.13
83448 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220022371 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE DESARROLLO HUMANO.; FACTURAS: 86633 A $56.35
83447 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220022370 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE ADMON.; FACTURAS: 86373 A $687.41
83446 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220022369 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 86372 A $470.58
83445 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220022367 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 86326 A $6,093.18
83444 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220022366 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 86204 A $2,012.50
83443 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220022365 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 86203 A $7,918.90
83442 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220022359 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: GDL00097456 $2,797.26
83441 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220022358 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: GDL00097455 $5,349.80
83440 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220022356 (1); SUMINISTRO DE 401 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 340160 $2,025.05
83438 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220022354 (1); SUMINISTRO DE 815 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 577630, 576579 $1,989.70
83438 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220022354 (1); SUMINISTRO DE 815 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 577630, 576579 $2,126.05
83437 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220022353 (1); SUMINISTRO DE 1952 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 577441 $9,857.60
83436 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIRECCION DE CATASTRO CORPORATIVO PROFESIONAL CUSPIDE, S.C. CORPORATIVO PROFESIONAL CUSPIDE, S.C..- CR 220022351 (1); PAGO DEL 25% SOBRE ORDEN DE COMPRA 6932 POR SERVICIO DE REALIZACION DE ESTUDIO Y DIAGNOSTICO.; FACTURAS: 0819 $360,812.50
83435 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220022348 (1); CARGA DE OXIGENO PARA U. MEDICAS FACTURAS 80564,83485,84659,84663,84938,83834,84091,84465,82309 Y; FACTURAS: 84008,84318, $101,681.21
83434 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220022344 (1); CARGA DE OXIGENO PARA U. MEDICAS, FINIQUITO DE ORDEN 7254 FACTURAS 84902,87442 Y; FACTURAS: 86498 $3,092.42
83433 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022343 (1); COMPRA DE 1 ARCHIVERO DE MELAMINA Y 10 SILLAS DE VISITA PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 0265 A $12,719.00
83430 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIR. SEGURIDAD PUBLICA MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V..- CR 220022332 (1); COMPRA DE BAFLES, MEZCLADORA Y MICROFONOS PARA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: B 5485 $37,960.50
83429 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220022331 (1); IMPRESION DE 4000 INVITACIONES Y 50 CARTELES PARA EVENTO FESTIVAL DE FIN DE AÑO EN PLAZA LIBERACION; FACTURAS: 7690 $10,235.00
83428 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022330 (1); COMPRA DE SUERO ANTI ALACRAN Y ANTIVIPERINO DE URGENCIA PARA LAS UNIDADES MEDICAS Y DIR. GRAL.; FACTURAS: 3311 $10,070.00
83427 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220022329 (1); BOLETO DE AVION PARA OCTAVIO LOPEZ ORTEGA L. A LA CD. DE MEX. P/VERIF. APORT. DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 39973, 2591598259 $2,296.77
83427 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220022329 (1); BOLETO DE AVION PARA OCTAVIO LOPEZ ORTEGA L. A LA CD. DE MEX. P/VERIF. APORT. DEL PROG. SUBSEMUN; FACTURAS: 39973, 2591598259 $115.00
83426 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. RECURSOS HUMANOS DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220022328 (1); COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER HP 4550 PARA LA IMPRESORA DEL DEPTO. DE RECLUTAMIENTO Y SELECC. PERS.; FACTURAS: 1784 $2,817.50
83425 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220022325 (1); APORTACIONES DE LA 2A QNA. DE DIC. 08 DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: RECIBO $971,660.92
83422 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220022321 (1); CARGA DE OXIGENO PARA DIR. MEDICA MPAL. FINIQUITO DE ORDEN NO.882.; FACTURAS: 86825 $10,710.66
83421 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220022319 (1); CARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA DIR. MEDICA, FINIQUITO DE ORDEN 4618.; FACTURAS: 86496 $564.82
83420 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220022318 (1); CARGA DE NITROGENO NF GASEOSO PARA DIR. MPAL. DE SALUD, ORDEN 882.; FACTURAS: 87444 $252.68
83419 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220022315 (1); CARGA DE OXIDO NITROSO PARA U. MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ, ORDEN 882.; FACTURAS: 84670 $3,225.75
83418 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220022312 (1); CARGA DE OXIGENO PARA DIFERENTES UNIDADES MEDICAS, ORDEN 4618, FACT.82385,83032,80329,82687,83406 Y; FACTURAS: 82211,84628, $9,272.60
83417 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220022309 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 5631,5632 $3,465.20
83416 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220022307 (1); COMPRA DE 140 SILLAS PLEGABLES PARA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 6206 $38,801.00
83415 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022303 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE CONTENEDORES Y GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS P AVES; FACTURAS: 86256, 314-0002511, 314-002510, 37269, 66765, 25953, 42217, 41158 $309.93
83415 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022303 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE CONTENEDORES Y GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS P AVES; FACTURAS: 86256, 314-0002511, 314-002510, 37269, 66765, 25953, 42217, 41158 $625.88
83415 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022303 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE CONTENEDORES Y GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS P AVES; FACTURAS: 86256, 314-0002511, 314-002510, 37269, 66765, 25953, 42217, 41158 $282.00
83415 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022303 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE CONTENEDORES Y GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS P AVES; FACTURAS: 86256, 314-0002511, 314-002510, 37269, 66765, 25953, 42217, 41158 $9,775.00
83415 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022303 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE CONTENEDORES Y GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS P AVES; FACTURAS: 86256, 314-0002511, 314-002510, 37269, 66765, 25953, 42217, 41158 $1,127.09
83415 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022303 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE CONTENEDORES Y GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS P AVES; FACTURAS: 86256, 314-0002511, 314-002510, 37269, 66765, 25953, 42217, 41158 $198.20
83415 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022303 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE CONTENEDORES Y GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS P AVES; FACTURAS: 86256, 314-0002511, 314-002510, 37269, 66765, 25953, 42217, 41158 $80.78
83415 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022303 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE CONTENEDORES Y GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS P AVES; FACTURAS: 86256, 314-0002511, 314-002510, 37269, 66765, 25953, 42217, 41158 $307.99
83415 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022303 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE CONTENEDORES Y GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS P AVES; FACTURAS: 86256, 314-0002511, 314-002510, 37269, 66765, 25953, 42217, 41158 $402.50
83415 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220022303 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE CONTENEDORES Y GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS P AVES; FACTURAS: 86256, 314-0002511, 314-002510, 37269, 66765, 25953, 42217, 41158 $316.59
83414 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V..- CR 220022302 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: A 36511 $30,798.15
83413 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220022301 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 22867 $3,727.15
83412 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220022300 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN NO.6904 POR LA COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 1870 $49,680.00
83411 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220022299 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 12 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 1868 $18,515.00
83410 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR 220022295 (1); SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y BOVEDA EN PLANTA ALTA DEL PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1701 $3,967.50
83409 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y SISTEMAS CIASA, S.A. DE C.V..- CR 220022294 (1); LAMPARAS DETECTORAS DE BILLETES FALSOS PARA EL AREA DE CAJAS Y OFNAS. DE INGRESOS Y CENT. DE REC.; FACTURAS: 2117 $10,792.98
83408 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022290 (1); COMPRA DE SUERO ANTIVIPERINO PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 3315 $43,000.00
83407 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220022286 (1); COMPRA DE GAS P/DISTRIBUIDORA DE ASFALTO DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 99469 $105.50
83406 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220022285 (1); RECARGA DE EXTINTORES DE DIRECCION DE SISTEMAS; FACTURAS: 15182 $5,183.63
83405 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR 220022283 (1); TRABAJOS DE REFUERZO DE SEGURIDAD P/EVITAR INGRESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO CEN. REC. REG CIVIL 24; FACTURAS: 1702 $10,934.20
83404 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220022281 (1); COMPRA DE 9 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO P/ LAS BIBLIOTECAS PUB. MPALES. Y TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 3010 $2,899.97
83403 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR 220022280 (1); SERVICIO DE REHABILITACION DE BAÑOS EN BIBLIOTECA MPAL. LIC. EFRAIN GONZALEZ LUNA.; FACTURAS: 360 $11,180.88
83402 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR 220022278 (1); SERVICIO DE REHABILITACION DE BIBLIOTECA MPAL. CARLOS CASTILLO PERAZA.; FACTURAS: 355 $11,000.00
83400 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220022274 (1); SERVICIO DE CAMBIO DE ALFOMBRA EN PASILLOS DE PLANTA BAJA DEL TEATRO DR. JAIME TORRES BODET.; FACTURAS: 2756 $10,988.25
83399 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220022270 (1); IMPRESION DE 300 INVITACIONES P/DIFUSION DEL CONCIERTO DE COSIJJAL A.C. REALIZADO EL DIA 25/10/2008.; FACTURAS: 29687 $1,733.87
83398 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022264 (1); COMPRA DE SUMADORAS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE CAJAS DE LAS OFNAS. Y CENTROS DE REC. DIR. INGRESOS; FACTURAS: 282486 $10,659.00
83397 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR 220022263 (1); SERVICIO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN BIBLIOTECA MPAL. MANUEL GOMEZ MORIN.; FACTURAS: 359 $11,170.53
83396 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220022260 (1); COMPRA DE BROCHES BACO Y CLIPS, ORDEN 7233; FACTURAS: 2212 $147.78
83395 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220022259 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TONER, ORDEN 7090; FACTURAS: 2208 $1,805.50
83394 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIRECCION DE CATASTRO SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V..- CR 220022257 (1); ESTUDIOS DE GABINETE CARTOGRAFICO, ORDEN 6934; FACTURAS: 556 $187,979.92
83393 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIR. ADMINISTRACION MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V..- CR 220022256 (1); COMPRA DE BOCINAS, BAFLES YBTRIPIE, ORDEN 6900; FACTURAS: 5422 $23,480.70
83392 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220022255 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6959; FACTURAS: 53010 $43,257.02
83391 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220022254 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6892; FACTURAS: 52999 $1,759.50
83390 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220022253 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 6946; FACTURAS: 53011 $28,679.45
83389 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. RASTRO GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220022171 (1); COMPRA DE CUCHILLOS TRAMONTINA, ORDEN 6774; FACTURAS: 15127 $42,578.75
83388 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220022170 (1); COMPRA DE PAPELERIA, ORDEN 6799; FACTURAS: 203873 $1,337.12
83387 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220022169 (1); COMPRA DE PAPELERIA, ORDEN 6803; FACTURAS: 203872 $1,705.88
83386 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220022168 (1); COMPRA DE PAPELERIA, ORDEN 6805; FACTURAS: 203874 $1,832.51
83385 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220022166 (1); PINTURA VINILICA BLANCA; FACTURAS: 501391 $12,137.68
83384 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220022164 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA; FACTURAS: 501390 $9,710.14
83383 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220022162 (1); PINTURA VINILICA BLANCA; FACTURAS: 501389 $12,137.68
83382 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. RASTRO MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220022161 (1); MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADOR, ORDEN 609; FACTURAS: 499 $2,875.00
83381 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220022160 (1); PAPEL HIGIENICO JUMBO; FACTURAS: 168802 $1,186.11
83380 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3402 FLETES Y ACARREO DIR. RASTRO APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022157 (1); SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANGRE; FACTURAS: 6116 $103,500.00
83379 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220022156 (1); COMPRA DE ESCRITORIOS; FACTURAS: 8954 $6,135.25
83378 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220022155 (1); SEGURO DE FUEGOS PIROTECNICOS; FACTURAS: 16906 $24,495.00
83377 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA.- CR 220022142 (1); COMPRA DE NO BREAK, ORDEN 7094; FACTURAS: 3704 $12,937.50
83376 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL PRESIDENCIA MUNICIPAL YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220022123 (1); COMPRA DE PANTALLA LCD; FACTURAS: 4444 $90,587.80
83375 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220022121 (1); COMPRA DE DETERGENTE; FACTURAS: 16196 $63,652.50
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $24.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $15.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $120.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $3,588.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $24.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $92.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $115.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $60.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $3,921.50
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $1,840.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $94.51
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $50.03
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $75.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $1,803.20
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $100.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $54.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $700.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $10,931.84
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $650.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $3,783.50
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $75.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $25.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $70.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $290.03
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $5,692.50
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $1,725.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $83.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $1,250.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $273.20
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $1,587.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $10,557.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $80.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $90.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $402.50
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $45.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $1,104.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $16.00
83374 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220022120 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1108, 6882, 121871, s/n, s/n, 151, s/n, s/n, 4202, 2465, 84930, 5483, 76717, 1980, 32461, 410, 917, 12436, 2519 $749.40
83373 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220022119 (1); COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA; FACTURAS: 15214 $354.94
83372 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220022118 (1); COMPRA DE ESCOBAS DE PLASTICOS; FACTURAS: 20736 $425.50
83371 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220022098 (1); SUMINISTRO DE 194 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 268197 $979.70
83370 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGIDURIA 02 RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220022016 (1); MOBILIARIO DE OFICINA PARA TENER UNA MEJOR DISTRIBUCION ESPECIAL DEL PERSONAL DE REGIDURIA; FACTURAS: 8946 $4,753.46
83369 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220021981 (1); AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL EVENTO EN COL. RANCHO NUEVO EL 15 DE DIC. 2008; FACTURAS: 1665 $11,200.00
83368 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021951 (1); BOLETO DEA VION P/MARGARET MAUREEN A GDL. AUDITORA DEL SISTEMA DE ACREDITACION CALEA; FACTURAS: 2591533558, 39870 $115.00
83368 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021951 (1); BOLETO DEA VION P/MARGARET MAUREEN A GDL. AUDITORA DEL SISTEMA DE ACREDITACION CALEA; FACTURAS: 2591533558, 39870 $9,666.31
83367 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220021943 (1); BOLETO DE AVION P/LEOBARDO ARRIOLA,MEXICALI P/REALIZAR L/TRAMITES P/TRASLADO D/UNA UND.D/BOMBEROS; FACTURAS: 57265, U3312V $2,870.14
83367 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220021943 (1); BOLETO DE AVION P/LEOBARDO ARRIOLA,MEXICALI P/REALIZAR L/TRAMITES P/TRASLADO D/UNA UND.D/BOMBEROS; FACTURAS: 57265, U3312V $230.00
83366 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021939 (1); BOLETO DE AVION P/EDWIN CYRUS RIVERA A GDL. AUDITOR DEL SISTEMA DE ACREDITACION CALEA; FACTURAS: 39871, 2591533559 $115.00
83366 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021939 (1); BOLETO DE AVION P/EDWIN CYRUS RIVERA A GDL. AUDITOR DEL SISTEMA DE ACREDITACION CALEA; FACTURAS: 39871, 2591533559 $9,666.31
83365 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220021808 (1); BENEFICIOS Y DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL 2008, LONAS CON ESCUDO DE POLICIA DE GDL.; FACTURAS: 10021 $1,173.00
83364 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220021764 (1); CENA DE GRAN GALA PARA 200 PERSONAS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8580 $69,000.00
83363 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220021738 (1); CENA DE GRAN GALA PARA 300 PERSONAS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8576 $103,500.00
83362 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021716 (1); BOLETO D/AVION P/VICTOR BRAVO P/ASISTIR,VISITA D/OBSERVACION A/LOS PROCESOS DE CALEA E/CHICHUAHUA; FACTURAS: 37966, 9615488640 $115.00
83362 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021716 (1); BOLETO D/AVION P/VICTOR BRAVO P/ASISTIR,VISITA D/OBSERVACION A/LOS PROCESOS DE CALEA E/CHICHUAHUA; FACTURAS: 37966, 9615488640 $5,210.03
83361 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021712 (1); BOLETO DE AVION P/MIRELLE ALEJANDRA MONTES P/ASISTIR A REUNION C/JOSE ANTONIO BAUTISTA EN MEXICO; FACTURAS: 39761, 2591478338 $3,136.27
83361 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021712 (1); BOLETO DE AVION P/MIRELLE ALEJANDRA MONTES P/ASISTIR A REUNION C/JOSE ANTONIO BAUTISTA EN MEXICO; FACTURAS: 39761, 2591478338 $115.00
83360 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021711 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN FARAH P/ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 39775, 2591478384 $3,375.47
83360 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021711 (1); BOLETO DE AVION P/ALFONSO PETERSEN FARAH P/ASISTIR A MEXICO; FACTURAS: 39775, 2591478384 $115.00
83359 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021707 (1); BOLETO DE AVION P/CESAR EDUARDO TRUJILLO P/ASISITR A OAXACA AL CONGRESO DE JUSTICIA RESTAURATIVA; FACTURAS: 38177, 9615594558, K1S2A0 $115.00
83359 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021707 (1); BOLETO DE AVION P/CESAR EDUARDO TRUJILLO P/ASISITR A OAXACA AL CONGRESO DE JUSTICIA RESTAURATIVA; FACTURAS: 38177, 9615594558, K1S2A0 $2,057.24
83359 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021707 (1); BOLETO DE AVION P/CESAR EDUARDO TRUJILLO P/ASISITR A OAXACA AL CONGRESO DE JUSTICIA RESTAURATIVA; FACTURAS: 38177, 9615594558, K1S2A0 $2,620.85
83358 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220021683 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA P.A.C. ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 498092 $10,294.63
83357 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021659 (1); BOLETO DE AVION P/VERONICA GUTIERREZ HDEZ. A LA QUINTA SEM. NACIONAL DE TRANSPARENCIA EN MEXICO; FACTURAS: 38315, 9615662055 $115.00
83357 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021659 (1); BOLETO DE AVION P/VERONICA GUTIERREZ HDEZ. A LA QUINTA SEM. NACIONAL DE TRANSPARENCIA EN MEXICO; FACTURAS: 38315, 9615662055 $3,086.25
83356 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021658 (1); BOLETO DE AVION P/FCO.EDUARDO ARRIOLA P/VISITA D/OBERVACION A LOS PROCESOS DE CALEA EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 38010, 9615488696 $115.00
83356 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021658 (1); BOLETO DE AVION P/FCO.EDUARDO ARRIOLA P/VISITA D/OBERVACION A LOS PROCESOS DE CALEA EN CHIHUAHUA; FACTURAS: 38010, 9615488696 $5,325.03
83355 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021653 (1); BOLETO D/AVION P/SANDRO GARCIA P/VISITA D/OBSERVACION A LOS PROCESOS DE CALEA EN CHIHUAHUA, CHICH.; FACTURAS: 37961, 961588639 $115.00
83355 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021653 (1); BOLETO D/AVION P/SANDRO GARCIA P/VISITA D/OBSERVACION A LOS PROCESOS DE CALEA EN CHIHUAHUA, CHICH.; FACTURAS: 37961, 961588639 $5,210.03
83354 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220021627 (1); COMPRA DE CAMISAS PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 2826 $31,096.00
83353 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220021604 (1); COMPRA DE CHOCLO PARA TRABAJO, DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 3010P $11,034.25
83352 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220021299 (1); SERVICIO DE ADECUACION DE TABLERO PRINCIPAL A PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIOS GENERALES PISO 3; FACTURAS: 10674 $10,800.80
83351 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. TURISMO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220021077 (1); COMPRA DE CHAMARRAS PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 3160 $17,721.50
83350 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020919 (1); BOLETO DE AVION P/MARGARITA MORENO P/ASISITR ALBURQUERQUE A CONOCER LAS INST. DEL PARQUE BIOLOGIC0; FACTURAS: 36837, 5730447454 $115.00
83350 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020919 (1); BOLETO DE AVION P/MARGARITA MORENO P/ASISITR ALBURQUERQUE A CONOCER LAS INST. DEL PARQUE BIOLOGIC0; FACTURAS: 36837, 5730447454 $10,132.41
83349 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220020807 (1); COMPRA DE CAMISAS PARA MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.; FACTURAS: 26462 $5,924.80
83348 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020792 (1); RENTA DE UN EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION EVENTO GRADUACION DARE 2008, 18 DE DIC. 2008; FACTURAS: 358 $10,000.00
83347 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1918 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-IHS-AD-291/08; FACTURAS: 1463 $1,818,984.72
83346 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ACEVES HERNANDEZ GUILLERMO ACEVES HERNANDEZ GUILLERMO.- CR OPB1864 (1); PAGO DE LA EST. 1 OPG-OD-EQP-AD-225/08; FACTURAS: 0881 $107,709.00
83345 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS BALVANEDA AGUILAR CELIA BALVANEDA AGUILAR CELIA.- CR OPB1834 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-133/08; FACTURAS: 922 $1,551,194.75
83345 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS BALVANEDA AGUILAR CELIA BALVANEDA AGUILAR CELIA.- CR OPB1834 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-133/08; FACTURAS: 922 $-465,358.42
83344 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V..- CR OPB1798 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-CON-AD-120/08; FACTURAS: 425 $37,258.46
83344 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V..- CR OPB1798 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-CON-AD-120/08; FACTURAS: 425 $-20,452.34
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $602.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $1,840.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $455.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $9,234.50
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $350.18
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $266.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $905.70
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $89.10
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $308.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $1,080.54
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3204 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $326.68
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $160.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $79.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3204 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $326.68
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. TURISMO MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $2,439.04
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $784.65
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $59.80
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $302.50
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3204 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $326.68
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $1,980.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $60.72
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3204 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $326.68
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $1,895.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $4,250.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $67.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $882.99
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $1,980.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $208.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $195.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $3,000.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $182.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $195.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $1,978.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $1,935.05
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $102.56
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $196.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3204 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $326.68
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $1,980.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $1,230.50
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $543.01
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $160.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $255.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $1,820.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $123.15
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $4,000.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. TURISMO MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $2,235.60
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $299.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $1,365.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $1,990.07
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $611.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $350.18
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $3,070.50
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $350.18
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $1,380.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $1,650.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $966.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. TURISMO MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $2,439.04
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $70.70
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $193.77
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $299.46
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $1,506.50
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $350.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $344.40
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $350.18
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $1,980.00
83343 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500011 (1); GASTOS DE LA DIR. DE PADRÓN Y LIC, ESTACIONAMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 1762, 2066, 87721, 296936, 130644, 54338, 275079, 0579, 10552, 332, 337, 11075, 202, B0314-004625, 102490, 1 $351.00
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $2,838.20
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $921.15
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $1,261.26
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $1,092.51
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $3,067.06
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $2,512.76
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $362.15
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $3,067.06
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $3,067.06
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $1,092.51
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $1,092.51
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $3,289.00
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $1,092.50
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $3,067.06
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $1,940.05
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $804.07
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $1,092.50
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $1,092.51
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $3,067.06
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $1,092.51
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $2,576.00
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $2,861.20
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $1,940.05
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $362.15
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $3,067.06
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $3,067.06
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83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $15.00
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $3,067.06
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83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $2,838.20
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $1,159.20
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83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $294.40
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $362.15
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $2,576.00
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $1,092.51
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $2,838.20
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $1,092.50
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $1,092.51
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83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $1,940.05
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83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $3,067.06
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $3,067.06
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $1,092.51
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $1,092.51
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $3,067.06
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $1,092.51
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $3,067.06
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $1,092.51
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $1,092.51
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $1,960.46
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $1,450.15
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $2,838.20
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $1,092.51
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $1,092.51
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $0.01
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $3,067.06
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $1,092.51
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $3,067.06
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $0.01
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $3,067.06
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $960.25
83342 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7461, 133166, 133222, 133223, 133224, 133225, 133226, 133227, 133229, 133529, 133531, 133530, 133579, 133581 $2,861.20
83341 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221204 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 62 $164.91
83341 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221204 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 62 $21.85
83341 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221204 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 62 $1,029.25
83341 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221204 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 62 $1,334.00
83341 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221204 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 62 $138.00
83341 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221204 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 62 $3,334.38
83341 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221204 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 62 $407.59
83341 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221204 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 62 $254.27
83341 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221204 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 62 $239.20
83341 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221204 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 62 $927.94
83341 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221204 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 62 $151.80
83341 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221204 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 62 $258.78
83341 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221204 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 62 $783.15
83341 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221204 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 62 $134.55
83340 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221197 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1759, 1760, 1763, 1764, 1765 $3,882.40
83340 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221197 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1759, 1760, 1763, 1764, 1765 $4,563.20
83340 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221197 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1759, 1760, 1763, 1764, 1765 $724.50
83340 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221197 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1759, 1760, 1763, 1764, 1765 $3,640.90
83340 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221197 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1759, 1760, 1763, 1764, 1765 $2,875.00
83339 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4238, 4110, 4243 $284.15
83339 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4238, 4110, 4243 $2,095.00
83339 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221192 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4238, 4110, 4243 $4,431.34
83338 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6694, 6701, 6690, 6696 $437.35
83338 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6694, 6701, 6690, 6696 $1,507.65
83338 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6694, 6701, 6690, 6696 $4,600.00
83338 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6694, 6701, 6690, 6696 $1,028.10
83337 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221188 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13759, 13760, 13767, 13750, 13749, 13748, 13747, 13746 $6,458.60
83337 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221188 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13759, 13760, 13767, 13750, 13749, 13748, 13747, 13746 $172.50
83337 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221188 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13759, 13760, 13767, 13750, 13749, 13748, 13747, 13746 $2,116.02
83337 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221188 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13759, 13760, 13767, 13750, 13749, 13748, 13747, 13746 $6,874.44
83337 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221188 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13759, 13760, 13767, 13750, 13749, 13748, 13747, 13746 $2,962.40
83337 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221188 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13759, 13760, 13767, 13750, 13749, 13748, 13747, 13746 $1,743.07
83337 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221188 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13759, 13760, 13767, 13750, 13749, 13748, 13747, 13746 $3,546.38
83337 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221188 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13759, 13760, 13767, 13750, 13749, 13748, 13747, 13746 $824.45
83336 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1292 $11,188.59
83335 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221181 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1166, 1165 $1,610.00
83335 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221181 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1166, 1165 $3,297.57
83334 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12836, 12978, 12977, 12963, 12964, 12967, 12970, 12965, 9872, 12973, 9834, 9855 $2,265.50
83334 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12836, 12978, 12977, 12963, 12964, 12967, 12970, 12965, 9872, 12973, 9834, 9855 $717.42
83334 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12836, 12978, 12977, 12963, 12964, 12967, 12970, 12965, 9872, 12973, 9834, 9855 $3,208.50
83334 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12836, 12978, 12977, 12963, 12964, 12967, 12970, 12965, 9872, 12973, 9834, 9855 $1,449.00
83334 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12836, 12978, 12977, 12963, 12964, 12967, 12970, 12965, 9872, 12973, 9834, 9855 $115.00
83334 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12836, 12978, 12977, 12963, 12964, 12967, 12970, 12965, 9872, 12973, 9834, 9855 $2,235.60
83334 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12836, 12978, 12977, 12963, 12964, 12967, 12970, 12965, 9872, 12973, 9834, 9855 $5,807.50
83334 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12836, 12978, 12977, 12963, 12964, 12967, 12970, 12965, 9872, 12973, 9834, 9855 $155.25
83334 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12836, 12978, 12977, 12963, 12964, 12967, 12970, 12965, 9872, 12973, 9834, 9855 $2,088.40
83334 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12836, 12978, 12977, 12963, 12964, 12967, 12970, 12965, 9872, 12973, 9834, 9855 $682.30
83334 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12836, 12978, 12977, 12963, 12964, 12967, 12970, 12965, 9872, 12973, 9834, 9855 $2,432.25
83334 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221171 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12836, 12978, 12977, 12963, 12964, 12967, 12970, 12965, 9872, 12973, 9834, 9855 $4,272.25
83333 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221170 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6265, 6266, 6270, 6271, 6276, 6275, 6269 $1,364.25
83333 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221170 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6265, 6266, 6270, 6271, 6276, 6275, 6269 $774.53
83333 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221170 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6265, 6266, 6270, 6271, 6276, 6275, 6269 $2,045.62
83333 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221170 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6265, 6266, 6270, 6271, 6276, 6275, 6269 $1,289.50
83333 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221170 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6265, 6266, 6270, 6271, 6276, 6275, 6269 $339.25
83333 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221170 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6265, 6266, 6270, 6271, 6276, 6275, 6269 $966.00
83333 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221170 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6265, 6266, 6270, 6271, 6276, 6275, 6269 $448.50
83332 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221169 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6733, 6734, 6738, 6737, 6726, 6722, 6721, 6720, 6719, 6729 $1,900.00
83332 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221169 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6733, 6734, 6738, 6737, 6726, 6722, 6721, 6720, 6719, 6729 $987.22
83332 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221169 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6733, 6734, 6738, 6737, 6726, 6722, 6721, 6720, 6719, 6729 $178.60
83332 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221169 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6733, 6734, 6738, 6737, 6726, 6722, 6721, 6720, 6719, 6729 $1,627.25
83332 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221169 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6733, 6734, 6738, 6737, 6726, 6722, 6721, 6720, 6719, 6729 $218.50
83332 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221169 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6733, 6734, 6738, 6737, 6726, 6722, 6721, 6720, 6719, 6729 $1,064.44
83332 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221169 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6733, 6734, 6738, 6737, 6726, 6722, 6721, 6720, 6719, 6729 $902.75
83332 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221169 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6733, 6734, 6738, 6737, 6726, 6722, 6721, 6720, 6719, 6729 $4,218.72
83332 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221169 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6733, 6734, 6738, 6737, 6726, 6722, 6721, 6720, 6719, 6729 $1,757.20
83332 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221169 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6733, 6734, 6738, 6737, 6726, 6722, 6721, 6720, 6719, 6729 $776.25
83331 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221168 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13761 $10,419.39
83330 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221167 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1172, 1173 $6,886.20
83330 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221167 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1172, 1173 $6,756.25
83329 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2718, 2716, 2714, 2712, 2710, 2708, 2707, 2706, 2703, 2702, 2696, 2701, 2695, 2694, 2691, 2688, 2684, 2 $678.50
83329 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2718, 2716, 2714, 2712, 2710, 2708, 2707, 2706, 2703, 2702, 2696, 2701, 2695, 2694, 2691, 2688, 2684, 2 $632.50
83329 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2718, 2716, 2714, 2712, 2710, 2708, 2707, 2706, 2703, 2702, 2696, 2701, 2695, 2694, 2691, 2688, 2684, 2 $414.00
83329 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2718, 2716, 2714, 2712, 2710, 2708, 2707, 2706, 2703, 2702, 2696, 2701, 2695, 2694, 2691, 2688, 2684, 2 $805.00
83329 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2718, 2716, 2714, 2712, 2710, 2708, 2707, 2706, 2703, 2702, 2696, 2701, 2695, 2694, 2691, 2688, 2684, 2 $753.25
83329 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2718, 2716, 2714, 2712, 2710, 2708, 2707, 2706, 2703, 2702, 2696, 2701, 2695, 2694, 2691, 2688, 2684, 2 $2,363.25
83329 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2718, 2716, 2714, 2712, 2710, 2708, 2707, 2706, 2703, 2702, 2696, 2701, 2695, 2694, 2691, 2688, 2684, 2 $5,267.00
83329 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2718, 2716, 2714, 2712, 2710, 2708, 2707, 2706, 2703, 2702, 2696, 2701, 2695, 2694, 2691, 2688, 2684, 2 $943.00
83329 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2718, 2716, 2714, 2712, 2710, 2708, 2707, 2706, 2703, 2702, 2696, 2701, 2695, 2694, 2691, 2688, 2684, 2 $874.00
83329 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2718, 2716, 2714, 2712, 2710, 2708, 2707, 2706, 2703, 2702, 2696, 2701, 2695, 2694, 2691, 2688, 2684, 2 $3,714.50
83329 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2718, 2716, 2714, 2712, 2710, 2708, 2707, 2706, 2703, 2702, 2696, 2701, 2695, 2694, 2691, 2688, 2684, 2 $2,856.43
83329 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2718, 2716, 2714, 2712, 2710, 2708, 2707, 2706, 2703, 2702, 2696, 2701, 2695, 2694, 2691, 2688, 2684, 2 $11,040.00
83329 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2718, 2716, 2714, 2712, 2710, 2708, 2707, 2706, 2703, 2702, 2696, 2701, 2695, 2694, 2691, 2688, 2684, 2 $6,114.50
83329 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2718, 2716, 2714, 2712, 2710, 2708, 2707, 2706, 2703, 2702, 2696, 2701, 2695, 2694, 2691, 2688, 2684, 2 $414.00
83329 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2718, 2716, 2714, 2712, 2710, 2708, 2707, 2706, 2703, 2702, 2696, 2701, 2695, 2694, 2691, 2688, 2684, 2 $1,370.80
83329 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2718, 2716, 2714, 2712, 2710, 2708, 2707, 2706, 2703, 2702, 2696, 2701, 2695, 2694, 2691, 2688, 2684, 2 $1,375.40
83329 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2718, 2716, 2714, 2712, 2710, 2708, 2707, 2706, 2703, 2702, 2696, 2701, 2695, 2694, 2691, 2688, 2684, 2 $2,236.75
83329 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2718, 2716, 2714, 2712, 2710, 2708, 2707, 2706, 2703, 2702, 2696, 2701, 2695, 2694, 2691, 2688, 2684, 2 $638.25
83329 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2718, 2716, 2714, 2712, 2710, 2708, 2707, 2706, 2703, 2702, 2696, 2701, 2695, 2694, 2691, 2688, 2684, 2 $2,070.00
83329 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2718, 2716, 2714, 2712, 2710, 2708, 2707, 2706, 2703, 2702, 2696, 2701, 2695, 2694, 2691, 2688, 2684, 2 $753.25
83329 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221166 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2718, 2716, 2714, 2712, 2710, 2708, 2707, 2706, 2703, 2702, 2696, 2701, 2695, 2694, 2691, 2688, 2684, 2 $517.50
83328 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9366, 9440, 9595, 9525, 9342, 9335, 9694, 9693, 9692, 9667, 9666, 9662, 9660, 9659, 9655, 9628, 9624, $299.00
83328 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9366, 9440, 9595, 9525, 9342, 9335, 9694, 9693, 9692, 9667, 9666, 9662, 9660, 9659, 9655, 9628, 9624, $560.05
83328 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9366, 9440, 9595, 9525, 9342, 9335, 9694, 9693, 9692, 9667, 9666, 9662, 9660, 9659, 9655, 9628, 9624, $6,095.00
83328 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9366, 9440, 9595, 9525, 9342, 9335, 9694, 9693, 9692, 9667, 9666, 9662, 9660, 9659, 9655, 9628, 9624, $201.25
83328 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9366, 9440, 9595, 9525, 9342, 9335, 9694, 9693, 9692, 9667, 9666, 9662, 9660, 9659, 9655, 9628, 9624, $632.41
83328 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9366, 9440, 9595, 9525, 9342, 9335, 9694, 9693, 9692, 9667, 9666, 9662, 9660, 9659, 9655, 9628, 9624, $6,957.50
83328 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9366, 9440, 9595, 9525, 9342, 9335, 9694, 9693, 9692, 9667, 9666, 9662, 9660, 9659, 9655, 9628, 9624, $5,531.42
83328 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9366, 9440, 9595, 9525, 9342, 9335, 9694, 9693, 9692, 9667, 9666, 9662, 9660, 9659, 9655, 9628, 9624, $276.43
83328 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9366, 9440, 9595, 9525, 9342, 9335, 9694, 9693, 9692, 9667, 9666, 9662, 9660, 9659, 9655, 9628, 9624, $2,587.50
83328 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9366, 9440, 9595, 9525, 9342, 9335, 9694, 9693, 9692, 9667, 9666, 9662, 9660, 9659, 9655, 9628, 9624, $810.65
83328 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9366, 9440, 9595, 9525, 9342, 9335, 9694, 9693, 9692, 9667, 9666, 9662, 9660, 9659, 9655, 9628, 9624, $149.50
83328 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9366, 9440, 9595, 9525, 9342, 9335, 9694, 9693, 9692, 9667, 9666, 9662, 9660, 9659, 9655, 9628, 9624, $333.18
83328 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9366, 9440, 9595, 9525, 9342, 9335, 9694, 9693, 9692, 9667, 9666, 9662, 9660, 9659, 9655, 9628, 9624, $2,702.50
83328 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9366, 9440, 9595, 9525, 9342, 9335, 9694, 9693, 9692, 9667, 9666, 9662, 9660, 9659, 9655, 9628, 9624, $2,311.50
83328 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9366, 9440, 9595, 9525, 9342, 9335, 9694, 9693, 9692, 9667, 9666, 9662, 9660, 9659, 9655, 9628, 9624, $172.50
83328 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9366, 9440, 9595, 9525, 9342, 9335, 9694, 9693, 9692, 9667, 9666, 9662, 9660, 9659, 9655, 9628, 9624, $149.50
83328 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9366, 9440, 9595, 9525, 9342, 9335, 9694, 9693, 9692, 9667, 9666, 9662, 9660, 9659, 9655, 9628, 9624, $352.07
83328 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9366, 9440, 9595, 9525, 9342, 9335, 9694, 9693, 9692, 9667, 9666, 9662, 9660, 9659, 9655, 9628, 9624, $4,982.15
83328 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221160 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9366, 9440, 9595, 9525, 9342, 9335, 9694, 9693, 9692, 9667, 9666, 9662, 9660, 9659, 9655, 9628, 9624, $149.50
83327 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220022313 (1); COMPRA EMERGENTE DE 250 COBIJAS APEGANDOSE AL ART. 44 REG. ADQ. PARA OPERATIVOS DEC. POLVORA E INDIG; FACTURAS: 26674 $25,472.50
83326 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL PERCEPTRON, S.A. DE C.V. PERCEPTRON, S.A. DE C.V..- CR 220022308 (1); SERVICIOS TECNICOS PARA REVISION DEL IDF DE CATASTRO MPAL RECAUDADORAS CENTRO Y OBLATOS; FACTURAS: 4684 $92,000.00
83325 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022273 (1); COMPRA DE SUERO ANITI ALACRAN DE URGENCIA POR NO CONTAR EN EXISTENCIA EN LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 3294 $9,990.00
83324 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022272 (1); COMPRA DE SUERO ANTI ALACRAN Y ANTIVIPERINO DE URGENCIA PARA UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 3312 $9,850.00
83323 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220022267 (1); BOLETO DE AVION P/ CARLOS MERCADO C. A LA CD. DE MEXICO A VERIF. APORTACIONES DEL PROG SUBSEMUN DGSP; FACTURAS: 39974, 59820 $115.00
83323 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220022267 (1); BOLETO DE AVION P/ CARLOS MERCADO C. A LA CD. DE MEXICO A VERIF. APORTACIONES DEL PROG SUBSEMUN DGSP; FACTURAS: 39974, 59820 $3,136.27
83322 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220022265 (1); BOLETO DE AVION P/ SERGIO R.SANCHEZ V. A LA CD. DE CHIHUAHUA VISITA DE OBSV. PROCESOS CALEA JUSTICIA; FACTURAS: 38004, 5488686 $115.00
83322 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220022265 (1); BOLETO DE AVION P/ SERGIO R.SANCHEZ V. A LA CD. DE CHIHUAHUA VISITA DE OBSV. PROCESOS CALEA JUSTICIA; FACTURAS: 38004, 5488686 $5,325.03
83321 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022167 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIF. DEPENDENCIAS, ORDEN 7172; FACTURAS: 87680 $126,509.74
83320 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. RASTRO MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220022163 (1); MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LEVADOR, ORDEN 608; FACTURAS: 0498 $2,875.00
83319 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220022154 (1); TOALLA INTERDOBLADA; FACTURAS: 29695 $713.00
83318 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220022153 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 7008; FACTURAS: 3982 $94,063.68
83317 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220022140 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 5633 AL 5638 $23,246.88
83316 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MEMIJE YIN CARLO MEMIJE YIN CARLO.- CR 220022138 (1); PRESENTACION DE 2 PAYASOS, 1 MIMO, 3 BOTARGAS EN VIA RECREATIVA , ORDEN 4415; FACTURAS: 685 $95,680.00
83315 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220022137 (1); COMPRA DE TABLA CON BROCHE; FACTURAS: 5623 $230.00
83314 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220022136 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 6770 Y 6771 $151,836.00
83313 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220022115 (1); COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA; FACTURAS: 5459 $805.00
83312 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220022114 (1); COMPRA DE MOP, ORDEN 5030; FACTURAS: 16194 $258.75
83311 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022105 (1); DETERGENTE EN POLVO; FACTURAS: 868 $3,634.00
83310 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220022104 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 10721 $8,418.86
83309 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220022103 (1); SERVICIO DE MANTTO. A TRANSFORMADOR, CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 10720 $25,300.00
83308 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220022102 (1); LIBRERO DE PISO; FACTURAS: 0264 $4,830.00
83307 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MORALES JARA JOSE KARIM MORALES JARA JOSE KARIM.- CR 220022101 (1); COMPRA DE 2 ESCRITORIOS LINEA PENINSULAR, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 1221 $5,014.00
83306 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220022100 (1); GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 1546, 1538 $5,983.00
83306 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220022100 (1); GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 1546, 1538 $4,525.00
83305 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIR. RECURSOS HUMANOS META 4 MEXICO, S.A. DE C.V. META 4 MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022099 (1); MANTENIMIENTO A LAS TERMINALES DE ASISTENCIA, DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS,DGRH/984/2008.; FACTURAS: 6777 $75,900.00
83304 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIR. RECURSOS HUMANOS META 4 MEXICO, S.A. DE C.V. META 4 MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022097 (1); MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PEOPLE NET, DEL 01/07/2008 AL 31/12/2008, DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 6754 $60,386.04
83303 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220022094 (1); SERVICIO DE 23,000 TRIPTICOS IMPRESOS POR AMBAS CARAS, ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 95494 $5,448.70
83302 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. CONTRALORIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220022093 (1); COMPRA DE 1 COMPUTADORA PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 1011 $14,812.00
83301 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220022091 (1); 13 ENBIO SCAN R- PARA CAPTURAR LA HUELLA DACTILAR COMPLETA ROTADA, DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 1004 $171,819.90
83300 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS MENDEZ PEREDO JORGE DE JESUS MENDEZ PEREDO JORGE DE JESUS.- CR 220022087 (1); 10 CARGADORES PARA RADIO PORTATIL, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 4805 $8,510.00
83299 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220022083 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 71718 $1,140.80
83298 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPO DE MEDICION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220022082 (1); COMPRA DE ODOMETROS PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 42983 $12,167.92
83297 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220022081 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 26634 $7,544.00
83296 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220022080 (1); COMPRA DE PLAYERAS, BATAS Y CHAMARRAS PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 26633 $51,101.40
83295 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220022076 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 195982 $43,608.86
83294 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220022075 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 195981 $634,876.82
83293 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V..- CR 220022074 (1); LECTOR DE DISCO DURO DE VIDEO; FACTURAS: 18021 $26,489.10
83292 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V..- CR 220022073 (1); CAMARA DE FOTOGRAFIA DIGITAL DOMC PTZ EXTERIOR DE ALTA VELOCIDAD; FACTURAS: 10822 $108,180.27
83291 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V..- CR 220022072 (1); CAMARA DE VIDEO DIGITAL; FACTURAS: 10820 $100,141.83
83290 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V..- CR 220022070 (1); CAMARA DE VIDEO DIGITAL IP MOVIL CON AUDIO Y LENTE; FACTURAS: 10823 $51,536.10
83289 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS RESSER, S.A. DE C.V..- CR 220022068 (1); DISCO DURO DE VIDEO; FACTURAS: 10813 $19,223.40
83288 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220022067 (1); COMPRA DE KIT DE EMPAQUES PARA FLUXOMETRO, DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: A 2169 $4,063.53
83287 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 220022065 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA MEDIANA PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 2285 $517.50
83286 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220022064 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 12829 $6,011.50
83285 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220022062 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA HERRERIA; FACTURAS: 12695 $17,038.17
83284 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220022050 (1); COMPRA DE DETERGENTE LIQUIDO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 244353 $41,924.40
83283 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220022049 (1); COMPRA DE DETERGENTE LIQUIDO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 244352 $81,282.00
83282 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022044 (1); COMPRA DE 3 COMPUTADORAS Y 2 IMPRESORAS, DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 31664 $45,246.75
83281 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022042 (1); PAQUETE DE SOFTWARE PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 31671 $17,906.65
83280 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO CONTACTO CIUDADANO MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022041 (1); COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 31654 $46,133.40
83279 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COMUNICACION SOCIAL MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022040 (1); COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 31592 $3,789.25
83278 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022038 (1); COMPRA DE IMPRESORA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 31591 $7,220.85
83277 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220022019 (1); COMPRA DE 20 ESCOBAS PARA JARDIN, DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: A 22859 $960.02
83276 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220022018 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: A 22826 $3,187.80
83275 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220022017 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD, FACT.904706,904705,902270, N.C.5143884 Y 5142874; FACTURAS: 302272,959742 $417,482.40
83274 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220022015 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 920130 $14,802.00
83273 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220022009 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 27552 $3,777.61
83272 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220022008 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y CINTA CANELA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 27551 $3,867.34
83271 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220022007 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SECRETARIA GRAL.; FACTURAS: 27439 $11,319.45
83270 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 220022005 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 13421 $6,727.50
83269 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 220022004 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 13420 $1,265.00
83268 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220022002 (1); COMPRA DE TONER PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 2229 $2,580.60
83267 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220022000 (1); COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 2182 $69.00
83266 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220021994 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 5616 $364.78
83265 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220021993 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS OPALINA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 5595 $1,052.25
83264 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220021990 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 5626 $7,399.33
83263 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220021989 (1); AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO EN COL. JARDINES DE SANTA ISABEL EL 30 DE NOV. 2008; FACTURAS: 1645 $11,200.00
83262 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220021988 (1); COMPRA DE TONER PARA FAX DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 5586 $2,374.75
83261 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220021987 (1); AUDIO, ILUMIINACION Y ESCENARIO EN PARQUE SAN JACINTO EL 13 DE DIC. 2008; FACTURAS: 1648 $11,200.00
83260 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220021985 (1); AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO EN UNIDAD HABITACIONAL RIO VERDE EL 29 DE NOV. 2008; FACTURAS: 1652 $11,200.00
83259 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220021984 (1); AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EVENTO EN COL. LOMAS DEL GALLO EL 7 DE DIC. 2008; FACTURAS: 1658 $11,200.00
83258 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220021982 (1); CAMISAS CASUAL MANGA CORTA PARA PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: 26351 $1,999.28
83257 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220021978 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 40319 $13,800.00
83256 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220021977 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 40842 $13,800.00
83255 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220021974 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, FACTURAS A60T18715-1,A60T18715-2,A60T18715-3 Y; FACTURAS: A60T18715-4 $104,121.39
83254 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220021966 (1); COMPRA DE CABLE ARMADO TRAMO 8 MTS. TALLER PATRIA.; FACTURAS: 28277 $3,059.00
83253 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220021965 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 28178 $7,412.90
83252 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA TECNOLOGIA DE INFORMACION CORPORATIVA, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA DE INFORMACION CORPORATIVA, S.A. DE C.V..- CR 220021959 (1); SILLAS SECRETARIAL, ARCHIVEROS Y SILLAS P/BIBLIOTECAS PUBS. MPALES. Y TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 4919 $10,925.05
83251 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220021958 (1); COMPRA DE PLANOS GUIA ROJI PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 5625 $9,480.00
83250 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220021957 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 72160 $1,669.32
83249 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3402 FLETES Y ACARREO DIR. RASTRO APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220021955 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE DIARIA, RASTRO MPAL. MES NOVIEMBRE 2008.; FACTURAS: 6107 $103,500.00
83248 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220021953 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 5624 $3,613.30
83247 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220021952 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 28499 $327.75
83246 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220021950 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 28498 $1,920.62
83245 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220021949 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 28497 $1,767.26
83244 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220021948 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 28470 $1,026.48
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $41.50
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $3,450.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $114.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $34.50
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $37.50
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $2,875.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $316.80
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $318.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $10,925.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $6,059.60
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $186.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $4,600.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $80.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $100.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $200.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $150.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $5,750.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $1,449.70
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $10,867.50
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $221.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $625.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $2,277.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $559.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $11,155.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $17.80
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $433.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $198.99
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $1,785.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $172.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $1.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $50.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $621.30
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $133.99
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $100.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $120.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $100.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $100.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $11,155.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $8,187.36
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $220.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $299.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $139.70
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $242.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $11,109.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $513.60
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $11,155.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $460.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $110.91
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $175.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $3,972.50
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $11,200.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $120.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $150.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $10,350.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $110.45
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $5,520.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $621.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $88.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $10,591.50
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $2,875.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $54.99
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $83.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $10,350.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $1,429.07
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $1,160.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $90.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $10,350.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $47.80
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $437.50
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $90.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $199.99
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $3,400.50
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $100.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $1,000.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $150.00
83243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021945 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 29 DE AGOSTO AL 19 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECIBO SIMPLE, RECI $150.00
83242 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220021944 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA U. MEDICAS FACTURAS A20413, A20657, A20425,A20338,A20905 Y; FACTURAS: A20903,A20904 $57,580.21
83241 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V..- CR 220021937 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 102844 $2,540.35
83240 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021934 (1); CAJAS DEDORADAS PARA ENVOLTURA DE REGALOS; FACTURAS: 1901 $1,380.00
83239 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 220021933 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA MEDIANA Y JUMBO PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 2284 $431.25
83238 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220021927 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 13979 $460.01
83237 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220021922 (1); COMPRA DE CD-R DE 700 MB PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 5620 $3,277.50
83236 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220021920 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 12309 $575.00
83235 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V..- CR 220021918 (1); SERVICIO DE ESTUCHE DIAGNOSTICO OFTALMICO, ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 57159 GC $7,475.00
83234 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 220021910 (1); ESTANCIAS Y SERVICIOS DEL CURSO DE SUPERACION PERSONAL, FINIQUITO DE ORDEN1239, OF.JC/304/2008.; FACTURAS: A 2882 $38,927.50
83233 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220021908 (1); SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, GLOBO MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: G- 16843 $2,127.50
83232 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA OPERADORA DE ROPA, S.A. OPERADORA DE ROPA, S.A..- CR 220021906 (1); COMPRA DE FILIPINA Y BATAS PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 3261 $2,782.31
83231 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA COM PLANEACION URBANA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220021903 (1); SILLA OPERATIVA PARA CORDINACION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: B 25311 $4,803.84
83230 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 220021801 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS COMIDAS Y CENAS PARA U. MEDICAS, ORDEN 1240, FACT.0283,0295,0257,0290 Y; FACTURAS: 0288,0260 $375,308.83
83229 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 220021792 (1); SERVICIOS DE DESAYUNOS COMIDAS Y CENAS, U. MEDICAS, ORDEN 1241.; FACTURAS: 0282 A $174,891.44
83228 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220021748 (1); COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS PARA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES.; FACTURAS: 26584 $8,353.83
83227 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021710 (1); BOLETO D/CAMION P/DANIEL NAVARRO P/ASISTIR A GDL. A TRASLADAR L/OBRAS D/ARTE P/LA EXPO.DE FIRULAIS; FACTURAS: 39133, 760290, 460291 $34.50
83227 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021710 (1); BOLETO D/CAMION P/DANIEL NAVARRO P/ASISTIR A GDL. A TRASLADAR L/OBRAS D/ARTE P/LA EXPO.DE FIRULAIS; FACTURAS: 39133, 760290, 460291 $605.00
83227 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021710 (1); BOLETO D/CAMION P/DANIEL NAVARRO P/ASISTIR A GDL. A TRASLADAR L/OBRAS D/ARTE P/LA EXPO.DE FIRULAIS; FACTURAS: 39133, 760290, 460291 $605.00
83226 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021709 (1); BOELTO D/CAMION P/SOFIA ECHEVERRI P/ASISTIR A GDL. A TRASLADAR L/OBRAS DE ARTE P/LA EXPO.DE FIRULAIS; FACTURAS: 39134, 760247, 760248 $34.50
83226 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021709 (1); BOELTO D/CAMION P/SOFIA ECHEVERRI P/ASISTIR A GDL. A TRASLADAR L/OBRAS DE ARTE P/LA EXPO.DE FIRULAIS; FACTURAS: 39134, 760247, 760248 $605.00
83226 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021709 (1); BOELTO D/CAMION P/SOFIA ECHEVERRI P/ASISTIR A GDL. A TRASLADAR L/OBRAS DE ARTE P/LA EXPO.DE FIRULAIS; FACTURAS: 39134, 760247, 760248 $605.00
83225 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021702 (1); BOLETO D/AVION P/JAVIER VIDARGAS P/ASIST.A GDL.QUIEN PART. C/PONENTE E/LAS CONF. DE MEDICACION; FACTURAS: 39403, 2591345943, 1806362192, 39487 $690.00
83225 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021702 (1); BOLETO D/AVION P/JAVIER VIDARGAS P/ASIST.A GDL.QUIEN PART. C/PONENTE E/LAS CONF. DE MEDICACION; FACTURAS: 39403, 2591345943, 1806362192, 39487 $115.00
83225 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021702 (1); BOLETO D/AVION P/JAVIER VIDARGAS P/ASIST.A GDL.QUIEN PART. C/PONENTE E/LAS CONF. DE MEDICACION; FACTURAS: 39403, 2591345943, 1806362192, 39487 $115.00
83225 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021702 (1); BOLETO D/AVION P/JAVIER VIDARGAS P/ASIST.A GDL.QUIEN PART. C/PONENTE E/LAS CONF. DE MEDICACION; FACTURAS: 39403, 2591345943, 1806362192, 39487 $4,802.34
83224 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220021699 (1); BOLETO DE AVION P/GUILLERMO RUIZ P/ASISTIR A GDL. A LA PRESENTACION DEL PROYECTO ANDO IENDO; FACTURAS: 56666, 1392529616349, 1392529616277 $2,093.92
83224 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220021699 (1); BOLETO DE AVION P/GUILLERMO RUIZ P/ASISTIR A GDL. A LA PRESENTACION DEL PROYECTO ANDO IENDO; FACTURAS: 56666, 1392529616349, 1392529616277 $1,999.74
83224 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220021699 (1); BOLETO DE AVION P/GUILLERMO RUIZ P/ASISTIR A GDL. A LA PRESENTACION DEL PROYECTO ANDO IENDO; FACTURAS: 56666, 1392529616349, 1392529616277 $230.00
83223 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021698 (1); BOLETO D/AVION P/FERNADO GLEZ. P/ASIST.A GDL. A/ENTREGE D/OBRA RESTAURACION D/MONUMENTO PTA.AMARILLA; FACTURAS: 9615523958, 38045 $115.00
83223 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220021698 (1); BOLETO D/AVION P/FERNADO GLEZ. P/ASIST.A GDL. A/ENTREGE D/OBRA RESTAURACION D/MONUMENTO PTA.AMARILLA; FACTURAS: 9615523958, 38045 $3,086.25
83222 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220021696 (1); BOLETO DE AVION P/PAULINA LASA P/ASISTIR A GDL. A LA PRESENTACION D/PROYECTO ANDO IENDO; FACTURAS: 56665, 1392529616281, 1392529616347 $230.00
83222 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220021696 (1); BOLETO DE AVION P/PAULINA LASA P/ASISTIR A GDL. A LA PRESENTACION D/PROYECTO ANDO IENDO; FACTURAS: 56665, 1392529616281, 1392529616347 $1,999.74
83222 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220021696 (1); BOLETO DE AVION P/PAULINA LASA P/ASISTIR A GDL. A LA PRESENTACION D/PROYECTO ANDO IENDO; FACTURAS: 56665, 1392529616281, 1392529616347 $1,967.42
83221 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DELGADILLO MEDRANO CESAR DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220021692 (1); HONORARIOS DE ZONIFICACION DE JULIO A DIC. 2008; FACTURAS: 0482 $450.00
83220 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220021691 (1); HONORARIOS DE ZONIFICACION DE JULIO A DIC. 2008; FACTURAS: 0648 $450.00
83219 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220021687 (1); HONORARIOS DE ZONIFICACION POR LOS MESES DE JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. Y DIC. 2008; FACTURAS: 0334 $450.00
83218 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES ROCHA JOSE LUIS TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220021685 (1); HONORARIOS DE ZONIFICACION DE LOS MESES DE SEPT. OCT., NOV. Y DIC. 2008; FACTURAS: 0432 $300.00
83217 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220021294 (1); ANAQUELES METALICOS PARA BODEGA DE DESARROLLO HUMANO; FACTURAS: 0924 $6,831.00
83216 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220020924 (1); BOLETO DE AVION P/WENDY GREY P/ASISTIR A MEXICO A LA CARAVANA DE PROM. JALISCO ES MEXICO; FACTURAS: 56603, 1392529609471 $1,962.71
83216 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220020924 (1); BOLETO DE AVION P/WENDY GREY P/ASISTIR A MEXICO A LA CARAVANA DE PROM. JALISCO ES MEXICO; FACTURAS: 56603, 1392529609471 $230.00
83215 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020921 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS SANTOSCOY A VALLARTA AL 1ER.CON.EXTRAORDINARIO NAC.D/LA FED. D/SIND.D/TRAB.; FACTURAS: 36620, W12TP0 $3,221.06
83215 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020921 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS SANTOSCOY A VALLARTA AL 1ER.CON.EXTRAORDINARIO NAC.D/LA FED. D/SIND.D/TRAB.; FACTURAS: 36620, W12TP0 $115.00
83214 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020917 (1); BOLETO DE AVION P/ARMANDO GLEZ. P/ASISTIR A MEXICO REUNION QUE CONVOCA LA S.H.C.P.; FACTURAS: 37577, 9615265546 $4,294.72
83214 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020917 (1); BOLETO DE AVION P/ARMANDO GLEZ. P/ASISTIR A MEXICO REUNION QUE CONVOCA LA S.H.C.P.; FACTURAS: 37577, 9615265546 $115.00
83213 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020911 (1); BOLETO D/AVION P/MACEDONIO TAMEZ P/ASISTIR A REUNION D/LA JUNTA DIRECTIVA D/LA ASOC.DE MPIOS.E/N.L.; FACTURAS: 38415, 9615730547 $3,980.59
83213 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020911 (1); BOLETO D/AVION P/MACEDONIO TAMEZ P/ASISTIR A REUNION D/LA JUNTA DIRECTIVA D/LA ASOC.DE MPIOS.E/N.L.; FACTURAS: 38415, 9615730547 $115.00
83212 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020150 (1); BOLETO D/AVION P/OMAR SARACHO, REUNION D/ARRANQUE D/PROYECTO INTEGRATION D/LA UNION EUROPEA E/MEXICO; FACTURAS: 39712, 2591445137 $115.00
83212 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020150 (1); BOLETO D/AVION P/OMAR SARACHO, REUNION D/ARRANQUE D/PROYECTO INTEGRATION D/LA UNION EUROPEA E/MEXICO; FACTURAS: 39712, 2591445137 $1,563.66
83211 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020147 (1); BOLETO D/AVION P/EUGENIO ARRIAGA P/ASISITR A REUNION D/PROYECTO INTEGRATION D/LA UNION E/MEXICO; FACTURAS: 39708, 2591445136 $115.00
83211 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020147 (1); BOLETO D/AVION P/EUGENIO ARRIAGA P/ASISITR A REUNION D/PROYECTO INTEGRATION D/LA UNION E/MEXICO; FACTURAS: 39708, 2591445136 $1,637.26
83210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019428 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS ALBERTO GUEMEZ P/ASISTIR A OAXACA AL EVENTO OAXACA VIVE EL MARIACHI; FACTURAS: 39395, 3591345935 $1,364.02
83210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019428 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS ALBERTO GUEMEZ P/ASISTIR A OAXACA AL EVENTO OAXACA VIVE EL MARIACHI; FACTURAS: 39395, 3591345935 $115.00
83209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019406 (1); BOLETO DE AVION P/JAIME GUTIERREZ P. P/ASISITIR A OAXACA AL EVENTO OAXACA VIVE EL MARIACHI; FACTURAS: 39643, 2591411630, 2591411631 $2,410.17
83209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019406 (1); BOLETO DE AVION P/JAIME GUTIERREZ P. P/ASISITIR A OAXACA AL EVENTO OAXACA VIVE EL MARIACHI; FACTURAS: 39643, 2591411630, 2591411631 $115.00
83209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019406 (1); BOLETO DE AVION P/JAIME GUTIERREZ P. P/ASISITIR A OAXACA AL EVENTO OAXACA VIVE EL MARIACHI; FACTURAS: 39643, 2591411630, 2591411631 $4,550.44
83208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019152 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS MERCADO P/ASISTIR A MEXICO P/VERIFICAR L/DEPOSITOS Q/LA FEDERACION APORTO; FACTURAS: 38535, 9615769491 $2,838.20
83208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019152 (1); BOLETO DE AVION P/CARLOS MERCADO P/ASISTIR A MEXICO P/VERIFICAR L/DEPOSITOS Q/LA FEDERACION APORTO; FACTURAS: 38535, 9615769491 $115.00
83207 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019150 (1); BOLETO DE AVION P/OCTAVIO LOPEZ P/ASISTIR A MEXICO P/VERIFICAR L/DEPOSITOS Q/LA FEDERACION APORTO; FACTURAS: 38534, 9615769490 $115.00
83207 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019150 (1); BOLETO DE AVION P/OCTAVIO LOPEZ P/ASISTIR A MEXICO P/VERIFICAR L/DEPOSITOS Q/LA FEDERACION APORTO; FACTURAS: 38534, 9615769490 $2,838.20
83206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019148 (1); BOLETO DE AVION P/ALFREDO ACEVES FDEZ. P/ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO EVOLUCION 2015 EN MEXICO; FACTURAS: 39477, 2591383117 $115.00
83206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019148 (1); BOLETO DE AVION P/ALFREDO ACEVES FDEZ. P/ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO EVOLUCION 2015 EN MEXICO; FACTURAS: 39477, 2591383117 $3,254.16
83205 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019144 (1); BOLETO D/AVION P/EDGAR CAÑEDA P/ASISTIR A MEXICO A PRESENTAR LA CONTESTACION D/CONTROVERSIA CONST.; FACTURAS: 39302, 2591319714 $4,490.41
83205 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019144 (1); BOLETO D/AVION P/EDGAR CAÑEDA P/ASISTIR A MEXICO A PRESENTAR LA CONTESTACION D/CONTROVERSIA CONST.; FACTURAS: 39302, 2591319714 $115.00
83204 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1941 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1305 $2,665,842.33
83203 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB1940 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-EQP-AD-319/08; FACTURAS: 0313 $894,319.25
83202 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y HABITACIONAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y HABITACIONAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB1920 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-057/08; FACTURAS: 2275 $1,095,344.17
83201 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1919 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-105/08; FACTURAS: 1236 $348,699.84
83200 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221209 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17517, 17539, 17538, 17540, 17546 $1,121.31
83200 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221209 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17517, 17539, 17538, 17540, 17546 $707.18
83200 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221209 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17517, 17539, 17538, 17540, 17546 $2,386.04
83200 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221209 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17517, 17539, 17538, 17540, 17546 $821.10
83200 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221209 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17517, 17539, 17538, 17540, 17546 $2,460.48
83199 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 56153 $2,833.60
83198 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221196 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6728, 6742, 6741, 6740 $632.50
83198 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221196 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6728, 6742, 6741, 6740 $713.00
83198 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221196 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6728, 6742, 6741, 6740 $230.00
83198 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221196 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6728, 6742, 6741, 6740 $1,090.20
83197 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2531, 2519 $1,668.15
83197 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221191 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2531, 2519 $6,331.61
83196 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022056 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO Y EMULSION RAPIDA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, DGSM/BP 1045.12.2008.; FACTURAS: 37220 $110,644.03
83195 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022055 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, DGSM/BP 1030.12.2008.; FACTURAS: 37224 $76,872.67
83194 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022054 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, DGSM/BP 1044.12.2008.; FACTURAS: 37231 $21,867.83
83193 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022053 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, DGSM/BP 1042.12.2008.; FACTURAS: 37215 $85,511.93
83192 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022052 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONCRETO Y EMULSION PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, DGSM/BP 1037.12.2008; FACTURAS: 37222 $106,688.26
83191 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022051 (1); SUMINSITRO DE PRODUCTOS ASFALTICO Y CONCRETO ASFALTICO, OFICIO DGSM/BP 1027 12 2008; FACTURAS: 37216 $105,630.49
83190 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022048 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO Y CONCRETO ASFALTICO, OFICIO DGSM/BP 1032 2008; FACTURAS: 37230 $60,728.63
83189 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022047 (1); SUMINSITRO DE PRODUCTO ASFALTICO Y CONCRETO ASFALTICO, OFICIO DGSM/BP 1041 12 2008; FACTURAS: 37232 $62,115.53
83188 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022046 (1); COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, DGSM/BP 1039.12.2008.; FACTURAS: 37218 $44,250.85
83187 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022043 (1); SUMINSITRO DE PROUDUCTO ASFALTICO Y CONCRETO ASFALTICO, OFICIO DGSM/BP 1035 12 2008; FACTURAS: 37227 $52,800.53
83186 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022039 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTOS ASFALTICO Y CONCRETO ASFALTICO, OFICIO DGSM/BP 1033 12 2008; FACTURAS: 37213 $81,028.08
83185 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022037 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO Y CONCRETO ASFALTICO, OFICIO DGSM/BP 1029 12 2008; FACTURAS: 37229 $46,186.88
83184 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022036 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO Y CONCRETO ASFALTICO, OFICIO DGSM/BP 1034 12 2008; FACTURAS: 37228 $54,277.13
83183 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022035 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO, OFICIO DGSM/BP 1036 12 2008; FACTURAS: 37225 $21,505.58
83182 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022034 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO Y CONCRETO ASFALTICO, OFICIO DGSM/BP 1038 12 2008; FACTURAS: 37226 $58,294.65
83181 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022032 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO Y CONCRETO ASFALTICO, OFICIO DGSM/BP 1040 12 2008; FACTURAS: 37221 $108,666.95
83180 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022031 (1); SUMINSTRO DE PRODUCTO ASFALTICO Y CONCRETO ASFALTICO, OFICIO DGSM 1028 12 2008; FACTURAS: 37219 $107,243.71
83179 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022029 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO Y CONCRETO ASFALTICO, OFICIO DGSM 1031 12 2008; FACTURAS: 37217 $107,499.70
83178 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220022028 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO Y CONCRETO ASFALTICO, OFICIO DGSM 1043 12 2008; FACTURAS: 37223 $102,689.02
83177 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220022027 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 5245 C $10,225.80
83176 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220022024 (1); SUMINISTRO DE 200 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 575036, 575037 $505.00
83176 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220022024 (1); SUMINISTRO DE 200 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 575036, 575037 $505.00
83175 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CULTURA ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA.- CR 220021999 (1); SERVICIO DE OPERACION DEL CLUB HOUSE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0118 $9,200.00
83174 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220021996 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 5622 $110,636.90
83173 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220021979 (1); AUDIO Y MOBILIARIO P/LA PRESENTACION D/LA PASTORELA D/CORO FOLCLORICO E/MUSEO D/LA CD. 18 DIC. 2008; FACTURAS: 1666 $6,440.00
83172 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220021976 (1); REPARACION DE TRES NO BREAK; FACTURAS: 3320, 3321, 3322 $598.00
83172 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220021976 (1); REPARACION DE TRES NO BREAK; FACTURAS: 3320, 3321, 3322 $598.00
83172 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220021976 (1); REPARACION DE TRES NO BREAK; FACTURAS: 3320, 3321, 3322 $667.00
83171 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220021973 (1); MANTENIMIENTO DE UN NO BREAK DE TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 3324 $598.00
83170 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220021961 (1); COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA Y LENTES DE PROTECCION, PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 1254 $11,022.75
83169 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220021956 (1); TRANSPORTACION DE RESIDUOS CARNICOS NO PELIGROSOS, DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO, ORDEN 1562,NOV/2008.; FACTURAS: 6106 $58,466.00
83168 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS VELASCO GOMEZ ZABRINA VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 220021954 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1374 $2,305.20
83167 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220021947 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA U. MEDICAS, FACT.A20342,A20709,A20421,A20417,A20414,A20352 Y; FACTURAS: A20908,A20354 $203,529.06
83166 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220021942 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA U. MEDICAS, FACTURAS A20337, A20424 Y; FACTURAS: A20416 $95,292.45
83165 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220021940 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA U. DELGADILLO ARAUJO Y RUIZ SANCHEZ, FACT.A20842,A20572 Y; FACTURAS: A20553,A20355 $33,301.13
83164 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220021938 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA U. ERNESTO ARIAS GLEZ. FACT.A20351,A20343,A20344,A20345 Y; FACTURAS: A20346 $65,136.00
83163 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA VINCULACION POLITICA SOLIS GADEA HECTOR RAUL SOLIS GADEA HECTOR RAUL.- CR 220021932 (1); CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, DIR. DE VINCULACION POLITICA, ORDEN 6281.; FACTURAS: 209 $15,610.48
83162 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220021931 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 346397414 $7,271.91
83161 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220021912 (1); LEVANTAMIENTO DE MURO DE SOGA Y REPARACION DE BOVEDA; FACTURAS: 413 $5,405.00
83160 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. RECURSOS HUMANOS PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220021900 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES TRANSPARENTES; FACTURAS: 411 $5,635.00
83159 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220021898 (1); PERIODICOS DARIOS DEL INFORMADOR, MURAL, PUBLICO, OCHO COLUMNAS, OCCIDENTAL,ETC. P/OCT. Y NOV. 2008; FACTURAS: 1530 $3,432.00
83158 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220021810 (1); SERVICIOS TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO. DE GDL. POR DIC. 2008; FACTURAS: 0130081228161 $289,997.94
83157 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220021809 (1); IMPRESION DE 5000 VOLANTES DE UN CUENTO DE NAVIDAD EN EL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 3556 $1,690.50
83156 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 220021807 (1); SERVICIO DE DESAYUNO COMIDAS Y CENAS PARA U. MEDICAS, ORDEN 1240, FACT.0173,0199,0216,0207,0209 Y; FACTURAS: 0211,0111, $360,028.79
83155 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA JUAREZ NAJERA RICARDO JUAREZ NAJERA RICARDO.- CR 220021800 (1); SELLOS DE CLAUSURA IMPRESOS EN VINIL; FACTURAS: 6676 $3,887.00
83154 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220021787 (1); SUMINISTRO DE 249 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 1901324 $1,257.45
83153 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220021673 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 20469 $1,776.75
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $74.97
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $69.90
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $1,851.50
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $4,238.00
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $189.85
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $210.20
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $1,709.82
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $417.50
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $319.28
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $274.47
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $4,511.00
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $519.90
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $137.10
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $57.00
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $3,105.00
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $632.50
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $32.00
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $216.20
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $155.80
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $195.80
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $53.40
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $83.99
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $1,768.00
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $919.08
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $448.50
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $28.50
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $648.60
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $116.27
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $782.00
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $1,945.80
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $30.29
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $38.90
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $632.50
83152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010057 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 29279, 071473, 008771, 072577, 007518, 233672, 219687, 36168, D 94096, 6453, 171691, 01191, 4853, 4884, 0796, 0391, 2070, 6415, $1,552.50
83151 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221184 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 97, 95 $11,000.00
83151 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221184 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 97, 95 $3,323.76
83149 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220022077 (1); RETENCIONES DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2008 EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $1,505,915.50
83149 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220022077 (1); RETENCIONES DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2008 EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $2,509,859.16
83148 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220021785 (1); SUMINISTRO DE 2511 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 268627, 268626, 268625, 268624, 268622, 268623 $1,313.00
83148 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220021785 (1); SUMINISTRO DE 2511 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 268627, 268626, 268625, 268624, 268622, 268623 $4,736.90
83148 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220021785 (1); SUMINISTRO DE 2511 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 268627, 268626, 268625, 268624, 268622, 268623 $1,015.05
83148 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220021785 (1); SUMINISTRO DE 2511 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 268627, 268626, 268625, 268624, 268622, 268623 $2,121.00
83148 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220021785 (1); SUMINISTRO DE 2511 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 268627, 268626, 268625, 268624, 268622, 268623 $1,136.25
83148 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220021785 (1); SUMINISTRO DE 2511 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 268627, 268626, 268625, 268624, 268622, 268623 $2,358.35
83147 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220021784 (1); SUMINISTRO DE 141 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 575798 $712.05
83146 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220021782 (1); SUMINISTRO DE 270 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 300409 $1,363.50
83144 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220021768 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008 DE ESPACIO FISICO EN EL CERRO DE LA HIGUERA; FACTURAS: 16746 $12,958.05
83143 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220021756 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521; FACTURAS: 5899 $69,692.30
83142 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA JUAREZ NAJERA RICARDO JUAREZ NAJERA RICARDO.- CR 220021751 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS NECESARIAS PARA EFECTUAR LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG; FACTURAS: 6636 $10,235.00
83141 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220021749 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS NECESARIAS PARA EFECTUAR LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIG; FACTURAS: 7674 $9,183.90
83140 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220021721 (1); ELABORACION DE HOJAS Y SOBRE DE PAPELERIA PERSONALIZADA PARA PDTE. MPAL. DE GDL.; FACTURAS: 4298, 4299, 4300, 4301 $8,193.75
83140 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220021721 (1); ELABORACION DE HOJAS Y SOBRE DE PAPELERIA PERSONALIZADA PARA PDTE. MPAL. DE GDL.; FACTURAS: 4298, 4299, 4300, 4301 $8,797.50
83140 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220021721 (1); ELABORACION DE HOJAS Y SOBRE DE PAPELERIA PERSONALIZADA PARA PDTE. MPAL. DE GDL.; FACTURAS: 4298, 4299, 4300, 4301 $8,193.75
83140 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220021721 (1); ELABORACION DE HOJAS Y SOBRE DE PAPELERIA PERSONALIZADA PARA PDTE. MPAL. DE GDL.; FACTURAS: 4298, 4299, 4300, 4301 $4,692.00
83139 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220021668 (1); BOLETO DE AVION P/JORGE MUNGUIA P/ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROYECTO ANDO IENDO; FACTURAS: 56667, 1392529616348, 1392529616278 $2,093.20
83139 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220021668 (1); BOLETO DE AVION P/JORGE MUNGUIA P/ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROYECTO ANDO IENDO; FACTURAS: 56667, 1392529616348, 1392529616278 $230.00
83139 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220021668 (1); BOLETO DE AVION P/JORGE MUNGUIA P/ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROYECTO ANDO IENDO; FACTURAS: 56667, 1392529616348, 1392529616278 $1,999.74
83138 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220021303 (1); FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 34639707 $232,870.05
83137 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220021298 (1); SERVICIO DE MANTENMIMIENTO A LA PLANTA DE EMERGENCIA EN SERVICIOS GENERALES; FACTURAS: 10532 $5,911.00
1330 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR OPB1932 (5); COMPRA PAPEL PLOTTER P/PROG.DE DESARROLLO SOCIAL DIR.GRAL.PROM.SOC.; FACTURAS: 27500 $550.51
1329 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO DV SOLUCIONES, S.C. DV SOLUCIONES, S.C..- CR OPB1917 (5); INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO INSTALACIONES DE PROMOCION SOCIAL RAMO 33; FACTURAS: 2154 $81,802.85
1328 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL.- CR OPB1890 (5); COMPRA DE DESAYUNOS PARA ALUMNOS BENEF. CON EL PROG. ESTI. A LA EDUCACION BASICA RAMO 33; FACTURAS: A017451 $76,357.13
1327 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1869 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-CDC-AD-158/08; FACTURAS: 0833 $165,569.76
1327 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1869 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-CDC-AD-158/08; FACTURAS: 0833 $-49,670.93
1326 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1863 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-AD-046/08; FACTURAS: 311 $522,980.88
1326 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1863 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-AD-046/08; FACTURAS: 311 $-156,894.26
1325 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR OPB1826 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-AD-211/08; FACTURAS: 0261 $87,065.05
254 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JALOMA AGUILAR YARA ELENA JALOMA AGUILAR YARA ELENA.- CR OPB1990 (10); MAT. PARA CAMPAÑA CONTRA LAS ADICCIONES PROY. 14039 ESC007 ESPACIO PASEO DE LA SELVA REP 2008; FACTURAS: 8252 $7,683.36
253 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PARRA DEL TORO RODRIGO PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB1996 (10); ULTIMP PAGO POR TORNEO DE FUTBOL PROY. 14039 ESC001 ESPACIO PASEO DE LA SELVA REP 2008; FACTURAS: 008 $12,000.00
252 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA DEL ROCIO MARTINEZ DIAZ MARIA DEL ROCIO MARTINEZ DIAZ.- CR OPB1995 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC0012 ESPACIO DE ENCUENTRO PARQUE CENTENARIO , PAGO DE AGOSTO, SEPTI; FACTURAS: AGS,SEP,OCT. $6,000.00
251 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PARRA DEL TORO RODRIGO PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB1994 (10); ULTIMO PAGO TORNEO DE FUTBOL PROY. 14039 ESC002 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL REP 2008; FACTURAS: 009 $12,000.00
250 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB1993 (10); ULTIMO PAGO TORNEO DE BALONCESTO PROY. 14039 ESC013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO REP 2008; FACTURAS: 0022 $12,000.00
249 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA JOSEFA GUZMAN HERNANDEZ MARIA JOSEFA GUZMAN HERNANDEZ.- CR OPB1992 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC0012 ESPACIO DE ENCUENTRO PARQUE CENTENARIO, PAGO DE AGOSTO, SEPTIE; FACTURAS: AGS,SEP,OCT. $6,000.00
248 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB1991 (10); ULTIMO PAGO TORNEO DE BALONCESTO PROY. 14039 ESC001 ESPACIO PASEO DE LA SELVA REP 2008; FACTURAS: 0020 $12,000.00
247 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB1989 (10); ULTIMO PAGO POR TORNEO DE BALONCESTO PROY. 14039 ES002 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0021 $12,000.00
246 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR OPB1988 (10); ULTIMO PAGO TALLER Y CAMPAÑA EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD PROY. 14039 ESC006 ESPACIO LOMAS DE; FACTURAS: 0096 $25,000.00
245 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROSA MARIA PIÑA ROBLEDO ROSA MARIA PIÑA ROBLEDO.- CR OPB1987 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC0012 ESPACIO DE ENCUENTRO PARQUE CENTENARIO, PAGO DE AGOSTO, SEPTIE; FACTURAS: AGS,SEP,OCT. $6,000.00
244 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR OPB1986 (10); ULTIMO PAGO TALLER Y CAMPAÑA EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD PROY. 14039 ESC011 ESPACIO PARQUE C; FACTURAS: 0094 $25,000.00
243 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BERTHA EMILIA SALDAÑA RODRIGUEZ BERTHA EMILIA SALDAÑA RODRIGUEZ.- CR OPB1985 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC004 ESPACIO DE ENCUENTRO LOMAS DEL PEDREGAL, PAGO DE AGOSTO, SEPTIE; FACTURAS: AGS,SEP,OCT. $6,000.00
242 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JULIETA SIERRA ANDRADE JULIETA SIERRA ANDRADE.- CR OPB1984 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC004 ESPACIO DE ENCUENTRO LOMAS DEL PEDREGAL, PAGO AGOSTO,SEPTIEMBRE; FACTURAS: AGS,SEP,OCT. $6,000.00
241 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR OPB1983 (10); MAT. PARA TALLER DE POLICIA COMUNITARIO PROY. 14039 ESC010 ESPACIO PARQUE CENTENARIO REP 2008; FACTURAS: 2169 $8,153.16
240 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR OPB1982 (10); MATERIAL PARA CAMPAÑA POLICIA COMUNITARIO PROY. 14039 ESC014 ESPACIO PARQUE SAN JACINTO REP 2008; FACTURAS: 2171 $8,841.43
239 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA DE LA PAZ MONTALVO MACIAS MARIA DE LA PAZ MONTALVO MACIAS.- CR OPB1981 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT. 14039ESC004 ESPACIO DE ENCUENTRO LOMAS DEL PEDREGAL, PAGO AGOSTO,SEPTIEMBR; FACTURAS: AGS,SEP,OCT. $6,000.00
238 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TOP IMPORTACIONES S.A. DE C.V. TOP IMPORTACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1980 (10); PLAYERAS PARA TONEO DE BASQUETBOL PROY. 14039 ESC013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO REP 2008; FACTURAS: 29257 $2,767.74
237 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V..- CR OPB1979 (10); COMPRA DE BOTA NAVIDEÑA CAMPAÑA DE PREVENCION CONTRA LAS ADICCIONES PROY. 14039 ESC006 ESPACIO LOMAS; FACTURAS: 852 $3,250.80
236 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V..- CR OPB1978 (10); COMPRA DE BOTA NAVIDEÑA PARA CAMPAÑA DE DIFUSION CONTRA LAS ADICCIONES PROY. 14039 ESC001 ESPACIO PA; FACTURAS: 854 $2,250.78
235 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ANTONIA ANGEL ZACARIAS ANTONIA ANGEL ZACARIAS.- CR OPB1977 (10); SERVICIO SOCIAL PROY. INT.14039ESC004 ESPACIO DE ENCUENTRO LOMAS DEL PEDREGAL, PAGO AGOSTO,SEPTIEMBR; FACTURAS: AGS,SEP,OCT. $6,000.00
234 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO S.A DE C.V..- CR OPB1976 (10); COMPRA DE BOTA NAVIDEÑA PARA CAMPAÑA DE PREVENCION CONTRA LAS ADICCIONES PROY. 14039 ESC007 ESPACIO; FACTURAS: 851 $5,100.24
233 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AURORA ANDRADE HERNANDEZ AURORA ANDRADE HERNANDEZ.- CR OPB1975 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC004 ESPACIO DE ENCUENTRO LOMAS DEL PEDREGAL, PAGO AGOSTO, SEPTIEMBR; FACTURAS: AGS,SEP,OCT. $6,000.00
232 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MIGUEL ANGEL MEDINA MORENO MIGUEL ANGEL MEDINA MORENO.- CR OPB1974 (10); MAT. PARA TALLER Y CAMPAÑA DE POLICIA COMUNITARIO PROY. 14039ESC005 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL REP 2; FACTURAS: 1151 $6,037.50
231 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GRACIELA RODRIGUEZ VALLEJO GRACIELA RODRIGUEZ VALLEJO.- CR OPB1973 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC004 ESPACIO DE ENCUENTRO LOMAS DEL PEDREGAL, PAGO AGOSTO, SEPTIEMBR; FACTURAS: AGS,SEP,OCT. $6,000.00
230 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JEMA CORDOVA CALDERON JEMA CORDOVA CALDERON.- CR OPB1972 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC04 ESPACIO DE ENCUENTRO LOMAS DEL PEDREGAL , PAGO AGOSTO,SEPTIEMBRE; FACTURAS: AGS,SEP,OCT. $6,000.00
229 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LUZ ELENA DIAZ MORALEZ LUZ ELENA DIAZ MORALEZ.- CR OPB1971 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC004 ESPACIO DE ENCUENTRO LOMAS DEL PEDREGAL, PAGO AGOSTO,SEPTIEMBRE; FACTURAS: AGS,SEP,OCT. $6,000.00
228 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RUBEN LOERA AVILA RUBEN LOERA AVILA.- CR OPB1970 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC003 ESPACIO DE ENCUENTRO PASEO DE LA SELVA, PAGO AGOSTO,SEPTIEMBRE; FACTURAS: AGS,SEP,OCT. $6,000.00
227 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MAGDALENA LOERA RENTERIA MAGDALENA LOERA RENTERIA.- CR OPB1969 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC003 ESPACIO DE ENCUENTRO PASEO DE LA SELVA , PAGO AGOSTO,SEPTIEMBRE; FACTURAS: AGS,SEP,OCT. $6,000.00
226 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LAURA ARAIZA BECERRA LAURA ARAIZA BECERRA.- CR OPB1968 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC003 ESPACIO DE ENCUENTRO PASEO DE LA SELVA, PAGO AGOSTO,SEPTIEMBRE; FACTURAS: AGS,SEP,OCT. $6,000.00
225 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NORBERTA GUTIERREZ MUÑOZ NORBERTA GUTIERREZ MUÑOZ.- CR OPB1967 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC003 ESPACIO DE ENCUENTRO PASEO DE LA SELVA, PAGO AGOSTO,SEPTIEMBRE; FACTURAS: AGS,SEP,OCT. $6,000.00
224 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MA. DE JESUS GOMEZ RAMIREZ MA. DE JESUS GOMEZ RAMIREZ.- CR OPB1966 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC003 ESPACIO DE ENCUENTRO PASEO DE LA SELVA, PAGO AGOSTO,SEPTIEMBRE,; FACTURAS: AGS,SEP,OCT. $6,000.00
223 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTHA ELBA ORNELAS GONZALEZ MARTHA ELBA ORNELAS GONZALEZ.- CR OPB1965 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC003 ESPACIO DE ENCUENTRO PASEO DE LA SELVA ,PAGO AGOSTO,SEPTIEMBRE; FACTURAS: AGS,SEP,OCT. $6,000.00
222 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ADRIANA FRANCISCA PADILLA GOMEZ ADRIANA FRANCISCA PADILLA GOMEZ.- CR OPB1964 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC003 ESPACIO DE ENCUENTRO PASEO DE LA SELVA, PAGO AGOSTO,SEPTIEMBRE; FACTURAS: AGS,SEP,OCT. $6,000.00
221 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA ESTELA GUTIERREZ GONZALEZ MARIA ESTELA GUTIERREZ GONZALEZ.- CR OPB1963 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC0012 ESPACIO DE ENCUENTRO PARQUE CENTENARIO, PAGO DE AGOSTO,SEPTIEM; FACTURAS: AGS,SEP,OCT. $6,000.00
220 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CORTES MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CORTES.- CR OPB1962 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC0012 ESPACIO DE ENCUENTRO PARQUE CENTENARIO, PAGO DE AGOSTO,SEPTIEM; FACTURAS: AGS,SEP,OCT. $6,000.00
219 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROSA MARIA HERRERA HERNANDEZ ROSA MARIA HERRERA HERNANDEZ.- CR OPB1961 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC0012 ESPACIO DE ENCUENTRO PARQUE CENTENARIO.PAGO DE LOS MESES AGOST; FACTURAS: AGS,SEP,OCT. $6,000.00
218 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TOP IMPORTACIONES S.A. DE C.V. TOP IMPORTACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1949 (10); MATERIAL TORNEO FUTBOL PROY.INT.14039ESC002 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL ESPACIOS PUBLICOS.; FACTURAS: 29253 $1,456.71
217 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TOP IMPORTACIONES S.A. DE C.V. TOP IMPORTACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1948 (10); MATERIAL TORNEO BASQUETBOL PROY.INT.14039ESC001 ESPACIO PASEO DE LA SELVA ESPACIOS PUBLICOS.; FACTURAS: 29258 $2,644.38
216 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FEDERICO HERNANDEZ VARGAS FEDERICO HERNANDEZ VARGAS.- CR OPB1947 (10); PAGO TROFEOS TORNEO FUTBOL PROY.INT.14039ESC013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO ESPACIOS PUBLICOS.; FACTURAS: 120 $425.50
215 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MIGUEL ANGEL MEDINA MORENO MIGUEL ANGEL MEDINA MORENO.- CR OPB1946 (10); MATERIAL TALLER Y CAMPAÑA ORG.E INTEGRACION POLICIA COMUNITARIO PROY.INT.14039ESC010 LOMAS DEL PEDRE; FACTURAS: 1153 $4,485.00
214 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MIGUEL ANGEL MEDINA MORENO MIGUEL ANGEL MEDINA MORENO.- CR OPB1945 (10); MATERIAL P/TALLER Y CAMPAÑA ORG. E INTEGRACION POLICIA COMUNITARIO PROY.INT.14039ESC014 PARQUE SAN J; FACTURAS: 1154 $3,450.00
213 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR OPB1944 (10); MAT.TALLER Y CAMPAÑA ORG.INTEGRACION POLICIA COMUNITARIO PORY.INT.14039ESC010 PARQUE CENTENARIO ESP.; FACTURAS: 3522 $1,035.00
212 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL.- CR OPB1943 (10); MATERIAL CAMPAÑA PREVENCION CONTRA ADICCIONES PORY.INT.14039ESC011 ESP.PARQUE CENTENARIO ESP.PUBLICO; FACTURAS: 2419 $8,050.00
211 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB2058 (10); ULTIMO PAGO EVENTO MURAL GRAFITTI PROY. 14039 ESC001 ESPACIO PASEO DE LA SELVA REP 2008; FACTURAS: 208 $12,081.50
210 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB2057 (10); ULTIMO PAGO EVENTO MURAL GRAFITTI PROY. 14039 ESC002 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL REP 2008; FACTURAS: 209 $12,081.50
209 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB2056 (10); ULTIMO PAGO EVENTO MURAL GRAFITTI PROY. 14039 ESC013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO REP 2008; FACTURAS: 210 $12,081.50
208 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB2055 (10); ULTIMO PAGO TALLER PROMOCION Y PARTICIPACION SOCIAL PROY. 14039 ESC013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 367 $28,674.00
207 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB2054 (10); ULTIMO PAGO TALLER PLANEACION Y CONSERVACION PROY. 14039 ESC002 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 365 $28,674.00
206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB2053 (10); ULTIMO PAGO TALLER PARTICIPACION SOCIAL PROY. 14039 ESC002 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 368 $28,674.00
205 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB2052 (10); ULTIMO PAGO TALLER RED SOCIAL PROY. 14039 ESC008 ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 374 $15,010.80
204 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB2051 (10); ULTIMO PAGO TALLER ORGANIZACION RED SOCIAL PROY. 14039 ESC010 ESPACIO PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 372 $15,010.80
203 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL KARINA DOMINGUEZ NERI KARINA DOMINGUEZ NERI.- CR OPB2050 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC003 ESPACIO DE ENCUENTRO PASEO DE LA SELVA, PAGO DE AGOSTO,SEPTIEMB; FACTURAS: AGS,SEP,OCT. $6,000.00
202 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB2049 (10); ULTIMO PAGO TALLER ORGANIZACION DE RED SOCIAL PROY. 140639 ESC005 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 371 $15,010.80
201 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB2048 (10); ULTIMP PAGO TALLER PLANEACION Y CONSERVACION PROY. 14039 ESC001 ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 364 $28,674.00
200 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB2047 (10); ULTIMO PAGO TALLER Y CAMPAÑA DE PROMOCION Y PARTICIPACION SOCIAL PROY. 14039ESC001 PASEO DE LA SEL.; FACTURAS: 369 $28,674.00
199 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB2046 (10); ULTIMP PAGO TALLER PLANEACION Y CONSERVACION PROY. 14039 ESC013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO REP 2008; FACTURAS: 366 $28,674.00
198 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ.- CR OPB2045 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC0012 ESPACIO PARQUE CENTENARIO REP 2008; FACTURAS: NOV, DICIEMBRE $3,000.00
197 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BEATRIZ ALEJANDRA FLORES BAUTISTA BEATRIZ ALEJANDRA FLORES BAUTISTA.- CR OPB2044 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC0012 ESPACIO PARQUE CENTENARIO REP 2008; FACTURAS: NOV, DICIEMBRE $3,000.00
196 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EDGAR AUGUSTO DIAZ ARELLANO EDGAR AUGUSTO DIAZ ARELLANO.- CR OPB2043 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC0012 ESPACIO PARQUE CENTENARIO REP 2008; FACTURAS: NOV, DICIEMBRE $3,000.00
195 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MIGUEL ANGEL NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL NAVARRO ALBIZO.- CR OPB2042 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC0012 PARQUE CENTENRARIO REP 2008; FACTURAS: NOV, DICIEMBRE $3,000.00
194 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL XILOA PAULINA ORTIZ MUÑOZ XILOA PAULINA ORTIZ MUÑOZ.- CR OPB2041 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC0012 ESPACIO PARQUE CENTENARIO REP 2008; FACTURAS: NOV, DICIEMBRE $3,000.00
193 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHRISTIAN OMAR DIAZ MARTINEZ CHRISTIAN OMAR DIAZ MARTINEZ.- CR OPB2040 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC0012 ESPACIO PARQUE CENTENARIO REP 2008; FACTURAS: NOV, DICIEMBRE $3,000.00
192 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BETSABEE MARTINEZ NIETO BETSABEE MARTINEZ NIETO.- CR OPB2039 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC003 ESPACIO PASEO DE LA SELVA REP 2008; FACTURAS: NOV, DICIEMBRE $3,000.00
191 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESTELA AVALOS MEDINA ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB2038 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC003 ESPACIO PASEO DE LA SELVA REP 2008; FACTURAS: NOV, DICIEMBRE $3,000.00
190 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EVA GUADALUPE ASCENCIO GONZALEZ EVA GUADALUPE ASCENCIO GONZALEZ.- CR OPB2037 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC003 ESPACIO PASEO DE LA SELVA REP 2008; FACTURAS: NOV, DICIEMBRE $3,000.00
189 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA DEL ROCIO FLORES BAUTISTA MARIA DEL ROCIO FLORES BAUTISTA.- CR OPB2036 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC003 ESPACIO PASEO DE LA SELVA REP 2008; FACTURAS: NOV, DICIEMBRE $3,000.00
188 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA.- CR OPB2035 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC003 ESPACIO PASEO DE LA SELVA REP 2008; FACTURAS: NOV, DICIEMBRE $3,000.00
187 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESMERALDA MARISOL BRISEÑO REYES ESMERALDA MARISOL BRISEÑO REYES.- CR OPB2034 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC003 PASEO DE LA SELVA REP 2008; FACTURAS: NOV, DICIEMBRE $3,000.00
186 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO.- CR OPB2033 (10); ESTIMULO SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC003 ESPACIO PASEO DE LA SELVA REP 2008; FACTURAS: NOV, DICIEMBRE $3,000.00
185 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE DE JESUS CARRANZA REYES JOSE DE JESUS CARRANZA REYES.- CR OPB2032 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC004 LOMAS DEL PEDREGAL REP 2008; FACTURAS: NOV, DICIEMBRE $3,000.00
184 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARMEN BERENICE CALDERON LARA CARMEN BERENICE CALDERON LARA.- CR OPB2031 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC004 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL REP 2008; FACTURAS: NOV, DICIEMBRE $3,000.00
183 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERGIO FERNANDO GARCIA SANDOVAL SERGIO FERNANDO GARCIA SANDOVAL.- CR OPB2030 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC004 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL REP 2008; FACTURAS: NOV, DICIEMBRE $3,000.00
182 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ERIKA NOEMI RIVERA MARTINEZ ERIKA NOEMI RIVERA MARTINEZ.- CR OPB2029 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC004 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL REP 2008; FACTURAS: NOV, DICIEMBRE $3,000.00
181 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL YULIANA VELASCO GORDILLO YULIANA VELASCO GORDILLO.- CR OPB2028 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC004 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL REP 2008; FACTURAS: NOV, DICIEMBRE $3,000.00
180 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRO AVALOS MEDINA ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB2027 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC004 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL REP 2008; FACTURAS: NOV, DICIEMBRE $3,000.00
179 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PATRICIA YOALLI PEREZ SOTO PATRICIA YOALLI PEREZ SOTO.- CR OPB2026 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC004 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL REP 2008; FACTURAS: NOV,DICIEMBRE $3,000.00
178 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROSA MARIA PIÑA ROBLEDO ROSA MARIA PIÑA ROBLEDO.- CR OPB2025 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC0012 ESPACIO DE ENCUENTRO PARQUE CENTENARIO, PAGO DE NOVIEMBRE Y DI; FACTURAS: NOV,DIC. $3,000.00
177 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE CONCEPCION MIRANDA HERNANDEZ JOSE CONCEPCION MIRANDA HERNANDEZ.- CR OPB2024 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC0012 ESPACIO DE ENCUENTRO PARQUE CENTENARIO, PAGO DE NOVIEMBRE Y DI; FACTURAS: NOV,DIC. $3,000.00
176 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROSA MARIA HERRERA HERNANDEZ ROSA MARIA HERRERA HERNANDEZ.- CR OPB2023 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC0012 ESPACIO DE ENCUENTRO PARQUE CENTENARIO, PAGO DE NOVIEMBRE Y DI; FACTURAS: NOV,DIC. $3,000.00
175 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA DEL ROCIO MARTINEZ DIAZ MARIA DEL ROCIO MARTINEZ DIAZ.- CR OPB2022 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC0012 ESPACIO DE ENCUENTRO PARQUE CENTENARIO, PAGO DE NOVIEMBRE Y DI; FACTURAS: NOV,DIC. $3,000.00
174 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA JOSEFA GUZMAN HERNANDEZ MARIA JOSEFA GUZMAN HERNANDEZ.- CR OPB2021 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC0012 ESPACIO DE ENCUENTRO PARQUE CENTENARIO, PAGO DE NOVIEMBRE Y DI; FACTURAS: NOV,DIC. $3,000.00
173 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO.- CR OPB2020 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC003 ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: AGO,SEP,OCT $6,000.00
172 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA ESTELA GUTIERREZ GONZALEZ MARIA ESTELA GUTIERREZ GONZALEZ.- CR OPB2019 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC0012 ESPACIO DE ENCUENTRO PARQUE CENTENARIO ,PAGO NOVIEMBRE Y DICI; FACTURAS: NOV,DIC. $3,000.00
171 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CORTES MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CORTES.- CR OPB2018 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC0012 ESPACIO DE ENCUENTRO PARQUE CENTENARIO, PAGO DE NOVIEMBRE Y DI; FACTURAS: NOV,DIC. $3,000.00
170 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IRMA ROMO SERRATOS IRMA ROMO SERRATOS.- CR OPB2017 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC0012 ESPACIO DE ENCUENTRO PARQUE CENTENARIO, PAGO DE NOVIEMBRE Y DI; FACTURAS: NOV,DIC. $3,000.00
169 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RUBEN LOERA AVILA RUBEN LOERA AVILA.- CR OPB2016 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC003 ESPACIO DE ENCUENTRO PASEO DE LA SELVA, PAGO DE NOVIEMBRE Y DIC; FACTURAS: NOV,DIC. $3,000.00
168 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ADRIANA FRANCISCA PADILLA GOMEZ ADRIANA FRANCISCA PADILLA GOMEZ.- CR OPB2015 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC003 ESPACIO DE ENCUENTRO PASEO DE LA SELVA, PAGO DE NOVIEMBRE Y DIC; FACTURAS: NOV,DIC. $3,000.00
167 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTHA ELBA ORNELAS GONZALEZ MARTHA ELBA ORNELAS GONZALEZ.- CR OPB2014 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT. 14039ESC003 ESPACIO DE ENCUENTRO PASEO DE LA SELVA, PAGO DE NOVIEMBRE Y DI; FACTURAS: NOV,DIC. $3,000.00
166 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LAURA ARAIZA BECERRA LAURA ARAIZA BECERRA.- CR OPB2013 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC003 ESPACIO DE ENCUENTRO PASEO DE LA SELVA, PAGO DE NOVIEMBRE Y DIC; FACTURAS: NOV,DIC. $3,000.00
165 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NORBERTA GUTIERREZ MUÑOZ NORBERTA GUTIERREZ MUÑOZ.- CR OPB2012 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC003 ESPACIO DE ENCUENTRO PASEO DE LA SELVA, PAGO DE NOVIEMBRE Y DIC; FACTURAS: NOV,DIC. $3,000.00
164 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL KARINA DOMINGUEZ NERI KARINA DOMINGUEZ NERI.- CR OPB2011 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC003 ESPACIO DE ENCUENTRO PASEO DE LA SELVA , PAGO DE NOVIEMBRE Y DI; FACTURAS: NOV,DIC. $3,000.00
163 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MAGDALENA LOERA RENTERIA MAGDALENA LOERA RENTERIA.- CR OPB2010 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC003 ESPACIO DE ENCUENTRO PASEO DE LA SELVA, PAGO DE NOVIEMBRE Y DIC; FACTURAS: NOV,DIC. $3,000.00
162 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MA. DE JESUS GOMEZ RAMIREZ MA. DE JESUS GOMEZ RAMIREZ.- CR OPB2009 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC003 ESPACIO DE ENCUENTRO PASEO DE LA SELVA, PAGO DE NOVIEMBRE Y DIC; FACTURAS: NOV,DIC. $3,000.00
161 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LUZ ELENA DIAZ MORALEZ LUZ ELENA DIAZ MORALEZ.- CR OPB2008 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC004 ESPACIO DE ENCUENTRO LOMAS DEL PEDREGAL, PAGO DE NOVIEMBRE Y DI; FACTURAS: NOV,DIC. $3,000.00
160 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BERTHA EMILIA SALDAÑA RODRIGUEZ BERTHA EMILIA SALDAÑA RODRIGUEZ.- CR OPB2007 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC004 ESPACIO DE ENCUENTRO LOMAS DEL PEDREGAL, PAGO DE NOVIEMBRE Y DI; FACTURAS: NOV,DIC. $3,000.00
159 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JULIETA SIERRA ANDRADE JULIETA SIERRA ANDRADE.- CR OPB2006 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC004 ESPACIO DE ENCUENTRO LOMAS DEL PEDREGAL, PAGO DE NOVIEMBRE Y DI; FACTURAS: NOV,DIC. $3,000.00
158 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ANTONIA ANGEL ZACARIAS ANTONIA ANGEL ZACARIAS.- CR OPB2005 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC004 ESPACIO DE ENCUENTRO LOMAS DEL PEDREGAL, PAGO DE NOVIEMBRE Y DI; FACTURAS: NOV,DIC. $3,000.00
157 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AURORA ANDRADE HERNANDEZ AURORA ANDRADE HERNANDEZ.- CR OPB2004 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC004 ESPACIO DE ENCUENTRO LOMAS DEL PEDREGAL, PAGO DE NOVIEMBRE Y DI; FACTURAS: NOV,DIC. $3,000.00
156 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GRACIELA RODRIGUEZ VALLEJO GRACIELA RODRIGUEZ VALLEJO.- CR OPB2003 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC004 ESPACIO DE ENCUENTRO LOMAS DEL PEDREGAL, PAGO DE NOVIEMBRE Y DI; FACTURAS: NOV,DIC. $3,000.00
155 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JEMA CORDOVA CALDERON JEMA CORDOVA CALDERON.- CR OPB2002 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC004 ESPACIO DE ENCUENTRO LOMAS DEL PEDREGAL, PAGO DE NOVIEMBRE Y DI; FACTURAS: NOV,DIC. $3,000.00
154 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA DE LA PAZ MONTALVO MACIAS MARIA DE LA PAZ MONTALVO MACIAS.- CR OPB2001 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC004 ESPACIO DE ENCUENTRO LOMAS DEL PEDREGAL, PAGO DE NOVIEMBRE Y DI; FACTURAS: NOV.DIC. $3,000.00
153 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR OPB2000 (10); ULTIMO PAGO TALLER Y CAMPAÑA LA RELACION EN PAREJA PROY. 14039 ESC007 ESPACIO PASEO DE LA SELVA REP; FACTURAS: 0095 $25,000.00
152 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PARRA DEL TORO RODRIGO PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB1999 (10); ULTIMO PAGO TORNEO DE FUTBOL PROY. 14039 ESC013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO REP 2008; FACTURAS: 011 $12,000.00
151 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE CONCEPCION MIRANDA HERNANDEZ JOSE CONCEPCION MIRANDA HERNANDEZ.- CR OPB1998 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT. 14039ESC0012 ESPACIO DE ENCUENTRO PARQUE CENTENARIO, PAGO DE AGOSTO,SEPTIE; FACTURAS: AGS,SEP,OCT. $6,000.00
150 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IRMA ROMO SERRATOS IRMA ROMO SERRATOS.- CR OPB1997 (10); SERVICIO SOCIAL PROY.INT.14039ESC0012 ESPACIO DE ENCUENTRO PARQUE CENTENARIO, PAGO DE AGOSTO,SEPTIEM; FACTURAS: AGS,SEP,OCT. $6,000.00
149 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V..- CR OPB1942 (10); MAT.TALLER Y CAMPAÑA PROY.INT.14039ESC007 ESP.PASEO DE LA SELVA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS; FACTURAS: B5333 $1,771.00
148 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROMO RIVAS CESAR ALEJANDRO ROMO RIVAS CESAR ALEJANDRO.- CR OPB1927 (10); COMPRA DE MAT. PARA CAMPAÑA POLICIA COMUNITARIO PROY. 14039 ESC014 ESPACIO PARQUE SAN JACINTO REP 20; FACTURAS: 3391 $5,485.31
147 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROMO RIVAS CESAR ALEJANDRO ROMO RIVAS CESAR ALEJANDRO.- CR OPB1926 (10); PAGO POR MAT. PARA CAMPAÑA POLICIA COMUNITARIO PROY. 14039 ESC010 ESPACIO PARQUE CENTENARIO REP 2008; FACTURAS: 3390 $5,741.36
146 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROMO RIVAS CESAR ALEJANDRO ROMO RIVAS CESAR ALEJANDRO.- CR OPB1925 (10); PAGO POR MAT. PARA CAMPAÑA POLICIA COMUNITARIO PROY. 14039 ESC005 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL REP 200; FACTURAS: 3389 $5,026.00
145 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR OPB1924 (10); PAGO POR MANTAS PARA CAMPAÑA POLICIA COMUNITARIO PROY. 14039 ESC010 ESPACIO PARQUE CENTENARIO REP 20; FACTURAS: 3525 $1,897.50
144 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR OPB1923 (10); PAGO POR MANTAS PARA CAMPAÑA DE POLICIA COMUNITARIO PROY. 14039 ESC014 ESPACIO PARQUE SAN JACINTO RE; FACTURAS: 3523 $1,897.50
143 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL TOP IMPORTACIONES S.A. DE C.V. TOP IMPORTACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1922 (10); COMPRA DE PLAYERAS PARA TORNEO DE FUTBOL PROY. 14039 ESC013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO REP 2008; FACTURAS: 29286 $1,456.70
142 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR OPB1921 (10); COMPRA DE MAT. PARA CAMPAÑA POLICIA COMUNITARIO PROY. 14039 ESC005 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL REP 20; FACTURAS: 3524 $1,897.50
141 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MALDONADO LOMELI EDUARDO JAVIER MALDONADO LOMELI EDUARDO JAVIER.- CR OPB1904 (10); 3ER. Y ULTIMO PAGO PRESENTACIONES OBRAS DE TEATRO PROY.14039ESC013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 098 $31,577.16
140 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MALDONADO LOMELI EDUARDO JAVIER MALDONADO LOMELI EDUARDO JAVIER.- CR OPB1903 (10); 3ER. Y ULTIMO PAGO PRESENTACION OBRAS DE TEATRO PROY.14039ESC001 ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 097 $36,840.02
139 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1900 (10); 3ER.Y ULTIMO PAGO PRESENTACION DEL PERSONAJE SIXTO PORY.14039ESC001 ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0028 $34,960.00
138 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO.- CR OPB1899 (10); 3ER. Y ULTIMO PAGO IMPARTICION DE TALLERES ARTISTICOS PROY.14039ESC002 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0491 $39,560.00
137 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MALDONADO LOMELI EDUARDO JAVIER MALDONADO LOMELI EDUARDO JAVIER.- CR OPB1888 (10); 2O PAGO PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO PROY. 14039 ESC001 ESPACIO PASEO DE LA SELVA REP; FACTURAS: 066 $27,630.02
136 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR OPB1875 (10); PAGO POR MAT. PARA CAMPAÑA DE POLICIA COMUNITARIO PROY. 14039 ESC014 ESPACIO PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 10939 $8,057.76
94 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL.- CR 220021765 (13); SERVICIO DE COMIDAS PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 017474 $30,791.25
93 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220022400 (13); COMPRA DE 570 AROS APREHENSORES PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 4411 $19,009.50
66 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ FLORES ERIKA ELIZABETH RODRIGUEZ FLORES ERIKA ELIZABETH.- CR OPB1914 (8); PAGO ESTIMULO OTORGADO POR SUPERVISIONES REALIZADAS COMO CONTRALORIA SOCIAL PROG.HAB.08 140391DS001; FACTURAS: NOV/08 $3,000.00
65 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESPARZA CAMACHO MARIA CRISTINA ESPARZA CAMACHO MARIA CRISTINA.- CR OPB1913 (8); PAGO DE ESTIMULO OTORGADO POR SUPERVISIONES REALIZADAS COMO CONTRALORIA SOCIAL DEL PROG.HAB.08 14039; FACTURAS: NOV/08 $3,000.00
64 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PEÑA HUERTA LAURA CECILIA PEÑA HUERTA LAURA CECILIA.- CR OPB1912 (8); ESTIMULO OTORGADO POR SUPERVISIONES REALIZADAS COMO CONTRALORIA SOCIAL PROG.HAB.08 140391DS001; FACTURAS: NOV/08 $3,000.00
63 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VIGIL ESCOBEDO MARITZA XITLALLI VIGIL ESCOBEDO MARITZA XITLALLI.- CR OPB1911 (8); PAGO DE ESTIMULO OTORGADO POR SUPERVISIONES REALIZADAS COMO CONTRALORIA SOCIAL PROG.HAB.08 140391DS0; FACTURAS: NOV/08 $3,000.00
61 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANZANO GAMBOA CARLOS FABIAN MANZANO GAMBOA CARLOS FABIAN.- CR OPB1909 (8); PAGO DE ESTIMULO OTORGADO POR SUPERVISIONES REALIZADAS COMO CONTRALORIA SOCIAL PROG.HAB.08 14039DS00; FACTURAS: NOV/08 $3,000.00
60 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS NIPE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. NIPE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1933 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-CI-253/08; FACTURAS: 201 $1,308,719.67
59 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V..- CR OPB1892 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-AD-312/08; FACTURAS: 0319 $228,394.89
59 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL HERNANDEZ MURILLO RITA SUHEY HERNANDEZ MURILLO RITA SUHEY.- CR OPB1907 (8); PAGO ESTIMULO OTORGADO POR SUPERVISIONES REALIZADAS COMO CONTRALORIA SOCIAL PROG.HAB-08 140391DS001; FACTURAS: NOV/08 $3,000.00
58 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MARTIN ARMANDO GONZALEZ VALLADOLID MARTIN ARMANDO GONZALEZ VALLADOLID.- CR OPB1868 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-222/08; FACTURAS: 09 $163,436.83
58 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MARTIN ARMANDO GONZALEZ VALLADOLID MARTIN ARMANDO GONZALEZ VALLADOLID.- CR OPB1868 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-222/08; FACTURAS: 09 $-49,031.05
57 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VAZQUEZ MORALES ELIDA PAOLA VAZQUEZ MORALES ELIDA PAOLA.- CR OPB1905 (8); ESTIMULO OTORGADO POR SUOERVISIONES REALIZADAS COMO CONTRALORIA SOCIAL PROG.HAB.08 14039DS006; FACTURAS: NOV/08 $3,000.00
56 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CLAUDIA LIZBETH PEREZ CALVILLO CLAUDIA LIZBETH PEREZ CALVILLO.- CR OPB1939 (8); 2O PAGO PROMOTOR EN MODULO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA EN ARBOLEDAS PROY. 140391 DS003 HAB. 2008; FACTURAS: 028 $31,000.00
55 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS JOSE MANUEL GONZALEZ CAMPOS.- CR OPB1938 (8); 2O PAGO CAPTURISTA MODULO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA EN ARBOLEDAS DEL SUR PROY. 140391 DS003 HAB; FACTURAS: 0007 $24,799.99
54 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VERONICA NAVARRO RODRIGUEZ VERONICA NAVARRO RODRIGUEZ.- CR OPB1937 (8); 2O PAGO ASESOR EN MODULO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA EN ARBOLEDAS DEL SUR PROY. 140391 DS003 HAB.; FACTURAS: 0005 $40,300.00
53 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IVONNE GONZALEZ SALAZAR IVONNE GONZALEZ SALAZAR.- CR OPB1936 (8); 2O PAGO CAPTURISTA EN MODULO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PROY.140391 DS002; FACTURAS: 0006 $24,799.99
52 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA GRISELDA MARTINEZ PROA MARIA GRISELDA MARTINEZ PROA.- CR OPB1935 (8); 2O PAGO PROMOTOR EN MODULO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA, LOMAS DEL PARAISO PROY. 140391 DS002 HAB.; FACTURAS: 005 $31,000.00
51 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL GONZALEZ GONZALEZ.- CR OPB1934 (8); 2O PAGO ASESOR EN MODULO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA EN LOMAS DEL PARAISO PROY. 140391 DS002 HABI; FACTURAS: 0004 $40,300.00
50 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V..- CR OPB1860 (8); COMPRA DE 2 ENFRIADORES PARA EQUIPAMIENTO DEL MODULO DE COMBATE A LA POBREZA PROY. 140391 DS005; FACTURAS: 25148 $4,200.01
49 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V..- CR OPB1859 (8); COMPRA DE 2 VENTILADORES PARA EQUIPAMIENTO DEL MOD. COMBATE A LA POBREZA PROY. 140391DS004; FACTURAS: 25149 $1,369.99
48 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1846 (8); COMPRA DE HORNO Y FRIGOBAR PARA EQP. DE MOD. COMBATE A LA PROBREZA URBANA PROY.140391 DS004 HAB.; FACTURAS: 04617 $3,079.70
47 Detalle Factura de click aquí 30/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1827 (8); COMPRA DE T.V, HORNO DE MICROONDAS, 1 FRIGOBAR Y DVD. PARA EQP. DE MOD. POBREZA URBANA HAB.2008; FACTURAS: 04576 $11,849.60
182889 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010058 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4794, 4830, 5010, 3294, 5227, 5279, L 04-F58275, 273, 5285, 7650, 7654, 1036 $115.00
182889 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010058 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4794, 4830, 5010, 3294, 5227, 5279, L 04-F58275, 273, 5285, 7650, 7654, 1036 $302.45
182889 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010058 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4794, 4830, 5010, 3294, 5227, 5279, L 04-F58275, 273, 5285, 7650, 7654, 1036 $999.99
182889 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010058 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4794, 4830, 5010, 3294, 5227, 5279, L 04-F58275, 273, 5285, 7650, 7654, 1036 $1,380.00
182889 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010058 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4794, 4830, 5010, 3294, 5227, 5279, L 04-F58275, 273, 5285, 7650, 7654, 1036 $632.50
182889 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010058 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4794, 4830, 5010, 3294, 5227, 5279, L 04-F58275, 273, 5285, 7650, 7654, 1036 $1,725.00
182889 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010058 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4794, 4830, 5010, 3294, 5227, 5279, L 04-F58275, 273, 5285, 7650, 7654, 1036 $3,105.00
182889 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010058 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4794, 4830, 5010, 3294, 5227, 5279, L 04-F58275, 273, 5285, 7650, 7654, 1036 $138.00
182889 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010058 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4794, 4830, 5010, 3294, 5227, 5279, L 04-F58275, 273, 5285, 7650, 7654, 1036 $218.50
182889 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010058 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4794, 4830, 5010, 3294, 5227, 5279, L 04-F58275, 273, 5285, 7650, 7654, 1036 $190.27
182889 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010058 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4794, 4830, 5010, 3294, 5227, 5279, L 04-F58275, 273, 5285, 7650, 7654, 1036 $331.20
182889 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010058 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 4794, 4830, 5010, 3294, 5227, 5279, L 04-F58275, 273, 5285, 7650, 7654, 1036 $3,128.00
182888 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ HERRERA MIGUEL ANGEL RAMIREZ HERRERA MIGUEL ANGEL.- CR 24221234 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 676D, 675D $3,554.51
182888 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ HERRERA MIGUEL ANGEL RAMIREZ HERRERA MIGUEL ANGEL.- CR 24221234 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 676D, 675D $3,737.50
182887 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022536 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. DE GDL. AL MPIO. DE OJUELOS , JAL. EL 21 DE DIC. 2008; FACTURAS: 33041, 835012, 1197746, FOLIO, 1076831, 318097, 836443, 318453, 1032351, 21917, 1601249 $86.00
182887 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022536 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. DE GDL. AL MPIO. DE OJUELOS , JAL. EL 21 DE DIC. 2008; FACTURAS: 33041, 835012, 1197746, FOLIO, 1076831, 318097, 836443, 318453, 1032351, 21917, 1601249 $37.00
182887 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022536 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. DE GDL. AL MPIO. DE OJUELOS , JAL. EL 21 DE DIC. 2008; FACTURAS: 33041, 835012, 1197746, FOLIO, 1076831, 318097, 836443, 318453, 1032351, 21917, 1601249 $166.00
182887 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022536 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. DE GDL. AL MPIO. DE OJUELOS , JAL. EL 21 DE DIC. 2008; FACTURAS: 33041, 835012, 1197746, FOLIO, 1076831, 318097, 836443, 318453, 1032351, 21917, 1601249 $14.00
182887 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022536 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. DE GDL. AL MPIO. DE OJUELOS , JAL. EL 21 DE DIC. 2008; FACTURAS: 33041, 835012, 1197746, FOLIO, 1076831, 318097, 836443, 318453, 1032351, 21917, 1601249 $102.00
182887 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022536 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. DE GDL. AL MPIO. DE OJUELOS , JAL. EL 21 DE DIC. 2008; FACTURAS: 33041, 835012, 1197746, FOLIO, 1076831, 318097, 836443, 318453, 1032351, 21917, 1601249 $270.00
182887 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022536 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. DE GDL. AL MPIO. DE OJUELOS , JAL. EL 21 DE DIC. 2008; FACTURAS: 33041, 835012, 1197746, FOLIO, 1076831, 318097, 836443, 318453, 1032351, 21917, 1601249 $261.00
182887 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022536 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. DE GDL. AL MPIO. DE OJUELOS , JAL. EL 21 DE DIC. 2008; FACTURAS: 33041, 835012, 1197746, FOLIO, 1076831, 318097, 836443, 318453, 1032351, 21917, 1601249 $86.00
182887 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022536 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. DE GDL. AL MPIO. DE OJUELOS , JAL. EL 21 DE DIC. 2008; FACTURAS: 33041, 835012, 1197746, FOLIO, 1076831, 318097, 836443, 318453, 1032351, 21917, 1601249 $37.00
182887 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022536 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. DE GDL. AL MPIO. DE OJUELOS , JAL. EL 21 DE DIC. 2008; FACTURAS: 33041, 835012, 1197746, FOLIO, 1076831, 318097, 836443, 318453, 1032351, 21917, 1601249 $102.00
182887 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220022536 (1); VIATICOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. DE GDL. AL MPIO. DE OJUELOS , JAL. EL 21 DE DIC. 2008; FACTURAS: 33041, 835012, 1197746, FOLIO, 1076831, 318097, 836443, 318453, 1032351, 21917, 1601249 $14.00
182886 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220022513 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 212372, 212373, 209767, 209768, 3326, 215165, 215166, 165480 $1,122.52
182886 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220022513 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 212372, 212373, 209767, 209768, 3326, 215165, 215166, 165480 $849.76
182886 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220022513 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 212372, 212373, 209767, 209768, 3326, 215165, 215166, 165480 $192.28
182886 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220022513 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 212372, 212373, 209767, 209768, 3326, 215165, 215166, 165480 $1,428.00
182886 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220022513 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 212372, 212373, 209767, 209768, 3326, 215165, 215166, 165480 $2,755.01
182886 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220022513 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 212372, 212373, 209767, 209768, 3326, 215165, 215166, 165480 $1,400.00
182886 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220022513 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 212372, 212373, 209767, 209768, 3326, 215165, 215166, 165480 $472.77
182886 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 220022513 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 212372, 212373, 209767, 209768, 3326, 215165, 215166, 165480 $1,331.10
182885 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. TURISMO MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220022030 (1); FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: 1870, 43289, 1241, D141351, 2636, 17242, 17270, 43480, 17320, 43632, PA024486, 97340, 97535, 174 $1,492.25
182885 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. TURISMO MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220022030 (1); FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: 1870, 43289, 1241, D141351, 2636, 17242, 17270, 43480, 17320, 43632, PA024486, 97340, 97535, 174 $84.02
182885 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220022030 (1); FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: 1870, 43289, 1241, D141351, 2636, 17242, 17270, 43480, 17320, 43632, PA024486, 97340, 97535, 174 $50.00
182885 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220022030 (1); FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: 1870, 43289, 1241, D141351, 2636, 17242, 17270, 43480, 17320, 43632, PA024486, 97340, 97535, 174 $94.30
182885 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. TURISMO MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220022030 (1); FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: 1870, 43289, 1241, D141351, 2636, 17242, 17270, 43480, 17320, 43632, PA024486, 97340, 97535, 174 $135.80
182885 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. TURISMO MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220022030 (1); FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: 1870, 43289, 1241, D141351, 2636, 17242, 17270, 43480, 17320, 43632, PA024486, 97340, 97535, 174 $1,955.00
182885 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. TURISMO MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220022030 (1); FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: 1870, 43289, 1241, D141351, 2636, 17242, 17270, 43480, 17320, 43632, PA024486, 97340, 97535, 174 $570.11
182885 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220022030 (1); FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: 1870, 43289, 1241, D141351, 2636, 17242, 17270, 43480, 17320, 43632, PA024486, 97340, 97535, 174 $103.30
182885 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. TURISMO MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220022030 (1); FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: 1870, 43289, 1241, D141351, 2636, 17242, 17270, 43480, 17320, 43632, PA024486, 97340, 97535, 174 $76.50
182885 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. TURISMO MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220022030 (1); FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: 1870, 43289, 1241, D141351, 2636, 17242, 17270, 43480, 17320, 43632, PA024486, 97340, 97535, 174 $1,546.00
182885 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220022030 (1); FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: 1870, 43289, 1241, D141351, 2636, 17242, 17270, 43480, 17320, 43632, PA024486, 97340, 97535, 174 $60.01
182885 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. TURISMO MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220022030 (1); FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: 1870, 43289, 1241, D141351, 2636, 17242, 17270, 43480, 17320, 43632, PA024486, 97340, 97535, 174 $1,955.00
182885 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220022030 (1); FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: 1870, 43289, 1241, D141351, 2636, 17242, 17270, 43480, 17320, 43632, PA024486, 97340, 97535, 174 $63.00
182885 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. TURISMO MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220022030 (1); FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: 1870, 43289, 1241, D141351, 2636, 17242, 17270, 43480, 17320, 43632, PA024486, 97340, 97535, 174 $357.00
182885 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. TURISMO MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220022030 (1); FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: 1870, 43289, 1241, D141351, 2636, 17242, 17270, 43480, 17320, 43632, PA024486, 97340, 97535, 174 $3,480.55
182885 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. TURISMO MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220022030 (1); FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: 1870, 43289, 1241, D141351, 2636, 17242, 17270, 43480, 17320, 43632, PA024486, 97340, 97535, 174 $179.01
182885 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. TURISMO MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220022030 (1); FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: 1870, 43289, 1241, D141351, 2636, 17242, 17270, 43480, 17320, 43632, PA024486, 97340, 97535, 174 $576.59
182885 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. TURISMO MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220022030 (1); FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: 1870, 43289, 1241, D141351, 2636, 17242, 17270, 43480, 17320, 43632, PA024486, 97340, 97535, 174 $901.00
182885 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. TURISMO MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220022030 (1); FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: 1870, 43289, 1241, D141351, 2636, 17242, 17270, 43480, 17320, 43632, PA024486, 97340, 97535, 174 $166.49
182885 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. TURISMO MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220022030 (1); FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: 1870, 43289, 1241, D141351, 2636, 17242, 17270, 43480, 17320, 43632, PA024486, 97340, 97535, 174 $16.50
182885 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220022030 (1); FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: 1870, 43289, 1241, D141351, 2636, 17242, 17270, 43480, 17320, 43632, PA024486, 97340, 97535, 174 $136.00
182885 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. TURISMO MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220022030 (1); FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: 1870, 43289, 1241, D141351, 2636, 17242, 17270, 43480, 17320, 43632, PA024486, 97340, 97535, 174 $198.01
182885 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220022030 (1); FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL; FACTURAS: 1870, 43289, 1241, D141351, 2636, 17242, 17270, 43480, 17320, 43632, PA024486, 97340, 97535, 174 $111.02
182884 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PEREZ MARTINEZ HECTOR MANUEL PEREZ MARTINEZ HECTOR MANUEL.- CR 220021268 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 1363/08 OFICIO 1921/08; FACTURAS: RECIBO $849.28
182883 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CRUZ MARTINEZ EMILIANO CRUZ MARTINEZ EMILIANO.- CR 220021118 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO FREE STYLE MOTOCROSS; FACTURAS: OFICIO $166,684.00
182882 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION SECRETARIA PARTICULAR AVILA MENDOZA MANUEL CONCEPCION AVILA MENDOZA MANUEL CONCEPCION.- CR 220020910 (1); CHAMARRAS PARA SER OBSEQUIADAS A LOS REGIDORES; FACTURAS: 2391 $20,000.00
182882 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS AVILA MENDOZA MANUEL CONCEPCION AVILA MENDOZA MANUEL CONCEPCION.- CR 220020910 (1); CHAMARRAS PARA SER OBSEQUIADAS A LOS REGIDORES; FACTURAS: 2391 $9,000.00
182882 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL AVILA MENDOZA MANUEL CONCEPCION AVILA MENDOZA MANUEL CONCEPCION.- CR 220020910 (1); CHAMARRAS PARA SER OBSEQUIADAS A LOS REGIDORES; FACTURAS: 2391 $670.00
182881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RICO ESPINOZA ROSA MARIA RICO ESPINOZA ROSA MARIA.- CR 220022822 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA $2,360.00
182880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IRACHETA CRUZ ANTONIO RENE IRACHETA CRUZ ANTONIO RENE.- CR 220022821 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA $2,360.00
182879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ GARCIA DIANA PAULINA CHAVEZ GARCIA DIANA PAULINA.- CR 220022820 (1); PAGO A BECARIOS DE POLICIA $2,360.00
182878 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120, 116, 118, 125, 123, 122 $284.82
182878 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120, 116, 118, 125, 123, 122 $284.82
182878 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120, 116, 118, 125, 123, 122 $284.82
182878 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120, 116, 118, 125, 123, 122 $284.82
182878 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120, 116, 118, 125, 123, 122 $284.82
182878 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 120, 116, 118, 125, 123, 122 $284.82
182877 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24221211 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5555 $4,128.04
182876 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL SUSOC & VATES, S.A. DE C.V. SUSOC & VATES, S.A. DE C.V..- CR 220022533 (1); SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION.; FACTURAS: 3471 $24,926.25
182875 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220022532 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0012785, 104733, 0012863, 5158, RECIBO, RECIBO $120.00
182875 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220022532 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0012785, 104733, 0012863, 5158, RECIBO, RECIBO $53.00
182875 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220022532 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0012785, 104733, 0012863, 5158, RECIBO, RECIBO $189.20
182875 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220022532 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0012785, 104733, 0012863, 5158, RECIBO, RECIBO $50.00
182875 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220022532 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0012785, 104733, 0012863, 5158, RECIBO, RECIBO $230.00
182875 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220022532 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0012785, 104733, 0012863, 5158, RECIBO, RECIBO $260.00
182874 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220022528 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR ENVIO DE DOCUMENTACION A LAS CIUDADES DE MONTERREY Y MEXICO; FACTURAS: 04115, 04124 $165.03
182874 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220022528 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO POR ENVIO DE DOCUMENTACION A LAS CIUDADES DE MONTERREY Y MEXICO; FACTURAS: 04115, 04124 $165.03
182873 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIOS FERNANDEZ DANIEL RIOS FERNANDEZ DANIEL.- CR 220022525 (1); COMPRA DE 31 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 063 $13,175.00
182872 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220022521 (1); REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE 120 EJEMPLARES DE LA LEY DE INGRESOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 26077613, 1551 $137.00
182872 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220022521 (1); REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE 120 EJEMPLARES DE LA LEY DE INGRESOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS; FACTURAS: 26077613, 1551 $2,400.00
182871 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COMERCIAL REMA, S.A. DE C.V. COMERCIAL REMA, S.A. DE C.V..- CR 220022517 (1); COMPRA DE BALASTROS PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 51488 $10,177.50
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $339.00
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $369.00
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $14.00
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $199.00
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $267.00
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $1,926.80
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $565.22
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $824.00
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $4,665.78
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $762.00
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $134.98
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $134.00
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $300.00
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $1,932.00
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $1,455.20
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $108.64
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $1,560.00
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $675.00
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $1,668.40
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $298.00
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $112.00
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $875.00
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $48.00
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $29.00
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $41.00
182870 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COM PLANEACION URBANA MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220022461 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 10868, 22447, 224425, 16966, 16965, 01617, 1292, 31738, 5842, 44200, 3955, 3975, 44229, 126295, 1384, 4286, 79187, 127002106722, 8 $1,069.41
182869 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220022317 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE FIN DE AÑO PARA VOCALES QUE APOYAN AL PROGRAMA OPORTUNIDADES; FACTURAS: 6919 $5,823.60
182868 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220022316 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE FIN DE AÑO EN COLONIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA; FACTURAS: 6886, 6885 $1,667.50
182868 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220022316 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE FIN DE AÑO EN COLONIAS DEL MPIO. DE GUADALAJARA; FACTURAS: 6886, 6885 $733.70
182867 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. SALUD MUNICIPAL RODRIGUEZ BARBOZA EDGAR RODRIGUEZ BARBOZA EDGAR.- CR 220022305 (1); ELABORACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION PARA LA UNIDAD PERIFERICA IGNACIO ALLENDE; FACTURAS: 0281 $3,772.00
182866 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220021635 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO EL SOL DE MEXICO DEL 25 DE OCT. 2008; FACTURAS: 159835 $11,200.00
182865 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES SANDOVAL SUSANA DEL PILAR FLORES SANDOVAL SUSANA DEL PILAR.- CR 220021279 (1); CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE PAGO DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 ASI COMO ACUERDO 04/09/08; FACTURAS: OFICIO $221,003.20
182864 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO SERVICIOS COMPLETOS DE MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. SERVICIOS COMPLETOS DE MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220020303 (1); LAVADO DE SILLAS DEL DEPTO. DE INGRESOS ZONA MINERVA; FACTURAS: 2253 $3,257.95
182705 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB1891 (1); PAGO DE. 30% ANT. OPG-OD-CEG-LP-252/08; FACTURAS: 1265 $2,365,574.20
182628 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220021986 (1); COMPLEMENTO DE FACTURACION DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 11241 $6,062,914.00
182628 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220021986 (1); COMPLEMENTO DE FACTURACION DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 11241 $3,539,068.00
182625 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V..- CR 220021286 (1); COMPRA DE 2 CAMIONETAS NUEVAS PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 5986, NOTAS DE CARGO S026775 Y S026702,; FACTURAS: 55553, 55554 $413,766.00
182623 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 62816, 63024, 63390, 3415489, 63703, 12893, 0336, 32958, 87486, 0626, 63556 $118.17
182623 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 62816, 63024, 63390, 3415489, 63703, 12893, 0336, 32958, 87486, 0626, 63556 $245.29
182623 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 62816, 63024, 63390, 3415489, 63703, 12893, 0336, 32958, 87486, 0626, 63556 $96.00
182623 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 62816, 63024, 63390, 3415489, 63703, 12893, 0336, 32958, 87486, 0626, 63556 $87.60
182623 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 62816, 63024, 63390, 3415489, 63703, 12893, 0336, 32958, 87486, 0626, 63556 $1,725.00
182623 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 62816, 63024, 63390, 3415489, 63703, 12893, 0336, 32958, 87486, 0626, 63556 $65.99
182623 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 62816, 63024, 63390, 3415489, 63703, 12893, 0336, 32958, 87486, 0626, 63556 $64.00
182623 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 62816, 63024, 63390, 3415489, 63703, 12893, 0336, 32958, 87486, 0626, 63556 $128.00
182623 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 62816, 63024, 63390, 3415489, 63703, 12893, 0336, 32958, 87486, 0626, 63556 $96.00
182623 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 62816, 63024, 63390, 3415489, 63703, 12893, 0336, 32958, 87486, 0626, 63556 $64.00
182623 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 62816, 63024, 63390, 3415489, 63703, 12893, 0336, 32958, 87486, 0626, 63556 $42.65
182622 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD LASSO BAUTISTA ROCIO ALEJANDRA LASSO BAUTISTA ROCIO ALEJANDRA.- CR 220021811 (1); SERVICIO DE EVALUACION DE PROYECTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS, ADMON.336/08; FACTURAS: 0338 $99,992.50
182621 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD BECERRA COSS Y LEON MIRIAM ARACELI BECERRA COSS Y LEON MIRIAM ARACELI.- CR 220021791 (1); CONSULTORIA DE EVACUACION DE PROYECTOS PARA LA MEJORA EN EL SERVICIO, ADMON.337/08.; FACTURAS: 0018 $99,992.50
182620 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24320, 20092, 20095, 1997, 2148, 000192206, 000193519, 000194188, 000135418, 36835, 125615, 36880, 104490 $99.00
182620 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24320, 20092, 20095, 1997, 2148, 000192206, 000193519, 000194188, 000135418, 36835, 125615, 36880, 104490 $49.90
182620 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24320, 20092, 20095, 1997, 2148, 000192206, 000193519, 000194188, 000135418, 36835, 125615, 36880, 104490 $517.50
182620 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24320, 20092, 20095, 1997, 2148, 000192206, 000193519, 000194188, 000135418, 36835, 125615, 36880, 104490 $246.93
182620 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24320, 20092, 20095, 1997, 2148, 000192206, 000193519, 000194188, 000135418, 36835, 125615, 36880, 104490 $1,011.96
182620 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24320, 20092, 20095, 1997, 2148, 000192206, 000193519, 000194188, 000135418, 36835, 125615, 36880, 104490 $380.00
182620 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24320, 20092, 20095, 1997, 2148, 000192206, 000193519, 000194188, 000135418, 36835, 125615, 36880, 104490 $1,690.00
182620 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24320, 20092, 20095, 1997, 2148, 000192206, 000193519, 000194188, 000135418, 36835, 125615, 36880, 104490 $145.62
182620 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24320, 20092, 20095, 1997, 2148, 000192206, 000193519, 000194188, 000135418, 36835, 125615, 36880, 104490 $989.70
182620 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24320, 20092, 20095, 1997, 2148, 000192206, 000193519, 000194188, 000135418, 36835, 125615, 36880, 104490 $29.00
182620 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24320, 20092, 20095, 1997, 2148, 000192206, 000193519, 000194188, 000135418, 36835, 125615, 36880, 104490 $99.90
182620 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24320, 20092, 20095, 1997, 2148, 000192206, 000193519, 000194188, 000135418, 36835, 125615, 36880, 104490 $517.50
182620 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010006 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 24320, 20092, 20095, 1997, 2148, 000192206, 000193519, 000194188, 000135418, 36835, 125615, 36880, 104490 $747.50
182619 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010041 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $150.00
182619 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. JURIDICA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010041 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $120.00
182618 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010016 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0552 $1,950.00
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $630.00
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $78.00
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $130.00
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $177.00
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $58.00
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $345.00
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $215.59
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $65.73
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $150.50
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $25.00
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $57.87
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $361.92
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $295.32
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $1,006.25
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $782.00
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $65.00
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $318.00
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $65.00
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $65.00
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $160.67
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $127.39
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $55.00
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $118.00
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $70.00
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $285.00
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $117.00
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $962.48
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $143.40
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $155.94
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $46.00
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $70.00
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $805.00
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $2,530.00
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $660.30
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $520.00
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $50.00
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $58.00
182617 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010057 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 37639, 8680, 32668, 108245, GB705501, 160046, 3062, 31247, B0324-004901, GB706571, B0324-004900, 6041, 1399, 0887, $111.98
182616 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1083, 1091, 1110 $299.14
182616 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1083, 1091, 1110 $1,495.00
182616 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221176 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1083, 1091, 1110 $2,109.10
182615 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1222, 1197, 1198, 1231 $1,184.50
182615 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1222, 1197, 1198, 1231 $1,380.00
182615 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1222, 1197, 1198, 1231 $322.00
182615 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ VERA RAFAEL FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24221161 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1222, 1197, 1198, 1231 $552.00
182614 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1078, 1063 $11,193.59
182614 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221151 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1078, 1063 $579.93
182613 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 147, 146, 138, 140, 142, 141, 139, 143 $6,555.00
182613 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 147, 146, 138, 140, 142, 141, 139, 143 $2,720.90
182613 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 147, 146, 138, 140, 142, 141, 139, 143 $2,417.30
182613 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 147, 146, 138, 140, 142, 141, 139, 143 $2,483.02
182613 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 147, 146, 138, 140, 142, 141, 139, 143 $1,604.25
182613 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 147, 146, 138, 140, 142, 141, 139, 143 $3,426.42
182613 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 147, 146, 138, 140, 142, 141, 139, 143 $1,770.42
182613 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221138 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 147, 146, 138, 140, 142, 141, 139, 143 $1,200.60
182612 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221132 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0809, 0808, 0807 $3,768.83
182612 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221132 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0809, 0808, 0807 $805.00
182612 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221132 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0809, 0808, 0807 $345.00
182611 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, QUE AMPARA GASTOS DEL 20 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 058550, 1325, C78805, C79731 $39.88
182611 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, QUE AMPARA GASTOS DEL 20 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 058550, 1325, C78805, C79731 $444.16
182611 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, QUE AMPARA GASTOS DEL 20 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 058550, 1325, C78805, C79731 $138.00
182611 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, QUE AMPARA GASTOS DEL 20 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 058550, 1325, C78805, C79731 $172.25
182611 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, QUE AMPARA GASTOS DEL 20 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 058550, 1325, C78805, C79731 $25.90
182611 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CERVANTES GONZALEZ ANTONIO CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4, QUE AMPARA GASTOS DEL 20 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 058550, 1325, C78805, C79731 $490.33
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $120.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $30.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $644.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $398.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $60.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $58.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $50.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $120.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $100.01
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $130.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $100.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $58.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $181.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $100.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $58.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $182.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $400.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $146.80
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $235.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $30.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $401.10
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $30.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $260.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $58.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $60.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $100.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $120.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $169.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $58.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $310.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $298.75
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $169.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $150.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $169.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $100.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $85.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $205.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $90.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $58.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $40.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $156.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $60.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $20.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $182.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $327.80
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $224.63
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $80.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $55.00
182610 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, S/N, 602872, 95779, S/N, 3924, S/N, 97035, S/N, 3941, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 98347, S/N, 7716, S/N, 7715, 3984, $373.00
182608 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION DE CATASTRO GONZALEZ CANTU ARMANDO GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 220021926 (1); GASTO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PRESENTES CON ARTICULOS SURTIDOS; PARA RELACIONES PUBLICAS DE TESORE; FACTURAS: 11655 $6,780.00
182599 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIVERA RIOS ADRIAN RIVERA RIOS ADRIAN.- CR 220021786 (1); COMPRA DE 31 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 118 $13,175.00
182598 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RIVERA RIOS ROBERTO RIVERA RIOS ROBERTO.- CR 220021783 (1); COMPRA DE 31 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 0210 $13,175.00
182597 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS GARCIA VELAZQUEZ ROSA GARCIA VELAZQUEZ ROSA.- CR 220021781 (1); COMPRA DE 31 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 0245 $13,175.00
182596 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V. OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220021780 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 7781 $48,300.00
182595 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220021774 (1); COMPRA DE 31 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 218 $13,175.00
182594 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220021763 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA CENTRO. DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 1548 $1,541.00
182593 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220021761 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 1462 $1,184.50
182592 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220021760 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 1461 $1,229.00
182591 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V..- CR 220021750 (1); COMPRA DE LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO 3 ENTRADAS DESECHABLE, DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: A 32976 $12,420.00
182590 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220021734 (1); COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 071 $8,500.00
182589 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220021733 (1); COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 069 $425.00
182588 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220021730 (1); COMPRA DE 10 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 070 $4,250.00
182587 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220021726 (1); COMPRA DE SILLONES PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 1605 $7,324.35
182586 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220021725 (1); COMPRA DE 1 GUILLOTINA PARA DIR. GRAL. DE ADMON.; FACTURAS: 1595 $593.40
182585 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220021724 (1); COMPRA DE 2 GUILLOTINAS PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 1594 $1,186.80
182584 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 09 SOLARES ZENTENO ADELA MARTHA SOLARES ZENTENO ADELA MARTHA.- CR 220021722 (1); CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 0061, 0062 $5,476.30
182584 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 09 SOLARES ZENTENO ADELA MARTHA SOLARES ZENTENO ADELA MARTHA.- CR 220021722 (1); CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 0061, 0062 $5,476.30
182583 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220021719 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40214, 20404, 9787, 51854, 17384, 018 $157.00
182583 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220021719 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40214, 20404, 9787, 51854, 17384, 018 $222.00
182583 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220021719 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40214, 20404, 9787, 51854, 17384, 018 $120.00
182583 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220021719 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40214, 20404, 9787, 51854, 17384, 018 $215.00
182583 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220021719 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40214, 20404, 9787, 51854, 17384, 018 $157.00
182583 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220021719 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40214, 20404, 9787, 51854, 17384, 018 $280.00
182582 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021694 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO; FACTURAS: 006 $7,475.00
182581 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA REYNOSO PEÑA NELLY DEL SOCORRO REYNOSO PEÑA NELLY DEL SOCORRO.- CR 220021684 (1); COMPRA DE RELOJ CHOCADOR PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 4182 $3,450.00
182580 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V. ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V..- CR 220021680 (1); COMPRA DE 2 CAMIONETAS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 34110, 34112 $775,399.00
182579 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220021679 (1); COMPRA DE 4 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 161 $1,700.00
182578 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220021677 (1); COMPRA DE 27 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 160 $11,475.00
182577 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V. SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220021667 (1); COMPRA DE 65 SILLAS FIJAS DE VISITA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: A 1835 $13,754.00
182576 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPO DE MEDICION DIR. ALUMBRADO PUBLICO UNITED ELECTRONICA, S.A. DE C.V. UNITED ELECTRONICA, S.A. DE C.V..- CR 220021660 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: UE 1571 $397,333.05
182575 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 220021649 (1); SERVICIO DE REPARACION A MOTOR DE VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 508 $12,650.00
182574 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS RUTA GPS, S. DE R.L. DE C.V. RUTA GPS, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220021634 (1); SISTEMA DE NAVEGACION SATELITAL PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 000085 $105,967.90
182573 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220021632 (1); COMPRA DE POLVILLO DE COCO COMPRIMIDO Y BOLSA NEGRA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 5314 $36,175.00
182572 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTAÑON REYES HECTOR EDUARDO CASTAÑON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220021622 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE FORMAS IMPRESAS PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 2507, 6042 $630.00
182572 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTAÑON REYES HECTOR EDUARDO CASTAÑON REYES HECTOR EDUARDO.- CR 220021622 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE FORMAS IMPRESAS PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 2507, 6042 $3,197.00
182570 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220021586 (1); APOYO DEL AYTO. DE GDL. A LAS DEPENDENCIAS PARA QUE ORGANICEN SU PASADA; FACTURAS: 2070 $8,132.80
182569 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CATASTRO DE LOZA PADILLA MARICELA DE LOZA PADILLA MARICELA.- CR 220021579 (1); FORMATO OFICIO A UNA TINTA EN PANTALLA Y PLECA DE PUNTO P/DEPTO. DE ATENCION AL PUBLICO DE CATASTRO; FACTURAS: 1985 $2,932.50
182568 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION MEDICA FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAN ANGEL, S.A. DE C.V. FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAN ANGEL, S.A. DE C.V..- CR 220021569 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES NOVIEMBRE/2008 PARA U. FCO. RUIZ SANCHEZ ORDEN 1283.; FACTURAS: 8106 $1,012.00
182567 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION MEDICA FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAN ANGEL, S.A. DE C.V. FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAN ANGEL, S.A. DE C.V..- CR 220021568 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES OCTUBRE/2008 ORDEN 1283 U. FCO. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 8105 $1,012.00
182566 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAN ANGEL, S.A. DE C.V. FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAN ANGEL, S.A. DE C.V..- CR 220021566 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA PALACIO MPAL. ORDEN 6014.; FACTURAS: 8104 $3,910.00
182565 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION MEDICA FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAN ANGEL, S.A. DE C.V. FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAN ANGEL, S.A. DE C.V..- CR 220021565 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A UNIDADES PERIFERICAS, ORDEN 1283.; FACTURAS: 8074 $2,300.00
182564 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRE JAL, S.A. DE C.V. IMPRE JAL, S.A. DE C.V..- CR 220021562 (1); IMPRESION DE 2000 FOLLETOS EN TAMAÑO EXTENDIDO 43X28CM, EN PAPEL COUCHE A COLOR; FACTURAS: 28722 $6,555.00
182563 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGIDURIA 04 MADRIGAL DIAZ HECTOR ALEJANDRO MADRIGAL DIAZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220021556 (1); MOBILIARIO DE OFICINA POR PARTE DE ALVARO CORDOBA PEREZ; FACTURAS: 278667 $2,499.00
182562 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL MADRIGAL HERNANDEZ LUIS MADRIGAL HERNANDEZ LUIS.- CR 220021551 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD DE UN GRAN PROYECTO PARA UNA GRAN CIUDAD REVISTA EXPPOSITUR; FACTURAS: 0083 $11,189.50
182561 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220021550 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL CENTRO CULTURAL ATLAS.; FACTURAS: 0021 $24,500.00
182560 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220021549 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA CENTRO CULTURAL OBLATOS.; FACTURAS: 0020 $23,800.00
182559 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220021548 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA.; FACTURAS: 0019 $39,445.00
182558 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES LOPEZ MARTINEZ JESUS LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220021546 (1); COMPRA DE 32 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 0217 $13,600.00
182557 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BARRIOS UNIDOS, A.C. BARRIOS UNIDOS, A.C..- CR 220021545 (1); SUBSIDIO ECONOMICO DEL PROYECTO UNIENDO FAMILIAS; FACTURAS: 2354 $255,787.00
182556 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V. XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V..- CR 220021338 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 1497, 1504, 1500 $3,324.65
182556 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V. XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V..- CR 220021338 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 1497, 1504, 1500 $1,375.40
182556 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V. XALISCO EMPRESARIOS, S.A DE C.V..- CR 220021338 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 1497, 1504, 1500 $9,973.95
182555 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MANEJO PROFESIONAL EN SERVICIOS, S.C. MANEJO PROFESIONAL EN SERVICIOS, S.C..- CR 220021334 (1); REALIZACION DEL PROYECTO "PARTICIPACION CIUDADANA PARQUE SAN JACINTO" ORDEN FINIQUITO 4211.; FACTURAS: 927 $23,000.00
182554 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RUIZ RAMIREZ FABIAN RUIZ RAMIREZ FABIAN.- CR 220021332 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA BODEGA HIGUERILLAS; FACTURAS: 3860 $9,841.45
182553 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS VELAZQUEZ RIOS JESUS VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 220021331 (1); COMPRA DE 31 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 034 $13,175.00
182552 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220021330 (1); COMPRA DE 31 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 112 $13,175.00
182551 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220021329 (1); MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y REPARACION DE PERSIANAS EN DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 2735 $5,984.60
182550 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA MARTINEZ J. JESUS PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220021328 (1); COMPRA DE 31 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 224 $13,175.00
182549 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220021327 (1); SUMINSITRO Y COLOCACION DE PERSIANAS EN INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 2734 $6,793.68
182548 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA CORONA J. JESUS PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220021325 (1); COMPRA DE 31 ATADO DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 405 $13,175.00
182547 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220021324 (1); COMPRA DE 31 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 316 $13,175.00
182546 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MORA GUTIERREZ VICTOR MANUEL MORA GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 220021321 (1); MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LAS ADECUACIONES DE LA BODEGA LAGUNITAS DE BIENES PATRIMONIALES; FACTURAS: 183 $10,332.43
182545 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COX LTD MEXICO, S.A. DE C.V. COX LTD MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220021318 (1); COMPRA DE BROCHAS Y RODILLOS PACHON PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 0736 $54,475.50
182544 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220021315 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA UND. ADMVA. DE PRISCILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 0259 $5,554.50
182543 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ RIZO MIGUEL ANGEL RAMIREZ RIZO MIGUEL ANGEL.- CR 220021313 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA LA BODEGA HIGUERILLAS; FACTURAS: 3057 $6,562.88
182542 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ RIZO MIGUEL ANGEL RAMIREZ RIZO MIGUEL ANGEL.- CR 220021311 (1); MATERIAL ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES PLAZA EXI-MODA; FACTURAS: 3052 $6,014.32
182541 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL CHEMLAB, S.A. DE C.V. CHEMLAB, S.A. DE C.V..- CR 220021305 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 36787, 36788 $5,073.80
182540 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE.- CR 220021304 (1); REPARACION DE CORTINA METALICA ENROLLABLE ELECTRICA DEL MDO. MEXICALTZINGO; FACTURAS: 1420 $10,700.00
182539 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL CHEMLAB, S.A. DE C.V. CHEMLAB, S.A. DE C.V..- CR 220021302 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ESCUELA DE ENFERMERIA.; FACTURAS: 36786 $2,817.50
182538 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL CHEMLAB, S.A. DE C.V. CHEMLAB, S.A. DE C.V..- CR 220021301 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LABORATORIO PARA DIR. DE EDUCACION, FACTURAS 36781, 36782, 36783 Y; FACTURAS: 36784, 36785 $8,605.81
182537 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220021289 (1); CONSUMO DE ENERGIA ELECTICIDAD DEL 29 DE OCT. AL 27 DE NOV. 2008; FACTURAS: 20081106 $4,798.00
182536 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CORDERO RAMON GONZALEZ CORDERO RAMON.- CR 220021282 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $6,185.92
182536 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CORDERO RAMON GONZALEZ CORDERO RAMON.- CR 220021282 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,227.99
182536 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CORDERO RAMON GONZALEZ CORDERO RAMON.- CR 220021282 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $306.99
182535 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA PACHECO J. ISABEL MENDOZA PACHECO J. ISABEL.- CR 220021281 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $9,108.61
182535 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA PACHECO J. ISABEL MENDOZA PACHECO J. ISABEL.- CR 220021281 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,655.44
182535 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA PACHECO J. ISABEL MENDOZA PACHECO J. ISABEL.- CR 220021281 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 1 DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $413.36
182534 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS HUERTA CARRILLO BERNABE HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220021273 (1); COMPRA DE 31 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 712 $13,175.00
182533 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PEREZ CASTILLO UVALDO PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220021272 (1); COMPRA DE 31 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 063 $13,175.00
182532 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220021269 (1); COMPRA DE 31 ATADOS DE POPOTE PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 555 $13,175.00
182531 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES LOPEZ DE LA ROSA LUCIO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220021198 (1); COMPRA DE 32 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 1626 $13,600.00
182530 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220021119 (1); COMPRA DE 31 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 0124 $13,175.00
182527 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BRIBIESCA SALVADOR J. JESUS BRIBIESCA SALVADOR J. JESUS.- CR 220021109 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 1299/08 OFICIO 1817/08; FACTURAS: RECIBO $208.54
182526 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220021108 (1); PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: A 19755 $29,719.10
182525 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS IDENTIFICACION ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V. IDENTIFICACION ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V..- CR 220021089 (1); COMPRA DE IMPRESORA PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 26717 $13,150.25
182524 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220021087 (1); SERVICIO DE BANQUETE DESAYUNO PARA 45 PERSONAS; FACTURAS: 1208 $7,503.75
182523 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220021084 (1); CONSUMOS CON LOS EXPOSITORES DEL 4TO. CICLO DE CONFERENCIAS DE MEDIACION MPAL.; FACTURAS: 25493, 25491, 69239, 14217, 76362 $64.00
182523 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220021084 (1); CONSUMOS CON LOS EXPOSITORES DEL 4TO. CICLO DE CONFERENCIAS DE MEDIACION MPAL.; FACTURAS: 25493, 25491, 69239, 14217, 76362 $4,329.08
182523 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220021084 (1); CONSUMOS CON LOS EXPOSITORES DEL 4TO. CICLO DE CONFERENCIAS DE MEDIACION MPAL.; FACTURAS: 25493, 25491, 69239, 14217, 76362 $235.00
182523 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220021084 (1); CONSUMOS CON LOS EXPOSITORES DEL 4TO. CICLO DE CONFERENCIAS DE MEDIACION MPAL.; FACTURAS: 25493, 25491, 69239, 14217, 76362 $3,944.60
182523 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220021084 (1); CONSUMOS CON LOS EXPOSITORES DEL 4TO. CICLO DE CONFERENCIAS DE MEDIACION MPAL.; FACTURAS: 25493, 25491, 69239, 14217, 76362 $75.00
182522 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CULTURA LARIOS MORONES MARIA ELENA LARIOS MORONES MARIA ELENA.- CR 220021070 (1); CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 0012 $21,905.20
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $308.20
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $186.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $237.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $81.70
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $446.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $460.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $460.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $450.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $270.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $86.40
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182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $721.20
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $715.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $195.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $920.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $471.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $460.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $345.50
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $209.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $345.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $154.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $79.99
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $95.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $202.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $148.35
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $232.20
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $127.10
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $920.00
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182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $235.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $460.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $460.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $920.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $70.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $575.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $920.00
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182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $460.00
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182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $149.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $129.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $147.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $601.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $1,840.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $260.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $342.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $123.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $80.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $250.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $460.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $316.00
182521 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION REGIDURIA 01 MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO ALEJANDRA.- CR 220021069 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 275410, 150983, 0524, 3381, 23678, 1878, 6143, 1594, 2760666, 27678, 2131, 2128, 3513, 0981, 2137, 20872, 21711, 0722, 6172, 3934, 3933, 21185, 2162, 1021, 4981, 3532, 2188, 12201, $275.00
182520 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL DAZA RAMIREZ MARCO TULIO DAZA RAMIREZ MARCO TULIO.- CR 220021063 (1); EDICION DE IMAGENES PARA VIDEO DE APOYO DURANTE LA CEREMONIA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO; FACTURAS: 0085 $11,149.25
182519 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V. COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V..- CR 220021062 (1); PUBLICACION EN LA REVISTA PROCESO ADELANTE GUADALAJARA 2DO. INFORME DE GOBIERNO; FACTURAS: 24757 $8,625.00
182518 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION REGIDURIA 02 VAZQUEZ RAMIREZ PABLO VAZQUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 220021046 (1); DIPLOMADO EN ADMINISTRACION PUBLICA MPAL. DEL 29 DE SEPT. AL 19 DE DIC. 2008; FACTURAS: 0599 $9,250.00
182517 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V..- CR 220021041 (1); COMPRA DE LAMPARA FLUORESCENTE PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 3607 $2,294.25
182516 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA.- CR 220021032 (1); PRESENTACIONI DEL ESPECTACULO CUANDO CUENTO CUENTOS EN BIBLIOTECAS Y TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 0003 $9,660.00
182515 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220020954 (1); COMPRA DE UNA ESCALERA DE TIJERA METALICA; FACTURAS: 930213141 $991.30
182514 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220020953 (1); COMPRA DE TRES EXTINGUIDORES; FACTURAS: 2358 $1,759.50
182513 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL BEAS Y CASTELLANOS, S.A. DE C.V. BEAS Y CASTELLANOS, S.A. DE C.V..- CR 220020923 (1); COMPRA DE 1 ORGANIZADOR PORTATIL PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 0315 $117.99
182512 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL CORPORACION MICROGRAFICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. CORPORACION MICROGRAFICA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020875 (1); COMPRA DE 3 VIDEOPROYECTOR PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 20095 $37,025.40
182511 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION COMUNICACION SOCIAL LA CIUDAD DE MEXICO AEROPUERTO, S.A. DE C.V. LA CIUDAD DE MEXICO AEROPUERTO, S.A. DE C.V..- CR 220020863 (1); COMPRA DE PORTARRETRATOS COMO PRESENTE PARA REPORTEROS; FACTURAS: 16963 $5,262.00
182510 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V..- CR 220020852 (1); COMPRA DE SACO FILIPINA,PANTALONES, OVEROL, PLAYERAS Y SABANAS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 333 $325,646.36
182509 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020719 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3879, 104087, 34914, 7658, 0533, 0012616, 268-107440, 0023524, RECIBO, 026372, 4949, 6143, 6142, RECIBO, 35979, 000194713, 325760 $1,322.50
182509 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020719 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3879, 104087, 34914, 7658, 0533, 0012616, 268-107440, 0023524, RECIBO, 026372, 4949, 6143, 6142, RECIBO, 35979, 000194713, 325760 $457.60
182509 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020719 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3879, 104087, 34914, 7658, 0533, 0012616, 268-107440, 0023524, RECIBO, 026372, 4949, 6143, 6142, RECIBO, 35979, 000194713, 325760 $28.75
182509 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020719 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3879, 104087, 34914, 7658, 0533, 0012616, 268-107440, 0023524, RECIBO, 026372, 4949, 6143, 6142, RECIBO, 35979, 000194713, 325760 $88.55
182509 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020719 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3879, 104087, 34914, 7658, 0533, 0012616, 268-107440, 0023524, RECIBO, 026372, 4949, 6143, 6142, RECIBO, 35979, 000194713, 325760 $42.30
182509 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020719 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3879, 104087, 34914, 7658, 0533, 0012616, 268-107440, 0023524, RECIBO, 026372, 4949, 6143, 6142, RECIBO, 35979, 000194713, 325760 $81.40
182509 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020719 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3879, 104087, 34914, 7658, 0533, 0012616, 268-107440, 0023524, RECIBO, 026372, 4949, 6143, 6142, RECIBO, 35979, 000194713, 325760 $1,426.00
182509 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020719 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3879, 104087, 34914, 7658, 0533, 0012616, 268-107440, 0023524, RECIBO, 026372, 4949, 6143, 6142, RECIBO, 35979, 000194713, 325760 $455.00
182509 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020719 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3879, 104087, 34914, 7658, 0533, 0012616, 268-107440, 0023524, RECIBO, 026372, 4949, 6143, 6142, RECIBO, 35979, 000194713, 325760 $145.00
182509 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020719 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3879, 104087, 34914, 7658, 0533, 0012616, 268-107440, 0023524, RECIBO, 026372, 4949, 6143, 6142, RECIBO, 35979, 000194713, 325760 $99.00
182509 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020719 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3879, 104087, 34914, 7658, 0533, 0012616, 268-107440, 0023524, RECIBO, 026372, 4949, 6143, 6142, RECIBO, 35979, 000194713, 325760 $128.80
182509 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020719 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3879, 104087, 34914, 7658, 0533, 0012616, 268-107440, 0023524, RECIBO, 026372, 4949, 6143, 6142, RECIBO, 35979, 000194713, 325760 $166.84
182509 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020719 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3879, 104087, 34914, 7658, 0533, 0012616, 268-107440, 0023524, RECIBO, 026372, 4949, 6143, 6142, RECIBO, 35979, 000194713, 325760 $225.00
182509 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020719 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3879, 104087, 34914, 7658, 0533, 0012616, 268-107440, 0023524, RECIBO, 026372, 4949, 6143, 6142, RECIBO, 35979, 000194713, 325760 $260.00
182509 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020719 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3879, 104087, 34914, 7658, 0533, 0012616, 268-107440, 0023524, RECIBO, 026372, 4949, 6143, 6142, RECIBO, 35979, 000194713, 325760 $286.30
182509 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020719 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3879, 104087, 34914, 7658, 0533, 0012616, 268-107440, 0023524, RECIBO, 026372, 4949, 6143, 6142, RECIBO, 35979, 000194713, 325760 $100.00
182509 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020719 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3879, 104087, 34914, 7658, 0533, 0012616, 268-107440, 0023524, RECIBO, 026372, 4949, 6143, 6142, RECIBO, 35979, 000194713, 325760 $1,550.00
182509 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020719 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3879, 104087, 34914, 7658, 0533, 0012616, 268-107440, 0023524, RECIBO, 026372, 4949, 6143, 6142, RECIBO, 35979, 000194713, 325760 $80.00
182509 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020719 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3879, 104087, 34914, 7658, 0533, 0012616, 268-107440, 0023524, RECIBO, 026372, 4949, 6143, 6142, RECIBO, 35979, 000194713, 325760 $121.90
182509 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020719 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3879, 104087, 34914, 7658, 0533, 0012616, 268-107440, 0023524, RECIBO, 026372, 4949, 6143, 6142, RECIBO, 35979, 000194713, 325760 $69.00
182509 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020719 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3879, 104087, 34914, 7658, 0533, 0012616, 268-107440, 0023524, RECIBO, 026372, 4949, 6143, 6142, RECIBO, 35979, 000194713, 325760 $1,380.00
182509 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020719 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3879, 104087, 34914, 7658, 0533, 0012616, 268-107440, 0023524, RECIBO, 026372, 4949, 6143, 6142, RECIBO, 35979, 000194713, 325760 $356.50
182509 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020719 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3879, 104087, 34914, 7658, 0533, 0012616, 268-107440, 0023524, RECIBO, 026372, 4949, 6143, 6142, RECIBO, 35979, 000194713, 325760 $241.00
182509 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020719 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3879, 104087, 34914, 7658, 0533, 0012616, 268-107440, 0023524, RECIBO, 026372, 4949, 6143, 6142, RECIBO, 35979, 000194713, 325760 $56.40
182509 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220020719 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 3879, 104087, 34914, 7658, 0533, 0012616, 268-107440, 0023524, RECIBO, 026372, 4949, 6143, 6142, RECIBO, 35979, 000194713, 325760 $247.00
182508 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ADANA SAHAGUN VIRDIANA GUADALUPE ADANA SAHAGUN VIRDIANA GUADALUPE.- CR 220020362 (1); SERVICIO DE BANQUETE PARA 90 PERSONAS; FACTURAS: 016 $10,220.00
182507 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220020359 (1); RENTA DE TOLDO TERMICO ESTRUCTURAL PANORAMICO; FACTURAS: 1980 $6,037.50
182506 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A DE C.V. SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A DE C.V..- CR 220020357 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL 27 DE OCT. 2008; FACTURAS: 22317, 22318, 22319, 22320, 22321 $14,950.00
182506 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A DE C.V. SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A DE C.V..- CR 220020357 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL 27 DE OCT. 2008; FACTURAS: 22317, 22318, 22319, 22320, 22321 $6,388.20
182506 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A DE C.V. SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A DE C.V..- CR 220020357 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL 27 DE OCT. 2008; FACTURAS: 22317, 22318, 22319, 22320, 22321 $6,295.38
182506 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A DE C.V. SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A DE C.V..- CR 220020357 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL 27 DE OCT. 2008; FACTURAS: 22317, 22318, 22319, 22320, 22321 $5,601.06
182506 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A DE C.V. SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S.A DE C.V..- CR 220020357 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL 27 DE OCT. 2008; FACTURAS: 22317, 22318, 22319, 22320, 22321 $6,295.38
182505 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GONZALEZ LEDESMA LAURA GONZALEZ LEDESMA LAURA.- CR 220020352 (1); RENTA DE MOBILIARIO P/MOTIVO DEL CONGRESO SEMANA JALISCO EMPRENDE; FACTURAS: 1077 $1,150.00
182504 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO.- CR 220020348 (1); REPARACION DE LECTORES PARA OFICINA DE MICROFILMACION DE CATASTRO; FACTURAS: 0275 $8,757.25
182503 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DESARROLLO DE EMPRENDEDORES RAMOS ESPINOSA RAFAEL RAMOS ESPINOSA RAFAEL.- CR 220020340 (1); COMPRA DE PLAYERAS PARA NIÑO P/MOTIVO DE CONGRESO SEMANA JALISCO EMPRENDE; FACTURAS: 0013 $10,339.90
182502 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010025 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 127002105533, D 98931, A 66334, 223126, 0P 0023213, 6395-AF-17203559, 346, 0P 0023551, 57191, 57192, 102661, 103428, 4866, 4883, 3156, 187120 $799.57
182502 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010025 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 127002105533, D 98931, A 66334, 223126, 0P 0023213, 6395-AF-17203559, 346, 0P 0023551, 57191, 57192, 102661, 103428, 4866, 4883, 3156, 187120 $29.00
182502 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010025 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 127002105533, D 98931, A 66334, 223126, 0P 0023213, 6395-AF-17203559, 346, 0P 0023551, 57191, 57192, 102661, 103428, 4866, 4883, 3156, 187120 $650.00
182502 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010025 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 127002105533, D 98931, A 66334, 223126, 0P 0023213, 6395-AF-17203559, 346, 0P 0023551, 57191, 57192, 102661, 103428, 4866, 4883, 3156, 187120 $280.00
182502 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010025 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 127002105533, D 98931, A 66334, 223126, 0P 0023213, 6395-AF-17203559, 346, 0P 0023551, 57191, 57192, 102661, 103428, 4866, 4883, 3156, 187120 $210.00
182502 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010025 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 127002105533, D 98931, A 66334, 223126, 0P 0023213, 6395-AF-17203559, 346, 0P 0023551, 57191, 57192, 102661, 103428, 4866, 4883, 3156, 187120 $644.00
182502 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010025 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 127002105533, D 98931, A 66334, 223126, 0P 0023213, 6395-AF-17203559, 346, 0P 0023551, 57191, 57192, 102661, 103428, 4866, 4883, 3156, 187120 $77.60
182502 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010025 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 127002105533, D 98931, A 66334, 223126, 0P 0023213, 6395-AF-17203559, 346, 0P 0023551, 57191, 57192, 102661, 103428, 4866, 4883, 3156, 187120 $747.00
182502 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010025 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 127002105533, D 98931, A 66334, 223126, 0P 0023213, 6395-AF-17203559, 346, 0P 0023551, 57191, 57192, 102661, 103428, 4866, 4883, 3156, 187120 $77.60
182502 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010025 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 127002105533, D 98931, A 66334, 223126, 0P 0023213, 6395-AF-17203559, 346, 0P 0023551, 57191, 57192, 102661, 103428, 4866, 4883, 3156, 187120 $124.50
182502 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010025 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 127002105533, D 98931, A 66334, 223126, 0P 0023213, 6395-AF-17203559, 346, 0P 0023551, 57191, 57192, 102661, 103428, 4866, 4883, 3156, 187120 $78.00
182502 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010025 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 127002105533, D 98931, A 66334, 223126, 0P 0023213, 6395-AF-17203559, 346, 0P 0023551, 57191, 57192, 102661, 103428, 4866, 4883, 3156, 187120 $204.10
182502 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010025 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 127002105533, D 98931, A 66334, 223126, 0P 0023213, 6395-AF-17203559, 346, 0P 0023551, 57191, 57192, 102661, 103428, 4866, 4883, 3156, 187120 $101.50
182502 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010025 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 127002105533, D 98931, A 66334, 223126, 0P 0023213, 6395-AF-17203559, 346, 0P 0023551, 57191, 57192, 102661, 103428, 4866, 4883, 3156, 187120 $252.13
182502 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010025 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 127002105533, D 98931, A 66334, 223126, 0P 0023213, 6395-AF-17203559, 346, 0P 0023551, 57191, 57192, 102661, 103428, 4866, 4883, 3156, 187120 $428.35
182502 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010025 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 127002105533, D 98931, A 66334, 223126, 0P 0023213, 6395-AF-17203559, 346, 0P 0023551, 57191, 57192, 102661, 103428, 4866, 4883, 3156, 187120 $99.00
182502 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010025 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 127002105533, D 98931, A 66334, 223126, 0P 0023213, 6395-AF-17203559, 346, 0P 0023551, 57191, 57192, 102661, 103428, 4866, 4883, 3156, 187120 $1,104.00
182502 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010025 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 127002105533, D 98931, A 66334, 223126, 0P 0023213, 6395-AF-17203559, 346, 0P 0023551, 57191, 57192, 102661, 103428, 4866, 4883, 3156, 187120 $518.15
182501 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200019 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1474, 0543, 0506, 17893, 145464, 5066, 15792, 8403, 1580, 312896, 324372, 10351, 12878, 41454, 36281, 22628, 4892, 12341 $155.20
182501 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200019 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1474, 0543, 0506, 17893, 145464, 5066, 15792, 8403, 1580, 312896, 324372, 10351, 12878, 41454, 36281, 22628, 4892, 12341 $651.20
182501 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200019 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1474, 0543, 0506, 17893, 145464, 5066, 15792, 8403, 1580, 312896, 324372, 10351, 12878, 41454, 36281, 22628, 4892, 12341 $77.45
182501 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200019 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1474, 0543, 0506, 17893, 145464, 5066, 15792, 8403, 1580, 312896, 324372, 10351, 12878, 41454, 36281, 22628, 4892, 12341 $59.40
182501 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200019 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1474, 0543, 0506, 17893, 145464, 5066, 15792, 8403, 1580, 312896, 324372, 10351, 12878, 41454, 36281, 22628, 4892, 12341 $28.00
182501 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200019 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1474, 0543, 0506, 17893, 145464, 5066, 15792, 8403, 1580, 312896, 324372, 10351, 12878, 41454, 36281, 22628, 4892, 12341 $444.00
182501 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200019 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1474, 0543, 0506, 17893, 145464, 5066, 15792, 8403, 1580, 312896, 324372, 10351, 12878, 41454, 36281, 22628, 4892, 12341 $1,958.98
182501 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200019 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1474, 0543, 0506, 17893, 145464, 5066, 15792, 8403, 1580, 312896, 324372, 10351, 12878, 41454, 36281, 22628, 4892, 12341 $157.00
182501 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200019 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1474, 0543, 0506, 17893, 145464, 5066, 15792, 8403, 1580, 312896, 324372, 10351, 12878, 41454, 36281, 22628, 4892, 12341 $9.50
182501 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200019 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1474, 0543, 0506, 17893, 145464, 5066, 15792, 8403, 1580, 312896, 324372, 10351, 12878, 41454, 36281, 22628, 4892, 12341 $287.98
182501 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200019 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1474, 0543, 0506, 17893, 145464, 5066, 15792, 8403, 1580, 312896, 324372, 10351, 12878, 41454, 36281, 22628, 4892, 12341 $200.00
182501 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200019 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1474, 0543, 0506, 17893, 145464, 5066, 15792, 8403, 1580, 312896, 324372, 10351, 12878, 41454, 36281, 22628, 4892, 12341 $1,150.00
182501 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200019 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1474, 0543, 0506, 17893, 145464, 5066, 15792, 8403, 1580, 312896, 324372, 10351, 12878, 41454, 36281, 22628, 4892, 12341 $237.70
182501 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200019 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1474, 0543, 0506, 17893, 145464, 5066, 15792, 8403, 1580, 312896, 324372, 10351, 12878, 41454, 36281, 22628, 4892, 12341 $156.00
182501 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200019 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1474, 0543, 0506, 17893, 145464, 5066, 15792, 8403, 1580, 312896, 324372, 10351, 12878, 41454, 36281, 22628, 4892, 12341 $720.87
182501 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200019 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1474, 0543, 0506, 17893, 145464, 5066, 15792, 8403, 1580, 312896, 324372, 10351, 12878, 41454, 36281, 22628, 4892, 12341 $106.70
182501 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200019 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1474, 0543, 0506, 17893, 145464, 5066, 15792, 8403, 1580, 312896, 324372, 10351, 12878, 41454, 36281, 22628, 4892, 12341 $563.00
182501 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200019 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1474, 0543, 0506, 17893, 145464, 5066, 15792, 8403, 1580, 312896, 324372, 10351, 12878, 41454, 36281, 22628, 4892, 12341 $234.00
182501 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200019 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1474, 0543, 0506, 17893, 145464, 5066, 15792, 8403, 1580, 312896, 324372, 10351, 12878, 41454, 36281, 22628, 4892, 12341 $176.00
182501 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200019 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 1474, 0543, 0506, 17893, 145464, 5066, 15792, 8403, 1580, 312896, 324372, 10351, 12878, 41454, 36281, 22628, 4892, 12341 $204.00
83794 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB2108 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 231 $1,368,031.72
83793 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V.- CR OPB2101 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CNC-LP-279/08; FACTURAS: 2087 $1,979,060.07
83792 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS STELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. STELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1799 (1); PAGO DE LA EST.2 FIN OPG-OD-CON-AD-087/08; FACTURAS: 0308 $79,600.75
83792 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS STELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. STELLA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1799 (1); PAGO DE LA EST.2 FIN OPG-OD-CON-AD-087/08; FACTURAS: 0308 $-24,186.38
83791 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1797 (1); PAGO DE LA EST. 3 FIN OPG-OD-EQP-AD-052/08; FACTURAS: 1692 $113,634.05
83791 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1797 (1); PAGO DE LA EST. 3 FIN OPG-OD-EQP-AD-052/08; FACTURAS: 1692 $-34,096.12
83790 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V..- CR OPB1784 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-CPU-EYP-AD-027/08; FACTURAS: 0563 $37,375.00
83790 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V..- CR OPB1784 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-CPU-EYP-AD-027/08; FACTURAS: 0563 $-11,212.50
83136 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1870 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-056/08; FACTURAS: 431 $1,091,079.52
83135 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V..- CR OPB1867 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-195/08; FACTURAS: 0014 $521,453.53
83135 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V..- CR OPB1867 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-195/08; FACTURAS: 0014 $-156,436.06
83134 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1866 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-049/08; FACTURAS: 383 $-129,184.98
83134 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1866 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-049/08; FACTURAS: 383 $258,369.95
83133 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS ALI MODAD ABUALI JALED ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB1865 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CDS-AD-154/08; FACTURAS: 1935 $86,542.86
83133 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS ALI MODAD ABUALI JALED ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB1865 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CDS-AD-154/08; FACTURAS: 1935 $-25,962.86
83132 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO MALDONADO S.A. DE C.V. ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO MALDONADO S.A. DE C.V..- CR OPB1788 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-188/08; FACTURAS: 1880 $423,246.85
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $265.19
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $779.60
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $151.65
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $198.00
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $130.00
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $134.55
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $152.00
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $149.40
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $70.00
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $45.00
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $52.90
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $60.00
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $15.00
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $80.00
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $70.00
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $45.00
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $230.00
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $165.99
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $230.00
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $50.00
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $80.00
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $60.90
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $552.00
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $230.00
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $90.00
83131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010037 (1); REPOSISICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: s/n, 1158, 23292, 325541, s/n, 1043, 1139, 1172, 120704, 219775, s/n, 2186, 12927, 1823, 206619, 30976, s/n, 741716, 32233, s/n, s/n, s/n, s/n, s/n $90.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $201.90
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $65.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $185.03
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $169.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $105.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $100.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $322.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $1,707.75
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $69.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $690.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $243.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $147.65
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $249.20
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $26.90
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $4,255.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $460.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $48.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $50.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $198.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $239.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $85.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $200.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $529.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $19.96
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $300.55
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $682.49
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $239.94
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $115.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $57.50
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $270.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $91.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $247.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $286.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $516.35
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $295.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $1,999.94
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $69.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $264.50
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $1,994.03
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $325.72
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $757.48
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $145.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $200.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $320.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $306.75
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $85.35
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $91.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $181.50
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $105.50
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $90.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $322.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $109.25
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $109.25
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $46.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $1,981.45
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $638.25
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $543.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $130.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $276.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $1,626.10
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $340.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $125.01
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $200.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $410.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $929.98
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $360.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $90.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $410.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $322.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $117.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $487.50
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $49.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $48.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $1,993.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $1,993.00
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $1,993.18
83130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S7N, SIN, 1102717, 192497, 1105501, 26230, 1641, 98755, 201, 26485, 41845, 190728, 2175, 196, 1271, 2167, 3186, 13837, 2109, 316, 38766, 23761, 61819, $1,977.93
83129 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221193 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55139 $3,784.74
83128 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221187 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3586, 3590, 3588, 3587, 3594, 3573, 3589, 3593 $3,335.00
83128 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221187 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3586, 3590, 3588, 3587, 3594, 3573, 3589, 3593 $966.00
83128 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221187 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3586, 3590, 3588, 3587, 3594, 3573, 3589, 3593 $862.50
83128 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221187 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3586, 3590, 3588, 3587, 3594, 3573, 3589, 3593 $471.50
83128 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221187 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3586, 3590, 3588, 3587, 3594, 3573, 3589, 3593 $1,035.00
83128 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221187 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3586, 3590, 3588, 3587, 3594, 3573, 3589, 3593 $368.00
83128 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221187 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3586, 3590, 3588, 3587, 3594, 3573, 3589, 3593 $632.50
83128 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221187 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3586, 3590, 3588, 3587, 3594, 3573, 3589, 3593 $966.00
83127 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221186 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12696, 12693, 12690, 12685, 12660, 12674, 12682, 12678, 12676, 12679 $8,573.39
83127 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221186 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12696, 12693, 12690, 12685, 12660, 12674, 12682, 12678, 12676, 12679 $1,700.70
83127 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221186 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12696, 12693, 12690, 12685, 12660, 12674, 12682, 12678, 12676, 12679 $782.23
83127 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221186 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12696, 12693, 12690, 12685, 12660, 12674, 12682, 12678, 12676, 12679 $3,307.66
83127 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221186 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12696, 12693, 12690, 12685, 12660, 12674, 12682, 12678, 12676, 12679 $9,002.94
83127 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221186 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12696, 12693, 12690, 12685, 12660, 12674, 12682, 12678, 12676, 12679 $632.50
83127 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221186 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12696, 12693, 12690, 12685, 12660, 12674, 12682, 12678, 12676, 12679 $698.23
83127 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221186 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12696, 12693, 12690, 12685, 12660, 12674, 12682, 12678, 12676, 12679 $258.75
83127 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221186 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12696, 12693, 12690, 12685, 12660, 12674, 12682, 12678, 12676, 12679 $9,600.94
83127 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221186 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12696, 12693, 12690, 12685, 12660, 12674, 12682, 12678, 12676, 12679 $763.35
83126 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221185 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4052, 4063, 4070, 4069, 4058, 4057, 4053, 4047, 4071, 4045 $934.77
83126 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221185 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4052, 4063, 4070, 4069, 4058, 4057, 4053, 4047, 4071, 4045 $473.48
83126 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221185 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4052, 4063, 4070, 4069, 4058, 4057, 4053, 4047, 4071, 4045 $402.50
83126 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221185 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4052, 4063, 4070, 4069, 4058, 4057, 4053, 4047, 4071, 4045 $442.75
83126 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221185 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4052, 4063, 4070, 4069, 4058, 4057, 4053, 4047, 4071, 4045 $80.50
83126 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221185 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4052, 4063, 4070, 4069, 4058, 4057, 4053, 4047, 4071, 4045 $1,957.61
83126 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221185 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4052, 4063, 4070, 4069, 4058, 4057, 4053, 4047, 4071, 4045 $622.72
83126 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221185 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4052, 4063, 4070, 4069, 4058, 4057, 4053, 4047, 4071, 4045 $1,016.68
83126 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221185 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4052, 4063, 4070, 4069, 4058, 4057, 4053, 4047, 4071, 4045 $833.38
83126 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221185 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4052, 4063, 4070, 4069, 4058, 4057, 4053, 4047, 4071, 4045 $761.92
83125 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221183 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1303 $3,450.00
83124 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221180 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1304 $9,778.45
83123 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 220021796 (1); SERVICIO DE COMIDAS Y CENAS PARA U. MEDICAS, ORDEN 1240, FACT. 0287,0124,0127,0129,0174,0204,0135 Y; FACTURAS: 0137,0139 $359,969.56
83122 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO LEAÑO BURILLO SANTIAGO EMILIO.- CR 220021793 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA U. MEDICAS, ORDEN 1241, FACT.0262,0271,0292,0278,0279 Y; FACTURAS: 0281,0283, $171,456.38
83121 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 220021789 (1); COMPRA DE 4 TABLONES PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 5415 $5,060.00
83120 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220021788 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, THINER Y RODILLOS DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: E106567 $3,109.60
83119 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION VINCULACION POLITICA DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220021778 (1); COMPRA DE 1 CAMARA SONY ALPHA PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: B 64985 $7,490.00
83118 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220021772 (1); COMPRA DE 6 SILLONES EJECUTIVOS PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 0255 A $6,354.90
83117 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220021771 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE LASERFICHE, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 4430 $62,676.38
83116 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220021770 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, UNIDAD REFORMA, ORDEN 4532.; FACTURAS: 3079 $5,554.50
83115 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220021767 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PALACIO MPAL. ORDEN 4534.; FACTURAS: 3080 $16,663.50
83114 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220021766 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PALACIO MPAL. ORDEN 4535.; FACTURAS: 3081 $11,109.00
83113 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 220021758 (1); SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA LUCES DELANTERAS, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 6808 $16,675.00
83112 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220021757 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 3012 $16,318.50
83111 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V..- CR 220021754 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 116692 $180.00
83110 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220021753 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE DICIEMBRE/2008 DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA,FINIQUITO DE ORDEN 3196.; FACTURAS: 1376 $8,337.50
83109 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220021752 (1); COMPRA DE 50 PILAS "AAA" PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 4437 $511.75
83108 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V..- CR 220021746 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 34637 $140.00
83107 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220021745 (1); COMPRA DE 12 ROLLO FAX PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 27554 $155.11
83106 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220021744 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DIR. DE CONTACTO CUIDADANO.; FACTURAS: 27553 $3,204.13
83105 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO PENILLA BERMUDEZ OSCAR PENILLA BERMUDEZ OSCAR.- CR 220021741 (1); PAGO FINAL DEL PROYECTO "ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS" ORDEN 5127, TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 0876 $23,499.68
83104 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220021737 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 49153 $922.30
83103 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220021736 (1); COMPRA DE JERGA ABSORVENTE PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 49192 $1,219.00
83102 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220021735 (1); COMPRA DE JABON EN POLVO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 49002 $2,946.88
83101 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220021715 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 95594 $3,910.00
83100 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220021714 (1); COMPRA DE ESCOBAS PARA DIR. DE BECHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 95547 $414.00
83099 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220021713 (1); COMPRA DE DVD-R PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 203662BB $4,025.00
83098 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA REACTIVOS Y QUIMICOS, S.A. DE C.V. REACTIVOS Y QUIMICOS, S.A. DE C.V..- CR 220021706 (1); COMPRA DE BOLSA RECEPTAL C/VALVULA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 3835 $16,422.00
83097 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220021703 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN 5081.; FACTURAS: 6587 $977.50
83096 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220021697 (1); SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUA DE TUBERIA DE AGUA CALIENTE; FACTURAS: 10670 $2,760.00
83095 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220021695 (1); COMPRA DE 17 SILLAS DE VISITA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 009419 $5,474.00
83094 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220021676 (1); MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE LA PLANTA DE EMERGENCIA EN LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 10639 $2,760.00
83093 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220021675 (1); COMPRA DE 2 CINTURON P/HERRAMIENTAS 4" PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 269085 $1,966.50
83092 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220021672 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 20448 $3,220.00
83091 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220021671 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 20447 $6,687.26
83090 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220021669 (1); COMPRA DE 6 BOTES PARA BASURA 120 LTS. CON TAPA, ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 13864 $1,000.50
83089 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. PARQUES Y JARDINES TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220021666 (1); COMPRA DE 2 PLATAFORMAS DE ELEVACION TIPO PELICANO, ORDEN 5663, PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 31216,31237 $1,781,695.00
83088 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220021665 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 5599.; FACTURAS: 01 501039 $8,496.37
83087 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 220021664 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE 3 VENTILADORES PARA LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 026077 $1,182.03
83086 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220021663 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 5599.; FACTURAS: 01 501038 $12,137.68
83085 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PARQUES Y JARDINES NECTRON, S.A. DE C.V. NECTRON, S.A. DE C.V..- CR 220021662 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 230434 $4,672.02
83084 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220021661 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 10640 $4,404.50
83083 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021648 (1); MASCADAS PARA EL PERSONAL QUE APOYO DURANTE EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MPAL.; FACTURAS: 0982, 2863 $520.00
83083 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220021648 (1); MASCADAS PARA EL PERSONAL QUE APOYO DURANTE EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MPAL.; FACTURAS: 0982, 2863 $10,223.50
83082 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220021645 (1); IMPRESION DE 30 CARTELES, 500 FLYERS Y 300 TRIPTICOS PARA CONCIERTO DE ORQUESTA DE CAMARA GUADALAJAR; FACTURAS: 30117 $8,609.94
83081 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220021637 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM ( BANDA MOVIL ANCHA) DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, NOVIEMBRE/2008; FACTURAS: ID-00054920 $72.48
83080 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220021633 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A SECRETARIA PARTICULAR POR EL MES DE NOVIEMBRE/2008; FACTURAS: ID-00042720 $532.85
83079 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL RUIZ GONZALEZ SALVADOR RUIZ GONZALEZ SALVADOR.- CR 220021631 (1); DIFUSION Y PUBLICACION EN EL PERRIODICO SIGLO 41 DE ADALANTE GDL. POR DIC. 2008; FACTURAS: 311 $7,475.00
83078 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. PARQUES Y JARDINES FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220021629 (1); COMPRA DE 30 PODADORAS FLOTANTES DE 19" PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 1307 $340,687.50
83077 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPO DE MEDICION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220021624 (1); COMPRA DE FLEXOMETRO PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 42934 $1,250.63
83076 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220021621 (1); 3000 VOLANTES "GRITO DE INDEPENDENCIA", 3000 VOLANTES DE MUESTRA CONTEMPORANEA, 30 CARTELES Y 2500 F; FACTURAS: 29014, 29856, 30119 $3,603.41
83076 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220021621 (1); 3000 VOLANTES "GRITO DE INDEPENDENCIA", 3000 VOLANTES DE MUESTRA CONTEMPORANEA, 30 CARTELES Y 2500 F; FACTURAS: 29014, 29856, 30119 $3,249.21
83076 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220021621 (1); 3000 VOLANTES "GRITO DE INDEPENDENCIA", 3000 VOLANTES DE MUESTRA CONTEMPORANEA, 30 CARTELES Y 2500 F; FACTURAS: 29014, 29856, 30119 $3,920.93
83075 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220021619 (1); PAGO DE SERVICIO, FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 130081227782 $25,647.30
83074 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220021616 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE DIRECCION GRAL DE SEGURIDAD, DIC/08; FACTURAS: 130081228764 $74,948.89
83073 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220021608 (1); IMPRESION DE 300 INVITACIONES "NOCHE MEXICANA", 30 CARTELES Y 300 INVITACIONES "MUESTRA DE ALTA MODA; FACTURAS: 29015, 29857, 30002, 30118 $1,559.47
83073 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220021608 (1); IMPRESION DE 300 INVITACIONES "NOCHE MEXICANA", 30 CARTELES Y 300 INVITACIONES "MUESTRA DE ALTA MODA; FACTURAS: 29015, 29857, 30002, 30118 $1,733.87
83073 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220021608 (1); IMPRESION DE 300 INVITACIONES "NOCHE MEXICANA", 30 CARTELES Y 300 INVITACIONES "MUESTRA DE ALTA MODA; FACTURAS: 29015, 29857, 30002, 30118 $517.90
83073 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220021608 (1); IMPRESION DE 300 INVITACIONES "NOCHE MEXICANA", 30 CARTELES Y 300 INVITACIONES "MUESTRA DE ALTA MODA; FACTURAS: 29015, 29857, 30002, 30118 $991.88
83072 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220021607 (1); IMPRESION DE 1000 POSTALES PARA LA DIFUSION DEL 2DO INFORME DE GOB DEL PRESIDENTE MPAL DE GUADALAJAR; FACTURAS: 7648, 7649 $2,794.50
83072 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220021607 (1); IMPRESION DE 1000 POSTALES PARA LA DIFUSION DEL 2DO INFORME DE GOB DEL PRESIDENTE MPAL DE GUADALAJAR; FACTURAS: 7648, 7649 $3,105.00
83071 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 220021606 (1); IMPRESION DE 1000 INVITACIONES PARA LA DIFUSION DEL "SENSLESS DEATH" REALIZADO EL 01 DE NOVIEMBRE/08; FACTURAS: 4828 $2,070.00
83070 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MORALES HERNANDEZ AMANDA MORALES HERNANDEZ AMANDA.- CR 220021605 (1); PRESENTACIONES DEL PERFORMANCE MULTIDISCIPLINARLO TRIMURTI 6-SEP. 4-OCT. 8-NOV. Y 13-DIC.2008; FACTURAS: 0205 $11,200.00
83069 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220021603 (1); IMPRESION DE 300 INVITACIONES PARA LA DIFUSION DEL RECITAL DE VOZ Y PIANO EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 18395 $1,265.00
83067 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220021593 (1); COMPRA DE SILLAS FIJAS PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: B 25314 $42,251.00
83066 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220021592 (1); PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE PAPEL, BOLSAS PARA BASURA Y GUANTES PARA ASEO; FACTURAS: 2926 $3,437.24
83065 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220021591 (1); COMPRA DE BANCA DE ESPERA Y MESA DE CENTRO PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: B 25329 $3,199.30
83064 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PANTEONES ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220021589 (1); COMPRA DE 6 REFRIGERADORES PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 04654 $13,620.60
83063 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220021588 (1); COMPRA DE 1 BANCA DE ESPERA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: B 25313 $2,255.15
83062 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220021587 (1); COMPRA DE ANAQUELES Y SILLAS DE VISITA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: B 25312 $17,233.90
83061 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220021585 (1); COMPRA DE GABINETES Y ANAQUELES PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: B 25310 $17,842.83
83060 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220021575 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIOINADO DE CATASTRO; FACTURAS: 1851 $4,025.00
83058 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220021572 (1); MATERIAL PARA LA ROTULACION DE NUEVA IMAGEN DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 132732 $4,986.64
83057 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220021567 (1); TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS; FACTURAS: 81504, 3791, 3901, 29812, 127236 $966.00
83057 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220021567 (1); TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS; FACTURAS: 81504, 3791, 3901, 29812, 127236 $966.00
83057 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220021567 (1); TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS; FACTURAS: 81504, 3791, 3901, 29812, 127236 $929.00
83057 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220021567 (1); TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS; FACTURAS: 81504, 3791, 3901, 29812, 127236 $2,944.00
83057 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220021567 (1); TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS; FACTURAS: 81504, 3791, 3901, 29812, 127236 $2,415.00
83056 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220021563 (1); MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS; FACTURAS: 104645, 185151 $2,900.11
83056 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220021563 (1); MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS; FACTURAS: 104645, 185151 $322.40
83055 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220021559 (1); NECROPSIAS REALIZADAS A CANES DE GRUPO LOBOS; FACTURAS: 7226, 7030, 7343 $350.00
83055 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220021559 (1); NECROPSIAS REALIZADAS A CANES DE GRUPO LOBOS; FACTURAS: 7226, 7030, 7343 $250.00
83055 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220021559 (1); NECROPSIAS REALIZADAS A CANES DE GRUPO LOBOS; FACTURAS: 7226, 7030, 7343 $350.00
83054 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220021558 (1); ENGARGOLADO DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO FEDERAL; FACTURAS: 3274 $46.00
83053 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220021557 (1); MEDICAMIENTO PARA EL PERSONAL QUE SUFRIO ACCIDENTE DE TRABAJO; FACTURAS: 5357 $468.42
83052 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220021553 (1); PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO; FACTURAS: 86511 $10,657.65
83051 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 220021335 (1); COMPRA DE 10 SILLAS SECRETARIALES TAPIZADAS EN TELA, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 4459 $14,478.50
83050 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5207 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220021306 (1); COMPRA DE 6 PINTARRONES BLANCOS PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 009405 $4,954.20
83049 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220021284 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR DIC. 2008; FACTURAS: 11124 $480.00
83048 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGIDURIA 05 RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220021100 (1); MAMPARA TIPO DIRECTORIO, MAMPARA CURVA Y CALCA DIRECTORIO PARA ALVARO CORDOBA; FACTURAS: 8945 $9,304.65
83047 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGIDURIA 05 RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220021096 (1); SILLON EJECUTIVO Y SILLA SECRETARIAL PARA ALVARO CORDOBA; FACTURAS: 8937 $7,399.68
83046 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V..- CR 220021094 (1); IMPRESION D/HOJAS D/REGISTRO D/ATENCION PRE-HOSPITALARIA P/EL ESCUADRON MOTORIZADO D/LA DIR. MEDICA; FACTURAS: 49954 $4,312.50
83045 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V..- CR 220021093 (1); IMPRESION DE HOJAS DE REGISTRO DE ATENCION PRE-HOSPITALARIA PARA LA UND. MED. DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 49865 $2,760.00
83044 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V..- CR 220021091 (1); IMPRESION DE HOJAS DE REGISTRO DE ATENCION PRE-HOSPITALARIA PARA LA UND. MED. DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 49862 $2,760.00
83043 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220021090 (1); REPARACION DE LA PLANTA DE LUZ DE LA UND. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 10641 $5,202.60
83042 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS SECRETARIA GENERAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220021075 (1); CHAMARRA PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 3151 $6,118.00
282 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CALDERON VELASCO HUGO IVAN CALDERON VELASCO HUGO IVAN.- CR OPB2115 (10); 2O PAGO POR CAPACITACION DE DEFENSA PERSONAL PROY. 14039 ESC001 ESPACIO PASEO DE LA SELVA REP; FACTURAS: 0030 $17,999.99
281 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CALDERON VELASCO HUGO IVAN CALDERON VELASCO HUGO IVAN.- CR OPB2114 (10); 2O PAGO POR CAPACITACION DE DEFENSA PERSONAL IKIDO PROY. 14039 ESC013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0034 $17,999.99
280 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CALDERON VELASCO HUGO IVAN CALDERON VELASCO HUGO IVAN.- CR OPB2113 (10); 2O PAGO CAPACITACION DE DEFENSA PERSONAL AIKIDO PROY. 14039 ES002 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL REP; FACTURAS: 0032 $17,999.99
279 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CALDERON VELASCO HUGO IVAN CALDERON VELASCO HUGO IVAN.- CR OPB2111 (10); ULTIMO PAGO POR CAPACITACION DE DEFENSA PERSONAL AIKIDO PROY. 14039 ESC002 LOMAS DEL PEDREGAL REP; FACTURAS: 0038 $23,999.98
278 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CALDERON VELASCO HUGO IVAN CALDERON VELASCO HUGO IVAN.- CR OPB2110 (10); ULTIMO PAGO POR CAPACITACION DE DEF. PERSONAL AIKIDO PROY. 14039 ESC001 ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0037 $23,999.98
277 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CALDERON VELASCO HUGO IVAN CALDERON VELASCO HUGO IVAN.- CR OPB2109 (10); ULTIMO PAGO POR CAPACITACION DE DEFENSA PERSONAL AIKIDO PROY. 14039 ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0039 $23,999.98
135 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1902 (10); 3ER. Y ULTIMO PAGO PRESENTACION DEL PERSONAJE SIXTO PROY.14039ESC013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0030 $34,960.00
134 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1901 (10); 3ER. Y ULTIMO PAGO PRESENTACIONES DEL PERSONAJE SIXTO PROY.14039ESC002 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0029 $34,960.00
133 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES PRADO JOSE DANIEL ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1898 (10); 3ER. Y ULTIMO PAGO IMPARTICION DE TALLERES ARTISTICOS PROY.14039ESC001 ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0005 $39,560.00
132 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MONTELLANO HERNANDEZ NESTOR MONTELLANO HERNANDEZ NESTOR.- CR OPB1897 (10); 3ER.Y ULTIMO PAGO IMPARTICION DE TALLERES ARTISTICOS PROY.14039ESC013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 011 $39,560.00
131 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MALDONADO LOMELI EDUARDO JAVIER MALDONADO LOMELI EDUARDO JAVIER.- CR OPB1896 (10); 3ER. Y ULTIMO PAGO OBRAS DE TEATRO PROY.14039ESC002 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 099 $36,840.02
130 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE, S.C. PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE, S.C..- CR OPB1895 (10); 2DO. Y ULTIMO PAGO CAMPAÑA DIF.PREVENCION ADICCIONES PROY.14039ESC011 ESPACIO PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0937 $8,625.00
129 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE, S.C. PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE, S.C..- CR OPB1894 (10); 2DO. Y ULTIMO PAGO CAMPAÑA PREVENCION ADICC.PROY.14039ESC007 ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0940 $8,625.00
128 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE, S.C. PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE, S.C..- CR OPB1893 (10); 2DO. Y ULTIMO PAGO CAMPAÑA DE DIFUSION PROY.14039ESC006 ESP. LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0939 $8,625.00
127 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR OPB1889 (10); MAT. DE EQP. DEPORTIVO TORNEO DE FUTBOL PROY. 14039 ESC013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO REP; FACTURAS: 8517 $3,381.00
126 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB1887 (10); 2O PAO TALLER DE PROMOCION Y PARTICIPACION SOCIAL PROY. 14039 ESC001 ESPACIO PASEO DE LA SELVA REP; FACTURAS: 0336 $21,505.50
125 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB1886 (10); 2O PAGO POR TALLER DE PLANEACION Y CONSERVACION SOCIAL PROY. 14039 ESC001 ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0335 $21,505.50
124 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB1885 (10); 2O PAGO TALLER DE PROMOCION Y PARTICIPACION SOCIAL PROY. 14039 ESC002 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL REP; FACTURAS: 0331 $21,505.50
123 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB1884 (10); 2O PAGO TALLER PLANEACION Y CONSERVACION SOCIAL PROY. 14039 ESC002 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL REP; FACTURAS: 0328 $21,505.50
122 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR OPB1883 (10); COMPRA DE MAT. PARA LA CAMPAÑA CONTRA LAS ADICCIONES PROY. 14039 ESC006 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 1307855 $10,695.00
121 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB1882 (10); 2O PAGO POR TALLER LIMPIEMOS MEXICO PROY. 14039 ESC010 ESPACIO PARQUE CENTENARIO REP; FACTURAS: 0333 $11,258.10
120 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB1881 (10); 2O PAGO POR TALLER DE PROMOCION Y PARTICIPACION SOCIAL PROY. 14039 ES013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0329 $21,505.50
119 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR OPB1878 (10); PAGO POR MAT. PARA TALLER POLICIA COMUNITARIO PROY. 14039 ESC014 ESPACIO PARQUE CENTENARIO REP; FACTURAS: 0898 $1,437.50
118 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR OPB1877 (10); PAGO POR MAT. PARA CAMPAÑA DE POLICIA COMUNITARIO PROY. 14039 ESC005 ESPACIO PARQUE CENTENARIO REP; FACTURAS: 0899 $1,437.50
117 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR OPB1876 (10); COMPRA POR MAT. PARA CAMPAÑA DE POLICIA COMUNITARIO PROY. 14039 ES005 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL REP; FACTURAS: 10940 $8,057.76
115 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB1874 (10); SEGUNDO PAGO POR TALLER LIMPIEMOS MEXICO PROY. 14039 ESC008 ESPACIO PASEO DE LA SELVA REP; FACTURAS: 0332 $11,258.10
114 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB1873 (10); SEGUNDO PAGO POR TALLER LIMPIEMOS MEXICO PROY.14039 ESC005 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL REP; FACTURAS: 0334 $11,258.10
113 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR OPB1872 (10); PAGO POR MAT. PARA CAMPAÑA DE POLICIA COMUNITARIO PROY. 14039 ESC010 ESPACIO PARQUE CENTENARIO REP; FACTURAS: 10941 $8,057.76
112 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR OPB1871 (10); COMPRA DE MAT. PARA CAMPAÑA DE PLICIA COMUNITARIO PROY. 14039 ESC010 ESPACIO PARQUE CENTENARIO REP; FACTURAS: 0900 $1,437.50
75 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB2107 (8); PAGO DE LA EST. 2FIN OPG-HAB-EQP-LP-068/08; FACTURAS: 0358 $-97,671.87
75 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB2107 (8); PAGO DE LA EST. 2FIN OPG-HAB-EQP-LP-068/08; FACTURAS: 0358 $790,497.45
74 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Soto Flores Raúl SOTO FLORES RAÚL.- CR OPB2103 (8); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-HAB-EQP-AD-069/08; FACTURAS: 0113 $11,289.46
73 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Soto Flores Raúl SOTO FLORES RAÚL.- CR OPB2102 (8); PAGO DE LA EST.1. OPG-HAB-EQP-AD-069/08; FACTURAS: 0109 $100,198.20
69 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PRECIADO ALVAREZ CARLOS PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB2106 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-AD-309/08; FACTURAS: 2024 $229,120.87
68 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB2105 (16); PAGO DEL 30ANT. OPG-OD-CMG-AD-311/08; FACTURAS: 0890 $257,057.99
67 Detalle Factura de click aquí 29/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB2104 (16); PAGO DEL 30% OPG-OD-CMG-CI-203/08; FACTURAS: 2775 $1,108,462.18
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $96.60
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $92.60
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $1,378.14
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $1,768.00
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $35.71
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $83.19
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $1,115.90
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $146.68
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $683.76
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $174.90
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $529.00
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $1,442.61
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $347.25
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $974.22
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $85.09
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $286.58
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $88.60
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $615.89
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $170.20
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $1,508.00
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $6.20
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $728.00
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $285.00
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $510.00
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $45.60
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $639.68
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $494.00
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $50.29
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $201.16
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $433.22
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $529.00
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $1,230.47
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $1,078.32
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $2,104.50
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $1,526.82
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $700.00
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $888.00
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $117.20
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $7.50
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $81.79
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $2,500.10
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $652.21
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $1,859.00
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $750.00
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $119.41
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $250.90
182499 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECICÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 2975, C78438, C78538, 58636A, C78531, C78533, C78568, C78714, ALX162104, ALX163424, D98839, ATR81075, ALX157459, 12297, ALX1 $32.15
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $24.00
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $1,610.00
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $88.00
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $124.00
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $2,000.91
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $852.15
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $135.10
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $552.00
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $1,808.72
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $718.75
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $276.00
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $5,175.00
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $152.77
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $92.00
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $128.00
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $178.00
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $286.12
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $1,217.50
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $439.00
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $149.00
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $200.00
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $1,964.06
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $46.00
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $483.00
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $3,316.16
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $278.00
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $116.00
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $25.80
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $1,592.75
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $152.00
83041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100017 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 1016062, 21060, 15262, 17014, 25165, 389, 4083, 4277, 4269, 4211, 2989, 12477, 169288, 031739, 30990, 77527, 65844, 66263, 194753, 32370, 16942, 4876, 4 $46.35
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $3,800.00
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $2,879.20
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $1,260.00
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $1,653.40
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $114.00
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $568.25
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $2,556.06
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $3,738.74
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $1,754.40
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $2,216.20
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $1,947.18
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $2,348.79
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $3,440.40
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $1,484.07
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $2,524.00
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $1,429.20
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $2,719.20
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $2,782.60
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $1,897.50
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $1,276.91
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $1,030.90
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $4,080.00
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $3,870.00
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $2,824.60
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $1,964.50
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $552.00
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $118.80
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $3,630.54
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $1,474.00
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $2,524.00
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $121.65
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $192.55
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $2,845.98
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $2,341.14
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $2,273.00
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $1,518.30
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $2,706.00
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $1,122.66
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $416.00
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $1,461.25
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $402.50
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $942.50
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83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $2,779.60
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $1,656.00
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $1,550.00
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $1,749.60
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $540.00
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $2,991.83
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $1,974.80
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $1,909.80
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $834.58
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $2,674.80
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $3,005.66
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $1,924.46
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $640.00
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $2,151.40
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $1,272.00
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $3,054.80
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $464.86
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $2,850.00
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $1,699.65
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $2,658.00
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $1,663.00
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83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $2,304.00
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83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $2,552.61
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83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $3,018.52
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $1,121.40
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $3,826.00
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $2,430.40
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $677.60
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $3,466.00
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $1,445.20
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $680.80
83040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JULIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: A210028, A211429, A210797, A210796, A210798, A211428, A211427, A211430, A211431, A211432, A212999, A213000, A212997, A212998, 42044B, WW12488 $928.87
83039 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7274, 7301, 7332 $1,937.98
83039 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7274, 7301, 7332 $207.00
83039 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221178 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7274, 7301, 7332 $730.48
83038 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 24221177 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7581, 7579, 7492 $2,070.00
83038 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 24221177 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7581, 7579, 7492 $1,495.00
83038 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 24221177 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7581, 7579, 7492 $1,437.50
83037 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221175 (1); PAGO DE MANO E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3530, 3533 $2,110.25
83037 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221175 (1); PAGO DE MANO E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3530, 3533 $3,622.50
83036 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5299, 5307, 5317, 5323, 5318, 5326, 5325 $621.00
83036 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5299, 5307, 5317, 5323, 5318, 5326, 5325 $1,357.00
83036 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5299, 5307, 5317, 5323, 5318, 5326, 5325 $7,332.40
83036 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5299, 5307, 5317, 5323, 5318, 5326, 5325 $1,286.63
83036 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5299, 5307, 5317, 5323, 5318, 5326, 5325 $1,213.62
83036 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5299, 5307, 5317, 5323, 5318, 5326, 5325 $1,073.29
83036 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221174 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5299, 5307, 5317, 5323, 5318, 5326, 5325 $2,057.37
83035 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2736, 2734, 2725, 2728, 2727, 2726, 2616, 2597, 2653, 2665, 2668 $11,195.00
83035 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2736, 2734, 2725, 2728, 2727, 2726, 2616, 2597, 2653, 2665, 2668 $3,065.54
83035 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2736, 2734, 2725, 2728, 2727, 2726, 2616, 2597, 2653, 2665, 2668 $3,251.05
83035 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2736, 2734, 2725, 2728, 2727, 2726, 2616, 2597, 2653, 2665, 2668 $770.50
83035 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2736, 2734, 2725, 2728, 2727, 2726, 2616, 2597, 2653, 2665, 2668 $1,150.00
83035 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2736, 2734, 2725, 2728, 2727, 2726, 2616, 2597, 2653, 2665, 2668 $977.50
83035 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2736, 2734, 2725, 2728, 2727, 2726, 2616, 2597, 2653, 2665, 2668 $10,017.44
83035 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2736, 2734, 2725, 2728, 2727, 2726, 2616, 2597, 2653, 2665, 2668 $5,482.12
83035 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2736, 2734, 2725, 2728, 2727, 2726, 2616, 2597, 2653, 2665, 2668 $707.88
83035 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2736, 2734, 2725, 2728, 2727, 2726, 2616, 2597, 2653, 2665, 2668 $402.50
83035 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221173 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2736, 2734, 2725, 2728, 2727, 2726, 2616, 2597, 2653, 2665, 2668 $8,418.00
83034 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2769, 2774, 2773, 2785, 2787, 2789, 2790, 2792, 2793, 2830, 2833 $797.81
83034 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2769, 2774, 2773, 2785, 2787, 2789, 2790, 2792, 2793, 2830, 2833 $115.00
83034 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2769, 2774, 2773, 2785, 2787, 2789, 2790, 2792, 2793, 2830, 2833 $3,265.82
83034 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2769, 2774, 2773, 2785, 2787, 2789, 2790, 2792, 2793, 2830, 2833 $1,083.56
83034 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2769, 2774, 2773, 2785, 2787, 2789, 2790, 2792, 2793, 2830, 2833 $2,024.00
83034 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2769, 2774, 2773, 2785, 2787, 2789, 2790, 2792, 2793, 2830, 2833 $1,521.27
83034 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2769, 2774, 2773, 2785, 2787, 2789, 2790, 2792, 2793, 2830, 2833 $299.00
83034 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2769, 2774, 2773, 2785, 2787, 2789, 2790, 2792, 2793, 2830, 2833 $471.50
83034 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2769, 2774, 2773, 2785, 2787, 2789, 2790, 2792, 2793, 2830, 2833 $4,577.00
83034 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2769, 2774, 2773, 2785, 2787, 2789, 2790, 2792, 2793, 2830, 2833 $115.00
83034 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221165 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2769, 2774, 2773, 2785, 2787, 2789, 2790, 2792, 2793, 2830, 2833 $3,061.07
83033 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9382, 9299, 9813, 9721 $432.65
83033 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9382, 9299, 9813, 9721 $195.50
83033 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9382, 9299, 9813, 9721 $7,882.45
83033 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221164 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9382, 9299, 9813, 9721 $7,475.00
83032 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8506, 8507, 8509, 8510, 8532, 8515, 8520, 8524, 8526, 8500, 8529 $1,414.50
83032 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8506, 8507, 8509, 8510, 8532, 8515, 8520, 8524, 8526, 8500, 8529 $1,511.10
83032 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8506, 8507, 8509, 8510, 8532, 8515, 8520, 8524, 8526, 8500, 8529 $287.82
83032 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8506, 8507, 8509, 8510, 8532, 8515, 8520, 8524, 8526, 8500, 8529 $322.00
83032 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8506, 8507, 8509, 8510, 8532, 8515, 8520, 8524, 8526, 8500, 8529 $298.68
83032 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8506, 8507, 8509, 8510, 8532, 8515, 8520, 8524, 8526, 8500, 8529 $345.32
83032 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8506, 8507, 8509, 8510, 8532, 8515, 8520, 8524, 8526, 8500, 8529 $2,810.60
83032 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8506, 8507, 8509, 8510, 8532, 8515, 8520, 8524, 8526, 8500, 8529 $213.11
83032 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8506, 8507, 8509, 8510, 8532, 8515, 8520, 8524, 8526, 8500, 8529 $655.50
83032 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8506, 8507, 8509, 8510, 8532, 8515, 8520, 8524, 8526, 8500, 8529 $3,174.00
83032 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221163 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8506, 8507, 8509, 8510, 8532, 8515, 8520, 8524, 8526, 8500, 8529 $3,486.80
83031 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221162 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 808 $5,175.00
83030 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2599, 2684, 2682, 2683, 2671, 2668 $1,615.75
83030 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2599, 2684, 2682, 2683, 2671, 2668 $966.00
83030 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2599, 2684, 2682, 2683, 2671, 2668 $655.50
83030 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2599, 2684, 2682, 2683, 2671, 2668 $1,653.70
83030 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2599, 2684, 2682, 2683, 2671, 2668 $1,529.50
83030 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221159 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2599, 2684, 2682, 2683, 2671, 2668 $986.70
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $2,987.70
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $1,030.40
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $74.75
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $115.00
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $4,094.00
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $471.50
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $632.50
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $46.00
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $880.90
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $149.50
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $880.90
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $272.10
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $4,549.40
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $4,753.85
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $3,169.40
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $149.50
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $3,098.10
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $224.25
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $1,000.50
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $764.04
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $1,186.80
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $485.25
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $4,319.95
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $356.64
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $503.63
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $414.78
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $454.25
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $74.75
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $880.90
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $2,503.16
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $2,449.50
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $546.25
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $1,761.80
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $1,882.70
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $2,274.70
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $241.50
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $1,000.50
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $149.50
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $1,784.80
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $471.50
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $350.85
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $9,027.34
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $1,964.13
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $115.00
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $179.86
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $115.00
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $115.00
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $241.93
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $115.00
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $2,208.00
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $471.50
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $793.50
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $297.69
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $5,752.64
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $2,274.70
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $4,549.40
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $391.00
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $2,714.00
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $299.00
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $2,173.50
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $304.43
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $1,379.09
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $2,332.63
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $115.00
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $3,599.50
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $679.73
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $440.45
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $74.75
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $1,881.40
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $2,018.25
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $1,761.80
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $471.50
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $782.00
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $322.00
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $4,480.40
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $1,162.70
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $940.70
83029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221158 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTEERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9725, 9726, 9727, 9728, 9734, 9735, 9738, 9744, 9745, 9749, 9802, 9806, 9796, 12572, 12710, 12712, $518.65
83028 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1604, 1611, 1599, 1598 $4,469.36
83028 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1604, 1611, 1599, 1598 $287.50
83028 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1604, 1611, 1599, 1598 $8,128.02
83028 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221156 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1604, 1611, 1599, 1598 $3,818.98
83027 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221154 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28140 $2,185.00
83026 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221153 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8490 $5,693.32
83025 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2731, 2698, 2699, 2725, 2727 $2,167.50
83025 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2731, 2698, 2699, 2725, 2727 $115.00
83025 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2731, 2698, 2699, 2725, 2727 $629.00
83025 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2731, 2698, 2699, 2725, 2727 $217.66
83025 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221152 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2731, 2698, 2699, 2725, 2727 $115.00
83024 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221150 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3581, 3583, 3584, 3579 $1,012.00
83024 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221150 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3581, 3583, 3584, 3579 $1,000.50
83024 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221150 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3581, 3583, 3584, 3579 $759.00
83024 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221150 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3581, 3583, 3584, 3579 $575.00
83023 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1052, 1135, 1139, 1098, 1163, 1095 $2,317.50
83023 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1052, 1135, 1139, 1098, 1163, 1095 $1,727.19
83023 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1052, 1135, 1139, 1098, 1163, 1095 $5,799.06
83023 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1052, 1135, 1139, 1098, 1163, 1095 $3,863.25
83023 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1052, 1135, 1139, 1098, 1163, 1095 $5,698.40
83023 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221149 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1052, 1135, 1139, 1098, 1163, 1095 $7,613.52
83022 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2535, 2509, 2533, 2532, 2536, 2537, 2495 $918.54
83022 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2535, 2509, 2533, 2532, 2536, 2537, 2495 $3,394.80
83022 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2535, 2509, 2533, 2532, 2536, 2537, 2495 $1,355.70
83022 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2535, 2509, 2533, 2532, 2536, 2537, 2495 $684.25
83022 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2535, 2509, 2533, 2532, 2536, 2537, 2495 $7,245.00
83022 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2535, 2509, 2533, 2532, 2536, 2537, 2495 $8,872.25
83022 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2535, 2509, 2533, 2532, 2536, 2537, 2495 $4,025.00
83022 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221146 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2456, 2535, 2509, 2533, 2532, 2536, 2537, 2495 $876.06
83021 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3698, 13648, 13638, 13645, 13641, 4322 $5,067.48
83021 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3698, 13648, 13638, 13645, 13641, 4322 $284.14
83021 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3698, 13648, 13638, 13645, 13641, 4322 $2,458.26
83021 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3698, 13648, 13638, 13645, 13641, 4322 $322.00
83021 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3698, 13648, 13638, 13645, 13641, 4322 $231.21
83021 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221145 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3698, 13648, 13638, 13645, 13641, 4322 $2,532.66
83020 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4249, 4251, 4255, 4290, 4271, 4276, 4289, 4309, 4296, 4295, 4244, 4241, 4292 $782.00
83020 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4249, 4251, 4255, 4290, 4271, 4276, 4289, 4309, 4296, 4295, 4244, 4241, 4292 $3,501.75
83020 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4249, 4251, 4255, 4290, 4271, 4276, 4289, 4309, 4296, 4295, 4244, 4241, 4292 $471.50
83020 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4249, 4251, 4255, 4290, 4271, 4276, 4289, 4309, 4296, 4295, 4244, 4241, 4292 $1,672.49
83020 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4249, 4251, 4255, 4290, 4271, 4276, 4289, 4309, 4296, 4295, 4244, 4241, 4292 $1,729.50
83020 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4249, 4251, 4255, 4290, 4271, 4276, 4289, 4309, 4296, 4295, 4244, 4241, 4292 $1,276.50
83020 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4249, 4251, 4255, 4290, 4271, 4276, 4289, 4309, 4296, 4295, 4244, 4241, 4292 $2,553.00
83020 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4249, 4251, 4255, 4290, 4271, 4276, 4289, 4309, 4296, 4295, 4244, 4241, 4292 $471.50
83020 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4249, 4251, 4255, 4290, 4271, 4276, 4289, 4309, 4296, 4295, 4244, 4241, 4292 $3,220.00
83020 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4249, 4251, 4255, 4290, 4271, 4276, 4289, 4309, 4296, 4295, 4244, 4241, 4292 $638.25
83020 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4249, 4251, 4255, 4290, 4271, 4276, 4289, 4309, 4296, 4295, 4244, 4241, 4292 $1,932.00
83020 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4249, 4251, 4255, 4290, 4271, 4276, 4289, 4309, 4296, 4295, 4244, 4241, 4292 $471.50
83020 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4249, 4251, 4255, 4290, 4271, 4276, 4289, 4309, 4296, 4295, 4244, 4241, 4292 $4,669.00
83020 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4249, 4251, 4255, 4290, 4271, 4276, 4289, 4309, 4296, 4295, 4244, 4241, 4292 $471.50
83020 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4249, 4251, 4255, 4290, 4271, 4276, 4289, 4309, 4296, 4295, 4244, 4241, 4292 $8,375.75
83020 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4249, 4251, 4255, 4290, 4271, 4276, 4289, 4309, 4296, 4295, 4244, 4241, 4292 $638.25
83020 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4249, 4251, 4255, 4290, 4271, 4276, 4289, 4309, 4296, 4295, 4244, 4241, 4292 $1,914.75
83020 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221144 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4252, 4249, 4251, 4255, 4290, 4271, 4276, 4289, 4309, 4296, 4295, 4244, 4241, 4292 $471.50
83019 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1297, 1298, 1296, 1246, 1295, 1299, 1289 $322.00
83019 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1297, 1298, 1296, 1246, 1295, 1299, 1289 $642.63
83019 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1297, 1298, 1296, 1246, 1295, 1299, 1289 $653.96
83019 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1297, 1298, 1296, 1246, 1295, 1299, 1289 $1,283.54
83019 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1297, 1298, 1296, 1246, 1295, 1299, 1289 $2,936.07
83019 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1297, 1298, 1296, 1246, 1295, 1299, 1289 $1,434.63
83019 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221143 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1297, 1298, 1296, 1246, 1295, 1299, 1289 $1,992.95
83018 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221142 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2357 $2,948.60
83017 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221141 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 2376 $2,405.80
83016 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4011, 4046, 4017, 4012, 4051, 4050 $1,495.82
83016 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4011, 4046, 4017, 4012, 4051, 4050 $1,815.64
83016 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4011, 4046, 4017, 4012, 4051, 4050 $747.50
83016 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4011, 4046, 4017, 4012, 4051, 4050 $860.77
83016 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4011, 4046, 4017, 4012, 4051, 4050 $1,092.50
83016 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221140 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4011, 4046, 4017, 4012, 4051, 4050 $80.50
83015 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3099, 3114, 3058, 3096, 3020, 3057, 3004, 2935, 3125, 3059, 3136 $5,198.00
83015 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3099, 3114, 3058, 3096, 3020, 3057, 3004, 2935, 3125, 3059, 3136 $1,633.00
83015 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3099, 3114, 3058, 3096, 3020, 3057, 3004, 2935, 3125, 3059, 3136 $74.75
83015 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3099, 3114, 3058, 3096, 3020, 3057, 3004, 2935, 3125, 3059, 3136 $2,622.00
83015 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3099, 3114, 3058, 3096, 3020, 3057, 3004, 2935, 3125, 3059, 3136 $2,368.43
83015 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3099, 3114, 3058, 3096, 3020, 3057, 3004, 2935, 3125, 3059, 3136 $635.95
83015 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3099, 3114, 3058, 3096, 3020, 3057, 3004, 2935, 3125, 3059, 3136 $74.75
83015 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3099, 3114, 3058, 3096, 3020, 3057, 3004, 2935, 3125, 3059, 3136 $943.00
83015 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3099, 3114, 3058, 3096, 3020, 3057, 3004, 2935, 3125, 3059, 3136 $6,532.00
83015 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3099, 3114, 3058, 3096, 3020, 3057, 3004, 2935, 3125, 3059, 3136 $471.50
83015 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3099, 3114, 3058, 3096, 3020, 3057, 3004, 2935, 3125, 3059, 3136 $1,633.00
83015 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3099, 3114, 3058, 3096, 3020, 3057, 3004, 2935, 3125, 3059, 3136 $74.75
83015 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3099, 3114, 3058, 3096, 3020, 3057, 3004, 2935, 3125, 3059, 3136 $1,273.62
83015 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3099, 3114, 3058, 3096, 3020, 3057, 3004, 2935, 3125, 3059, 3136 $322.01
83015 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3099, 3114, 3058, 3096, 3020, 3057, 3004, 2935, 3125, 3059, 3136 $471.50
83015 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3099, 3114, 3058, 3096, 3020, 3057, 3004, 2935, 3125, 3059, 3136 $1,271.90
83015 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3099, 3114, 3058, 3096, 3020, 3057, 3004, 2935, 3125, 3059, 3136 $943.00
83015 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3099, 3114, 3058, 3096, 3020, 3057, 3004, 2935, 3125, 3059, 3136 $471.50
83015 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3099, 3114, 3058, 3096, 3020, 3057, 3004, 2935, 3125, 3059, 3136 $2,576.00
83015 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3099, 3114, 3058, 3096, 3020, 3057, 3004, 2935, 3125, 3059, 3136 $1,299.50
83015 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221139 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3099, 3114, 3058, 3096, 3020, 3057, 3004, 2935, 3125, 3059, 3136 $793.50
83014 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6656, 6658, 6685, 6681, 6680, 6650, 6648, 6651 $768.20
83014 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6656, 6658, 6685, 6681, 6680, 6650, 6648, 6651 $4,485.00
83014 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6656, 6658, 6685, 6681, 6680, 6650, 6648, 6651 $727.95
83014 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6656, 6658, 6685, 6681, 6680, 6650, 6648, 6651 $2,277.00
83014 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6656, 6658, 6685, 6681, 6680, 6650, 6648, 6651 $658.95
83014 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6656, 6658, 6685, 6681, 6680, 6650, 6648, 6651 $690.00
83014 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6656, 6658, 6685, 6681, 6680, 6650, 6648, 6651 $1,819.30
83014 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221137 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6656, 6658, 6685, 6681, 6680, 6650, 6648, 6651 $598.00
83013 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221135 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20409, 20441, 20455, 20449, 20450, 20451, 20452, 20453, 20454, 20470, 20465, 20463, 20462, 20461 $278.30
83013 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221135 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20409, 20441, 20455, 20449, 20450, 20451, 20452, 20453, 20454, 20470, 20465, 20463, 20462, 20461 $533.60
83013 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221135 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20409, 20441, 20455, 20449, 20450, 20451, 20452, 20453, 20454, 20470, 20465, 20463, 20462, 20461 $478.40
83013 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221135 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20409, 20441, 20455, 20449, 20450, 20451, 20452, 20453, 20454, 20470, 20465, 20463, 20462, 20461 $278.30
83013 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221135 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20409, 20441, 20455, 20449, 20450, 20451, 20452, 20453, 20454, 20470, 20465, 20463, 20462, 20461 $304.75
83013 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221135 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20409, 20441, 20455, 20449, 20450, 20451, 20452, 20453, 20454, 20470, 20465, 20463, 20462, 20461 $304.75
83013 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221135 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20409, 20441, 20455, 20449, 20450, 20451, 20452, 20453, 20454, 20470, 20465, 20463, 20462, 20461 $278.30
83013 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221135 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20409, 20441, 20455, 20449, 20450, 20451, 20452, 20453, 20454, 20470, 20465, 20463, 20462, 20461 $4,542.50
83013 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221135 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20409, 20441, 20455, 20449, 20450, 20451, 20452, 20453, 20454, 20470, 20465, 20463, 20462, 20461 $7,220.85
83013 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221135 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20409, 20441, 20455, 20449, 20450, 20451, 20452, 20453, 20454, 20470, 20465, 20463, 20462, 20461 $1,897.50
83013 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221135 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20409, 20441, 20455, 20449, 20450, 20451, 20452, 20453, 20454, 20470, 20465, 20463, 20462, 20461 $6,192.75
83013 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221135 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20409, 20441, 20455, 20449, 20450, 20451, 20452, 20453, 20454, 20470, 20465, 20463, 20462, 20461 $240.35
83013 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221135 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20409, 20441, 20455, 20449, 20450, 20451, 20452, 20453, 20454, 20470, 20465, 20463, 20462, 20461 $304.75
83013 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221135 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20409, 20441, 20455, 20449, 20450, 20451, 20452, 20453, 20454, 20470, 20465, 20463, 20462, 20461 $3,340.75
83012 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221133 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9872, 9869, 9871, 9868 $963.70
83012 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221133 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9872, 9869, 9871, 9868 $5,323.35
83012 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221133 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9872, 9869, 9871, 9868 $0.01
83012 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221133 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9872, 9869, 9871, 9868 $2,530.00
83011 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221112 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAM,IENTO DE GDL.; FACTURAS: 9845, 9844, 9822, 9825, 9824, 9851, 9852, 9854, 9853, 9849, 9850, 9847, 9848 $7,449.70
83011 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221112 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAM,IENTO DE GDL.; FACTURAS: 9845, 9844, 9822, 9825, 9824, 9851, 9852, 9854, 9853, 9849, 9850, 9847, 9848 $3,622.50
83011 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221112 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAM,IENTO DE GDL.; FACTURAS: 9845, 9844, 9822, 9825, 9824, 9851, 9852, 9854, 9853, 9849, 9850, 9847, 9848 $5,724.60
83011 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221112 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAM,IENTO DE GDL.; FACTURAS: 9845, 9844, 9822, 9825, 9824, 9851, 9852, 9854, 9853, 9849, 9850, 9847, 9848 $1,239.70
83011 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221112 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAM,IENTO DE GDL.; FACTURAS: 9845, 9844, 9822, 9825, 9824, 9851, 9852, 9854, 9853, 9849, 9850, 9847, 9848 $379.50
83011 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221112 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAM,IENTO DE GDL.; FACTURAS: 9845, 9844, 9822, 9825, 9824, 9851, 9852, 9854, 9853, 9849, 9850, 9847, 9848 $1,357.00
83011 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221112 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAM,IENTO DE GDL.; FACTURAS: 9845, 9844, 9822, 9825, 9824, 9851, 9852, 9854, 9853, 9849, 9850, 9847, 9848 $1,945.80
83011 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221112 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAM,IENTO DE GDL.; FACTURAS: 9845, 9844, 9822, 9825, 9824, 9851, 9852, 9854, 9853, 9849, 9850, 9847, 9848 $259.90
83011 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221112 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAM,IENTO DE GDL.; FACTURAS: 9845, 9844, 9822, 9825, 9824, 9851, 9852, 9854, 9853, 9849, 9850, 9847, 9848 $966.00
83011 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221112 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAM,IENTO DE GDL.; FACTURAS: 9845, 9844, 9822, 9825, 9824, 9851, 9852, 9854, 9853, 9849, 9850, 9847, 9848 $906.20
83011 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221112 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAM,IENTO DE GDL.; FACTURAS: 9845, 9844, 9822, 9825, 9824, 9851, 9852, 9854, 9853, 9849, 9850, 9847, 9848 $2,014.80
83011 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221112 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAM,IENTO DE GDL.; FACTURAS: 9845, 9844, 9822, 9825, 9824, 9851, 9852, 9854, 9853, 9849, 9850, 9847, 9848 $0.10
83011 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221112 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAM,IENTO DE GDL.; FACTURAS: 9845, 9844, 9822, 9825, 9824, 9851, 9852, 9854, 9853, 9849, 9850, 9847, 9848 $1,950.00
83000 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220021657 (1); SERVICIO DE SONDEAR Y REPARAR RADIADOR, TALLER PATRIA ORDEN 5901.; FACTURAS: 7454 $1,265.00
82999 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220021656 (1); SERVICIO DE SONDEAR Y REPARAR RADIADOR TALLER PATRIA, ORDEN 5901.; FACTURAS: 7453 $1,265.00
82998 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220021655 (1); SERVICIO DE SONDEAR Y REPARAR RADIADOR, TALLER PATRIA ORDEN 5901.; FACTURAS: 7425 $1,265.00
82997 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220021654 (1); SERVICIO DE SONDEAR Y REPARAR RADIADOR, TALLER PATRIA, ORDEN 5901.; FACTURAS: 7407 $1,265.00
82996 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220021652 (1); SERVICIO DE SONDEAR Y REPARAR RADIADOR, TALLER PATRIA, ORDEN 5901.; FACTURAS: 7406 $1,265.00
82995 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220021651 (1); SERVICIO DE SONDEAR Y REPARAR RADIADOR PARA TALLER PATRIA, ORDEN 5901.; FACTURAS: 7376 $1,265.00
82994 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220021650 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, FINIQUITO DE LA ORDEN 1252.; FACTURAS: 0470 $247,480.00
82993 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220021646 (1); COMPRA DE ACUMULADORES 11 PLACAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN 5258.; FACTURAS: 22269 $8,452.50
82992 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220021643 (1); COMPRA DE ACUMULADOR 11 PLACAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN 5258.; FACTURAS: 22229 $8,452.50
82991 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220021642 (1); COMPRA DE ACUMULADOR PARA TALLER PATRIA, ORDEN 5258.; FACTURAS: 22170 $28,117.50
82990 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220021630 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: A 6511 $4,659.52
82989 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ROJAS LEGORRETA EMILIO ROJAS LEGORRETA EMILIO.- CR 220021626 (1); COMPRA DE VENDAS DE YESO PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 1308 $25,926.75
82988 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220021620 (1); COMPRA DE ARILLOS DE PLASTICOS PARA ENGARGOLAR DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 42948 $162.50
82987 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220021618 (1); COMPRA DE ARRILLOS PARA ENGARGOLAR, MICAS Y PEINES P/ENCUADERNAR, DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 42936 $1,081.47
82986 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V..- CR 220021614 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 116637 $886.15
82985 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V..- CR 220021612 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 116586 $156.00
82984 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220021601 (1); COMPRA DE HOJAS T/CARTA DIR. DE DESARROLLO HUMANO.; FACTURAS: 27482 $726.80
82983 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220021600 (1); COMPRA DE ROLLO DE FICHAS PARA TOMA TURNO, REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 27441 $828.69
82982 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220021599 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y OFICIO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 27440 $2,302.21
82981 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220021598 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y OFICIO PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 27165 $2,098.06
82980 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220021597 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 27164 $3,005.18
82979 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220021596 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 27126 $10,860.60
82978 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220021583 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 8070 $9,050.51
82977 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220021581 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 85982 A $5,984.14
82976 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220021580 (1); COMPRA DE 20 EXTENSIONES PARA MATRACA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 22773 $1,414.04
82975 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220021578 (1); COMPRA DE 32 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 298 $13,600.00
82974 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220021573 (1); COMPRA DE BATERIAS "AA","AAA" Y AUDIO CASSETTE DE 60 MINUTOS PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 1304849 $1,862.43
82973 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220021571 (1); COMPRA DE TRIPTICOS Y SEPARADORES PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 16969 $6,348.00
82972 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220021570 (1); COMPRA DE BLOCKS MISELANEOS ORIGINAL Y COPIA PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 16966 $2,274.48
82971 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220021560 (1); COMPRA DE 30 LLAVES AJUSTABLE ( PERICA ) DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 75257 $2,854.88
82970 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220021554 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: R 224099 $5,406.15
82969 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220021552 (1); COMPRA DE BUJIAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: R 223785 $3,795.00
82968 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220021323 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE CHILARDI Y MIRAFLORES; FACTURAS: 2911 $5,980.00
82967 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220021322 (1); SUMINISTRO DE 228 LTS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1898673 $1,151.40
82966 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220021319 (1); SUMINISTRO DE 1771 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 575582 $8,943.55
82965 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220021317 (1); COMPRA DE FIBRA VERDE PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: B 29553 $258.75
82964 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220021316 (1); COMPRA DE DETERGENTE PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: B 29425 $8,109.57
82963 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220021314 (1); COMPRA DE BOTAS TIPO BORCEGUI PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 26583 $14,610.75
82962 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220021312 (1); MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA MES DICIEMBRE/2008 FINIQUITO DE LA ORDEN 2182 ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 10647 $1,092.50
82961 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220021310 (1); MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA MES DICIEMBRE/2008, ORDEN 2182 DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 10646 $1,092.50
82960 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220021309 (1); MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA MES DICIEMBRE/2008, ORDEN 2182 RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 10645 $1,092.50
82959 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220021308 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA, MES DICIEMBRE/2008, ORDEN 2182 LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 10644 $1,092.50
82958 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220021307 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRICA, MES DICIEMBRE/2008 ORDEN 2182, RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 10643 $1,092.50
82957 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220021300 (1); IMPRESION DE 300 CARTELES PARA LA DIFUSION DE LA "CONVOCATORIA PREMIO JULIO VERNE 2009"; FACTURAS: 7653 $4,140.00
82956 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220021296 (1); IMPRESION DE 500 POSTERS Y 500 INVITACIONES PARA LA EXPOSICION NACIONAL ITINERANTE DE ARTE URBANO; FACTURAS: 7655 $8,050.00
82955 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220021295 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 5599.; FACTURAS: 01 499946 $12,137.68
82954 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220021293 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 5599.; FACTURAS: 01 499924 $24,275.35
82953 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220021292 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 5599.; FACTURAS: 01 500240 $24,275.35
82952 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220021291 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 5599.; FACTURAS: 01 500794 $8,496.37
82951 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220021290 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 5599.; FACTURAS: 01 500290 $24,275.35
82950 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220021288 (1); IMPRESION DE 24 LONAS DE DIFERENTES MEDIDAS EN SELECCION A COLOR; FACTURAS: 10009 $9,677.25
82949 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220021287 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN "EL INFORMADOR" EL 31/10/08 POR PUBLICACION "ACTUALIZATE Y AHORRA"; FACTURAS: DF11669 $4,009.80
82948 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220021285 (1); INSERCION DE LA PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "EL INFORMADOR" EL 08 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: BF13011 $8,019.59
82947 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VINCULACION POLITICA ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V..- CR 220021283 (1); COMPRA DE FORMATOS DE INFORME DE GOBIERNO PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: PP 1730 $19,077.53
82946 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220021278 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 5423 $805.00
82945 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220021277 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 193209 $971.75
82944 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220021276 (1); COMPRA DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO, CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 193427 $9,126.40
82943 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220021275 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "EL TREN" LOS DIAS 27,28,29,30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: BG3067 $11,200.00
82942 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220021271 (1); APORTACIONES DE LA PRIMER QNA DEL MES DE DICIEMBRE/08 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $972,597.99
82941 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220021270 (1); FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0V33503 $46,075.90
82940 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220021267 (1); PAGO DE SERVICIO DE ENLACE CELULAR DE SERVICIOS GRALES, U. REFORMA, PALACIO MPAL, TESORERIA, OBRAS P; FACTURAS: 00006698 $156,530.82
82939 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220021265 (1); COMPRA DE 2 VIDEOPROYECTOR PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 1304785 $14,600.40
82938 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220021264 (1); SERVICIO DE EDICION E IMPRESION DE LIBROS, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 2705 $102,350.00
82937 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220021262 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO, DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 09679 $1,431.75
82936 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220021133 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: G 52885 $22,839.00
82935 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220021132 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: G 52832 $2,000.44
82934 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220021128 (1); COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA REGISTRO CIVIL.; FACTURAS: B 25325 $561.20
82933 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PREVENCION SOCIAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220021127 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA PREVENCION SOCIAL MPAL.; FACTURAS: B 25164 $2,324.44
82932 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220021120 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR DIC. 2008; FACTURAS: 34639717 $8,572.88
82931 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 220021114 (1); COMPRA DE SWITCH PARA COMUNICACION DE DATOS.; FACTURAS: A002676 $41,654.38
82930 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION COM PLANEACION URBANA DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220021113 (1); COMPRA DE 3 CAMARAS DIGITAL PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: B 64946 $6,539.99
82929 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROGRAMAS COMPENSATORIOS PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220021112 (1); COMPRA DE ALGODON PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 232546 $56.93
82928 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220021111 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 232545 $1,631.48
82927 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO REGISTRO CIVIL HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220021110 (1); COMPRA DE 25 LAVABOS ESTANDAR PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 75220 $3,620.20
82926 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220021107 (1); COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE 0.05% FINIQUITO DE LA ORDEN 422.; FACTURAS: 24582 $81,420.00
82925 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220021106 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 32413 $1,329.40
82924 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220021105 (1); COMPRA DE REFRESCOS PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 845 $39,229.04
82923 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220021104 (1); COMPRA DE PAPEL JUMBO PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 71970 $6,192.75
82922 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220021103 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 71852 $1,062.60
82921 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220021102 (1); COMPRA DE PASTILLAS DE CLORO PARA CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 71801 $28.15
82920 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220021099 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: A000281204 $2,712.85
82919 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PIRETEX, S.A. DE C.V. PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220021098 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: A 82674 $20,593.63
82918 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. GRUPO OCCI, S.A. DE C.V..- CR 220021095 (1); COMPRA DE CEMENTO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 45975 $5,865.00
82917 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 220021083 (1); COMPRA DE 1 SILLON EJECUTIVO PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 5416 $1,463.95
82916 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220021081 (1); COMPRA DE TONER PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 24425 $45,357.15
82915 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220021079 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 24078 $36,846.00
82914 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220021076 (1); COMPRA DE PANTALONES, CHAMARRAS Y BATAS PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 3159 $28,819.00
82913 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220021074 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 3914 $990.15
82912 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220021072 (1); SHOW DE PAYASOS PARA EL EVENTO DEL 28 DE NOV. 2008; FACTURAS: 509 $1,369.56
82911 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GOMEZ MEDINA EDUARDO GOMEZ MEDINA EDUARDO.- CR 220021071 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO SOLO EMPLEADOS EDICION 128; FACTURAS: 3295 $10,960.00
82910 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIR. ADMINISTRACION MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V..- CR 220021061 (1); COMPRA D/MEZCLADORA,BAFLES,SISTEMA INALAMBRICO,MICROFONOS,CABLES Y TRIPIE PARA U. ADMVA. BENITO J.; FACTURAS: B 5330 $20,067.50
82909 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220021060 (1); MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2008; FACTURAS: 7787 $10,500.00
82908 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220021054 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 8953 $5,882.25
82907 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220021045 (1); COMPRA DE TONER PARA COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 2192 $1,771.00
82906 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220021044 (1); COMPRA DE CARTUCHOS PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 2184 $575.00
82905 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220021043 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 2183 $1,531.80
82904 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220021040 (1); IMPRESION DE POSTERS, 300 INVITACIONES Y 3,000 PROGRAMAS PARA PRESENTACION DE GALA BALLET FOLCLORICO; FACTURAS: 18348 $6,831.00
82903 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220021039 (1); COMPRA DE 6 LIBREROS PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 6197 $8,921.70
82902 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V..- CR 220021037 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 26527 $1,601.42
82901 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220021035 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 5959 $14,375.00
82900 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROGRAMAS COMPENSATORIOS INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220021033 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 11375 A $257.37
82899 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220021031 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 11374 A $3,590.42
82898 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220021030 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 11373 A $923.52
82897 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220021029 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 11349 A $1,616.90
82896 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220021028 (1); COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO, ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 11337 A $1,611.15
82895 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220021025 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICO PARA DIR. DE EDUCACION.; FACTURAS: 11151 A $732.09
82894 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220020960 (1); SERVICIO DE TELEFONIA, FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 34639715 $56,185.19
82893 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 220020959 (1); COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 5419 $1,552.50
82892 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 220020958 (1); COMPRA DE 5 GAVETAS COLGANTES PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 5417 $4,140.00
82891 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PANTEONES PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR 220020957 (1); COMPRA DE 3 SILLAS SECRETARIALES PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 5413 $2,190.75
82890 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220020956 (1); SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS DE MADERA, MUSEO DE LA CIUDAD, FINIQUITO DE LA ORDEN 3572.; FACTURAS: 412 $138,143.75
82889 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220020951 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 32323 $9,525.45
82888 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL VILLANUEVA VILLALPANDO EDUARDO ALEJANDRO VILLANUEVA VILLALPANDO EDUARDO ALEJANDRO.- CR 220020950 (1); SERVICIO DE GACETA MPAL. MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE ARCHIVO MPAL. ORDEN 2456.; FACTURAS: 0819 $13,800.00
82887 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V..- CR 220020948 (1); COMPRA DE FORMATOS DE INFORME ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.; FACTURAS: PP 1726 $25,800.14
82886 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COM PLANEACION URBANA ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V..- CR 220020947 (1); COMPRA DE FORMATOS SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: PP 1708 $79,200.00
82885 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES DIR. PARQUES Y JARDINES RUIZ SANDOVAL MARIBEL ANGELICA RUIZ SANDOVAL MARIBEL ANGELICA.- CR 220020945 (1); EQUIPOS DE PIPA PARA RIEGO INTELIGENTE, PARQUES Y JARDINES, FINIQUITO DE LA ORDEN 4752.; FACTURAS: 3853 $49,443.75
82884 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES DIR. PARQUES Y JARDINES RUIZ SANDOVAL MARIBEL ANGELICA RUIZ SANDOVAL MARIBEL ANGELICA.- CR 220020944 (1); EQUIPOS DE PIPA PARA RIEGO INTELIGENTE, DIR. DE PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 3852 $250,556.25
82883 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220020942 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 97494 $522.56
82882 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V..- CR 220020940 (1); COMPRA DE CONSOLA MEZCLADORA YAMAHA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: B 5287 $7,187.50
82881 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220020939 (1); COMPRA DE 4 TELEFONOS UNILINEAS PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 4425 $685.40
82880 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220020937 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 12514 $7,245.00
82879 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220020936 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 12513 $66,930.00
82878 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO REGISTRO CIVIL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020935 (1); COMPRA DE PEGA AZULEJO PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 19078 $115.00
82877 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020934 (1); COMPRA DE SEÑALAMIENTO DE EXTINTOR DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 19077 $1,437.27
82876 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220020933 (1); SERVICIO DE REPARAR Y TAPIZAR ASIENTO TALLER PATRIA ORDEN NO.5081.; FACTURAS: 6581 $977.50
82875 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220020932 (1); SERVICIO DE REPARAR Y TAPIZAR ASIENTO PARA TALLER PATRIA ORDEN 5081.; FACTURAS: 6582 $977.50
82874 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220020930 (1); SERVICIO DE REPARAR Y TAPIZAR ASIENTO PARA TALLER PATRIA, ORDEN 5081.; FACTURAS: 6577 $977.50
82873 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220020929 (1); SERVICIO DE REPARAR Y TAPIZAR ASIENTO PARA TALLER PATRIA ORDEN 5081.; FACTURAS: 6578 $977.50
82872 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220020928 (1); SERVICIO DE REPARAR Y TAPIZAR ASIENTO, TALLER PATRIA ORDEN 5081.; FACTURAS: 6579 $977.50
82871 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220020926 (1); SERVICIO DE REPARAR Y TAPIZAR ASIENTO PARA TALLER PATRIA, ORDEN 5081.; FACTURAS: 6576 $977.50
82870 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220020925 (1); SERVICIO DE REPARAR Y TAPIZAR ASIENTO PARA TALLER PATRIA, ORDEN 5081.; FACTURAS: 6574 $977.50
82869 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220020920 (1); COMPRA DE PICAPORTES, PASADOR TROQUELADO Y DUELA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 1372 $8,104.05
82868 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220020918 (1); COMPRA DE 5 PZAS. DE COLL ROLL CUADRADO DE 7/8 X 7/8 PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 1371 $5,011.70
82867 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020912 (1); COMPRA DE 2 TONER PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 87468 $2,582.90
82866 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220020909 (1); MATERIAL Y MANO DE OBRA EN LA FABRICACION DE ANDARES; FACTURAS: 0321 $9,315.00
82865 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220020908 (1); COMPRA DE LIBROS PARA SER OBSEQUIADOS A FUNCIONARIOS DE GABINETE DEL AYTO.; FACTURAS: 166660 $22,005.00
82864 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PRESIDENCIA MUNICIPAL YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 220020907 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE FILM; FACTURAS: 4411 $11,040.00
82863 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220020897 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 7654 $3,307.86
82862 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220020896 (1); COMPRA DE ARNES VS CAIDAS HEBILLA/MACHUELO Y CINTURONES PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 7625 $10,716.28
82861 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220020858 (1); COMPRA DE BATERIAS TIPO 75 TORNILLOS TALLER PATRIA.; FACTURAS: 14364 $123,124.75
82860 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V..- CR 220020857 (1); IMPRESION DE HOJAS DE REGISTRO DE ATENCION PRE-HOSPITAL PARA UND. MED. DR. DEGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 49864 $2,760.00
82859 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220020837 (1); SERVICIO DE MANTTO. A HORNOS CREMATORIOS MES DICIEMBRE/2008 FINIQUITO DE LA ORDEN 415.; FACTURAS: 542 $5,175.00
82858 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS GRUPO PROMOTOR DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. GRUPO PROMOTOR DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220020834 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIR. DE SISTEMAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 164.; FACTURAS: B 1152 $152,217.55
82857 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220020833 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 6193 $8,254.70
82856 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220020786 (1); IMPRESION DE FORMATOS DE CALEA PARA LAS ZONAS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 7631 $11,178.00
82855 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. TURISMO BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220020694 (1); COMPRA DE PANTALONES, CAMISAS PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 26561 $4,945.00
82854 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. TURISMO BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220020693 (1); COMPRA DE CAMISAS PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 26558 $9,401.25
82853 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220020325 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 94296 $609.50
82852 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS VELASCO GOMEZ ZABRINA VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 220020121 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1371, 1380, 1379, 1367, 1364 $2,394.87
82852 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS VELASCO GOMEZ ZABRINA VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 220020121 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1371, 1380, 1379, 1367, 1364 $7,481.21
82852 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS VELASCO GOMEZ ZABRINA VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 220020121 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1371, 1380, 1379, 1367, 1364 $2,565.17
82852 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS VELASCO GOMEZ ZABRINA VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 220020121 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1371, 1380, 1379, 1367, 1364 $7,531.99
82852 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS VELASCO GOMEZ ZABRINA VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 220020121 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1371, 1380, 1379, 1367, 1364 $2,504.38
82851 Detalle Factura de click aquí 23/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220019819 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE EN MARSELLA 7O. PISO; FACTURAS: 1852 $9,303.50
182497 Detalle Factura de click aquí 22/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220021794 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA; FACTURAS: 0044 $4,800.00
182496 Detalle Factura de click aquí 22/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220021759 (1); RENTA DE SALON PARA 1500 PERSONAS PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 4648 $210,105.00
182495 Detalle Factura de click aquí 22/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020927 (1); VARIOS; FACTURAS: 058, 08060, 5406, 279066, 161502, 325265, AZZ0004251, 0338, 4662, MKDOOO2949, 1091, 2368, 15157, MKD0002955, 10318, A 39139, 093683, 12318, 326590 $200.00
182495 Detalle Factura de click aquí 22/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020927 (1); VARIOS; FACTURAS: 058, 08060, 5406, 279066, 161502, 325265, AZZ0004251, 0338, 4662, MKDOOO2949, 1091, 2368, 15157, MKD0002955, 10318, A 39139, 093683, 12318, 326590 $350.00
182495 Detalle Factura de click aquí 22/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020927 (1); VARIOS; FACTURAS: 058, 08060, 5406, 279066, 161502, 325265, AZZ0004251, 0338, 4662, MKDOOO2949, 1091, 2368, 15157, MKD0002955, 10318, A 39139, 093683, 12318, 326590 $62.00
182495 Detalle Factura de click aquí 22/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020927 (1); VARIOS; FACTURAS: 058, 08060, 5406, 279066, 161502, 325265, AZZ0004251, 0338, 4662, MKDOOO2949, 1091, 2368, 15157, MKD0002955, 10318, A 39139, 093683, 12318, 326590 $52.00
182495 Detalle Factura de click aquí 22/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020927 (1); VARIOS; FACTURAS: 058, 08060, 5406, 279066, 161502, 325265, AZZ0004251, 0338, 4662, MKDOOO2949, 1091, 2368, 15157, MKD0002955, 10318, A 39139, 093683, 12318, 326590 $676.00
182495 Detalle Factura de click aquí 22/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020927 (1); VARIOS; FACTURAS: 058, 08060, 5406, 279066, 161502, 325265, AZZ0004251, 0338, 4662, MKDOOO2949, 1091, 2368, 15157, MKD0002955, 10318, A 39139, 093683, 12318, 326590 $106.50
182495 Detalle Factura de click aquí 22/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020927 (1); VARIOS; FACTURAS: 058, 08060, 5406, 279066, 161502, 325265, AZZ0004251, 0338, 4662, MKDOOO2949, 1091, 2368, 15157, MKD0002955, 10318, A 39139, 093683, 12318, 326590 $21.60
182495 Detalle Factura de click aquí 22/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020927 (1); VARIOS; FACTURAS: 058, 08060, 5406, 279066, 161502, 325265, AZZ0004251, 0338, 4662, MKDOOO2949, 1091, 2368, 15157, MKD0002955, 10318, A 39139, 093683, 12318, 326590 $52.00
182495 Detalle Factura de click aquí 22/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020927 (1); VARIOS; FACTURAS: 058, 08060, 5406, 279066, 161502, 325265, AZZ0004251, 0338, 4662, MKDOOO2949, 1091, 2368, 15157, MKD0002955, 10318, A 39139, 093683, 12318, 326590 $1,457.00
182495 Detalle Factura de click aquí 22/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020927 (1); VARIOS; FACTURAS: 058, 08060, 5406, 279066, 161502, 325265, AZZ0004251, 0338, 4662, MKDOOO2949, 1091, 2368, 15157, MKD0002955, 10318, A 39139, 093683, 12318, 326590 $670.00
182495 Detalle Factura de click aquí 22/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020927 (1); VARIOS; FACTURAS: 058, 08060, 5406, 279066, 161502, 325265, AZZ0004251, 0338, 4662, MKDOOO2949, 1091, 2368, 15157, MKD0002955, 10318, A 39139, 093683, 12318, 326590 $118.05
182495 Detalle Factura de click aquí 22/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020927 (1); VARIOS; FACTURAS: 058, 08060, 5406, 279066, 161502, 325265, AZZ0004251, 0338, 4662, MKDOOO2949, 1091, 2368, 15157, MKD0002955, 10318, A 39139, 093683, 12318, 326590 $303.40
182495 Detalle Factura de click aquí 22/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020927 (1); VARIOS; FACTURAS: 058, 08060, 5406, 279066, 161502, 325265, AZZ0004251, 0338, 4662, MKDOOO2949, 1091, 2368, 15157, MKD0002955, 10318, A 39139, 093683, 12318, 326590 $117.00
182495 Detalle Factura de click aquí 22/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020927 (1); VARIOS; FACTURAS: 058, 08060, 5406, 279066, 161502, 325265, AZZ0004251, 0338, 4662, MKDOOO2949, 1091, 2368, 15157, MKD0002955, 10318, A 39139, 093683, 12318, 326590 $103.00
182495 Detalle Factura de click aquí 22/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020927 (1); VARIOS; FACTURAS: 058, 08060, 5406, 279066, 161502, 325265, AZZ0004251, 0338, 4662, MKDOOO2949, 1091, 2368, 15157, MKD0002955, 10318, A 39139, 093683, 12318, 326590 $58.90
182495 Detalle Factura de click aquí 22/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020927 (1); VARIOS; FACTURAS: 058, 08060, 5406, 279066, 161502, 325265, AZZ0004251, 0338, 4662, MKDOOO2949, 1091, 2368, 15157, MKD0002955, 10318, A 39139, 093683, 12318, 326590 $1,073.00
182495 Detalle Factura de click aquí 22/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020927 (1); VARIOS; FACTURAS: 058, 08060, 5406, 279066, 161502, 325265, AZZ0004251, 0338, 4662, MKDOOO2949, 1091, 2368, 15157, MKD0002955, 10318, A 39139, 093683, 12318, 326590 $55.91
182495 Detalle Factura de click aquí 22/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020927 (1); VARIOS; FACTURAS: 058, 08060, 5406, 279066, 161502, 325265, AZZ0004251, 0338, 4662, MKDOOO2949, 1091, 2368, 15157, MKD0002955, 10318, A 39139, 093683, 12318, 326590 $68.00
182495 Detalle Factura de click aquí 22/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020927 (1); VARIOS; FACTURAS: 058, 08060, 5406, 279066, 161502, 325265, AZZ0004251, 0338, 4662, MKDOOO2949, 1091, 2368, 15157, MKD0002955, 10318, A 39139, 093683, 12318, 326590 $55.90
182495 Detalle Factura de click aquí 22/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020927 (1); VARIOS; FACTURAS: 058, 08060, 5406, 279066, 161502, 325265, AZZ0004251, 0338, 4662, MKDOOO2949, 1091, 2368, 15157, MKD0002955, 10318, A 39139, 093683, 12318, 326590 $2,035.00
182492 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/12/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CABRERA VELAZQUEZ JORGE LUIS CABRERA VELAZQUEZ JORGE LUIS.- CR 220021742 (1); SUSTITUCION DEL CHEQ. 181126 DEL 14/11/2008 POR CORRECCION EN BENEFICIARIO $23,438.68
182420 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Urbapav S.A. de C.V. URBAPAV S.A. DE C.V..- CR OPB1831 (1); PAGO DEL 305 ANT. OPG-OD-CEG-LP-250/08; FACTURAS: 0227 $2,402,288.18
182419 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010006 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL DE INNOVACION DEL 30 DE AGOSTO AL 10 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 11922, S/N, A20604, 122989, 122990, 12136, EE12368, ADB-92702, ADB-92701, 59075, 1017266, 10686, 2 $533.00
182419 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010006 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL DE INNOVACION DEL 30 DE AGOSTO AL 10 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 11922, S/N, A20604, 122989, 122990, 12136, EE12368, ADB-92702, ADB-92701, 59075, 1017266, 10686, 2 $1,400.64
182419 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010006 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL DE INNOVACION DEL 30 DE AGOSTO AL 10 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 11922, S/N, A20604, 122989, 122990, 12136, EE12368, ADB-92702, ADB-92701, 59075, 1017266, 10686, 2 $85.00
182419 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010006 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL DE INNOVACION DEL 30 DE AGOSTO AL 10 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 11922, S/N, A20604, 122989, 122990, 12136, EE12368, ADB-92702, ADB-92701, 59075, 1017266, 10686, 2 $189.75
182419 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010006 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL DE INNOVACION DEL 30 DE AGOSTO AL 10 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 11922, S/N, A20604, 122989, 122990, 12136, EE12368, ADB-92702, ADB-92701, 59075, 1017266, 10686, 2 $65.00
182419 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010006 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL DE INNOVACION DEL 30 DE AGOSTO AL 10 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 11922, S/N, A20604, 122989, 122990, 12136, EE12368, ADB-92702, ADB-92701, 59075, 1017266, 10686, 2 $3,250.00
182419 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010006 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL DE INNOVACION DEL 30 DE AGOSTO AL 10 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 11922, S/N, A20604, 122989, 122990, 12136, EE12368, ADB-92702, ADB-92701, 59075, 1017266, 10686, 2 $16.00
182419 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010006 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL DE INNOVACION DEL 30 DE AGOSTO AL 10 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 11922, S/N, A20604, 122989, 122990, 12136, EE12368, ADB-92702, ADB-92701, 59075, 1017266, 10686, 2 $170.00
182419 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010006 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL DE INNOVACION DEL 30 DE AGOSTO AL 10 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 11922, S/N, A20604, 122989, 122990, 12136, EE12368, ADB-92702, ADB-92701, 59075, 1017266, 10686, 2 $343.60
182419 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010006 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL DE INNOVACION DEL 30 DE AGOSTO AL 10 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 11922, S/N, A20604, 122989, 122990, 12136, EE12368, ADB-92702, ADB-92701, 59075, 1017266, 10686, 2 $427.02
182419 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010006 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL DE INNOVACION DEL 30 DE AGOSTO AL 10 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 11922, S/N, A20604, 122989, 122990, 12136, EE12368, ADB-92702, ADB-92701, 59075, 1017266, 10686, 2 $1,299.41
182419 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010006 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL DE INNOVACION DEL 30 DE AGOSTO AL 10 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 11922, S/N, A20604, 122989, 122990, 12136, EE12368, ADB-92702, ADB-92701, 59075, 1017266, 10686, 2 $837.19
182419 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010006 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL DE INNOVACION DEL 30 DE AGOSTO AL 10 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 11922, S/N, A20604, 122989, 122990, 12136, EE12368, ADB-92702, ADB-92701, 59075, 1017266, 10686, 2 $132.10
182419 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. INNOVACION Y CALIDAD GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010006 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DE DN GRAL DE INNOVACION DEL 30 DE AGOSTO AL 10 DE DICIEMBRE 2008.; FACTURAS: 11922, S/N, A20604, 122989, 122990, 12136, EE12368, ADB-92702, ADB-92701, 59075, 1017266, 10686, 2 $80.00
182418 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 10231, 15812, 41921, 6441, 63201, 1295, 63341, 63482 $60.00
182418 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 10231, 15812, 41921, 6441, 63201, 1295, 63341, 63482 $548.85
182418 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 10231, 15812, 41921, 6441, 63201, 1295, 63341, 63482 $1,667.50
182418 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 10231, 15812, 41921, 6441, 63201, 1295, 63341, 63482 $1,150.00
182418 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 10231, 15812, 41921, 6441, 63201, 1295, 63341, 63482 $150.00
182418 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 10231, 15812, 41921, 6441, 63201, 1295, 63341, 63482 $60.00
182418 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 10231, 15812, 41921, 6441, 63201, 1295, 63341, 63482 $747.50
182418 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010055 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 10231, 15812, 41921, 6441, 63201, 1295, 63341, 63482 $158.01
182417 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 249853, 3422592, 12848 DIA, 19077 F, 5670, 1571 B, 225599, 19092, 693132, 19939, 5940, 5683, 3305, 3751 CN, 4270, 4274, 4276, 1170, 251268, 39330, 26568, 5G $67.85
182417 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 249853, 3422592, 12848 DIA, 19077 F, 5670, 1571 B, 225599, 19092, 693132, 19939, 5940, 5683, 3305, 3751 CN, 4270, 4274, 4276, 1170, 251268, 39330, 26568, 5G $332.00
182417 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 249853, 3422592, 12848 DIA, 19077 F, 5670, 1571 B, 225599, 19092, 693132, 19939, 5940, 5683, 3305, 3751 CN, 4270, 4274, 4276, 1170, 251268, 39330, 26568, 5G $329.00
182417 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 249853, 3422592, 12848 DIA, 19077 F, 5670, 1571 B, 225599, 19092, 693132, 19939, 5940, 5683, 3305, 3751 CN, 4270, 4274, 4276, 1170, 251268, 39330, 26568, 5G $304.00
182417 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 249853, 3422592, 12848 DIA, 19077 F, 5670, 1571 B, 225599, 19092, 693132, 19939, 5940, 5683, 3305, 3751 CN, 4270, 4274, 4276, 1170, 251268, 39330, 26568, 5G $550.00
182417 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 249853, 3422592, 12848 DIA, 19077 F, 5670, 1571 B, 225599, 19092, 693132, 19939, 5940, 5683, 3305, 3751 CN, 4270, 4274, 4276, 1170, 251268, 39330, 26568, 5G $352.00
182417 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 249853, 3422592, 12848 DIA, 19077 F, 5670, 1571 B, 225599, 19092, 693132, 19939, 5940, 5683, 3305, 3751 CN, 4270, 4274, 4276, 1170, 251268, 39330, 26568, 5G $334.70
182417 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 249853, 3422592, 12848 DIA, 19077 F, 5670, 1571 B, 225599, 19092, 693132, 19939, 5940, 5683, 3305, 3751 CN, 4270, 4274, 4276, 1170, 251268, 39330, 26568, 5G $240.00
182417 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 249853, 3422592, 12848 DIA, 19077 F, 5670, 1571 B, 225599, 19092, 693132, 19939, 5940, 5683, 3305, 3751 CN, 4270, 4274, 4276, 1170, 251268, 39330, 26568, 5G $59.55
182417 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 249853, 3422592, 12848 DIA, 19077 F, 5670, 1571 B, 225599, 19092, 693132, 19939, 5940, 5683, 3305, 3751 CN, 4270, 4274, 4276, 1170, 251268, 39330, 26568, 5G $83.36
182417 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 249853, 3422592, 12848 DIA, 19077 F, 5670, 1571 B, 225599, 19092, 693132, 19939, 5940, 5683, 3305, 3751 CN, 4270, 4274, 4276, 1170, 251268, 39330, 26568, 5G $54.00
182417 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 249853, 3422592, 12848 DIA, 19077 F, 5670, 1571 B, 225599, 19092, 693132, 19939, 5940, 5683, 3305, 3751 CN, 4270, 4274, 4276, 1170, 251268, 39330, 26568, 5G $108.00
182417 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 249853, 3422592, 12848 DIA, 19077 F, 5670, 1571 B, 225599, 19092, 693132, 19939, 5940, 5683, 3305, 3751 CN, 4270, 4274, 4276, 1170, 251268, 39330, 26568, 5G $304.00
182417 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 249853, 3422592, 12848 DIA, 19077 F, 5670, 1571 B, 225599, 19092, 693132, 19939, 5940, 5683, 3305, 3751 CN, 4270, 4274, 4276, 1170, 251268, 39330, 26568, 5G $42.70
182417 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 249853, 3422592, 12848 DIA, 19077 F, 5670, 1571 B, 225599, 19092, 693132, 19939, 5940, 5683, 3305, 3751 CN, 4270, 4274, 4276, 1170, 251268, 39330, 26568, 5G $298.00
182417 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 249853, 3422592, 12848 DIA, 19077 F, 5670, 1571 B, 225599, 19092, 693132, 19939, 5940, 5683, 3305, 3751 CN, 4270, 4274, 4276, 1170, 251268, 39330, 26568, 5G $96.00
182417 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 249853, 3422592, 12848 DIA, 19077 F, 5670, 1571 B, 225599, 19092, 693132, 19939, 5940, 5683, 3305, 3751 CN, 4270, 4274, 4276, 1170, 251268, 39330, 26568, 5G $129.90
182417 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 249853, 3422592, 12848 DIA, 19077 F, 5670, 1571 B, 225599, 19092, 693132, 19939, 5940, 5683, 3305, 3751 CN, 4270, 4274, 4276, 1170, 251268, 39330, 26568, 5G $375.00
182417 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 249853, 3422592, 12848 DIA, 19077 F, 5670, 1571 B, 225599, 19092, 693132, 19939, 5940, 5683, 3305, 3751 CN, 4270, 4274, 4276, 1170, 251268, 39330, 26568, 5G $349.00
182417 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 249853, 3422592, 12848 DIA, 19077 F, 5670, 1571 B, 225599, 19092, 693132, 19939, 5940, 5683, 3305, 3751 CN, 4270, 4274, 4276, 1170, 251268, 39330, 26568, 5G $58.87
182417 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 249853, 3422592, 12848 DIA, 19077 F, 5670, 1571 B, 225599, 19092, 693132, 19939, 5940, 5683, 3305, 3751 CN, 4270, 4274, 4276, 1170, 251268, 39330, 26568, 5G $306.00
182417 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 249853, 3422592, 12848 DIA, 19077 F, 5670, 1571 B, 225599, 19092, 693132, 19939, 5940, 5683, 3305, 3751 CN, 4270, 4274, 4276, 1170, 251268, 39330, 26568, 5G $55.65
182416 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200066 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 279247, 26247, 206685, 8882, 8881, 44691, 20293, 110033, A78877, 12778, 11289, L06-F28872, 251798 $150.00
182416 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200066 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 279247, 26247, 206685, 8882, 8881, 44691, 20293, 110033, A78877, 12778, 11289, L06-F28872, 251798 $185.00
182416 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200066 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 279247, 26247, 206685, 8882, 8881, 44691, 20293, 110033, A78877, 12778, 11289, L06-F28872, 251798 $24.61
182416 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200066 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 279247, 26247, 206685, 8882, 8881, 44691, 20293, 110033, A78877, 12778, 11289, L06-F28872, 251798 $286.80
182416 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200066 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 279247, 26247, 206685, 8882, 8881, 44691, 20293, 110033, A78877, 12778, 11289, L06-F28872, 251798 $43.70
182416 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200066 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 279247, 26247, 206685, 8882, 8881, 44691, 20293, 110033, A78877, 12778, 11289, L06-F28872, 251798 $178.00
182416 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200066 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 279247, 26247, 206685, 8882, 8881, 44691, 20293, 110033, A78877, 12778, 11289, L06-F28872, 251798 $810.00
182416 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200066 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 279247, 26247, 206685, 8882, 8881, 44691, 20293, 110033, A78877, 12778, 11289, L06-F28872, 251798 $616.00
182416 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200066 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 279247, 26247, 206685, 8882, 8881, 44691, 20293, 110033, A78877, 12778, 11289, L06-F28872, 251798 $437.00
182416 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200066 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 279247, 26247, 206685, 8882, 8881, 44691, 20293, 110033, A78877, 12778, 11289, L06-F28872, 251798 $-79.00
182416 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200066 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 279247, 26247, 206685, 8882, 8881, 44691, 20293, 110033, A78877, 12778, 11289, L06-F28872, 251798 $79.00
182416 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200066 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 279247, 26247, 206685, 8882, 8881, 44691, 20293, 110033, A78877, 12778, 11289, L06-F28872, 251798 $391.50
182416 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200066 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 279247, 26247, 206685, 8882, 8881, 44691, 20293, 110033, A78877, 12778, 11289, L06-F28872, 251798 $1,245.35
182415 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL OCHOA SPORTS MANAGEMENT, S.A. DE C.V. OCHOA SPORTS MANAGEMENT, S.A. DE C.V..- CR 220021743 (1); PATROCINIO DEL TORNEO "LO INVITATIONAL 2008"; FACTURAS: 0101 $3,435,900.00
182414 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 17 RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR.- CR 220021196 (1); ASESORIA JURIDICA POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 20, 21 $6,250.00
182414 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 17 RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR.- CR 220021196 (1); ASESORIA JURIDICA POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 20, 21 $6,250.00
182413 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PEREZ PEREZ JAIME PEREZ PEREZ JAIME.- CR 220021049 (1); DIFUSION DE SPOT DE VIDEO DEL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 107 $12,075.00
182412 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ANGELUS PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. ANGELUS PRODUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220021048 (1); TRANSMISION Y DIFUSION DE SPOTS PUBLICITARIO CAMPAÑA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO; FACTURAS: 1438 $11,000.00
182411 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220021026 (1); SUSCRIPCION AL PERIODICO PUBLICO DEL 2 DE DIC. 2008 AL 1 DE JUN. 2009; FACTURAS: 3980 $920.00
182410 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL VAZQUEZ RUIZ J. MARIO VAZQUEZ RUIZ J. MARIO.- CR 220020955 (1); TOMA DE FOTOGRAFIAS DIGITALES CON ALTA RESOLUCION DE LOS BARRIOS DE GDL.; FACTURAS: 0914 $4,600.00
182409 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220020946 (1); APORTACION DEL PATROCINIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y PREMIO FIL LITERATURA 2008; FACTURAS: 03905, 03906 $550,000.00
182409 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220020946 (1); APORTACION DEL PATROCINIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y PREMIO FIL LITERATURA 2008; FACTURAS: 03905, 03906 $200,000.00
182408 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL HOTEL DE MENDOZA, S.A. HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220020931 (1); HOSPEDAJE P/MARIA DEL ROSARIO ESPINOZA Y GUILLERMO PEREZ QUE OBTUVIERON MEDALLAS DE ORO; FACTURAS: 110566, 110567 $2,268.40
182408 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL HOTEL DE MENDOZA, S.A. HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220020931 (1); HOSPEDAJE P/MARIA DEL ROSARIO ESPINOZA Y GUILLERMO PEREZ QUE OBTUVIERON MEDALLAS DE ORO; FACTURAS: 110566, 110567 $830.70
182407 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220020906 (1); SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR DIC. 2008; FACTURAS: 291 $27,000.00
182406 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V..- CR 220020885 (1); COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 82543 $4,899.00
182405 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V..- CR 220020884 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 82542 $25,185.00
182404 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220020879 (1); ALTAS DE VEHICULOS NUEVOS EN LA POLIZA 2008; FACTURAS: 37741438, 361355 $67,265.27
182404 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220020879 (1); ALTAS DE VEHICULOS NUEVOS EN LA POLIZA 2008; FACTURAS: 37741438, 361355 $13,022.72
182403 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 220020870 (1); SUCRIPCION DE LA REVISTA MERCA2 PARA LA JEFATURA DE MERCADOTECNIA; FACTURAS: 22272 $380.00
182402 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBTRAC, S.A. DE C.V. LUBTRAC, S.A. DE C.V..- CR 220020868 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. PARA TALLER PATRIA, 6019.; FACTURAS: J 17670 $27,094.00
182401 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 220020867 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS CON LOS JEFES DE INFORMACION QUE CUBREN LA FUENTE DE INFORMACION DEL AYTO.; FACTURAS: 1073 $3,480.00
182400 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUNO RAMIREZ LUIS FELIPE NUNO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220020861 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA PARTICIPACION EN EL TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 23080, RECIBO, 50993, 19723 $1,435.39
182400 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUNO RAMIREZ LUIS FELIPE NUNO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220020861 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA PARTICIPACION EN EL TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 23080, RECIBO, 50993, 19723 $270.00
182400 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUNO RAMIREZ LUIS FELIPE NUNO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220020861 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA PARTICIPACION EN EL TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 23080, RECIBO, 50993, 19723 $270.00
182400 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUNO RAMIREZ LUIS FELIPE NUNO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220020861 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA PARTICIPACION EN EL TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 23080, RECIBO, 50993, 19723 $210.00
182400 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUNO RAMIREZ LUIS FELIPE NUNO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220020861 (1); VIATICOS DE WENDY GREY OSUNA PARTICIPACION EN EL TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO EN MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 23080, RECIBO, 50993, 19723 $210.00
182399 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL GARCIA SANABRIA Y CIA, S.C. GARCIA SANABRIA Y CIA, S.C..- CR 220020838 (1); SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIA PARA EJECUTIVOS DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: A 1632 $46,287.50
182398 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP..- CR 220020836 (1); CONSUMO DE AGUA EN EPIGMENIO GLEZ. NO. 50 Y DR. R. MICHEL NO. 564; FACTURAS: 1092742, 1064039 $6,361.50
182398 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP..- CR 220020836 (1); CONSUMO DE AGUA EN EPIGMENIO GLEZ. NO. 50 Y DR. R. MICHEL NO. 564; FACTURAS: 1092742, 1064039 $6,948.66
182397 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220020813 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL MIERCOLES CIUDADANO DEL 19 DE NOV. 2008; FACTURAS: 6807 $5,002.50
182396 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220020811 (1); ELABORACION DE TRIPTICOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 206 $11,155.00
182395 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS ARCHIVO MUNICIPAL CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220020806 (1); CAMISAS EN GARBARDINA PARA EL PERSONAL DEL ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 088 $4,379.20
182394 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL TORALES FLORES MARIA DEL CARMEN TORALES FLORES MARIA DEL CARMEN.- CR 220020799 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD UNA CIUDAD PARA DISFRUTAR EN LA REVISTA TURISTEANDO DE DIC. 2008; FACTURAS: 1658 $11,200.00
182393 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL ANGELUS PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. ANGELUS PRODUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220020795 (1); SPOTS PUBLICITARIOS CAMPAÑAS LOGROS Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO; FACTURAS: 1431 $10,000.00
182392 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION DIR. RECURSOS HUMANOS BARAJAS TORRES LETICIA BARAJAS TORRES LETICIA.- CR 220020783 (1); GASTOS DE MARCHA DE BARAJAS VALDEZ ELEUTERIO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 16 DE NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $8,514.00
182390 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS COMERCIALIZADORA DE ABASTOS ADAGAP, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE ABASTOS ADAGAP, S.A. DE C.V..- CR 220020781 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO DANZAS POLINESIAS; FACTURAS: OFICIO $7,076.00
182389 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 220020695 (1); CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS 2010, DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: A 15145 $97,000.00
182388 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220020621 (1); SERVICIO DE RENTA DE OCHO CASETAS SANITARIAS PARA EVENTO A BAILAR AL CENTRO EL DIA 22/11/2008; FACTURAS: 4738 $5,980.00
182387 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040002 (1); GASTO GENERADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 103046, 98124, 92587 $961.43
182387 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040002 (1); GASTO GENERADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 103046, 98124, 92587 $195.00
182387 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21040002 (1); GASTO GENERADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 103046, 98124, 92587 $1,303.36
182386 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010026 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 80628, 80630, 5792, 3629, 3641, 3650, 17782 $138.00
182386 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010026 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 80628, 80630, 5792, 3629, 3641, 3650, 17782 $642.51
182386 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010026 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 80628, 80630, 5792, 3629, 3641, 3650, 17782 $701.50
182386 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010026 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 80628, 80630, 5792, 3629, 3641, 3650, 17782 $1,001.00
182386 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010026 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 80628, 80630, 5792, 3629, 3641, 3650, 17782 $391.00
182386 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010026 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 80628, 80630, 5792, 3629, 3641, 3650, 17782 $1,469.00
182386 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010026 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 80628, 80630, 5792, 3629, 3641, 3650, 17782 $667.00
182385 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010037 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 6316, 1813, 1593, 1392, 1594, 223, 10621, 31384, 1482 $50.02
182385 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010037 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 6316, 1813, 1593, 1392, 1594, 223, 10621, 31384, 1482 $271.99
182385 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010037 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 6316, 1813, 1593, 1392, 1594, 223, 10621, 31384, 1482 $1,932.00
182385 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010037 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 6316, 1813, 1593, 1392, 1594, 223, 10621, 31384, 1482 $1,999.98
182385 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010037 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 6316, 1813, 1593, 1392, 1594, 223, 10621, 31384, 1482 $764.75
182385 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010037 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 6316, 1813, 1593, 1392, 1594, 223, 10621, 31384, 1482 $954.50
182385 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010037 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 6316, 1813, 1593, 1392, 1594, 223, 10621, 31384, 1482 $1,997.60
182385 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010037 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 6316, 1813, 1593, 1392, 1594, 223, 10621, 31384, 1482 $805.00
182385 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010037 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 6316, 1813, 1593, 1392, 1594, 223, 10621, 31384, 1482 $43.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $842.34
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $111.51
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $27.98
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $232.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $15.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $89.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $874.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $161.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $517.50
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $508.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $266.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $15.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $728.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $425.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $261.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $36.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $16.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $120.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $451.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $27.98
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $939.13
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $350.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $463.62
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $119.70
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $604.11
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $15.99
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $448.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $55.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $60.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $207.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $68.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $713.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $510.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $920.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $116.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $138.51
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $658.02
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $270.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $995.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $1,586.03
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $46.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $939.13
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $336.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $112.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $253.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $146.50
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $784.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $440.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $557.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $70.50
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $778.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $364.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $73.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $128.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $262.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $163.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $429.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $398.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $217.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $129.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $67.99
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $41.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $307.95
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $2,000.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $1,831.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $120.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $154.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $480.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $764.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $29.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $205.90
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $22.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $75.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $460.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $154.10
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $823.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $114.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $585.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $67.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $65.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $322.00
182384 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 275261, 3404, 82378, 15483, 8102, 598, 20480, 14398, 885, 3886, 3733, 235127, 9699, 1962, 6780, 6787, 36876, 253 $190.00
82850 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB1840 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CEM-AD-050/08; FACTURAS: 587 $146,276.14
82850 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB1840 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-CEM-AD-050/08; FACTURAS: 587 $-12,054.91
82849 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1839 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-049/08; FACTURAS: 379 $199,032.24
82849 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1839 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-049/08; FACTURAS: 379 $-99,516.12
82848 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1836 (1); PAGO DEL 305 ANT. OPG-OD-PAV-AD-265/08; FACTURAS: 0430 $565,059.43
82847 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PARQUES Y JARDINES LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1833 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-166/08; FACTURAS: 0408 $141,211.34
82847 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PARQUES Y JARDINES LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1833 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-166/08; FACTURAS: 0408 $-42,363.40
82845 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220021131 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: D 16338 $1,351.83
82844 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220021130 (1); COMPRA DE 10 MESAS DE COMPUTADORA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 6194 $9,188.50
82843 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220021126 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA; FACTURAS: 34639723 $119,613.21
82842 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220021124 (1); SERVICIO TELEFONICO POR DIC. 2008; FACTURAS: 34639718 $202,069.73
82841 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220021123 (1); IMPRESION DE 300 VOLANTES, 150 TRIPTICOS Y 25 POSTERS, PRESENTACION DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE GDL; FACTURAS: 29130 $5,150.31
82840 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220021122 (1); COMPRA DE 32 ATADOS DE POPOTE PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 110 $13,600.00
82839 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220021088 (1); SUMINISTRO DE 405 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 1897662 $2,045.25
82838 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220021086 (1); SUMINISTRO DE 452 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 575626 $2,282.60
82837 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220021085 (1); SUMINISTRO DE 209 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 574944 $1,055.45
82836 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220021067 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PLANETA NO.2686; FACTURAS: 0422 $61,873.45
82835 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220021055 (1); MONITOREO DE NOTAS INFORMATIVAS DE ESTE GOBIERNO MPAL. DE GDL. POR DIC. 2008; FACTURAS: 2973 $4,600.00
82834 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220021053 (1); IMPRESION DE CARTELES PARA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 3548 $2,104.50
82833 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220021050 (1); IMPRESION DE FOLLETOS DE 12 PAGINAS TU GOBIERNO POR DIC.2008 Y ENERO 2009; FACTURAS: 1570 $10,810.00
82832 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS MERINO AGUILAR BERTHA MERINO AGUILAR BERTHA.- CR 220021047 (1); FLORES CON MOTIVO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO; FACTURAS: 4096 $17,135.00
82831 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V..- CR 220020952 (1); IMPRESION DE HOJAS DE REGISTRO DE ATENCION PRE-HOSPITALARIA PARA UND. MED. DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 49866 $2,760.00
82830 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V..- CR 220020949 (1); IMPRESION DE HOJAS DE REGISTRO DE ATENCION PRE-HOSPITALARIA PARA UND. MED. DR. ERNESTO ARIAS GLEZ.; FACTURAS: 49863 $2,760.00
82827 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020922 (1); BOLETO D/CAMION P/ROLANDO ORTEGA,ADRIAN PEÑA A GDL.A LA MUESTRA LAS CALLES ESTAN DICIENDO COSAS; FACTURAS: 39829, 788374, 788373, 788372, 39878, 788339, 788341 $605.00
82827 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020922 (1); BOLETO D/CAMION P/ROLANDO ORTEGA,ADRIAN PEÑA A GDL.A LA MUESTRA LAS CALLES ESTAN DICIENDO COSAS; FACTURAS: 39829, 788374, 788373, 788372, 39878, 788339, 788341 $103.50
82827 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020922 (1); BOLETO D/CAMION P/ROLANDO ORTEGA,ADRIAN PEÑA A GDL.A LA MUESTRA LAS CALLES ESTAN DICIENDO COSAS; FACTURAS: 39829, 788374, 788373, 788372, 39878, 788339, 788341 $69.00
82827 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020922 (1); BOLETO D/CAMION P/ROLANDO ORTEGA,ADRIAN PEÑA A GDL.A LA MUESTRA LAS CALLES ESTAN DICIENDO COSAS; FACTURAS: 39829, 788374, 788373, 788372, 39878, 788339, 788341 $605.00
82827 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020922 (1); BOLETO D/CAMION P/ROLANDO ORTEGA,ADRIAN PEÑA A GDL.A LA MUESTRA LAS CALLES ESTAN DICIENDO COSAS; FACTURAS: 39829, 788374, 788373, 788372, 39878, 788339, 788341 $605.00
82827 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020922 (1); BOLETO D/CAMION P/ROLANDO ORTEGA,ADRIAN PEÑA A GDL.A LA MUESTRA LAS CALLES ESTAN DICIENDO COSAS; FACTURAS: 39829, 788374, 788373, 788372, 39878, 788339, 788341 $605.00
82827 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020922 (1); BOLETO D/CAMION P/ROLANDO ORTEGA,ADRIAN PEÑA A GDL.A LA MUESTRA LAS CALLES ESTAN DICIENDO COSAS; FACTURAS: 39829, 788374, 788373, 788372, 39878, 788339, 788341 $605.00
82826 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220020895 (1); SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 20504 $1,776.75
82825 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220020891 (1); PENSION DE ESTACIONAMIENTO POR DIC. 2008 DE UN VEHICULO DE DIRECCIOIN DE EDUCACION; FACTURAS: 5909 $862.50
82823 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 220020889 (1); PENSION DE ESTACIONAMIENTO POR DIC. 2008 DE UN VEHICULO DE DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 5910 $862.50
82822 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220020887 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 5599 $340.40
82821 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220020883 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 5582 $673.90
82820 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO RELACIONES PUBLICAS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220020882 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 5589 $2,546.10
82819 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220020880 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 5556, 5557 $4,456.72
82818 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220020876 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 5601 $631.81
82817 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220020872 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 202668 BB $3,755.04
82816 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220020871 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 198076 BB $1,014.19
82815 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220020869 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA CONTENEDORES, DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 5411 $7,762.50
82814 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220020866 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 85774 A $904.38
82813 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220020865 (1); COMPRA DE CALENDARIO PERSONAL PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 85622 A $297.62
82812 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220020864 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 85621 A $395.14
82811 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220020862 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: A 84671 $6,163.13
82810 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220020860 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 10626 $3,231.50
82809 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. PROMOCION SOCIAL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220020859 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 10619 $641.70
82808 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220020856 (1); COMPRA DE BATERIAS 9 PLACAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3890.; FACTURAS: 14363 $11,615.00
82807 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220020854 (1); COMPRA DE GUANTES DE LATEX PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: B 29555 $920.00
82806 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220020853 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: B 29426 $2,288.50
82805 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220020851 (1); REFACCIONES PARA LA PLANTA DE LUZ DE MUND. MED. DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 10526 $10,902.00
82804 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220020850 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 3001 $1,265.00
82803 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V..- CR 220020848 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 26309 $5,132.45
82802 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CONTROL ANIMAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220020846 (1); COMPRA DE TONER PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 24232 $8,424.90
82801 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020844 (1); COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 22282 A $4,065.25
82800 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020843 (1); COMPRA DE ESMALTES, BROCHAS Y SELLADOR PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 22281 A $15,475.64
82799 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020842 (1); COMPRA DE THINNER PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 22273 A $207.00
82798 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PINTURAS FMC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020841 (1); COMPRA DE BARNIZ Y SELLADOR PARA MADERA, CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 22271 A $579.60
82797 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA CAMPOS CERVANTES RAFAEL CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220020839 (1); REPARACION DEL SISTEMA DE AVANCE DE LA MAQUINA DE REVELADORA DE RAYOS X EN UND. MED. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1294 $7,500.00
82796 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220020835 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 608476 $2,034.30
82795 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020832 (1); SUMINISTRO DE 401 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCIÓN SOCIAL; FACTURAS: 265701 $2,025.05
82794 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020831 (1); SUMINISTRO DE 374 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 366623 $1,888.70
82793 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220020830 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 3713 $2,364.40
82792 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020828 (1); SUMINISTRO DE 2824 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 267495, 267490, 267492, 267493, 267494, 267491 $5,221.70
82792 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020828 (1); SUMINISTRO DE 2824 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 267495, 267490, 267492, 267493, 267494, 267491 $1,141.30
82792 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020828 (1); SUMINISTRO DE 2824 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 267495, 267490, 267492, 267493, 267494, 267491 $1,424.10
82792 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020828 (1); SUMINISTRO DE 2824 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 267495, 267490, 267492, 267493, 267494, 267491 $2,085.65
82792 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020828 (1); SUMINISTRO DE 2824 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 267495, 267490, 267492, 267493, 267494, 267491 $2,934.05
82792 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020828 (1); SUMINISTRO DE 2824 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 267495, 267490, 267492, 267493, 267494, 267491 $1,454.40
82791 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220020827 (1); COMPRA DE CLORO PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 3710 $338.10
82790 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220020826 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 3709 $31.97
82789 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220020823 (1); COMPRA DE DETERGENTE LIQUIDO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 243785 $85,560.00
82788 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220020821 (1); COMPRA DE TOALLA EN ROLLO PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 3008 $929.43
82787 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220020819 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 3006 $3,726.00
82786 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220020818 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 3005 $793.50
82785 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220020817 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 3002 $15,165.63
82784 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS S.A. DE C.V..- CR 220020808 (1); SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA; FACTURAS: 1738 $3,839.85
82783 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020794 (1); MONITOROEO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: 7725 $10,500.00
82782 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PIRETEX, S.A. DE C.V. PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220020660 (1); COMPRA DE BROCHAS PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: A 82629 $138.00
82781 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220020045 (1); COMPRA DE FOLLETOS RUTAS TURISTICAS, PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 10933 $14,639.50
82780 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V. CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V..- CR OPB1817 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-114/08; FACTURAS: 0487 $711,062.00
82780 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V. CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V..- CR OPB1817 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-114/08; FACTURAS: 0487 $-213,318.60
82779 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221155 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3522 $10,000.00
82778 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5993, 5989, 5985, 5983, 5977, 5972, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5933, 5930, $3,879.53
82778 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5993, 5989, 5985, 5983, 5977, 5972, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5933, 5930, $992.68
82778 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5993, 5989, 5985, 5983, 5977, 5972, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5933, 5930, $1,345.50
82778 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5993, 5989, 5985, 5983, 5977, 5972, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5933, 5930, $225.40
82778 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5993, 5989, 5985, 5983, 5977, 5972, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5933, 5930, $547.31
82778 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5993, 5989, 5985, 5983, 5977, 5972, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5933, 5930, $1,117.80
82778 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5993, 5989, 5985, 5983, 5977, 5972, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5933, 5930, $211.60
82778 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5993, 5989, 5985, 5983, 5977, 5972, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5933, 5930, $1,030.40
82778 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5993, 5989, 5985, 5983, 5977, 5972, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5933, 5930, $63.07
82778 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5993, 5989, 5985, 5983, 5977, 5972, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5933, 5930, $178.14
82778 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5993, 5989, 5985, 5983, 5977, 5972, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5933, 5930, $1,035.00
82778 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5993, 5989, 5985, 5983, 5977, 5972, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5933, 5930, $2,249.40
82778 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5993, 5989, 5985, 5983, 5977, 5972, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5933, 5930, $108.00
82778 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5993, 5989, 5985, 5983, 5977, 5972, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5933, 5930, $1,570.35
82778 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5993, 5989, 5985, 5983, 5977, 5972, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5933, 5930, $920.00
82778 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5993, 5989, 5985, 5983, 5977, 5972, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5933, 5930, $588.80
82778 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5993, 5989, 5985, 5983, 5977, 5972, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5933, 5930, $1,812.18
82778 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5993, 5989, 5985, 5983, 5977, 5972, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5933, 5930, $1,039.03
82778 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5993, 5989, 5985, 5983, 5977, 5972, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5933, 5930, $202.40
82778 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5993, 5989, 5985, 5983, 5977, 5972, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5933, 5930, $541.79
82778 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5993, 5989, 5985, 5983, 5977, 5972, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5933, 5930, $4,025.00
82778 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5993, 5989, 5985, 5983, 5977, 5972, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5933, 5930, $85.10
82778 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5993, 5989, 5985, 5983, 5977, 5972, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5933, 5930, $678.50
82778 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5993, 5989, 5985, 5983, 5977, 5972, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5933, 5930, $31.05
82778 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221136 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5993, 5989, 5985, 5983, 5977, 5972, 5945, 5944, 5943, 5942, 5941, 5940, 5933, 5930, $4,021.55
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $3,067.06
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,092.51
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $0.01
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,881.40
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,322.40
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,092.51
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $3,067.06
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $362.15
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $960.25
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $921.15
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $15.00
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $2,512.76
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $3,067.06
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $15.00
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $15.00
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,092.51
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $2,838.20
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $3,067.06
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $15.00
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $2,838.21
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $15.00
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $0.01
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $15.00
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $3,067.06
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,092.51
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $288.41
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $3,067.06
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $921.15
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $2,838.21
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,092.51
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $2,838.20
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $0.01
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $0.01
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,940.05
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,092.51
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $3,067.06
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $3,289.00
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $2,838.21
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,881.40
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,881.40
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,261.26
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $15.00
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,092.51
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $3,067.06
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $2,838.20
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,092.51
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $0.01
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $3,067.06
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,092.51
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $5,385.45
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,092.51
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $0.01
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,092.51
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $362.15
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $2,838.20
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $3,202.76
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $960.25
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,092.51
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,092.51
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $3,067.06
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $3,067.06
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $3,067.06
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $960.25
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $15.00
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $960.25
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,261.26
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $960.25
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,092.51
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,092.51
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $0.01
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82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $0.01
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $3,067.06
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $2,512.76
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,092.51
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $15.00
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $5,385.45
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $2,838.20
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $3,067.06
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,092.51
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $15.00
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $3,067.06
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $2,838.20
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $15.00
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,092.50
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,881.40
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $15.00
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $15.00
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $2,512.76
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $15.00
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $15.00
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $362.15
82777 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221134 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129379, 129380, 130628, 130616, 130595, 130587, 129868, 129862, 129861, 129860, 129859, 7331, 131830, 131831 $1,940.05
82776 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221126 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 55543, 55545, 55551, 55544, 55425, 55546, 55547, 55548 $742.35
82776 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221126 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 55543, 55545, 55551, 55544, 55425, 55546, 55547, 55548 $2,813.38
82776 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221126 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 55543, 55545, 55551, 55544, 55425, 55546, 55547, 55548 $3,235.57
82776 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221126 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 55543, 55545, 55551, 55544, 55425, 55546, 55547, 55548 $1,543.44
82776 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221126 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 55543, 55545, 55551, 55544, 55425, 55546, 55547, 55548 $1,060.44
82776 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221126 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 55543, 55545, 55551, 55544, 55425, 55546, 55547, 55548 $309.35
82776 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221126 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 55543, 55545, 55551, 55544, 55425, 55546, 55547, 55548 $1,393.14
82776 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221126 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 55543, 55545, 55551, 55544, 55425, 55546, 55547, 55548 $1,411.07
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $404.80
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $322.00
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $196.13
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $897.00
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $130.00
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $132.25
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $941.68
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $656.92
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $130.00
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $939.46
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $132.25
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $56.21
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $130.00
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $5,692.78
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $2,084.82
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $130.00
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $23.60
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $2,635.16
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $256.64
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $0.01
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $2,498.69
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $1,450.52
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $6,988.84
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $0.01
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $4,763.62
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $1,724.61
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $438.98
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $2,153.47
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $4,303.31
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $319.14
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $130.00
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $256.63
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $2,228.43
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $196.14
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $181.70
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $7,385.50
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $130.00
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $256.64
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $0.01
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $7,159.15
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $86.25
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $113.02
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $8,958.88
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $130.00
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $132.25
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $256.64
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $3,522.15
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $86.25
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $130.00
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $130.00
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $71.38
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $83.96
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $149.50
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $540.50
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $664.24
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $143.75
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $130.00
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $328.40
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $5,297.14
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $130.00
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $4,552.99
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $3,281.53
82775 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221094 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3159, 894, 54171, 34674, 3282, 57847, 57830, 45352, 45363, 3288, 938, 918, 920, 53959, 54257, 31 $1,380.42
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $3,638.60
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $225.40
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $640.00
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $201.25
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $516.81
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $1,780.35
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $1,500.00
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $147.20
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $1,118.95
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $310.73
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $5,547.60
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $7,499.99
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $360.76
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $227.70
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $396.75
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $3,595.48
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $34.29
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $178.02
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $304.99
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $34.50
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $546.25
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $1,719.25
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $250.13
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $1,124.70
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $87.17
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $49.45
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $89.70
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $270.25
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $640.00
82774 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221023 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5750, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5713, 5715, $2,976.20
82773 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION DE CATASTRO ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220021561 (1); SERVICIOS DE DIGITALIZACION A MEDIOS MAGNETICOS, TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 32797 $1,425,108.73
82772 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220021261 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 7676 $9,295.22
82771 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220021057 (1); COMPRA DE FOLLETOS DE CUADERNILLOS PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 7680 $72,450.00
82770 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220021056 (1); COMPRA DE FOLLETOS PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 7681 $25,875.00
82769 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PANTEONES SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220020793 (1); COMPRA DE RELOJ CHECADOR PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: B 25288 $14,508.40
82768 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220020791 (1); ANAQUEL PARA LA BIBLIOTECA DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 6186 $7,475.00
82767 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. SEGURIDAD PUBLICA CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 220020785 (1); COMPRA DE 1 LAVADORA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 66243 $11,195.00
82766 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020715 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 2807 $17,750.25
82765 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220020701 (1); COMPRA DE 2 ENFRIADOR-CALENTADOR DE AGUA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: B 25257 $4,209.00
82764 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PANTEONES SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220020699 (1); COMPRA DE 6 MICROONDAS PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: B 25251 $7,935.00
82763 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION MORALES JARA JOSE KARIM MORALES JARA JOSE KARIM.- CR 220020663 (1); ESCRITORIOS EJECUTIVOS CON CAJONES; FACTURAS: 1214 $6,325.00
82762 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGIDURIA 05 RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220020637 (1); COMPRA DE TRES MAMPARA; FACTURAS: 8922 $8,111.82
82761 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. PANTEONES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220020595 (1); COMPRA DE MOTOSIERRA A GASOLINA, DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 608335 $11,712.00
82760 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220020590 (1); COMPRA 30 TAZAS BLANCAS PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 009409 $431.25
1324 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO.- CR OPB1862 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2 DICIEMBRE $4,900.00
1323 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR.- CR OPB1861 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2A DICIEMBRE $8,625.00
1322 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR OPB1850 (5); COMPRA DE MAT. DE PAPELERIA PARA LA DIR. DE PROMOCION SOCIAL R33; FACTURAS: 2179 $623.76
1321 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR OPB1849 (5); COMPRA DE MAT. DE PAPELERIA PARA LA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL R33; FACTURAS: 202666BB $530.18
1320 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR OPB1847 (5); COMPRA DE MAT. DE PAPELERIA PARA LA DIR. DE PROMOCION SOCIAL R33; FACTURAS: 0201A000280828 $6,381.12
1319 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR OPB1842 (5); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA LA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL R33; FACTURAS: 24172 $95,366.86
1318 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ DINA ROCIO NAVARRO GONZALEZ DINA ROCIO.- CR OPB1830 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EST-AD-150/08; FACTURAS: 477 $78,224.48
1318 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ DINA ROCIO NAVARRO GONZALEZ DINA ROCIO.- CR OPB1830 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EST-AD-150/08; FACTURAS: 477 $-23,467.34
1317 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GEOP S.A. DE C.V. GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB1801 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-ESC-AD-110/08; FACTURAS: 981 $68,659.67
1317 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GEOP S.A. DE C.V. GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB1801 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-ESC-AD-110/08; FACTURAS: 981 $-20,597.90
111 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1815 (10); PAGO DE LA EST.2 OPG-REP-LP-179/08; FACTURAS: 605 $435,265.17
111 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1815 (10); PAGO DE LA EST.2 OPG-REP-LP-179/08; FACTURAS: 605 $-130,579.55
110 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE, S.C. PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE, S.C..- CR OPB1857 (10); PAGO 50% POR EVENTO DE PREVENCION CONTRA LAS ADICCIONES PROY. 14039 ESC011 PARQ. CENTENARIO REP; FACTURAS: 0927 $8,625.00
109 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE, S.C. PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE, S.C..- CR OPB1856 (10); 50% POR EVENTO PARA CAMPAÑA DE PREV. CONTRA LAS DROGAS PROY. 14039 ESC007 ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0926 $8,625.00
108 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE, S.C. PROMOCIONES COLISEO DE OCCIDENTE, S.C..- CR OPB1855 (10); 50% POR EVENTRO DE CAMPAÑA DE PREV. CONTRA LAS ADICCIONES PROY. 14039 ESC006 ESPACIO LOMAS DEL PED.; FACTURAS: 0929 $8,625.00
107 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MALDONADO LOMELI EDUARDO JAVIER MALDONADO LOMELI EDUARDO JAVIER.- CR OPB1854 (10); 2O PAGO PRESTACIONES DE OBRAS DE TEATRO PROY. 14039 ESC002 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL REP; FACTURAS: 068 $27,630.02
106 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MALDONADO LOMELI EDUARDO JAVIER MALDONADO LOMELI EDUARDO JAVIER.- CR OPB1853 (10); 2DO. PAGO PRESTACIONES DE OBRAS DE TEATRO PROY.14039ESC013 ESPACIO PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 067 $23,682.87
105 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FEDERICO HERNANDEZ VARGAS FEDERICO HERNANDEZ VARGAS.- CR OPB1852 (10); COMPRA DE MAT. PARA TORNEO DE BALONCESTO PROY. 14039 ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 105 $1,702.00
104 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C..- CR OPB1851 (10); 2O PAGO TALLES Y CAMPAÑA DE PROM. Y PARTICIPACION SOCIAL PROY. 14039 ESC013 ESP. PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0330 $21,505.50
103 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR OPB1595 (10); PAGO DEL 25% TALLER Y CAMPAÑA PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD PROY.14039 ESC011; FACTURAS: 0093 $25,000.00
102 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR OPB1594 (10); PAGO DEL 25% TALLER Y CAMPAÑA PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD PROY. 140391 ESC006 REP 2008; FACTURAS: 0091 $25,000.00
101 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR OPB1593 (10); PAGO DEL 25% TALLER Y CAMPAÑA LA RELACION EN PAREJA PROY.140391 ESC007 REP2008; FACTURAS: 0090 $25,000.00
90 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA AMEZCUA CASTILLO LUIS ALBERTO AMEZCUA CASTILLO LUIS ALBERTO.- CR 220020894 (13); RENTA DE UN AUTOBUS DEL 15 AL 20 DE DIC. 2008 PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 2129 $17,250.00
89 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL.- CR 220020722 (13); SERVICIO DE COMIDAS PARA OPERATIVOS, DIR. SEG. PUBLICA, ORDEN 4461.; FACTURAS: 017468 $28,175.00
88 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220020605 (13); PLOTTER HP Y REGULADORES; FACTURAS: 61505 $186,300.00
57 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1838 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-AD-316/08; FACTURAS: 009 $221,855.29
56 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR DUARTE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR DUARTE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1837 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-AD-315/08; FACTURAS: 1013 $214,995.08
55 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB1835 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-AD-313/08; FACTURAS: 1191 $217,804.41
54 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB1829 (16); PAGO DEL 39% ANT. OPG-OD-CMG-AD-305/08; FACTURAS: 0315 $113,889.45
53 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS RUATERRA S.A. DE C.V. RUATERRA S.A. DE C.V..- CR OPB1828 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-AD-314/08; FACTURAS: 478 $234,600.00
52 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Constructora y Edificadora Zapopan S.A. de C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN S.A. DE C.V..- CR OPB1825 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-AD-310/08; FACTURAS: 608 $204,095.79
51 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V..- CR OPB1821 (16); PAGO DEL 30% OPG-OD-CMG-AD-308/08; FACTURAS: 12871 $250,742.98
46 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB1848 (8); PAGO DE LA EST.2 OPG-HAB-PAV-LP-073/08; FACTURAS: 0836 $743,879.31
46 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB1848 (8); PAGO DE LA EST.2 OPG-HAB-PAV-LP-073/08; FACTURAS: 0836 $-223,163.79
45 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL HERNANDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS HERNANDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS.- CR OPB1816 (8); PAGO DE LA EST.1 OPG-HAB-EQP-CI-070/08; FACTURAS: 1071 $428,055.68
45 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL HERNANDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS HERNANDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS.- CR OPB1816 (8); PAGO DE LA EST.1 OPG-HAB-EQP-CI-070/08; FACTURAS: 1071 $-136,085.32
44 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1735 (8); PAGO DE LA EST.1 OPG-HAB-EQP-LP-068/08; FACTURAS: 0349 $2,920,853.06
44 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1735 (8); PAGO DE LA EST.1 OPG-HAB-EQP-LP-068/08; FACTURAS: 0349 $-876,255.91
43 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB1748 (8); PAGO DE LA EST.2 OPG-HAB-EQP-CI-072/08-A; FACTURAS: 1263 $252,031.90
43 Detalle Factura de click aquí 19/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB1748 (8); PAGO DE LA EST.2 OPG-HAB-EQP-CI-072/08-A; FACTURAS: 1263 $-75,609.57
182378 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010015 (1); PAGO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 20623, 0551 $1,891.65
182378 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010015 (1); PAGO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 20623, 0551 $1,950.00
182377 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010046 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4574, 8401, 8400, 204009, 520917, 690, 56621, 166763, 11748, 16864 $1,796.03
182377 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010046 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4574, 8401, 8400, 204009, 520917, 690, 56621, 166763, 11748, 16864 $20.00
182377 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010046 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4574, 8401, 8400, 204009, 520917, 690, 56621, 166763, 11748, 16864 $664.00
182377 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010046 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4574, 8401, 8400, 204009, 520917, 690, 56621, 166763, 11748, 16864 $916.95
182377 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010046 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4574, 8401, 8400, 204009, 520917, 690, 56621, 166763, 11748, 16864 $1,886.25
182377 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010046 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4574, 8401, 8400, 204009, 520917, 690, 56621, 166763, 11748, 16864 $924.02
182377 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010046 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4574, 8401, 8400, 204009, 520917, 690, 56621, 166763, 11748, 16864 $264.00
182377 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010046 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4574, 8401, 8400, 204009, 520917, 690, 56621, 166763, 11748, 16864 $260.00
182377 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010046 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4574, 8401, 8400, 204009, 520917, 690, 56621, 166763, 11748, 16864 $517.18
182377 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010046 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4574, 8401, 8400, 204009, 520917, 690, 56621, 166763, 11748, 16864 $4,524.00
182376 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 101902, 103831, 102659, 98030 $78.00
182376 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 101902, 103831, 102659, 98030 $139.84
182376 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 101902, 103831, 102659, 98030 $104.00
182376 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE DICIEMBRE; FACTURAS: 101902, 103831, 102659, 98030 $195.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $11.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $11.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $15.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $782.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $30.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $15.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $15.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $15.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $33.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $16.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $15.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $11.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $11.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $15.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $15.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $11.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $11.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $161.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $11.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $15.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $16.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $16.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $22.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $16.50
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $11.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $16.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $11.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $81.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $15.00
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $307.63
182375 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010054 (1); COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMON. DICIEMBRE DEL 2008; FACTURAS: 451484, 0296, 451583, 452320, 452452, 236441, 452958, 453069, 453653, 453874, 454007, 454036, 454947, 455473, $11.00
182374 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL DÍA 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 165703, 104275, S/N, 6631 $586.50
182374 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL DÍA 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 165703, 104275, S/N, 6631 $151.80
182374 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL DÍA 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 165703, 104275, S/N, 6631 $36.00
182374 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL DÍA 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 165703, 104275, S/N, 6631 $294.00
182374 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL DÍA 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 165703, 104275, S/N, 6631 $20.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $252.08
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $25.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $20.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $38.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $20.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $48.50
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $20.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $60.99
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $246.94
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $1,960.75
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $711.32
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $47.98
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $20.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $100.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $96.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $40.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $1,911.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $360.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $150.83
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $148.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $20.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $16.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $370.35
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $16.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $69.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $20.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $85.38
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $24.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $82.15
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $15.50
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $292.60
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $2,185.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $2,052.75
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $50.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $20.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $32.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $840.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $65.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $132.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $48.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $20.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $100.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $51.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $20.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $32.00
182373 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE; FACTURAS: 1116, 27821, 120572, 74031, 156954, 22902, 28147, 34035, 75256, 28374, 194316, 19850, 5700, 235877, 324340, 324339, 7 $268.50
182372 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200065 (1); REPOSISION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9183, 31571, 9598, 9810, 9913, 10057, 16681, 10367, 10360, 10547, 10821, 10971 $144.00
182372 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200065 (1); REPOSISION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9183, 31571, 9598, 9810, 9913, 10057, 16681, 10367, 10360, 10547, 10821, 10971 $96.00
182372 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200065 (1); REPOSISION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9183, 31571, 9598, 9810, 9913, 10057, 16681, 10367, 10360, 10547, 10821, 10971 $52.50
182372 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200065 (1); REPOSISION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9183, 31571, 9598, 9810, 9913, 10057, 16681, 10367, 10360, 10547, 10821, 10971 $80.00
182372 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200065 (1); REPOSISION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9183, 31571, 9598, 9810, 9913, 10057, 16681, 10367, 10360, 10547, 10821, 10971 $80.00
182372 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200065 (1); REPOSISION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9183, 31571, 9598, 9810, 9913, 10057, 16681, 10367, 10360, 10547, 10821, 10971 $255.00
182372 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200065 (1); REPOSISION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9183, 31571, 9598, 9810, 9913, 10057, 16681, 10367, 10360, 10547, 10821, 10971 $96.00
182372 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200065 (1); REPOSISION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9183, 31571, 9598, 9810, 9913, 10057, 16681, 10367, 10360, 10547, 10821, 10971 $425.50
182372 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200065 (1); REPOSISION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9183, 31571, 9598, 9810, 9913, 10057, 16681, 10367, 10360, 10547, 10821, 10971 $225.00
182372 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200065 (1); REPOSISION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9183, 31571, 9598, 9810, 9913, 10057, 16681, 10367, 10360, 10547, 10821, 10971 $64.00
182372 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200065 (1); REPOSISION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9183, 31571, 9598, 9810, 9913, 10057, 16681, 10367, 10360, 10547, 10821, 10971 $272.00
182372 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200065 (1); REPOSISION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 9183, 31571, 9598, 9810, 9913, 10057, 16681, 10367, 10360, 10547, 10821, 10971 $128.00
182371 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CUMBRE IBEROAMERICANA DE LA FAMILIA, A.C. CUMBRE IBEROAMERICANA DE LA FAMILIA, A.C..- CR 220021595 (1); APOYO ECONOMICO PARA LA INSTITUCION, EL FUTURO ESTA EN LA FAMILIA 10 Y 11 DE OCT. 2008; FACTURAS: 001 $250,000.00
182369 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MUEBLES BURA, S.A. DE C.V. MUEBLES BURA, S.A. DE C.V..- CR 220020805 (1); COMPRA DE 1 TELEVISOR PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: G 23010 $7,519.85
182368 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MUEBLES BURA, S.A. DE C.V. MUEBLES BURA, S.A. DE C.V..- CR 220020804 (1); COMPRA DE 4 RADIOGRABADORAS SONY PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: G 23009 $4,793.20
182367 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION FERNANDEZ CAMARENA DAVID FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220020236 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN PLANETA NO. 2686; FACTURAS: 656 $7,498.00
182366 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C. PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C..- CR 220018776 (1); MANTENIMIENTO INTEGRAL EXTERMO DE LOS KIOSCOS RECAUDADORES DE LA TESORERIA DE VARIAS PLAZAS; FACTURAS: 1808 $6,900.00
182364 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ CORDOVA GABRIEL CRUZ CORDOVA GABRIEL.- CR 220021590 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $14,808.44
182364 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ CORDOVA GABRIEL CRUZ CORDOVA GABRIEL.- CR 220021590 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $2,170.35
182364 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ CORDOVA GABRIEL CRUZ CORDOVA GABRIEL.- CR 220021590 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $542.58
182363 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS COM PLANEACION URBANA ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C.- CR OPB1819 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-301/08; FACTURAS: 1294 $258,900.00
182362 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE OCTAVO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB103895, 0576 A, 33854 $780.00
182362 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE OCTAVO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB103895, 0576 A, 33854 $1,748.00
182362 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300011 (1); REPOSICION DE OCTAVO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUSB103895, 0576 A, 33854 $149.50
182361 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE MEDIACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 429, 3374, 44787, 0164, 44871, GCEE50539, 1099, XHB0150767, ACS 123669, ACS 125507, AJP108223, 45320, 220A000026 $278.10
182361 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE MEDIACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 429, 3374, 44787, 0164, 44871, GCEE50539, 1099, XHB0150767, ACS 123669, ACS 125507, AJP108223, 45320, 220A000026 $338.00
182361 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE MEDIACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 429, 3374, 44787, 0164, 44871, GCEE50539, 1099, XHB0150767, ACS 123669, ACS 125507, AJP108223, 45320, 220A000026 $690.00
182361 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE MEDIACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 429, 3374, 44787, 0164, 44871, GCEE50539, 1099, XHB0150767, ACS 123669, ACS 125507, AJP108223, 45320, 220A000026 $110.40
182361 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE MEDIACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 429, 3374, 44787, 0164, 44871, GCEE50539, 1099, XHB0150767, ACS 123669, ACS 125507, AJP108223, 45320, 220A000026 $240.00
182361 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE MEDIACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 429, 3374, 44787, 0164, 44871, GCEE50539, 1099, XHB0150767, ACS 123669, ACS 125507, AJP108223, 45320, 220A000026 $79.00
182361 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE MEDIACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 429, 3374, 44787, 0164, 44871, GCEE50539, 1099, XHB0150767, ACS 123669, ACS 125507, AJP108223, 45320, 220A000026 $82.00
182361 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE MEDIACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 429, 3374, 44787, 0164, 44871, GCEE50539, 1099, XHB0150767, ACS 123669, ACS 125507, AJP108223, 45320, 220A000026 $529.00
182361 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE MEDIACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 429, 3374, 44787, 0164, 44871, GCEE50539, 1099, XHB0150767, ACS 123669, ACS 125507, AJP108223, 45320, 220A000026 $556.81
182361 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE MEDIACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 429, 3374, 44787, 0164, 44871, GCEE50539, 1099, XHB0150767, ACS 123669, ACS 125507, AJP108223, 45320, 220A000026 $111.00
182361 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE MEDIACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 429, 3374, 44787, 0164, 44871, GCEE50539, 1099, XHB0150767, ACS 123669, ACS 125507, AJP108223, 45320, 220A000026 $292.00
182361 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE MEDIACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 429, 3374, 44787, 0164, 44871, GCEE50539, 1099, XHB0150767, ACS 123669, ACS 125507, AJP108223, 45320, 220A000026 $320.30
182361 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE MEDIACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 429, 3374, 44787, 0164, 44871, GCEE50539, 1099, XHB0150767, ACS 123669, ACS 125507, AJP108223, 45320, 220A000026 $280.00
182361 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE MEDIACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 429, 3374, 44787, 0164, 44871, GCEE50539, 1099, XHB0150767, ACS 123669, ACS 125507, AJP108223, 45320, 220A000026 $144.00
182360 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 24839, 476612, 27718, 2575, 4742, 74539, 8798, 164566, 13909, 28395, B0324-010055, L06-F28629, 19887, 198 $189.00
182360 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. GRAL EDUCACION HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 24839, 476612, 27718, 2575, 4742, 74539, 8798, 164566, 13909, 28395, B0324-010055, L06-F28629, 19887, 198 $213.80
182360 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 24839, 476612, 27718, 2575, 4742, 74539, 8798, 164566, 13909, 28395, B0324-010055, L06-F28629, 19887, 198 $515.30
182360 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 24839, 476612, 27718, 2575, 4742, 74539, 8798, 164566, 13909, 28395, B0324-010055, L06-F28629, 19887, 198 $467.11
182360 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 24839, 476612, 27718, 2575, 4742, 74539, 8798, 164566, 13909, 28395, B0324-010055, L06-F28629, 19887, 198 $69.00
182360 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 24839, 476612, 27718, 2575, 4742, 74539, 8798, 164566, 13909, 28395, B0324-010055, L06-F28629, 19887, 198 $100.00
182360 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 24839, 476612, 27718, 2575, 4742, 74539, 8798, 164566, 13909, 28395, B0324-010055, L06-F28629, 19887, 198 $210.00
182360 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. GRAL EDUCACION HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 24839, 476612, 27718, 2575, 4742, 74539, 8798, 164566, 13909, 28395, B0324-010055, L06-F28629, 19887, 198 $180.00
182360 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 24839, 476612, 27718, 2575, 4742, 74539, 8798, 164566, 13909, 28395, B0324-010055, L06-F28629, 19887, 198 $480.03
182360 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 24839, 476612, 27718, 2575, 4742, 74539, 8798, 164566, 13909, 28395, B0324-010055, L06-F28629, 19887, 198 $50.00
182360 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 24839, 476612, 27718, 2575, 4742, 74539, 8798, 164566, 13909, 28395, B0324-010055, L06-F28629, 19887, 198 $98.70
182360 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 24839, 476612, 27718, 2575, 4742, 74539, 8798, 164566, 13909, 28395, B0324-010055, L06-F28629, 19887, 198 $149.39
182360 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 24839, 476612, 27718, 2575, 4742, 74539, 8798, 164566, 13909, 28395, B0324-010055, L06-F28629, 19887, 198 $146.18
182360 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 24839, 476612, 27718, 2575, 4742, 74539, 8798, 164566, 13909, 28395, B0324-010055, L06-F28629, 19887, 198 $1,401.00
182360 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 24839, 476612, 27718, 2575, 4742, 74539, 8798, 164566, 13909, 28395, B0324-010055, L06-F28629, 19887, 198 $1,991.20
182360 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 24839, 476612, 27718, 2575, 4742, 74539, 8798, 164566, 13909, 28395, B0324-010055, L06-F28629, 19887, 198 $325.27
182360 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 24839, 476612, 27718, 2575, 4742, 74539, 8798, 164566, 13909, 28395, B0324-010055, L06-F28629, 19887, 198 $137.65
182360 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 24839, 476612, 27718, 2575, 4742, 74539, 8798, 164566, 13909, 28395, B0324-010055, L06-F28629, 19887, 198 $68.75
182360 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 24839, 476612, 27718, 2575, 4742, 74539, 8798, 164566, 13909, 28395, B0324-010055, L06-F28629, 19887, 198 $52.90
182360 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 24839, 476612, 27718, 2575, 4742, 74539, 8798, 164566, 13909, 28395, B0324-010055, L06-F28629, 19887, 198 $1,897.50
182360 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GARCIA RUBEN HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010045 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 24839, 476612, 27718, 2575, 4742, 74539, 8798, 164566, 13909, 28395, B0324-010055, L06-F28629, 19887, 198 $200.00
182359 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010050 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 19799, 31469, 224862, 4282, 18051, 2277, 0085 $103.41
182359 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010050 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 19799, 31469, 224862, 4282, 18051, 2277, 0085 $395.52
182359 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010050 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 19799, 31469, 224862, 4282, 18051, 2277, 0085 $941.85
182359 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010050 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 19799, 31469, 224862, 4282, 18051, 2277, 0085 $528.00
182359 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010050 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 19799, 31469, 224862, 4282, 18051, 2277, 0085 $1,340.00
182359 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010050 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 19799, 31469, 224862, 4282, 18051, 2277, 0085 $375.00
182359 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010050 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 19799, 31469, 224862, 4282, 18051, 2277, 0085 $188.00
182359 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010050 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 19799, 31469, 224862, 4282, 18051, 2277, 0085 $506.00
182358 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200067 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE 01 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 593366, 2229, 2111, 103586, 98837, S/N $622.04
182358 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200067 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE 01 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 593366, 2229, 2111, 103586, 98837, S/N $585.00
182358 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200067 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE 01 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 593366, 2229, 2111, 103586, 98837, S/N $111.84
182358 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200067 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE 01 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 593366, 2229, 2111, 103586, 98837, S/N $250.00
182358 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200067 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE 01 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 593366, 2229, 2111, 103586, 98837, S/N $676.00
182358 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MURGUIA MAGANA JORGE MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200067 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE 01 DE AGOSTO AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 593366, 2229, 2111, 103586, 98837, S/N $51.73
182357 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CULTURA ARGAEZ HUANTE ROSALBA HAYDEE ARGAEZ HUANTE ROSALBA HAYDEE.- CR 220020800 (1); HONORARIOS POR CONSULTORIA ENTREGA PARCIAL DEL 50% DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 0016 $25,875.00
182356 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220020774 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA NO.624; FACTURAS: 100440528 $199.00
182355 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIRECCION INGRESOS AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V. AVALUOS DE MUEBLES E INMUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220020749 (1); PAGO POR REALIZACION DE AVALUO DE 10508 PARTIDAS FUERA DE USO.; FACTURAS: 847 $24,168.40
182354 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PANTEONES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220020748 (1); COMPRA DE 85 NOCHEBUENA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 1808 $1,870.00
182353 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OBREGON PAYRO GILBERTO OBREGON PAYRO GILBERTO.- CR 220020732 (1); DEVOLUCIÓN POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 1359/08 OFICIO 1910/08; FACTURAS: RECIBO $1,241.00
182352 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220020659 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 4179, 34791 $874.00
182352 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220020659 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 4179, 34791 $103.50
182351 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C. CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C..- CR 220020654 (1); SUBSIDIO ECONOMICO MENSUAL DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0183 $34,500.00
182350 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 220020646 (1); CONSUMO DE GAS LP POR PARTE DE LA ROTONDA DE LOS JALISCIENES ILUSTRES; FACTURAS: 1885036 $575.70
182349 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220020643 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ADSCRITA A LA TESORERIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 085 $18,375.00
182348 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220020640 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 1417, 103867, 108133, 110358 $133.00
182348 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220020640 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 1417, 103867, 108133, 110358 $1,250.05
182348 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220020640 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 1417, 103867, 108133, 110358 $145.67
182348 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 220020640 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 1417, 103867, 108133, 110358 $832.00
182347 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220020638 (1); SERVICIO DE 17 ELEMENTOS DE SEGURIDAD LOS DIAS 05, 06, 07 Y 08 DE NOV/08, 2DA MUESTRA DE DANZA CONTE; FACTURAS: 0586 $11,523.00
182346 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA COMERCIALIZADORA GOUGLE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GOUGLE, S.A. DE C.V..- CR 220020629 (1); PRESENTACION DEL MARIACHI LAS MORENAS EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2008, "MIERCOLES TAPATIOS"; FACTURAS: 2076 $3,000.00
182345 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL MERCADO CUEVAS SERGIO ALEJANDRO MERCADO CUEVAS SERGIO ALEJANDRO.- CR 220020628 (1); ENTARIMADO PARA EVENTO C/MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS EN COL. DIVINA PROVIDENCIA DEL 29 DE SEP. 2008; FACTURAS: 0121 $1,840.00
182344 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VERGARA MORA MARIA BLANCA VERGARA MORA MARIA BLANCA.- CR 220020626 (1); RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y TANBLONES LOS DIAS 02, 09, 16, 23 Y 30 DE NOV. DE 2008 EN VIA RECREATIVA; FACTURAS: 0330 $11,040.00
182343 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VERGARA MORA MARIA BLANCA VERGARA MORA MARIA BLANCA.- CR 220020622 (1); RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y TABLONES LOS DIAS 04, 12, 19 Y 26 DE OCTUBRE DENTRO DE LA VIA REGREATIVA; FACTURAS: 0327 $11,040.00
182342 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220020619 (1); FACTURAS CORRESPONDIENTES A CONSUMOS DE DIRERENTES EVENTOS DE PROM. SOCIAL; FACTURAS: 264, 309, 310, 311 $402.50
182342 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220020619 (1); FACTURAS CORRESPONDIENTES A CONSUMOS DE DIRERENTES EVENTOS DE PROM. SOCIAL; FACTURAS: 264, 309, 310, 311 $684.25
182342 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220020619 (1); FACTURAS CORRESPONDIENTES A CONSUMOS DE DIRERENTES EVENTOS DE PROM. SOCIAL; FACTURAS: 264, 309, 310, 311 $460.00
182342 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220020619 (1); FACTURAS CORRESPONDIENTES A CONSUMOS DE DIRERENTES EVENTOS DE PROM. SOCIAL; FACTURAS: 264, 309, 310, 311 $6,440.00
182341 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO.- CR 220020613 (1); INSERCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA "LOGROS" DEL DIA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 413 $10,500.00
182340 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA.- CR 220020585 (1); TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN LA RADIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA "ADELANTE GUADAJALARA 2DO INFOR; FACTURAS: 0336 $10,700.00
182339 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES.- CR 220020578 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO SOLO OFERTAS SEM. DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE/2008; FACTURAS: 4107 $10,920.00
182338 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RODRIGUEZ VERA ENRIQUE RODRIGUEZ VERA ENRIQUE.- CR 220020567 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SINDICATURA; FACTURAS: 0109 $6,578.00
182337 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CULTURA IMPRE-JAL, S.A. DE C.V. IMPRE-JAL, S.A. DE C.V..- CR 220020360 (1); SERVICIO DE EDICION Y PUBLICACION DE LIBROS PARA DIR. DE CULTURA, FACTURAS 28903 Y; FACTURAS: 28905, 28906 $95,335.00
182336 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS QUEZADA RUIZ SERGIO ENRIQUE QUEZADA RUIZ SERGIO ENRIQUE.- CR 220019714 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 1281/08 OFICIO 1886/08 REL DI/613/08; FACTURAS: RECIBO $36,415.32
182335 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300022 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO POR EL MES DE NOV-DIC DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 36303, 36392, 36481, 36511, 28375., 11108, 34 $15.00
182335 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300022 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO POR EL MES DE NOV-DIC DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 36303, 36392, 36481, 36511, 28375., 11108, 34 $793.50
182335 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300022 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO POR EL MES DE NOV-DIC DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 36303, 36392, 36481, 36511, 28375., 11108, 34 $10.00
182335 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300022 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO POR EL MES DE NOV-DIC DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 36303, 36392, 36481, 36511, 28375., 11108, 34 $10.00
182335 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300022 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO POR EL MES DE NOV-DIC DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 36303, 36392, 36481, 36511, 28375., 11108, 34 $88.55
182335 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300022 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO POR EL MES DE NOV-DIC DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 36303, 36392, 36481, 36511, 28375., 11108, 34 $10.00
182335 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300022 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO POR EL MES DE NOV-DIC DE COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 36303, 36392, 36481, 36511, 28375., 11108, 34 $10.00
182334 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2983, 2235, 19050, 96842, 19100, 1799127, 19197, 36156, 12285, 4868, 36255 $155.20
182334 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2983, 2235, 19050, 96842, 19100, 1799127, 19197, 36156, 12285, 4868, 36255 $149.50
182334 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2983, 2235, 19050, 96842, 19100, 1799127, 19197, 36156, 12285, 4868, 36255 $151.80
182334 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2983, 2235, 19050, 96842, 19100, 1799127, 19197, 36156, 12285, 4868, 36255 $1,193.67
182334 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2983, 2235, 19050, 96842, 19100, 1799127, 19197, 36156, 12285, 4868, 36255 $711.85
182334 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2983, 2235, 19050, 96842, 19100, 1799127, 19197, 36156, 12285, 4868, 36255 $158.70
182334 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2983, 2235, 19050, 96842, 19100, 1799127, 19197, 36156, 12285, 4868, 36255 $1,495.00
182334 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2983, 2235, 19050, 96842, 19100, 1799127, 19197, 36156, 12285, 4868, 36255 $2,000.80
182334 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2983, 2235, 19050, 96842, 19100, 1799127, 19197, 36156, 12285, 4868, 36255 $142.50
182334 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2983, 2235, 19050, 96842, 19100, 1799127, 19197, 36156, 12285, 4868, 36255 $72.10
182334 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200017 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR.; FACTURAS: 2983, 2235, 19050, 96842, 19100, 1799127, 19197, 36156, 12285, 4868, 36255 $150.00
182333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ZAVALA LOPEZ KARINA ZAVALA LOPEZ KARINA.- CR 220021544 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $611.13
182332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VIRAMONTES MUÑOZ SAMANTA SARAI VIRAMONTES MUÑOZ SAMANTA SARAI.- CR 220021543 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA LAVASTIDA GLORIA MARIA VILLANUEVA LAVASTIDA GLORIA MARIA.- CR 220021542 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $611.13
182330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO MARES JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES JOSE ARIEL.- CR 220021541 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALPANDO BARRIOS MARCELA SINAI VILLALPANDO BARRIOS MARCELA SINAI.- CR 220021540 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS ORNELAS MA. DE JESUS TERESA VILLALOBOS ORNELAS MA. DE JESUS TERESA.- CR 220021539 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ VIMBELA NANCY ALICIA VELAZQUEZ VIMBELA NANCY ALICIA.- CR 220021538 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ PEREZ LUIS FERNANDO VELAZQUEZ PEREZ LUIS FERNANDO.- CR 220021537 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,200.03
182325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VELASCO GOMEZ MAYRA DANIELA VELASCO GOMEZ MAYRA DANIELA.- CR 220021536 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $3,193.23
182324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ URIBE JOSE LUIS VAZQUEZ URIBE JOSE LUIS.- CR 220021535 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,200.03
182323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VALENCIANO ASCENCIO FABIAN VALENCIANO ASCENCIO FABIAN.- CR 220021534 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,471.83
182322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VALDEZ ZENDEJAS ARMANDO VALDEZ ZENDEJAS ARMANDO.- CR 220021533 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VALADEZ GARCIA BLANCA ESTHELA VALADEZ GARCIA BLANCA ESTHELA.- CR 220021532 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA JIMENEZ JOSE SAMUEL URZUA JIMENEZ JOSE SAMUEL.- CR 220021531 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,200.03
182319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS URIBE DELGADILLO ALEJANDRO URIBE DELGADILLO ALEJANDRO.- CR 220021530 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $7,069.67
182318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS URIBE CLARIN LUZ AURORA URIBE CLARIN LUZ AURORA.- CR 220021529 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182317 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SOTELO HERNANDEZ AIDA LIZETTE SOTELO HERNANDEZ AIDA LIZETTE.- CR 220021528 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182316 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SOSA GOMEZ MARIANA EDELINA SOSA GOMEZ MARIANA EDELINA.- CR 220021527 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182315 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SOLIS DOMINGUEZ PENELOPE SOLIS DOMINGUEZ PENELOPE.- CR 220021526 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $5,378.06
182314 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220021525 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $7,069.67
182313 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA DE MARTINEZ MARIA GUADALUPE SILVA DE MARTINEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220021524 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,200.03
182312 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA CARABEZ EVA SILVA CARABEZ EVA.- CR 220021523 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $3,193.23
182311 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SIERRA PEREZ NELIDA SIERRA PEREZ NELIDA.- CR 220021522 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182310 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SEGOVIA DEL RIO ROSA MARIA SEGOVIA DEL RIO ROSA MARIA.- CR 220021521 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $3,193.23
182309 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SANTOS HERRERA ADRIANA SANTOS HERRERA ADRIANA.- CR 220021520 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $611.13
182308 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SANTIAGO BERNAL FRANCISCO JAVIER SANTIAGO BERNAL FRANCISCO JAVIER.- CR 220021519 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $3,193.23
182307 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MUÑOZ JORGE ARMANDO SANCHEZ MUÑOZ JORGE ARMANDO.- CR 220021518 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,200.03
182306 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ BARRERA OSCAR GUILLERMO SANCHEZ BARRERA OSCAR GUILLERMO.- CR 220021517 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,200.03
182305 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RUVALCABA RODRIGUEZ XOCHITL ELIZABETH RUVALCABA RODRIGUEZ XOCHITL ELIZABETH.- CR 220021516 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182304 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RUVALCABA RODRIGUEZ GERARDO RUVALCABA RODRIGUEZ GERARDO.- CR 220021515 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182303 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ AGUILAR HECTOR AARON RUIZ AGUILAR HECTOR AARON.- CR 220021514 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182302 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO REYES MARIA GUADALUPE ROMERO REYES MARIA GUADALUPE.- CR 220021513 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182301 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO REYES ESTELA DEL ROSARIO ROMERO REYES ESTELA DEL ROSARIO.- CR 220021512 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182300 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROJAS VILLEGAS JOSE GUILLERMO ROJAS VILLEGAS JOSE GUILLERMO.- CR 220021511 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,200.03
182299 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ZAMUDIO LUZ MARIA DEL SOCORRO LETICIA RODRIGUEZ ZAMUDIO LUZ MARIA DEL SOCORRO LETICIA.- CR 220021510 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182298 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ZAMUDIO ELIZABETH DELIA RODRIGUEZ ZAMUDIO ELIZABETH DELIA.- CR 220021509 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182297 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SAUCEDO EDGAR FREDY RODRIGUEZ SAUCEDO EDGAR FREDY.- CR 220021508 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GOMEZ EDGAR ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMEZ EDGAR ALEJANDRO.- CR 220021507 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ AGUIRRE VERONICA RODRIGUEZ AGUIRRE VERONICA.- CR 220021506 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $2,377.83
182294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROBLES MOLINA ADRIANA ELIZABETH ROBLES MOLINA ADRIANA ELIZABETH.- CR 220021505 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA BORRAYO GEORGINA RIVERA BORRAYO GEORGINA.- CR 220021504 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $611.13
182292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RIOS MARTINEZ SILVIA GABRIELA RIOS MARTINEZ SILVIA GABRIELA.- CR 220021503 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RIOS MARTINEZ JORGE ARMANDO RIOS MARTINEZ JORGE ARMANDO.- CR 220021502 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182290 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RICO LOPEZ GEMA RICO LOPEZ GEMA.- CR 220021501 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182289 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS REYNOSO GODINA KARINA LIZBETH REYNOSO GODINA KARINA LIZBETH.- CR 220021500 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,018.83
182288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RENTERIA VILLASEÑOR PABLO ARTURO RENTERIA VILLASEÑOR PABLO ARTURO.- CR 220021499 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182287 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RENTERIA VELAZQUEZ JUAN CARLOS RENTERIA VELAZQUEZ JUAN CARLOS.- CR 220021498 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $3,193.23
182286 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RENTERIA PEREZ DELIA NAYELI RENTERIA PEREZ DELIA NAYELI.- CR 220021497 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $3,193.23
182285 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RECUERO ALVAREZ MARIZA FERNANDA RECUERO ALVAREZ MARIZA FERNANDA.- CR 220021496 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182284 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RECUERO ALVAREZ LORETTA ANA LUZ RECUERO ALVAREZ LORETTA ANA LUZ.- CR 220021495 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,018.83
182283 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAZON MARES RICARDO RAZON MARES RICARDO.- CR 220021494 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182282 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS VILLASEÑOR LIZETH RAMOS VILLASEÑOR LIZETH.- CR 220021493 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,788.93
182281 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ VILLALOBOS MOISES RAMIREZ VILLALOBOS MOISES.- CR 220021492 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,200.03
182280 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ VAZQUEZ SILVIA LORENA RAMIREZ VAZQUEZ SILVIA LORENA.- CR 220021491 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182279 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ TAPIA MARIA DE LOURDES RAMIREZ TAPIA MARIA DE LOURDES.- CR 220021490 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182278 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CARDENAS VERONICA RUTH RAMIREZ CARDENAS VERONICA RUTH.- CR 220021489 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $3,193.23
182277 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS QUIROZ GUTIERREZ YOLANDA IVETTE QUIROZ GUTIERREZ YOLANDA IVETTE.- CR 220021488 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,471.83
182276 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS QUEVEDO GONZALEZ GUILLERMO QUEVEDO GONZALEZ GUILLERMO.- CR 220021487 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $611.13
182275 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PRECIADO ALVAREZ MOISES AGUSTIN PRECIADO ALVAREZ MOISES AGUSTIN.- CR 220021486 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182274 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS POLANCO CARRANZA LUIS PABLO POLANCO CARRANZA LUIS PABLO.- CR 220021485 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,200.03
182273 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PEZQUEDA VALDEZ ALBERTO ADRIAN PEZQUEDA VALDEZ ALBERTO ADRIAN.- CR 220021484 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182272 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GONZALEZ ESTEBAN PEREZ GONZALEZ ESTEBAN.- CR 220021483 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182271 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUTIERREZ LETICIA GUADALUPE PATIÑO GUTIERREZ LETICIA GUADALUPE.- CR 220021482 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182270 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUTIERREZ ADRIANA BELEN PATIÑO GUTIERREZ ADRIANA BELEN.- CR 220021481 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182269 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PASILLAS GONZALEZ EDGAR ARMANDO PASILLAS GONZALEZ EDGAR ARMANDO.- CR 220021480 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,653.03
182268 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PARRA MIJANGOS SAIRY CECILIA PARRA MIJANGOS SAIRY CECILIA.- CR 220021479 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182267 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PARADA SANCHEZ GABRIELA GUADALUPE PARADA SANCHEZ GABRIELA GUADALUPE.- CR 220021478 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $3,193.23
182266 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA LOPEZ MARIANA ALEJANDRA PADILLA LOPEZ MARIANA ALEJANDRA.- CR 220021477 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182265 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ CAPETILLO DIEGO ALEJANDRO ORTIZ CAPETILLO DIEGO ALEJANDRO.- CR 220021476 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182264 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA.- CR 220021475 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182263 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OLMEDO PINEDA CINTHIA PAOLA OLMEDO PINEDA CINTHIA PAOLA.- CR 220021474 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $3,193.23
182262 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OLMEDO MOLINA MARISOL JAZMIN OLMEDO MOLINA MARISOL JAZMIN.- CR 220021473 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182261 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OLIVARES ZAMARRIPA ISMAEL OLIVARES ZAMARRIPA ISMAEL.- CR 220021472 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $2,377.83
182260 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OCHOA MARRON NADIA OCHOA MARRON NADIA.- CR 220021471 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $5,378.06
182259 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑEZ ROSALES ALEJANDRO NUÑEZ ROSALES ALEJANDRO.- CR 220021470 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182258 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NERI HERNANDEZ VICTOR MANUEL NERI HERNANDEZ VICTOR MANUEL.- CR 220021469 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182257 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO RAMIREZ ARACELI NAVARRO RAMIREZ ARACELI.- CR 220021468 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182256 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO BELTRAN RAFAEL NAVARRO BELTRAN RAFAEL.- CR 220021467 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $5,378.06
182255 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NARANJO GONZALEZ BERENICE NARANJO GONZALEZ BERENICE.- CR 220021466 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182254 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MURILLO MUÑOZ CARMEN DOLORES MURILLO MUÑOZ CARMEN DOLORES.- CR 220021465 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,788.93
182253 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MONTIEL ARELLANO JAQUELINE MONTIEL ARELLANO JAQUELINE.- CR 220021464 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182252 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MONROY VILLEGAS YESICA MONROY VILLEGAS YESICA.- CR 220021463 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,834.23
182251 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MEZA LOPEZ JAVIER EMMANUEL MEZA LOPEZ JAVIER EMMANUEL.- CR 220021462 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,200.03
182250 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MENESES LOPEZ KEVIN KLISMAN MENESES LOPEZ KEVIN KLISMAN.- CR 220021461 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182249 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA VACA CESAR ENRIQUE MENDOZA VACA CESAR ENRIQUE.- CR 220021460 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182248 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GONZALEZ CAROLINA MENDOZA GONZALEZ CAROLINA.- CR 220021459 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,200.03
182247 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MENDO GUTIERREZ ALEJANDRO MENDO GUTIERREZ ALEJANDRO.- CR 220021458 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182246 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA MARTINEZ GABRIEL MEDINA MARTINEZ GABRIEL.- CR 220021457 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $5,378.06
182245 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA ENRIQUEZ GUILLERMO FAVIO MEDINA ENRIQUEZ GUILLERMO FAVIO.- CR 220021456 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182244 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SALINAS VERONICA MARTINEZ SALINAS VERONICA.- CR 220021455 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,200.03
182243 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ PARRA LUIS CESAR MARTINEZ PARRA LUIS CESAR.- CR 220021454 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,471.83
182242 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ GABINO MARTINEZ GONZALEZ GABINO.- CR 220021453 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182241 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CARRANZA EDGAR MARTINEZ CARRANZA EDGAR.- CR 220021452 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $3,193.23
182240 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ LOPEZ CARMEN ALEJANDRA MARQUEZ LOPEZ CARMEN ALEJANDRA.- CR 220021451 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $3,193.23
182239 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ CAZARES ERIC GAMALIEL MARQUEZ CAZARES ERIC GAMALIEL.- CR 220021450 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $611.13
182238 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MAGAÑA LASSO MIGUEL ANGEL MAGAÑA LASSO MIGUEL ANGEL.- CR 220021449 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182237 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MACIAS MEDINA CESAR MACIAS MEDINA CESAR.- CR 220021448 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182236 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LUNA GONZALEZ ROBERTO ARMANDO LUNA GONZALEZ ROBERTO ARMANDO.- CR 220021447 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $5,378.06
182235 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ SORIA GONZALO LOPEZ SORIA GONZALO.- CR 220021446 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182234 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ QUEZADA ANGELICA FABIOLA LOPEZ QUEZADA ANGELICA FABIOLA.- CR 220021445 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $2,966.73
182233 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ JIMENEZ ANA MARIA LOPEZ JIMENEZ ANA MARIA.- CR 220021444 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182232 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GUTIERREZ ROCIO LOURDES LOPEZ GUTIERREZ ROCIO LOURDES.- CR 220021443 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182231 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GUERRERO ROSA PALMIRA LOPEZ GUERRERO ROSA PALMIRA.- CR 220021442 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ DON IRMA DOLORES LOPEZ DON IRMA DOLORES.- CR 220021441 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $611.13
182229 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CONTRERAS LUIS FERNANDO LOPEZ CONTRERAS LUIS FERNANDO.- CR 220021440 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182228 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ALBARRAN BENITO ANTONIO LOPEZ ALBARRAN BENITO ANTONIO.- CR 220021439 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182227 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOMELI MELCHOR JOSE DE JESUS LOMELI MELCHOR JOSE DE JESUS.- CR 220021438 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $611.13
182226 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LERMA ARREDONDO GERARDO LERMA ARREDONDO GERARDO.- CR 220021437 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182225 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LAU LOPEZ IVONNE LAU LOPEZ IVONNE.- CR 220021436 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182224 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ MELENDEZ ENRIQUE JIMENEZ MELENDEZ ENRIQUE.- CR 220021435 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182223 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JAUREGUI MARENTES GRISELDA JAUREGUI MARENTES GRISELDA.- CR 220021434 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $7,069.67
182222 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ILLESCAS DIAZ JOSE GABRIEL ILLESCAS DIAZ JOSE GABRIEL.- CR 220021433 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ROMERO ROSA ICELA HERNANDEZ ROMERO ROSA ICELA.- CR 220021432 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ QUISTIAN OSCAR ENRIQUE HERNANDEZ QUISTIAN OSCAR ENRIQUE.- CR 220021431 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $2,377.83
182219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ JAUREGUI ISMAEL HERNANDEZ JAUREGUI ISMAEL.- CR 220021430 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN.- CR 220021429 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $3,193.23
182217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ DIAZ VICTOR HUGO HERNANDEZ DIAZ VICTOR HUGO.- CR 220021428 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ COBA MARIA OLGA HERNANDEZ COBA MARIA OLGA.- CR 220021427 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN GARCIA ROSA MARIA GUZMAN GARCIA ROSA MARIA.- CR 220021426 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN FLORES VERONICA ARCELIA GUZMAN FLORES VERONICA ARCELIA.- CR 220021425 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ZAPATA HUGO ARNOLDO GUTIERREZ ZAPATA HUGO ARNOLDO.- CR 220021424 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ OROZCO KARLA SUJEY GUTIERREZ OROZCO KARLA SUJEY.- CR 220021423 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUTIERREZ LAURA IVETH GUTIERREZ GUTIERREZ LAURA IVETH.- CR 220021422 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $611.13
182210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GONZALEZ ANTONIO GUTIERREZ GONZALEZ ANTONIO.- CR 220021421 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,200.03
182209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ BARBA ALICIA GUTIERREZ BARBA ALICIA.- CR 220021420 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $5,378.06
182208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRERO URIARTE LILIANA CAROLINA GUERRERO URIARTE LILIANA CAROLINA.- CR 220021419 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRERO REALZOLA CARLOS FERNANDO GUERRERO REALZOLA CARLOS FERNANDO.- CR 220021418 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SALDAÑA HECTOR RAMIRO GONZALEZ SALDAÑA HECTOR RAMIRO.- CR 220021417 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,200.03
182205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RUIZ VIRGINIA GONZALEZ RUIZ VIRGINIA.- CR 220021416 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MERCADO ROSA ELIZABETH GONZALEZ MERCADO ROSA ELIZABETH.- CR 220021415 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ HERNANDEZ ALMA GABRIELA GONZALEZ HERNANDEZ ALMA GABRIELA.- CR 220021414 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,471.83
182202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CERVANTES JANETH PRISCILA GONZALEZ CERVANTES JANETH PRISCILA.- CR 220021413 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ SANTANA ERIKA YADIRA MARITZA GOMEZ SANTANA ERIKA YADIRA MARITZA.- CR 220021412 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,200.03
182200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ RAMIREZ MONICA CECILIA GOMEZ RAMIREZ MONICA CECILIA.- CR 220021411 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ GALLO BIBIANA ELIZABETH GOMEZ GALLO BIBIANA ELIZABETH.- CR 220021410 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ CASTAÑEDA IVAN GOMEZ CASTAÑEDA IVAN.- CR 220021409 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA SANCHEZ JOSE GARCIA SANCHEZ JOSE.- CR 220021408 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $2,287.23
182196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA RUIZ VELASCO ARMANDO SAMUEL GARCIA RUIZ VELASCO ARMANDO SAMUEL.- CR 220021407 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA LOPEZ BEATRIZ GARCIA LOPEZ BEATRIZ.- CR 220021406 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $611.13
182194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA JIMENEZ JOSE DE JESUS GARCIA JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 220021405 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA MARTIN GARCIA GARCIA MARTIN.- CR 220021404 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,200.03
182192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA FRANCO SUSANA GARCIA FRANCO SUSANA.- CR 220021403 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $611.13
182191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA DE LA CRUZ CECILIA GARCIA DE LA CRUZ CECILIA.- CR 220021402 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $2,966.73
182190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GALLEGOS REYNOSO GERARDO GALLEGOS REYNOSO GERARDO.- CR 220021401 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ VALENTIN FLORES MARTINEZ VALENTIN.- CR 220021400 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES MANZANO JOYCE FLORES MANZANO JOYCE.- CR 220021399 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $611.13
182187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES GUEVARA INDIRA CAROLINA FLORES GUEVARA INDIRA CAROLINA.- CR 220021398 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES GOMEZ ALICIA FLORES GOMEZ ALICIA.- CR 220021397 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $611.13
182185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA RENDON BLANCA ESTELA FIGUEROA RENDON BLANCA ESTELA.- CR 220021396 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $5,378.06
182184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA DE LA MORA ALEJANDRA FIGUEROA DE LA MORA ALEJANDRA.- CR 220021395 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FARIAS HERNANDEZ GABRIELA FARIAS HERNANDEZ GABRIELA.- CR 220021394 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FARIAS HERNANDEZ ADRIANA FARIAS HERNANDEZ ADRIANA.- CR 220021393 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FACIO CASTRO ANTONIO SALVADOR FACIO CASTRO ANTONIO SALVADOR.- CR 220021392 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ESTRADA ROMERO KARLA FABIOLA ESTRADA ROMERO KARLA FABIOLA.- CR 220021391 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA DURAN NOE ESPINOZA DURAN NOE.- CR 220021390 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA DURAN ARACELI ESPINOZA DURAN ARACELI.- CR 220021389 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DURAN CASTILLO DANIEL DURAN CASTILLO DANIEL.- CR 220021388 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $3,193.23
182176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ REYES CIRIA DIAZ REYES CIRIA.- CR 220021387 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $3,193.23
182175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ MARTINEZ LIBERTAD DIAZ MARTINEZ LIBERTAD.- CR 220021386 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ GONZALEZ MOISES DIAZ GONZALEZ MOISES.- CR 220021385 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ DE LA SERNA BARAJAS SANDRA DIAZ DE LA SERNA BARAJAS SANDRA.- CR 220021384 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $2,966.73
182172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DEL RIO RAMOS IGNACIO DEL RIO RAMOS IGNACIO.- CR 220021383 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DE LUNA GONZALEZ ALEXIS SUGEY DE LUNA GONZALEZ ALEXIS SUGEY.- CR 220021382 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DE LIRA PARRA MANUEL DE LIRA PARRA MANUEL.- CR 220021381 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $7,069.67
182169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA MORA ANGUIANO ELIA DE LA MORA ANGUIANO ELIA.- CR 220021380 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DE ALBA ACEVES LORENA ARACELI DE ALBA ACEVES LORENA ARACELI.- CR 220021379 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS MONTERO IDELFONSO COVARRUBIAS MONTERO IDELFONSO.- CR 220021378 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,200.03
182166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS MARTINEZ FEDERICO COVARRUBIAS MARTINEZ FEDERICO.- CR 220021377 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CORONADO DE AVILA JUAN CARLOS CORONADO DE AVILA JUAN CARLOS.- CR 220021376 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS ANGUIANO J JESUS CONTRERAS ANGUIANO J JESUS.- CR 220021375 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ RODRIGUEZ FELIPE DE JESUS CHAVEZ RODRIGUEZ FELIPE DE JESUS.- CR 220021374 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,653.03
182162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ GUZMAN JOSE LEONARDO CHAVEZ GUZMAN JOSE LEONARDO.- CR 220021373 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,200.03
182161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAMORRO GARCIA DIANA MARGARITA CHAMORRO GARCIA DIANA MARGARITA.- CR 220021372 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CERVANTES NUÑEZ BLANCA MARIA CERVANTES NUÑEZ BLANCA MARIA.- CR 220021371 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CECEÑA ORTEGA GABRIELA MARIA CECEÑA ORTEGA GABRIELA MARIA.- CR 220021370 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $2,287.23
182158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CAZARES GARCIDUEÑAS PATRICIA DEL CARMEN CAZARES GARCIDUEÑAS PATRICIA DEL CARMEN.- CR 220021369 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $611.13
182157 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CASTRO MUÑOZ MARTHA CAROLINA CASTRO MUÑOZ MARTHA CAROLINA.- CR 220021368 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182156 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CASTILLO ZAVALA VERONICA CASTILLO ZAVALA VERONICA.- CR 220021367 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $7,069.67
182155 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CASTILLO VALDIVIA LUIS DANIEL CASTILLO VALDIVIA LUIS DANIEL.- CR 220021366 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182154 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CASILLAS GARCIA JOSE DE JESUS CASILLAS GARCIA JOSE DE JESUS.- CR 220021365 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182153 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO TORRES IRMA LORENA CARRILLO TORRES IRMA LORENA.- CR 220021364 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182152 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARDENAS VARGAS FRANCISCO JAVIER CARDENAS VARGAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220021363 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $611.13
182151 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARCAMO MONTES MARTHA CARCAMO MONTES MARTHA.- CR 220021362 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182150 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CALDERON FLORES GABRIELA DEL ROCIO CALDERON FLORES GABRIELA DEL ROCIO.- CR 220021361 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182149 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BURGARA GUTIERREZ ANA PAULINA BURGARA GUTIERREZ ANA PAULINA.- CR 220021360 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182148 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO MORFIN LEONEL BUENROSTRO MORFIN LEONEL.- CR 220021359 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BRUGHERA CASTRO EMMANUEL DE JESUS BRUGHERA CASTRO EMMANUEL DE JESUS.- CR 220021358 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BRAVO MONTAÑO QUETZALLI IZKALOTZIN BRAVO MONTAÑO QUETZALLI IZKALOTZIN.- CR 220021357 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BOLAÑOS CRUZ JOSE AUDON BOLAÑOS CRUZ JOSE AUDON.- CR 220021356 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182144 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BOJORGE GARCIA KARINA ITZEL BOJORGE GARCIA KARINA ITZEL.- CR 220021355 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BERUMEN TRINIDAD GRACIELA BERUMEN TRINIDAD GRACIELA.- CR 220021354 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BEDOLLA ALFARO ABIGAIL DEL CARMEN BEDOLLA ALFARO ABIGAIL DEL CARMEN.- CR 220021353 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BARRON MORENO ALMA SUGEY BARRON MORENO ALMA SUGEY.- CR 220021352 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $7,069.67
182140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AVILA BANUELOS FRANCISCO JERONE AVILA BANUELOS FRANCISCO JERONE.- CR 220021351 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARROYO SOSA FAUSTO ARROYO SOSA FAUSTO.- CR 220021350 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,788.93
182138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARAMBULA MEZA ENRIQUE JAVIER ARAMBULA MEZA ENRIQUE JAVIER.- CR 220021349 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,200.03
182137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS APARICIO ZAMARRON MARIA FLOR APARICIO ZAMARRON MARIA FLOR.- CR 220021348 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ANGUIANO PONCE KARINNA ELIZABETH ANGUIANO PONCE KARINNA ELIZABETH.- CR 220021347 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ LOZOYA SABAS ARTURO HUITZILOPOZTLI ALVAREZ LOZOYA SABAS ARTURO HUITZILOPOZTLI.- CR 220021346 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ LOZOYA MA. LILIANA XOCHIQUETZALI ALVAREZ LOZOYA MA. LILIANA XOCHIQUETZALI.- CR 220021345 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $1,018.83
182133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALVARADO MERCADO LEONARDO MARTIN ALVARADO MERCADO LEONARDO MARTIN.- CR 220021344 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTAR SOLANO ERIKA ANAHI ALCANTAR SOLANO ERIKA ANAHI.- CR 220021343 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALCALA GUTIERREZ JORGE OCTAVIO ALCALA GUTIERREZ JORGE OCTAVIO.- CR 220021342 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALCALA CUEVAS EMIGDIO ALCALA CUEVAS EMIGDIO.- CR 220021341 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE BECERRA GUADALUPE ALEJANDRA AGUIRRE BECERRA GUADALUPE ALEJANDRA.- CR 220021340 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $837.63
182128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ACOSTA MADRIGAL LIDIA DEL CARMEN ACOSTA MADRIGAL LIDIA DEL CARMEN.- CR 220021339 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A TALLERISTAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE CULTURA POR EL MES DE DICIEMBRE 08 $3,193.23
82759 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB1824 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-EQP-AD-317/08; FACTURAS: 590 $90,162.50
82758 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1820 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-EQP-AD-320/08; FACTURAS: 607 $399,375.00
82757 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V. CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V..- CR OPB1818 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAC-AD-114/08; FACTURAS: 0524 $151,913.15
82757 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V. CONSTRUMILENIUM S.A. DE C.V..- CR OPB1818 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAC-AD-114/08; FACTURAS: 0524 $-45,573.95
82756 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V..- CR OPB1802 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-PAV-CI-061/08; FACTURAS: 1397 $790,567.43
82756 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V..- CR OPB1802 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-PAV-CI-061/08; FACTURAS: 1397 $-237,170.23
82755 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION DE CATASTRO CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1701 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-115/08; FACTURAS: 1698 $531,672.96
82755 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION DE CATASTRO CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1701 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-115/08; FACTURAS: 1698 $-159,501.89
82754 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB1467 (1); PAGO DE LA EST.3FIN OPG-OD-EQP-AD-101/08; FACTURAS: 584 $29,311.96
82754 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL MUÑOZ ACEVES JORGE SAUL.- CR OPB1467 (1); PAGO DE LA EST.3FIN OPG-OD-EQP-AD-101/08; FACTURAS: 584 $-8,793.90
82753 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA S.A. DE C.V. EDIFICACIONES ESPECIALES GARCIA S.A. DE C.V..- CR OPB1447 (1); PAGO DE LA EST.2 FIN OPG-OD-EQP-AD-079/08; FACTURAS: 248 $16,662.89
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $949.90
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $134.90
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $245.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $4,138.87
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $828.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $81.50
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $3.85
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $2,999.82
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $165.99
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $93.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $864.80
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $57.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $907.61
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $57.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $90.75
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $184.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $225.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $248.99
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $129.98
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $19.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $198.03
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $625.03
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $362.25
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $208.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $164.40
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $79.64
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $70.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $362.80
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $197.95
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $1,083.75
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $120.22
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $1,205.20
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $992.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $3,384.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $264.50
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $723.35
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $60.55
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $270.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $178.50
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $260.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $45.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $79.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $1,265.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $130.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $424.98
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $510.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $30.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $680.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $1,445.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $130.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $195.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $74.40
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $10.50
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $13.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $99.50
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $240.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $289.50
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $60.74
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $59.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $130.70
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $56.01
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $72.20
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $152.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $57.14
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $221.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $240.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $1,207.50
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $402.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $15.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $101.20
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $127.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $57.50
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $575.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $186.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $25.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $385.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $1,886.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $1,083.75
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $260.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $260.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $168.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $178.50
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $169.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $254.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $64.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $195.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $5,250.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $151.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $81.63
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $101.07
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $96.75
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $372.90
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $9.50
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $45.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $150.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $9.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $45.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $195.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $365.62
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $105.98
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $77.80
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $80.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $24.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $621.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $6,325.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $575.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $149.50
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $176.79
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $1,539.85
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $246.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $84.15
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $510.61
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $195.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $255.84
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $79.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $161.70
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $169.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $230.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $3,291.44
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $42.20
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $64.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $414.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $16.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $50.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $83.97
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $417.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $84.40
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $248.40
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $106.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $322.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $960.25
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $322.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $776.25
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $1,684.41
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $939.13
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $114.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $1,402.00
82752 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010036 (1); GASTOS EFECTUADO POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: S/N, 814, 4989, 4821, 5436, 71243, 67379, 1159, 22644, 319307, 176, 22602, 1106, 1069, 3848, 1096, 3481, 66834, 67860, 7710, 1655, 72133, 173, 23008, 1104, 5 $246.00
82750 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220021263 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN PRIMER QUINCENA DE MES DE DICIEMBRE/08; FACTURAS: OFICIO $2,515,504.33
82750 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220021263 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN PRIMER QUINCENA DE MES DE DICIEMBRE/08; FACTURAS: OFICIO $1,509,302.60
82749 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS, S.A. DE C.V. IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS, S.A. DE C.V..- CR 220021101 (1); HOJAS CON PLECA PARA LA IMPRESION DE LAS NOMINAS POR DIC. 2008; FACTURAS: 19854 $7,277.20
82748 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220021042 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ NO.264; FACTURAS: 089 $18,371.25
82747 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220020916 (1); FABRICAR TANQUE CISTERNA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0271 $97,750.00
82746 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FETIPSA, S.A. DE C.V. FETIPSA, S.A. DE C.V..- CR 220020810 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 16749 $875.64
82745 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220020802 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS DE SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 1533 $6,343.00
82744 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020797 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: A 68773 $853.30
82743 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020796 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: A 68772 $228.85
82742 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 220020784 (1); COMPRA DE EXTENSION 136047 PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 66241 $930.06
82741 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220020780 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: A 2138 $6,913.81
82740 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220020779 (1); COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: A2117 $860.20
82739 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220020773 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 5410 $1,551.35
82738 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN.- CR 220020772 (1); SERVICIO D/FUMIGACION, MES DICIEMBRE/2008, FINIQUITO DE ORDEN 860, CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 2850 A $1,633.00
82737 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN.- CR 220020771 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, MES NOVIEMBRE/2008 CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES, ORDEN 860.; FACTURAS: 2837 A $1,633.00
82736 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020769 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: A000281752 $5,729.30
82735 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020768 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: A000281150 $2,219.50
82734 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION MEDICA ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220020767 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A UNIDADES MEDICAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1285, FACTURAS 5696, 5695, 5692 Y; FACTURAS: 5694 $5,786.80
82733 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220020765 (1); SERVICIO DE MANTTO. DE AUTOCLAVES U. MEDICAS ORDEN 2774.; FACTURAS: 1454 $3,105.00
82732 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220020763 (1); SERVICIO DE MANTTO. DE AUTOCLAVES U. MEDICAS, ORDEN 2774.; FACTURAS: 1450 $18,630.00
82731 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA JAUREGUI GARCIA RAFAEL JAUREGUI GARCIA RAFAEL.- CR 220020762 (1); SERVICIO DE FUMIGACION A LAS ONCE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES Y AL TEATRO TORRES BODET; FACTURAS: 3061 $4,772.50
82730 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220020761 (1); SERVICIO DE MANTTO. DE AUTOCLAVES U. MEDICAS, ORDEN 2774.; FACTURAS: 1453 $4,657.50
82729 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220020760 (1); SERVICIO DE MANTTO. DE AUTOCLAVES U. MEDICAS, ORDEN 2774.; FACTURAS: 1451 $3,105.00
82728 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220020759 (1); SERVICIO DE MANTTO. DE AUTOCLAVES, U. MEDICAS, ORDEN 2774.; FACTURAS: 1455 $1,552.50
82727 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220020757 (1); SERVICIO DE MANTTO. DE AUTOCLAVES U. MEDICAS, ORDEN 2774.; FACTURAS: 1501 $3,105.00
82726 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220020756 (1); SERVICIO DE MANTTO. DE AUTOCLAVES U. MEDICAS ORDEN 2774.; FACTURAS: 1500 $3,105.00
82725 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220020755 (1); SERVICIO DE MANTTO. DE AUTOCLAVES U, MEDICAS, ORDEN 2774.; FACTURAS: 1499 $1,552.50
82724 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220020754 (1); SERVICIO DE MANTTO. DE AUTOCLAVES U. MEDICAS. ORDEN 2774.; FACTURAS: 1498 $18,630.00
82723 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220020753 (1); SERVICIO DE MANTTO. DE AUTOCLAVES PARA U. DELGADILLO ARAUJO, ORDEN 2774.; FACTURAS: 1497 $4,657.50
82722 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020752 (1); COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 838 $500.28
82721 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020751 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 842 $3,946.80
82720 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220020750 (1); COMPRA DE ACEROS PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: B 12640 $28,454.57
82719 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V. GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020746 (1); SERVICIO DE MANTTO. A MAQUINA DE ANESTESIA U. DELGADILLO ARAUJO, FINIQUITO DE ORDEN 2772.; FACTURAS: 0852 $18,147.00
82718 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V. GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020745 (1); SERVICIO DE MANTTO. A MAQUINAS DE ANESTESIA U. RUIZ SANCHEZ, ORDEN 2772.; FACTURAS: 0851 $13,610.25
82717 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V. GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020743 (1); SERVICIO DE MANTTO. A MAQUINA DE ANESTESIA, U. LEONARDO OLIVA, ORDEN 2772.; FACTURAS: 0850 $9,073.50
82716 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220020678 (1); SUMINISTRO DE 1092 LTS. DE GAS L P PARA BOMBEROS; FACTURAS: 574657, 574402 $4,802.55
82716 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220020678 (1); SUMINISTRO DE 1092 LTS. DE GAS L P PARA BOMBEROS; FACTURAS: 574657, 574402 $712.05
82715 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION INGRESOS ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020655 (1); SERVICIO A EQUIPO THINKPAD PARA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 32737 $1,840.00
82714 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020652 (1); COMOPRA DE UNA BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL; FACTURAS: 32746 $3,064.75
82713 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 220020635 (1); IMPRESION DE CONVOCATORIAS, BOLETAS DE VOTACION Y DE OPINION, IMPRESION DE PRECIOS DE PROG. ABASTO P; FACTURAS: 4857 $6,250.25
82712 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220020634 (1); SUMINISTRO DE 1001 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 573306, 570139 $2,297.75
82712 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220020634 (1); SUMINISTRO DE 1001 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 573306, 570139 $2,757.30
82711 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220020631 (1); SUMINISTRO DE 2084 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 574240 $10,524.20
82710 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220020630 (1); HOJAS CARTA Y OFICIO PARA ACTIVIDADES DE PROM. SOCIAL; FACTURAS: 0887 $4,025.00
82709 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020623 (1); SERVICIO DE PENSION A UNIDADES EN ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR DIC. 2008; FACTURAS: 11080 $10,230.00
82708 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220020615 (1); MATERIAL DE PAPELERIA PARA DEPTO. DE ADULTO MAYOR Y BOLOS PARA 10 ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2139, 2168, 2176 $211.14
82708 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220020615 (1); MATERIAL DE PAPELERIA PARA DEPTO. DE ADULTO MAYOR Y BOLOS PARA 10 ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2139, 2168, 2176 $2,865.80
82708 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220020615 (1); MATERIAL DE PAPELERIA PARA DEPTO. DE ADULTO MAYOR Y BOLOS PARA 10 ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2139, 2168, 2176 $437.00
82707 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220020610 (1); MONITOREO DE NOTAS INFORMATIVAS DIFINDIDAS EN LOS CANALES 6 Y 8 DE TELEVISION POR CABLE; FACTURAS: 2905 $4,600.00
82706 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220020603 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN NO.1687 FACTURAS 17378, 17407 Y; FACTURAS: 17344 $2,932.50
82705 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FETIPSA, S.A. DE C.V. FETIPSA, S.A. DE C.V..- CR 220020602 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 16403 $409.86
82704 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220020601 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN NO.1687 FACT. 17359, 17317 Y; FACTURAS: 17315 $5,520.00
82703 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220020600 (1); METRO GUIA G.P.; FACTURAS: 9439 $2,235.60
82702 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220020599 (1); DISCO DESBASTADOR; FACTURAS: 9440 $531.30
82701 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220020598 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN NO.1687 FACT. 17318, 17475 Y; FACTURAS: 17372 $5,635.00
82700 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220020597 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL., FACT. 17403 Y; FACTURAS: 17362 $1,955.00
82699 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220020596 (1); LAVADO BLANCO CON GRIFO; FACTURAS: 8050 $1,512.25
82698 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220020594 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 5953 $10,235.00
82697 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220020593 (1); COMPRA DE FILTROS DE AIRE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 5927 $3,611.00
82696 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220020592 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 5897 $2,390.85
82695 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220020591 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 5705 $8,682.50
82694 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220020589 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 39835 $2,340.48
82693 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220020588 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 37529 $3,621.24
82692 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS.- CR 220020573 (1); TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN LA RADIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA ·ADELANTE GUADALAJARA 2DO INFOR; FACTURAS: 0045 $10,000.00
82691 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220020356 (1); COMPRA DE BLOCKS MISCELANEOS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 16953 $788.68
82690 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220020331 (1); BOLETO D/AVION P/MARIA ESPINOZA P/ASISTIR A GDL. A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS E/LA SESION SOLEMNE; FACTURAS: 57223, 1292529666609 $4,899.22
82690 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220020331 (1); BOLETO D/AVION P/MARIA ESPINOZA P/ASISTIR A GDL. A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS E/LA SESION SOLEMNE; FACTURAS: 57223, 1292529666609 $230.00
82689 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020327 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS ALBERTO GUEMEZ P/ASISITR A LA REUNION C/LOS PROP. DEL CINE AMERCIANO; FACTURAS: 39760 $115.00
82688 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. CONTRALORIA VALENCIA LOMELI JAVIER VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220020322 (1); COMPRA DE CARTELES PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 1156 $2,156.25
82687 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220020153 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 110874 $988.00
82687 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220020153 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 110874 $6,042.00
82687 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220020153 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 110874 $19,744.80
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $1,897.50
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $10,091.25
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $37.50
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $2,893.09
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $273.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $330.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $9,200.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $10,752.50
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $6,187.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $365.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $9,458.75
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $1,173.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $484.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $20.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $55.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $500.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $2,164.01
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $495.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $2,760.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $131.58
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $64.03
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $519.80
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $5,786.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $7,607.25
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $49.20
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $109.72
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $581.79
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $10,350.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $35.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $460.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $9,775.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $790.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $10,925.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $11,155.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $345.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $485.10
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $10,925.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $2,660.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $11,155.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $2,400.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $2,079.20
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $1,849.01
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $960.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $816.50
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $287.50
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $3,910.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $4,370.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $220.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $11,155.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $6,256.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $4,301.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $93.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $575.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $11,155.00
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $10,591.50
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $8,698.14
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $3,698.45
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $438.50
82686 Detalle Factura de click aquí 18/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400064 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7 DE OCTUBRE AL 9 DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 15435, 067, 11293, RZ907, 5515, 1027, 5511, 5233, 17194722, 0297, 205377, 0624, 5234, 2768, 3936 $253.00
182124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA.- CR 220021202 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $1,078.50
182122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA.- CR 220021137 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
182118 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020736 (1); COMPRA DE 52 POSTE METALICO CONICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 5675.; FACTURAS: 11622 $72,926.10
182117 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020735 (1); COMPRA DE 25 POSTE METALICO CONICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 5675.; FACTURAS: 11616 $35,060.63
182116 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020734 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 5675.; FACTURAS: 11615 $3,686.90
182115 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020733 (1); COMPRA DE 23 POSTE METALICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 5675.; FACTURAS: 11610 $32,255.78
182114 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220020717 (1); COMPRA DE HERAMIENTA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: A 50157 $1,796.09
182113 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CASTAÑEDA JUAREZ CLAUDIA CASTAÑEDA JUAREZ CLAUDIA.- CR 220020716 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA SINDICATURA, FINIQUITO DE ORDEN 5339.; FACTURAS: 0002 $9,890.00
182112 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL.- CR 220020703 (1); PQ SEVEN UP Y PZ CUCHARA CAFETERA; FACTURAS: 10590 $6,952.10
182111 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220020700 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES; FACTURAS: 005 $11,500.00
182110 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA.- CR 220020697 (1); COMPRA DE TINTA HP NEGRO IMPRESORA, DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 3634 $1,107.45
182109 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO.- CR 220020229 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 002 $32.55
182108 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GALINDO VAZQUEZ JORGE GALINDO VAZQUEZ JORGE.- CR 220020228 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 004 $286.65
182107 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM.- CR 220020227 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0005 $108.30
182106 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI.- CR 220020226 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0010 $279.60
182105 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 220020225 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0007 $294.15
182104 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA.- CR 220020222 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECTORESS ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0006 $236.10
182103 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO.- CR 220020221 (1); ANT. HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0006 $442.95
182102 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS URIARTE PADILLA FERNANDO DANIEL URIARTE PADILLA FERNANDO DANIEL.- CR 220020220 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0005 $76.50
182101 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LARIOS DE LA TORRE JESUS LARIOS DE LA TORRE JESUS.- CR 220020218 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0007 $275.10
182100 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO.- CR 220020217 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0006 $405.00
182099 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA.- CR 220020214 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 010 $290.70
182098 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN.- CR 220020213 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0009 $497.10
182097 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ RAZO DAVID AMPELIO PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 220020212 (1); ANT. DE HONORARIOS DE ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0021 $355.35
182096 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 220020208 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 129 $400.65
182095 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO.- CR 220020196 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2008; FACTURAS: 001 $244.65
182094 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GALINDO VAZQUEZ JORGE GALINDO VAZQUEZ JORGE.- CR 220020195 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2008; FACTURAS: 003 $1,483.35
182093 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM.- CR 220020194 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0004 $307.05
182092 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI.- CR 220020192 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0009 $1,194.00
182091 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 220020191 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0006 $993.30
182090 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA.- CR 220020189 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0005 $777.00
182089 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO.- CR 220020187 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0005 $1,639.05
182088 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS URIARTE PADILLA FERNANDO DANIEL URIARTE PADILLA FERNANDO DANIEL.- CR 220020186 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0004 $561.90
182087 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LARIOS DE LA TORRE JESUS LARIOS DE LA TORRE JESUS.- CR 220020184 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0006 $881.10
182086 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO.- CR 220020183 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0005 $1,125.60
182085 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA.- CR 220020180 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2008; FACTURAS: 009 $881.10
182084 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN.- CR 220020178 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0008 $1,436.85
182083 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ RAZO DAVID AMPELIO PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 220020176 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0020 $1,035.15
182082 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 220020175 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2008; FACTURAS: 128 $1,350.45
182081 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020126 (1); COMPRA DE PANTALONES Y CAMISAS PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 0093 $38,502.00
182080 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220020651 (1); COMPRA DE ESCALERA DE ALUMINIO FLEXIBLE PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: A 50210 $5,720.10
182079 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL AUTOMOTORES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. AUTOMOTORES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020650 (1); COMPRA DE 2 CAMIONETAS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 42131, 42132 $413,766.00
182078 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO GUTIERREZ MARIA DEL REFUGIO ROMERO GUTIERREZ MARIA DEL REFUGIO.- CR 220020132 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,407.77
182078 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO GUTIERREZ MARIA DEL REFUGIO ROMERO GUTIERREZ MARIA DEL REFUGIO.- CR 220020132 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $236.20
182078 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO GUTIERREZ MARIA DEL REFUGIO ROMERO GUTIERREZ MARIA DEL REFUGIO.- CR 220020132 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $58.50
182077 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CUEVAS GOMEZ ROSA CUEVAS GOMEZ ROSA.- CR 220020037 (1); PAGO DE FINIQUITO DE GUERRERO GODOY JUAN, A CAUSA DE FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2008; FACTURAS: OFICIO $6,438.88
182077 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CUEVAS GOMEZ ROSA CUEVAS GOMEZ ROSA.- CR 220020037 (1); PAGO DE FINIQUITO DE GUERRERO GODOY JUAN, A CAUSA DE FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2008; FACTURAS: OFICIO $1,029.19
182077 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUEVAS GOMEZ ROSA CUEVAS GOMEZ ROSA.- CR 220020037 (1); PAGO DE FINIQUITO DE GUERRERO GODOY JUAN, A CAUSA DE FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2008; FACTURAS: OFICIO $256.52
182076 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010035 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 323657, 6516, 27267, 3542, 6512, 22581, 28495, 22558, 3544, 28513, 23739, 23738, 10480, 7761, 23727, 23729, 23728, 10406, 6517 $195.50
182076 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010035 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 323657, 6516, 27267, 3542, 6512, 22581, 28495, 22558, 3544, 28513, 23739, 23738, 10480, 7761, 23727, 23729, 23728, 10406, 6517 $80.04
182076 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010035 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 323657, 6516, 27267, 3542, 6512, 22581, 28495, 22558, 3544, 28513, 23739, 23738, 10480, 7761, 23727, 23729, 23728, 10406, 6517 $93.61
182076 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010035 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 323657, 6516, 27267, 3542, 6512, 22581, 28495, 22558, 3544, 28513, 23739, 23738, 10480, 7761, 23727, 23729, 23728, 10406, 6517 $402.50
182076 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010035 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 323657, 6516, 27267, 3542, 6512, 22581, 28495, 22558, 3544, 28513, 23739, 23738, 10480, 7761, 23727, 23729, 23728, 10406, 6517 $316.00
182076 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010035 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 323657, 6516, 27267, 3542, 6512, 22581, 28495, 22558, 3544, 28513, 23739, 23738, 10480, 7761, 23727, 23729, 23728, 10406, 6517 $1,955.30
182076 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010035 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 323657, 6516, 27267, 3542, 6512, 22581, 28495, 22558, 3544, 28513, 23739, 23738, 10480, 7761, 23727, 23729, 23728, 10406, 6517 $12.00
182076 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010035 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 323657, 6516, 27267, 3542, 6512, 22581, 28495, 22558, 3544, 28513, 23739, 23738, 10480, 7761, 23727, 23729, 23728, 10406, 6517 $51.00
182076 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010035 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 323657, 6516, 27267, 3542, 6512, 22581, 28495, 22558, 3544, 28513, 23739, 23738, 10480, 7761, 23727, 23729, 23728, 10406, 6517 $12.00
182076 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010035 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 323657, 6516, 27267, 3542, 6512, 22581, 28495, 22558, 3544, 28513, 23739, 23738, 10480, 7761, 23727, 23729, 23728, 10406, 6517 $69.00
182076 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010035 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 323657, 6516, 27267, 3542, 6512, 22581, 28495, 22558, 3544, 28513, 23739, 23738, 10480, 7761, 23727, 23729, 23728, 10406, 6517 $15.98
182076 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010035 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 323657, 6516, 27267, 3542, 6512, 22581, 28495, 22558, 3544, 28513, 23739, 23738, 10480, 7761, 23727, 23729, 23728, 10406, 6517 $29.52
182076 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010035 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 323657, 6516, 27267, 3542, 6512, 22581, 28495, 22558, 3544, 28513, 23739, 23738, 10480, 7761, 23727, 23729, 23728, 10406, 6517 $402.50
182076 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010035 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 323657, 6516, 27267, 3542, 6512, 22581, 28495, 22558, 3544, 28513, 23739, 23738, 10480, 7761, 23727, 23729, 23728, 10406, 6517 $34.99
182076 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010035 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 323657, 6516, 27267, 3542, 6512, 22581, 28495, 22558, 3544, 28513, 23739, 23738, 10480, 7761, 23727, 23729, 23728, 10406, 6517 $195.50
182076 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010035 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 323657, 6516, 27267, 3542, 6512, 22581, 28495, 22558, 3544, 28513, 23739, 23738, 10480, 7761, 23727, 23729, 23728, 10406, 6517 $700.00
182076 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010035 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 323657, 6516, 27267, 3542, 6512, 22581, 28495, 22558, 3544, 28513, 23739, 23738, 10480, 7761, 23727, 23729, 23728, 10406, 6517 $436.74
182076 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010035 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 323657, 6516, 27267, 3542, 6512, 22581, 28495, 22558, 3544, 28513, 23739, 23738, 10480, 7761, 23727, 23729, 23728, 10406, 6517 $260.02
182076 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010035 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 323657, 6516, 27267, 3542, 6512, 22581, 28495, 22558, 3544, 28513, 23739, 23738, 10480, 7761, 23727, 23729, 23728, 10406, 6517 $402.50
182076 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010035 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 323657, 6516, 27267, 3542, 6512, 22581, 28495, 22558, 3544, 28513, 23739, 23738, 10480, 7761, 23727, 23729, 23728, 10406, 6517 $402.50
182076 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010035 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 323657, 6516, 27267, 3542, 6512, 22581, 28495, 22558, 3544, 28513, 23739, 23738, 10480, 7761, 23727, 23729, 23728, 10406, 6517 $1,204.00
182076 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010035 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 323657, 6516, 27267, 3542, 6512, 22581, 28495, 22558, 3544, 28513, 23739, 23738, 10480, 7761, 23727, 23729, 23728, 10406, 6517 $402.50
182076 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010035 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 323657, 6516, 27267, 3542, 6512, 22581, 28495, 22558, 3544, 28513, 23739, 23738, 10480, 7761, 23727, 23729, 23728, 10406, 6517 $83.46
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $113.90
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $241.99
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $911.50
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $180.00
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $420.00
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $228.00
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $95.90
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $184.00
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $152.00
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $135.00
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $43.95
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $77.00
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $282.00
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $84.90
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $3,400.00
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $610.00
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $79.00
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $564.90
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $96.00
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $35.50
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $25.50
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $782.00
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $718.99
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $250.50
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $230.00
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $1,103.01
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $45.94
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $201.50
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $308.00
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $140.00
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $854.99
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $179.50
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $163.00
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $875.00
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182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $36.87
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182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $96.89
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $78.46
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $494.00
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $148.00
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $91.00
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $479.99
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $339.00
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $424.90
182075 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010016 (1); GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ABRIL AL 1 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: AFW229304, 1540, 5929, 6085C, 607521, H159569, H159564, H160038, 1110A, 6312C, 4192, H160547, H160548, MT8990, AFW254838, A $242.00
182071 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220021036 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES OMITIDAS POR LOS EJERCICIOS DE LOS AÑOS 2003, 2004 Y 2005; FACTURAS: OFICIO $6,509,863.05
182070 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220021034 (1); PAGO POR DIFERENCIAS DE EJERCICIOS DE LOS AÑOS 2003, 2004 Y 2005; FACTURAS: OFICIO $2,973,016.83
182069 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220020905 (1); APOYO EN LA REVISION DE ESTMACIONES POR DIC. 2008; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $2,780.00
182069 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220020905 (1); APOYO EN LA REVISION DE ESTMACIONES POR DIC. 2008; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $2,780.00
182068 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220020904 (1); APOYO EN LA REVISION DE ESTMACIONES POR DIC. 2008; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $2,780.00
182068 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220020904 (1); APOYO EN LA REVISION DE ESTMACIONES POR DIC. 2008; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $2,780.00
182067 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO GOMEZ BERTHA LILIANA MERCADO GOMEZ BERTHA LILIANA.- CR 220020903 (1); APOYO EN LA REVISION DE ESTMACIONES POR DIC. 2008; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $2,780.00
182067 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO GOMEZ BERTHA LILIANA MERCADO GOMEZ BERTHA LILIANA.- CR 220020903 (1); APOYO EN LA REVISION DE ESTMACIONES POR DIC. 2008; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $2,780.00
182066 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RAMIREZ ARMIDA CRUZ RAMIREZ ARMIDA.- CR 220020900 (1); APOYO EN LA REVISION DE ESTIMACIONES POR DIC. 2008; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $2,780.00
182066 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RAMIREZ ARMIDA CRUZ RAMIREZ ARMIDA.- CR 220020900 (1); APOYO EN LA REVISION DE ESTIMACIONES POR DIC. 2008; FACTURAS: RECIBO, RECIBO $2,780.00
182065 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGUILERA DIAZ DE LEON AURORA ANGELICA AGUILERA DIAZ DE LEON AURORA ANGELICA.- CR 220020898 (1); PREMIO POR EL CONCURSO "DISEÑO DE LOGOTIPO DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS"; FACTURAS: D57/29/08 $10,000.00
182064 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AVIACION PROFESIONAL DE OCCIDENTE, A.C. AVIACION PROFESIONAL DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220020789 (1); APOYO FESTIVAL FLYERS GUADALAJARA VUELA 2008; FACTURAS: 04 $200,000.00
82685 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 220021260 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $7,500.00
82684 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 220021259 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $3,750.00
82683 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARELA HERNANDEZ AURORA VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 220021258 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $3,082.19
82682 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220021257 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $7,500.00
82681 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220021256 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $7,500.00
82680 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALAS ESTRADA MARIA ELENA SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 220021255 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $3,082.19
82679 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 220021254 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $3,082.19
82678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220021253 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $6,164.38
82677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 220021252 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $3,082.19
82676 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220021251 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $6,164.38
82675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220021250 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $2,003.42
82674 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA AGUSTIN RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 220021249 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $3,082.19
82673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 220021248 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $7,500.00
82672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220021247 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $924.65
82671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 220021246 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $7,500.00
82670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 220021245 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $2,465.75
82669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220021244 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $3,082.19
82668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220021243 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $7,500.00
82667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 220021242 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $7,500.00
82666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 220021241 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $7,500.00
82665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 220021240 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $3,082.19
82664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA NAHED NAPOLES FADIA.- CR 220021239 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $2,773.97
82663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 220021238 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $3,082.19
82662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 220021237 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $7,500.00
82661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220021236 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $6,164.38
82660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 220021235 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $3,082.19
82659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220021234 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $7,500.00
82658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220021233 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $7,500.00
82657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 220021232 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $3,750.00
82656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220021231 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $6,164.38
82655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ VELASCO WENDY JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 220021230 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $3,082.19
82654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220021229 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $7,500.00
82653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220021228 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $7,500.00
82652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220021227 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $6,164.38
82651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 220021226 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $3,750.00
82650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220021225 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $7,500.00
82649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220021224 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $7,500.00
82648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220021223 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $924.65
82647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220021222 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $924.65
82646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220021221 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $6,164.38
82645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROSAS OCTAVIO GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 220021220 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $3,082.19
82644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 220021219 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $3,082.19
82643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220021218 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $6,164.38
82642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220021217 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $2,157.53
82641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220021216 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $7,500.00
82640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 220021215 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $7,500.00
82639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220021214 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $3,082.19
82638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 220021213 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $3,082.19
82637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220021212 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $7,500.00
82636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220021211 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $6,164.38
82635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 220021210 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $3,082.19
82634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220021209 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $7,500.00
82633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORRAL CHAVEZ JORGE ADRIAN CORRAL CHAVEZ JORGE ADRIAN.- CR 220021208 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $1,078.50
82632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 220021207 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $3,082.19
82631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 220021206 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $3,082.19
82630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220021205 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $7,500.00
82629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220021204 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $3,082.19
82628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 220021203 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $3,082.19
82627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220021201 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $7,500.00
82626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220021200 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $6,164.38
82625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220021199 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2008 $6,164.38
82624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 220021195 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 220021194 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARELA HERNANDEZ AURORA VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 220021193 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220021192 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220021191 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALAS ESTRADA MARIA ELENA SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 220021190 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 220021189 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220021188 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 220021187 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220021186 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220021185 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA AGUSTIN RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 220021184 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 220021183 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220021182 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 220021181 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 220021180 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220021179 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220021178 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 220021177 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 220021176 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 220021175 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA NAHED NAPOLES FADIA.- CR 220021174 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 220021173 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 220021172 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220021171 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 220021170 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220021169 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220021168 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 220021167 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220021166 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ VELASCO WENDY JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 220021165 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220021164 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220021163 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220021162 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 220021161 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220021160 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220021159 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220021158 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220021157 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220021156 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROSAS OCTAVIO GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 220021155 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 220021154 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220021153 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220021152 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220021151 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 220021150 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220021149 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 220021148 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220021147 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220021146 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 220021145 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220021144 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORRAL CHAVEZ JORGE ADRIAN CORRAL CHAVEZ JORGE ADRIAN.- CR 220021143 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82571 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 220021142 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 220021141 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220021140 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82568 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220021139 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 220021138 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
82566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220021136 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220021135 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82564 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220021134 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
82563 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V. GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020742 (1); SERVICIO DE MANTTO. A MAQUINA DE ANESTESIA, U. RIVAS SOUZA ORDEN 2272.; FACTURAS: 0849 $4,536.75
82562 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220020740 (1); SERVICIO DE REPARACIONES A TRANSMISION, TALLER MPAL.; FACTURAS: S 32422 $23,345.00
82561 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 220020738 (1); COMPRA DE PINTURA DE HULE CLORADO PARA ALBERCA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 54579 $5,668.98
82560 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4205 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIR. GRAL EDUCACION PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 220020737 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 54533 $2,648.71
82559 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220020731 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 71720 $478.98
82558 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220020730 (1); COMPRA DE JALADOR C/ESPONJA, REGISTRO CIVIL.; FACTURAS: 71635 $72.05
82557 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220020729 (1); COMPRA DE PAQUETES DE TOALLA INTERDOBLADA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 71590 $2,734.70
82556 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220020728 (1); COMPRA DE PAQUETES DE TOALLA INTERDOBLADA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 77506 $1,423.13
82555 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020727 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 5670.; FACTURAS: 25898 $526,446.43
82554 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020726 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 5670.; FACTURAS: 25732 $1,076,400.00
82553 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020725 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 5670.; FACTURAS: 25602 $205,335.95
82552 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020724 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 5670.; FACTURAS: 25568 $45,540.00
82551 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220020721 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 455474 $22,126.00
82550 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220020720 (1); COMPRA DE PLAYERAS PARA PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: 8477 $4,724.20
82549 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220020718 (1); COMPRA DE 30 CHAMARRAS TELA DE PAÑO PARA MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.; FACTURAS: 8484 $22,080.00
82548 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220020714 (1); COMPRA DE 24 NO BREAK PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 61196 $35,134.80
82547 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220020713 (1); COMPRA DE 24 COMPUTADORAS PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 61176 $198,885.60
82546 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220020711 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 202838 BB $400.78
82545 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220020710 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 202773 BB $488.30
82544 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220020709 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 202669 BB $107.87
82543 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220020708 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 202854 BB $2,790.50
82542 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220020707 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 203232 BB $1,161.84
82541 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220020706 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 203234 BB $1,989.25
82540 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220020705 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 202664 BB $958.30
82539 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220020704 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 202839 BB $2,481.94
82538 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220020702 (1); COMPRA DE 15 TABLAS C/BROCHE TAMAÑO OFICIO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: B 25258 $301.88
82537 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220020698 (1); COMPRA DE CD-R 700 MB Y CD-RW 700 MB PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: B 25281 $486.45
82536 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220020692 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 11959 $2,156.25
82535 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220020691 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 12214 $5,520.00
82534 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. GRAL EDUCACION PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220020690 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 193224 $4,719.60
82533 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PANTEONES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220020689 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 191971 $219.88
82532 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220020688 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 2983 $833.87
82531 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220020687 (1); COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 3009 $283.27
82530 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220020686 (1); COMPRA DE DETERGENTE PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 3004 $1,674.98
82529 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220020685 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 2982 $1,719.83
82528 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220020684 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 2980 $5,249.98
82527 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220020681 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS, TALLER MPAL.; FACTURAS: 7607 $38,433.00
82526 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220020680 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS, TALLER MPAL.; FACTURAS: 7606 $9,775.00
82525 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220020679 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS TALLER MPAL.; FACTURAS: 7605 $62,077.00
82524 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220020677 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 9427, 9328, 9519 Y; FACTURAS: 9520 $1,932.00
82523 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220020675 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACTURAS 9428, 9394, 9326 Y; FACTURAS: 9357 $3,680.00
82522 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220020674 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1686 FACTURAS 9437, 9204, 9459 Y; FACTURAS: 9488 $3,967.50
82521 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220020673 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1686 FACTURAS 9448, 9361, 9365 Y; FACTURAS: 9370 $3,450.00
82520 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220020672 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1686 FACTURAS 9449, 9367, 9441 Y; FACTURAS: 9444 $6,382.50
82519 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220020671 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1686 FACTURAS 9493, 9588, 9582 Y; FACTURAS: 9580 $3,450.00
82518 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220020670 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER MPAL.ORDEN 1685 FACTURAS 9495, 9470, 9471 Y; FACTURAS: 9285 $2,369.00
82517 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220020668 (1); MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES; FACTURAS: 15131 $2,587.50
82516 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220020667 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1686 FACT. 9578, 9363, 9300 Y; FACTURAS: 9296 $3,450.00
82515 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220020666 (1); MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES; FACTURAS: 15132 $1,736.50
82514 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220020665 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN 1686, FACT. 9586, 9396, 9486 Y; FACTURAS: 9490 $3,450.00
82513 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO OCHOA ARAMBULA JOSE OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220020664 (1); COMPRA DE 150 PARES DE GUANTES DE LATEX ROJO USO DOMESTICO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 48668 $1,035.00
82512 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PANTEONES RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220020662 (1); COMPRA DE FAENA FORTE PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 1439 $39,954.60
82511 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220020661 (1); COMPRA DE 50 PZAS. DE PLANTAS DE NOCHE BUENAS PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 1438 $12,500.00
82510 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220020658 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 4804 $16,468.46
82509 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO REGISTRO CIVIL ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220020656 (1); COMPRA DE 25 TAZA DE BAÑO CON TAPA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 8056 $19,693.75
82508 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220020627 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 31376 A $2,015.38
82507 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220020625 (1); COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 31346 A $738.30
82506 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220020624 (1); COMPRA DE SILICON PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 32106 $6,382.50
82505 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220020620 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 5599.; FACTURAS: 01 499462 $60,688.38
82504 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220020618 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 5599.; FACTURAS: 01 499240 $60,688.38
82503 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220020617 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 5599.; FACTURAS: 01 499179 $60,688.38
82502 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220020614 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 919833 $2,520.00
82501 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220020612 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 919828 $4,114.00
82500 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220020611 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 902271,919454 $69,414.00
82499 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220020607 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN 1687 FACTURAS 17399, 17302 Y; FACTURAS: 17327 $2,587.50
82498 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220020606 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN 1687 FACTURAS 17457, 17464 Y; FACTURAS: 17422 $3,910.00
82497 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220020604 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.ORDEN 1687 FACTURAS 17408, 17336 Y; FACTURAS: 17440 $2,932.50
82496 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ORTIZ CEJA MANUEL ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 220020566 (1); ANT. HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0418 $1,451.25
82495 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ GARCIA LEONEL GONZALEZ GARCIA LEONEL.- CR 220020565 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0201 $1,219.80
82494 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ANAYA CABRERA MIGUEL ANGEL ANAYA CABRERA MIGUEL ANGEL.- CR 220020554 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMIPICA DE JUN. A NOV. 2008; FACTURAS: 202 $1,047.00
82493 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN.- CR 220020215 (1); ANT. DE HONORARIO DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0009 $593.55
82492 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220020205 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0168 $925.65
82491 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GAMINO RICARDO JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 220020203 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUOTRES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0121 $1,037.85
82490 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS QUILES RUELAS J.REYES QUILES RUELAS J.REYES.- CR 220020201 (1); ANT. HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 221 $613.95
82489 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DELGADILLO MEDRANO CESAR DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220020200 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0484 $1,181.40
82488 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220020199 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR DIC. 2008; FACTURAS: 345 $96.15
82487 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN.- CR 220020181 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2007; FACTURAS: 0008 $1,988.85
82486 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GAMINO RICARDO JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 220020172 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0122 $3,152.40
82485 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220020169 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0167 $3,136.95
82484 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ORTIZ CEJA MANUEL ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 220020167 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0417 $4,632.60
82483 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS QUILES RUELAS J.REYES QUILES RUELAS J.REYES.- CR 220020165 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2008; FACTURAS: 220 $1,729.35
82482 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DELGADILLO MEDRANO CESAR DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220020163 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0483 $3,409.95
82481 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220020162 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR NOV. 2008; FACTURAS: 344 $446.55
82480 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220020154 (1); ANTICIPO DE COMBUSTIBLE POR CIERRE DE EJERCICIO.; FACTURAS: 110954 $108,051.60
82480 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220020154 (1); ANTICIPO DE COMBUSTIBLE POR CIERRE DE EJERCICIO.; FACTURAS: 110954 $26,167.08
82479 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220020148 (1); COMPRA DE CHOCLO PARA DAMA Y CABALLERO, CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 26471 $10,424.75
82478 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. PARQUES Y JARDINES CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220020816 (1); COMPRA DE UN CAMION DE VOLTEO PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: J 03498 $826,952.99
82477 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220020161 (1); COMPRA DE SERVIDOR X3650 PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 959 $38,237.50
82476 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1814 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 289 $491,323.17
82476 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1814 (1); PAGO DE LA EST.6 OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 289 $-147,396.95
82475 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1813 (1); PAGO DE LA EST.7 OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 293 $1,381,803.07
82475 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1813 (1); PAGO DE LA EST.7 OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 293 $-414,540.92
82474 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS COM PLANEACION URBANA Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1808 (1); PAGO DEL 305 ANT. OPG-CPU-EYP-AD-299/08; FACTURAS: 0008 $113,098.20
82473 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V..- CR OPB1806 (1); 30% ANT. OPG-OD-IHS-AD-304/08; FACTURAS: 546 $228,290.90
82472 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES.- CR OPB1805 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CEG-CI-245/08; FACTURAS: 0262 $1,135,112.32
82471 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V. AVANTI EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB1804 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-PAC-AD-275/08; FACTURAS: 869 $185,567.27
82470 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V..- CR OPB1803 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-126/08; FACTURAS: 12843 $655,483.61
82470 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V..- CR OPB1803 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-126/08; FACTURAS: 12843 $-196,645.08
82469 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB1789 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-DEP-EQP-AD-339/08; FACTURAS: 410 $266,571.04
82468 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION LARA RAMIRO JESUS ABRAHAM LARA RAMIRO JESUS ABRAHAM.- CR OPB1786 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-CPU-EYP-AD-095/08; FACTURAS: 0141 $72,024.48
82467 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTIX S.A. DE C.V. ASFALTIX S.A. DE C.V..- CR OPB1756 (1); PAGO DE LA EST.6 DSM-MPAV-RM-AD-017/08; FACTURAS: 0081 $86,776.69
82467 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTIX S.A. DE C.V. ASFALTIX S.A. DE C.V..- CR OPB1756 (1); PAGO DE LA EST.6 DSM-MPAV-RM-AD-017/08; FACTURAS: 0081 $-43,388.34
82466 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221128 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQEU VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: R200424 $2,715.97
82465 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 220, 217, 218 $1,150.00
82465 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 220, 217, 218 $2,875.00
82465 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221104 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 220, 217, 218 $2,645.00
82464 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10772, 10777, 10779, 10778 $908.50
82464 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10772, 10777, 10779, 10778 $1,867.77
82464 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10772, 10777, 10779, 10778 $2,708.25
82464 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221103 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10772, 10777, 10779, 10778 $2,449.50
82463 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 72421, 73199, 72271, 72269, 72373, 72147, 71089, 70711, 71325 $945.40
82463 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 72421, 73199, 72271, 72269, 72373, 72147, 71089, 70711, 71325 $1,465.15
82463 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 72421, 73199, 72271, 72269, 72373, 72147, 71089, 70711, 71325 $2,016.39
82463 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 72421, 73199, 72271, 72269, 72373, 72147, 71089, 70711, 71325 $1,205.26
82463 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 72421, 73199, 72271, 72269, 72373, 72147, 71089, 70711, 71325 $1,959.88
82463 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 72421, 73199, 72271, 72269, 72373, 72147, 71089, 70711, 71325 $69.00
82463 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 72421, 73199, 72271, 72269, 72373, 72147, 71089, 70711, 71325 $2,750.80
82463 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 72421, 73199, 72271, 72269, 72373, 72147, 71089, 70711, 71325 $532.45
82463 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221102 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 72421, 73199, 72271, 72269, 72373, 72147, 71089, 70711, 71325 $1,205.26
82462 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 429, 416, 433 $2,875.00
82462 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 429, 416, 433 $9,890.00
82462 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 429, 416, 433 $9,981.95
82462 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221096 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 429, 416, 433 $2,530.00
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $3,615.23
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $3,157.90
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $920.00
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $553.86
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $724.50
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $2,691.00
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $3,168.25
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $1,897.50
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $11,199.85
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $4,490.75
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $11,017.00
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $460.00
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $402.50
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $1,006.25
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $402.50
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $1,529.50
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $2,494.74
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $3,693.33
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $345.00
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $793.50
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $2,070.00
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $1,955.00
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $805.00
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $661.25
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $977.50
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $4,253.51
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $5,451.94
82461 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221095 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2646, 2645, 2641, 2639, 2638, 2637, 2606, 2669, 2667, 2665, 2662, 2660, 2659, 2658, 2657, 2656, 2655, 2 $10,120.00
82460 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1080, 1019, 1115, 1109, 1127 $7,810.80
82460 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1080, 1019, 1115, 1109, 1127 $2,582.90
82460 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1080, 1019, 1115, 1109, 1127 $3,654.01
82460 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1080, 1019, 1115, 1109, 1127 $10,920.40
82460 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1080, 1019, 1115, 1109, 1127 $2,019.53
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $295.53
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $172.50
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $1,206.73
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $902.89
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $690.00
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $741.75
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $1,713.81
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $425.50
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $1,546.75
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $1,138.50
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $477.25
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $201.25
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $885.50
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $2,086.88
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $2,799.57
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $2,323.00
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $1,318.79
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $1,160.35
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $1,010.70
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $839.50
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $2,343.83
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $690.00
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $511.75
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $1,351.25
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $4,117.69
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $345.00
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $1,297.20
82459 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12606, 12598, 12579, 12578, 12577, 12576, 12575, 12673, 12671, 12669, 12668, 12663, 12662, 12659, 12658, 1 $5,248.45
82458 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1613, 1611 $1,380.00
82458 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221085 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1613, 1611 $1,380.00
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $397.90
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $201.77
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $1,670.95
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $212.44
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $0.01
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $1,961.33
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $739.45
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $178.60
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $2,263.55
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $4,305.60
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $1,775.60
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $593.40
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $3,816.40
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $287.50
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $92.35
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $4,857.00
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $303.21
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $589.95
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $2,639.25
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $649.13
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $0.01
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $593.86
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $1,579.62
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $201.77
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $69.00
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $2,693.53
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $1,963.97
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $604.44
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $5,586.87
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $2,363.60
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $1,692.68
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $2,437.49
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $713.00
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $5,623.50
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $3,795.00
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $694.60
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $161.00
82457 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221074 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6604, 6617, 6621, 6629, 6631, 6632, 6633, 6600, 6630, 6518, 6519, 6552, 6512, 6511, 6523, 6509, 6508, 6553, 653 $562.35
82456 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1292, 1291, 1287, 1259 $3,318.90
82456 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1292, 1291, 1287, 1259 $1,840.00
82456 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1292, 1291, 1287, 1259 $1,536.96
82456 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221067 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1292, 1291, 1287, 1259 $2,312.56
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $7,532.50
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $84.80
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $1,374.48
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $21.85
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $3,500.00
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $2,182.70
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $2,280.45
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $6,290.50
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $75.90
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $45.66
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $158.70
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $279.91
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $125.06
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $89.70
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $665.21
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $904.96
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $191.13
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $49.45
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $383.92
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $111.55
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $263.35
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $2,046.08
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $807.30
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $2,944.00
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $897.00
82455 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221043 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y M.O. PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GDL; FACTURAS: 5773, 5774, 5775, 5776, 5786, 5787, 5788, 5789, 5833, 5834, 5836, 5837, 5838, $1,029.25
82446 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220020653 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 8049 $19,006.52
82445 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES REGISTRO CIVIL PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220020648 (1); SERVICIO DE PINTURA DE INMUEBLES, REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 408 $61,466.58
82444 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020647 (1); EMULSION ASFALTICA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.DGSM/BP 967.11.2008.; FACTURAS: 36947 $24,085.60
82443 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. SEGURIDAD PUBLICA TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220020645 (1); COMPRA DE 1 SOPLADOR PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 31184 $6,400.00
82442 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. SEGURIDAD PUBLICA CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220020644 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 10677 $34,364.31
82441 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220020642 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 10678 $64,400.11
82440 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220020641 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 10676 $76,692.06
82439 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220020639 (1); COMPRA DE BATERIAS 27 PLACAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN 5254.; FACTURAS: 14310 $8,653.75
82438 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220020609 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD, NOTA DE CREDITO 5143897; FACTURAS: 833540,834040 $20,848.00
82437 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CONTABILIDAD STANDARD & POOR´S, S.A. DE C.V. STANDARD & POOR´S, S.A. DE C.V..- CR 220020587 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DEL 22 DE OCT. 2008 AL 31 DE DIC. 2009; FACTURAS: 9596 $235,750.00
82436 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220020584 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION.; FACTURAS: 5570 $55.72
82435 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220020583 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 5587 $894.24
82434 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020582 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: GDL 196324 $44,701.51
82433 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220020581 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL NO. 1; FACTURAS: 5585 $521.53
82432 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220020580 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 5603 $603.75
82431 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020579 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 3300 $623.00
82430 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220020576 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 5571 $155.25
82429 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220020575 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 5558 $350.75
82428 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220020572 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 5553 $710.70
82427 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220020571 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 5588 $7,165.65
82426 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220020570 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 5590 $575.00
82425 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COMUNICACION SOCIAL MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220020569 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 5594 $6,767.75
82424 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020564 (1); COMPRA DE ACEITES PARA TALLER PATRIA, FINIQUITO DE LA ORDEN 831.; FACTURAS: GD 104259 $56,925.00
82423 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220020563 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 24077 $757.85
82422 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220020562 (1); COMPRA DE TINTA, CABEZAL Y TONER PARA COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 24191 $13,246.86
82421 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HARDWARE ENTERPRISES DE MEXICO, S.A. DE C.V. HARDWARE ENTERPRISES DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020561 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 10015344 $1,094.80
82420 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220020560 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 97500 $1,809.98
82419 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220020558 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 97368 $3,514.40
82418 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220020557 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 97366 $3,164.80
82417 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. CONTRALORIA DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220020556 (1); COMPRA DE TRIPTICOS MEDIA CARTA PARA CONTRALORIA GRAL.; FACTURAS: 16961 $3,611.00
82416 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 220020555 (1); EQUIPO PARA VOZ Y DATOS, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: A002649 $2,223,389.61
82415 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220020544 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4901.; FACTURAS: 20513 $1,776.75
82414 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220020543 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA. ORDEN 24901.; FACTURAS: 20464 $1,776.75
82413 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220020541 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 1370 $64,675.25
82412 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CULTURA ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA.- CR 220020380 (1); HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 POR OPERACION DEL CLUB HOUSE; FACTURAS: 0117 $9,200.00
82411 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020377 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 71442 $140.00
82410 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DONATO CORONADO GRISELDA DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220020375 (1); LAVADO DE TAPICERIA DE MAMPARAS Y SILLAS ASI COMO ESCUDOS DEL SALON DE CABILDO; FACTURAS: 0824 $7,601.50
82409 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020374 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 71596 $425.00
82408 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020373 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 71440 $883.89
82407 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SISTEMAS MENDEZ PEREDO JORGE DE JESUS MENDEZ PEREDO JORGE DE JESUS.- CR 220020371 (1); COMPRA DE 5 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION VHF PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 4753 $17,825.00
82406 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020369 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 71441 $579.60
82405 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CARRILLO QUINTERO EZEQUIEL CARRILLO QUINTERO EZEQUIEL.- CR 220020363 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: A 4242 $590.19
82404 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020361 (1); COMPRA DE 100 TRAPEADORES PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 827 $1,822.75
82403 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.- CR 220020353 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 5076 $42,536.20
82402 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220020350 (1); COMPRA DE REFLEJANTES PARA TRAFICO D.G.S.P.G.; FACTURAS: 1253 $26,519.00
82401 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220020349 (1); COMPRA DE LAMINAS DE ASBESTO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 9436 $20,223.90
82400 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. RASTRO MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220020347 (1); MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE PASAJEROS, DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES. ORDEN 608.; FACTURAS: 0493 $2,875.00
82399 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. RASTRO MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220020345 (1); MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE PASAJEROS, DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES. ORDEN 609.; FACTURAS: 0496 $2,875.00
82398 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220020342 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 2181 $517.50
82397 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220020339 (1); COMPRA DE PUPITRES CON ESTRUCTURA TUBULAR PARA DIR. DE EDUCACION.; FACTURAS: 8909 $70,776.75
82396 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220020335 (1); BOLETO D/AVION P/GUILLERMO PEREZ P/ASISTIR A GDL. A LA ENTREGA D/RECONOCIMIEMTOS E/LA SESION SOLEMNE; FACTURAS: 57224, 1392529666610 $2,126.24
82396 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220020335 (1); BOLETO D/AVION P/GUILLERMO PEREZ P/ASISTIR A GDL. A LA ENTREGA D/RECONOCIMIEMTOS E/LA SESION SOLEMNE; FACTURAS: 57224, 1392529666610 $230.00
82395 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220020332 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: G 75133 $7,017.30
82394 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220020330 (1); POLIZA DE MANTTO. DE ANTENAS DE MICROONDAS DICIEMBRE/2008, ORDEN 3.; FACTURAS: 6037 $59,398.89
82393 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V..- CR 220020329 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 1497 $754.45
82392 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220020328 (1); POLIZA DE MANTTO. DE ANTENAS DE MICROONDAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2008 ORDEN 3.; FACTURAS: 6030 $59,398.89
82391 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 220020326 (1); COMPRA DE 25 ESCOBAS DE PLASTICO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 94810 $402.50
82390 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220020320 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 6163 $30,537.10
82389 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220020319 (1); BOLETO D/AVION P/RAMON SOLORIO P/ASISTIR A GDL.A LA ENTREGA D/RECONOCIMIENTOS E/LA SESION SOLEMNE; FACTURAS: 57225, 1392529666607 $2,683.99
82389 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220020319 (1); BOLETO D/AVION P/RAMON SOLORIO P/ASISTIR A GDL.A LA ENTREGA D/RECONOCIMIENTOS E/LA SESION SOLEMNE; FACTURAS: 57225, 1392529666607 $230.00
82388 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220020318 (1); COMPRA DE 3 ARCHIVEROS DE MADERA 4 GAVETAS PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 6191 $4,450.50
82387 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220020314 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 19134 $4,767.90
82386 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V..- CR 220020312 (1); COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 50853 $16,790.00
82385 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020308 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 87474 $250,946.29
82384 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220020302 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 28304 $522.91
82383 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220020239 (1); COMPRA DE FRANELA BLANCA PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 28170 $1,000.50
82382 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020234 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: A000281245 $2,263.89
82381 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020233 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: A000281244 $4,439.00
82380 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020232 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: A000279938 $2,401.20
82379 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020230 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: A000280827 $8,188.00
82378 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220020224 (1); COMPRA DE TONER PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 24190 $6,925.30
82377 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220020219 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51951, 51952, 51953, 51973, 51975 Y; FACTURAS: 51976 $19,737.20
82377 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220020219 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51951, 51952, 51953, 51973, 51975 Y; FACTURAS: 51976 $23,043.20
82377 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220020219 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51951, 51952, 51953, 51973, 51975 Y; FACTURAS: 51976 $16,841.60
82376 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220020216 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, CABEZAL DE IMPRESION Y TINTA PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 24189 $20,693.12
82375 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220020211 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO DE VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN 5081.; FACTURAS: 6569 $977.50
82374 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220020210 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN 5081.; FACTURAS: 6568 $977.50
82373 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220020209 (1); SERVICIO DE TAPIZAR Y REPARAR ASIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA, 5081.; FACTURAS: 6564 $977.50
82372 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220020207 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 15959 $646.00
82372 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220020207 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 15959 $1,938.00
82371 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220020206 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 49734 $22,572.00
82371 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220020206 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 49734 $6,961.60
82371 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220020206 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 49734 $10,754.00
82370 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220020202 (1); COMPRA DE TINTA PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 24188 $9,469.12
82369 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220020198 (1); COMPRA DE TONER PARA PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 24187 $16,308.84
82368 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COMUNICACION SOCIAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220020197 (1); COMPRA DE CARTUCHOS PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 24171 $6,020.25
82367 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220020193 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 24167 $39,070.10
82366 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220020190 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 209166 B $1,781.30
82366 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220020190 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 209166 B $1,363.20
82365 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220020188 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 210177 B $1,178.00
82365 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220020188 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 210177 B $1,789.20
82364 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220020185 (1); ANTICIPO A COMBUSTIBLE POR CIERRE DE EJERCICIO.; FACTURAS: 210311 B $7,962.20
82363 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COMUNICACION SOCIAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220020182 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 24165 $29,415.85
82362 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES.- CR 220020156 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, FINIQUITO DE LA ORDEN 216.; FACTURAS: 437 $17,482.44
82361 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220020152 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 110603 $1,254.00
82361 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220020152 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 110603 $2,903.20
82361 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220020152 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 110603 $14,120.80
82360 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220020151 (1); COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 826 $3,801.54
82359 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220020146 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 09618 $1,431.75
82358 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220020145 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 103714 $248.82
82358 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220020145 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 103714 $1,131.00
82357 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220020144 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 103715 $189.00
82356 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220020143 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 103709 $1,450.80
82355 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020142 (1); BOLETO D/CAMION PARA TRES PERSONAS A GDL.A LA MUESTRA DENOMINADA LAS CALLES ESTAN DICIENDO COSAS; FACTURAS: 39728, 788331, 788334, 788330, 788333, 788332, 788335 $605.00
82355 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020142 (1); BOLETO D/CAMION PARA TRES PERSONAS A GDL.A LA MUESTRA DENOMINADA LAS CALLES ESTAN DICIENDO COSAS; FACTURAS: 39728, 788331, 788334, 788330, 788333, 788332, 788335 $103.50
82355 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020142 (1); BOLETO D/CAMION PARA TRES PERSONAS A GDL.A LA MUESTRA DENOMINADA LAS CALLES ESTAN DICIENDO COSAS; FACTURAS: 39728, 788331, 788334, 788330, 788333, 788332, 788335 $605.00
82355 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020142 (1); BOLETO D/CAMION PARA TRES PERSONAS A GDL.A LA MUESTRA DENOMINADA LAS CALLES ESTAN DICIENDO COSAS; FACTURAS: 39728, 788331, 788334, 788330, 788333, 788332, 788335 $605.00
82355 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020142 (1); BOLETO D/CAMION PARA TRES PERSONAS A GDL.A LA MUESTRA DENOMINADA LAS CALLES ESTAN DICIENDO COSAS; FACTURAS: 39728, 788331, 788334, 788330, 788333, 788332, 788335 $605.00
82355 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020142 (1); BOLETO D/CAMION PARA TRES PERSONAS A GDL.A LA MUESTRA DENOMINADA LAS CALLES ESTAN DICIENDO COSAS; FACTURAS: 39728, 788331, 788334, 788330, 788333, 788332, 788335 $605.00
82355 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020142 (1); BOLETO D/CAMION PARA TRES PERSONAS A GDL.A LA MUESTRA DENOMINADA LAS CALLES ESTAN DICIENDO COSAS; FACTURAS: 39728, 788331, 788334, 788330, 788333, 788332, 788335 $605.00
82354 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220020141 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 103711 $836.64
82353 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220020140 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 103712 $449.40
82353 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220020140 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 103712 $187.25
82353 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220020140 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 103712 $374.50
82352 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220020139 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 103742 $1,126.50
82351 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220020138 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 103708 $1,001.70
82350 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020137 (1); BOLETO D/AVION P/LUIS F.NUÑO P/ASIST. A SAN DIEGO,CA.13TH ANNUAL IAHMP EDUCATIONAL CONF.& TRADE SHOW; FACTURAS: 2591445174, 39733 $115.00
82350 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220020137 (1); BOLETO D/AVION P/LUIS F.NUÑO P/ASIST. A SAN DIEGO,CA.13TH ANNUAL IAHMP EDUCATIONAL CONF.& TRADE SHOW; FACTURAS: 2591445174, 39733 $8,759.39
82349 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220020136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 103741,104145 $228.00
82349 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220020136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 103741,104145 $418.00
82349 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220020136 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 103741,104145 $1,162.80
82348 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220020135 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42638, 42639, 42642, 42659 Y; FACTURAS: 42660, 42661 $137,172.40
82348 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220020135 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42638, 42639, 42642, 42659 Y; FACTURAS: 42660, 42661 $22,625.20
82347 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220020134 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 43106, 43164 $12,950.40
82347 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220020134 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 43106, 43164 $2,872.80
82347 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220020134 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 43106, 43164 $12,793.60
82346 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220020133 (1); ANTICIPO A COMBUSTIBLE POR CIERRE DE EJERCICIO.; FACTURAS: 55419 A $24,380.23
82345 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220020131 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 54928 A $904.40
82345 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220020131 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 54928 A $608.00
82345 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220020131 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 54928 A $760.00
82344 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220020130 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 54905 A $530.60
82344 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220020130 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 54905 A $416.90
82344 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220020130 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 54905 A $606.40
82343 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220020120 (1); COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 27129 $1,786.41
82342 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220020112 (1); GASTOS POR EL PERSONAL DEL RASTRO A JIUTEPEC MORELOS AL CURSO DE DETERMINACION DE CLENBUTEROL; FACTURAS: 202642, 202641, 1168309, 1168308, 113000, 0983, 242480, 91758, 0121, 146238, 146345, 09381, 09389 $120.00
82342 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220020112 (1); GASTOS POR EL PERSONAL DEL RASTRO A JIUTEPEC MORELOS AL CURSO DE DETERMINACION DE CLENBUTEROL; FACTURAS: 202642, 202641, 1168309, 1168308, 113000, 0983, 242480, 91758, 0121, 146238, 146345, 09381, 09389 $250.00
82342 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220020112 (1); GASTOS POR EL PERSONAL DEL RASTRO A JIUTEPEC MORELOS AL CURSO DE DETERMINACION DE CLENBUTEROL; FACTURAS: 202642, 202641, 1168309, 1168308, 113000, 0983, 242480, 91758, 0121, 146238, 146345, 09381, 09389 $55.00
82342 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220020112 (1); GASTOS POR EL PERSONAL DEL RASTRO A JIUTEPEC MORELOS AL CURSO DE DETERMINACION DE CLENBUTEROL; FACTURAS: 202642, 202641, 1168309, 1168308, 113000, 0983, 242480, 91758, 0121, 146238, 146345, 09381, 09389 $339.00
82342 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220020112 (1); GASTOS POR EL PERSONAL DEL RASTRO A JIUTEPEC MORELOS AL CURSO DE DETERMINACION DE CLENBUTEROL; FACTURAS: 202642, 202641, 1168309, 1168308, 113000, 0983, 242480, 91758, 0121, 146238, 146345, 09381, 09389 $115.00
82342 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220020112 (1); GASTOS POR EL PERSONAL DEL RASTRO A JIUTEPEC MORELOS AL CURSO DE DETERMINACION DE CLENBUTEROL; FACTURAS: 202642, 202641, 1168309, 1168308, 113000, 0983, 242480, 91758, 0121, 146238, 146345, 09381, 09389 $55.00
82342 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220020112 (1); GASTOS POR EL PERSONAL DEL RASTRO A JIUTEPEC MORELOS AL CURSO DE DETERMINACION DE CLENBUTEROL; FACTURAS: 202642, 202641, 1168309, 1168308, 113000, 0983, 242480, 91758, 0121, 146238, 146345, 09381, 09389 $55.00
82342 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220020112 (1); GASTOS POR EL PERSONAL DEL RASTRO A JIUTEPEC MORELOS AL CURSO DE DETERMINACION DE CLENBUTEROL; FACTURAS: 202642, 202641, 1168309, 1168308, 113000, 0983, 242480, 91758, 0121, 146238, 146345, 09381, 09389 $130.00
82342 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220020112 (1); GASTOS POR EL PERSONAL DEL RASTRO A JIUTEPEC MORELOS AL CURSO DE DETERMINACION DE CLENBUTEROL; FACTURAS: 202642, 202641, 1168309, 1168308, 113000, 0983, 242480, 91758, 0121, 146238, 146345, 09381, 09389 $290.00
82342 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220020112 (1); GASTOS POR EL PERSONAL DEL RASTRO A JIUTEPEC MORELOS AL CURSO DE DETERMINACION DE CLENBUTEROL; FACTURAS: 202642, 202641, 1168309, 1168308, 113000, 0983, 242480, 91758, 0121, 146238, 146345, 09381, 09389 $600.00
82342 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220020112 (1); GASTOS POR EL PERSONAL DEL RASTRO A JIUTEPEC MORELOS AL CURSO DE DETERMINACION DE CLENBUTEROL; FACTURAS: 202642, 202641, 1168309, 1168308, 113000, 0983, 242480, 91758, 0121, 146238, 146345, 09381, 09389 $55.00
82342 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220020112 (1); GASTOS POR EL PERSONAL DEL RASTRO A JIUTEPEC MORELOS AL CURSO DE DETERMINACION DE CLENBUTEROL; FACTURAS: 202642, 202641, 1168309, 1168308, 113000, 0983, 242480, 91758, 0121, 146238, 146345, 09381, 09389 $80.00
82342 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220020112 (1); GASTOS POR EL PERSONAL DEL RASTRO A JIUTEPEC MORELOS AL CURSO DE DETERMINACION DE CLENBUTEROL; FACTURAS: 202642, 202641, 1168309, 1168308, 113000, 0983, 242480, 91758, 0121, 146238, 146345, 09381, 09389 $250.00
82341 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 220020095 (1); PAGO DE ESTANCIA Y SERVICIOS DEL CURSO (CUSUPE) DEPTO. DE CAPACITACION OF.JC/303/2008, ORDEN 1239.; FACTURAS: A 2881 $38,927.50
82340 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220020090 (1); CARGA DE OXIGENO MEDICINAL U. MEDICAS ORDEN 4618 FACTURAS, 79677, 80044, 76998, 77455, 78340, 78397; FACTURAS: 79669, 80232, $30,718.60
82339 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220020079 (1); COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL U. MEDICAS ORDEN 4618, FACTURAS 77524, 78404, 80899, 79831, 81864 Y; FACTURAS: 79178, 79993 $2,675.97
82338 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO.- CR 220020059 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 013 $2,485.65
82337 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 220020056 (1); HONORARIOS DE ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 0021 $2,936.70
82336 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020049 (1); VIATICOS P/ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL DE CENTROS DE ATENCION EN EMERGENCIAS EN MEXICO; FACTURAS: 790398, 790399, 423467, 423468, 76613, 76718, 76738, 243755, RECIBO $207.00
82336 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020049 (1); VIATICOS P/ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL DE CENTROS DE ATENCION EN EMERGENCIAS EN MEXICO; FACTURAS: 790398, 790399, 423467, 423468, 76613, 76718, 76738, 243755, RECIBO $265.00
82336 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020049 (1); VIATICOS P/ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL DE CENTROS DE ATENCION EN EMERGENCIAS EN MEXICO; FACTURAS: 790398, 790399, 423467, 423468, 76613, 76718, 76738, 243755, RECIBO $265.00
82336 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020049 (1); VIATICOS P/ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL DE CENTROS DE ATENCION EN EMERGENCIAS EN MEXICO; FACTURAS: 790398, 790399, 423467, 423468, 76613, 76718, 76738, 243755, RECIBO $265.00
82336 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020049 (1); VIATICOS P/ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL DE CENTROS DE ATENCION EN EMERGENCIAS EN MEXICO; FACTURAS: 790398, 790399, 423467, 423468, 76613, 76718, 76738, 243755, RECIBO $212.50
82336 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020049 (1); VIATICOS P/ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL DE CENTROS DE ATENCION EN EMERGENCIAS EN MEXICO; FACTURAS: 790398, 790399, 423467, 423468, 76613, 76718, 76738, 243755, RECIBO $1,280.00
82336 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020049 (1); VIATICOS P/ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL DE CENTROS DE ATENCION EN EMERGENCIAS EN MEXICO; FACTURAS: 790398, 790399, 423467, 423468, 76613, 76718, 76738, 243755, RECIBO $265.00
82336 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020049 (1); VIATICOS P/ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL DE CENTROS DE ATENCION EN EMERGENCIAS EN MEXICO; FACTURAS: 790398, 790399, 423467, 423468, 76613, 76718, 76738, 243755, RECIBO $67.00
82336 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220020049 (1); VIATICOS P/ASISTIR AL 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL DE CENTROS DE ATENCION EN EMERGENCIAS EN MEXICO; FACTURAS: 790398, 790399, 423467, 423468, 76613, 76718, 76738, 243755, RECIBO $2,106.00
82335 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220020001 (1); 8,500 JUEGOS DE CEDULA DE NOTIFICACION DE INFR. Y 2000 JUEGOS DE ACTAS; FACTURAS: 7491 $10,994.00
82334 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA STABOLITO ERNESTO GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 220020000 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 209 $1,173.75
82333 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220019999 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 332 $859.20
82332 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220019958 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0575 $606.45
82331 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GOMEZ BERMUDEZ PEDRO GOMEZ BERMUDEZ PEDRO.- CR 220019912 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 012 $2,482.05
82330 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 220019910 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 062 $2,284.35
82329 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 220019909 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 110 $2,290.50
82328 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS NUNEZ CORTEZ ARMANDO NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 220019906 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 102 $2,471.70
82327 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019880 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA DEPTO. DE ESTAC. MPLES.; FACTURAS: 26461 $20,240.00
82326 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO ARCE CANO GEORGINA ALICIA ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220019823 (1); COMPRA DE FAJAS ELASTICA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 7284 $8,795.55
82325 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL CAMPOS CERVANTES RAFAEL CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220019348 (1); REFACCION PARA LA MAQUINA DE REVELADO DE LA UND. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 1309 $5,175.00
82324 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA, A.C. CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA, A.C..- CR 220018984 (1); APOYO PARA LA REALIZACION DEL FORO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA COMPLOT 2008; FACTURAS: 0264 $109,250.00
82323 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018686 (1); MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 7644 $10,500.00
82322 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 220017181 (1); COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION DE NUEVOS SERVIDORES; FACTURAS: 891 $4,963.91
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $144.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $10,350.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $39.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $105.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $1,119.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $173.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $8,510.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $1,200.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $1,433.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $1,330.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $575.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $882.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $1,669.50
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $950.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $288.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $4,025.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $1,150.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $1,460.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $306.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $234.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $2,195.89
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $358.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $100.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $1,500.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $1,175.45
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $2,187.80
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $62.50
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $87.40
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $10,580.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $234.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $273.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $1,920.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $6,028.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $2,415.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $25.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $8,337.00
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $671.20
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $113.07
82321 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400065 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 2275, 4116, 104018, 324519, 11365, 0461, 35348, 7871, 59078, 2125, 1065, 0023455, 37099, 1334, 393, 002 $5,865.00
1316 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC.- CR OPB1796 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a DICIEMBRE $2,800.00
1315 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR OPB1795 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a DICIEMBRE $4,900.00
1314 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE.- CR OPB1794 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a DICIEMBRE $6,725.00
100 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB1811 (10); 50% POR EVENTO DE MURAL GRAFITTI PARA PROY. 14039 ESC002 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL REP; FACTURAS: 205 $12,081.50
99 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB1810 (10); PAGO DEL 50% POR EVENTO DE MURAL GRAFITTI PROY. 14039 ESC001 ESPACIO PASEO DE LA SELVA REP; FACTURAS: 207 $12,081.50
98 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB1809 (10); PAGO DEL 50% POR EVENTO DE MURAL GRAFITTI PROY.14039 ESC013 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 206 $12,081.50
97 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHAVEZ TERAN IMELDA CHAVEZ TERAN IMELDA.- CR OPB1781 (10); IMPRESIONES PARA CAMPAÑA DE ORG. DE POLICIA COMUNITARIO PROY. 14039 ESC014 PARQ. SAN JACINTO REP; FACTURAS: 4817 $59,697.65
96 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V..- CR OPB1776 (10); MAT. PARA CAMPAÑA DE PREVENCION CONTRA LAS ADICCIONES PROY. 14039 ES011 PARQUE CENTENARIO REP 2008; FACTURAS: B5186 $3,622.50
42 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1749 (8); PAGO DE LA EST.1 OPG-HAB-PAV-CI-071/08-A; FACTURAS: 1072 $604,526.24
42 Detalle Factura de click aquí 17/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1749 (8); PAGO DE LA EST.1 OPG-HAB-PAV-CI-071/08-A; FACTURAS: 1072 $-181,357.87
182063 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6472, 3138, 5630, 5601, 5632, 5410, 93999, 5568, 5407 $690.00
182063 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6472, 3138, 5630, 5601, 5632, 5410, 93999, 5568, 5407 $609.50
182063 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6472, 3138, 5630, 5601, 5632, 5410, 93999, 5568, 5407 $788.90
182063 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6472, 3138, 5630, 5601, 5632, 5410, 93999, 5568, 5407 $1,035.00
182063 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6472, 3138, 5630, 5601, 5632, 5410, 93999, 5568, 5407 $828.00
182063 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6472, 3138, 5630, 5601, 5632, 5410, 93999, 5568, 5407 $331.20
182063 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6472, 3138, 5630, 5601, 5632, 5410, 93999, 5568, 5407 $281.75
182063 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6472, 3138, 5630, 5601, 5632, 5410, 93999, 5568, 5407 $24.15
182063 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6472, 3138, 5630, 5601, 5632, 5410, 93999, 5568, 5407 $913.10
182063 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6472, 3138, 5630, 5601, 5632, 5410, 93999, 5568, 5407 $300.00
182063 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6472, 3138, 5630, 5601, 5632, 5410, 93999, 5568, 5407 $1,495.00
182063 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010054 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6472, 3138, 5630, 5601, 5632, 5410, 93999, 5568, 5407 $338.24
182062 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221111 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 790, 791, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 792, 793, 797, 798 $230.00
182062 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221111 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 790, 791, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 792, 793, 797, 798 $161.00
182062 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221111 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 790, 791, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 792, 793, 797, 798 $915.49
182062 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221111 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 790, 791, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 792, 793, 797, 798 $1,500.01
182062 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221111 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 790, 791, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 792, 793, 797, 798 $238.42
182062 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221111 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 790, 791, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 792, 793, 797, 798 $2,035.96
182062 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221111 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 790, 791, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 792, 793, 797, 798 $207.00
182062 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221111 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 790, 791, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 792, 793, 797, 798 $500.01
182062 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221111 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 790, 791, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 792, 793, 797, 798 $2,300.00
182062 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221111 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 790, 791, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 792, 793, 797, 798 $2,021.70
182062 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221111 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 790, 791, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 792, 793, 797, 798 $2,035.96
182062 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221111 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 790, 791, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 792, 793, 797, 798 $1,275.14
182062 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221111 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 790, 791, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 792, 793, 797, 798 $4,715.00
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $43.00
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $168.90
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $29.20
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $27.70
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $170.00
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $90.00
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $810.85
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $22.50
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $39.40
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $225.08
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $5.00
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $75.00
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $92.00
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $129.00
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $98.50
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $12.00
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $52.00
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $46.00
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $46.00
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $49.00
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $60.00
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $191.20
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $231.70
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $244.00
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $257.50
182061 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200062 (1); REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 321, 45214, 45850, 34840, 337, 35140, 100683, 109500, 205495, 805437, 12125, 251415, 12435, 12437, 12436, 274, 12434, 32319 $51.00
182060 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, 207, 622, 6746, S/N, 5225 $98.67
182060 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, 207, 622, 6746, S/N, 5225 $2,875.00
182060 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, 207, 622, 6746, S/N, 5225 $265.00
182060 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, 207, 622, 6746, S/N, 5225 $34.50
182060 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, 207, 622, 6746, S/N, 5225 $40.00
182060 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: S/N, 207, 622, 6746, S/N, 5225 $90.00
182058 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ESPINOZA BENITEZ CARLOS ESPINOZA BENITEZ CARLOS.- CR 220020829 (1); CATEGORIA DOCUMENTAL, CERTAMEN DE CORTOMETRAJE 2008; FACTURAS: D 53/18/08 $15,000.00
182057 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SANTANA VELASCO CHESHVAN FRANCISCO SANTANA VELASCO CHESHVAN FRANCISCO.- CR 220020824 (1); CATEGORIA DOCUMENTAL, CERTAMEN DE CORTOMETRAJE 2008; FACTURAS: D 53/18/08 $15,000.00
182056 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CASTAÑEDA ORTEGA KARLA CASTAÑEDA ORTEGA KARLA.- CR 220020822 (1); CATEGORIA DE ANIMACION, CERTAMEN DE CORTOMETRAJE 2008; FACTURAS: D 53/18/08 $30,000.00
182055 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGUIRRE RIVEROS ALEJANDRO AGUIRRE RIVEROS ALEJANDRO.- CR 220020814 (1); PRIMER LUGAR AL VIDEO EXPERIMENTAL, CERTAMEN DE CORTOMETRAJE 2008; FACTURAS: D 53/18/08 $30,000.00
182054 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. RASTRO CHEMLAB, S.A. DE C.V. CHEMLAB, S.A. DE C.V..- CR 220020649 (1); COMPRA DE PUNTAS AMARILLAS PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 36752 $11,500.00
182053 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA.- CR 220020636 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 3647 $2,486.30
182052 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA.- CR 220020633 (1); COMPRA DE TONER PARA COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 3645 $3,161.35
182051 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA.- CR 220020632 (1); COMPRA DE TONER PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 3644 $19,200.40
182050 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JR INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. JR INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V..- CR 220020586 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 1075 $4,310.20
182049 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA GARCIA LAURA IBARRA GARCIA LAURA.- CR 220020455 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $36,746.66
182049 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA GARCIA LAURA IBARRA GARCIA LAURA.- CR 220020455 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $3,670.99
182049 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS IBARRA GARCIA LAURA IBARRA GARCIA LAURA.- CR 220020455 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $914.99
182048 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 02 SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220020376 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 014, 015 $10,000.40
182048 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 02 SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220020376 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 014, 015 $9,994.93
182047 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTRO D/INVEST. Y EDUCACION EN DIABETES Y ENFERMEDADES CARDIOMETABOLICAS, A.C. CENTRO D/INVEST. Y EDUCACION EN DIABETES Y ENFERMEDADES CARDIOMETABOLICAS, A.C..- CR 220020372 (1); DONATIVO PARA LA INSTITUCION; FACTURAS: 0015 $30,000.00
182046 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION AUDIOVISUAL, S.C. CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION AUDIOVISUAL, S.C..- CR 220020366 (1); APOYO PARA EL EVENTO MOD. MONITOR DIGITAL FESTIVAL DE NUEVAS; FACTURAS: 0003 $89,585.00
182043 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA.- CR 220020351 (1); PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES; FACTURAS: 33 $8,400.00
182042 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 18 NR CONSULTORES, S. C. NR CONSULTORES, S. C..- CR 220020336 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0259 $18,333.33
182041 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS CABRERA ALTAMIRANO CECILIA CABRERA ALTAMIRANO CECILIA.- CR 220020334 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 1343/08 OFICIO 1869/08; FACTURAS: RECIBO $665.94
182040 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220020307 (1); CONSUMO DE ALIMIENTOS EN REUNION DE 10 ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 274 $5,704.00
182039 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220020306 (1); COMPRA DE 2 CAFETERAS ELECTRICAS PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 1586 $563.50
182038 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220020305 (1); COMPRA DE 7 SILLAS DE VISITA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 1583 $7,236.95
182037 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220020173 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA, CONSULTORIA ADMVA. DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE/2008, ORDEN 3994.; FACTURAS: 0038 $23,000.00
182036 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION TESORERIA MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220020159 (1); COMPRA DE VASOS, TAZAS Y UNA LICUADORA PARA EL COMEDOR DEL PERSONAL DE CENTROS DE MEDIACION; FACTURAS: 1319 $116.70
182036 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220020159 (1); COMPRA DE VASOS, TAZAS Y UNA LICUADORA PARA EL COMEDOR DEL PERSONAL DE CENTROS DE MEDIACION; FACTURAS: 1319 $70.63
182036 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 220020159 (1); COMPRA DE VASOS, TAZAS Y UNA LICUADORA PARA EL COMEDOR DEL PERSONAL DE CENTROS DE MEDIACION; FACTURAS: 1319 $267.99
182035 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220020155 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 2449 $799.83
182034 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220020060 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 006 $1,959.90
182033 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO.- CR 220020057 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 0011 $2,687.25
182032 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA VEGA MANUEL GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220020029 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 008 $317.85
182031 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CAMPOS PATIÑO GABRIEL CAMPOS PATIÑO GABRIEL.- CR 220020027 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 009 $609.90
182030 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220020026 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 010 $768.90
182029 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS NIEVES HERNANDEZ JESUS NIEVES HERNANDEZ JESUS.- CR 220019944 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 16 $1,236.45
182028 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MACEDO NARES RENE SAUL MACEDO NARES RENE SAUL.- CR 220019923 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 002 $450.90
182027 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CHAVEZ SILVA JUAN JOSE CHAVEZ SILVA JUAN JOSE.- CR 220019922 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 261 $831.00
182026 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA VEGA MANUEL GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220019921 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 007 $1,302.45
182025 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SEPULVEDA TREJO MARISELA SEPULVEDA TREJO MARISELA.- CR 220019920 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 0007 $393.90
182024 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS CAMPOS PATIÑO GABRIEL CAMPOS PATIÑO GABRIEL.- CR 220019919 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 0008 $1,980.30
182023 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220019918 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 008 $2,427.90
182022 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220019916 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 012 $2,459.70
182021 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220019915 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 010 $1,839.00
182020 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220019764 (1); IMPRESION DE LONA Y ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION; FACTURAS: 162, 167 $621.00
182020 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES ACCION COMUNITARIA PAC ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220019764 (1); IMPRESION DE LONA Y ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION; FACTURAS: 162, 167 $2,185.00
182019 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AVILA GUERRERO JOSE JUAN AVILA GUERRERO JOSE JUAN.- CR 220019433 (1); PRESENTACION DEL MARIACHI POR DOS HORAS EL 17 DE NOV. 2008; FACTURAS: 378 $6,000.00
182018 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010036 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 220, 7874, 2604, 189704, 0022390, 0359, 10589, 0022695, 31283, 51478, 12288, 425285, 32446, 9347, 31349 $58.00
182018 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010036 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 220, 7874, 2604, 189704, 0022390, 0359, 10589, 0022695, 31283, 51478, 12288, 425285, 32446, 9347, 31349 $187.45
182018 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010036 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 220, 7874, 2604, 189704, 0022390, 0359, 10589, 0022695, 31283, 51478, 12288, 425285, 32446, 9347, 31349 $259.00
182018 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010036 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 220, 7874, 2604, 189704, 0022390, 0359, 10589, 0022695, 31283, 51478, 12288, 425285, 32446, 9347, 31349 $1,966.50
182018 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010036 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 220, 7874, 2604, 189704, 0022390, 0359, 10589, 0022695, 31283, 51478, 12288, 425285, 32446, 9347, 31349 $59.97
182018 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010036 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 220, 7874, 2604, 189704, 0022390, 0359, 10589, 0022695, 31283, 51478, 12288, 425285, 32446, 9347, 31349 $1,932.00
182018 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010036 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 220, 7874, 2604, 189704, 0022390, 0359, 10589, 0022695, 31283, 51478, 12288, 425285, 32446, 9347, 31349 $2,616.25
182018 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010036 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 220, 7874, 2604, 189704, 0022390, 0359, 10589, 0022695, 31283, 51478, 12288, 425285, 32446, 9347, 31349 $1,150.00
182018 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010036 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 220, 7874, 2604, 189704, 0022390, 0359, 10589, 0022695, 31283, 51478, 12288, 425285, 32446, 9347, 31349 $260.00
182018 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010036 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 220, 7874, 2604, 189704, 0022390, 0359, 10589, 0022695, 31283, 51478, 12288, 425285, 32446, 9347, 31349 $1,788.48
182018 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010036 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 220, 7874, 2604, 189704, 0022390, 0359, 10589, 0022695, 31283, 51478, 12288, 425285, 32446, 9347, 31349 $66.00
182018 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010036 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 220, 7874, 2604, 189704, 0022390, 0359, 10589, 0022695, 31283, 51478, 12288, 425285, 32446, 9347, 31349 $196.25
182018 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010036 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 220, 7874, 2604, 189704, 0022390, 0359, 10589, 0022695, 31283, 51478, 12288, 425285, 32446, 9347, 31349 $308.00
182018 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010036 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 220, 7874, 2604, 189704, 0022390, 0359, 10589, 0022695, 31283, 51478, 12288, 425285, 32446, 9347, 31349 $232.00
182018 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010036 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 220, 7874, 2604, 189704, 0022390, 0359, 10589, 0022695, 31283, 51478, 12288, 425285, 32446, 9347, 31349 $15.80
181959 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V..- CR OPB1790 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-DEP-EQP-AD-290/08; FACTURAS: 0254 $159,752.25
181958 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010054 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 758, 255, 758, 29100, 10294, 29099, 18350, 29142, 29143, 4684, 761, 29323, 764, 29616 $1,678.24
181958 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010054 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 758, 255, 758, 29100, 10294, 29099, 18350, 29142, 29143, 4684, 761, 29323, 764, 29616 $180.00
181958 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010054 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 758, 255, 758, 29100, 10294, 29099, 18350, 29142, 29143, 4684, 761, 29323, 764, 29616 $3,019.47
181958 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010054 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 758, 255, 758, 29100, 10294, 29099, 18350, 29142, 29143, 4684, 761, 29323, 764, 29616 $762.11
181958 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010054 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 758, 255, 758, 29100, 10294, 29099, 18350, 29142, 29143, 4684, 761, 29323, 764, 29616 $758.80
181958 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010054 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 758, 255, 758, 29100, 10294, 29099, 18350, 29142, 29143, 4684, 761, 29323, 764, 29616 $1,733.87
181958 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010054 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 758, 255, 758, 29100, 10294, 29099, 18350, 29142, 29143, 4684, 761, 29323, 764, 29616 $607.00
181958 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010054 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 758, 255, 758, 29100, 10294, 29099, 18350, 29142, 29143, 4684, 761, 29323, 764, 29616 $270.00
181958 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010054 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 758, 255, 758, 29100, 10294, 29099, 18350, 29142, 29143, 4684, 761, 29323, 764, 29616 $302.45
181958 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010054 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 758, 255, 758, 29100, 10294, 29099, 18350, 29142, 29143, 4684, 761, 29323, 764, 29616 $1,357.00
181958 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010054 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 758, 255, 758, 29100, 10294, 29099, 18350, 29142, 29143, 4684, 761, 29323, 764, 29616 $3,635.50
181958 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010054 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 758, 255, 758, 29100, 10294, 29099, 18350, 29142, 29143, 4684, 761, 29323, 764, 29616 $270.00
181958 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010054 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 758, 255, 758, 29100, 10294, 29099, 18350, 29142, 29143, 4684, 761, 29323, 764, 29616 $207.00
181958 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VILLA VEGA ROMAN VILLA VEGA ROMAN.- CR 35010054 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 758, 255, 758, 29100, 10294, 29099, 18350, 29142, 29143, 4684, 761, 29323, 764, 29616 $356.50
181957 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220020559 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS; FACTURAS: 6798, 3838, 6842, 6846 $2,274.70
181957 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220020559 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS; FACTURAS: 6798, 3838, 6842, 6846 $934.95
181957 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220020559 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS; FACTURAS: 6798, 3838, 6842, 6846 $1,725.00
181957 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220020559 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS; FACTURAS: 6798, 3838, 6842, 6846 $4,111.25
181956 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA OLIVARES GUZMAN ARMANDO OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 220020346 (1); COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA EN LA REVISION DE LAS DEMANDAS PRESENTADAS; FACTURAS: 0011 $12,075.00
181955 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 GOMEZ GARCIA HECTOR JESUS GOMEZ GARCIA HECTOR JESUS.- CR 220020341 (1); ASESORIA A LA COMISION DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 011, 012 $6,440.00
181955 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 GOMEZ GARCIA HECTOR JESUS GOMEZ GARCIA HECTOR JESUS.- CR 220020341 (1); ASESORIA A LA COMISION DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 011, 012 $6,440.00
181954 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220020338 (1); ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 DE FINCA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 014 $6,923.00
181953 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220020333 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0047, 0048 $9,200.00
181953 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220020333 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0047, 0048 $9,200.00
181952 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 GONZALEZ LIZARRAGA RICARDO GONZALEZ LIZARRAGA RICARDO.- CR 220020223 (1); ASESORIA DE LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0014, 0015 $4,025.00
181952 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 GONZALEZ LIZARRAGA RICARDO GONZALEZ LIZARRAGA RICARDO.- CR 220020223 (1); ASESORIA DE LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0014, 0015 $4,025.00
181951 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1003, 1045 $656.65
181951 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221129 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1003, 1045 $4,003.15
181950 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24221100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5541, 5498, 5540, 5577, 5573, 5576, 5581, 5580, 5572, 5584, 5583, 5582, 5571, 5559, 5578 $2,207.80
181950 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24221100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5541, 5498, 5540, 5577, 5573, 5576, 5581, 5580, 5572, 5584, 5583, 5582, 5571, 5559, 5578 $1,423.70
181950 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24221100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5541, 5498, 5540, 5577, 5573, 5576, 5581, 5580, 5572, 5584, 5583, 5582, 5571, 5559, 5578 $874.00
181950 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24221100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5541, 5498, 5540, 5577, 5573, 5576, 5581, 5580, 5572, 5584, 5583, 5582, 5571, 5559, 5578 $1,883.70
181950 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24221100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5541, 5498, 5540, 5577, 5573, 5576, 5581, 5580, 5572, 5584, 5583, 5582, 5571, 5559, 5578 $1,725.12
181950 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24221100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5541, 5498, 5540, 5577, 5573, 5576, 5581, 5580, 5572, 5584, 5583, 5582, 5571, 5559, 5578 $517.50
181950 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24221100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5541, 5498, 5540, 5577, 5573, 5576, 5581, 5580, 5572, 5584, 5583, 5582, 5571, 5559, 5578 $1,092.50
181950 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24221100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5541, 5498, 5540, 5577, 5573, 5576, 5581, 5580, 5572, 5584, 5583, 5582, 5571, 5559, 5578 $1,883.70
181950 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24221100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5541, 5498, 5540, 5577, 5573, 5576, 5581, 5580, 5572, 5584, 5583, 5582, 5571, 5559, 5578 $402.50
181950 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24221100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5541, 5498, 5540, 5577, 5573, 5576, 5581, 5580, 5572, 5584, 5583, 5582, 5571, 5559, 5578 $4,128.04
181950 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24221100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5541, 5498, 5540, 5577, 5573, 5576, 5581, 5580, 5572, 5584, 5583, 5582, 5571, 5559, 5578 $379.50
181950 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24221100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5541, 5498, 5540, 5577, 5573, 5576, 5581, 5580, 5572, 5584, 5583, 5582, 5571, 5559, 5578 $1,725.12
181950 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24221100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5541, 5498, 5540, 5577, 5573, 5576, 5581, 5580, 5572, 5584, 5583, 5582, 5571, 5559, 5578 $2,207.80
181950 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24221100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5541, 5498, 5540, 5577, 5573, 5576, 5581, 5580, 5572, 5584, 5583, 5582, 5571, 5559, 5578 $1,932.12
181950 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES LOPEZ SALAZAR MARIA DOLORES.- CR 24221100 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5541, 5498, 5540, 5577, 5573, 5576, 5581, 5580, 5572, 5584, 5583, 5582, 5571, 5559, 5578 $3,016.54
181949 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 134, 133, 130 $1,610.00
181949 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 134, 133, 130 $6,957.50
181949 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221088 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 134, 133, 130 $9,556.04
181946 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220020739 (1); COMPLEMENTO DE FACTURACION POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 11238 $3,165,226.00
181946 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220020739 (1); COMPLEMENTO DE FACTURACION POR EL MES DE OCT. 2008; FACTURAS: 11238 $7,051,740.00
181945 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL DEFINE Y COMUNICA, S.A. DE C.V. DEFINE Y COMUNICA, S.A. DE C.V..- CR 220020553 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD DE CREAMOS FUTURO PARA UNA GRAN CIUDAD DEL MES DE DIC. 2008; FACTURAS: 1049 $9,200.00
181944 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V. COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V..- CR 220020552 (1); CAMPAÑA PUBLICITARIA ADELANTE GUADALAJARA 2DO. INFORME DE GOBIERNO; FACTURAS: 24701 $8,625.00
181943 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE.- CR 220020551 (1); INSERCION DE PUBLICIDAD DEL 2DO. INFORME DE GOBIERNO EN EL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: 232 $8,050.00
181942 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL COLEGIO DE PERIODISTAS DE JALISCO, A.C. COLEGIO DE PERIODISTAS DE JALISCO, A.C..- CR 220020550 (1); CAMPAÑA PUBLICITARIA GUDALAJARA UNA CIUDAD PARA DISFRUTAR DEL 5 DE NOV. 2008; FACTURAS: 0008 $6,900.00
181941 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO.- CR 220020549 (1); INSERCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA ADELANTE GUADALAJARA DEL 25 DE NOV. AL 5 DE DIC. 2008; FACTURAS: 414 $10,500.00
181940 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL PARALELO 20, COMUNICACION & MEDIOS, S.A. DE C.V. PARALELO 20, COMUNICACION & MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220020548 (1); PUBLICIADAD DE PARALELO 20 EDICION 180 RESCATAMOS Y HABILITAMOS MAS ESPACIOS PARA TI Y TU FAMILIA; FACTURAS: 0030 $11,155.00
181937 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020454 (1); CONSUMO DE INTERNET; FACTURAS: 47427 $36,811.74
181936 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220020324 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA POR PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE/08; FACTURAS: 0039 $23,000.00
181935 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES FLORAPLANT, S.A. DE C.V. FLORAPLANT, S.A. DE C.V..- CR 220020323 (1); COMPRA DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES, FACTURAS B 22719, B 22720 Y; FACTURAS: B 22721 $198,550.00
181934 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES PRADO JOSE DANIEL ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR 220020321 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA PARA PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 0003 $89,010.00
181933 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO NOVICOLOR, S.A. DE C.V. GRUPO NOVICOLOR, S.A. DE C.V..- CR 220020316 (1); COMPRA DE 15 RODILLOS PROFESIONAL PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 110102 $240.12
181932 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 17 ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220020304 (1); ASESORIA LEGAL POR LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 061, 062 $6,250.00
181932 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 17 ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220020304 (1); ASESORIA LEGAL POR LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 061, 062 $6,250.00
181931 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 220020237 (1); SERVICIO DE RENTA DE STAND PROMOCIONAL, PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: A 15056 $20,000.00
181930 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 OROZCO Y LOBERA, S.C. OROZCO Y LOBERA, S.C..- CR 220020235 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1293, 1294 $8,107.50
181930 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 OROZCO Y LOBERA, S.C. OROZCO Y LOBERA, S.C..- CR 220020235 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1293, 1294 $8,107.50
181929 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220020179 (1); COMPRA DE CINTOS DE SOPORTE PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 24297 $1,012.00
181928 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220020177 (1); COMPRA DE GUANTES TIPO DIELECTRICO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 24290 $1,495.00
181927 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL IMPRE-JAL, S.A. DE C.V. IMPRE-JAL, S.A. DE C.V..- CR 220020158 (1); EDICION E IMPRESION DE LIBROS, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, ORDEN 6597.; FACTURAS: 28941 $92,000.00
181926 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220020092 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ADSCRITA A LA TESORERIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 084 $18,375.00
181925 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MISION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. MISION GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020066 (1); VIAT.P/GABRIELA CASTAÑO MENESES Y JOSE GPE. PALACIOS, P/CONFERENCIAS D/EXPOSICION AQUI ENTRE BICHOS; FACTURAS: 08439 $2,440.20
181924 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 220020047 (1); VIATICOS DE FABIOLA GARCIA P/ASISTIR A MEXICO A LA MUESTRTA CULTURAL PANAMERICANA; FACTURAS: 23234, 56910, RECIBO, RECIBO $200.00
181924 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 220020047 (1); VIATICOS DE FABIOLA GARCIA P/ASISTIR A MEXICO A LA MUESTRTA CULTURAL PANAMERICANA; FACTURAS: 23234, 56910, RECIBO, RECIBO $210.00
181924 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 220020047 (1); VIATICOS DE FABIOLA GARCIA P/ASISTIR A MEXICO A LA MUESTRTA CULTURAL PANAMERICANA; FACTURAS: 23234, 56910, RECIBO, RECIBO $270.00
181924 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 220020047 (1); VIATICOS DE FABIOLA GARCIA P/ASISTIR A MEXICO A LA MUESTRTA CULTURAL PANAMERICANA; FACTURAS: 23234, 56910, RECIBO, RECIBO $390.00
181923 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ BARBA HECTOR GONZALEZ BARBA HECTOR.- CR 220020041 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 1169/08 OFICIO 1824/08; FACTURAS: RECIBO $593.28
181922 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES JURIDICO CONTENCIOSO HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 220020036 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SUSCRIPCION AL BOLETIN JUDICIAL DEL 12 DE NOV. DE 2008 AL 12 DE ENERO DE 2009; FACTURAS: 007806 $700.00
181921 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220019855 (1); ANTICIPO DE FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 11237 $8,000,000.00
181920 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL DELGADILLO MAGAÑA MARTHA CRISTINA DELGADILLO MAGAÑA MARTHA CRISTINA.- CR 220019618 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DE EXHUMANCION Y CRENACION DE RESTOS ARIDOS; FACTURAS: OFICIO $820.00
181919 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PANTEONES GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220019617 (1); COMPRA DE TRAJE TAVEK, BANDA ADVERTENCIA PELIGRO, PROHIBIDO EL PASO Y PRECAUCION, DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 2423 $3,662.75
181918 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220019416 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 35416, 35444, 35445, 35447, 35456, 35446, 35449, 35443, 35459, 35461, 35463, 35469, 35471, 35478, 35481, 35491, 35450, 35451, 35453, 35454, 35460, 35490 $2,535.00
181918 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220019416 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 35416, 35444, 35445, 35447, 35456, 35446, 35449, 35443, 35459, 35461, 35463, 35469, 35471, 35478, 35481, 35491, 35450, 35451, 35453, 35454, 35460, 35490 $4,062.00
181918 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220019416 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 35416, 35444, 35445, 35447, 35456, 35446, 35449, 35443, 35459, 35461, 35463, 35469, 35471, 35478, 35481, 35491, 35450, 35451, 35453, 35454, 35460, 35490 $2,496.00
181918 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220019416 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 35416, 35444, 35445, 35447, 35456, 35446, 35449, 35443, 35459, 35461, 35463, 35469, 35471, 35478, 35481, 35491, 35450, 35451, 35453, 35454, 35460, 35490 $2,496.00
181918 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220019416 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 35416, 35444, 35445, 35447, 35456, 35446, 35449, 35443, 35459, 35461, 35463, 35469, 35471, 35478, 35481, 35491, 35450, 35451, 35453, 35454, 35460, 35490 $4,062.00
181918 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220019416 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 35416, 35444, 35445, 35447, 35456, 35446, 35449, 35443, 35459, 35461, 35463, 35469, 35471, 35478, 35481, 35491, 35450, 35451, 35453, 35454, 35460, 35490 $2,496.00
181918 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220019416 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 35416, 35444, 35445, 35447, 35456, 35446, 35449, 35443, 35459, 35461, 35463, 35469, 35471, 35478, 35481, 35491, 35450, 35451, 35453, 35454, 35460, 35490 $2,496.00
181918 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220019416 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 35416, 35444, 35445, 35447, 35456, 35446, 35449, 35443, 35459, 35461, 35463, 35469, 35471, 35478, 35481, 35491, 35450, 35451, 35453, 35454, 35460, 35490 $4,062.00
181918 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220019416 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 35416, 35444, 35445, 35447, 35456, 35446, 35449, 35443, 35459, 35461, 35463, 35469, 35471, 35478, 35481, 35491, 35450, 35451, 35453, 35454, 35460, 35490 $1,517.00
181918 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220019416 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 35416, 35444, 35445, 35447, 35456, 35446, 35449, 35443, 35459, 35461, 35463, 35469, 35471, 35478, 35481, 35491, 35450, 35451, 35453, 35454, 35460, 35490 $1,248.00
181918 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220019416 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 35416, 35444, 35445, 35447, 35456, 35446, 35449, 35443, 35459, 35461, 35463, 35469, 35471, 35478, 35481, 35491, 35450, 35451, 35453, 35454, 35460, 35490 $2,496.00
181918 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220019416 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 35416, 35444, 35445, 35447, 35456, 35446, 35449, 35443, 35459, 35461, 35463, 35469, 35471, 35478, 35481, 35491, 35450, 35451, 35453, 35454, 35460, 35490 $2,496.00
181918 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220019416 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 35416, 35444, 35445, 35447, 35456, 35446, 35449, 35443, 35459, 35461, 35463, 35469, 35471, 35478, 35481, 35491, 35450, 35451, 35453, 35454, 35460, 35490 $2,496.00
181918 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220019416 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 35416, 35444, 35445, 35447, 35456, 35446, 35449, 35443, 35459, 35461, 35463, 35469, 35471, 35478, 35481, 35491, 35450, 35451, 35453, 35454, 35460, 35490 $4,062.00
181918 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220019416 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 35416, 35444, 35445, 35447, 35456, 35446, 35449, 35443, 35459, 35461, 35463, 35469, 35471, 35478, 35481, 35491, 35450, 35451, 35453, 35454, 35460, 35490 $2,496.00
181918 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220019416 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 35416, 35444, 35445, 35447, 35456, 35446, 35449, 35443, 35459, 35461, 35463, 35469, 35471, 35478, 35481, 35491, 35450, 35451, 35453, 35454, 35460, 35490 $2,496.00
181918 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220019416 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 35416, 35444, 35445, 35447, 35456, 35446, 35449, 35443, 35459, 35461, 35463, 35469, 35471, 35478, 35481, 35491, 35450, 35451, 35453, 35454, 35460, 35490 $1,542.00
181918 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220019416 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 35416, 35444, 35445, 35447, 35456, 35446, 35449, 35443, 35459, 35461, 35463, 35469, 35471, 35478, 35481, 35491, 35450, 35451, 35453, 35454, 35460, 35490 $1,200.00
181918 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220019416 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 35416, 35444, 35445, 35447, 35456, 35446, 35449, 35443, 35459, 35461, 35463, 35469, 35471, 35478, 35481, 35491, 35450, 35451, 35453, 35454, 35460, 35490 $486.00
181918 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220019416 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 35416, 35444, 35445, 35447, 35456, 35446, 35449, 35443, 35459, 35461, 35463, 35469, 35471, 35478, 35481, 35491, 35450, 35451, 35453, 35454, 35460, 35490 $2,496.00
181918 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220019416 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 35416, 35444, 35445, 35447, 35456, 35446, 35449, 35443, 35459, 35461, 35463, 35469, 35471, 35478, 35481, 35491, 35450, 35451, 35453, 35454, 35460, 35490 $2,496.00
181918 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A..- CR 220019416 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 35416, 35444, 35445, 35447, 35456, 35446, 35449, 35443, 35459, 35461, 35463, 35469, 35471, 35478, 35481, 35491, 35450, 35451, 35453, 35454, 35460, 35490 $2,496.00
181917 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL MONTAÑO MENDOZA RAUL MONTAÑO MENDOZA RAUL.- CR 220019315 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL POR EL AÑO 2008; FACTURAS: OFICIO $1,371.50
181916 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL MAGDALENO MARTINEZ JUANA MAGDALENO MARTINEZ JUANA.- CR 220019314 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DE LOS PERMISOS C/NUM. 11687-1, 11687-2 Y 11687-3; FACTURAS: OFICIO $1,609.00
181915 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL RUBIO VALENZUELA ERNESTO RUBIO VALENZUELA ERNESTO.- CR 220019265 (1); DEVOLUCIÓN POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 1252/08 OFICIO 1671/08; FACTURAS: RECIBO $718.00
181914 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL CARMONA JUAREZ JOSEFA CARMONA JUAREZ JOSEFA.- CR 220019212 (1); DEVOLUCIÓN POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 1198/08 OFICIO 1858/08; FACTURAS: RECIBO $1,165.50
181913 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL HARO CONTRERAS ESTELA DEL CARMEN HARO CONTRERAS ESTELA DEL CARMEN.- CR 220018967 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 982/08 OFICIO 1774/08; FACTURAS: RECIBO $43,768.00
181912 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018700 (1); INSERCION DE ESQUELA POR CONDOLENCIAS P/FALLECIMIENTO DEL SECRETARIO DE GOB. DE LA REPUBLICA; FACTURAS: 158552 $10,000.00
181911 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION PORTAFOLIO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, S.C. PORTAFOLIO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, S.C..- CR 220017156 (1); SERVICIOS PROFESIONALES P/LA ASESORIA D/LA ELAB. DE CONCLUSIONES Y REPORTE FINAL D/TALLER ISOCARP; FACTURAS: 1259 $42,550.00
95 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHAVEZ TERAN IMELDA CHAVEZ TERAN IMELDA.- CR OPB1812 (10); PAGO POR MAT. PARA TALLER DE ORG. DE POLICIA COMUNITARIO 14039 ESC005 ESP. LOMAD DEL PEDREGAL REP; FACTURAS: 4820 $59,697.65
94 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHAVEZ TERAN IMELDA CHAVEZ TERAN IMELDA.- CR OPB1780 (10); IMPRESIONES PARA TALLER DE ORG. E INTEGRACION DE POLICIA COMUNITARIO PROY.14039 ESC010 PARQ. CENTENA; FACTURAS: 4818 $77,972.88
93 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR OPB1779 (10); COMPRA DE PETOTA PARA CAMPAÑA DE PREV. CONTRA LAS ADICCIONES PROY.14039 ESC011 PARQUE CENTENARIO REP; FACTURAS: 0312 $1,955.00
92 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR OPB1778 (10); COMPRA DE PELOTA PARA CAMPAÑA DE PREV. CONTRA LAS ADICCIONES PROY.14039 ESC007 PASEO DE LA SELVA REP; FACTURAS: 0310 $1,955.00
91 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR OPB1777 (10); COMPRA DE PELOTAS PARA CAMPAÑA PREVENCION CONTRA LAS ADICCIONES PROY. 14039 ESC006 LOMAS DEL P.; FACTURAS: 0311 $1,955.00
90 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL.- CR OPB1775 (10); COMPRA DE BALON DE FUTBOL CAMPAÑA PREVENCION CONTRA LAS ADICCIONES PROY. 14039 ESC007 PASEO DE LA SE; FACTURAS: 2390 $5,002.50
89 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESQUIVEL LOPEZ MARIA YSABEL ESQUIVEL LOPEZ MARIA YSABEL.- CR OPB1774 (10); COMPRA DE BALONES DE VOLEYBOL Y BASQUET, CAMPAÑA PREVENCION CONTRA LAS ADICCIONES PROY. 14039 ESC007; FACTURAS: 2893 $8,050.00
88 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESQUIVEL LOPEZ MARIA YSABEL ESQUIVEL LOPEZ MARIA YSABEL.- CR OPB1773 (10); COMPRA DE BALONES DE FUT. Y BASQUET. CAMPAÑA PREVENCION CONTRA LAS ADICCIONES PROY. 14039 ESC011 PAR; FACTURAS: 2895 $8,050.00
87 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR OPB1772 (10); PAGO DE RECONOCIMIENTOS DE FUTBOL DEL PROY. 14039 ESC002 LOMAS DEL PEDREGAL REP 2008; FACTURAS: 3456 $1,150.00
86 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR OPB1771 (10); PAGO POR RECONOCIMIENTOS PARA TORNEO DE BASQUET. PROY. 14039 ESC013 PARQUE CENTENARIO REP 2008; FACTURAS: 3455 $690.00
85 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESQUIVEL LOPEZ MARIA YSABEL ESQUIVEL LOPEZ MARIA YSABEL.- CR OPB1770 (10); COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL Y BASQUETBOL PARA CAMPAÑA DE PREV. CONTRA LAS ADICCIONES PROY. 14039 E; FACTURAS: 2894 $8,050.00
84 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL.- CR OPB1769 (10); COMPRA DE BALON DE FUTBOL PARA CAMPAÑA DE DIFUSION DE PREVENCION CONTRA LAS ADIC. PROY. 14039 ESC011; FACTURAS: 2392 $5,002.50
83 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO ADOLFO FIDEL.- CR OPB1768 (10); COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA CAMPAÑA DE DIF. CONTRA LAS ADICCIONES PROY. 14039 ESC006 REP; FACTURAS: 2391 $5,002.50
50 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1807 (16); PAGO DEL 305 ANT. OPG-OD-CMG-CI-258/08; FACTURAS: 0314 $1,157,556.79
49 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1793 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 0068 $1,212,184.42
48 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1792 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-CI-249/08; FACTURAS: 0834 $1,209,883.06
47 Detalle Factura de click aquí 16/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB1650 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-CI-260/08; FACTURAS: 0985 $1,296,551.46
181909 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS COM PLANEACION URBANA MANUEL VIZCAINO DE LA PEÑA MANUEL VIZCAINO DE LA PEÑA.- CR OPB1617 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-266/08; FACTURAS: 0001 $327,713.04
181907 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220020741 (1); CUOTAS PATRONALES POR NOVIEMBRE, DEPTO. DE SEGURIDAD SOCIAL; FACTURAS: OFICIO $6,118,444.00
181906 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA GONZALEZ GONZALEZ JAIRO GONZALEZ GONZALEZ JAIRO.- CR 220020358 (1); SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL EN SOPORTE TECNICO, SINDICATURA, ORDEN 5666.; FACTURAS: 000004 $9,890.00
181905 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA DIAZ MAGALLANES GUADALUPE DIAZ MAGALLANES GUADALUPE.- CR 220020315 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIR. JURIDICA CONSULTIVA, SINDICATURA, ORDEN 5704.; FACTURAS: 0002 $10,810.00
181904 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220020170 (1); SERVICIO DE ELAB. Y REVISION Y ANALISIS DE EXPEDIENTES Y OFICIOS, SINDICATURA, ORDEN 3700.; FACTURAS: 0102 $11,500.00
181903 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220020160 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL Y CONSULTORIA, MES DICIEMBRE/2008 ORDEN 3992.; FACTURAS: 0021 $23,000.00
181902 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA AGUIRRE LLAMAS HAIDI AGUIRRE LLAMAS HAIDI.- CR 220020149 (1); REALIZAR INVENTARIOS DE PAPELERIA, LLENAR REGISTROS DE EXP. DE PERSONAL ORDEN 5132, SINDICATURA.; FACTURAS: 0004 $6,578.00
181901 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS PRESIDENCIA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA DE ALTA MODA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE ALTA MODA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V..- CR 220019637 (1); COMPRA DE UNIFORMES PARA PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 47955 $87,728.90
181900 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORALES JARA JOSE KARIM MORALES JARA JOSE KARIM.- CR 220020032 (1); COMPRA DE LIBRERO PARA CAJA GENERAL, DE LA DIRECCION DE EGRESOS; FACTURAS: 1207 $2,760.00
181899 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24221122 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14088 $11,046.30
181898 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ HERRERA MIGUEL ANGEL RAMIREZ HERRERA MIGUEL ANGEL.- CR 24221108 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 665D $2,702.50
181897 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221107 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 6409 $8,975.00
181896 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24221105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 348, 349, 334, 338, 337, 340, 344 $149.50
181896 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24221105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 348, 349, 334, 338, 337, 340, 344 $149.50
181896 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24221105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 348, 349, 334, 338, 337, 340, 344 $403.60
181896 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24221105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 348, 349, 334, 338, 337, 340, 344 $149.50
181896 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24221105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 348, 349, 334, 338, 337, 340, 344 $345.64
181896 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24221105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 348, 349, 334, 338, 337, 340, 344 $333.63
181896 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24221105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 348, 349, 334, 338, 337, 340, 344 $2,236.75
181896 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL ZUÑIGA GONZALEZ MIGUEL.- CR 24221105 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 350, 348, 349, 334, 338, 337, 340, 344 $1,270.55
181895 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24221092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1382, 1499, 1500 $1,207.50
181895 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24221092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1382, 1499, 1500 $1,840.00
181895 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CHAVEZ VELASCO HECTOR CHAVEZ VELASCO HECTOR.- CR 24221092 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1382, 1499, 1500 $172.50
181894 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 106, 97, 105, 104, 103, 102, 101, 98, 100, 99 $284.82
181894 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 106, 97, 105, 104, 103, 102, 101, 98, 100, 99 $284.82
181894 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 106, 97, 105, 104, 103, 102, 101, 98, 100, 99 $284.82
181894 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 106, 97, 105, 104, 103, 102, 101, 98, 100, 99 $284.82
181894 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 106, 97, 105, 104, 103, 102, 101, 98, 100, 99 $284.82
181894 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 106, 97, 105, 104, 103, 102, 101, 98, 100, 99 $284.82
181894 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 106, 97, 105, 104, 103, 102, 101, 98, 100, 99 $284.82
181894 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 106, 97, 105, 104, 103, 102, 101, 98, 100, 99 $284.82
181894 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 106, 97, 105, 104, 103, 102, 101, 98, 100, 99 $284.82
181894 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 106, 97, 105, 104, 103, 102, 101, 98, 100, 99 $284.82
181893 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS.- CR 24221037 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5004, 5002, 5001, 4349, 5005, 5003 $5,048.50
181893 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS.- CR 24221037 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5004, 5002, 5001, 4349, 5005, 5003 $1,692.80
181893 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS.- CR 24221037 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5004, 5002, 5001, 4349, 5005, 5003 $9,386.30
181893 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS.- CR 24221037 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5004, 5002, 5001, 4349, 5005, 5003 $4,370.00
181893 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS.- CR 24221037 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5004, 5002, 5001, 4349, 5005, 5003 $977.50
181893 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS MORONES CAMARENA ROBERTO CARLOS.- CR 24221037 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5004, 5002, 5001, 4349, 5005, 5003 $2,748.50
181892 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 241273, 244225, 246348, 970337, 249043, 2187, 2188, 63406, 3771, 10711, 98344, 3841, 20960, 2368, 2731, 229305, 169750, 169825, F27745, 3953, 3968, D54234, 4057, S/N $144.30
181892 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 241273, 244225, 246348, 970337, 249043, 2187, 2188, 63406, 3771, 10711, 98344, 3841, 20960, 2368, 2731, 229305, 169750, 169825, F27745, 3953, 3968, D54234, 4057, S/N $322.70
181892 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 241273, 244225, 246348, 970337, 249043, 2187, 2188, 63406, 3771, 10711, 98344, 3841, 20960, 2368, 2731, 229305, 169750, 169825, F27745, 3953, 3968, D54234, 4057, S/N $38.00
181892 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 241273, 244225, 246348, 970337, 249043, 2187, 2188, 63406, 3771, 10711, 98344, 3841, 20960, 2368, 2731, 229305, 169750, 169825, F27745, 3953, 3968, D54234, 4057, S/N $62.00
181892 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 241273, 244225, 246348, 970337, 249043, 2187, 2188, 63406, 3771, 10711, 98344, 3841, 20960, 2368, 2731, 229305, 169750, 169825, F27745, 3953, 3968, D54234, 4057, S/N $57.00
181892 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 241273, 244225, 246348, 970337, 249043, 2187, 2188, 63406, 3771, 10711, 98344, 3841, 20960, 2368, 2731, 229305, 169750, 169825, F27745, 3953, 3968, D54234, 4057, S/N $55.00
181892 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 241273, 244225, 246348, 970337, 249043, 2187, 2188, 63406, 3771, 10711, 98344, 3841, 20960, 2368, 2731, 229305, 169750, 169825, F27745, 3953, 3968, D54234, 4057, S/N $70.00
181892 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 241273, 244225, 246348, 970337, 249043, 2187, 2188, 63406, 3771, 10711, 98344, 3841, 20960, 2368, 2731, 229305, 169750, 169825, F27745, 3953, 3968, D54234, 4057, S/N $216.79
181892 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 241273, 244225, 246348, 970337, 249043, 2187, 2188, 63406, 3771, 10711, 98344, 3841, 20960, 2368, 2731, 229305, 169750, 169825, F27745, 3953, 3968, D54234, 4057, S/N $216.79
181892 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 241273, 244225, 246348, 970337, 249043, 2187, 2188, 63406, 3771, 10711, 98344, 3841, 20960, 2368, 2731, 229305, 169750, 169825, F27745, 3953, 3968, D54234, 4057, S/N $175.20
181892 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 241273, 244225, 246348, 970337, 249043, 2187, 2188, 63406, 3771, 10711, 98344, 3841, 20960, 2368, 2731, 229305, 169750, 169825, F27745, 3953, 3968, D54234, 4057, S/N $49.80
181892 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 241273, 244225, 246348, 970337, 249043, 2187, 2188, 63406, 3771, 10711, 98344, 3841, 20960, 2368, 2731, 229305, 169750, 169825, F27745, 3953, 3968, D54234, 4057, S/N $215.97
181892 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 241273, 244225, 246348, 970337, 249043, 2187, 2188, 63406, 3771, 10711, 98344, 3841, 20960, 2368, 2731, 229305, 169750, 169825, F27745, 3953, 3968, D54234, 4057, S/N $52.00
181892 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 241273, 244225, 246348, 970337, 249043, 2187, 2188, 63406, 3771, 10711, 98344, 3841, 20960, 2368, 2731, 229305, 169750, 169825, F27745, 3953, 3968, D54234, 4057, S/N $50.00
181892 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 241273, 244225, 246348, 970337, 249043, 2187, 2188, 63406, 3771, 10711, 98344, 3841, 20960, 2368, 2731, 229305, 169750, 169825, F27745, 3953, 3968, D54234, 4057, S/N $205.00
181892 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 241273, 244225, 246348, 970337, 249043, 2187, 2188, 63406, 3771, 10711, 98344, 3841, 20960, 2368, 2731, 229305, 169750, 169825, F27745, 3953, 3968, D54234, 4057, S/N $165.03
181892 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 241273, 244225, 246348, 970337, 249043, 2187, 2188, 63406, 3771, 10711, 98344, 3841, 20960, 2368, 2731, 229305, 169750, 169825, F27745, 3953, 3968, D54234, 4057, S/N $80.50
181892 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 241273, 244225, 246348, 970337, 249043, 2187, 2188, 63406, 3771, 10711, 98344, 3841, 20960, 2368, 2731, 229305, 169750, 169825, F27745, 3953, 3968, D54234, 4057, S/N $161.00
181892 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 241273, 244225, 246348, 970337, 249043, 2187, 2188, 63406, 3771, 10711, 98344, 3841, 20960, 2368, 2731, 229305, 169750, 169825, F27745, 3953, 3968, D54234, 4057, S/N $147.00
181892 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 241273, 244225, 246348, 970337, 249043, 2187, 2188, 63406, 3771, 10711, 98344, 3841, 20960, 2368, 2731, 229305, 169750, 169825, F27745, 3953, 3968, D54234, 4057, S/N $345.00
181892 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 241273, 244225, 246348, 970337, 249043, 2187, 2188, 63406, 3771, 10711, 98344, 3841, 20960, 2368, 2731, 229305, 169750, 169825, F27745, 3953, 3968, D54234, 4057, S/N $300.00
181892 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 241273, 244225, 246348, 970337, 249043, 2187, 2188, 63406, 3771, 10711, 98344, 3841, 20960, 2368, 2731, 229305, 169750, 169825, F27745, 3953, 3968, D54234, 4057, S/N $575.00
181892 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 241273, 244225, 246348, 970337, 249043, 2187, 2188, 63406, 3771, 10711, 98344, 3841, 20960, 2368, 2731, 229305, 169750, 169825, F27745, 3953, 3968, D54234, 4057, S/N $117.00
181892 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS LOPEZ TORREZ MA. AMANDA LOPEZ TORREZ MA. AMANDA.- CR 22200060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 241273, 244225, 246348, 970337, 249043, 2187, 2188, 63406, 3771, 10711, 98344, 3841, 20960, 2368, 2731, 229305, 169750, 169825, F27745, 3953, 3968, D54234, 4057, S/N $38.00
181885 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA DE LA TORRE ANA ROSA EDUWIGES GARCIA DE LA TORRE ANA ROSA EDUWIGES.- CR 220020547 (1); CAUSO BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE OCT. 2008, DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: OFICIO $22,172.00
181884 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ PULIDO MIRIAM DOLORES RODRIGUEZ PULIDO MIRIAM DOLORES.- CR 220020540 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $4,967.00
181884 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ PULIDO MIRIAM DOLORES RODRIGUEZ PULIDO MIRIAM DOLORES.- CR 220020540 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $331.13
181884 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ PULIDO MIRIAM DOLORES RODRIGUEZ PULIDO MIRIAM DOLORES.- CR 220020540 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $82.78
181883 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HUIZAR REYES ISRAEL HUIZAR REYES ISRAEL.- CR 220020174 (1); ASESORIA POR LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 010, 012 $4,025.00
181883 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HUIZAR REYES ISRAEL HUIZAR REYES ISRAEL.- CR 220020174 (1); ASESORIA POR LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 010, 012 $4,025.00
181882 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO HERNANDEZ NILA HECTOR HERNANDEZ NILA HECTOR.- CR 220020166 (1); ASESORIA LEGAL EN COORDINACION CON LA SINDICATURA, EN LA REVISION Y ESTUDIO DE LOS ESCRITOS LEGALES; FACTURAS: 0054 $12,075.00
181881 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO.- CR 220020164 (1); SERV. PROF. PARA LA REVISION Y ANALISIS DE EXP. EN MATERIA LABORAL REPRESENTANDO AL MPIO DE GDL; FACTURAS: 0011 $9,430.00
181880 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE.- CR 220020106 (1); HOJAS PAPEL BOND, Y HOJAS MEMBRETADAS PARA MEDIACION; FACTURAS: 0094, 0093 $2,300.00
181880 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE VELAZQUEZ HERNANDEZ ENRIQUE.- CR 220020106 (1); HOJAS PAPEL BOND, Y HOJAS MEMBRETADAS PARA MEDIACION; FACTURAS: 0094, 0093 $2,300.00
181879 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SIIMA CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. SIIMA CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220020083 (1); MANTENIMIENTO DEL LAMBRIN Y PUERTAS DE MADERA DEL AREA DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 7905 $9,595.31
181878 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SIIMA CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. SIIMA CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220020078 (1); MANATENIMIENTO DEL LAMBRIN Y PUERTAS DE MADERA DEL AREA DE SECRETARIA PARTICULAR; FACTURAS: 7904 $9,595.31
181877 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ ALVAREZ TERESA DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ TERESA DE JESUS.- CR 220020068 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL MONTACARGAS DEL MUSEO DEL NIÑO; FACTURAS: 0692 $4,600.00
181876 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS PANIAGUA WEBB ZARINA ELIZABETH PANIAGUA WEBB ZARINA ELIZABETH.- CR 220020067 (1); COMPRA DE DISFRAZ DE PRESENTADOR PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 5978 $12,069.25
181875 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO RODRIGUEZ MADRIAL GABRIEL RODRIGUEZ MADRIAL GABRIEL.- CR 220020063 (1); BOCADILLOS SURTIDOS PARA CLAUSURA DE LA DECIMO QUINTA GENERACION DE SERVIDORES PUBLICOS; FACTURAS: 16882 $3,200.00
181874 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR. CONTRALORIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 220020044 (1); AGUA POTABLE EN DIRECCION DE SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 10063576, 10063581 $760.00
181874 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA DIR. CONTRALORIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 220020044 (1); AGUA POTABLE EN DIRECCION DE SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 10063576, 10063581 $599.00
181873 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220020024 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 007 $579.60
181872 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220020023 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 014 $4,078.00
181871 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220020022 (1); ANT. DE A¡HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 011 $499.80
181870 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO.- CR 220020019 (1); ANT. HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 012 $678.90
181869 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ECO ACCION ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. ECO ACCION ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220020004 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 324, 325 $298,521.60
181868 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CULTURA LOPEZ BARBA SERGIO ALEJANDRO LOPEZ BARBA SERGIO ALEJANDRO.- CR 220019998 (1); HONORARIOS DE CONSULTORIA PARA CULTURA; FACTURAS: 102 $98,571.43
181866 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. PARQUES Y JARDINES SWISSMEX RAPID, S.A. DE C.V. SWISSMEX RAPID, S.A. DE C.V..- CR 220019956 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 112277 $2,305,015.10
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $50.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $20.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $963.58
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $180.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $27.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $517.50
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $1,265.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $104.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $48.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $138.69
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $60.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $15.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $1,495.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $15.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $333.68
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $1,975.13
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $156.49
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $73.70
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $163.46
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $458.44
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $312.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $58.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $61.52
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $823.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $90.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $75.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $26.50
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $195.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $10.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $219.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $90.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $552.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $86.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $135.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $66.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $810.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO TESORERIA MUNICIPAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $1,969.95
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $193.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $498.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $160.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $100.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $51.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $57.50
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $325.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIRECCION DE CONTABILIDAD LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $575.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $110.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $599.79
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $247.25
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $442.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $1,421.82
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $81.70
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $387.63
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $56.12
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $442.00
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $573.90
181865 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019847 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE JULIO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 56506, 7645, 33184, RECIBO, 7696, 34332, 101792, 108969, 3699, 2295, 28687, 8456, 33425, 43561, 15524, 0012151, 268106988, 950, RE $138.22
181864 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220019762 (1); SUMINSITRO DE GAS LP PARA ESTANCIAS INFANTILES DE RANCHO NVO. LOMAS DEL PARAISO Y ECHEVERRIA; FACTURAS: 398754, 298385, 398384 $471.70
181864 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220019762 (1); SUMINSITRO DE GAS LP PARA ESTANCIAS INFANTILES DE RANCHO NVO. LOMAS DEL PARAISO Y ECHEVERRIA; FACTURAS: 398754, 298385, 398384 $473.44
181864 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 220019762 (1); SUMINSITRO DE GAS LP PARA ESTANCIAS INFANTILES DE RANCHO NVO. LOMAS DEL PARAISO Y ECHEVERRIA; FACTURAS: 398754, 298385, 398384 $850.04
181863 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO.- CR 220019695 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0004 $450.75
181862 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220019694 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 021 $260.25
181861 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS NIEVES HERNANDEZ JESUS NIEVES HERNANDEZ JESUS.- CR 220019693 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MIERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 15 $579.45
181860 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL.- CR 220019692 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0014 $100.20
181859 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220019691 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0073 $422.25
181858 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO.- CR 220019658 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0003 $1,152.15
181857 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220019657 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERA POR NOV. 2008; FACTURAS: 020 $685.50
181856 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL.- CR 220019655 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0013 $168.45
181855 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220019654 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0072 $1,180.80
181854 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220019652 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0019 $3,531.30
181853 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MONTALVO NUÑEZ ALBERTO MONTALVO NUÑEZ ALBERTO.- CR 220019651 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0305 $887.10
181852 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 220019648 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0034 $3,735.00
82320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220020812 (1); ANTICIPO DE LA ORDEN DE COMPRA 5559 DE LA REQUISICION 3471 $1,900,000.00
82319 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL.- CR OPB1766 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CON-AD-118/08; FACTURAS: 085 $38,510.35
82319 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL BALLESTEROS CASTAÑEDA MANUEL.- CR OPB1766 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-CON-AD-118/08; FACTURAS: 085 $-9,434.44
82318 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SAHUAYALA S.A. DE C.V. SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB1727 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1291 $149,294.00
82318 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SAHUAYALA S.A. DE C.V. SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB1727 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1291 $-44,788.20
82317 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SAHUAYALA S.A. DE C.V. SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB1726 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1289 $407,001.55
82317 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SAHUAYALA S.A. DE C.V. SAHUAYALA S.A. DE C.V..- CR OPB1726 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-AD-055/08; FACTURAS: 1289 $-122,100.47
82316 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1724 (1); PAGO DE LA EST.8 OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1230 $436,534.02
82316 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1724 (1); PAGO DE LA EST.8 OPG-OD-IHS-CI-002/08; FACTURAS: 1230 $-130,960.21
82315 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1723 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEM-AD-051/08; FACTURAS: 1284 $1,466,642.24
82315 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1723 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CEM-AD-051/08; FACTURAS: 1284 $-439,992.67
82314 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN ING. AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN ING..- CR OPB1718 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-131/08; FACTURAS: 0571 $421,773.63
82314 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN ING. AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN ING..- CR OPB1718 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-131/08; FACTURAS: 0571 $-210,886.82
82313 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Soto Flores Raúl SOTO FLORES RAÚL.- CR OPB1713 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-129/08; FACTURAS: 0101 $143,057.31
82313 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Soto Flores Raúl SOTO FLORES RAÚL.- CR OPB1713 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-129/08; FACTURAS: 0101 $-42,917.19
82312 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CONSTRUTOP S.A. DE C.V..- CR OPB1712 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EYP-AD-172/08; FACTURAS: 1298 $494,999.99
82312 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUTOP S.A. DE C.V. CONSTRUTOP S.A. DE C.V..- CR OPB1712 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EYP-AD-172/08; FACTURAS: 1298 $-148,500.00
82311 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V..- CR OPB1709 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-119/08; FACTURAS: 534 $502,896.68
82311 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V..- CR OPB1709 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CON-AD-119/08; FACTURAS: 534 $-150,869.00
82310 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB1706 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-EQP-CI-063/08; FACTURAS: 0409 $1,436,578.38
82310 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB1706 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-EQP-CI-063/08; FACTURAS: 0409 $-430,973.51
82309 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1676 (1); PAGO DE LA EST. 4 OPG-OD-EQP-CI-075/08; FACTURAS: 1344 $1,140,026.60
82309 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1676 (1); PAGO DE LA EST. 4 OPG-OD-EQP-CI-075/08; FACTURAS: 1344 $-342,007.98
82308 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220020777 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM PARA VARIAS DEPENDENCIAS POR NOV. 2008; FACTURAS: 27569669 $25,740.78
82307 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220020776 (1); TELEFONIA CELULAR DE VARIAS DEPENDENCIAS POR OCT. 2008; FACTURAS: 34394 $50,801.48
82306 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220020747 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE VARIAS DEPENDENCIAS POR DIC. 2008; FACTURAS: 34393 $50,801.48
82305 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220020744 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR NOV. 2008; FACTURAS: 34412 $50,801.48
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $770.50
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $280.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $230.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $208.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $1,235.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $264.50
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $288.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $156.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $429.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $172.50
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $170.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $59.47
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $200.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $1,999.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $557.75
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $460.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $115.81
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $120.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $120.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $897.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $912.53
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $106.50
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $104.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $559.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $172.50
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $320.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $604.41
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $981.32
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $195.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $115.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $98.67
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $300.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $692.88
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $200.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $250.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $50.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $330.05
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $981.18
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $345.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $736.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $150.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $86.91
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $43.49
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $44.65
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $487.50
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $300.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $187.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $82.50
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $80.50
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $1,605.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $598.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $214.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $200.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $70.73
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $92.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $67.83
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $98.40
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $204.10
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $74.17
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $773.47
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $320.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $230.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $230.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $167.11
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $379.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $690.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $746.03
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $897.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $220.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $437.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $1,834.25
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $429.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $1,859.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $308.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $1,949.25
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $195.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $69.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $119.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $200.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $50.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $195.50
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $73.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $587.65
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $1,979.96
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $1,997.14
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $120.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $737.93
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $150.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $920.00
82304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 51, 53, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 360, 1173, 710323, 14833, 102433, 396, 403, 87980, 356625, 2705, 762, 20582, 245, $230.00
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $149.70
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $58.80
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $6.41
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $229.01
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $120.00
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $358.80
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $36.00
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $44.80
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $500.00
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $2,357.50
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $603.75
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $319.00
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $1,484.49
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $1,673.25
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $16.00
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $285.00
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $90.00
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $106.80
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $1,913.60
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $1,228.96
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $483.00
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $467.67
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $1,140.00
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $54.00
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $494.50
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $97.75
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $213.50
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $88.00
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $720.00
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $414.00
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $747.50
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $15.00
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $2,415.00
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $184.30
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $57.20
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $2,415.00
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $238.05
82303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REVOLVENTE DE ESTA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 109784, 713635, 11175, 11628, 2089, 110024, 204686, 109305, 2379, 10807, 34923, 11081, 32186, 170746, 134857, 135414, 64971, 31512, $34.50
82302 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68, 71, 85, 73, 74, 75, 76 $915.35
82302 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68, 71, 85, 73, 74, 75, 76 $2,697.97
82302 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68, 71, 85, 73, 74, 75, 76 $496.83
82302 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68, 71, 85, 73, 74, 75, 76 $1,242.00
82302 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68, 71, 85, 73, 74, 75, 76 $1,652.55
82302 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68, 71, 85, 73, 74, 75, 76 $1,230.50
82302 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221124 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68, 71, 85, 73, 74, 75, 76 $4,910.50
82301 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6259, 6262 $6,788.63
82301 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221123 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6259, 6262 $1,203.05
82300 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1615, 1616, 1617, 1618, 1619 $299.00
82300 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1615, 1616, 1617, 1618, 1619 $322.00
82300 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1615, 1616, 1617, 1618, 1619 $1,092.50
82300 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1615, 1616, 1617, 1618, 1619 $1,265.00
82300 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221120 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1615, 1616, 1617, 1618, 1619 $1,552.50
82299 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28139, 27776 $1,973.40
82299 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221118 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28139, 27776 $486.45
82298 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6652, 6649, 6653, 6493 $1,803.20
82298 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6652, 6649, 6653, 6493 $552.00
82298 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6652, 6649, 6653, 6493 $2,362.50
82298 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221115 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6652, 6649, 6653, 6493 $1,627.92
82297 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13710, 13714, 13715, 13716, 13723, 13726 $426.13
82297 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13710, 13714, 13715, 13716, 13723, 13726 $356.64
82297 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13710, 13714, 13715, 13716, 13723, 13726 $709.95
82297 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13710, 13714, 13715, 13716, 13723, 13726 $1,524.67
82297 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13710, 13714, 13715, 13716, 13723, 13726 $356.64
82297 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221114 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13710, 13714, 13715, 13716, 13723, 13726 $172.50
82296 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221109 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3943, 5248, 5249 $9,632.59
82296 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221109 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3943, 5248, 5249 $4,091.61
82296 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221109 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3943, 5248, 5249 $2,012.50
82295 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5294, 5291, 5289, 5288, 5235, 5112 $598.00
82295 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5294, 5291, 5289, 5288, 5235, 5112 $4,341.48
82295 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5294, 5291, 5289, 5288, 5235, 5112 $650.44
82295 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5294, 5291, 5289, 5288, 5235, 5112 $1,725.00
82295 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5294, 5291, 5289, 5288, 5235, 5112 $6,043.02
82295 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221101 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5294, 5291, 5289, 5288, 5235, 5112 $867.97
82294 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3469, 3523 $10,000.00
82294 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221099 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3469, 3523 $2,800.00
82293 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221098 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2223 $9,928.59
82292 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221097 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7230, 7224 $5,906.76
82292 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221097 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7230, 7224 $1,903.48
82291 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 785, 790, 791 $2,006.75
82291 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 785, 790, 791 $2,875.00
82291 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221093 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 785, 790, 791 $3,220.00
82290 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1558, 1539, 1547, 1528, 1520 $1,213.71
82290 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1558, 1539, 1547, 1528, 1520 $2,012.50
82290 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1558, 1539, 1547, 1528, 1520 $1,289.15
82290 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1558, 1539, 1547, 1528, 1520 $862.50
82290 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221091 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1558, 1539, 1547, 1528, 1520 $7,896.33
82289 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221090 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6245, 6242, 6236, 6243, 6244 $172.50
82289 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221090 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6245, 6242, 6236, 6243, 6244 $417.45
82289 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221090 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6245, 6242, 6236, 6243, 6244 $1,574.12
82289 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221090 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6245, 6242, 6236, 6243, 6244 $543.95
82289 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221090 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6245, 6242, 6236, 6243, 6244 $909.80
82288 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3557, 3575, 3576, 3546 $632.50
82288 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3557, 3575, 3576, 3546 $1,759.50
82288 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3557, 3575, 3576, 3546 $3,335.00
82288 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221089 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3557, 3575, 3576, 3546 $3,335.00
82287 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 74023, 74024, 74047, 74048, 74052, 74053, 74055, 74054, 74057, 74060, 74059, 74058 $1,757.52
82287 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 74023, 74024, 74047, 74048, 74052, 74053, 74055, 74054, 74057, 74060, 74059, 74058 $120.23
82287 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 74023, 74024, 74047, 74048, 74052, 74053, 74055, 74054, 74057, 74060, 74059, 74058 $1,626.43
82287 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 74023, 74024, 74047, 74048, 74052, 74053, 74055, 74054, 74057, 74060, 74059, 74058 $2,140.06
82287 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 74023, 74024, 74047, 74048, 74052, 74053, 74055, 74054, 74057, 74060, 74059, 74058 $1,988.55
82287 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 74023, 74024, 74047, 74048, 74052, 74053, 74055, 74054, 74057, 74060, 74059, 74058 $1,465.15
82287 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 74023, 74024, 74047, 74048, 74052, 74053, 74055, 74054, 74057, 74060, 74059, 74058 $1,634.61
82287 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 74023, 74024, 74047, 74048, 74052, 74053, 74055, 74054, 74057, 74060, 74059, 74058 $1,916.18
82287 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 74023, 74024, 74047, 74048, 74052, 74053, 74055, 74054, 74057, 74060, 74059, 74058 $1,604.88
82287 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 74023, 74024, 74047, 74048, 74052, 74053, 74055, 74054, 74057, 74060, 74059, 74058 $1,820.77
82287 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 74023, 74024, 74047, 74048, 74052, 74053, 74055, 74054, 74057, 74060, 74059, 74058 $1,850.40
82287 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 74023, 74024, 74047, 74048, 74052, 74053, 74055, 74054, 74057, 74060, 74059, 74058 $533.72
82286 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1092, 1152, 1153, 1113 $2,036.65
82286 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1092, 1152, 1153, 1113 $1,673.25
82286 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1092, 1152, 1153, 1113 $8,197.34
82286 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221081 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1092, 1152, 1153, 1113 $6,819.93
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $100.00
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $1,773.72
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $1,015.41
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $100.00
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $100.00
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $100.00
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $195.50
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $100.00
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $3,070.00
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $4,644.16
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $1,340.01
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $100.00
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $322.00
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $7,822.09
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $3,475.53
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $471.50
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $926.64
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $100.00
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $1,379.21
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $284.14
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $6,475.20
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $2,211.43
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $471.50
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $100.00
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $296.14
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $100.00
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $284.82
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $959.40
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $100.00
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $2,172.58
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $2,291.51
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $5,555.76
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $1,159.73
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $284.14
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $78.61
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $284.14
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $299.00
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $3,253.26
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $100.00
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $296.14
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $284.82
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $2,990.86
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $391.00
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $1,314.97
82285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221080 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3518, 13301, 5512, 2351, 4171, 3516, 13453, 13462, 13469, 4334, 4343, 3551, 13444, 13413, 4307, $3,270.12
82284 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 997, 994, 995, 998, 999, 1000, 1002, 1003 $322.00
82284 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 997, 994, 995, 998, 999, 1000, 1002, 1003 $322.00
82284 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 997, 994, 995, 998, 999, 1000, 1002, 1003 $322.00
82284 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 997, 994, 995, 998, 999, 1000, 1002, 1003 $322.00
82284 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 997, 994, 995, 998, 999, 1000, 1002, 1003 $172.50
82284 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 997, 994, 995, 998, 999, 1000, 1002, 1003 $575.00
82284 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 997, 994, 995, 998, 999, 1000, 1002, 1003 $322.00
82284 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 997, 994, 995, 998, 999, 1000, 1002, 1003 $322.00
82284 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24221079 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 976, 997, 994, 995, 998, 999, 1000, 1002, 1003 $322.00
82283 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221077 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2209 $9,890.00
82282 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9559, 9550, 9561, 9594, 9527, 9579, 9581, 9536, 9583, 9336, 9575, 9577, 9572, 9587, 9585, 9310 $911.57
82282 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9559, 9550, 9561, 9594, 9527, 9579, 9581, 9536, 9583, 9336, 9575, 9577, 9572, 9587, 9585, 9310 $207.00
82282 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9559, 9550, 9561, 9594, 9527, 9579, 9581, 9536, 9583, 9336, 9575, 9577, 9572, 9587, 9585, 9310 $149.50
82282 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9559, 9550, 9561, 9594, 9527, 9579, 9581, 9536, 9583, 9336, 9575, 9577, 9572, 9587, 9585, 9310 $9,648.50
82282 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9559, 9550, 9561, 9594, 9527, 9579, 9581, 9536, 9583, 9336, 9575, 9577, 9572, 9587, 9585, 9310 $3,831.11
82282 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9559, 9550, 9561, 9594, 9527, 9579, 9581, 9536, 9583, 9336, 9575, 9577, 9572, 9587, 9585, 9310 $3,220.00
82282 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9559, 9550, 9561, 9594, 9527, 9579, 9581, 9536, 9583, 9336, 9575, 9577, 9572, 9587, 9585, 9310 $1,816.62
82282 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9559, 9550, 9561, 9594, 9527, 9579, 9581, 9536, 9583, 9336, 9575, 9577, 9572, 9587, 9585, 9310 $3,280.34
82282 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9559, 9550, 9561, 9594, 9527, 9579, 9581, 9536, 9583, 9336, 9575, 9577, 9572, 9587, 9585, 9310 $1,138.50
82282 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9559, 9550, 9561, 9594, 9527, 9579, 9581, 9536, 9583, 9336, 9575, 9577, 9572, 9587, 9585, 9310 $2,012.50
82282 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9559, 9550, 9561, 9594, 9527, 9579, 9581, 9536, 9583, 9336, 9575, 9577, 9572, 9587, 9585, 9310 $2,242.50
82282 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9559, 9550, 9561, 9594, 9527, 9579, 9581, 9536, 9583, 9336, 9575, 9577, 9572, 9587, 9585, 9310 $2,990.00
82282 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9559, 9550, 9561, 9594, 9527, 9579, 9581, 9536, 9583, 9336, 9575, 9577, 9572, 9587, 9585, 9310 $9,826.75
82282 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9559, 9550, 9561, 9594, 9527, 9579, 9581, 9536, 9583, 9336, 9575, 9577, 9572, 9587, 9585, 9310 $2,702.50
82282 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9559, 9550, 9561, 9594, 9527, 9579, 9581, 9536, 9583, 9336, 9575, 9577, 9572, 9587, 9585, 9310 $149.50
82282 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9559, 9550, 9561, 9594, 9527, 9579, 9581, 9536, 9583, 9336, 9575, 9577, 9572, 9587, 9585, 9310 $911.57
82281 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221075 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9727, 9794, 9792 $4,795.50
82281 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221075 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9727, 9794, 9792 $4,434.40
82281 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221075 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9727, 9794, 9792 $207.00
82280 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8465, 8460, 8466, 8468, 8475, 8479, 8486 $9,376.45
82280 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8465, 8460, 8466, 8468, 8475, 8479, 8486 $923.58
82280 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8465, 8460, 8466, 8468, 8475, 8479, 8486 $3,608.70
82280 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8465, 8460, 8466, 8468, 8475, 8479, 8486 $1,326.96
82280 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8465, 8460, 8466, 8468, 8475, 8479, 8486 $115.00
82280 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8465, 8460, 8466, 8468, 8475, 8479, 8486 $115.00
82280 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221073 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8465, 8460, 8466, 8468, 8475, 8479, 8486 $442.75
82279 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4201, 4202, 4208, 4218, 4198, 4219, 4196, 4197, 4195, 4175, 4171, 4150, 4114, 4138, 4140 $5,737.50
82279 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4201, 4202, 4208, 4218, 4198, 4219, 4196, 4197, 4195, 4175, 4171, 4150, 4114, 4138, 4140 $2,419.98
82279 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4201, 4202, 4208, 4218, 4198, 4219, 4196, 4197, 4195, 4175, 4171, 4150, 4114, 4138, 4140 $4,531.48
82279 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4201, 4202, 4208, 4218, 4198, 4219, 4196, 4197, 4195, 4175, 4171, 4150, 4114, 4138, 4140 $0.01
82279 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4201, 4202, 4208, 4218, 4198, 4219, 4196, 4197, 4195, 4175, 4171, 4150, 4114, 4138, 4140 $656.00
82279 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4201, 4202, 4208, 4218, 4198, 4219, 4196, 4197, 4195, 4175, 4171, 4150, 4114, 4138, 4140 $150.00
82279 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4201, 4202, 4208, 4218, 4198, 4219, 4196, 4197, 4195, 4175, 4171, 4150, 4114, 4138, 4140 $5,951.23
82279 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4201, 4202, 4208, 4218, 4198, 4219, 4196, 4197, 4195, 4175, 4171, 4150, 4114, 4138, 4140 $10,108.76
82279 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4201, 4202, 4208, 4218, 4198, 4219, 4196, 4197, 4195, 4175, 4171, 4150, 4114, 4138, 4140 $7,242.72
82279 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4201, 4202, 4208, 4218, 4198, 4219, 4196, 4197, 4195, 4175, 4171, 4150, 4114, 4138, 4140 $150.00
82279 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4201, 4202, 4208, 4218, 4198, 4219, 4196, 4197, 4195, 4175, 4171, 4150, 4114, 4138, 4140 $1,316.75
82279 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4201, 4202, 4208, 4218, 4198, 4219, 4196, 4197, 4195, 4175, 4171, 4150, 4114, 4138, 4140 $150.00
82279 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4201, 4202, 4208, 4218, 4198, 4219, 4196, 4197, 4195, 4175, 4171, 4150, 4114, 4138, 4140 $0.01
82279 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4201, 4202, 4208, 4218, 4198, 4219, 4196, 4197, 4195, 4175, 4171, 4150, 4114, 4138, 4140 $150.00
82279 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221072 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4201, 4202, 4208, 4218, 4198, 4219, 4196, 4197, 4195, 4175, 4171, 4150, 4114, 4138, 4140 $5,060.46
82278 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221071 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1744 $10,980.14
82277 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1591, 1552, 1576, 1567, 1564 $3,220.00
82277 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1591, 1552, 1576, 1567, 1564 $1,247.75
82277 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1591, 1552, 1576, 1567, 1564 $2,629.31
82277 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1591, 1552, 1576, 1567, 1564 $2,607.28
82277 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221070 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1591, 1552, 1576, 1567, 1564 $1,725.00
82276 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3542, 3543, 3540, 3539, 3553, 3556, 3554, 3569, 3567, 3565, 3572, 3558, 3559, 3564, 3561, 3562, 3563 $908.50
82276 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3542, 3543, 3540, 3539, 3553, 3556, 3554, 3569, 3567, 3565, 3572, 3558, 3559, 3564, 3561, 3562, 3563 $1,138.50
82276 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3542, 3543, 3540, 3539, 3553, 3556, 3554, 3569, 3567, 3565, 3572, 3558, 3559, 3564, 3561, 3562, 3563 $943.00
82276 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3542, 3543, 3540, 3539, 3553, 3556, 3554, 3569, 3567, 3565, 3572, 3558, 3559, 3564, 3561, 3562, 3563 $1,184.50
82276 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3542, 3543, 3540, 3539, 3553, 3556, 3554, 3569, 3567, 3565, 3572, 3558, 3559, 3564, 3561, 3562, 3563 $1,023.50
82276 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3542, 3543, 3540, 3539, 3553, 3556, 3554, 3569, 3567, 3565, 3572, 3558, 3559, 3564, 3561, 3562, 3563 $966.00
82276 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3542, 3543, 3540, 3539, 3553, 3556, 3554, 3569, 3567, 3565, 3572, 3558, 3559, 3564, 3561, 3562, 3563 $862.50
82276 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3542, 3543, 3540, 3539, 3553, 3556, 3554, 3569, 3567, 3565, 3572, 3558, 3559, 3564, 3561, 3562, 3563 $2,472.50
82276 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3542, 3543, 3540, 3539, 3553, 3556, 3554, 3569, 3567, 3565, 3572, 3558, 3559, 3564, 3561, 3562, 3563 $776.25
82276 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3542, 3543, 3540, 3539, 3553, 3556, 3554, 3569, 3567, 3565, 3572, 3558, 3559, 3564, 3561, 3562, 3563 $3,335.00
82276 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3542, 3543, 3540, 3539, 3553, 3556, 3554, 3569, 3567, 3565, 3572, 3558, 3559, 3564, 3561, 3562, 3563 $1,196.00
82276 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3542, 3543, 3540, 3539, 3553, 3556, 3554, 3569, 3567, 3565, 3572, 3558, 3559, 3564, 3561, 3562, 3563 $3,335.00
82276 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3542, 3543, 3540, 3539, 3553, 3556, 3554, 3569, 3567, 3565, 3572, 3558, 3559, 3564, 3561, 3562, 3563 $966.00
82276 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3542, 3543, 3540, 3539, 3553, 3556, 3554, 3569, 3567, 3565, 3572, 3558, 3559, 3564, 3561, 3562, 3563 $207.00
82276 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3542, 3543, 3540, 3539, 3553, 3556, 3554, 3569, 3567, 3565, 3572, 3558, 3559, 3564, 3561, 3562, 3563 $862.50
82276 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3542, 3543, 3540, 3539, 3553, 3556, 3554, 3569, 3567, 3565, 3572, 3558, 3559, 3564, 3561, 3562, 3563 $1,518.00
82276 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3542, 3543, 3540, 3539, 3553, 3556, 3554, 3569, 3567, 3565, 3572, 3558, 3559, 3564, 3561, 3562, 3563 $1,138.50
82275 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2426, 2428, 2429, 2536, 2535, 2494, 2492, 2520, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2619, $1,721.80
82275 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2426, 2428, 2429, 2536, 2535, 2494, 2492, 2520, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2619, $115.00
82275 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2426, 2428, 2429, 2536, 2535, 2494, 2492, 2520, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2619, $2,774.73
82275 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2426, 2428, 2429, 2536, 2535, 2494, 2492, 2520, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2619, $115.00
82275 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2426, 2428, 2429, 2536, 2535, 2494, 2492, 2520, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2619, $299.43
82275 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2426, 2428, 2429, 2536, 2535, 2494, 2492, 2520, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2619, $115.00
82275 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2426, 2428, 2429, 2536, 2535, 2494, 2492, 2520, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2619, $3,737.50
82275 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2426, 2428, 2429, 2536, 2535, 2494, 2492, 2520, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2619, $460.00
82275 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2426, 2428, 2429, 2536, 2535, 2494, 2492, 2520, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2619, $368.64
82275 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2426, 2428, 2429, 2536, 2535, 2494, 2492, 2520, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2619, $141.22
82275 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2426, 2428, 2429, 2536, 2535, 2494, 2492, 2520, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2619, $115.00
82275 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2426, 2428, 2429, 2536, 2535, 2494, 2492, 2520, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2619, $2,932.50
82275 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2426, 2428, 2429, 2536, 2535, 2494, 2492, 2520, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2619, $115.00
82275 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2426, 2428, 2429, 2536, 2535, 2494, 2492, 2520, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2619, $1,322.50
82275 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2426, 2428, 2429, 2536, 2535, 2494, 2492, 2520, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2619, $1,230.50
82275 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2426, 2428, 2429, 2536, 2535, 2494, 2492, 2520, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2619, $2,340.63
82275 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2426, 2428, 2429, 2536, 2535, 2494, 2492, 2520, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2619, $115.00
82275 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2426, 2428, 2429, 2536, 2535, 2494, 2492, 2520, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2619, $924.45
82275 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2426, 2428, 2429, 2536, 2535, 2494, 2492, 2520, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2619, $115.00
82275 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2426, 2428, 2429, 2536, 2535, 2494, 2492, 2520, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2619, $471.50
82275 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2426, 2428, 2429, 2536, 2535, 2494, 2492, 2520, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2619, $115.00
82275 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2426, 2428, 2429, 2536, 2535, 2494, 2492, 2520, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2619, $3,536.25
82275 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2426, 2428, 2429, 2536, 2535, 2494, 2492, 2520, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2619, $115.00
82275 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221059 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2425, 2426, 2428, 2429, 2536, 2535, 2494, 2492, 2520, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2619, $519.80
82274 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221054 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACON DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3173, 3182, 3187, 3194, 3195 $1,176.49
82274 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221054 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACON DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3173, 3182, 3187, 3194, 3195 $310.55
82274 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221054 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACON DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3173, 3182, 3187, 3194, 3195 $180.00
82274 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221054 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACON DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3173, 3182, 3187, 3194, 3195 $4,049.98
82274 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24221054 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACON DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3173, 3182, 3187, 3194, 3195 $3,519.76
82273 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24221049 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 518 $9,890.00
82272 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221036 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0936, 0935, 0937 $10,925.00
82272 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221036 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0936, 0935, 0937 $5,175.00
82272 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221036 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0936, 0935, 0937 $1,667.50
82271 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V. FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221034 (1); COMPRA ETIQUETAS EN FORMA CONTINUA PARA EL DEPTO. DE COMBUSTIBLES; FACTURAS: 149410 $3,079.13
82270 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221027 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55019, 55297, 55328, 55383, 55360, 55398, 55361, 55298 $7,847.42
82270 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221027 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55019, 55297, 55328, 55383, 55360, 55398, 55361, 55298 $5,712.38
82270 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221027 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55019, 55297, 55328, 55383, 55360, 55398, 55361, 55298 $809.26
82270 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221027 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55019, 55297, 55328, 55383, 55360, 55398, 55361, 55298 $1,244.30
82270 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221027 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55019, 55297, 55328, 55383, 55360, 55398, 55361, 55298 $1,074.61
82270 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221027 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55019, 55297, 55328, 55383, 55360, 55398, 55361, 55298 $3,245.12
82270 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221027 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55019, 55297, 55328, 55383, 55360, 55398, 55361, 55298 $460.00
82270 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221027 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55019, 55297, 55328, 55383, 55360, 55398, 55361, 55298 $5,265.21
82269 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221022 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19935, 20317, 20266, 20286, 20287, 20288, 20295, 20297, 20300, 20301, 20302, 20311 $1,186.80
82269 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221022 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19935, 20317, 20266, 20286, 20287, 20288, 20295, 20297, 20300, 20301, 20302, 20311 $241.50
82269 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221022 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19935, 20317, 20266, 20286, 20287, 20288, 20295, 20297, 20300, 20301, 20302, 20311 $948.75
82269 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221022 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19935, 20317, 20266, 20286, 20287, 20288, 20295, 20297, 20300, 20301, 20302, 20311 $278.30
82269 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221022 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19935, 20317, 20266, 20286, 20287, 20288, 20295, 20297, 20300, 20301, 20302, 20311 $3,139.50
82269 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221022 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19935, 20317, 20266, 20286, 20287, 20288, 20295, 20297, 20300, 20301, 20302, 20311 $4,274.55
82269 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221022 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19935, 20317, 20266, 20286, 20287, 20288, 20295, 20297, 20300, 20301, 20302, 20311 $672.75
82269 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221022 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19935, 20317, 20266, 20286, 20287, 20288, 20295, 20297, 20300, 20301, 20302, 20311 $2,286.20
82269 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221022 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19935, 20317, 20266, 20286, 20287, 20288, 20295, 20297, 20300, 20301, 20302, 20311 $6,074.30
82269 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221022 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19935, 20317, 20266, 20286, 20287, 20288, 20295, 20297, 20300, 20301, 20302, 20311 $985.55
82269 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221022 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19935, 20317, 20266, 20286, 20287, 20288, 20295, 20297, 20300, 20301, 20302, 20311 $1,460.50
82269 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221022 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19935, 20317, 20266, 20286, 20287, 20288, 20295, 20297, 20300, 20301, 20302, 20311 $3,211.95
82268 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221021 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9752, 9758, 9759, 9757, 9756, 9795 $138.00
82268 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221021 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9752, 9758, 9759, 9757, 9756, 9795 $7,164.50
82268 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221021 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9752, 9758, 9759, 9757, 9756, 9795 $4,138.85
82268 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221021 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9752, 9758, 9759, 9757, 9756, 9795 $906.20
82268 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221021 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9752, 9758, 9759, 9757, 9756, 9795 $0.01
82268 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221021 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9752, 9758, 9759, 9757, 9756, 9795 $2,047.00
82267 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221020 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1610, 1609, 1607, 1608 $2,300.00
82267 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221020 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1610, 1609, 1607, 1608 $2,300.00
82267 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221020 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1610, 1609, 1607, 1608 $2,300.00
82267 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221020 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1610, 1609, 1607, 1608 $2,300.00
82266 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24221019 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0975, 0972, 0971, 0959, 0957 $839.50
82266 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24221019 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0975, 0972, 0971, 0959, 0957 $839.50
82266 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24221019 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0975, 0972, 0971, 0959, 0957 $839.50
82266 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24221019 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0975, 0972, 0971, 0959, 0957 $839.50
82266 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24221019 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0975, 0972, 0971, 0959, 0957 $276.00
82265 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION DETROIT DIESEL ALISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. DETROIT DIESEL ALISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221018 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: GD05 18003861 $2,844.04
82264 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24221016 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 112591 $2,932.50
82263 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221007 (1); COMPRA DE CORBATAS PARA EL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 100996 $1,253.50
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $5,200.00
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $664.99
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $64.01
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $282.90
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $892.63
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $168.12
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $1,182.02
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $1,278.80
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $128.02
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $349.99
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $4,591.10
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $805.00
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $577.29
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $61.78
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $393.30
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $112.70
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $39.33
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $318.55
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $598.37
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $371.12
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $3,799.99
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $19.55
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $1,286.85
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $45.77
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $890.10
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $64.01
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $269.10
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $225.40
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $458.85
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $420.99
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $519.80
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $316.13
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $1,656.00
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $64.01
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $414.00
82262 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221000 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5573, 4652, 4460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470 $498.97
82261 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220997 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER Y EL DEPTO. DE COMBUSTIBLES; FACTURAS: 2162, 2121, 2122, 2135 $1,989.50
82261 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220997 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER Y EL DEPTO. DE COMBUSTIBLES; FACTURAS: 2162, 2121, 2122, 2135 $1,662.90
82261 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220997 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER Y EL DEPTO. DE COMBUSTIBLES; FACTURAS: 2162, 2121, 2122, 2135 $1,444.40
82261 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220997 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER Y EL DEPTO. DE COMBUSTIBLES; FACTURAS: 2162, 2121, 2122, 2135 $1,953.85
82260 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220994 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR .; FACTURAS: 6524, 6522, 6456, 6455, 6397, 6398, 6403, 6404, 6406 $2,892.25
82260 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220994 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR .; FACTURAS: 6524, 6522, 6456, 6455, 6397, 6398, 6403, 6404, 6406 $1,805.50
82260 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220994 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR .; FACTURAS: 6524, 6522, 6456, 6455, 6397, 6398, 6403, 6404, 6406 $1,015.45
82260 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220994 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR .; FACTURAS: 6524, 6522, 6456, 6455, 6397, 6398, 6403, 6404, 6406 $6,325.57
82260 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220994 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR .; FACTURAS: 6524, 6522, 6456, 6455, 6397, 6398, 6403, 6404, 6406 $287.50
82260 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220994 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR .; FACTURAS: 6524, 6522, 6456, 6455, 6397, 6398, 6403, 6404, 6406 $312.80
82260 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220994 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR .; FACTURAS: 6524, 6522, 6456, 6455, 6397, 6398, 6403, 6404, 6406 $1,840.00
82260 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220994 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR .; FACTURAS: 6524, 6522, 6456, 6455, 6397, 6398, 6403, 6404, 6406 $2,024.00
82260 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220994 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR .; FACTURAS: 6524, 6522, 6456, 6455, 6397, 6398, 6403, 6404, 6406 $0.01
82259 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220020111 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53144 $570.00
82259 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220020111 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53144 $4,119.20
82259 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220020111 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53144 $10,731.20
82258 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220020110 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51977, 51980 $5,054.00
82258 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220020110 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51977, 51980 $2,432.00
82258 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220020110 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51977, 51980 $1,938.00
82257 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220020109 (1); MENTENIMIENTO CORRECTIVO A LA PLANTA DE LUZ DE LA UND. MED. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 10300 $6,647.00
82256 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220020108 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53130 $2,198.20
82256 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220020108 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53130 $12,582.80
82255 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020107 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 398788 Y; FACTURAS: 399411,399823 $2,679.88
82254 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020105 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 40852, 469708, 469709, 470225, 470773, 470944, 471123, 471478, 471636 Y; FACTURAS: 471800,471956, $11,040.43
82253 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020104 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 396812, 397404, 397735, 397937, 398341 Y; FACTURAS: 398551 $4,830.54
82253 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020104 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 396812, 397404, 397735, 397937, 398341 Y; FACTURAS: 398551 $563.00
82252 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020103 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 43650, 43651 $1,126.00
82251 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220020102 (1); PERIODICOS Y REVISTAS PARA SINTESIS DIARIA Y LOCAL, PARA LA SALA DE PRENSA; FACTURAS: 1542 $4,382.00
82250 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020101 (1); ANTICIPO A COMBUSTIBLE POR CIERRE DE EJERCICIO.; FACTURAS: 43638 $22,663.20
82249 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020100 (1); ANTICIPO A COMBUSTIBLE POR CIERRE DE EJERCICIO.; FACTURAS: 40975 $12,750.90
82248 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220020099 (1); PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1541 $2,310.00
82247 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020098 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80869, 80895 $5,130.00
82247 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020098 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80869, 80895 $87,886.40
82247 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020098 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80869, 80895 $9,982.80
82246 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020097 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80939 $205.20
82246 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020097 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80939 $2,546.00
82246 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020097 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80939 $35,796.40
82246 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020097 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80939 $12,552.84
82245 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020096 (1); ANTICIPO A COMBUSTIBLE POR CIERRE DE EJERCICIO.; FACTURAS: 80940 $420,378.57
82244 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220020094 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 155346, 155414 $530.60
82244 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220020094 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 155346, 155414 $4,017.40
82244 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220020094 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 155346, 155414 $28,780.60
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $495.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $1,243.95
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $372.94
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $15.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $15.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $51.64
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $772.80
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $782.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $115.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $1,460.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $51.75
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $4,370.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $4,485.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $173.65
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $1,989.61
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $40.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $35.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $460.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $1,127.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $6,348.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $220.90
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $15.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $990.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $850.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $1,983.75
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $1,983.75
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $543.95
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $1,495.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $678.50
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $2,300.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $759.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $15.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $1,440.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $15.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $598.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $402.50
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $1,626.44
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $850.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $29.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ADMINISTRACION DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $1,989.50
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $1,926.14
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $254.19
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $254.18
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $8,050.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $172.50
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $63.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $233.89
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $1,495.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $15.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $2,070.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $184.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $15.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $15.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $1,080.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $71.00
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $1,184.59
82243 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220983 (1); COMPRA DE AGUA , HOLOGRAMAS,REFACCIONES; FACTURAS: HXB143277, HXB144383, A24631800, 3245, 699, 1627091, 45931, 1076, 452, 450, 47672, 116540, 116574, 17797, 1335, 10066, 1949, 1916, 2958, 5311, 184861, 876 $211.74
82242 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220020129 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 54941 A $858.80
82242 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220020129 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 54941 A $1,026.00
82242 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220020129 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 54941 A $3,454.40
82241 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220020128 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 54927 A $227.40
82241 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220020128 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 54927 A $758.00
82241 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220020128 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 54927 A $1,137.00
82240 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020127 (1); SUMINISTRO DE 2827 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 266244, 266248, 266246, 266245, 266247, 266243 $1,429.15
82240 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020127 (1); SUMINISTRO DE 2827 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 266244, 266248, 266246, 266245, 266247, 266243 $929.20
82240 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020127 (1); SUMINISTRO DE 2827 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 266244, 266248, 266246, 266245, 266247, 266243 $5,408.55
82240 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020127 (1); SUMINISTRO DE 2827 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 266244, 266248, 266246, 266245, 266247, 266243 $1,247.35
82240 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020127 (1); SUMINISTRO DE 2827 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 266244, 266248, 266246, 266245, 266247, 266243 $2,530.05
82240 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020127 (1); SUMINISTRO DE 2827 LTS .DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 266244, 266248, 266246, 266245, 266247, 266243 $2,732.05
82239 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220020125 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51011 $69,144.80
82239 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220020125 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51011 $1,482.00
82238 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220020124 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51010 $8,641.20
82237 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220020123 (1); COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 27166 $7,373.80
82236 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220020122 (1); COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA, DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 27130 $5,430.30
82235 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220020119 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA.; FACTURAS: 27128 $3,728.81
82234 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220020118 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 27127 $1,810.10
82233 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220020117 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 71581 $11,341.20
82233 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220020117 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 71581 $5,624.36
82233 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220020117 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 71581 $7,633.06
82232 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220020116 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 71715 $13,041.60
82232 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220020116 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 71715 $9,287.20
82232 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220020116 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 71715 $9,234.00
82231 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220020115 (1); ANTICIPO A COMBUSTIBLE POR CIERRE DE EJERCICIO.; FACTURAS: 71786 $143,551.44
82231 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220020115 (1); ANTICIPO A COMBUSTIBLE POR CIERRE DE EJERCICIO.; FACTURAS: 71786 $28,902.66
82230 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220020114 (1); ANTICIPO A COMBUSTIBLE POR CIERRE DE EJERCICIO.; FACTURAS: 52031 $161,650.68
82230 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220020114 (1); ANTICIPO A COMBUSTIBLE POR CIERRE DE EJERCICIO.; FACTURAS: 52031 $99,783.90
82230 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220020114 (1); ANTICIPO A COMBUSTIBLE POR CIERRE DE EJERCICIO.; FACTURAS: 52031 $83.82
82229 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220020113 (1); ANTICIPO A COMBUSTIBLE POR CIERRE DE EJERCICIO.; FACTURAS: 53165 $43,296.84
82228 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220020093 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 155743, 155744 $34,311.40
82228 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220020093 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 155743, 155744 $4,780.40
82227 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220020091 (1); ANTICIPO A COMBUSTIBLE POR CIERRE DE EJERCICIO.; FACTURAS: 155911 $96,838.23
82226 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220020089 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 4588 $3,306.00
82226 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220020089 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 4588 $7,790.00
82225 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220020088 (1); SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 1636 A $35,500.50
82224 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220020087 (1); ANTICIPO A COMBUSTIBLE POR CIERRE DE EJERCICIO.; FACTURAS: 06726 $10,416.54
82224 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220020087 (1); ANTICIPO A COMBUSTIBLE POR CIERRE DE EJERCICIO.; FACTURAS: 06726 $10,809.79
82224 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220020087 (1); ANTICIPO A COMBUSTIBLE POR CIERRE DE EJERCICIO.; FACTURAS: 06726 $147,218.24
82223 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V. IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V..- CR 220020086 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ELEVADOR DE PALACIO POR OCT. 2008; FACTURAS: 3008 $5,750.00
82222 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220020085 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06723 $1,801.20
82222 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220020085 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06723 $23,347.40
82222 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220020085 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06723 $2,909.88
82221 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220020084 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06705 $3,116.00
82221 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220020084 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06705 $18,431.00
82221 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220020084 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06705 $495.60
82220 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220020082 (1); ANTICIPO A COMBUSTIBLE POR CIERRE DE EJERCICIO.; FACTURAS: 40135 D $369,805.76
82220 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220020082 (1); ANTICIPO A COMBUSTIBLE POR CIERRE DE EJERCICIO.; FACTURAS: 40135 D $200,000.00
82219 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220020081 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 40055, 40056 Y; FACTURAS: 40069 $29,895.60
82219 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220020081 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 40055, 40056 Y; FACTURAS: 40069 $23,681.44
82219 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220020081 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 40055, 40056 Y; FACTURAS: 40069 $7,270.40
82218 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V. IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V..- CR 220020080 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ELEVADOR DE PALACIO MPAL. POR NOV. 2008; FACTURAS: 3085 $5,750.00
82217 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220020077 (1); COMPRA DE 6 CARETAS PARA SOLDADOR, CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 2955 P $621.00
82216 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220020076 (1); COMPRA DE CONCHA PARA CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0948 $14,950.00
82215 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220020074 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA; FACTURAS: 0313 $400.00
82214 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220020073 (1); ANTICIPO A COMBUSTIBLE POR CIERRE DE EJERCICIO.; FACTURAS: 75444 A $745,680.05
82213 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220020072 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 75408, 75410, 75413, 75438 Y; FACTURAS: 75439 $124,920.80
82213 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220020072 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 75408, 75410, 75413, 75438 Y; FACTURAS: 75439 $3,997.60
82213 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220020072 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 75408, 75410, 75413, 75438 Y; FACTURAS: 75439 $10,407.60
82212 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220020071 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 74777, 74984, 74983 Y; FACTURAS: 75021 $4,956.00
82212 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220020071 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 74777, 74984, 74983 Y; FACTURAS: 75021 $24,441.60
82212 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220020071 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 74777, 74984, 74983 Y; FACTURAS: 75021 $2,090.00
82212 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220020071 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 74777, 74984, 74983 Y; FACTURAS: 75021 $55,820.20
82211 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220020070 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 74921, 74982 $16,289.42
82211 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220020070 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 74921, 74982 $1,553.90
82211 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220020070 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 74921, 74982 $35,065.42
82211 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220020070 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 74921, 74982 $2,109.00
82210 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220020069 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 74768, 74771, 74775, 74778 Y; FACTURAS: 74779 $28,197.60
82210 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220020069 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 74768, 74771, 74775, 74778 Y; FACTURAS: 74779 $3,107.80
82210 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220020069 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 74768, 74771, 74775, 74778 Y; FACTURAS: 74779 $64,787.20
82210 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220020069 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 74768, 74771, 74775, 74778 Y; FACTURAS: 74779 $6,819.10
82209 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220020065 (1); ANTICIPO A COMBUSTIBLE POR CIERRE DE EJERCICIO.; FACTURAS: 51013 $167,975.28
82208 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. MANEJO DE RESIUDOS DOFESA, S.A. DE C.V. DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 220020062 (1); COMPRA DE BARREDORAS PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS, FACTURAS 030135, 030139 Y; FACTURAS: 030131 $7,452,000.00
82207 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DONATO CORONADO GRISELDA DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220020061 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANDILES, NOVIEMBRE/2008, ORDEN 4536, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0822 $12,075.00
82206 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220020058 (1); CARGA DE OXIGENO MEDICINAL U. MEDICAS ORDEN 4618 FACTURAS 72422, 72682, 73389, 73615, 73683, 74255 Y; FACTURAS: 74577, 75579 $9,518.32
82205 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DONATO CORONADO GRISELDA DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220020055 (1); SERVICIO DE PULIDO DE PISOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 4533, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0823 $15,525.00
82204 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220020054 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA NEGRA PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 12404 $276,000.00
82203 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220020052 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42631 Y; FACTURAS: 42632, 42633 $54,104.40
82203 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220020052 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42631 Y; FACTURAS: 42632, 42633 $1,178.00
82203 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220020052 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42631 Y; FACTURAS: 42632, 42633 $4,066.00
82202 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220020051 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42618 $22,239.72
82202 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220020051 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42618 $758.00
82202 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220020051 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 42618 $2,592.36
82201 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220020050 (1); ANTICIPO A COMBUSTIBLE POR CIERRE DE EJERCICIO.; FACTURAS: 17019 $812,246.28
82200 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220020048 (1); OXIGENO MEDICINAL U, MEDICAS, ORDEN 4618 FACTURAS 77452, 78385, 7911, 79489, 79670, 79680, 80094 Y; FACTURAS: 80893, 81109, $14,031.67
82199 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220020046 (1); CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, U. MEDICAS ORDEN 4618 FACTURAS 76799, 77192, 78894, 80277, 80839, 76519,; FACTURAS: 77159,77450, $33,265.27
82198 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220020043 (1); CARGA DE OXIGENO PARA U. MEDICAS, ORDEN 882, FACTURAS 79681, 80892, 79676 Y; FACTURAS: 79678 $16,128.75
82197 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ HERNANDEZ RAMON MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220020042 (1); COMPRA DE PISO INTERCERAMIC PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 2466 $11,316.00
82196 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220020040 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: R 221070 $18,308.00
82195 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO.- CR 220020021 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 014 $584.25
82194 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GOMEZ BERMUDEZ PEDRO GOMEZ BERMUDEZ PEDRO.- CR 220020018 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 013 $601.95
82193 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 220020017 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 022 $790.65
82192 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 220020016 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 063 $517.05
82191 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 220020015 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 115 $554.70
82190 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS NUNEZ CORTEZ ARMANDO NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 220020014 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 103 $665.70
82189 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ GUTIERREZ LETICIA PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 220020012 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 204 $970.80
82188 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 220020011 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 102 $828.00
82187 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BECERRA TIRADO HORACIO BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 220020010 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 130 $411.75
82186 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 220020008 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECTUROS ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 205 $685.65
82185 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220020007 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA; FACTURAS: 5396 $15,830.33
82184 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220020006 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA; FACTURAS: 5395 $6,549.54
82183 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 220019997 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 162 $630.30
82182 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 220019996 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 122 $363.60
82181 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO ARS VANGUARDIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. ARS VANGUARDIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220019994 (1); COMPRA DE MOBILIARIOS; FACTURAS: 0541 $17,485.75
82180 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220019992 (1); COMPRA DE ANT. DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 16095 $9,715.50
82179 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220019991 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 15876; FACTURAS: 15909 $416.90
82179 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220019991 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 15876; FACTURAS: 15909 $1,819.20
82178 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220019990 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 1158554 $226.80
82178 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220019990 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 1158554 $1,738.80
82177 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019989 (1); COMPRA DE ANT. DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 49784 $290,398.20
82177 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019989 (1); COMPRA DE ANT. DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 49784 $59,557.92
82176 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019988 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 49306; FACTURAS: 49348 $18,305.70
82176 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019988 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 49306; FACTURAS: 49348 $4,585.90
82176 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019988 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 49306; FACTURAS: 49348 $7,451.14
82175 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019987 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 49295 $11,022.48
82175 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019987 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 49295 $3,250.80
82175 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019987 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 49295 $3,553.20
82174 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019986 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 49411; FACTURAS: 49486 $26,448.00
82174 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019986 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 49411; FACTURAS: 49486 $8,588.00
82174 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019986 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 49411; FACTURAS: 49486 $9,659.60
82173 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019984 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 49386; FACTURAS: 49410 $14,697.62
82173 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019984 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 49386; FACTURAS: 49410 $5,533.40
82173 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019984 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 49386; FACTURAS: 49410 $9,816.10
82172 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220019978 (1); COMPRA DE ANT. DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 43195 $122,112.47
82171 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220019977 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 42998 $7,458.72
82171 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220019977 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 42998 $2,653.00
82171 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220019977 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 42998 $11,410.12
82170 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220019976 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 43052 $8,717.20
82170 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220019976 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 43052 $608.00
82170 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220019976 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 43052 $2,231.60
82169 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220019975 (1); COMPRA DE ANT. DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 4612 $24,780.24
82168 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION ARCHIVO MUNICIPAL SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220019966 (1); IMPRESION DE 5000 PORTADAS DOBLE CARTA A UNA TINTA EN PAPEL COUCHE DE 135GR; FACTURAS: 9741 $4,843.80
82167 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 220019929 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR DIC. 2008; FACTURAS: 0449 $754.08
82166 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ GUTIERREZ LETICIA PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 220019904 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 0203 $4,153.20
82165 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 220019903 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 0101 $3,392.40
82164 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BECERRA TIRADO HORACIO BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 220019902 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 129 $1,492.05
82163 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 220019899 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 0204 $2,508.30
82162 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GARCIA STABOLITO ERNESTO GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 220019898 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 0208 $4,486.50
82161 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220019897 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 0331 $3,278.40
82160 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 220019896 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 175 $671.55
82159 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 220019894 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 161 $2,166.45
82158 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 220019893 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 0121 $1,182.15
82157 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220019892 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 0554 $384.75
82156 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220019891 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 0266 $88.20
82155 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 220019890 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR NOV. 2008; FACTURAS: 0448 $2,799.15
82154 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019881 (1); COMPRA DE CHALECOS DE TELA PARA CENTRO. DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 26458 $5,002.50
82152 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 220019784 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 202 $450.45
82151 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 220019783 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 201 $1,404.45
82150 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220019759 (1); COMPRA DE GUAYABERA MANGA CORTA Y PANTALONES PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 8482 $13,294.00
82149 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MOTOROLA DE MEXICO, S.A. MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 220019727 (1); MANTTO. A CABINA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES 10, ORDEN 8174 DEL 2007.; FACTURAS: PS 24645 $76,433.39
82148 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220019701 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 131 $378.75
82147 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 220019647 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0034 $2,611.20
82146 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 220019646 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0131 $2,283.15
82145 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 220019645 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0068 $337.95
82144 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 220019644 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0112 $2,206.20
82143 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 220019642 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0212 $3,425.25
82142 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAZO DURAN AMERICA RAZO DURAN AMERICA.- CR 220019641 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0314 $3,222.45
82141 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LICEA VELOZ JUAN JOSE LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 220019640 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0533 $1,865.40
82140 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ACEVES DELGADILLO EDUARDO ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 220019635 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0165 $3,364.65
82139 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220019319 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 2267 $1,391.78
82138 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019312 (1); COMPRA DE PLAYERAS Y CAMISAS, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 25918 $9,663.45
1313 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA.- CR OPB1654 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a DICIEMBRE $8,625.00
1312 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB1653 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a DICIEMBRE $4,900.00
1311 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Grupo Constructor Paredes Franco S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PAREDES FRANCO S.A. DE C.V..- CR OPB1783 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-PAV-047/08; FACTURAS: 2919 $1,665,585.25
1311 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Grupo Constructor Paredes Franco S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PAREDES FRANCO S.A. DE C.V..- CR OPB1783 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-PAV-047/08; FACTURAS: 2919 $-499,675.57
1310 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Grupo Constructor Paredes Franco S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PAREDES FRANCO S.A. DE C.V..- CR OPB1782 (5); PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-PAV-CI-047/08; FACTURAS: 2916 $458,387.79
1310 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Grupo Constructor Paredes Franco S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PAREDES FRANCO S.A. DE C.V..- CR OPB1782 (5); PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-PAV-CI-047/08; FACTURAS: 2916 $-137,516.34
1309 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB1746 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-CI-081/08; FACTURAS: 008 $157,177.58
1309 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB1746 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-EQP-CI-081/08; FACTURAS: 008 $-47,153.27
1308 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MTQ DE MEXICO S.A DE C.V MTQ DE MEXICO S.A DE C.V.- CR OPB1734 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-CDC-AD-159/08; FACTURAS: 1984 $123,072.22
1308 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MTQ DE MEXICO S.A DE C.V MTQ DE MEXICO S.A DE C.V.- CR OPB1734 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-CDC-AD-159/08; FACTURAS: 1984 $-36,921.67
1307 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1733 (5); PAGO DE LA EST.5 OPG-R33-EQP-CI-066/08; FACTURAS: 0364 $730,085.58
1307 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1733 (5); PAGO DE LA EST.5 OPG-R33-EQP-CI-066/08; FACTURAS: 0364 $-219,025.67
1306 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO DIAZ AZANO S.A. DE C.V. CORPORATIVO DIAZ AZANO S.A. DE C.V..- CR OPB1720 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EST-AD-148/08; FACTURAS: 123 $49,609.60
1306 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO DIAZ AZANO S.A. DE C.V. CORPORATIVO DIAZ AZANO S.A. DE C.V..- CR OPB1720 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EST-AD-148/08; FACTURAS: 123 $-14,882.88
1305 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V..- CR OPB1711 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EST-AD-149/08; FACTURAS: 1132 $212,618.89
1305 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V..- CR OPB1711 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EST-AD-149/08; FACTURAS: 1132 $-63,785.67
1304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB1710 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-184/08; FACTURAS: 348 $145,870.69
1304 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB1710 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-184/08; FACTURAS: 348 $-43,761.21
1303 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ANAYA ZAMORA JUAN MANUEL ANAYA ZAMORA JUAN MANUEL.- CR OPB1767 (5); 50% ANTICIPO PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO RADIOGRAFIA CIUDADANA DE GUADALAJARA RAMO 33; FACTURAS: 0107 $469,687.50
1302 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1737 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-ESC-AD-096/08; FACTURAS: 0886 $147,896.58
1302 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1737 (5); PAGO DE LA EST.3 OPG-R33-ESC-AD-096/08; FACTURAS: 0886 $-44,368.97
1301 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB1729 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0827 $190,012.17
1301 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB1729 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0827 $-57,003.65
1300 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB1728 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EQP-CI-081/08; FACTURAS: 009 $380,789.53
1300 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB1728 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EQP-CI-081/08; FACTURAS: 009 $-114,236.86
1299 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB1708 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-IHS-AD-082/08; FACTURAS: 916 $138,981.44
1299 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB1708 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-IHS-AD-082/08; FACTURAS: 916 $-69,490.72
1298 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB1677 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-CI-175/08; FACTURAS: 616 $1,003,176.64
1298 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB1677 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-CI-175/08; FACTURAS: 616 $-300,952.99
1297 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO PULIDO MENDEZ TANIA PULIDO MENDEZ TANIA.- CR OPB1675 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a DICIEMBRE $4,900.00
1296 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB1674 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a DICIEMBRE $4,900.00
1295 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CONTRERAS GARCIA EDUARDO CONTRERAS GARCIA EDUARDO.- CR OPB1673 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a DICIEMBRE $4,000.00
1294 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO VERA GAMBOA SARA VERA GAMBOA SARA.- CR OPB1672 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a DICIEMBRE $8,625.00
1293 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE.- CR OPB1671 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a DICIEMBRE $4,900.00
1292 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE.- CR OPB1670 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a DICIEMBRE $1,650.00
1291 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB1669 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a DICIEMBRE $4,900.00
1290 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA.- CR OPB1668 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a DICIEMBRE $4,900.00
1289 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA.- CR OPB1667 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a DICIEMBRE $6,250.00
1288 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE.- CR OPB1666 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a DICIEMBRE $1,650.00
1287 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB1665 (5); PAGO DE LA 2A DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a DICIEMBRE $4,900.00
1286 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA.- CR OPB1664 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a DICIEMBRE $8,625.00
1285 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CALDERON CORTEZ ANTONIO CALDERON CORTEZ ANTONIO.- CR OPB1663 (5); PAGO DE LA 2A DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a DICIEMBRE $6,250.00
1284 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH.- CR OPB1662 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a DICIEMBRE $1,650.00
1283 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA.- CR OPB1661 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a DICIEMBRE $2,650.00
1282 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB1660 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a DICIEMBRE $4,900.00
1281 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB1659 (5); PAGO DE LA 2A DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a DICIEMBRE $4,900.00
1280 Detalle Factura de click aquí 15/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO FLORES CRUZ OSCAR MARTIN FLORES CRUZ OSCAR MARTIN.- CR OPB1658 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a DICIEMBRE $4,500.00
181850 Detalle Factura de click aquí 12/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220020367 (1); CONSULTORIA EN ADMINISTRACION; FACTURAS: 0011 $9,200.00
181848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 SINDICATURA; FACTURAS: 199580, 58854, 94344, 201597, 318479, 318480, 202891, 202892, 95915, 95889, 7279, 5888, 203918, 203919, 101318, 58961, 204669, 204670, 96634, 98099, 323205, 98467, 103868 $632.50
181848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 SINDICATURA; FACTURAS: 199580, 58854, 94344, 201597, 318479, 318480, 202891, 202892, 95915, 95889, 7279, 5888, 203918, 203919, 101318, 58961, 204669, 204670, 96634, 98099, 323205, 98467, 103868 $151.40
181848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 SINDICATURA; FACTURAS: 199580, 58854, 94344, 201597, 318479, 318480, 202891, 202892, 95915, 95889, 7279, 5888, 203918, 203919, 101318, 58961, 204669, 204670, 96634, 98099, 323205, 98467, 103868 $108.19
181848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 SINDICATURA; FACTURAS: 199580, 58854, 94344, 201597, 318479, 318480, 202891, 202892, 95915, 95889, 7279, 5888, 203918, 203919, 101318, 58961, 204669, 204670, 96634, 98099, 323205, 98467, 103868 $230.00
181848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 SINDICATURA; FACTURAS: 199580, 58854, 94344, 201597, 318479, 318480, 202891, 202892, 95915, 95889, 7279, 5888, 203918, 203919, 101318, 58961, 204669, 204670, 96634, 98099, 323205, 98467, 103868 $121.79
181848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 SINDICATURA; FACTURAS: 199580, 58854, 94344, 201597, 318479, 318480, 202891, 202892, 95915, 95889, 7279, 5888, 203918, 203919, 101318, 58961, 204669, 204670, 96634, 98099, 323205, 98467, 103868 $145.88
181848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JURIDICA MUNICIPAL RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 SINDICATURA; FACTURAS: 199580, 58854, 94344, 201597, 318479, 318480, 202891, 202892, 95915, 95889, 7279, 5888, 203918, 203919, 101318, 58961, 204669, 204670, 96634, 98099, 323205, 98467, 103868 $851.39
181848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 SINDICATURA; FACTURAS: 199580, 58854, 94344, 201597, 318479, 318480, 202891, 202892, 95915, 95889, 7279, 5888, 203918, 203919, 101318, 58961, 204669, 204670, 96634, 98099, 323205, 98467, 103868 $161.32
181848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 SINDICATURA; FACTURAS: 199580, 58854, 94344, 201597, 318479, 318480, 202891, 202892, 95915, 95889, 7279, 5888, 203918, 203919, 101318, 58961, 204669, 204670, 96634, 98099, 323205, 98467, 103868 $195.00
181848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 SINDICATURA; FACTURAS: 199580, 58854, 94344, 201597, 318479, 318480, 202891, 202892, 95915, 95889, 7279, 5888, 203918, 203919, 101318, 58961, 204669, 204670, 96634, 98099, 323205, 98467, 103868 $460.00
181848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 SINDICATURA; FACTURAS: 199580, 58854, 94344, 201597, 318479, 318480, 202891, 202892, 95915, 95889, 7279, 5888, 203918, 203919, 101318, 58961, 204669, 204670, 96634, 98099, 323205, 98467, 103868 $112.13
181848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 SINDICATURA; FACTURAS: 199580, 58854, 94344, 201597, 318479, 318480, 202891, 202892, 95915, 95889, 7279, 5888, 203918, 203919, 101318, 58961, 204669, 204670, 96634, 98099, 323205, 98467, 103868 $460.00
181848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 SINDICATURA; FACTURAS: 199580, 58854, 94344, 201597, 318479, 318480, 202891, 202892, 95915, 95889, 7279, 5888, 203918, 203919, 101318, 58961, 204669, 204670, 96634, 98099, 323205, 98467, 103868 $345.00
181848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 SINDICATURA; FACTURAS: 199580, 58854, 94344, 201597, 318479, 318480, 202891, 202892, 95915, 95889, 7279, 5888, 203918, 203919, 101318, 58961, 204669, 204670, 96634, 98099, 323205, 98467, 103868 $345.00
181848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 SINDICATURA; FACTURAS: 199580, 58854, 94344, 201597, 318479, 318480, 202891, 202892, 95915, 95889, 7279, 5888, 203918, 203919, 101318, 58961, 204669, 204670, 96634, 98099, 323205, 98467, 103868 $208.00
181848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 SINDICATURA; FACTURAS: 199580, 58854, 94344, 201597, 318479, 318480, 202891, 202892, 95915, 95889, 7279, 5888, 203918, 203919, 101318, 58961, 204669, 204670, 96634, 98099, 323205, 98467, 103868 $242.00
181848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 SINDICATURA; FACTURAS: 199580, 58854, 94344, 201597, 318479, 318480, 202891, 202892, 95915, 95889, 7279, 5888, 203918, 203919, 101318, 58961, 204669, 204670, 96634, 98099, 323205, 98467, 103868 $189.50
181848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 SINDICATURA; FACTURAS: 199580, 58854, 94344, 201597, 318479, 318480, 202891, 202892, 95915, 95889, 7279, 5888, 203918, 203919, 101318, 58961, 204669, 204670, 96634, 98099, 323205, 98467, 103868 $174.00
181848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 SINDICATURA; FACTURAS: 199580, 58854, 94344, 201597, 318479, 318480, 202891, 202892, 95915, 95889, 7279, 5888, 203918, 203919, 101318, 58961, 204669, 204670, 96634, 98099, 323205, 98467, 103868 $145.88
181848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 SINDICATURA; FACTURAS: 199580, 58854, 94344, 201597, 318479, 318480, 202891, 202892, 95915, 95889, 7279, 5888, 203918, 203919, 101318, 58961, 204669, 204670, 96634, 98099, 323205, 98467, 103868 $680.99
181848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 SINDICATURA; FACTURAS: 199580, 58854, 94344, 201597, 318479, 318480, 202891, 202892, 95915, 95889, 7279, 5888, 203918, 203919, 101318, 58961, 204669, 204670, 96634, 98099, 323205, 98467, 103868 $154.10
181848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 SINDICATURA; FACTURAS: 199580, 58854, 94344, 201597, 318479, 318480, 202891, 202892, 95915, 95889, 7279, 5888, 203918, 203919, 101318, 58961, 204669, 204670, 96634, 98099, 323205, 98467, 103868 $814.98
181848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 SINDICATURA; FACTURAS: 199580, 58854, 94344, 201597, 318479, 318480, 202891, 202892, 95915, 95889, 7279, 5888, 203918, 203919, 101318, 58961, 204669, 204670, 96634, 98099, 323205, 98467, 103868 $348.00
181848 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA RIZO LOPEZ VERONICA RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010037 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 4 SINDICATURA; FACTURAS: 199580, 58854, 94344, 201597, 318479, 318480, 202891, 202892, 95915, 95889, 7279, 5888, 203918, 203919, 101318, 58961, 204669, 204670, 96634, 98099, 323205, 98467, 103868 $123.50
181847 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20323, 20594 $2,173.50
181847 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221117 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20323, 20594 $2,778.30
181845 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PANTEONES RODRIGUEZ GUERRA ARTURO RODRIGUEZ GUERRA ARTURO.- CR 220019981 (1); COMPRA DE SILLON EJECUTIVO; FACTURAS: 1278 $3,273.65
181844 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. PARQUES Y JARDINES SWISSMEX RAPID, S.A. DE C.V. SWISSMEX RAPID, S.A. DE C.V..- CR 220019957 (1); COMPRA HERRAMIENTAS FACT. 111691, 111692, 111693, 111694; FACTURAS: 111695 $686,234.96
181843 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. PARQUES Y JARDINES SWISSMEX RAPID, S.A. DE C.V. SWISSMEX RAPID, S.A. DE C.V..- CR 220019955 (1); COMPRA H ERRAMIENTAS; FACTURAS: 112081 $189,567.00
181767 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010014 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 124756, 124754, 56288, 9114, 201-D-000130921, 102271, 2110, 0412, 102269, 8908 $1,348.91
181767 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010014 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 124756, 124754, 56288, 9114, 201-D-000130921, 102271, 2110, 0412, 102269, 8908 $200.00
181767 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010014 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 124756, 124754, 56288, 9114, 201-D-000130921, 102271, 2110, 0412, 102269, 8908 $650.00
181767 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010014 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 124756, 124754, 56288, 9114, 201-D-000130921, 102271, 2110, 0412, 102269, 8908 $80.02
181767 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010014 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 124756, 124754, 56288, 9114, 201-D-000130921, 102271, 2110, 0412, 102269, 8908 $299.70
181767 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010014 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 124756, 124754, 56288, 9114, 201-D-000130921, 102271, 2110, 0412, 102269, 8908 $699.20
181767 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010014 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 124756, 124754, 56288, 9114, 201-D-000130921, 102271, 2110, 0412, 102269, 8908 $871.80
181767 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010014 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 124756, 124754, 56288, 9114, 201-D-000130921, 102271, 2110, 0412, 102269, 8908 $1,199.90
181767 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010014 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 124756, 124754, 56288, 9114, 201-D-000130921, 102271, 2110, 0412, 102269, 8908 $460.00
181767 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. CONTRALORIA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010014 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 124756, 124754, 56288, 9114, 201-D-000130921, 102271, 2110, 0412, 102269, 8908 $182.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $115.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $104.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $148.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $198.76
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $3.58
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $1.66
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $55.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $80.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $77.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $110.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $187.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $115.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $55.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $50.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $50.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $65.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $55.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $1,400.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $83.38
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $60.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $90.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $90.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $70.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $115.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $55.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $52.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $55.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $90.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $65.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $115.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $50.00
181766 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES DE LEON RAMIREZ SALVADOR DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010056 (1); FONDO REVOLVENTE NO.14 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: Sin Numero, Sin Numero, 97968, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, Sin Numero, $65.00
181765 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010044 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: S/N, ZDI0005005, S/N, 10428, 10434, 10443, 1094, 10451, 2455, 114, 582, 11682, 8938, 8581, 1396 $115.00
181765 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010044 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: S/N, ZDI0005005, S/N, 10428, 10434, 10443, 1094, 10451, 2455, 114, 582, 11682, 8938, 8581, 1396 $115.00
181765 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010044 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: S/N, ZDI0005005, S/N, 10428, 10434, 10443, 1094, 10451, 2455, 114, 582, 11682, 8938, 8581, 1396 $115.00
181765 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010044 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: S/N, ZDI0005005, S/N, 10428, 10434, 10443, 1094, 10451, 2455, 114, 582, 11682, 8938, 8581, 1396 $69.00
181765 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010044 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: S/N, ZDI0005005, S/N, 10428, 10434, 10443, 1094, 10451, 2455, 114, 582, 11682, 8938, 8581, 1396 $75.00
181765 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010044 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: S/N, ZDI0005005, S/N, 10428, 10434, 10443, 1094, 10451, 2455, 114, 582, 11682, 8938, 8581, 1396 $185.00
181765 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010044 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: S/N, ZDI0005005, S/N, 10428, 10434, 10443, 1094, 10451, 2455, 114, 582, 11682, 8938, 8581, 1396 $119.60
181765 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010044 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: S/N, ZDI0005005, S/N, 10428, 10434, 10443, 1094, 10451, 2455, 114, 582, 11682, 8938, 8581, 1396 $370.00
181765 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010044 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: S/N, ZDI0005005, S/N, 10428, 10434, 10443, 1094, 10451, 2455, 114, 582, 11682, 8938, 8581, 1396 $21.30
181765 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010044 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: S/N, ZDI0005005, S/N, 10428, 10434, 10443, 1094, 10451, 2455, 114, 582, 11682, 8938, 8581, 1396 $171.35
181765 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010044 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: S/N, ZDI0005005, S/N, 10428, 10434, 10443, 1094, 10451, 2455, 114, 582, 11682, 8938, 8581, 1396 $87.40
181765 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010044 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: S/N, ZDI0005005, S/N, 10428, 10434, 10443, 1094, 10451, 2455, 114, 582, 11682, 8938, 8581, 1396 $337.50
181765 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010044 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: S/N, ZDI0005005, S/N, 10428, 10434, 10443, 1094, 10451, 2455, 114, 582, 11682, 8938, 8581, 1396 $63.00
181765 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010044 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: S/N, ZDI0005005, S/N, 10428, 10434, 10443, 1094, 10451, 2455, 114, 582, 11682, 8938, 8581, 1396 $437.80
181765 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES PROGRAMAS COMPENSATORIOS LUCIO LOPEZ EDUARDO LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010044 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: S/N, ZDI0005005, S/N, 10428, 10434, 10443, 1094, 10451, 2455, 114, 582, 11682, 8938, 8581, 1396 $70.00
181764 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DURAN DURAN INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. DURAN DURAN INDUSTRIAS, S.A. DE C.V..- CR 24221047 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1311 $9,200.00
181763 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221033 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0787, 0788, 0789 $345.00
181763 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221033 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0787, 0788, 0789 $2,785.30
181763 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221033 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0787, 0788, 0789 $2,279.30
181761 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020039 (1); VARIOS; FACTURAS: 013, 5389, 2488, 5466, 7710, 26993, 0325, 730453, 251505, 001, 24790, B 2575, 7949, B004-065678, 324280, A 38708, B 18102, B 18112, 01001704, 449817, 458234 $20.00
181761 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020039 (1); VARIOS; FACTURAS: 013, 5389, 2488, 5466, 7710, 26993, 0325, 730453, 251505, 001, 24790, B 2575, 7949, B004-065678, 324280, A 38708, B 18102, B 18112, 01001704, 449817, 458234 $72.00
181761 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020039 (1); VARIOS; FACTURAS: 013, 5389, 2488, 5466, 7710, 26993, 0325, 730453, 251505, 001, 24790, B 2575, 7949, B004-065678, 324280, A 38708, B 18102, B 18112, 01001704, 449817, 458234 $200.00
181761 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020039 (1); VARIOS; FACTURAS: 013, 5389, 2488, 5466, 7710, 26993, 0325, 730453, 251505, 001, 24790, B 2575, 7949, B004-065678, 324280, A 38708, B 18102, B 18112, 01001704, 449817, 458234 $129.00
181761 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020039 (1); VARIOS; FACTURAS: 013, 5389, 2488, 5466, 7710, 26993, 0325, 730453, 251505, 001, 24790, B 2575, 7949, B004-065678, 324280, A 38708, B 18102, B 18112, 01001704, 449817, 458234 $118.00
181761 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020039 (1); VARIOS; FACTURAS: 013, 5389, 2488, 5466, 7710, 26993, 0325, 730453, 251505, 001, 24790, B 2575, 7949, B004-065678, 324280, A 38708, B 18102, B 18112, 01001704, 449817, 458234 $119.00
181761 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020039 (1); VARIOS; FACTURAS: 013, 5389, 2488, 5466, 7710, 26993, 0325, 730453, 251505, 001, 24790, B 2575, 7949, B004-065678, 324280, A 38708, B 18102, B 18112, 01001704, 449817, 458234 $686.00
181761 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020039 (1); VARIOS; FACTURAS: 013, 5389, 2488, 5466, 7710, 26993, 0325, 730453, 251505, 001, 24790, B 2575, 7949, B004-065678, 324280, A 38708, B 18102, B 18112, 01001704, 449817, 458234 $114.00
181761 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020039 (1); VARIOS; FACTURAS: 013, 5389, 2488, 5466, 7710, 26993, 0325, 730453, 251505, 001, 24790, B 2575, 7949, B004-065678, 324280, A 38708, B 18102, B 18112, 01001704, 449817, 458234 $88.00
181761 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020039 (1); VARIOS; FACTURAS: 013, 5389, 2488, 5466, 7710, 26993, 0325, 730453, 251505, 001, 24790, B 2575, 7949, B004-065678, 324280, A 38708, B 18102, B 18112, 01001704, 449817, 458234 $53.90
181761 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020039 (1); VARIOS; FACTURAS: 013, 5389, 2488, 5466, 7710, 26993, 0325, 730453, 251505, 001, 24790, B 2575, 7949, B004-065678, 324280, A 38708, B 18102, B 18112, 01001704, 449817, 458234 $105.44
181761 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020039 (1); VARIOS; FACTURAS: 013, 5389, 2488, 5466, 7710, 26993, 0325, 730453, 251505, 001, 24790, B 2575, 7949, B004-065678, 324280, A 38708, B 18102, B 18112, 01001704, 449817, 458234 $45.00
181761 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020039 (1); VARIOS; FACTURAS: 013, 5389, 2488, 5466, 7710, 26993, 0325, 730453, 251505, 001, 24790, B 2575, 7949, B004-065678, 324280, A 38708, B 18102, B 18112, 01001704, 449817, 458234 $192.60
181761 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020039 (1); VARIOS; FACTURAS: 013, 5389, 2488, 5466, 7710, 26993, 0325, 730453, 251505, 001, 24790, B 2575, 7949, B004-065678, 324280, A 38708, B 18102, B 18112, 01001704, 449817, 458234 $400.00
181761 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020039 (1); VARIOS; FACTURAS: 013, 5389, 2488, 5466, 7710, 26993, 0325, 730453, 251505, 001, 24790, B 2575, 7949, B004-065678, 324280, A 38708, B 18102, B 18112, 01001704, 449817, 458234 $103.00
181761 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020039 (1); VARIOS; FACTURAS: 013, 5389, 2488, 5466, 7710, 26993, 0325, 730453, 251505, 001, 24790, B 2575, 7949, B004-065678, 324280, A 38708, B 18102, B 18112, 01001704, 449817, 458234 $55.00
181761 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020039 (1); VARIOS; FACTURAS: 013, 5389, 2488, 5466, 7710, 26993, 0325, 730453, 251505, 001, 24790, B 2575, 7949, B004-065678, 324280, A 38708, B 18102, B 18112, 01001704, 449817, 458234 $36.40
181761 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020039 (1); VARIOS; FACTURAS: 013, 5389, 2488, 5466, 7710, 26993, 0325, 730453, 251505, 001, 24790, B 2575, 7949, B004-065678, 324280, A 38708, B 18102, B 18112, 01001704, 449817, 458234 $71.80
181761 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020039 (1); VARIOS; FACTURAS: 013, 5389, 2488, 5466, 7710, 26993, 0325, 730453, 251505, 001, 24790, B 2575, 7949, B004-065678, 324280, A 38708, B 18102, B 18112, 01001704, 449817, 458234 $660.00
181761 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020039 (1); VARIOS; FACTURAS: 013, 5389, 2488, 5466, 7710, 26993, 0325, 730453, 251505, 001, 24790, B 2575, 7949, B004-065678, 324280, A 38708, B 18102, B 18112, 01001704, 449817, 458234 $53.90
181761 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220020039 (1); VARIOS; FACTURAS: 013, 5389, 2488, 5466, 7710, 26993, 0325, 730453, 251505, 001, 24790, B 2575, 7949, B004-065678, 324280, A 38708, B 18102, B 18112, 01001704, 449817, 458234 $189.00
82137 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB1761 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 080 $1,097,230.86
82136 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1760 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CEG-CI-246/08; FACTURAS: 0366 $1,412,822.15
82135 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1758 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CEG-CI-244/08; FACTURAS: 1270 $1,326,046.42
82134 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V..- CR OPB1755 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-CI-030/08; FACTURAS: 806 $1,891,082.03
82133 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS COM PLANEACION URBANA ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A. DE C.V..- CR OPB1754 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-302/08; FACTURAS: 0601 $46,575.00
82132 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB1731 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-077/08; FACTURAS: 0974 $1,873,418.95
82132 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB1731 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-077/08; FACTURAS: 0974 $-562,025.68
82131 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1730 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-EQP-CI-065/08; FACTURAS: 1160 $383,499.27
82131 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1730 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-EQP-CI-065/08; FACTURAS: 1160 $-115,049.78
82130 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB1725 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAV-AD-206/08; FACTURAS: 1518 $588,821.22
82130 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB1725 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAV-AD-206/08; FACTURAS: 1518 $-176,646.37
82129 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ELIAS AVALOS CESAR ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB1721 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-AD-164/08; FACTURAS: 0416 $133,684.62
82129 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ELIAS AVALOS CESAR ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB1721 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-AD-164/08; FACTURAS: 0416 $-68,515.72
82128 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA A. C. CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA A. C..- CR OPB1719 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-135/08; FACTURAS: 0265 $332,581.86
82128 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA A. C. CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA A. C..- CR OPB1719 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-135/08; FACTURAS: 0265 $-99,774.56
82127 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB1716 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-CI-062/08; FACTURAS: 1210 $199,666.07
82127 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB1716 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-CI-062/08; FACTURAS: 1210 $-59,899.82
82126 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB1715 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-062/08; FACTURAS: 1209 $306,408.46
82126 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB1715 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-062/08; FACTURAS: 1209 $-91,922.54
82125 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1705 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1268 $486,045.08
82125 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1705 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1268 $-145,813.52
82124 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB1702 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-062/08; FACTURAS: 1205 $468,107.97
82124 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB1702 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI-062/08; FACTURAS: 1205 $-140,432.39
82123 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 24221131 (1); TARJETAS DE CONTROL DE COMBUSTIBLES; FACTURAS: 870 $6,900.00
82122 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24221127 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: 30998, 31330 $2,313.81
82122 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24221127 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMINETO DE GDL.; FACTURAS: 30998, 31330 $5,175.00
82121 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17424, 17434, 17479, 17429, 17480, 17450, 17449, 17452, 17411, 17468, 17393, 17404, 17507 $1,154.42
82121 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17424, 17434, 17479, 17429, 17480, 17450, 17449, 17452, 17411, 17468, 17393, 17404, 17507 $1,774.53
82121 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17424, 17434, 17479, 17429, 17480, 17450, 17449, 17452, 17411, 17468, 17393, 17404, 17507 $1,698.96
82121 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17424, 17434, 17479, 17429, 17480, 17450, 17449, 17452, 17411, 17468, 17393, 17404, 17507 $1,464.81
82121 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17424, 17434, 17479, 17429, 17480, 17450, 17449, 17452, 17411, 17468, 17393, 17404, 17507 $100.63
82121 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17424, 17434, 17479, 17429, 17480, 17450, 17449, 17452, 17411, 17468, 17393, 17404, 17507 $109.25
82121 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17424, 17434, 17479, 17429, 17480, 17450, 17449, 17452, 17411, 17468, 17393, 17404, 17507 $109.25
82121 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17424, 17434, 17479, 17429, 17480, 17450, 17449, 17452, 17411, 17468, 17393, 17404, 17507 $218.50
82121 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17424, 17434, 17479, 17429, 17480, 17450, 17449, 17452, 17411, 17468, 17393, 17404, 17507 $546.25
82121 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17424, 17434, 17479, 17429, 17480, 17450, 17449, 17452, 17411, 17468, 17393, 17404, 17507 $201.25
82121 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17424, 17434, 17479, 17429, 17480, 17450, 17449, 17452, 17411, 17468, 17393, 17404, 17507 $100.63
82121 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17424, 17434, 17479, 17429, 17480, 17450, 17449, 17452, 17411, 17468, 17393, 17404, 17507 $1,756.46
82121 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221125 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17424, 17434, 17479, 17429, 17480, 17450, 17449, 17452, 17411, 17468, 17393, 17404, 17507 $707.18
82120 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8491, 8492, 8494, 8471, 8489, 8498, 8493 $939.22
82120 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8491, 8492, 8494, 8471, 8489, 8498, 8493 $6,049.00
82120 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8491, 8492, 8494, 8471, 8489, 8498, 8493 $1,815.85
82120 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8491, 8492, 8494, 8471, 8489, 8498, 8493 $442.75
82120 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8491, 8492, 8494, 8471, 8489, 8498, 8493 $3,434.30
82120 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8491, 8492, 8494, 8471, 8489, 8498, 8493 $1,932.00
82120 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221121 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8491, 8492, 8494, 8471, 8489, 8498, 8493 $2,454.10
82119 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2505, 2481, 2427, 2497, 2480, 2496, 2498, 2506 $3,399.40
82119 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2505, 2481, 2427, 2497, 2480, 2496, 2498, 2506 $2,545.43
82119 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2505, 2481, 2427, 2497, 2480, 2496, 2498, 2506 $1,771.00
82119 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2505, 2481, 2427, 2497, 2480, 2496, 2498, 2506 $3,076.90
82119 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2505, 2481, 2427, 2497, 2480, 2496, 2498, 2506 $1,626.22
82119 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2505, 2481, 2427, 2497, 2480, 2496, 2498, 2506 $1,759.50
82119 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2505, 2481, 2427, 2497, 2480, 2496, 2498, 2506 $1,678.19
82119 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221119 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2505, 2481, 2427, 2497, 2480, 2496, 2498, 2506 $4,919.24
82118 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3577, 3578 $1,886.00
82118 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ CARDENAS ADOLFO PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221116 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3577, 3578 $1,000.50
82117 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN FLORES AMADO CARLOS MARTIN.- CR 24221113 (1); ROTULACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2358 $4,498.80
82116 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24221110 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 260, 259, 257, 256 $5,520.00
82116 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24221110 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 260, 259, 257, 256 $1,955.00
82116 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24221110 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 260, 259, 257, 256 $1,725.00
82116 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24221110 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 260, 259, 257, 256 $8,050.00
82115 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221106 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2131, 2140, 2153, 2147, 2120 $1,902.10
82115 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221106 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2131, 2140, 2153, 2147, 2120 $1,949.25
82115 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221106 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2131, 2140, 2153, 2147, 2120 $1,991.80
82115 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221106 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2131, 2140, 2153, 2147, 2120 $1,951.67
82115 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221106 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2131, 2140, 2153, 2147, 2120 $1,783.08
82114 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 84, 87, 90, 88, 82, 92, 91, 83, 63 $1,207.50
82114 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 84, 87, 90, 88, 82, 92, 91, 83, 63 $3,835.60
82114 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 84, 87, 90, 88, 82, 92, 91, 83, 63 $10,923.85
82114 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 84, 87, 90, 88, 82, 92, 91, 83, 63 $2,305.75
82114 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 84, 87, 90, 88, 82, 92, 91, 83, 63 $2,370.93
82114 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 84, 87, 90, 88, 82, 92, 91, 83, 63 $724.50
82114 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 84, 87, 90, 88, 82, 92, 91, 83, 63 $6,269.87
82114 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 84, 87, 90, 88, 82, 92, 91, 83, 63 $969.45
82114 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221078 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 84, 87, 90, 88, 82, 92, 91, 83, 63 $5,071.50
82113 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3396, 12818, 3396, 4179, 4257, 13144, 3538, 9141 $471.50
82113 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3396, 12818, 3396, 4179, 4257, 13144, 3538, 9141 $5,072.78
82113 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3396, 12818, 3396, 4179, 4257, 13144, 3538, 9141 $98.29
82113 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3396, 12818, 3396, 4179, 4257, 13144, 3538, 9141 $257.29
82113 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3396, 12818, 3396, 4179, 4257, 13144, 3538, 9141 $165.04
82113 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3396, 12818, 3396, 4179, 4257, 13144, 3538, 9141 $6,277.46
82113 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3396, 12818, 3396, 4179, 4257, 13144, 3538, 9141 $100.00
82113 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3396, 12818, 3396, 4179, 4257, 13144, 3538, 9141 $250.88
82112 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 384, 435, 438 $10,235.00
82112 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 384, 435, 438 $9,890.00
82112 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221065 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 384, 435, 438 $9,890.00
82111 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5125, 5272, 5262, 5265, 5269, 5273, 5275, 5195, 5111, 5233, 5183, 5218 $1,799.52
82111 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5125, 5272, 5262, 5265, 5269, 5273, 5275, 5195, 5111, 5233, 5183, 5218 $1,874.79
82111 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5125, 5272, 5262, 5265, 5269, 5273, 5275, 5195, 5111, 5233, 5183, 5218 $3,528.20
82111 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5125, 5272, 5262, 5265, 5269, 5273, 5275, 5195, 5111, 5233, 5183, 5218 $595.88
82111 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5125, 5272, 5262, 5265, 5269, 5273, 5275, 5195, 5111, 5233, 5183, 5218 $2,254.46
82111 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5125, 5272, 5262, 5265, 5269, 5273, 5275, 5195, 5111, 5233, 5183, 5218 $1,554.29
82111 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5125, 5272, 5262, 5265, 5269, 5273, 5275, 5195, 5111, 5233, 5183, 5218 $2,101.13
82111 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5125, 5272, 5262, 5265, 5269, 5273, 5275, 5195, 5111, 5233, 5183, 5218 $1,039.72
82111 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5125, 5272, 5262, 5265, 5269, 5273, 5275, 5195, 5111, 5233, 5183, 5218 $3,134.55
82111 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5125, 5272, 5262, 5265, 5269, 5273, 5275, 5195, 5111, 5233, 5183, 5218 $374.90
82111 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5125, 5272, 5262, 5265, 5269, 5273, 5275, 5195, 5111, 5233, 5183, 5218 $1,915.90
82111 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221064 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5125, 5272, 5262, 5265, 5269, 5273, 5275, 5195, 5111, 5233, 5183, 5218 $166.75
82110 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2593, 2654, 2661, 2662, 2663, 2664, 2666 $1,541.00
82110 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2593, 2654, 2661, 2662, 2663, 2664, 2666 $4,726.50
82110 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2593, 2654, 2661, 2662, 2663, 2664, 2666 $8,374.00
82110 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2593, 2654, 2661, 2662, 2663, 2664, 2666 $2,254.00
82110 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2593, 2654, 2661, 2662, 2663, 2664, 2666 $1,297.72
82110 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2593, 2654, 2661, 2662, 2663, 2664, 2666 $805.00
82110 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221063 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2593, 2654, 2661, 2662, 2663, 2664, 2666 $1,823.90
82109 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1091, 1210, 1181, 1238, 1161, 1237, 1239, 1268 $8,360.24
82109 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1091, 1210, 1181, 1238, 1161, 1237, 1239, 1268 $2,746.57
82109 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1091, 1210, 1181, 1238, 1161, 1237, 1239, 1268 $11,188.59
82109 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1091, 1210, 1181, 1238, 1161, 1237, 1239, 1268 $2,853.15
82109 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1091, 1210, 1181, 1238, 1161, 1237, 1239, 1268 $1,664.80
82109 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1091, 1210, 1181, 1238, 1161, 1237, 1239, 1268 $7,966.10
82109 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1091, 1210, 1181, 1238, 1161, 1237, 1239, 1268 $887.97
82109 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221062 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1091, 1210, 1181, 1238, 1161, 1237, 1239, 1268 $1,327.09
82108 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10431, 10442, 10456, 10459, 10467, 10470, 10432, 10455, 10452, 10447, 10453, 10458, 10457 $2,127.50
82108 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10431, 10442, 10456, 10459, 10467, 10470, 10432, 10455, 10452, 10447, 10453, 10458, 10457 $4,830.00
82108 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10431, 10442, 10456, 10459, 10467, 10470, 10432, 10455, 10452, 10447, 10453, 10458, 10457 $4,485.00
82108 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10431, 10442, 10456, 10459, 10467, 10470, 10432, 10455, 10452, 10447, 10453, 10458, 10457 $7,504.29
82108 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10431, 10442, 10456, 10459, 10467, 10470, 10432, 10455, 10452, 10447, 10453, 10458, 10457 $10,336.08
82108 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10431, 10442, 10456, 10459, 10467, 10470, 10432, 10455, 10452, 10447, 10453, 10458, 10457 $9,321.90
82108 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10431, 10442, 10456, 10459, 10467, 10470, 10432, 10455, 10452, 10447, 10453, 10458, 10457 $5,649.35
82108 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10431, 10442, 10456, 10459, 10467, 10470, 10432, 10455, 10452, 10447, 10453, 10458, 10457 $1,299.28
82108 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10431, 10442, 10456, 10459, 10467, 10470, 10432, 10455, 10452, 10447, 10453, 10458, 10457 $10,594.14
82108 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10431, 10442, 10456, 10459, 10467, 10470, 10432, 10455, 10452, 10447, 10453, 10458, 10457 $10,372.88
82108 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10431, 10442, 10456, 10459, 10467, 10470, 10432, 10455, 10452, 10447, 10453, 10458, 10457 $4,485.00
82108 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10431, 10442, 10456, 10459, 10467, 10470, 10432, 10455, 10452, 10447, 10453, 10458, 10457 $2,702.50
82108 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221061 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10431, 10442, 10456, 10459, 10467, 10470, 10432, 10455, 10452, 10447, 10453, 10458, 10457 $3,300.50
82107 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221060 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3519, 3520 $10,000.00
82107 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221060 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3519, 3520 $1,265.00
82106 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9583, 9570, 9578, 9581, 9594, 9447 $2,070.00
82106 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9583, 9570, 9578, 9581, 9594, 9447 $484.86
82106 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9583, 9570, 9578, 9581, 9594, 9447 $115.00
82106 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9583, 9570, 9578, 9581, 9594, 9447 $115.00
82106 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9583, 9570, 9578, 9581, 9594, 9447 $1,966.50
82106 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9583, 9570, 9578, 9581, 9594, 9447 $471.50
82106 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221058 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9583, 9570, 9578, 9581, 9594, 9447 $919.98
82105 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221057 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13599, 13690, 13663, 13653, 13689 $1,283.83
82105 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221057 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13599, 13690, 13663, 13653, 13689 $172.50
82105 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221057 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13599, 13690, 13663, 13653, 13689 $1,398.30
82105 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221057 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13599, 13690, 13663, 13653, 13689 $575.00
82105 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221057 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13599, 13690, 13663, 13653, 13689 $5,145.00
82104 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221056 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6212, 6217, 6219, 6220, 6221, 6224, 6213, 6246, 6255, 6256, 6248, 6171 $1,782.50
82104 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221056 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6212, 6217, 6219, 6220, 6221, 6224, 6213, 6246, 6255, 6256, 6248, 6171 $3,048.65
82104 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221056 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6212, 6217, 6219, 6220, 6221, 6224, 6213, 6246, 6255, 6256, 6248, 6171 $1,896.12
82104 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221056 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6212, 6217, 6219, 6220, 6221, 6224, 6213, 6246, 6255, 6256, 6248, 6171 $1,127.00
82104 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221056 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6212, 6217, 6219, 6220, 6221, 6224, 6213, 6246, 6255, 6256, 6248, 6171 $1,112.97
82104 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221056 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6212, 6217, 6219, 6220, 6221, 6224, 6213, 6246, 6255, 6256, 6248, 6171 $2,973.90
82104 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221056 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6212, 6217, 6219, 6220, 6221, 6224, 6213, 6246, 6255, 6256, 6248, 6171 $414.00
82104 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221056 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6212, 6217, 6219, 6220, 6221, 6224, 6213, 6246, 6255, 6256, 6248, 6171 $1,679.00
82104 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221056 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6212, 6217, 6219, 6220, 6221, 6224, 6213, 6246, 6255, 6256, 6248, 6171 $932.80
82104 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221056 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6212, 6217, 6219, 6220, 6221, 6224, 6213, 6246, 6255, 6256, 6248, 6171 $552.00
82104 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221056 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6212, 6217, 6219, 6220, 6221, 6224, 6213, 6246, 6255, 6256, 6248, 6171 $471.50
82104 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ ESQUEDA ELENA VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221056 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6212, 6217, 6219, 6220, 6221, 6224, 6213, 6246, 6255, 6256, 6248, 6171 $207.00
82103 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12515, 12517, 12648, 12608, 12605, 12603, 12601, 12599, 12597, 12596, 12595, 12594, 12593, 12589, 12588, 1 $1,610.00
82103 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12515, 12517, 12648, 12608, 12605, 12603, 12601, 12599, 12597, 12596, 12595, 12594, 12593, 12589, 12588, 1 $977.50
82103 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12515, 12517, 12648, 12608, 12605, 12603, 12601, 12599, 12597, 12596, 12595, 12594, 12593, 12589, 12588, 1 $1,940.05
82103 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12515, 12517, 12648, 12608, 12605, 12603, 12601, 12599, 12597, 12596, 12595, 12594, 12593, 12589, 12588, 1 $1,124.70
82103 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12515, 12517, 12648, 12608, 12605, 12603, 12601, 12599, 12597, 12596, 12595, 12594, 12593, 12589, 12588, 1 $385.39
82103 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12515, 12517, 12648, 12608, 12605, 12603, 12601, 12599, 12597, 12596, 12595, 12594, 12593, 12589, 12588, 1 $5,899.50
82103 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12515, 12517, 12648, 12608, 12605, 12603, 12601, 12599, 12597, 12596, 12595, 12594, 12593, 12589, 12588, 1 $124.66
82103 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12515, 12517, 12648, 12608, 12605, 12603, 12601, 12599, 12597, 12596, 12595, 12594, 12593, 12589, 12588, 1 $460.00
82103 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12515, 12517, 12648, 12608, 12605, 12603, 12601, 12599, 12597, 12596, 12595, 12594, 12593, 12589, 12588, 1 $460.00
82103 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12515, 12517, 12648, 12608, 12605, 12603, 12601, 12599, 12597, 12596, 12595, 12594, 12593, 12589, 12588, 1 $3,022.20
82103 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12515, 12517, 12648, 12608, 12605, 12603, 12601, 12599, 12597, 12596, 12595, 12594, 12593, 12589, 12588, 1 $1,987.20
82103 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12515, 12517, 12648, 12608, 12605, 12603, 12601, 12599, 12597, 12596, 12595, 12594, 12593, 12589, 12588, 1 $460.00
82103 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12515, 12517, 12648, 12608, 12605, 12603, 12601, 12599, 12597, 12596, 12595, 12594, 12593, 12589, 12588, 1 $216.20
82103 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12515, 12517, 12648, 12608, 12605, 12603, 12601, 12599, 12597, 12596, 12595, 12594, 12593, 12589, 12588, 1 $690.00
82103 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12515, 12517, 12648, 12608, 12605, 12603, 12601, 12599, 12597, 12596, 12595, 12594, 12593, 12589, 12588, 1 $1,988.20
82103 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12515, 12517, 12648, 12608, 12605, 12603, 12601, 12599, 12597, 12596, 12595, 12594, 12593, 12589, 12588, 1 $6,836.89
82103 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12515, 12517, 12648, 12608, 12605, 12603, 12601, 12599, 12597, 12596, 12595, 12594, 12593, 12589, 12588, 1 $460.00
82103 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12515, 12517, 12648, 12608, 12605, 12603, 12601, 12599, 12597, 12596, 12595, 12594, 12593, 12589, 12588, 1 $927.36
82103 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12515, 12517, 12648, 12608, 12605, 12603, 12601, 12599, 12597, 12596, 12595, 12594, 12593, 12589, 12588, 1 $3,197.00
82103 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221055 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12515, 12517, 12648, 12608, 12605, 12603, 12601, 12599, 12597, 12596, 12595, 12594, 12593, 12589, 12588, 1 $546.25
82102 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221042 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20387, 20396, 20414, 20412 $304.75
82102 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221042 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20387, 20396, 20414, 20412 $1,182.20
82102 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221042 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20387, 20396, 20414, 20412 $304.75
82102 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221042 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 20387, 20396, 20414, 20412 $8,846.95
82101 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221040 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6654, 6586, 6550, 6554 $1,207.50
82101 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221040 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6654, 6586, 6550, 6554 $1,699.70
82101 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221040 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6654, 6586, 6550, 6554 $575.00
82101 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221040 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6654, 6586, 6550, 6554 $1,328.25
82100 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221028 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7233, 7189, 7173, 7240, 7263 $5,750.00
82100 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221028 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7233, 7189, 7173, 7240, 7263 $1,380.00
82100 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221028 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7233, 7189, 7173, 7240, 7263 $1,725.00
82100 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221028 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7233, 7189, 7173, 7240, 7263 $1,380.00
82100 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221028 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7233, 7189, 7173, 7240, 7263 $1,150.00
82099 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221026 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULOS; FACTURAS: 18986, 18980, 18908, 18909 $151.16
82099 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221026 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULOS; FACTURAS: 18986, 18980, 18908, 18909 $2,269.53
82099 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221026 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULOS; FACTURAS: 18986, 18980, 18908, 18909 $770.50
82099 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221026 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULOS; FACTURAS: 18986, 18980, 18908, 18909 $762.45
82098 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221025 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1748, 1749 $1,184.50
82098 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221025 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1748, 1749 $6,256.00
82097 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24221024 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 136284, 136368, 136379 $3,599.21
82097 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24221024 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 136284, 136368, 136379 $3,778.79
82097 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24221024 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 136284, 136368, 136379 $2,458.46
82096 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221015 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 27783, 27897 $1,101.24
82096 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221015 (1); COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 27783, 27897 $1,159.20
82095 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220989 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1739, 1741, 1742 $724.50
82095 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220989 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1739, 1741, 1742 $6,072.00
82095 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220989 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1739, 1741, 1742 $460.00
82094 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220963 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7174, 7081, 7103, 7156, 7149, 7148 $6,900.00
82094 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220963 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7174, 7081, 7103, 7156, 7149, 7148 $1,495.00
82094 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220963 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7174, 7081, 7103, 7156, 7149, 7148 $1,150.00
82094 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220963 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7174, 7081, 7103, 7156, 7149, 7148 $1,265.00
82094 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220963 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7174, 7081, 7103, 7156, 7149, 7148 $690.00
82094 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220963 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 7174, 7081, 7103, 7156, 7149, 7148 $6,900.00
82083 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE MEJORAMIENTO URBANO CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220020337 (1); COMPRA DE CAMIONES DE VOLTEO PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO, ORDEN 6139, FACT.J 03499, J 03496 Y; FACTURAS: J 03497 $2,359,310.99
82082 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220020020 (1); SUMINISTRO DE 190 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 265713 $959.50
82081 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220020013 (1); SUMINISTRO DE 121 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 573572 $611.05
82080 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. MUEBLES Y MAMPARAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019993 (1); COMPRA DE SILLONES Y SILLAS; FACTURAS: 241 $148,041.80
82079 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220019969 (1); COMPRA DE MADERA , HOJA DE TRIPLAY Y MTS. DE GRAVA; FACTURAS: 8015 $12,788.00
82078 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220019968 (1); COMPRA DE MILLAR DE LADRILLO; FACTURAS: 8030 $27,117.00
82077 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION DE CATASTRO ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019967 (1); SERVICIOS DE DIGITALIAZAION A MEDIOS MAGNETICOS; FACTURAS: 32742 $413,704.19
82076 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V..- CR 220019964 (1); COMPRA DE REFACCIOINES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 50750 $16,790.00
82075 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220019963 (1); COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE; FACTURAS: 61484 $1,242,000.00
82074 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220019962 (1); COMPRA DE MEDICAMIENTEOS; FACTURAS: 6717 $2,063.10
82073 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220019961 (1); COMPRA DE MEDICAMINETOS; FACTURAS: 6708 $2,512.00
82072 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220019960 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 91320 $252.36
82072 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220019960 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 91320 $946.35
82071 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220019959 (1); COMPRA MAGNA Y DIESEL FACT. 91711, 91794, 92060, 92273,; FACTURAS: 91157 $1,075.59
82071 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220019959 (1); COMPRA MAGNA Y DIESEL FACT. 91711, 91794, 92060, 92273,; FACTURAS: 91157 $2,741.70
82071 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220019959 (1); COMPRA MAGNA Y DIESEL FACT. 91711, 91794, 92060, 92273,; FACTURAS: 91157 $16,303.15
82070 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220019946 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN BELEN 220; FACTURAS: 0722 $51,750.00
82069 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019888 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2008; FACTURAS: 153558, 153562, 153566, 153575, 153579, 153583, 153599, 153600, 153610, 153631, 153632, 153634, 153635, 153639, 153643, 1536 $330.00
82069 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019888 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2008; FACTURAS: 153558, 153562, 153566, 153575, 153579, 153583, 153599, 153600, 153610, 153631, 153632, 153634, 153635, 153639, 153643, 1536 $330.00
82069 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019888 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2008; FACTURAS: 153558, 153562, 153566, 153575, 153579, 153583, 153599, 153600, 153610, 153631, 153632, 153634, 153635, 153639, 153643, 1536 $330.00
82069 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019888 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2008; FACTURAS: 153558, 153562, 153566, 153575, 153579, 153583, 153599, 153600, 153610, 153631, 153632, 153634, 153635, 153639, 153643, 1536 $330.00
82069 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019888 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2008; FACTURAS: 153558, 153562, 153566, 153575, 153579, 153583, 153599, 153600, 153610, 153631, 153632, 153634, 153635, 153639, 153643, 1536 $330.00
82069 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019888 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2008; FACTURAS: 153558, 153562, 153566, 153575, 153579, 153583, 153599, 153600, 153610, 153631, 153632, 153634, 153635, 153639, 153643, 1536 $330.00
82069 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019888 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2008; FACTURAS: 153558, 153562, 153566, 153575, 153579, 153583, 153599, 153600, 153610, 153631, 153632, 153634, 153635, 153639, 153643, 1536 $330.00
82069 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019888 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2008; FACTURAS: 153558, 153562, 153566, 153575, 153579, 153583, 153599, 153600, 153610, 153631, 153632, 153634, 153635, 153639, 153643, 1536 $330.00
82069 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019888 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2008; FACTURAS: 153558, 153562, 153566, 153575, 153579, 153583, 153599, 153600, 153610, 153631, 153632, 153634, 153635, 153639, 153643, 1536 $330.00
82069 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019888 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2008; FACTURAS: 153558, 153562, 153566, 153575, 153579, 153583, 153599, 153600, 153610, 153631, 153632, 153634, 153635, 153639, 153643, 1536 $330.00
82069 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019888 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2008; FACTURAS: 153558, 153562, 153566, 153575, 153579, 153583, 153599, 153600, 153610, 153631, 153632, 153634, 153635, 153639, 153643, 1536 $330.00
82069 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019888 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2008; FACTURAS: 153558, 153562, 153566, 153575, 153579, 153583, 153599, 153600, 153610, 153631, 153632, 153634, 153635, 153639, 153643, 1536 $330.00
82069 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019888 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2008; FACTURAS: 153558, 153562, 153566, 153575, 153579, 153583, 153599, 153600, 153610, 153631, 153632, 153634, 153635, 153639, 153643, 1536 $330.00
82069 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019888 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2008; FACTURAS: 153558, 153562, 153566, 153575, 153579, 153583, 153599, 153600, 153610, 153631, 153632, 153634, 153635, 153639, 153643, 1536 $330.00
82069 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019888 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2008; FACTURAS: 153558, 153562, 153566, 153575, 153579, 153583, 153599, 153600, 153610, 153631, 153632, 153634, 153635, 153639, 153643, 1536 $330.00
82069 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019888 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2008; FACTURAS: 153558, 153562, 153566, 153575, 153579, 153583, 153599, 153600, 153610, 153631, 153632, 153634, 153635, 153639, 153643, 1536 $330.00
82069 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019888 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2008; FACTURAS: 153558, 153562, 153566, 153575, 153579, 153583, 153599, 153600, 153610, 153631, 153632, 153634, 153635, 153639, 153643, 1536 $330.00
82069 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019888 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR DIC. 2008; FACTURAS: 153558, 153562, 153566, 153575, 153579, 153583, 153599, 153600, 153610, 153631, 153632, 153634, 153635, 153639, 153643, 1536 $330.00
82067 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPO DE MEDICION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019854 (1); ODOMETRO ROLATAPE, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 42704 $4,784.00
82066 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220019768 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO DE DICIEMBRE/08 DE LOS LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 2350 $1,391.78
82065 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL MOTOROLA DE MEXICO, S.A. MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 220019725 (1); MANTTO. A CABINA DE POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES 09, ORDEN 8174 DEL 2007.; FACTURAS: PS 24639 $76,433.39
82063 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019584 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. CASTILLO BARRAGAN MARIBEL; FACTURAS: OFICIO $16,796.54
82062 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019582 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. JUAN URROZ ALVAREZ; FACTURAS: OFICIO $6,434.99
82062 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019582 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. JUAN URROZ ALVAREZ; FACTURAS: OFICIO $3,860.99
82062 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019582 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. JUAN URROZ ALVAREZ; FACTURAS: OFICIO $1,936.43
82061 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019580 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ENRIQUE IBARRA ZUNO; FACTURAS: OFICIO $8,436.40
82061 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019580 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ENRIQUE IBARRA ZUNO; FACTURAS: OFICIO $5,061.84
82061 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019580 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. ENRIQUE IBARRA ZUNO; FACTURAS: OFICIO $5,079.18
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $108.20
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $1,140.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $1,976.30
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $575.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $100.05
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $193.20
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $920.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $570.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $195.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $1,531.80
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $405.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $187.90
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $102.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $392.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $1,269.50
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $807.25
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $205.52
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $108.38
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $1,247.96
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $49.20
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $490.05
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $95.70
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $221.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $25.80
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $526.70
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $1,075.50
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $137.20
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $198.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $298.00
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82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3806 GASTOS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $649.75
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82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $485.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $126.70
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $4,197.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $1,656.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3806 GASTOS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $362.25
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $975.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $500.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $4,905.40
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $892.50
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $290.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $4,165.84
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $248.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $50.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $12.50
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $75.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $916.90
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $25.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $343.48
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $219.42
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $475.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $6,037.50
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $797.50
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $244.99
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $49.20
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $1,938.80
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $552.10
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $40.80
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $2,824.46
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $1,865.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $713.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $286.96
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $130.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $301.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $20.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $584.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $185.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $660.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $1,035.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $8,270.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $1,840.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $4,600.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $180.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $439.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $221.00
82060 Detalle Factura de click aquí 11/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400063 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 7DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 39956, 36721, 0206, 0022137, 8182, 0022172, 0022183, 36813, 36817, 83024, 83082, 4181, 102029, $11,187.20
181756 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB1753 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1723 $1,273,874.86
181755 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 24221130 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD; FACTURAS: A50088, A50087 $4,999.42
181755 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V..- CR 24221130 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD; FACTURAS: A50088, A50087 $3,447.48
181754 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220019985 (1); SALDO PENDIENTE POR LA DISPOSICION DE 39,004.19 TONS. DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, NOV/08; FACTURAS: 5863 $5,378,923.08
181753 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019965 (1); COMPRA DE FERTILIZANTES; FACTURAS: 5272 $25,500.00
181752 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO TMS TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. TMS TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019900 (1); COMPRA DE UNA BATERIA ALCALINA PARA RASTRO; FACTURAS: 0016 $7,590.00
181749 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR. ADMINISTRACION GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220019775 (1); COPIAS CERTIFICADAS PERSONA MORAL PARA DEPTO. DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 4019 $460.00
181744 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO, A.C. AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO, A.C..- CR 220019069 (1); CUOTA DE RECUPERACION POR PARTICIPACION EN LA ASAMBLEA ANUAL DEL 5 DE DIC. 2008; FACTURAS: 48354 $6,325.00
181743 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR OPB1680 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-138/08; FACTURAS: 0260 $88,596.00
181743 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR OPB1680 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-138/08; FACTURAS: 0260 $-26,578.80
181742 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. GENERAL DE SERVICIOS.; FACTURAS: 46038, 928004, 729, 24770, 143028, 5541, 0010999, 738, 3126, 143131, 8012, 5279, 18425, 740, 532 $102.80
181742 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. GENERAL DE SERVICIOS.; FACTURAS: 46038, 928004, 729, 24770, 143028, 5541, 0010999, 738, 3126, 143131, 8012, 5279, 18425, 740, 532 $108.00
181742 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. GENERAL DE SERVICIOS.; FACTURAS: 46038, 928004, 729, 24770, 143028, 5541, 0010999, 738, 3126, 143131, 8012, 5279, 18425, 740, 532 $138.00
181742 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. GENERAL DE SERVICIOS.; FACTURAS: 46038, 928004, 729, 24770, 143028, 5541, 0010999, 738, 3126, 143131, 8012, 5279, 18425, 740, 532 $1,825.63
181742 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. GENERAL DE SERVICIOS.; FACTURAS: 46038, 928004, 729, 24770, 143028, 5541, 0010999, 738, 3126, 143131, 8012, 5279, 18425, 740, 532 $328.64
181742 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. GENERAL DE SERVICIOS.; FACTURAS: 46038, 928004, 729, 24770, 143028, 5541, 0010999, 738, 3126, 143131, 8012, 5279, 18425, 740, 532 $226.04
181742 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. GENERAL DE SERVICIOS.; FACTURAS: 46038, 928004, 729, 24770, 143028, 5541, 0010999, 738, 3126, 143131, 8012, 5279, 18425, 740, 532 $165.00
181742 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. GENERAL DE SERVICIOS.; FACTURAS: 46038, 928004, 729, 24770, 143028, 5541, 0010999, 738, 3126, 143131, 8012, 5279, 18425, 740, 532 $1,073.87
181742 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. GENERAL DE SERVICIOS.; FACTURAS: 46038, 928004, 729, 24770, 143028, 5541, 0010999, 738, 3126, 143131, 8012, 5279, 18425, 740, 532 $331.21
181742 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. GENERAL DE SERVICIOS.; FACTURAS: 46038, 928004, 729, 24770, 143028, 5541, 0010999, 738, 3126, 143131, 8012, 5279, 18425, 740, 532 $92.00
181742 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. GENERAL DE SERVICIOS.; FACTURAS: 46038, 928004, 729, 24770, 143028, 5541, 0010999, 738, 3126, 143131, 8012, 5279, 18425, 740, 532 $138.00
181742 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. GENERAL DE SERVICIOS.; FACTURAS: 46038, 928004, 729, 24770, 143028, 5541, 0010999, 738, 3126, 143131, 8012, 5279, 18425, 740, 532 $36.02
181742 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. GENERAL DE SERVICIOS.; FACTURAS: 46038, 928004, 729, 24770, 143028, 5541, 0010999, 738, 3126, 143131, 8012, 5279, 18425, 740, 532 $345.00
181742 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. GENERAL DE SERVICIOS.; FACTURAS: 46038, 928004, 729, 24770, 143028, 5541, 0010999, 738, 3126, 143131, 8012, 5279, 18425, 740, 532 $138.00
181742 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. GENERAL DE SERVICIOS.; FACTURAS: 46038, 928004, 729, 24770, 143028, 5541, 0010999, 738, 3126, 143131, 8012, 5279, 18425, 740, 532 $81.00
181742 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. GENERAL DE SERVICIOS.; FACTURAS: 46038, 928004, 729, 24770, 143028, 5541, 0010999, 738, 3126, 143131, 8012, 5279, 18425, 740, 532 $69.00
181742 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. GENERAL DE SERVICIOS.; FACTURAS: 46038, 928004, 729, 24770, 143028, 5541, 0010999, 738, 3126, 143131, 8012, 5279, 18425, 740, 532 $153.90
181742 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. GENERAL DE SERVICIOS.; FACTURAS: 46038, 928004, 729, 24770, 143028, 5541, 0010999, 738, 3126, 143131, 8012, 5279, 18425, 740, 532 $316.89
181742 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. GENERAL DE SERVICIOS.; FACTURAS: 46038, 928004, 729, 24770, 143028, 5541, 0010999, 738, 3126, 143131, 8012, 5279, 18425, 740, 532 $850.00
181742 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. GENERAL DE SERVICIOS.; FACTURAS: 46038, 928004, 729, 24770, 143028, 5541, 0010999, 738, 3126, 143131, 8012, 5279, 18425, 740, 532 $1,771.00
181742 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010052 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. GENERAL DE SERVICIOS.; FACTURAS: 46038, 928004, 729, 24770, 143028, 5541, 0010999, 738, 3126, 143131, 8012, 5279, 18425, 740, 532 $138.00
181741 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010052 (1); FONDO REVOLVENTE Nº5 DEL 27 DE AGOSTO AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 5419, 0701, 6436, 0106, E151104, 6497, 1710, 0138, E151996 $250.17
181741 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010052 (1); FONDO REVOLVENTE Nº5 DEL 27 DE AGOSTO AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 5419, 0701, 6436, 0106, E151104, 6497, 1710, 0138, E151996 $250.17
181741 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010052 (1); FONDO REVOLVENTE Nº5 DEL 27 DE AGOSTO AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 5419, 0701, 6436, 0106, E151104, 6497, 1710, 0138, E151996 $400.00
181741 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010052 (1); FONDO REVOLVENTE Nº5 DEL 27 DE AGOSTO AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 5419, 0701, 6436, 0106, E151104, 6497, 1710, 0138, E151996 $117.79
181741 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010052 (1); FONDO REVOLVENTE Nº5 DEL 27 DE AGOSTO AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 5419, 0701, 6436, 0106, E151104, 6497, 1710, 0138, E151996 $379.00
181741 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010052 (1); FONDO REVOLVENTE Nº5 DEL 27 DE AGOSTO AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 5419, 0701, 6436, 0106, E151104, 6497, 1710, 0138, E151996 $198.72
181741 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010052 (1); FONDO REVOLVENTE Nº5 DEL 27 DE AGOSTO AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 5419, 0701, 6436, 0106, E151104, 6497, 1710, 0138, E151996 $170.20
181741 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010052 (1); FONDO REVOLVENTE Nº5 DEL 27 DE AGOSTO AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 5419, 0701, 6436, 0106, E151104, 6497, 1710, 0138, E151996 $311.77
181741 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL HIDALGO CASTELLANOS MIGUEL.- CR 24010052 (1); FONDO REVOLVENTE Nº5 DEL 27 DE AGOSTO AL 29 DE OCTUBRE DE 2008; FACTURAS: 5419, 0701, 6436, 0106, E151104, 6497, 1710, 0138, E151996 $157.45
181740 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA BLANCA ANGELICA NUNEZ LUNA.- CR 220020243 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
181737 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220020002 (1); COMPRA DE MAATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 11593 $805.00
181736 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ALUMBRADO PUBLICO SISELECTRON, S.A. DE C.V. SISELECTRON, S.A. DE C.V..- CR 220019973 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TONER; FACTURAS: 0286 $641.70
181735 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD SISELECTRON, S.A. DE C.V. SISELECTRON, S.A. DE C.V..- CR 220019972 (1); COMPRA DE TONERR PARA MULTIFUNCIONAL; FACTURAS: 0283 $982.10
181734 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL SISELECTRON, S.A. DE C.V. SISELECTRON, S.A. DE C.V..- CR 220019971 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TONER; FACTURAS: 0288 $982.10
181733 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA SISELECTRON, S.A. DE C.V. SISELECTRON, S.A. DE C.V..- CR 220019970 (1); COMPRA CIINTA DATAPAC; FACTURAS: 0282 $419.75
181732 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL.- CR 220019930 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 10524 $3,149.51
181731 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA VINCULACION POLITICA MORENO JAIMES CARLOS LUIS MORENO JAIMES CARLOS LUIS.- CR 220019889 (1); HONORARIOS DE CONSULTORIA PARA VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 0053 $13,728.01
181730 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE PEÑALOZA MAYORGA CARLA JANETTE.- CR 220019886 (1); MANEJO Y CONTROL DE ADQUISICIONES, SINDICATURA FINIQUITO DE LA ORDEN 3888.; FACTURAS: 0005 $9,430.00
181729 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019856 (1); COMPRA DE CABLE USO RUDO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 11568 $4,250.40
181728 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220019763 (1); SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA PARA UNIDAD ADMVA. SAN ANDRES.; FACTURAS: 0212 $22,425.00
181727 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 02 SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220019753 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0012, 0013 $10,000.40
181727 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 02 SANTOS FELICIANO FRANCISCO SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220019753 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0012, 0013 $10,000.40
181726 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS STERIMED, S.A. DE C.V. STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220019749 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS, ORDEN 2450, DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 27114 $26,876.08
181725 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MOLINA MARTIN NUÑEZ MOLINA MARTIN.- CR 220019742 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $24,140.70
181725 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MOLINA MARTIN NUÑEZ MOLINA MARTIN.- CR 220019742 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $3,842.48
181725 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MOLINA MARTIN NUÑEZ MOLINA MARTIN.- CR 220019742 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $959.16
181724 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HIDALGO MORAN RUBEN HIDALGO MORAN RUBEN.- CR 220019740 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $8,977.47
181724 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HIDALGO MORAN RUBEN HIDALGO MORAN RUBEN.- CR 220019740 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $891.83
181724 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS HIDALGO MORAN RUBEN HIDALGO MORAN RUBEN.- CR 220019740 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $220.21
181723 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA RAMOS PAULA ISABEL ESPINOZA RAMOS PAULA ISABEL.- CR 220019735 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR REUNICIA CON FECHA 1 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $18,656.94
181723 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA RAMOS PAULA ISABEL ESPINOZA RAMOS PAULA ISABEL.- CR 220019735 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR REUNICIA CON FECHA 1 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,982.12
181723 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA RAMOS PAULA ISABEL ESPINOZA RAMOS PAULA ISABEL.- CR 220019735 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR REUNICIA CON FECHA 1 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $438.01
181722 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ BALLESTEROS MIGUEL ANGEL SANCHEZ BALLESTEROS MIGUEL ANGEL.- CR 220019733 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $826.01
181722 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ BALLESTEROS MIGUEL ANGEL SANCHEZ BALLESTEROS MIGUEL ANGEL.- CR 220019733 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $205.86
181722 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ BALLESTEROS MIGUEL ANGEL SANCHEZ BALLESTEROS MIGUEL ANGEL.- CR 220019733 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $6,063.52
181721 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ SERGIO PEREZ GUTIERREZ SERGIO.- CR 220019731 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $6,652.00
181721 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ SERGIO PEREZ GUTIERREZ SERGIO.- CR 220019731 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,659.61
181721 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ SERGIO PEREZ GUTIERREZ SERGIO.- CR 220019731 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 SEP. 2008; FACTURAS: OFICIO $663.56
181720 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BARAJAS MUNGUIA FRANCISCO JAVIER BARAJAS MUNGUIA FRANCISCO JAVIER.- CR 220019730 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 3 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $13,873.29
181720 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS BARAJAS MUNGUIA FRANCISCO JAVIER BARAJAS MUNGUIA FRANCISCO JAVIER.- CR 220019730 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 3 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,237.71
181720 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS BARAJAS MUNGUIA FRANCISCO JAVIER BARAJAS MUNGUIA FRANCISCO JAVIER.- CR 220019730 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 3 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $445.93
181719 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS COBOS ARMENDARIZ MA. DEL CARMEN COBOS ARMENDARIZ MA. DEL CARMEN.- CR 220019728 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $12,119.56
181719 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS COBOS ARMENDARIZ MA. DEL CARMEN COBOS ARMENDARIZ MA. DEL CARMEN.- CR 220019728 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,596.47
181719 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS COBOS ARMENDARIZ MA. DEL CARMEN COBOS ARMENDARIZ MA. DEL CARMEN.- CR 220019728 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $316.64
181718 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA CHRISTIAN GABRIEL LOPEZ GARCIA CHRISTIAN GABRIEL.- CR 220019726 (1); FINIFQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $18,656.94
181718 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA CHRISTIAN GABRIEL LOPEZ GARCIA CHRISTIAN GABRIEL.- CR 220019726 (1); FINIFQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,982.12
181718 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA CHRISTIAN GABRIEL LOPEZ GARCIA CHRISTIAN GABRIEL.- CR 220019726 (1); FINIFQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $438.01
181717 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ESCAMILLA MORA ADALBERTO ESCAMILLA MORA ADALBERTO.- CR 220019717 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $18,656.94
181717 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ESCAMILLA MORA ADALBERTO ESCAMILLA MORA ADALBERTO.- CR 220019717 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,982.12
181717 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESCAMILLA MORA ADALBERTO ESCAMILLA MORA ADALBERTO.- CR 220019717 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $438.01
181716 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MATA MUNGUIA FRANCISCA PAULA MATA MUNGUIA FRANCISCA PAULA.- CR 220019715 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $245.80
181716 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS MATA MUNGUIA FRANCISCA PAULA MATA MUNGUIA FRANCISCA PAULA.- CR 220019715 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $9.00
181716 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS MATA MUNGUIA FRANCISCA PAULA MATA MUNGUIA FRANCISCA PAULA.- CR 220019715 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $7.33
181716 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS MATA MUNGUIA FRANCISCA PAULA MATA MUNGUIA FRANCISCA PAULA.- CR 220019715 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $6.79
181716 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1309 APOYO PARA GUARDERIA DIR. RECURSOS HUMANOS MATA MUNGUIA FRANCISCA PAULA MATA MUNGUIA FRANCISCA PAULA.- CR 220019715 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $8.33
181716 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MATA MUNGUIA FRANCISCA PAULA MATA MUNGUIA FRANCISCA PAULA.- CR 220019715 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $8,739.55
181716 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MATA MUNGUIA FRANCISCA PAULA MATA MUNGUIA FRANCISCA PAULA.- CR 220019715 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,037.27
181716 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MATA MUNGUIA FRANCISCA PAULA MATA MUNGUIA FRANCISCA PAULA.- CR 220019715 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $258.09
181715 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ULLOA JORGE ALBERTO AGUIRRE ULLOA JORGE ALBERTO.- CR 220019711 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $15,019.23
181715 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ULLOA JORGE ALBERTO AGUIRRE ULLOA JORGE ALBERTO.- CR 220019711 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,845.75
181715 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ULLOA JORGE ALBERTO AGUIRRE ULLOA JORGE ALBERTO.- CR 220019711 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $709.54
181714 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MORONES CARDENAS MIGUEL ANGEL MORONES CARDENAS MIGUEL ANGEL.- CR 220019708 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $6,205.92
181714 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MORONES CARDENAS MIGUEL ANGEL MORONES CARDENAS MIGUEL ANGEL.- CR 220019708 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $907.81
181714 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORONES CARDENAS MIGUEL ANGEL MORONES CARDENAS MIGUEL ANGEL.- CR 220019708 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20 NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $226.56
181713 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES FREGOSO MOISES TORRES FREGOSO MOISES.- CR 220019707 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $18,510.00
181713 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES FREGOSO MOISES TORRES FREGOSO MOISES.- CR 220019707 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $2,592.00
181713 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES FREGOSO MOISES TORRES FREGOSO MOISES.- CR 220019707 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $514.17
181713 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES FREGOSO MOISES TORRES FREGOSO MOISES.- CR 220019707 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $7,236.00
181713 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES FREGOSO MOISES TORRES FREGOSO MOISES.- CR 220019707 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $765.00
181713 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES FREGOSO MOISES TORRES FREGOSO MOISES.- CR 220019707 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $660.00
181713 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES FREGOSO MOISES TORRES FREGOSO MOISES.- CR 220019707 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $299.88
181713 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES FREGOSO MOISES TORRES FREGOSO MOISES.- CR 220019707 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $19,875.00
181713 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES FREGOSO MOISES TORRES FREGOSO MOISES.- CR 220019707 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $3,085.00
181712 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CATEDRAL DELGADILLO NASARIA CATEDRAL DELGADILLO NASARIA.- CR 220019705 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 14 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $3,615.04
181712 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CATEDRAL DELGADILLO NASARIA CATEDRAL DELGADILLO NASARIA.- CR 220019705 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 14 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $90.72
181712 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CATEDRAL DELGADILLO NASARIA CATEDRAL DELGADILLO NASARIA.- CR 220019705 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 14 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $22.31
181711 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SALAZAR NAVARRO J. REFUGIO SALAZAR NAVARRO J. REFUGIO.- CR 220019674 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008; FACTURAS: OFICIO $12,727.36
181710 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300010 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2627 B, 201A000192623, F12655, 201715BB, 201A000193729, 202050 BB, 20484, GMUSB102471, GMUSB100412, GMUSB103412, GMUSB101597, AB 26513, 1016213, 10799, 19541 A, 1 $496.01
181710 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300010 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2627 B, 201A000192623, F12655, 201715BB, 201A000193729, 202050 BB, 20484, GMUSB102471, GMUSB100412, GMUSB103412, GMUSB101597, AB 26513, 1016213, 10799, 19541 A, 1 $247.00
181710 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300010 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2627 B, 201A000192623, F12655, 201715BB, 201A000193729, 202050 BB, 20484, GMUSB102471, GMUSB100412, GMUSB103412, GMUSB101597, AB 26513, 1016213, 10799, 19541 A, 1 $92.40
181710 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300010 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2627 B, 201A000192623, F12655, 201715BB, 201A000193729, 202050 BB, 20484, GMUSB102471, GMUSB100412, GMUSB103412, GMUSB101597, AB 26513, 1016213, 10799, 19541 A, 1 $199.99
181710 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300010 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2627 B, 201A000192623, F12655, 201715BB, 201A000193729, 202050 BB, 20484, GMUSB102471, GMUSB100412, GMUSB103412, GMUSB101597, AB 26513, 1016213, 10799, 19541 A, 1 $163.05
181710 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300010 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2627 B, 201A000192623, F12655, 201715BB, 201A000193729, 202050 BB, 20484, GMUSB102471, GMUSB100412, GMUSB103412, GMUSB101597, AB 26513, 1016213, 10799, 19541 A, 1 $164.00
181710 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300010 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2627 B, 201A000192623, F12655, 201715BB, 201A000193729, 202050 BB, 20484, GMUSB102471, GMUSB100412, GMUSB103412, GMUSB101597, AB 26513, 1016213, 10799, 19541 A, 1 $598.00
181710 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300010 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2627 B, 201A000192623, F12655, 201715BB, 201A000193729, 202050 BB, 20484, GMUSB102471, GMUSB100412, GMUSB103412, GMUSB101597, AB 26513, 1016213, 10799, 19541 A, 1 $100.94
181710 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300010 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2627 B, 201A000192623, F12655, 201715BB, 201A000193729, 202050 BB, 20484, GMUSB102471, GMUSB100412, GMUSB103412, GMUSB101597, AB 26513, 1016213, 10799, 19541 A, 1 $677.99
181710 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300010 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2627 B, 201A000192623, F12655, 201715BB, 201A000193729, 202050 BB, 20484, GMUSB102471, GMUSB100412, GMUSB103412, GMUSB101597, AB 26513, 1016213, 10799, 19541 A, 1 $221.00
181710 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300010 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2627 B, 201A000192623, F12655, 201715BB, 201A000193729, 202050 BB, 20484, GMUSB102471, GMUSB100412, GMUSB103412, GMUSB101597, AB 26513, 1016213, 10799, 19541 A, 1 $1,995.25
181710 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300010 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2627 B, 201A000192623, F12655, 201715BB, 201A000193729, 202050 BB, 20484, GMUSB102471, GMUSB100412, GMUSB103412, GMUSB101597, AB 26513, 1016213, 10799, 19541 A, 1 $1,995.25
181710 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300010 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2627 B, 201A000192623, F12655, 201715BB, 201A000193729, 202050 BB, 20484, GMUSB102471, GMUSB100412, GMUSB103412, GMUSB101597, AB 26513, 1016213, 10799, 19541 A, 1 $1,598.00
181710 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300010 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2627 B, 201A000192623, F12655, 201715BB, 201A000193729, 202050 BB, 20484, GMUSB102471, GMUSB100412, GMUSB103412, GMUSB101597, AB 26513, 1016213, 10799, 19541 A, 1 $494.00
181710 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300010 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2627 B, 201A000192623, F12655, 201715BB, 201A000193729, 202050 BB, 20484, GMUSB102471, GMUSB100412, GMUSB103412, GMUSB101597, AB 26513, 1016213, 10799, 19541 A, 1 $91.20
181710 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300010 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2627 B, 201A000192623, F12655, 201715BB, 201A000193729, 202050 BB, 20484, GMUSB102471, GMUSB100412, GMUSB103412, GMUSB101597, AB 26513, 1016213, 10799, 19541 A, 1 $966.00
181710 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300010 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2627 B, 201A000192623, F12655, 201715BB, 201A000193729, 202050 BB, 20484, GMUSB102471, GMUSB100412, GMUSB103412, GMUSB101597, AB 26513, 1016213, 10799, 19541 A, 1 $250.13
181710 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300010 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2627 B, 201A000192623, F12655, 201715BB, 201A000193729, 202050 BB, 20484, GMUSB102471, GMUSB100412, GMUSB103412, GMUSB101597, AB 26513, 1016213, 10799, 19541 A, 1 $1,953.69
181710 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300010 (1); REPOSICION DE SEPTIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2627 B, 201A000192623, F12655, 201715BB, 201A000193729, 202050 BB, 20484, GMUSB102471, GMUSB100412, GMUSB103412, GMUSB101597, AB 26513, 1016213, 10799, 19541 A, 1 $1,932.00
181709 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 734042, 319215, 28810, 205466, 56259 $836.85
181709 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 734042, 319215, 28810, 205466, 56259 $1,917.69
181709 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 734042, 319215, 28810, 205466, 56259 $150.65
181709 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 734042, 319215, 28810, 205466, 56259 $568.21
181709 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 38010013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 734042, 319215, 28810, 205466, 56259 $1,074.50
181708 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0008826, 1925, 10233, 17773, 7823, 22210, 22250, 4166, 202707, 0261, 12875 $920.00
181708 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0008826, 1925, 10233, 17773, 7823, 22210, 22250, 4166, 202707, 0261, 12875 $690.00
181708 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0008826, 1925, 10233, 17773, 7823, 22210, 22250, 4166, 202707, 0261, 12875 $255.30
181708 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0008826, 1925, 10233, 17773, 7823, 22210, 22250, 4166, 202707, 0261, 12875 $833.75
181708 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0008826, 1925, 10233, 17773, 7823, 22210, 22250, 4166, 202707, 0261, 12875 $334.94
181708 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0008826, 1925, 10233, 17773, 7823, 22210, 22250, 4166, 202707, 0261, 12875 $345.00
181708 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0008826, 1925, 10233, 17773, 7823, 22210, 22250, 4166, 202707, 0261, 12875 $41.50
181708 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0008826, 1925, 10233, 17773, 7823, 22210, 22250, 4166, 202707, 0261, 12875 $97.75
181708 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0008826, 1925, 10233, 17773, 7823, 22210, 22250, 4166, 202707, 0261, 12875 $118.17
181708 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0008826, 1925, 10233, 17773, 7823, 22210, 22250, 4166, 202707, 0261, 12875 $1,127.00
181708 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA FLORES SANCHEZ KARLA CECILIA.- CR 32010053 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0008826, 1925, 10233, 17773, 7823, 22210, 22250, 4166, 202707, 0261, 12875 $62.72
181707 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 16438, 12050, 9607, 25999, 26055, 127005086545, 12555 $122.80
181707 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 16438, 12050, 9607, 25999, 26055, 127005086545, 12555 $168.00
181707 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 16438, 12050, 9607, 25999, 26055, 127005086545, 12555 $55.00
181707 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 16438, 12050, 9607, 25999, 26055, 127005086545, 12555 $152.60
181707 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 16438, 12050, 9607, 25999, 26055, 127005086545, 12555 $79.10
181707 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 16438, 12050, 9607, 25999, 26055, 127005086545, 12555 $96.80
181707 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 16438, 12050, 9607, 25999, 26055, 127005086545, 12555 $76.20
181707 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 16438, 12050, 9607, 25999, 26055, 127005086545, 12555 $181.00
181707 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400013 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 16438, 12050, 9607, 25999, 26055, 127005086545, 12555 $136.00
181706 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL SANCHEZ ARIAS MIGUEL ANGEL SANCHEZ ARIAS MIGUEL ANGEL.- CR 220020157 (1); PAGO POR CONCEPTO DE CONDENA DENTRO DE SENTENCIA DEFINITIVA DE SEGUNDA INSTANCIA DICTADA 611/2007; FACTURAS: 611/2007 $1,175,879.19
181705 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES DIR. SEGURIDAD PUBLICA LUNA SANCHEZ FELIPE LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220019776 (1); COMPRA DE UN ROTOMARTILLO; FACTURAS: 5129 $383.20
181704 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION DISEÑO Y PLANEACION S.C. DISEÑO Y PLANEACION S.C..- CR OPB1722 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-109/08; FACTURAS: 1186 $332,005.00
181704 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION DISEÑO Y PLANEACION S.C. DISEÑO Y PLANEACION S.C..- CR OPB1722 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-109/08; FACTURAS: 1186 $-99,601.50
181703 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221052 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 119, 125, 126 $242.88
181703 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221052 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 119, 125, 126 $5,213.52
181703 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221052 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 119, 125, 126 $3,861.70
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $48.00
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $781.00
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $103.86
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $298.00
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $49.05
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $345.00
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $130.00
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $197.66
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $115.00
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $1,200.38
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $130.01
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $204.00
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $49.05
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $317.45
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $49.05
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $279.80
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $90.00
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $290.00
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $49.05
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $82.00
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $81.00
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $88.00
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $36.00
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $65.00
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $245.00
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $120.04
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $19.00
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $554.73
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $70.00
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $355.06
181702 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PLASCENCIA CARDONA RAUL PLASCENCIA CARDONA RAUL.- CR 24010051 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE COLORINES, DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008.; FACTURAS: 100048, 154276, C 73598, C 74015, 348061, 155787, 156271, 26706, 26723, C 76845, 26982, 09589, 159970, E 75254, 478 $124.18
181701 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MANEJO PROFESIONAL EN SERVICIOS, S.C. MANEJO PROFESIONAL EN SERVICIOS, S.C..- CR 220019883 (1); CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, ORDEN 4211, COORD. Y PLANEACION MPAL.318/08.; FACTURAS: 917 $23,000.00
181700 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARAVILLA GIL SALVADOR MARAVILLA GIL SALVADOR.- CR 220019866 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA, DIR. GRAL. DE CORDINACION Y PLANEACION MPAL. ADMOM.317/08.O.3432.; FACTURAS: A 010 $20,700.00
181699 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL CHEMLAB, S.A. DE C.V. CHEMLAB, S.A. DE C.V..- CR 220019857 (1); COMPRA DE ALAMBRE GALV., MECHERO Y SOPORTE UNIVERSAL, DIR. DE EDUCACION.; FACTURAS: 36685 $2,283.90
181698 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS URIBE LEON JUAN CARLOS URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220019760 (1); COMPRA DE 3 CUBETAS CON EXPRIMIDOR, DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 7638 $363.04
181697 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISELECTRON, S.A. DE C.V. SISELECTRON, S.A. DE C.V..- CR 220019756 (1); COMPRA DE CARTUCHOS PARA FAX, CINTAS Y TONER PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 0285 $33,939.95
181696 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL GAMON VAZQUEZ CLAUDIA VIOLETA GAMON VAZQUEZ CLAUDIA VIOLETA.- CR 220019745 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO, CENTRO DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 9285 $16,095.00
181695 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO REGISTRO CIVIL BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA.- CR 220019741 (1); COMPRA DE 25 CARTUCHOS DE TONER PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 3620 $33,206.25
181694 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION D. SINDICATURA CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C..- CR 220019431 (1); SEMINARIO DE INVESTIGACION JURIDICA, SINDICATURA.; FACTURAS: 112883 $11,865.00
181693 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION D. SINDICATURA CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C..- CR 220019430 (1); SEMINARIO DE INVESTIGACION JURIDICA, SINDICATURA.; FACTURAS: 115955 $11,865.00
181692 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019287 (1); COMPRA DE CHOCLO PARA TRABAJO, DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 0094 $5,520.00
181691 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES REGIDURIA 08 MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220019075 (1); IDENTIFICADORES ENCUADERNADOS PARA LAS COMISIONES DE LUCHA LIBRE Y BOX PROFESIONAL; FACTURAS: 0603 $6,900.00
82059 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MIRELES NAVARRO SAUL MIRELES NAVARRO SAUL.- CR OPB1743 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-CI-038/08; FACTURAS: 0401 $1,960,261.18
82058 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN.- CR 220020003 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POE OCT. 2008; FACTURAS: 2789 $1,633.00
82057 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019995 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT. 771; FACTURAS: 753 $27,023.85
82056 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220019983 (1); COMPRA DE FOLDERS; FACTURAS: 34067 $919.45
82055 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220019980 (1); COMPRA DE; FACTURAS: 32322 $9,027.50
82054 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220019979 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 32372 $21,555.60
82054 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220019979 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 32372 $3,220.00
82053 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220019974 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 4480 $379.00
82053 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220019974 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 4480 $2,539.30
82053 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220019974 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 4480 $3,949.18
82052 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220019954 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA; FACTURAS: 8504 $3,354.55
82051 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220019953 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA PROM. SOCIAL; FACTURAS: 202663 $12,501.94
82050 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220019952 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA PADRON Y LICES.; FACTURAS: 202667 $2,982.17
82049 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220019951 (1); COMPRA DE PAPELRIA PARA ADMINSITRACION; FACTURAS: 202665 $190.05
82048 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220019950 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 103740 $189.50
82048 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220019950 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 103740 $379.00
82047 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220019949 (1); COMPRA DE TONERO Y CARTUCHO HP; FACTURAS: 24192 $7,195.55
82046 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220019948 (1); COMPRA DE CARTUCHO HP Y TONER; FACTURAS: 24170 $4,066.40
82045 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ALUMBRADO PUBLICO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220019947 (1); COMPRA DE CARTUCHO HP; FACTURAS: 24169 $2,686.40
82044 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. GRAL EDUCACION ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220019945 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 52648 $2,817.91
82043 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 220019943 (1); SERVICIO DE SONORIZACION Y VIDEO PROYECCION DEL 1 DE DIC. 2008; FACTURAS: 6119 $73,600.00
82042 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220019942 (1); COMPRA DE LUBRICANTE; FACTURAS: 600886 $1,416.80
82041 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019941 (1); MAGNSIN Y DIESEL FACT. 39990, 39991, 40006, 40020, 40031, 40044; FACTURAS: 40045 $105,659.20
82041 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019941 (1); MAGNSIN Y DIESEL FACT. 39990, 39991, 40006, 40020, 40031, 40044; FACTURAS: 40045 $2,052.00
82041 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019941 (1); MAGNSIN Y DIESEL FACT. 39990, 39991, 40006, 40020, 40031, 40044; FACTURAS: 40045 $33,408.40
82041 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019941 (1); MAGNSIN Y DIESEL FACT. 39990, 39991, 40006, 40020, 40031, 40044; FACTURAS: 40045 $637.20
82040 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019940 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31570 $700.35
82039 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. CONTRALORIA MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019939 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31546 $3,605.25
82038 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR CONTROL DE PROCESOS MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019938 (1); COMPRA DE TOMER; FACTURAS: 31568 $700.35
82037 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019937 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 31569 $1,400.70
82036 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220019936 (1); COMPRA DE LLAVE DE CHORRO; FACTURAS: 0517 $2,944.00
82035 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220019935 (1); COMPRA DE COMPRESOR; FACTURAS: 0519 $12,535.00
82034 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220019934 (1); RECEPRIOCN DE DESECHOS FACTS. 24018, 24014, 23792,; FACTURAS: 23789 $95,910.00
82033 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220019933 (1); TONS. DE RESIDUOS FACT. 23888, 23835, 23788,; FACTURAS: 23728 $67,384.31
82032 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220019931 (1); TONS.L DE RESIDUOS FACT. 23539, 23580, 23627, 23680; FACTURAS: 23491 $73,421.11
82031 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PANTEONES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220019928 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIRECCION DE PANTEONES; FACTURAS: 52473 $1,051.56
82030 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220019927 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUB. PUBLICO; FACTURAS: 52496 $32,087.30
82029 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220019926 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUB. PUBLICO; FACTURAS: 52479 $6,503.87
82028 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220019925 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUB. PUBLICO; FACTURAS: 52459 $5,321.35
82027 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220019924 (1); COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES; FACTURAS: 159665 $37,862.70
82026 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DETROIT DIESEL ALISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. DETROIT DIESEL ALISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019853 (1); SERVICIO DE REEMPLAZAR BOMBA DE AGUA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18004621 $20,781.11
82025 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220019761 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE TORRETAS, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 1423 $38,670.19
82024 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS NERI GUTIERREZ CESAR AGUSTIN NERI GUTIERREZ CESAR AGUSTIN.- CR 220019755 (1); MANTTO. A MODULO INFORMATICA OBJETIVA P/CABINA DE POLICIA, DIR. DE SISTEMAS, ORDEN 4681.; FACTURAS: 0774 $53,570.45
82023 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS NERI GUTIERREZ CESAR AGUSTIN NERI GUTIERREZ CESAR AGUSTIN.- CR 220019752 (1); MANTTO. A MODULO INFORMATICA OBJETIVA PARA CABINA DE POLICIA, MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2008, O.4681.; FACTURAS: 0772 $53,570.45
82022 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220019739 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 5599.; FACTURAS: 01 499032 $60,688.38
82021 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220019738 (1); COMPRA DE VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 5599.; FACTURAS: 01 499031 $24,275.35
82020 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 ADQUISCION DE FORMAS VALORADAS DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220019601 (1); JUEGOS DE CEDULA DE NOTIFICACION DE INFRACCION DE ESTACIONAMIENTO P/LOS VEHICULOS MAL ESTACIONADOS; FACTURAS: 7567 $9,982.00
82019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZUNIGA RAMOS FERNANDO ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 220020301 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
82018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO VARGAS SANCHEZ MARCO ANTONIO.- CR 220020300 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
82017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VARELA HERNANDEZ AURORA VARELA HERNANDEZ AURORA.- CR 220020299 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
82016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220020298 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
82015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220020297 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
82014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALAS ESTRADA MARIA ELENA SALAS ESTRADA MARIA ELENA.- CR 220020296 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
82013 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 220020295 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
82012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220020294 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
82011 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 220020293 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
82010 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220020292 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
82009 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220020291 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
82008 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA AGUSTIN RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 220020290 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
82007 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 220020289 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
82006 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220020288 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
82005 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PRECIADO AGUIRRE MANUEL PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 220020287 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
82004 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL POLANCO AHUMADA LUIS MANUEL.- CR 220020286 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
82003 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220020285 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
82002 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220020284 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
82001 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 220020283 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
82000 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 220020282 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
81999 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL NAVARRO LOPEZ MARIA ISABEL.- CR 220020281 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
81998 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA NAHED NAPOLES FADIA.- CR 220020280 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
81997 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO MERCADO VELAZQUEZ ERIKA DEL ROCIO.- CR 220020279 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
81996 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MEDINA FALCON JUAN GABRIEL MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 220020278 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
81995 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220020277 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
81994 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA MARTINEZ SANCHEZ IRMA YOLANDA.- CR 220020276 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
81993 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220020275 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
81992 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220020274 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
81991 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALVAREZ ANGEL MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 220020273 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
81990 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220020272 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
81989 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ VELASCO WENDY JUAREZ VELASCO WENDY.- CR 220020271 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
81988 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220020270 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
81987 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220020269 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
81986 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220020268 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
81985 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ AVINA DANIEL ALEJANDRO.- CR 220020267 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
81984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220020266 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
81983 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220020265 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
81982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220020264 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
81981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220020263 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
81980 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220020262 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
81979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROSAS OCTAVIO GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 220020261 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
81978 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 220020260 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
81977 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220020259 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
81976 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220020258 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
81975 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220020257 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
81974 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 220020256 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
81973 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220020255 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
81972 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 220020254 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
81971 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220020253 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
81970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220020252 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
81969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 220020251 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
81968 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220020250 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
81967 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORRAL CHAVEZ JORGE ADRIAN CORRAL CHAVEZ JORGE ADRIAN.- CR 220020249 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
81966 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA CORONA PEREZ ALONDRA SAIRA.- CR 220020248 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
81965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 220020247 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
81964 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220020246 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
81963 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO CASTANEDA VAZQUEZ CESAR RICARDO.- CR 220020245 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
81962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES CALIXTO BELLO RUBEN ANDRES.- CR 220020244 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $2,250.00
81961 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220020242 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
81960 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220020241 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
81959 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220020240 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2008 $4,500.00
81958 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220019846 (1); COMPRA DE 4 SILLAS DE VISITAS PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 8917 $3,445.40
81957 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220019843 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIR. DE EDUCACION, ESCUELA DE ENFERMERIA.; FACTURAS: 3848 $1,023.72
81956 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220019813 (1); COMPRA DE 4 CAMARAS DIGITAL PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 1304588 $5,290.00
81955 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220019812 (1); COMPRA DE 1 CAMARA DIGITAL PARA DIR. DE CTROS. DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 1304542 $3,220.00
81954 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIR PADRON Y LICENCIAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220019811 (1); COMPRA DE 1 PANTALLA LCD PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 1304640 $13,800.00
81953 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. PANTEONES MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220019720 (1); COMPRA DE 1 MINICARGADOR DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 2137 M $501,297.65
81952 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1745 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-CI-031/08; FACTURAS: 028 $1,647,387.99
81951 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1744 (1); PAGO DEL 39% ANT. OPG-OD-CEG-CI-242/08; FACTURAS: 0453 $1,199,220.79
81950 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1742 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MAPAV-RM-CI-040/08; FACTURAS: 303 $1,380,223.68
81949 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA S.A. DE C.V..- CR OPB1741 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-CI-032/08; FACTURAS: 0890 $2,487,433.42
81948 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB1740 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM.MPAV.RM.CI.034/08; FACTURAS: 1908 $1,325,355.67
81947 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUJAL S.A. DE C.V. CONSTRUJAL S.A. DE C.V..- CR OPB1739 (1); PAGO DEL 50% DE ANT. DSM-MPAV-RM-CI-033/08; FACTURAS: 4426 $2,149,763.24
81946 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY.- CR OPB1736 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-134/08; FACTURAS: 0525 $351,144.45
81946 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY.- CR OPB1736 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-134/08; FACTURAS: 0525 $-105,343.34
81945 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1707 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-218/08; FACTURAS: 0061 $150,779.04
81945 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1707 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-218/08; FACTURAS: 0061 $-45,233.71
81944 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V..- CR OPB1696 (1); PAGO DE LA EST. OPG-OD-PAC-AD-127/08; FACTURAS: 0214 $298,826.90
81944 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V..- CR OPB1696 (1); PAGO DE LA EST. OPG-OD-PAC-AD-127/08; FACTURAS: 0214 $-89,648.07
81943 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1694 (1); PAOG DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-170/08; FACTURAS: 0002 $717,373.63
81943 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1694 (1); PAOG DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-170/08; FACTURAS: 0002 $-215,212.09
81942 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1690 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-169/08; FACTURAS: 0309 $874,472.50
81942 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1690 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-169/08; FACTURAS: 0309 $-262,341.75
81941 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1689 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-CI-065/08; FACTURAS: 1159 $380,277.91
81941 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1689 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-CI-065/08; FACTURAS: 1159 $-114,083.37
81940 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V. CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V..- CR OPB1688 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAC-AD-124/08; FACTURAS: 448 $399,487.01
81940 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V. CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V..- CR OPB1688 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-PAC-AD-124/08; FACTURAS: 448 $-119,846.10
81939 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION CONSTRUCCION CONSULTORIA Y PROYECTO BM SITUS S.A. DE C.V. CONSTRUCCION CONSULTORIA Y PROYECTO BM SITUS S.A. DE C.V..- CR OPB1685 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-167/08; FACTURAS: 1153 $127,466.00
81939 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION CONSTRUCCION CONSULTORIA Y PROYECTO BM SITUS S.A. DE C.V. CONSTRUCCION CONSULTORIA Y PROYECTO BM SITUS S.A. DE C.V..- CR OPB1685 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-CPU-EYP-AD-167/08; FACTURAS: 1153 $-38,239.80
81938 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1684 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 286 $219,890.82
81938 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1684 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 286 $-65,967.25
81937 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB1682 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-PAC-AD-123/08; FACTURAS: 00032 $414,609.45
81937 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB1682 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-PAC-AD-123/08; FACTURAS: 00032 $-124,382.84
81936 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PARQUES Y JARDINES DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB1681 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-DEP-EQP-AD-043/08; FACTURAS: 0828 $465,685.36
81936 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PARQUES Y JARDINES DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB1681 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-DEP-EQP-AD-043/08; FACTURAS: 0828 $-139,705.61
81935 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB1679 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-AD.054/08; FACTURAS: 0511 $271,192.63
81935 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB1679 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-EQP-AD.054/08; FACTURAS: 0511 $-81,357.79
81934 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB1656 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-DEP-EQP-AD-289/08; FACTURAS: 347 $37,448.54
81933 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PLASCENCIA PEREZ DAVID PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB1652 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-IHS-AD-288/08; FACTURAS: 0147 $369,303.49
81932 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Apsa Construcciones S.A. de C.V. APSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1651 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CEG-CI-239/08; FACTURAS: 513 $1,187,001.89
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $2,829.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $104.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $580.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $724.47
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $78.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $104.13
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $532.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $69.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $119.99
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $85.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $52.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $247.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $63.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $750.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $1,562.16
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $782.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $177.67
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $950.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $1,587.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $926.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $134.79
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $2,070.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $200.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $32.40
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $107.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $250.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $78.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $26.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $250.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $331.20
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $78.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $155.25
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $754.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $39.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $163.53
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $50.60
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $368.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $117.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $442.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $34.96
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $256.13
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $79.35
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $100.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $149.50
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $649.75
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $345.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $517.50
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $163.53
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $182.32
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $36.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $1,265.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $450.80
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $1,955.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $258.75
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $24.90
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $3,277.50
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $546.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $2,829.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $3,450.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $420.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $126.30
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $91.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $34.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $78.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $192.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $3,610.31
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $345.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $59.50
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $60.03
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $150.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $454.25
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $1,058.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $125.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $89.90
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $59.77
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $70.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $60.37
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $390.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $107.98
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $194.99
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $163.53
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $3,289.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $35.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $1,748.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $1,944.62
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $6,900.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $299.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $1,156.90
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $94.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $365.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $950.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $359.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $250.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $93.50
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $207.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $90.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $48.30
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $471.50
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $117.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $224.90
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $50.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $104.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $741.75
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $540.50
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $1,725.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $260.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $338.10
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $707.25
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $67.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $442.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $59.80
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $750.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $46.00
81931 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 25940, 25112, 11711, 11093, 99668, 1278, 56281, 11937, 25683, 99667, 99760, 99913, 100163, 17510, 100424, 100627, 100894, 101042, 101291, 17686, 101290, 101633, 189813, 1305, 421 $42.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $559.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $572.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $572.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $598.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $572.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $624.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $364.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $377.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $575.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $455.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $213.90
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $260.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $414.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $230.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $99.99
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $51.10
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $23.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $38.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $585.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $468.97
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $390.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $98.90
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $663.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $1,610.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $624.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $468.97
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $520.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $468.97
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $138.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $149.70
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $781.18
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $530.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $161.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $1,135.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $210.40
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $167.72
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $118.94
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $236.70
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $455.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $572.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $585.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $57.73
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $663.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $650.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $663.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $160.43
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $2,242.50
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $184.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $15.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $323.20
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $454.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $819.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $1,932.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $702.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $611.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $966.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $431.02
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $585.00
81930 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE MARZO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 634080007521, 634080007522, 4910, 10926, 73496, 7333, 30765, 30884, 4587, 171917, 18711, 3703, 696, 7410, 19990, 14525, 778 $624.00
81929 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221066 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10706, 10647, 10638, 10757, 10672 $1,335.15
81929 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221066 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10706, 10647, 10638, 10757, 10672 $149.50
81929 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221066 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10706, 10647, 10638, 10757, 10672 $8,124.75
81929 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221066 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10706, 10647, 10638, 10757, 10672 $149.50
81929 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221066 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10706, 10647, 10638, 10757, 10672 $2,433.52
81928 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2643, 2524, 2644 $966.00
81928 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2643, 2524, 2644 $1,782.50
81928 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2643, 2524, 2644 $9,257.50
81928 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2643, 2524, 2644 $1,495.00
81927 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221051 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2211, 2108 $2,116.00
81927 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221051 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2211, 2108 $9,928.59
81926 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221050 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10445, 10440, 10439, 10434, 10433, 10430, 10422, 10428, 10427 $2,162.00
81926 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221050 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10445, 10440, 10439, 10434, 10433, 10430, 10422, 10428, 10427 $2,760.00
81926 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221050 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10445, 10440, 10439, 10434, 10433, 10430, 10422, 10428, 10427 $809.43
81926 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221050 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10445, 10440, 10439, 10434, 10433, 10430, 10422, 10428, 10427 $669.30
81926 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221050 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10445, 10440, 10439, 10434, 10433, 10430, 10422, 10428, 10427 $1,794.00
81926 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221050 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10445, 10440, 10439, 10434, 10433, 10430, 10422, 10428, 10427 $6,943.70
81926 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221050 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10445, 10440, 10439, 10434, 10433, 10430, 10422, 10428, 10427 $2,932.50
81926 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221050 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10445, 10440, 10439, 10434, 10433, 10430, 10422, 10428, 10427 $5,101.12
81926 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221050 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10445, 10440, 10439, 10434, 10433, 10430, 10422, 10428, 10427 $529.00
81925 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221044 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1603, 1606, 1605, 1604 $7,728.00
81925 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221044 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1603, 1606, 1605, 1604 $1,725.00
81925 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221044 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1603, 1606, 1605, 1604 $1,081.00
81925 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221044 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1603, 1606, 1605, 1604 $2,300.00
81924 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6425, 6423, 6421, 6436, 6313, 6377, 6367, 6438, 6447, 6409, 6418, 6464, 6465, 6466, 6452, 6451, 6448, 638 $5,002.50
81924 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6425, 6423, 6421, 6436, 6313, 6377, 6367, 6438, 6447, 6409, 6418, 6464, 6465, 6466, 6452, 6451, 6448, 638 $69.00
81924 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6425, 6423, 6421, 6436, 6313, 6377, 6367, 6438, 6447, 6409, 6418, 6464, 6465, 6466, 6452, 6451, 6448, 638 $1,431.75
81924 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6425, 6423, 6421, 6436, 6313, 6377, 6367, 6438, 6447, 6409, 6418, 6464, 6465, 6466, 6452, 6451, 6448, 638 $552.00
81924 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6425, 6423, 6421, 6436, 6313, 6377, 6367, 6438, 6447, 6409, 6418, 6464, 6465, 6466, 6452, 6451, 6448, 638 $615.25
81924 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6425, 6423, 6421, 6436, 6313, 6377, 6367, 6438, 6447, 6409, 6418, 6464, 6465, 6466, 6452, 6451, 6448, 638 $218.68
81924 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6425, 6423, 6421, 6436, 6313, 6377, 6367, 6438, 6447, 6409, 6418, 6464, 6465, 6466, 6452, 6451, 6448, 638 $1,322.50
81924 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6425, 6423, 6421, 6436, 6313, 6377, 6367, 6438, 6447, 6409, 6418, 6464, 6465, 6466, 6452, 6451, 6448, 638 $247.25
81924 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6425, 6423, 6421, 6436, 6313, 6377, 6367, 6438, 6447, 6409, 6418, 6464, 6465, 6466, 6452, 6451, 6448, 638 $1,104.00
81924 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6425, 6423, 6421, 6436, 6313, 6377, 6367, 6438, 6447, 6409, 6418, 6464, 6465, 6466, 6452, 6451, 6448, 638 $9,315.00
81924 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6425, 6423, 6421, 6436, 6313, 6377, 6367, 6438, 6447, 6409, 6418, 6464, 6465, 6466, 6452, 6451, 6448, 638 $2,335.19
81924 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6425, 6423, 6421, 6436, 6313, 6377, 6367, 6438, 6447, 6409, 6418, 6464, 6465, 6466, 6452, 6451, 6448, 638 $638.25
81924 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6425, 6423, 6421, 6436, 6313, 6377, 6367, 6438, 6447, 6409, 6418, 6464, 6465, 6466, 6452, 6451, 6448, 638 $756.70
81924 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6425, 6423, 6421, 6436, 6313, 6377, 6367, 6438, 6447, 6409, 6418, 6464, 6465, 6466, 6452, 6451, 6448, 638 $658.95
81924 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6425, 6423, 6421, 6436, 6313, 6377, 6367, 6438, 6447, 6409, 6418, 6464, 6465, 6466, 6452, 6451, 6448, 638 $1,776.75
81924 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6425, 6423, 6421, 6436, 6313, 6377, 6367, 6438, 6447, 6409, 6418, 6464, 6465, 6466, 6452, 6451, 6448, 638 $1,005.10
81924 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6425, 6423, 6421, 6436, 6313, 6377, 6367, 6438, 6447, 6409, 6418, 6464, 6465, 6466, 6452, 6451, 6448, 638 $676.72
81924 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6425, 6423, 6421, 6436, 6313, 6377, 6367, 6438, 6447, 6409, 6418, 6464, 6465, 6466, 6452, 6451, 6448, 638 $552.00
81924 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6577, 6425, 6423, 6421, 6436, 6313, 6377, 6367, 6438, 6447, 6409, 6418, 6464, 6465, 6466, 6452, 6451, 6448, 638 $431.25
81923 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220019885 (1); COMPRA DE TRAPEADORES HILO DE ALGODON DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 5382 $359.95
81922 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220019884 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ENCUESTAS, COORD. Y PLANEACION MPAL. ADMON. 316/08.; FACTURAS: 1283 $184,000.00
81921 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019878 (1); COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO EN COLOR AMARILLO, SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 26459 $12,535.00
81920 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAMPOS CERVANTES RAFAEL CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220019877 (1); MANTTO. A MAQUINA DE RAYOS X, U. FCO. RUIZ SANCHEZ MES DICIEMBRE/2008 FINIQUITO DE LA ORDEN NO.2447; FACTURAS: 1317 $2,918.13
81919 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAMPOS CERVANTES RAFAEL CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220019876 (1); MANTTO. A MAQUINA DE RAYOS X U. MARIO RIVAS SOUZA, MES DICIEMBRE/2008, ORDEN 2447.; FACTURAS: 1316 $2,918.13
81918 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAMPOS CERVANTES RAFAEL CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220019875 (1); MANTTO. A MAQUINA DE RAYOS X U. DELGADILLO ARAUJO, MES DICIEMBRE/2008, ORDEN 2447.; FACTURAS: 1315 $2,918.13
81917 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAMPOS CERVANTES RAFAEL CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 220019873 (1); MANTTO. A MAQUINA DE RAYOS X, U. ERNESTO ARIAS GLEZ. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2008, ORDEN 2447.; FACTURAS: 1314 $2,918.13
81916 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220019872 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26045 $12,075.00
81915 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220019871 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN 5901.; FACTURAS: 7325 $1,265.00
81914 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220019870 (1); COMPRA DE DISCO COMPACTO PARA DIR. GRAL. DE ADMON.; FACTURAS: 2178 $270.25
81913 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220019868 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 2180 $1,829.65
81912 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO RELACIONES PUBLICAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220019865 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 24168 $10,757.10
81911 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220019863 (1); COMPRA DE TONER PARA ESTANCIAS INFANTILES.; FACTURAS: 23958 $6,601.00
81910 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SECRETARIA PARTICULAR FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220019862 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA SECRETARIA PARTICULAR.; FACTURAS: 24159 $13,501.00
81909 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220019861 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 24158 $2,530.58
81908 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220019860 (1); COMPRA DE 50 PZAS. DE LIJA ESMERIL 36, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 3859 $296.13
81907 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO REGISTRO CIVIL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220019859 (1); COMPRA DE TONER Y CINTAS DATAPAC, REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 24130 $136,816.08
81906 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220019858 (1); COMPRA DE 40 KILOS DE RESINA PREPARADA P/FIBRA DE VIDRIO C/CATALIZADOR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 1281 $2,525.40
81905 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019852 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80853 $530.60
81905 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019852 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80853 $795.90
81905 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019852 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80853 $20,292.28
81905 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019852 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80853 $5,483.40
81904 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019851 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80870 $189.50
81904 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019851 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80870 $3,714.20
81904 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019851 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80870 $50,744.44
81904 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019851 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80870 $5,202.20
81903 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220019849 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 8014 $42,730.55
81902 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220019848 (1); CARGA DE ACETILENO, TALLER MPAL. ORDEN 2861.; FACTURAS: 78011 $628.39
81901 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL CIEN, S.A. DE C.V. CIEN, S.A. DE C.V..- CR 220019845 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 0498 $57,500.00
81900 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220019844 (1); CARGA DE ACETILENO PARA TALLER PATRIA, ORDEN 2861.; FACTURAS: 75099 $628.39
81899 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220019842 (1); CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL, TALLER MPAL., ORDEN 2861.; FACTURAS: 77429 $355.35
81898 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. GRUPO OCCI, S.A. DE C.V..- CR 220019841 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 45605 $26,652.06
81897 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019840 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERROS, CTRO. DE CONTROL ANIMAL MPAL.; FACTURAS: 98509 $5,382.80
81896 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. SEGURIDAD PUBLICA CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019839 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO, D.G.S.P.G.; FACTURAS: 102286 $46,326.16
81895 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220019838 (1); CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL, TALLER MPAL. ORDEN 2861.; FACTURAS: 74965 $177.68
81894 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. SEGURIDAD PUBLICA EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220019837 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, D.G.S.P.G. ORDEN 2730.; FACTURAS: 2973 $65,550.00
81893 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220019836 (1); CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER MPAL., ORDEN 2861.; FACTURAS: 73066 $177.68
81892 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220019835 (1); COMPRA DE 50 PLACAS DE 2 VENTANAS PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 19120 $1,092.50
81891 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019834 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: GDL00094929 $1,887.15
81890 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019833 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: GDL00093954 $1,359.30
81889 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019832 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: GDL00093957 $6,420.45
81888 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220019831 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA EN UNIDAD BENITO JUAREZ; FACTURAS: 336 $8,082.20
81887 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019830 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: GDL00093955 $1,243.73
81886 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220019824 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE CUATRO MINGITORIOS EN INSPECCION A MERCADOS DE GHILARDI; FACTURAS: 395 $2,380.50
81885 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019822 (1); SERVICIO EXTRA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA D/EMERGENCIA E/TUNEL LOPEZ MATEOS Y JUSTO SIERRA; FACTURAS: 10402 $2,918.70
81884 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019821 (1); SERVICIO DE KIT DE SISTEMA DE TIERRA EN INSPECCION A MERCADOS; FACTURAS: 10322 $11,011.83
81883 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220019820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06539 $1,735.82
81883 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220019820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06539 $35,569.35
81883 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220019820 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06539 $4,850.70
81882 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220019817 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 136730 $2,215.23
81881 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220019816 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE EN MARSELLA 49 7O. PISO; FACTURAS: 1853 $6,955.20
81880 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220019815 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE EN OFICINA DE JUAN VICENTE RIVERA; FACTURAS: 1847 $8,733.10
81879 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220019814 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DE 2 TONS.; FACTURAS: 1848 $6,670.00
81878 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 220019782 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE BLANCO Y VINILICA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 54327 $2,896.16
81877 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220019781 (1); SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA EN PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 339 $5,658.00
81876 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019778 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE DATOS DLT IV 20 GB PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 31562 $9,631.25
81875 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019777 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE CINTA HP PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 31572 $2,668.00
81874 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220019772 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1536 $2,142.00
81873 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220019771 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTA PARA SINTESIS DIARIA Y LOCAL; FACTURAS: 1539 $4,352.00
81872 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220019767 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA LA ELABORACION DE MANUALIDADES DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2146 $5,307.25
81871 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220019758 (1); COMPRA DE CLORO LIQUIDO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 20610 $1,351.25
81870 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220019757 (1); COMPRA DE MEDICAMENTO ALACRAMYN POR NO TENER EN EXISTENCIA; FACTURAS: 6684 $6,600.00
81869 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 220019751 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 859 $11,500.00
81868 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220019750 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 246 $18,885.30
81867 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220019747 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: A 2108 $6,805.66
81866 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220019746 (1); SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE DIC. 2008; FACTURAS: 4433 $16,592,722.25
81865 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220019737 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, DIR. DE ACCION COMUNITARIA ORDEN 5599.; FACTURAS: 01 498591 $48,550.70
81864 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220019736 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 5599.; FACTURAS: 01 498590 $48,550.70
81863 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220019734 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 5599.; FACTURAS: 01 498364 $48,550.70
81862 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220019729 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 202060 BB $3,729.20
81861 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220019724 (1); COMPRA DE BATERIAS 9 PLACAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN 3890.; FACTURAS: 14247 $8,711.25
81860 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220019723 (1); SERVICIO DE COCTEL DE GRAN GALA PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 8623 $47,092.50
81859 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220019721 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: U 111994 $28,100.25
81858 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V..- CR 220019719 (1); COMPRA DE CHAROLA PARA INSTRUMENTAL DE ACERO, DIR. DE EDUCACION.; FACTURAS: 56726 GC $172.50
81857 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220019716 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 110331, 110479 $720.10
81857 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220019716 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 110331, 110479 $6,503.64
81857 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220019716 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 110331, 110479 $22,201.82
81856 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019713 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 39887, 39888, 39900, 39907, 39863 Y; FACTURAS: 39864 $80,120.60
81856 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019713 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 39887, 39888, 39900, 39907, 39863 Y; FACTURAS: 39864 $1,402.30
81856 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019713 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 39887, 39888, 39900, 39907, 39863 Y; FACTURAS: 39864 $29,317.54
81855 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019712 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 39941, 39942 $33,906.82
81855 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019712 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 39941, 39942 $1,553.90
81855 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019712 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 39941, 39942 $14,134.52
81855 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019712 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 39941, 39942 $492.10
81854 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019709 (1); SERVICIO DE RECOLECCION, DE RESIDUOS CARNICOS NO PELIGROSOS DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS, ORDEN 1562.; FACTURAS: 6073 $65,964.00
81853 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220019706 (1); COMPRA DE PASTILLA DESODORANTE PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 28181 $35.65
81852 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220019704 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 27464 $996.59
81851 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220019703 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 50536 $51,180.16
81851 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220019703 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 50536 $227.40
81850 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220019700 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 168803 $4,942.13
81849 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220019699 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 168804 $2,197.51
81848 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. HM HIGHMIL, S.A. DE C.V..- CR 220019696 (1); COMPRA DE GRASA EII-LITRO MULTIPROPOSITO EN TAMBOR PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 3524 $10,350.00
81847 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA.- CR 220019687 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0019 $10.80
81846 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 220019684 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0035 $1,047.00
81845 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 220019683 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0132 $588.00
81844 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 220019681 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0069 $95.70
81843 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 220019680 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0113 $886.65
81842 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 220019677 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0213 $1,013.85
81841 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS RAZO DURAN AMERICA RAZO DURAN AMERICA.- CR 220019672 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0316 $902.40
81840 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LICEA VELOZ JUAN JOSE LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 220019671 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0534 $631.65
81839 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220019670 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 133 $189.30
81838 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ACEVES DELGADILLO EDUARDO ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 220019669 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0166 $981.60
81837 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 220019668 (1); ANT. DE HONORARIOS DE ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0505 $709.50
81836 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 220019667 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 320 $680.40
81835 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 220019666 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0220 $619.95
81834 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO.- CR 220019665 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0230 $101.55
81833 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 220019664 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 567 $898.65
81832 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES ROCHA JOSE LUIS TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220019662 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0433 $661.35
81831 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 220019661 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0383 $1,235.40
81830 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220019659 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0650 $875.40
81829 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA.- CR 220019650 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0018 $30.90
81828 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 220019634 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0504 $1,911.00
81827 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 220019633 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 319 $1,760.70
81826 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 220019632 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0219 $1,458.00
81825 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO.- CR 220019631 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0229 $226.05
81824 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 220019630 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 566 $2,582.25
81823 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MANZANO GONZALEZ OSCAR MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220019629 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0574 $1,198.80
81822 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES ROCHA JOSE LUIS TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220019628 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0431 $1,879.05
81821 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 220019627 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0381 $4,073.85
81820 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220019626 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0649 $1,800.00
81819 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019566 (1); CINTURON DE TRABAJO, CABLE, RESPIRADOR, CARTUCHOS Y GUANTES PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 264638 $1,983.75
81819 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019566 (1); CINTURON DE TRABAJO, CABLE, RESPIRADOR, CARTUCHOS Y GUANTES PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 264638 $8,507.70
81818 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220019481 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 5678.; FACTURAS: 287737 $169,050.00
81817 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS SECRETARIA GENERAL ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA.- CR 220019438 (1); CONJUNTOS PARA DAMA DE TRES PIEZAS PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 1990 $5,290.00
81816 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 ADQUISCION DE FORMAS VALORADAS DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220019329 (1); CEDULAS DE INFRACCION DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS MAL ESTACIONADOS; FACTURAS: 7454 $10,948.00
81815 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220019297 (1); COMPRA DE ZAPATOS PARA ENFERMEROS DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 2759P $77,515.75
81814 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220019254 (1); IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DEL PROG. ESCUELA PARA PADRES PARA DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 7633 $136.90
81814 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220019254 (1); IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DEL PROG. ESCUELA PARA PADRES PARA DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 7633 $10,213.10
1279 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C. FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C..- CR OPB1714 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EYP-AD-093/08; FACTURAS: 541 $50,613.22
1279 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C. FRANCISCO PEREZ Y ASOCIADOS S.C..- CR OPB1714 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EYP-AD-093/08; FACTURAS: 541 $-15,183.97
1278 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GEOP S.A. DE C.V. GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB1695 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-181/08; FACTURAS: 977 $275,781.33
1278 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GEOP S.A. DE C.V. GEOP S.A. DE C.V..- CR OPB1695 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-181/08; FACTURAS: 977 $-82,734.40
1277 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB1692 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EQP-AD-080/08; FACTURAS: 1918 $620,150.68
1277 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB1692 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EQP-AD-080/08; FACTURAS: 1918 $-186,045.20
1276 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1687 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-ESC-AD-096/08; FACTURAS: 0885 $100,960.41
1276 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1687 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-ESC-AD-096/08; FACTURAS: 0885 $-30,288.12
1275 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V..- CR OPB1683 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-CDC-AD-157/08; FACTURAS: 420 $135,211.33
1275 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA BAUER S.A.DE C.V..- CR OPB1683 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-CDC-AD-157/08; FACTURAS: 420 $-40,563.40
1274 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V..- CR OPB1678 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EST-AD-149/08; FACTURAS: 1120 $184,081.89
1274 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR ALRI S.A. DE C.V..- CR OPB1678 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EST-AD-149/08; FACTURAS: 1120 $-55,224.57
1273 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1655 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EQP-AD-292/08; FACTURAS: 0363 $468,000.00
1272 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC.- CR OPB1643 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a DICIEMBRE $2,800.00
1271 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO FLORES CRUZ OSCAR MARTIN FLORES CRUZ OSCAR MARTIN.- CR OPB1642 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a DICIEMBRE $4,500.00
1270 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB1641 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a DICIEMBRE $4,900.00
1269 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB1640 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a DICIEMBRE $4,900.00
1268 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO.- CR OPB1639 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a DICIEMBRE $4,900.00
1267 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA.- CR OPB1638 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a DICIEMBRE $2,650.00
1266 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH.- CR OPB1637 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a DICIEMBRE $1,650.00
1265 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CALDERON CORTEZ ANTONIO CALDERON CORTEZ ANTONIO.- CR OPB1636 (5); PAGO DE LA 1A QUNCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1aq DICIEMBRE $6,250.00
1264 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE.- CR OPB1633 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a DICIEMBRE $1,650.00
1263 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO PULIDO MENDEZ TANIA PULIDO MENDEZ TANIA.- CR OPB1632 (5); PAGO DE LA 1A QUNCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a DICIEMBRE $4,900.00
1262 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA.- CR OPB1631 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOA R33; FACTURAS: 1a DICIEMBRE $6,250.00
1261 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA.- CR OPB1630 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a DICIEMBRE $4,900.00
1260 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB1629 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a DICIEMBRE $4,900.00
1259 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR.- CR OPB1628 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a DICIEMBRE $8,625.00
1258 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR OPB1627 (5); PAGO DE LA 1A QUNCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a DICIEMBRE $4,900.00
1257 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE.- CR OPB1626 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a DICIEMBRE $1,650.00
1256 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE.- CR OPB1625 (5); PAGO DE LA 1A QU8INCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a DICIEMBRE $4,900.00
1255 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE.- CR OPB1624 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a DICIEMBRE $6,725.00
1254 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO VERA GAMBOA SARA VERA GAMBOA SARA.- CR OPB1623 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a DICIEMBRE $8,625.00
1253 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CONTRERAS GARCIA EDUARDO CONTRERAS GARCIA EDUARDO.- CR OPB1622 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a DICIEMBRE $4,000.00
1252 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB1621 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE HONORARIOS R33; FACTURAS: 1a DICIEMBRE $4,900.00
82 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1691 (10); PAGO DE LA EST.1 OPG-REP-EQP-LP-179/08; FACTURAS: 603 $552,062.77
82 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1691 (10); PAGO DE LA EST.1 OPG-REP-EQP-LP-179/08; FACTURAS: 603 $-165,618.83
81 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB1686 (10); PAGO DE LA EST.1 OPG-REP-EQP-LP-178/08; FACTURAS: 0120 $815,903.95
81 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB1686 (10); PAGO DE LA EST.1 OPG-REP-EQP-LP-178/08; FACTURAS: 0120 $-244,771.18
46 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V. MARO PROYECTO Y EDIFICACION S.A. DE C.V..- CR OPB1762 (16); PAGO DEL 30% ANT- OPG-OD-CMG-CI-261/08; FACTURAS: 1264 $1,271,626.05
45 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA PALEM S.A. DE C.V..- CR OPB1759 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-CI-202/08-A; FACTURAS: 00035 $953,664.57
44 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1752 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 294 $1,469,602.89
43 Detalle Factura de click aquí 10/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V..- CR OPB1697 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-CI-255/08; FACTURAS: 0405 $1,466,611.52
181690 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3602, 20000, 20001, 20094, 1677, 1550, 000068235, 68176, 786, 798, 962, 449930 $994.75
181690 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3602, 20000, 20001, 20094, 1677, 1550, 000068235, 68176, 786, 798, 962, 449930 $39.99
181690 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3602, 20000, 20001, 20094, 1677, 1550, 000068235, 68176, 786, 798, 962, 449930 $74.97
181690 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3602, 20000, 20001, 20094, 1677, 1550, 000068235, 68176, 786, 798, 962, 449930 $293.00
181690 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3602, 20000, 20001, 20094, 1677, 1550, 000068235, 68176, 786, 798, 962, 449930 $118.15
181690 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3602, 20000, 20001, 20094, 1677, 1550, 000068235, 68176, 786, 798, 962, 449930 $80.30
181690 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3602, 20000, 20001, 20094, 1677, 1550, 000068235, 68176, 786, 798, 962, 449930 $216.04
181690 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3602, 20000, 20001, 20094, 1677, 1550, 000068235, 68176, 786, 798, 962, 449930 $161.25
181690 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3602, 20000, 20001, 20094, 1677, 1550, 000068235, 68176, 786, 798, 962, 449930 $563.50
181690 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3602, 20000, 20001, 20094, 1677, 1550, 000068235, 68176, 786, 798, 962, 449930 $158.50
181690 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3602, 20000, 20001, 20094, 1677, 1550, 000068235, 68176, 786, 798, 962, 449930 $56.00
181690 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3602, 20000, 20001, 20094, 1677, 1550, 000068235, 68176, 786, 798, 962, 449930 $299.00
181690 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3602, 20000, 20001, 20094, 1677, 1550, 000068235, 68176, 786, 798, 962, 449930 $207.00
181690 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3602, 20000, 20001, 20094, 1677, 1550, 000068235, 68176, 786, 798, 962, 449930 $213.32
181690 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010005 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3602, 20000, 20001, 20094, 1677, 1550, 000068235, 68176, 786, 798, 962, 449930 $161.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $1,932.02
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $6,224.62
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $65.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $65.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $61.59
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $156.10
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $70.38
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $49.80
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $78.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $237.40
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $53.88
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $49.70
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $600.02
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $227.60
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $248.59
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $218.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $84.58
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $252.51
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $300.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $390.70
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $166.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $104.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $52.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $488.21
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $78.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $1,968.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $84.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $35.10
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $104.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $338.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $212.50
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $51.15
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $70.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $198.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $104.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $138.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $184.81
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $378.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $117.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $532.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $91.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $77.05
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $52.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $338.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $65.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $63.10
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $212.50
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $59.94
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $61.51
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $616.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $78.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $104.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $130.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $707.62
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $78.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $234.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $78.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $81.06
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $52.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $275.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $91.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $117.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $117.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $115.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $28.60
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $78.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $230.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $70.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $49.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $106.30
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $16.60
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $78.00
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $1,529.50
181689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS MERCADO SAINZ DULCE MARIA MERCADO SAINZ DULCE MARIA.- CR 35010055 (1); FONDO REVOLVENTE NO.02 DE MUSEOS Y GALERÍAS. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 102444, 8850, 667, 91634, 9461, 9503, 1385735, 171892, 133605, 93486, 15648, 93954, B324-5693, 4012, 12109, 136648, 188178, $1,104.00
181688 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V..- CR 220019780 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 2837, 3036 $54,447.21
181687 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE.- CR 220019770 (1); SUSCRIPCION ANUAL DE LA REVISTA CONTIENDA DE JALISCO; FACTURAS: 234 $9,200.00
181686 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GARCIA AYALA ALBERTO GARCIA AYALA ALBERTO.- CR 220019766 (1); MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE DIVERSA CAPACIDAD; FACTURAS: 1508 $2,219.50
181685 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220019765 (1); CONSUMOS EN REUNION GENERAL DE PERSONAL DE 10 ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 265 $5,980.00
181684 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION REGIDURIA 08 ARIZMENDI FOMBONA MARTA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA MARTA ESTELA.- CR 220019754 (1); CAPACITACION POR LA ASISTENCIA AL DIPLOMADO DESARROLLO INTEGRAL DEL EJECUTIVO EN RELACIONES PUBLCIAS; FACTURAS: 1712671, 1712672 $10,200.00
181684 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION REGIDURIA 08 ARIZMENDI FOMBONA MARTA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA MARTA ESTELA.- CR 220019754 (1); CAPACITACION POR LA ASISTENCIA AL DIPLOMADO DESARROLLO INTEGRAL DEL EJECUTIVO EN RELACIONES PUBLCIAS; FACTURAS: 1712671, 1712672 $10,200.00
181683 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. ALUMBRADO PUBLICO TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220019697 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA 6143, COMPRA DE GRUA HIDRAULICA, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 5448 $1,624,375.00
181682 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GUZMAN CUELLAR JUAN DE DIOS LORENZO GUZMAN CUELLAR JUAN DE DIOS LORENZO.- CR 220019653 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0008 $33.90
181681 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 220019649 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0028 $258.90
181680 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL.- CR 220019643 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR NOV. 2008; FACTURAS: 0115 $1,177.20
181679 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010024 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 115087, 98129, 01127, 0347, 98125 $981.85
181679 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010024 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 115087, 98129, 01127, 0347, 98125 $680.44
181679 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010024 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 115087, 98129, 01127, 0347, 98125 $585.00
181679 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010024 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 115087, 98129, 01127, 0347, 98125 $1,951.55
181679 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010024 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 115087, 98129, 01127, 0347, 98125 $1,032.47
181677 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. QF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1646 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-283/08; FACTURAS: 026 $275,250.00
181676 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V. CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI S.A. DE C.V..- CR OPB1645 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CEG-CI-237/08; FACTURAS: 0159 $1,539,893.11
181675 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220019879 (1); ARRENDAMIENTO DEL 16/NOV/08 AL 15/DIC/08 DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN NO.245; FACTURAS: 013 $13,846.00
181674 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V. SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V..- CR 220019779 (1); SERVICIO DE TABLAROCA Y CARPINTERIA EN PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 0989 $10,401.52
181673 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220019744 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0069 $256.05
181672 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS GUZMAN CUELLAR JUAN DE DIOS LORENZO GUZMAN CUELLAR JUAN DE DIOS LORENZO.- CR 220019690 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0009 $20.10
181671 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220019689 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0021 $1,221.45
181670 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MONTALVO NUÑEZ ALBERTO MONTALVO NUÑEZ ALBERTO.- CR 220019688 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0306 $234.15
181669 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 220019686 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0029 $91.20
181668 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 220019685 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJCUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0035 $1,510.35
181667 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL.- CR 220019679 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR DIC. 2008; FACTURAS: 0117 $499.65
181666 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. SEGURIDAD PUBLICA ROMAN RAMOS ANGEL ROMAN RAMOS ANGEL.- CR 220019673 (1); MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRICA, DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA.; FACTURAS: 0728 $24,840.00
181665 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS OPERADORA HOTELERA LIBRA, S.A. DE C.V. OPERADORA HOTELERA LIBRA, S.A. DE C.V..- CR 220019423 (1); HOSPEDAJE PARA LA SRA. DEAR DRIGG A GDL. QUIEN DIRIGIO EL TALLER MAPEO DE ALCANCES; FACTURAS: 32535 $3,511.89
181664 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 220019326 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR A LA CUIDAD DE MEXICO EL 18 DE NOV. 2008; FACTURAS: 53720 $234.00
181663 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL SERVICIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES, S.C. SERVICIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES, S.C..- CR 220019255 (1); TARJETAS DE PRESENTACION PARA VARIOS REGIDORES; FACTURAS: 1420 $3,731.75
181662 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010038 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $50.00
181662 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010038 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $175.00
181662 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010038 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $185.00
181662 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010038 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $160.00
181662 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010038 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $165.00
181662 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010038 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $140.00
181662 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010038 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $65.00
181662 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010038 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $65.00
181662 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010038 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $140.00
181662 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010038 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $190.00
181662 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 60010038 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO $195.00
181661 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010041 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8089, 22304, 660985, 145, 4838, 2546, 3977, 32074, 69116, 34000, B0314-005303, B0314-005302, 3805, 872 $365.00
181661 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010041 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8089, 22304, 660985, 145, 4838, 2546, 3977, 32074, 69116, 34000, B0314-005303, B0314-005302, 3805, 872 $1,924.00
181661 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010041 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8089, 22304, 660985, 145, 4838, 2546, 3977, 32074, 69116, 34000, B0314-005303, B0314-005302, 3805, 872 $71.30
181661 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010041 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8089, 22304, 660985, 145, 4838, 2546, 3977, 32074, 69116, 34000, B0314-005303, B0314-005302, 3805, 872 $310.50
181661 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010041 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8089, 22304, 660985, 145, 4838, 2546, 3977, 32074, 69116, 34000, B0314-005303, B0314-005302, 3805, 872 $7,360.00
181661 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010041 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8089, 22304, 660985, 145, 4838, 2546, 3977, 32074, 69116, 34000, B0314-005303, B0314-005302, 3805, 872 $283.59
181661 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010041 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8089, 22304, 660985, 145, 4838, 2546, 3977, 32074, 69116, 34000, B0314-005303, B0314-005302, 3805, 872 $483.00
181661 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010041 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8089, 22304, 660985, 145, 4838, 2546, 3977, 32074, 69116, 34000, B0314-005303, B0314-005302, 3805, 872 $185.00
181661 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010041 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8089, 22304, 660985, 145, 4838, 2546, 3977, 32074, 69116, 34000, B0314-005303, B0314-005302, 3805, 872 $1,100.15
181661 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010041 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8089, 22304, 660985, 145, 4838, 2546, 3977, 32074, 69116, 34000, B0314-005303, B0314-005302, 3805, 872 $1,896.00
181661 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010041 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8089, 22304, 660985, 145, 4838, 2546, 3977, 32074, 69116, 34000, B0314-005303, B0314-005302, 3805, 872 $1,428.00
181661 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010041 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8089, 22304, 660985, 145, 4838, 2546, 3977, 32074, 69116, 34000, B0314-005303, B0314-005302, 3805, 872 $147.94
181661 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010041 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8089, 22304, 660985, 145, 4838, 2546, 3977, 32074, 69116, 34000, B0314-005303, B0314-005302, 3805, 872 $139.00
181661 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010041 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8089, 22304, 660985, 145, 4838, 2546, 3977, 32074, 69116, 34000, B0314-005303, B0314-005302, 3805, 872 $50.26
181661 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010041 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8089, 22304, 660985, 145, 4838, 2546, 3977, 32074, 69116, 34000, B0314-005303, B0314-005302, 3805, 872 $114.50
181661 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010041 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8089, 22304, 660985, 145, 4838, 2546, 3977, 32074, 69116, 34000, B0314-005303, B0314-005302, 3805, 872 $690.00
181661 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010041 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8089, 22304, 660985, 145, 4838, 2546, 3977, 32074, 69116, 34000, B0314-005303, B0314-005302, 3805, 872 $103.50
181661 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010041 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8089, 22304, 660985, 145, 4838, 2546, 3977, 32074, 69116, 34000, B0314-005303, B0314-005302, 3805, 872 $245.00
181661 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. GRAL EDUCACION LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010041 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 8089, 22304, 660985, 145, 4838, 2546, 3977, 32074, 69116, 34000, B0314-005303, B0314-005302, 3805, 872 $99.93
181660 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010034 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37936, 22502, 2346, 348878, 198442, 6888, 9874, 22044, 11318, 7731, 7734, 41919, 122433, 23667, 23668, 269, 23659, 23656, 23658, 349 $207.62
181660 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010034 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37936, 22502, 2346, 348878, 198442, 6888, 9874, 22044, 11318, 7731, 7734, 41919, 122433, 23667, 23668, 269, 23659, 23656, 23658, 349 $230.00
181660 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010034 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37936, 22502, 2346, 348878, 198442, 6888, 9874, 22044, 11318, 7731, 7734, 41919, 122433, 23667, 23668, 269, 23659, 23656, 23658, 349 $700.00
181660 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010034 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37936, 22502, 2346, 348878, 198442, 6888, 9874, 22044, 11318, 7731, 7734, 41919, 122433, 23667, 23668, 269, 23659, 23656, 23658, 349 $150.60
181660 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010034 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37936, 22502, 2346, 348878, 198442, 6888, 9874, 22044, 11318, 7731, 7734, 41919, 122433, 23667, 23668, 269, 23659, 23656, 23658, 349 $402.50
181660 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010034 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37936, 22502, 2346, 348878, 198442, 6888, 9874, 22044, 11318, 7731, 7734, 41919, 122433, 23667, 23668, 269, 23659, 23656, 23658, 349 $1,554.77
181660 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010034 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37936, 22502, 2346, 348878, 198442, 6888, 9874, 22044, 11318, 7731, 7734, 41919, 122433, 23667, 23668, 269, 23659, 23656, 23658, 349 $402.50
181660 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010034 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37936, 22502, 2346, 348878, 198442, 6888, 9874, 22044, 11318, 7731, 7734, 41919, 122433, 23667, 23668, 269, 23659, 23656, 23658, 349 $700.00
181660 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010034 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37936, 22502, 2346, 348878, 198442, 6888, 9874, 22044, 11318, 7731, 7734, 41919, 122433, 23667, 23668, 269, 23659, 23656, 23658, 349 $402.50
181660 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010034 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37936, 22502, 2346, 348878, 198442, 6888, 9874, 22044, 11318, 7731, 7734, 41919, 122433, 23667, 23668, 269, 23659, 23656, 23658, 349 $556.00
181660 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010034 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37936, 22502, 2346, 348878, 198442, 6888, 9874, 22044, 11318, 7731, 7734, 41919, 122433, 23667, 23668, 269, 23659, 23656, 23658, 349 $700.00
181660 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010034 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37936, 22502, 2346, 348878, 198442, 6888, 9874, 22044, 11318, 7731, 7734, 41919, 122433, 23667, 23668, 269, 23659, 23656, 23658, 349 $1,472.00
181660 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010034 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37936, 22502, 2346, 348878, 198442, 6888, 9874, 22044, 11318, 7731, 7734, 41919, 122433, 23667, 23668, 269, 23659, 23656, 23658, 349 $402.50
181660 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010034 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37936, 22502, 2346, 348878, 198442, 6888, 9874, 22044, 11318, 7731, 7734, 41919, 122433, 23667, 23668, 269, 23659, 23656, 23658, 349 $402.50
181660 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010034 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37936, 22502, 2346, 348878, 198442, 6888, 9874, 22044, 11318, 7731, 7734, 41919, 122433, 23667, 23668, 269, 23659, 23656, 23658, 349 $19.20
181660 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010034 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37936, 22502, 2346, 348878, 198442, 6888, 9874, 22044, 11318, 7731, 7734, 41919, 122433, 23667, 23668, 269, 23659, 23656, 23658, 349 $687.01
181660 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010034 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37936, 22502, 2346, 348878, 198442, 6888, 9874, 22044, 11318, 7731, 7734, 41919, 122433, 23667, 23668, 269, 23659, 23656, 23658, 349 $35.20
181660 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010034 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37936, 22502, 2346, 348878, 198442, 6888, 9874, 22044, 11318, 7731, 7734, 41919, 122433, 23667, 23668, 269, 23659, 23656, 23658, 349 $36.03
181660 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010034 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37936, 22502, 2346, 348878, 198442, 6888, 9874, 22044, 11318, 7731, 7734, 41919, 122433, 23667, 23668, 269, 23659, 23656, 23658, 349 $169.00
181660 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010034 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37936, 22502, 2346, 348878, 198442, 6888, 9874, 22044, 11318, 7731, 7734, 41919, 122433, 23667, 23668, 269, 23659, 23656, 23658, 349 $1,204.00
181660 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010034 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37936, 22502, 2346, 348878, 198442, 6888, 9874, 22044, 11318, 7731, 7734, 41919, 122433, 23667, 23668, 269, 23659, 23656, 23658, 349 $32.32
181660 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010034 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37936, 22502, 2346, 348878, 198442, 6888, 9874, 22044, 11318, 7731, 7734, 41919, 122433, 23667, 23668, 269, 23659, 23656, 23658, 349 $53.87
181660 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010034 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37936, 22502, 2346, 348878, 198442, 6888, 9874, 22044, 11318, 7731, 7734, 41919, 122433, 23667, 23668, 269, 23659, 23656, 23658, 349 $39.00
181660 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010034 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 37936, 22502, 2346, 348878, 198442, 6888, 9874, 22044, 11318, 7731, 7734, 41919, 122433, 23667, 23668, 269, 23659, 23656, 23658, 349 $402.50
181659 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES. DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1333, 3153, 3113, 62970, 63056, 0443, 120256, 89615, 118437, 19253, 3943, 6482, 012751, 17543, $70.04
181659 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES. DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1333, 3153, 3113, 62970, 63056, 0443, 120256, 89615, 118437, 19253, 3943, 6482, 012751, 17543, $349.75
181659 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES. DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1333, 3153, 3113, 62970, 63056, 0443, 120256, 89615, 118437, 19253, 3943, 6482, 012751, 17543, $365.45
181659 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES. DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1333, 3153, 3113, 62970, 63056, 0443, 120256, 89615, 118437, 19253, 3943, 6482, 012751, 17543, $60.00
181659 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES. DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1333, 3153, 3113, 62970, 63056, 0443, 120256, 89615, 118437, 19253, 3943, 6482, 012751, 17543, $90.00
181659 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES. DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1333, 3153, 3113, 62970, 63056, 0443, 120256, 89615, 118437, 19253, 3943, 6482, 012751, 17543, $160.00
181659 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES. DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1333, 3153, 3113, 62970, 63056, 0443, 120256, 89615, 118437, 19253, 3943, 6482, 012751, 17543, $1,940.00
181659 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES. DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1333, 3153, 3113, 62970, 63056, 0443, 120256, 89615, 118437, 19253, 3943, 6482, 012751, 17543, $136.00
181659 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES. DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1333, 3153, 3113, 62970, 63056, 0443, 120256, 89615, 118437, 19253, 3943, 6482, 012751, 17543, $249.34
181659 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES. DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1333, 3153, 3113, 62970, 63056, 0443, 120256, 89615, 118437, 19253, 3943, 6482, 012751, 17543, $345.00
181659 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES. DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1333, 3153, 3113, 62970, 63056, 0443, 120256, 89615, 118437, 19253, 3943, 6482, 012751, 17543, $345.00
181659 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES. DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1333, 3153, 3113, 62970, 63056, 0443, 120256, 89615, 118437, 19253, 3943, 6482, 012751, 17543, $1,364.19
181659 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES. DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1333, 3153, 3113, 62970, 63056, 0443, 120256, 89615, 118437, 19253, 3943, 6482, 012751, 17543, $62.19
181659 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES. DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1333, 3153, 3113, 62970, 63056, 0443, 120256, 89615, 118437, 19253, 3943, 6482, 012751, 17543, $267.99
181659 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SALUD MUNICIPAL LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES. DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1333, 3153, 3113, 62970, 63056, 0443, 120256, 89615, 118437, 19253, 3943, 6482, 012751, 17543, $97.29
181659 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010051 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS U.A.P.S. Y CONSULTORIOS POPULARES. DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 1333, 3153, 3113, 62970, 63056, 0443, 120256, 89615, 118437, 19253, 3943, 6482, 012751, 17543, $1,138.50
181658 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 3531, 316611, 315774, 318250, 100455, 67214, 69024, 68265, 93626, 31154, 2113, 1-A-000193006, 3632, 22408, 3643, 2141 $1,891.75
181658 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 3531, 316611, 315774, 318250, 100455, 67214, 69024, 68265, 93626, 31154, 2113, 1-A-000193006, 3632, 22408, 3643, 2141 $379.50
181658 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 3531, 316611, 315774, 318250, 100455, 67214, 69024, 68265, 93626, 31154, 2113, 1-A-000193006, 3632, 22408, 3643, 2141 $44.85
181658 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 3531, 316611, 315774, 318250, 100455, 67214, 69024, 68265, 93626, 31154, 2113, 1-A-000193006, 3632, 22408, 3643, 2141 $59.78
181658 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 3531, 316611, 315774, 318250, 100455, 67214, 69024, 68265, 93626, 31154, 2113, 1-A-000193006, 3632, 22408, 3643, 2141 $455.00
181658 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 3531, 316611, 315774, 318250, 100455, 67214, 69024, 68265, 93626, 31154, 2113, 1-A-000193006, 3632, 22408, 3643, 2141 $577.16
181658 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 3531, 316611, 315774, 318250, 100455, 67214, 69024, 68265, 93626, 31154, 2113, 1-A-000193006, 3632, 22408, 3643, 2141 $114.98
181658 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 3531, 316611, 315774, 318250, 100455, 67214, 69024, 68265, 93626, 31154, 2113, 1-A-000193006, 3632, 22408, 3643, 2141 $227.70
181658 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 3531, 316611, 315774, 318250, 100455, 67214, 69024, 68265, 93626, 31154, 2113, 1-A-000193006, 3632, 22408, 3643, 2141 $76.00
181658 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 3531, 316611, 315774, 318250, 100455, 67214, 69024, 68265, 93626, 31154, 2113, 1-A-000193006, 3632, 22408, 3643, 2141 $50.40
181658 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 3531, 316611, 315774, 318250, 100455, 67214, 69024, 68265, 93626, 31154, 2113, 1-A-000193006, 3632, 22408, 3643, 2141 $52.15
181658 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 3531, 316611, 315774, 318250, 100455, 67214, 69024, 68265, 93626, 31154, 2113, 1-A-000193006, 3632, 22408, 3643, 2141 $45.50
181658 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 3531, 316611, 315774, 318250, 100455, 67214, 69024, 68265, 93626, 31154, 2113, 1-A-000193006, 3632, 22408, 3643, 2141 $42.75
181658 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 3531, 316611, 315774, 318250, 100455, 67214, 69024, 68265, 93626, 31154, 2113, 1-A-000193006, 3632, 22408, 3643, 2141 $126.02
181658 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ADMINISTRACION PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 3531, 316611, 315774, 318250, 100455, 67214, 69024, 68265, 93626, 31154, 2113, 1-A-000193006, 3632, 22408, 3643, 2141 $1,063.75
181658 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 3531, 316611, 315774, 318250, 100455, 67214, 69024, 68265, 93626, 31154, 2113, 1-A-000193006, 3632, 22408, 3643, 2141 $539.04
181658 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 3531, 316611, 315774, 318250, 100455, 67214, 69024, 68265, 93626, 31154, 2113, 1-A-000193006, 3632, 22408, 3643, 2141 $593.40
181656 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RODRIGUEZ PULIDO PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ PULIDO PEDRO ALEJANDRO.- CR 220019826 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SINDICATURA; FACTURAS: 0002 $11,040.00
181655 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220019818 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ADSCRITA A LA TESORERIA MPAL; FACTURAS: 083 $18,375.00
181653 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RUELAS SANTOS ELBA RUELAS SANTOS ELBA.- CR 220019732 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $28,691.66
181653 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RUELAS SANTOS ELBA RUELAS SANTOS ELBA.- CR 220019732 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $4,586.07
181653 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUELAS SANTOS ELBA RUELAS SANTOS ELBA.- CR 220019732 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,143.07
181653 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RUELAS SANTOS ELBA RUELAS SANTOS ELBA.- CR 220019732 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $2,754.40
181652 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SISTEMAS DIAZ AMEZQUITA SAMUEL DIAZ AMEZQUITA SAMUEL.- CR 220019624 (1); SERVICIO DE ASESORIA EN INFORMATICA NOVIEMBRE/2008, ORDEN 2655, DIR DE SISTEMAS OF.1461/2008.; FACTURAS: 285 $14,238.09
181651 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO INROUTING, S.A. DE C.V. INROUTING, S.A. DE C.V..- CR 220019575 (1); SERVICIO DE DUPLICADO DE CD EN MASTER DE ACERO, PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 4358 $37,375.00
181650 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220019572 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: NVO 110989 $69,000.00
181648 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220019546 (1); ANT. DE HONOARARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0010 $205.05
181647 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PANTEONES INGENIERIA Y VENTA DE EQUIPO ELECTRICO, SA DE CV INGENIERIA Y VENTA DE EQUIPO ELECTRICO, SA DE CV.- CR 220019485 (1); COMPRA DE BALASTRO PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 19167 $2,576.00
181646 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MUEBLES BURA, S.A. DE C.V. MUEBLES BURA, S.A. DE C.V..- CR 220019394 (1); COMPRA DE 1 TELEVISOR PARA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS.; FACTURAS: G 22743 $7,519.85
181645 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA.- CR 220019341 (1); PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES; FACTURAS: 31 $9,200.00
181644 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPO DE MEDICION DIR. ALUMBRADO PUBLICO OROPEZA INGENIEROS, S.A. DE C.V. OROPEZA INGENIEROS, S.A. DE C.V..- CR 220019288 (1); COMPRA DE PUNTA ATENUADORA DE ALTO VOLTAJE PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 10386 $2,137.79
181643 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS URIBE DALLI ELIZABETH URIBE DALLI ELIZABETH.- CR 220018380 (1); FINIQUITO DE ORQUIZ QUEZADA JAVIER QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 25 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $6,242.30
181643 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS URIBE DALLI ELIZABETH URIBE DALLI ELIZABETH.- CR 220018380 (1); FINIQUITO DE ORQUIZ QUEZADA JAVIER QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 25 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $90.00
181643 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS URIBE DALLI ELIZABETH URIBE DALLI ELIZABETH.- CR 220018380 (1); FINIQUITO DE ORQUIZ QUEZADA JAVIER QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 25 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $73.33
181643 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS URIBE DALLI ELIZABETH URIBE DALLI ELIZABETH.- CR 220018380 (1); FINIQUITO DE ORQUIZ QUEZADA JAVIER QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 25 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $20,374.19
181643 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS URIBE DALLI ELIZABETH URIBE DALLI ELIZABETH.- CR 220018380 (1); FINIQUITO DE ORQUIZ QUEZADA JAVIER QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 25 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $1,903.90
181643 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS URIBE DALLI ELIZABETH URIBE DALLI ELIZABETH.- CR 220018380 (1); FINIQUITO DE ORQUIZ QUEZADA JAVIER QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 25 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $474.41
181643 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS URIBE DALLI ELIZABETH URIBE DALLI ELIZABETH.- CR 220018380 (1); FINIQUITO DE ORQUIZ QUEZADA JAVIER QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 25 DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO $50.96
181642 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200012 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 74656, 74794, 56011, 200646, 94636, 236022, 4125, 5086498, 164976, 240167 $329.70
181642 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200012 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 74656, 74794, 56011, 200646, 94636, 236022, 4125, 5086498, 164976, 240167 $15.00
181642 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200012 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 74656, 74794, 56011, 200646, 94636, 236022, 4125, 5086498, 164976, 240167 $283.50
181642 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200012 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 74656, 74794, 56011, 200646, 94636, 236022, 4125, 5086498, 164976, 240167 $56.00
181642 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200012 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 74656, 74794, 56011, 200646, 94636, 236022, 4125, 5086498, 164976, 240167 $16.00
181642 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200012 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 74656, 74794, 56011, 200646, 94636, 236022, 4125, 5086498, 164976, 240167 $56.00
181642 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200012 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 74656, 74794, 56011, 200646, 94636, 236022, 4125, 5086498, 164976, 240167 $1,012.00
181642 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200012 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 74656, 74794, 56011, 200646, 94636, 236022, 4125, 5086498, 164976, 240167 $1,727.07
181642 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200012 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 74656, 74794, 56011, 200646, 94636, 236022, 4125, 5086498, 164976, 240167 $24.00
181642 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200012 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 74656, 74794, 56011, 200646, 94636, 236022, 4125, 5086498, 164976, 240167 $16.00
181641 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010022 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4482, 4586, 3537, 32919, 0260 $11.50
181641 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010022 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4482, 4586, 3537, 32919, 0260 $68.50
181641 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010022 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4482, 4586, 3537, 32919, 0260 $299.00
181641 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010022 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4482, 4586, 3537, 32919, 0260 $391.00
181641 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010022 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4482, 4586, 3537, 32919, 0260 $59.17
181641 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010022 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4482, 4586, 3537, 32919, 0260 $114.98
81813 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1649 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CEG-CI-247/08; FACTURAS: 1719 $1,245,085.84
81812 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS TAPIA GARCIA LIZA NOEMI TAPIA GARCIA LIZA NOEMI.- CR OPB1644 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CNC-AD-296/08; FACTURAS: 0401 $239,999.28
81811 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION PABLO VAZQUEZ PIOMBO PABLO VAZQUEZ PIOMBO.- CR OPB1575 (1); PAGO DE LA EST.1 OPC-CPU-EYP-AD-136/08; FACTURAS: 0031 $102,045.08
81811 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION PABLO VAZQUEZ PIOMBO PABLO VAZQUEZ PIOMBO.- CR OPB1575 (1); PAGO DE LA EST.1 OPC-CPU-EYP-AD-136/08; FACTURAS: 0031 $-30,613.52
81810 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V. GRUPO CORPORATIVO MEGALITO S.A. DE C.V..- CR OPB1448 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-EQP-AD-106/08; FACTURAS: 527 $36,137.35
81808 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221048 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3342, 110245, 3277, 3276, 3278 $1,720.40
81808 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221048 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3342, 110245, 3277, 3276, 3278 $121.90
81808 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221048 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3342, 110245, 3277, 3276, 3278 $6,076.60
81808 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221048 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3342, 110245, 3277, 3276, 3278 $313.91
81808 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221048 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3342, 110245, 3277, 3276, 3278 $60.95
81808 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221048 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3342, 110245, 3277, 3276, 3278 $473.80
81808 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221048 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3342, 110245, 3277, 3276, 3278 $1,143.10
81808 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221048 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3342, 110245, 3277, 3276, 3278 $60.95
81808 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221048 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3342, 110245, 3277, 3276, 3278 $4,531.00
81808 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221048 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3342, 110245, 3277, 3276, 3278 $313.91
81808 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221048 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3342, 110245, 3277, 3276, 3278 $225.40
81808 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221048 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3344, 3342, 110245, 3277, 3276, 3278 $2,557.60
81807 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9400, 9311, 9309, 9291, 9301, 9289, 9292, 9294, 9297, 9312, 9279, 9280, 9281, 9282, 9408, 9403, 9397, $410.44
81807 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9400, 9311, 9309, 9291, 9301, 9289, 9292, 9294, 9297, 9312, 9279, 9280, 9281, 9282, 9408, 9403, 9397, $149.50
81807 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9400, 9311, 9309, 9291, 9301, 9289, 9292, 9294, 9297, 9312, 9279, 9280, 9281, 9282, 9408, 9403, 9397, $345.58
81807 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9400, 9311, 9309, 9291, 9301, 9289, 9292, 9294, 9297, 9312, 9279, 9280, 9281, 9282, 9408, 9403, 9397, $1,437.50
81807 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9400, 9311, 9309, 9291, 9301, 9289, 9292, 9294, 9297, 9312, 9279, 9280, 9281, 9282, 9408, 9403, 9397, $3,565.01
81807 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9400, 9311, 9309, 9291, 9301, 9289, 9292, 9294, 9297, 9312, 9279, 9280, 9281, 9282, 9408, 9403, 9397, $149.50
81807 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9400, 9311, 9309, 9291, 9301, 9289, 9292, 9294, 9297, 9312, 9279, 9280, 9281, 9282, 9408, 9403, 9397, $149.50
81807 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9400, 9311, 9309, 9291, 9301, 9289, 9292, 9294, 9297, 9312, 9279, 9280, 9281, 9282, 9408, 9403, 9397, $149.50
81807 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9400, 9311, 9309, 9291, 9301, 9289, 9292, 9294, 9297, 9312, 9279, 9280, 9281, 9282, 9408, 9403, 9397, $1,816.62
81807 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9400, 9311, 9309, 9291, 9301, 9289, 9292, 9294, 9297, 9312, 9279, 9280, 9281, 9282, 9408, 9403, 9397, $149.50
81807 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9400, 9311, 9309, 9291, 9301, 9289, 9292, 9294, 9297, 9312, 9279, 9280, 9281, 9282, 9408, 9403, 9397, $2,702.50
81807 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9400, 9311, 9309, 9291, 9301, 9289, 9292, 9294, 9297, 9312, 9279, 9280, 9281, 9282, 9408, 9403, 9397, $9,462.20
81807 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9400, 9311, 9309, 9291, 9301, 9289, 9292, 9294, 9297, 9312, 9279, 9280, 9281, 9282, 9408, 9403, 9397, $1,069.50
81807 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9400, 9311, 9309, 9291, 9301, 9289, 9292, 9294, 9297, 9312, 9279, 9280, 9281, 9282, 9408, 9403, 9397, $149.50
81807 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9400, 9311, 9309, 9291, 9301, 9289, 9292, 9294, 9297, 9312, 9279, 9280, 9281, 9282, 9408, 9403, 9397, $1,065.22
81807 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9400, 9311, 9309, 9291, 9301, 9289, 9292, 9294, 9297, 9312, 9279, 9280, 9281, 9282, 9408, 9403, 9397, $945.73
81807 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9400, 9311, 9309, 9291, 9301, 9289, 9292, 9294, 9297, 9312, 9279, 9280, 9281, 9282, 9408, 9403, 9397, $149.50
81807 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9400, 9311, 9309, 9291, 9301, 9289, 9292, 9294, 9297, 9312, 9279, 9280, 9281, 9282, 9408, 9403, 9397, $149.50
81807 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9400, 9311, 9309, 9291, 9301, 9289, 9292, 9294, 9297, 9312, 9279, 9280, 9281, 9282, 9408, 9403, 9397, $1,579.72
81807 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9400, 9311, 9309, 9291, 9301, 9289, 9292, 9294, 9297, 9312, 9279, 9280, 9281, 9282, 9408, 9403, 9397, $149.50
81807 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9400, 9311, 9309, 9291, 9301, 9289, 9292, 9294, 9297, 9312, 9279, 9280, 9281, 9282, 9408, 9403, 9397, $2,852.00
81807 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9400, 9311, 9309, 9291, 9301, 9289, 9292, 9294, 9297, 9312, 9279, 9280, 9281, 9282, 9408, 9403, 9397, $6,785.00
81807 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9400, 9311, 9309, 9291, 9301, 9289, 9292, 9294, 9297, 9312, 9279, 9280, 9281, 9282, 9408, 9403, 9397, $403.14
81807 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221046 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9400, 9311, 9309, 9291, 9301, 9289, 9292, 9294, 9297, 9312, 9279, 9280, 9281, 9282, 9408, 9403, 9397, $1,839.62
81806 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221045 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 65, 64, 62, 61 $1,564.00
81806 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221045 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 65, 64, 62, 61 $2,702.50
81806 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221045 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 65, 64, 62, 61 $3,047.12
81806 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221045 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 65, 64, 62, 61 $10,999.75
81805 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13596, 13597, 13598, 13406, 13626, 13620, 13619, 13618, 13617, 13616 $1,639.67
81805 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13596, 13597, 13598, 13406, 13626, 13620, 13619, 13618, 13617, 13616 $172.50
81805 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13596, 13597, 13598, 13406, 13626, 13620, 13619, 13618, 13617, 13616 $823.68
81805 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13596, 13597, 13598, 13406, 13626, 13620, 13619, 13618, 13617, 13616 $426.13
81805 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13596, 13597, 13598, 13406, 13626, 13620, 13619, 13618, 13617, 13616 $426.13
81805 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13596, 13597, 13598, 13406, 13626, 13620, 13619, 13618, 13617, 13616 $1,639.67
81805 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13596, 13597, 13598, 13406, 13626, 13620, 13619, 13618, 13617, 13616 $6,163.92
81805 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13596, 13597, 13598, 13406, 13626, 13620, 13619, 13618, 13617, 13616 $356.93
81805 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13596, 13597, 13598, 13406, 13626, 13620, 13619, 13618, 13617, 13616 $575.38
81805 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221039 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13596, 13597, 13598, 13406, 13626, 13620, 13619, 13618, 13617, 13616 $172.50
81804 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 788, 782, 783, 784 $4,025.00
81804 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 788, 782, 783, 784 $5,175.00
81804 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 788, 782, 783, 784 $1,661.75
81804 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221038 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 788, 782, 783, 784 $4,025.00
81803 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2470, 2467, 2464, 2457, 2431 $961.36
81803 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2470, 2467, 2464, 2457, 2431 $1,778.36
81803 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2470, 2467, 2464, 2457, 2431 $2,802.77
81803 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2470, 2467, 2464, 2457, 2431 $3,443.22
81803 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221035 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2470, 2467, 2464, 2457, 2431 $6,849.52
81802 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 408 $9,981.95
81801 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HINOJOSA TOVAR APOLONIO HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3507 $9,800.00
81800 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4124, 4109, 4105, 4100, 4097 $8,788.32
81800 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4124, 4109, 4105, 4100, 4097 $150.00
81800 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4124, 4109, 4105, 4100, 4097 $150.00
81800 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4124, 4109, 4105, 4100, 4097 $874.47
81800 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4124, 4109, 4105, 4100, 4097 $150.00
81799 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2603, 2602, 2601, 2600, 2598, 2594, 2493, 2596, 2607, 2599, 2630, 2629, 2634, 2633, 2631, 2626, 2 $2,185.00
81799 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2603, 2602, 2601, 2600, 2598, 2594, 2493, 2596, 2607, 2599, 2630, 2629, 2634, 2633, 2631, 2626, 2 $4,955.12
81799 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2603, 2602, 2601, 2600, 2598, 2594, 2493, 2596, 2607, 2599, 2630, 2629, 2634, 2633, 2631, 2626, 2 $4,071.00
81799 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2603, 2602, 2601, 2600, 2598, 2594, 2493, 2596, 2607, 2599, 2630, 2629, 2634, 2633, 2631, 2626, 2 $1,035.00
81799 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2603, 2602, 2601, 2600, 2598, 2594, 2493, 2596, 2607, 2599, 2630, 2629, 2634, 2633, 2631, 2626, 2 $5,031.25
81799 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2603, 2602, 2601, 2600, 2598, 2594, 2493, 2596, 2607, 2599, 2630, 2629, 2634, 2633, 2631, 2626, 2 $7,957.68
81799 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2603, 2602, 2601, 2600, 2598, 2594, 2493, 2596, 2607, 2599, 2630, 2629, 2634, 2633, 2631, 2626, 2 $632.50
81799 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2603, 2602, 2601, 2600, 2598, 2594, 2493, 2596, 2607, 2599, 2630, 2629, 2634, 2633, 2631, 2626, 2 $11,199.85
81799 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2603, 2602, 2601, 2600, 2598, 2594, 2493, 2596, 2607, 2599, 2630, 2629, 2634, 2633, 2631, 2626, 2 $1,610.00
81799 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2603, 2602, 2601, 2600, 2598, 2594, 2493, 2596, 2607, 2599, 2630, 2629, 2634, 2633, 2631, 2626, 2 $1,035.00
81799 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2603, 2602, 2601, 2600, 2598, 2594, 2493, 2596, 2607, 2599, 2630, 2629, 2634, 2633, 2631, 2626, 2 $448.50
81799 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2603, 2602, 2601, 2600, 2598, 2594, 2493, 2596, 2607, 2599, 2630, 2629, 2634, 2633, 2631, 2626, 2 $2,166.60
81799 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2603, 2602, 2601, 2600, 2598, 2594, 2493, 2596, 2607, 2599, 2630, 2629, 2634, 2633, 2631, 2626, 2 $2,739.30
81799 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2603, 2602, 2601, 2600, 2598, 2594, 2493, 2596, 2607, 2599, 2630, 2629, 2634, 2633, 2631, 2626, 2 $517.50
81799 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2603, 2602, 2601, 2600, 2598, 2594, 2493, 2596, 2607, 2599, 2630, 2629, 2634, 2633, 2631, 2626, 2 $494.50
81799 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2603, 2602, 2601, 2600, 2598, 2594, 2493, 2596, 2607, 2599, 2630, 2629, 2634, 2633, 2631, 2626, 2 $2,926.26
81799 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2603, 2602, 2601, 2600, 2598, 2594, 2493, 2596, 2607, 2599, 2630, 2629, 2634, 2633, 2631, 2626, 2 $299.00
81799 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2603, 2602, 2601, 2600, 2598, 2594, 2493, 2596, 2607, 2599, 2630, 2629, 2634, 2633, 2631, 2626, 2 $1,253.50
81799 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2603, 2602, 2601, 2600, 2598, 2594, 2493, 2596, 2607, 2599, 2630, 2629, 2634, 2633, 2631, 2626, 2 $6,240.20
81799 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2603, 2602, 2601, 2600, 2598, 2594, 2493, 2596, 2607, 2599, 2630, 2629, 2634, 2633, 2631, 2626, 2 $1,035.00
81799 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2603, 2602, 2601, 2600, 2598, 2594, 2493, 2596, 2607, 2599, 2630, 2629, 2634, 2633, 2631, 2626, 2 $1,776.20
81799 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2603, 2602, 2601, 2600, 2598, 2594, 2493, 2596, 2607, 2599, 2630, 2629, 2634, 2633, 2631, 2626, 2 $1,794.00
81799 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2605, 2603, 2602, 2601, 2600, 2598, 2594, 2493, 2596, 2607, 2599, 2630, 2629, 2634, 2633, 2631, 2626, 2 $8,934.35
81798 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221013 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5198, 5196, 5194, 5193, 5192, 5191 $340.02
81798 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221013 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5198, 5196, 5194, 5193, 5192, 5191 $4,388.86
81798 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221013 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5198, 5196, 5194, 5193, 5192, 5191 $4,473.22
81798 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221013 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5198, 5196, 5194, 5193, 5192, 5191 $560.39
81798 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221013 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5198, 5196, 5194, 5193, 5192, 5191 $1,914.52
81798 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221013 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5198, 5196, 5194, 5193, 5192, 5191 $1,227.51
81797 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24221008 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 852, 855, 854 $6,325.00
81797 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24221008 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 852, 855, 854 $4,485.00
81797 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24221008 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 852, 855, 854 $7,820.00
81796 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220995 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMINETO; FACTURAS: 55997, 55984, 55942 $3,157.90
81796 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220995 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMINETO; FACTURAS: 55997, 55984, 55942 $3,647.80
81796 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220995 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMINETO; FACTURAS: 55997, 55984, 55942 $902.75
81795 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220992 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 47366, 47365, 47279, 47270, 47174, 47119 $388.50
81795 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220992 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 47366, 47365, 47279, 47270, 47174, 47119 $129.83
81795 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220992 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 47366, 47365, 47279, 47270, 47174, 47119 $100.81
81795 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220992 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 47366, 47365, 47279, 47270, 47174, 47119 $1,736.45
81795 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220992 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 47366, 47365, 47279, 47270, 47174, 47119 $861.79
81795 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220992 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 47366, 47365, 47279, 47270, 47174, 47119 $352.59
81794 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220991 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: A10441 $6,348.00
81793 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 24220990 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 460, 457, 456 $1,955.00
81793 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 24220990 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 460, 457, 456 $862.50
81793 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 24220990 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 460, 457, 456 $3,220.00
81792 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220988 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: gdt5129 $11,144.93
81791 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220985 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 30997A, 30971A, 30797A, 30798A, 30800A, 30801A, 30802A, 30804A, 30812A, 30813A $3,220.00
81791 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220985 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 30997A, 30971A, 30797A, 30798A, 30800A, 30801A, 30802A, 30804A, 30812A, 30813A $149.50
81791 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220985 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 30997A, 30971A, 30797A, 30798A, 30800A, 30801A, 30802A, 30804A, 30812A, 30813A $688.85
81791 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220985 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 30997A, 30971A, 30797A, 30798A, 30800A, 30801A, 30802A, 30804A, 30812A, 30813A $2,606.10
81791 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220985 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 30997A, 30971A, 30797A, 30798A, 30800A, 30801A, 30802A, 30804A, 30812A, 30813A $92.00
81791 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220985 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 30997A, 30971A, 30797A, 30798A, 30800A, 30801A, 30802A, 30804A, 30812A, 30813A $1,598.50
81791 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220985 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 30997A, 30971A, 30797A, 30798A, 30800A, 30801A, 30802A, 30804A, 30812A, 30813A $3,029.40
81791 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220985 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 30997A, 30971A, 30797A, 30798A, 30800A, 30801A, 30802A, 30804A, 30812A, 30813A $3,029.40
81791 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220985 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 30997A, 30971A, 30797A, 30798A, 30800A, 30801A, 30802A, 30804A, 30812A, 30813A $115.00
81791 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220985 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 30997A, 30971A, 30797A, 30798A, 30800A, 30801A, 30802A, 30804A, 30812A, 30813A $1,863.00
81790 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220984 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL. H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 20260, 20262, 20261, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20188, 20198, 20231, 20220, 20225, 20226, 20221, 20222, 20223, 20224, 2023 $3,375.25
81790 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220984 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL. H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 20260, 20262, 20261, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20188, 20198, 20231, 20220, 20225, 20226, 20221, 20222, 20223, 20224, 2023 $4,520.65
81790 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220984 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL. H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 20260, 20262, 20261, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20188, 20198, 20231, 20220, 20225, 20226, 20221, 20222, 20223, 20224, 2023 $862.50
81790 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220984 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL. H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 20260, 20262, 20261, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20188, 20198, 20231, 20220, 20225, 20226, 20221, 20222, 20223, 20224, 2023 $9,576.05
81790 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220984 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL. H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 20260, 20262, 20261, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20188, 20198, 20231, 20220, 20225, 20226, 20221, 20222, 20223, 20224, 2023 $506.00
81790 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220984 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL. H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 20260, 20262, 20261, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20188, 20198, 20231, 20220, 20225, 20226, 20221, 20222, 20223, 20224, 2023 $1,639.90
81790 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220984 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL. H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 20260, 20262, 20261, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20188, 20198, 20231, 20220, 20225, 20226, 20221, 20222, 20223, 20224, 2023 $4,444.75
81790 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220984 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL. H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 20260, 20262, 20261, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20188, 20198, 20231, 20220, 20225, 20226, 20221, 20222, 20223, 20224, 2023 $4,911.65
81790 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220984 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL. H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 20260, 20262, 20261, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20188, 20198, 20231, 20220, 20225, 20226, 20221, 20222, 20223, 20224, 2023 $9,959.00
81790 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220984 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL. H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 20260, 20262, 20261, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20188, 20198, 20231, 20220, 20225, 20226, 20221, 20222, 20223, 20224, 2023 $2,212.60
81790 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220984 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL. H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 20260, 20262, 20261, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20188, 20198, 20231, 20220, 20225, 20226, 20221, 20222, 20223, 20224, 2023 $8,178.80
81790 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220984 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL. H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 20260, 20262, 20261, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20188, 20198, 20231, 20220, 20225, 20226, 20221, 20222, 20223, 20224, 2023 $278.30
81790 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220984 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL. H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 20260, 20262, 20261, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20188, 20198, 20231, 20220, 20225, 20226, 20221, 20222, 20223, 20224, 2023 $304.75
81790 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220984 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL. H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 20260, 20262, 20261, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20188, 20198, 20231, 20220, 20225, 20226, 20221, 20222, 20223, 20224, 2023 $2,127.50
81790 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220984 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL. H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 20260, 20262, 20261, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20188, 20198, 20231, 20220, 20225, 20226, 20221, 20222, 20223, 20224, 2023 $4,370.00
81790 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220984 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL. H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 20260, 20262, 20261, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20188, 20198, 20231, 20220, 20225, 20226, 20221, 20222, 20223, 20224, 2023 $534.75
81790 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220984 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL. H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 20260, 20262, 20261, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20188, 20198, 20231, 20220, 20225, 20226, 20221, 20222, 20223, 20224, 2023 $519.80
81790 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220984 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL. H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 20260, 20262, 20261, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20188, 20198, 20231, 20220, 20225, 20226, 20221, 20222, 20223, 20224, 2023 $1,852.65
81790 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220984 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL. H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 20260, 20262, 20261, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20188, 20198, 20231, 20220, 20225, 20226, 20221, 20222, 20223, 20224, 2023 $304.75
81790 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220984 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL. H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 20260, 20262, 20261, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20188, 20198, 20231, 20220, 20225, 20226, 20221, 20222, 20223, 20224, 2023 $5,065.75
81790 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220984 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL. H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 20260, 20262, 20261, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20188, 20198, 20231, 20220, 20225, 20226, 20221, 20222, 20223, 20224, 2023 $4,082.50
81790 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220984 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL. H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 20260, 20262, 20261, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20188, 20198, 20231, 20220, 20225, 20226, 20221, 20222, 20223, 20224, 2023 $4,416.00
81790 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220984 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL. H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 20260, 20262, 20261, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20188, 20198, 20231, 20220, 20225, 20226, 20221, 20222, 20223, 20224, 2023 $5,333.70
81790 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220984 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL. H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 20260, 20262, 20261, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20188, 20198, 20231, 20220, 20225, 20226, 20221, 20222, 20223, 20224, 2023 $312.80
81789 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220965 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55310, 55305, 55311, 55312, 55313, 55166, 55165, 55164, 55163, 55010, 55199 $1,753.75
81789 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220965 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55310, 55305, 55311, 55312, 55313, 55166, 55165, 55164, 55163, 55010, 55199 $2,751.57
81789 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220965 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55310, 55305, 55311, 55312, 55313, 55166, 55165, 55164, 55163, 55010, 55199 $1,399.33
81789 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220965 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55310, 55305, 55311, 55312, 55313, 55166, 55165, 55164, 55163, 55010, 55199 $3,220.00
81789 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220965 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55310, 55305, 55311, 55312, 55313, 55166, 55165, 55164, 55163, 55010, 55199 $2,286.86
81789 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220965 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55310, 55305, 55311, 55312, 55313, 55166, 55165, 55164, 55163, 55010, 55199 $1,987.20
81789 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220965 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55310, 55305, 55311, 55312, 55313, 55166, 55165, 55164, 55163, 55010, 55199 $5,210.77
81789 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220965 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55310, 55305, 55311, 55312, 55313, 55166, 55165, 55164, 55163, 55010, 55199 $5,083.00
81789 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220965 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55310, 55305, 55311, 55312, 55313, 55166, 55165, 55164, 55163, 55010, 55199 $3,910.00
81789 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220965 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55310, 55305, 55311, 55312, 55313, 55166, 55165, 55164, 55163, 55010, 55199 $599.33
81789 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220965 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 55310, 55305, 55311, 55312, 55313, 55166, 55165, 55164, 55163, 55010, 55199 $1,610.00
81788 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220950 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0875, 0876, 0882, 0877, 0892 $5,520.00
81788 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220950 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0875, 0876, 0882, 0877, 0892 $2,875.00
81788 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220950 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0875, 0876, 0882, 0877, 0892 $345.00
81788 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220950 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0875, 0876, 0882, 0877, 0892 $3,220.00
81788 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220950 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0875, 0876, 0882, 0877, 0892 $5,175.00
81787 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR NOZAR, S.A. DE C.V. NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220899 (1); COMPRA DE CAMARAS; FACTURAS: L2666 $4,259.42
81786 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220898 (1); COMPRA DE CAMARAS Y LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: U105994, U105751, U105259, C102139, U102301 $2,616.25
81786 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220898 (1); COMPRA DE CAMARAS Y LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: U105994, U105751, U105259, C102139, U102301 $2,964.70
81786 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220898 (1); COMPRA DE CAMARAS Y LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: U105994, U105751, U105259, C102139, U102301 $225.40
81786 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220898 (1); COMPRA DE CAMARAS Y LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: U105994, U105751, U105259, C102139, U102301 $239.20
81786 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220898 (1); COMPRA DE CAMARAS Y LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: U105994, U105751, U105259, C102139, U102301 $1,506.50
81786 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220898 (1); COMPRA DE CAMARAS Y LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: U105994, U105751, U105259, C102139, U102301 $2,277.00
81785 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24220897 (1); COMPRA LLANTAS Y CAMARAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 100444, 96793, 98869, 98903, 98679, 97661, 100762 $621.00
81785 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24220897 (1); COMPRA LLANTAS Y CAMARAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 100444, 96793, 98869, 98903, 98679, 97661, 100762 $2,760.00
81785 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24220897 (1); COMPRA LLANTAS Y CAMARAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 100444, 96793, 98869, 98903, 98679, 97661, 100762 $8,200.01
81785 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24220897 (1); COMPRA LLANTAS Y CAMARAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 100444, 96793, 98869, 98903, 98679, 97661, 100762 $2,988.00
81785 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24220897 (1); COMPRA LLANTAS Y CAMARAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 100444, 96793, 98869, 98903, 98679, 97661, 100762 $7,170.00
81785 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24220897 (1); COMPRA LLANTAS Y CAMARAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 100444, 96793, 98869, 98903, 98679, 97661, 100762 $2,760.00
81785 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24220897 (1); COMPRA LLANTAS Y CAMARAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 100444, 96793, 98869, 98903, 98679, 97661, 100762 $6,672.00
81784 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220019829 (1); COMPRA DE REFACCIOINES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 17544 $1,129.30
81783 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION INGRESOS ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019828 (1); POLIZA DE SERVICIOS A SERVIDORES Y BASES DE DATOS; FACTURAS: 327369 $84,927.50
81782 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220019827 (1); COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL Y ESCRITORIO PENINISULAR PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 6185 $17,089.00
81781 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220019825 (1); REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO, CAMBIO DE CRISTAL Y BISAGRAS EN SUPERVICION A INSP. Y VIG.; FACTURAS: 391 $1,725.00
81780 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019774 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A SUS UNIDADES EN DELEGACION REFORMA POR NOV. 2008; FACTURAS: 11041 $1,083.00
81779 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA WILLIAM MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220019743 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 316 $412.80
81778 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220019676 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: C 591243 $3,947.29
81777 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA.- CR 220019623 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPTIEMBRE Y OCT. 2008; FACTURAS: 0023 $49.65
81776 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220019622 (1); COMPRA DE CABLE USO RUDO PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 178469 $6,479.10
81775 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO.- CR 220019621 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR SEPTIEMBRE 2008; FACTURAS: 0233 $252.30
81774 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019620 (1); SERVICIO DE REPARACION A DESTRONCONADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: G 0824 $11,202.63
81773 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019619 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA ASTILLADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: G 0823 $6,139.21
81772 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220019616 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA ORDEN 5599.; FACTURAS: 01 498136 $72,826.05
81771 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220019614 (1); SERVICIO DE MANTTO. A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO NOV. 2008 DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 694.; FACTURAS: 1855 $989.00
81770 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220019613 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 8008 $3,316.60
81769 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220019610 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 22577 $8,864.27
81768 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220019609 (1); COMPRA DE 180 ESCOBAS METALICAS PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 22494 $8,927.91
81767 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019608 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACT. 9549, 9555, 9556 Y; FACTURAS: 9557 $1,932.00
81766 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019607 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACT. 9531, 9532, 9533 Y; FACTURAS: 9534 $1,932.00
81765 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019606 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685, FACT. 9424, 9425, 9429 Y; FACTURAS: 9430 $3,680.00
81764 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019604 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER PATRIA, ORDEN 1685 FACT. 9418, 9377, 9421 Y; FACTURAS: 9422 $3,680.00
81763 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019603 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACT. 9516, 9517, 9523 Y; FACTURAS: 9481 $3,680.00
81762 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019602 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER MPAL. ORDEN 1685 FACT. 9499, 9443, 9462 Y; FACTURAS: 9463 $3,680.00
81761 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019599 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER PATRIA, ORDEN 1685 FACT. 9478, 9479, 9480 Y; FACTURAS: 9562 $1,932.00
81760 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019598 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACT. 9473, 9474, 9475 Y; FACTURAS: 9477 $1,932.00
81759 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019597 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685, FACT. 9468, 9571, 9576 Y; FACTURAS: 9590 $3,680.00
81758 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019596 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACT. 9464, 9465, 9466 Y; FACTURAS: 9467 $3,680.00
81757 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019595 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER PATRIA, ORDEN 1685 FACT. 9447, 9518, 9469 Y; FACTURAS: 9472 $1,932.00
81756 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019594 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER PATRIA, ORDEN 1685 FACT. 9412, 9415, 9416 Y; FACTURAS: 9417 $3,680.00
81755 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019593 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER PATRIA, ORDEN 1685 FACT. 9406, 9407, 9409 Y; FACTURAS: 9411 $3,680.00
81754 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019592 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER PATRIA, ORDEN 1685 FACT. 9353, 9352, 9350 Y; FACTURAS: 9349 $3,680.00
81753 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019591 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685, FACT. 9374, 9346, 9345 Y; FACTURAS: 9508 $1,932.00
81752 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019590 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN 1685 FACT. 9431, 9433, 9435 Y; FACTURAS: 9432 $1,932.00
81751 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019589 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER PATRIA, ORDEN 1685, FACT. 9414, 9419, 9420 Y; FACTURAS: 9426 $1,932.00
81750 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019588 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO TALLER PATRIA, ORDEN 1685, FACT. 9390, 9402, 9404 Y; FACTURAS: 9413 $1,932.00
81749 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019586 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN 1685, FACT. 9330, 9343, 9376 Y; FACTURAS: 9375 $1,932.00
81748 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019585 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN 1685, FACT. 9320, 9319, 9317 Y; FACTURAS: 9316 $1,932.00
81747 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019583 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN 1685, FACT. 9314, 9183, 9529 Y; FACTURAS: 9530 $3,680.00
81746 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019581 (1); SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN 1685, FACT. 9307, 9308, 9492 Y; FACTURAS: 9321 $1,932.00
81745 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220019579 (1); SERVICIO MANTTO. A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN 1685, FACT.9286, 9295, 9405 Y; FACTURAS: 9401 $3,680.00
81744 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220019577 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. EN MERCADO LIBERTAD, MES DE DICIEMBRE/2008 FINIQUITO DE ORDEN 3025.; FACTURAS: 1277 $6,670.00
81743 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO MALDONADO ASTORGA WILLIAM MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220019574 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 313 $995.62
81742 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220019573 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51924, 51925, 51926, 51948 Y; FACTURAS: 51949 $17,797.84
81742 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220019573 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51924, 51925, 51926, 51948 Y; FACTURAS: 51949 $22,846.12
81742 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220019573 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51924, 51925, 51926, 51948 Y; FACTURAS: 51949 $12,749.56
81741 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220019570 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42611, 42612, 42613, 42614, 42615 Y; FACTURAS: 42616 $113,245.20
81741 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220019570 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42611, 42612, 42613, 42614, 42615 Y; FACTURAS: 42616 $3,562.60
81741 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220019570 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42611, 42612, 42613, 42614, 42615 Y; FACTURAS: 42616 $15,523.84
81740 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220019569 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0272 $458.85
81739 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220019568 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 3608 $3,398.60
81738 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019567 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 39796, 39808 $33,262.96
81738 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019567 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 39796, 39808 $1,247.40
81738 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019567 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 39796, 39808 $25,006.36
81738 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220019567 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 39796, 39808 $628.20
81737 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019564 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: R 221923 $9,404.70
81736 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019562 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: R 221737 $15,502.00
81735 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220019561 (1); COMPRA DE ARRANCADOR SPRAY PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0514 $862.50
81734 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019559 (1); COMPRA DE PLACAS VIBRATORIAS, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 2787 $160,425.00
81733 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019558 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PISTOLAS SENSIBILIZADORAS, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 2786 $33,062.50
81732 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019557 (1); COMPRA DE TIRO VERDE P/PISTOLA DE SACRIFICIO, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 2785 $20,125.00
81731 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019556 (1); SERVICIO DE MANTTO. CORRECTIVO A ATURDIDOR, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 2790 $11,270.00
81730 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019555 (1); SERVICIO DE MANTTO. A SIERRA CANALERA, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 2789 $47,725.00
81729 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JURIDICA MUNICIPAL VALENCIA LOMELI JAVIER VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220019554 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETAS DE PRESENTACION, DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 1138 $4,544.80
81728 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES JURIDICO CONTENCIOSO VALENCIA LOMELI JAVIER VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220019553 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO Y CARTA Y TARJETAS DE PRESENTACION, DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 1137 $2,135.55
81727 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220019551 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 202318BB $4,071.95
81726 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019550 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: A000279963 $2,013.65
81725 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019549 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS T/OFICIO, OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: A000279937 $3,551.20
81724 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V..- CR 220019548 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: C210095 $187.47
81723 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220019547 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 42930 $6,822.00
81723 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220019547 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 42930 $227.40
81723 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220019547 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 42930 $2,634.70
81722 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO.- CR 220019544 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0008 $292.95
81721 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO.- CR 220019541 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 007 $212.25
81720 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO COTA RUBIO JESUS OMAR COTA RUBIO JESUS OMAR.- CR 220019540 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 008 $272.55
81719 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO.- CR 220019539 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0015 $305.10
81718 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN.- CR 220019538 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0009 $280.05
81717 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 220019536 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0013 $589.95
81716 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO SALGADO GOMEZ MARIA TERESA SALGADO GOMEZ MARIA TERESA.- CR 220019535 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 011 $462.45
81715 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO.- CR 220019533 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 119 $275.25
81714 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO SALAMANCA AYALA ELISA SALAMANCA AYALA ELISA.- CR 220019532 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 013 $610.80
81713 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 220019531 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0012 $539.10
81712 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220019530 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 125 $733.20
81711 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO MEDINA ALDAZ ROBERTO MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 220019528 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0213 $964.05
81710 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO MAGANA MACIAS MEDARDO MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 220019527 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0111 $773.55
81709 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220019526 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0362 $805.80
81708 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CONTROL ANIMAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220019525 (1); COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EQUIPAR LOS REMOLQUES DE CIRUGIA MOVIL; FACTURAS: 0631 $4,237.91
81707 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220019524 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 606773 $7,002.93
81706 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO BERNAL RUIZ LAURO BERNAL RUIZ LAURO.- CR 220019523 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0606 $1,238.25
81705 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220019522 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 607827 $2,613.95
81704 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220019521 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: D 15418 $3,553.50
81703 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ HERNANDEZ RAMON MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220019520 (1); COMPRA DE JUNTEADOR Y TABLONES PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 2460 $4,266.50
81702 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 220019519 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 523 $914.70
81701 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ HERNANDEZ RAMON MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 220019518 (1); COMPRA DE 25 PZAS. DE SILICON PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 2459 $690.00
81700 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019516 (1); COMPRA DE GAS LP FACTURAS A469553 Y; FACTURAS: A469871 $2,899.45
81699 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019515 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 396407, 396603 Y; FACTURAS: 397208 $2,578.54
81698 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220019514 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 23889 $1,363.90
81697 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220019512 (1); COMPRA DE CARTUCHOS PARA PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 23952 $676.20
81696 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 220019511 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 307 $606.15
81695 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220019510 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 23953 $1,723.85
81694 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO ROBLES PRADO JOSE MANUEL ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 220019509 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 507 $619.95
81693 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220019508 (1); SERVICIO DE MANTTO. A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PROVEEDURIA MPAL.; FACTURAS: 4786 $10,125.75
81692 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 220019507 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 480 $626.10
81691 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220019506 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 23956 $9,068.90
81690 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO TORRES URIBE LUIS MARIANO TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 220019505 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0027 $752.10
81689 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CONTACTO CIUDADANO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220019504 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 23955 $7,379.55
81688 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220019503 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. GRAL. DE INNOVACION Y CALIDAD.; FACTURAS: 23893 $2,654.78
81687 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS TORRES URIBE LUIS MARIANO TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 220019502 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 0025 $1,790.10
81686 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220019501 (1); CLUTCH REPARADO PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4901.; FACTURAS: 20430 $1,776.75
81685 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220019500 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 20418 $3,208.50
81684 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220019499 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 20417 $7,679.13
81683 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220019498 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 20416 $957.38
81682 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220019497 (1); CLUTCH REPARADO PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4901.; FACTURAS: 20410 $1,776.75
81681 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220019496 (1); CLUTCH REPARADO PARA TALLER PATRIA, ORDEN 4901.; FACTURAS: 20402 $1,776.75
81680 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220019495 (1); COMPRA DE VALVULAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 20395 $665.85
81679 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220019494 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 20361 $534.75
81678 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019493 (1); COMPRA DE ACEITES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 831.; FACTURAS: GD 103756 $18,975.00
81677 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220019492 (1); COMPRA DE TONER PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 23949 $3,016.45
81676 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO.- CR 220019491 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 3761 $6,541.78
81675 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO VISITADURIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220019490 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR.DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 23950 $826.85
81674 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR CONTROL DE PROCESOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220019489 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 23954 $3,447.70
81673 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220019488 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 23957 $9,700.25
81672 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS MALDONADO ASTORGA WILLIAM MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220019487 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 314 $882.45
81671 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JUSTICIA MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220019486 (1); COMPRA DE CARTUCHOS PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 23951 $1,653.70
81670 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220019483 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 208458 B $1,663.20
81670 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220019483 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 208458 B $2,829.40
81669 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220019482 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 207655 B $980.20
81669 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220019482 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 207655 B $377.00
81668 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO AHEDO IBARRA EGDAR ALEJANDRO.- CR 220019472 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 006 $681.90
81667 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO.- CR 220019468 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 006 $796.80
81666 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO COTA RUBIO JESUS OMAR COTA RUBIO JESUS OMAR.- CR 220019466 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 007 $1,150.05
81665 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS REYES FLORES ANGEL REYES FLORES ANGEL.- CR 220019448 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 0643 $568.95
81664 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220019447 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 0271 $1,635.45
81663 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 220019445 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 306 $1,898.10
81662 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 220019444 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 506 $1,557.90
81661 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V. PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V..- CR 220019436 (1); COMPRA DE UN LIBRERO PARA EL AREA ADMINSITRATIVA DE COORDINACION Y PLANEACION; FACTURAS: 3932 $1,251.20
81660 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220019410 (1); COMPRA DE UN FLASH EXTERNO, PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: M 95398 $3,519.00
81659 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V..- CR 220019355 (1); SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS PARA DIRECCION DE EGRESOS; FACTURAS: 4016 $10,140.70
81658 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZACION DIRECTA DE COMPUTO, S.A. DE C.V..- CR 220019352 (1); SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS PARA TESORERIA; FACTURAS: 3151 $9,631.25
81657 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. PANTEONES TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220019251 (1); COMPRA DE GASOLINA INGICION ELECTRICA, DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 31079 $44,850.00
81656 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. PANTEONES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220019236 (1); COMPRA DE 1 COMPRESOR LUBRICADO 50 LTS. PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: A2098 $2,302.06
81655 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220019221 (1); COMPRA DE 1 HORNO DE MICROONDAS PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: B 25161 $1,322.27
81654 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220019220 (1); COMPRA DE 4 CAMARAS DIGITAL PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 1304503 $4,770.20
42 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V..- CR OPB1700 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-CI-256/08; FACTURAS: 0202 $1,411,727.02
39 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Construcciones y Asfalticos Nilla S.A. de C.V. CONSTRUCCIONES Y ASFALTICOS NILLA S.A. DE C.V..- CR OPB1648 (16); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CMG-CI-201/08A; FACTURAS: 0328 $1,000,083.97
38 Detalle Factura de click aquí 09/12/2008 SERFIN SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V. PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA S.A. DE C.V..- CR OPB1647 (16); PAGO DEL 305 ANT. OPG-OD-CMG-CI-257/08; FACTURAS: 1565 $983,154.91
181640 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019269 (1); SERVICIO DE NEXTEL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MPAL. DEL 13 DE OCT. AL 12 DE NOV. 2008; FACTURAS: 22584699 $2,948.84
181639 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220987 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 778, 781, 782, 784 $4,186.00
181639 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220987 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 778, 781, 782, 784 $250.01
181639 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220987 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 778, 781, 782, 784 $3,710.06
181639 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220987 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 778, 781, 782, 784 $5,359.00
181637 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 06 OVIEDO LOPEZ VIRGINIA OVIEDO LOPEZ VIRGINIA.- CR 220019850 (1); SERVICIO DE ASESORIA PARA SALA DE REGIDORES, ORDEN 6153, SUSTITUYE AL FOLIO 220019718.; FACTURAS: 0108 $53,820.00
181636 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO GUZMAN CUELLAR JUAN DE DIOS LORENZO GUZMAN CUELLAR JUAN DE DIOS LORENZO.- CR 220019625 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA DE FEBRERO A JULIO 2008; FACTURAS: 0010 $1,014.15
181635 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO OROZCO FLORES RICARDO OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220019578 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0068 $670.08
181634 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO CASILLAS FLORES EDDIE JOEL CASILLAS FLORES EDDIE JOEL.- CR 220019576 (1); PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 027 $58.80
181633 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO CORONA GIL NARCISO CORONA GIL NARCISO.- CR 220019545 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0006 $367.05
181632 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL.- CR 220019543 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0006 $236.85
181631 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS.- CR 220019542 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0006 $177.45
181630 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO MONTES RODRIGUEZ ALFONSO MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 220019537 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0008 $409.95
181629 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO CASTILLO VALLE LUIS MANUEL CASTILLO VALLE LUIS MANUEL.- CR 220019534 (1); ANT. DE HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR DIC. 2008; FACTURAS: 0017 $471.60
181628 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL.- CR 220019484 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 009 $414.30
181627 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO.- CR 220019479 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 254 $233.70
181626 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220019475 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 009 $718.65
181625 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO CORONA GIL NARCISO CORONA GIL NARCISO.- CR 220019473 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 003 $1,319.55
181624 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS.- CR 220019469 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 005 $725.10
181623 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO MONTES RODRIGUEZ ALFONSO MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 220019463 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 0007 $1,503.75
181622 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PADILLA DOMINGUEZ JAIRO GABRIEL PADILLA DOMINGUEZ JAIRO GABRIEL.- CR 220019417 (1); PRESENTACION DEL GRUPO LOS SABROSONES EL 25/NOV/08 EN EL INST TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES D; FACTURAS: 0856 $1,989.75
181621 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220019384 (1); VIAT.P/PART.E/EL DIPLOMADO SUPERIOR E/GESTION D/AMB.ESCOLORES COORD.NAC.D/PROG.ESC.SEGURA EN MEXICO; FACTURAS: 19311, 74219, 36796, 1115 $190.00
181621 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220019384 (1); VIAT.P/PART.E/EL DIPLOMADO SUPERIOR E/GESTION D/AMB.ESCOLORES COORD.NAC.D/PROG.ESC.SEGURA EN MEXICO; FACTURAS: 19311, 74219, 36796, 1115 $370.00
181621 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220019384 (1); VIAT.P/PART.E/EL DIPLOMADO SUPERIOR E/GESTION D/AMB.ESCOLORES COORD.NAC.D/PROG.ESC.SEGURA EN MEXICO; FACTURAS: 19311, 74219, 36796, 1115 $1,338.30
181621 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 220019384 (1); VIAT.P/PART.E/EL DIPLOMADO SUPERIOR E/GESTION D/AMB.ESCOLORES COORD.NAC.D/PROG.ESC.SEGURA EN MEXICO; FACTURAS: 19311, 74219, 36796, 1115 $220.00
181619 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220019375 (1); SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR EL EVENTO A BAILAR AL CENTRO EL 22 DE NOV. 2008; FACTURAS: 0585 $10,062.50
181618 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ PLASENCIA CLAUDIA GISELA RODRIGUEZ PLASENCIA CLAUDIA GISELA.- CR 220019373 (1); IMPARTAICION DE TALLER LA HISTORIA ORAL TRADUCIDA A VERSION PICTORICA; FACTURAS: 078 $11,776.55
181617 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA OLIVARES GUZMAN ARMANDO OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 220019364 (1); COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECCION JURIDICA CONTENSIOSA; FACTURAS: 0010 $12,075.00
181616 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION REGISTRO CIVIL LOPEZ MACIAS CHRISTIAN OMAR LOPEZ MACIAS CHRISTIAN OMAR.- CR 220019351 (1); LIBROS EMPASTADOS PARA VARIAS OFICIALIAS DE REGISTRO CIVIL DE GDL.; FACTURAS: 0807 $7,617.60
181615 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220019335 (1); APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES NOV..2008; FACTURAS: 0082 $4,000.00
181614 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220019332 (1); APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE DIC. 2008; FACTURAS: 0083 $4,000.00
181613 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ZUÑIGA MARIA TERESA SANCHEZ ZUÑIGA MARIA TERESA.- CR 220019309 (1); GASTOS DE MARCHA DE ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL QUIEN FALLECIERA EL 12 DE NOV. 2008; FACTURAS: OFICIO $8,812.00
181612 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA ARMAS DIAZ EDITH ADRIANA ARMAS DIAZ EDITH ADRIANA.- CR 220019308 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SINDICATURA, FINIQUITO DE ORDEN 3885.; FACTURAS: 0008 $11,500.00
181610 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION DIR. RECURSOS HUMANOS ISSAIS GOMEZ EMMA RAQUEL ISSAIS GOMEZ EMMA RAQUEL.- CR 220019299 (1); GASTOS DE MARCHA DE ARROYO ALVAREZ ALFREDO QUIEN FALLECIERA EL 5 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO $15,810.00
181609 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ROMERO CYNTHIA MEDINA ROMERO CYNTHIA.- CR 220019298 (1); REPOSICION DE UNA FACTURA DE SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 1603 $69.00
181609 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ROMERO CYNTHIA MEDINA ROMERO CYNTHIA.- CR 220019298 (1); REPOSICION DE UNA FACTURA DE SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 1603 $2,875.00
181607 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO REGISTRO CIVIL RODRIGUEZ OCAMPO RAFAEL RODRIGUEZ OCAMPO RAFAEL.- CR 220019271 (1); CIRSTALES LISOS TRANSPARENTES Y CHINTOS TRANSLUCIDOS PARA VARIAS OFICIALIAS DEL REG. CIVIL; FACTURAS: 4610 $6,842.24
181606 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO MAGNO CLUB JOYERO, S.A. DE C.V. MAGNO CLUB JOYERO, S.A. DE C.V..- CR 220019264 (1); DESAYUNO POR LA CLAUSURA Y GRADUACION D/LA 2DA. GENERACION DE MUJERES VULNERABLES Y JEFAS DE FAMILIA; FACTURAS: 0149 $9,000.00
181605 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA ISRAEL TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220019257 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $4,800.00
181604 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GARIBAY COMPARAN JOSE TRINIDAD GARIBAY COMPARAN JOSE TRINIDAD.- CR 220019248 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 1257/08 OFICIO 1718/08; FACTURAS: RECIBO $959.50
181603 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V..- CR 220019244 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, FINIQUITO DE LA ORDEN 1555.; FACTURAS: 1897 $166,951.00
181602 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220019070 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PEDRO LOZA 290 Y 292 DE JUNIO A OCT. 2008; FACTURAS: 153779, 153778, 156986, 156985, 170225, 170226 $272.00
181602 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220019070 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PEDRO LOZA 290 Y 292 DE JUNIO A OCT. 2008; FACTURAS: 153779, 153778, 156986, 156985, 170225, 170226 $191.00
181602 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220019070 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PEDRO LOZA 290 Y 292 DE JUNIO A OCT. 2008; FACTURAS: 153779, 153778, 156986, 156985, 170225, 170226 $212.00
181602 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220019070 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PEDRO LOZA 290 Y 292 DE JUNIO A OCT. 2008; FACTURAS: 153779, 153778, 156986, 156985, 170225, 170226 $304.00
181602 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220019070 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PEDRO LOZA 290 Y 292 DE JUNIO A OCT. 2008; FACTURAS: 153779, 153778, 156986, 156985, 170225, 170226 $235.00
181602 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3109 SERVICIO DE AGUA FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220019070 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PEDRO LOZA 290 Y 292 DE JUNIO A OCT. 2008; FACTURAS: 153779, 153778, 156986, 156985, 170225, 170226 $192.00
181600 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ROMERO WRROZ JOSE ANTONIO ROMERO WRROZ JOSE ANTONIO.- CR 220018311 (1); BOLETOS D/AVION P/JOSE ROMERO,CESAR TRUJILLO,SERGIO SANCHEZ, LA PAZ BOLIVIA, A/CONG.INTERNAC.D/MED.; FACTURAS: 1322160581357, 1322160581359, 1322160581363 $18,699.77
181600 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ROMERO WRROZ JOSE ANTONIO ROMERO WRROZ JOSE ANTONIO.- CR 220018311 (1); BOLETOS D/AVION P/JOSE ROMERO,CESAR TRUJILLO,SERGIO SANCHEZ, LA PAZ BOLIVIA, A/CONG.INTERNAC.D/MED.; FACTURAS: 1322160581357, 1322160581359, 1322160581363 $18,699.77
181600 Detalle Factura de click aquí 08/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ROMERO WRROZ JOSE ANTONIO ROMERO WRROZ JOSE ANTONIO.- CR 220018311 (1); BOLETOS D/AVION P/JOSE ROMERO,CESAR TRUJILLO,SERGIO SANCHEZ, LA PAZ BOLIVIA, A/CONG.INTERNAC.D/MED.; FACTURAS: 1322160581357, 1322160581359, 1322160581363 $18,699.78
181599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA OCHOA SERVANDO VILLANUEVA OCHOA SERVANDO.- CR 220019810 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RUVALCABA BRAULIO RODRIGUEZ RUVALCABA BRAULIO.- CR 220019809 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ AGUILAR LUIS FERNANDO RODRIGUEZ AGUILAR LUIS FERNANDO.- CR 220019808 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA TELLO LUIS FELIPE RIVERA TELLO LUIS FELIPE.- CR 220019807 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RICO ESPINOZA ROSA MARIA RICO ESPINOZA ROSA MARIA.- CR 220019806 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ LEON JULIO ENRIQUE RAMIREZ LEON JULIO ENRIQUE.- CR 220019805 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OTERO GUETA BENITO JERSAYN OTERO GUETA BENITO JERSAYN.- CR 220019804 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LUNA VILLASENOR GUSTAVO LUNA VILLASENOR GUSTAVO.- CR 220019803 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR.- CR 220019802 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ VEGA MIGUEL ANGEL JIMENEZ VEGA MIGUEL ANGEL.- CR 220019801 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IRACHETA CRUZ ANTONIO RENE IRACHETA CRUZ ANTONIO RENE.- CR 220019800 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HARO SALDANA MIGUEL ANGEL HARO SALDANA MIGUEL ANGEL.- CR 220019799 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRERO SANTOS HECTOR GUERRERO SANTOS HECTOR.- CR 220019798 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRA ORTIZ RODOLFO GUERRA ORTIZ RODOLFO.- CR 220019797 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RAMIREZ CRISTIAN GABRIEL GONZALEZ RAMIREZ CRISTIAN GABRIEL.- CR 220019796 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MARTINEZ REBECA CITLALI GONZALEZ MARTINEZ REBECA CITLALI.- CR 220019795 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA PEREZ OSCAR GARCIA PEREZ OSCAR.- CR 220019794 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ ALFREDO FLORES MARTINEZ ALFREDO.- CR 220019793 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESTRADA LUMBRERAS JUAN MARTIN ESTRADA LUMBRERAS JUAN MARTIN.- CR 220019792 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADO VARGAS JOSE ASCENCION DELGADO VARGAS JOSE ASCENCION.- CR 220019791 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADO REYES LUIS GERARDO DELGADO REYES LUIS GERARDO.- CR 220019790 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADO DUARTE JORGE ALBERTO DELGADO DUARTE JORGE ALBERTO.- CR 220019789 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ GARCIA DIANA PAULINA CHAVEZ GARCIA DIANA PAULINA.- CR 220019788 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTANEDA CASTANON JESSICA CASTANEDA CASTANON JESSICA.- CR 220019787 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS SANCHEZ ALVAREZ ALEJANDRO AVALOS SANCHEZ ALVAREZ ALEJANDRO.- CR 220019786 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ARIAS SANCHEZ RICARDO ARIAS SANCHEZ RICARDO.- CR 220019785 (1); PAGO DE POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2008 $2,360.00
181573 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221003 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127, 131, 132, 128 $3,371.80
181573 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221003 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127, 131, 132, 128 $5,157.47
181573 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221003 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127, 131, 132, 128 $1,276.50
181573 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221003 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 127, 131, 132, 128 $6,020.94
181571 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220019376 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 625 $7,521.00
181570 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES VIVEROS RANCHO CALDERON, S. DE R.L. DE C.V. VIVEROS RANCHO CALDERON, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019363 (1); COMPRA DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: G 8210 $84,000.00
181569 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. RASTRO PRECIADO ACEVES RAFAEL PRECIADO ACEVES RAFAEL.- CR 220019345 (1); TRATAMIENTO QUIMICO Y DE SERV. PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO Y CALDERAS, RASTRO MPAL. ORDEN 3525.; FACTURAS: 0351 $11,730.00
181568 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA.- CR 220019317 (1); COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA, CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 3603 $365.70
181567 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. CONTRALORIA BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA BORRAYO ALVAREZ MARTHA PATRICIA.- CR 220019316 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 3602 $5,227.90
181566 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019280 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 5675.; FACTURAS: 11549 $17,381.10
181565 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220019242 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA PARA SINDICATURA, ORDEN 3700.; FACTURAS: 0101 $11,500.00
181564 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO COEL JALISCO, S.A. DE C.V. COEL JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220019230 (1); COMPRA DE CABELE ROLLO PARA MEJORAMIENTO URBANO; FACTURAS: 76776 $6,842.50
181563 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COEL JALISCO, S.A. DE C.V. COEL JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220019228 (1); COMPRA DE CABLE PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 74647 $20,368.80
181562 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS SISTEMAS ASESORES EN LA ADMINISTRACION DE PROCESOS INFORMATICOS, S.C. ASESORES EN LA ADMINISTRACION DE PROCESOS INFORMATICOS, S.C..- CR 220019225 (1); SERVICIO POLIZA DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DEL 1 AL 31 DE DIC. 2008 PARA SISTEMAS; FACTURAS: 0317 $278,425.21
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $230.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $1,999.85
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $41.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $150.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $74.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $13.50
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $540.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $308.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $255.40
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $70.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $253.95
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $123.15
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $75.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $295.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $285.11
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $340.17
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $23.85
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $631.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $185.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $100.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $164.45
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $129.80
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $295.55
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $455.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $455.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $130.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $200.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $129.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $150.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $96.60
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $1,975.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $25.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $245.20
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $88.80
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3402 FLETES Y ACARREO DIR ADM B PATRIMONIALES SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $8,625.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $331.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $110.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $39.01
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $570.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $84.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $150.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $270.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $978.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $151.50
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $184.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3402 FLETES Y ACARREO DIR ADM B PATRIMONIALES SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $8,625.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $26.45
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $58.00
81653 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SOLANO MUÑOZ LUCIA SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010053 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 28924, 0851, 5G 6319, 725 A, 382692, 181904, 22075, 259652, 12149, 6795, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, Sin numero, 7240, 7888, 31 $252.13
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $364.00
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $702.00
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $205.20
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $51.00
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $437.00
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $4,485.00
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $542.80
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $143.00
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $72.00
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $89.00
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $977.50
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $2,994.60
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $747.50
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $843.42
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $1,781.35
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $990.00
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $89.80
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $117.01
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $418.92
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $795.80
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $1,840.00
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $1,667.75
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $1,978.00
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $91.50
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $1,585.00
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $665.85
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $248.80
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $1,547.00
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $350.18
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $521.53
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $1,322.50
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $10,774.35
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $662.40
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $1,713.50
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $1,897.50
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $494.00
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $166.90
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR DE MERCADOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $1,957.00
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $364.00
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $361.80
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $350.18
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $1,828.81
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $542.80
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $1,753.75
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DEPTO. TIANGUIS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $1,627.25
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $1,248.67
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $1,584.64
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $390.00
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $483.00
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $182.00
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $1,840.00
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $542.80
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $325.00
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $1,989.50
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $242.30
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $263.98
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $80.50
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $802.50
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $195.00
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $183.70
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $280.00
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $874.00
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $402.50
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $1,768.58
81652 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MICHEL PARRA JUAN MANUEL MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500010 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LIC´S, ESTACIONEMIENTOS, MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS AB; FACTURAS: 52395, 305117, 301873, 51149, 53880, 17908, 16429, 138348, 158926, 298168, 305116, 3843, 312535, 30 $90.00
81651 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17387, 17383, 17401, 17414, 17425, 17348, 17360, 17363, 17371 $1,710.46
81651 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17387, 17383, 17401, 17414, 17425, 17348, 17360, 17363, 17371 $218.50
81651 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17387, 17383, 17401, 17414, 17425, 17348, 17360, 17363, 17371 $2,368.86
81651 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17387, 17383, 17401, 17414, 17425, 17348, 17360, 17363, 17371 $1,698.96
81651 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17387, 17383, 17401, 17414, 17425, 17348, 17360, 17363, 17371 $1,721.96
81651 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17387, 17383, 17401, 17414, 17425, 17348, 17360, 17363, 17371 $2,042.40
81651 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17387, 17383, 17401, 17414, 17425, 17348, 17360, 17363, 17371 $2,285.33
81651 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17387, 17383, 17401, 17414, 17425, 17348, 17360, 17363, 17371 $925.09
81651 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221012 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17387, 17383, 17401, 17414, 17425, 17348, 17360, 17363, 17371 $1,222.40
81650 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1013, 1110, 1111, 1048, 1096, 1049 $6,794.20
81650 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1013, 1110, 1111, 1048, 1096, 1049 $8,758.33
81650 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1013, 1110, 1111, 1048, 1096, 1049 $10,619.10
81650 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1013, 1110, 1111, 1048, 1096, 1049 $3,468.40
81650 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1013, 1110, 1111, 1048, 1096, 1049 $3,729.45
81650 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TEC SERVICE, S.A. DE C.V. TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24221011 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1013, 1110, 1111, 1048, 1096, 1049 $8,001.96
81649 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220996 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAERA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: R220066, R220284, R219783, R219938 $1,075.83
81649 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220996 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAERA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: R220066, R220284, R219783, R219938 $8,589.35
81649 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220996 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAERA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: R220066, R220284, R219783, R219938 $5,784.50
81649 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220996 (1); COMPRA DE REFACCIONES PAERA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: R220066, R220284, R219783, R219938 $8,313.35
81648 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10995, 10986, 11014, 11022, 11024, 10902, 10853, 10802, 10730, 10833 $30.27
81648 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10995, 10986, 11014, 11022, 11024, 10902, 10853, 10802, 10730, 10833 $92.76
81648 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10995, 10986, 11014, 11022, 11024, 10902, 10853, 10802, 10730, 10833 $2,556.06
81648 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10995, 10986, 11014, 11022, 11024, 10902, 10853, 10802, 10730, 10833 $6,023.70
81648 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10995, 10986, 11014, 11022, 11024, 10902, 10853, 10802, 10730, 10833 $105.87
81648 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10995, 10986, 11014, 11022, 11024, 10902, 10853, 10802, 10730, 10833 $176.39
81648 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10995, 10986, 11014, 11022, 11024, 10902, 10853, 10802, 10730, 10833 $208.78
81648 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10995, 10986, 11014, 11022, 11024, 10902, 10853, 10802, 10730, 10833 $763.36
81648 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10995, 10986, 11014, 11022, 11024, 10902, 10853, 10802, 10730, 10833 $200.40
81648 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220993 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 10995, 10986, 11014, 11022, 11024, 10902, 10853, 10802, 10730, 10833 $72.91
81647 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220961 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6890, 6895, 6892, 6855 $920.00
81647 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220961 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6890, 6895, 6892, 6855 $690.00
81647 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220961 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6890, 6895, 6892, 6855 $10,925.19
81647 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220961 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 6890, 6895, 6892, 6855 $3,220.00
81645 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220019565 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA NO. 280-286-290 Y 292; FACTURAS: 356 $34,977.25
81643 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. EL COLEGIO DE JALISCO,A.C..- CR 220019529 (1); APORTACION PARA APOYAR LOS TRABAJOS QUE SOBRE GUADALAJARA REALIZA LA INSTITUCION; FACTURAS: 502 $1,200,000.00
81642 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220019480 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 5678.; FACTURAS: 287732 $2,639.25
81641 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220019478 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 5678.; FACTURAS: 287738 $130,689.45
81640 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220019476 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 5678.; FACTURAS: 287735 $4,112.40
81639 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO.- CR 220019465 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 0014 $1,018.20
81638 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN.- CR 220019464 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 0011 $648.15
81637 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 220019462 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 0012 $1,853.10
81636 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO SALGADO GOMEZ MARIA TERESA SALGADO GOMEZ MARIA TERESA.- CR 220019461 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 010 $1,283.10
81635 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO CASTILLO VALLE LUIS MANUEL CASTILLO VALLE LUIS MANUEL.- CR 220019460 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 0015 $1,213.20
81634 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO.- CR 220019458 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 118 $769.05
81633 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO SALAMANCA AYALA ELISA SALAMANCA AYALA ELISA.- CR 220019457 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 012 $1,905.00
81632 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 220019456 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 0011 $1,423.05
81631 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220019455 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 123 $1,562.55
81630 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO MEDINA ALDAZ ROBERTO MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 220019454 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 0212 $2,563.35
81629 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO MAGANA MACIAS MEDARDO MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 220019453 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 0112 $1,842.45
81628 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220019452 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 337 $2,844.00
81627 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220019451 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 0361 $2,022.60
81626 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO BERNAL RUIZ LAURO BERNAL RUIZ LAURO.- CR 220019450 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 0605 $3,687.90
81625 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 220019449 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 521 $2,874.30
81624 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION INGRESOS ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 220019443 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR NOV. 2008; FACTURAS: 4779 $1,494.15
81623 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO MALDONADO ASTORGA WILLIAM MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220019441 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA CRUZ DEL SUR DEL MES DE NOV. 2008; FACTURAS: 306 $3,520.95
81622 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019440 (1); SUMINISTRO DE 1666 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 573133 $8,413.30
81621 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019439 (1); SUMINISTRO DE 213 LTS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 573149 $1,075.65
81620 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CATASTRO IMPLASTIC, S.A. DE C.V. IMPLASTIC, S.A. DE C.V..- CR 220019435 (1); ELABORACION DE JUEGOS DEL FORMATO TMDCAT 401, 009, 004, 006, 002, Y 003 PARA CATASTRO; FACTURAS: 5460 $5,485.50
81619 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V. IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V..- CR 220019432 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ELEVADOR DE PALACIO POR EL MES DE SEP. 2008; FACTURAS: 3072 $5,750.00
81618 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2605 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220019426 (1); COMPRA DE VALES PARA GASTOS DE AUTOMOVIL( GASOLINA, ACEITE) TALLER MPAL.; FACTURAS: 159293 B $37,862.70
81617 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019425 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 19012 $2,545.93
81616 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019424 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 19013 $10,062.50
81615 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220019422 (1); COMPRA DE SOGA DE HENEQUEN 3/4" CURADA EN ACEITE PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 9291 $1,081.00
81614 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220019421 (1); COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 9391 $3,691.50
81613 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220019420 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 607831 $2,148.49
81612 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220019418 (1); COMPRA DE LUBRICANTE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 600904 $4,048.00
81611 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220019415 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 4386 $189.00
81611 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220019415 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 4386 $1,890.00
81611 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220019415 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 4386 $2,797.20
81610 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES PIRETEX, S.A. DE C.V. PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220019414 (1); COMPRA DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO Y BROCHAS, DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: A 82478 $4,191.06
81609 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220019412 (1); COMPRA DE 100 CRAYON TIPO JABON PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: A 22350 $172.50
81608 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220019411 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: A 22245 $231.50
81607 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019409 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE PESQUEIRA P/ASISTIR A GDL. C/EXPOSITOR E/EL CICLO DE CONFERENCIAS D/MEDIACION; FACTURAS: 39401, 2591345941 $5,216.34
81607 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019409 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE PESQUEIRA P/ASISTIR A GDL. C/EXPOSITOR E/EL CICLO DE CONFERENCIAS D/MEDIACION; FACTURAS: 39401, 2591345941 $115.00
81606 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS HARDWARE ENTERPRISES DE MEXICO, S.A. DE C.V. HARDWARE ENTERPRISES DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019408 (1); COMPRA DE PALAS PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 10015059 $4,981.24
81605 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220019407 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 85775 A $371.34
81604 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220019405 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 85776 A $57.50
81603 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220019404 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 85796 A $928.51
81602 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220019403 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 85797 A $4,473.71
81601 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220019401 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 85798 A $2,117.73
81600 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220019400 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA JEFATURA DE PROYECTOS Y SERVICIOS ADMVOS.; FACTURAS: 85735 A $282.56
81599 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019398 (1); BOLETO DE AVION P/RUBEN CARDOZA P/ASISTIR A GDL. C/EXPOSITOR A/CICLO DE CONFERENCIAS D/MEDIACION; FACTURAS: 39400, 2591345940 $115.00
81599 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019398 (1); BOLETO DE AVION P/RUBEN CARDOZA P/ASISTIR A GDL. C/EXPOSITOR A/CICLO DE CONFERENCIAS D/MEDIACION; FACTURAS: 39400, 2591345940 $3,665.49
81598 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V..- CR 220019396 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MINICARGADOR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 65861 $8,389.25
81597 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019393 (1); BOLETO D/AVION P/AMALIA ORTIZ P/ASISTIR A GDL. C/EXPOSITOR A/EVENTO CICLO D/CONFERENCIAS D/MEDIACION; FACTURAS: 39402, 2591345942 $4,802.34
81597 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019393 (1); BOLETO D/AVION P/AMALIA ORTIZ P/ASISTIR A GDL. C/EXPOSITOR A/EVENTO CICLO D/CONFERENCIAS D/MEDIACION; FACTURAS: 39402, 2591345942 $115.00
81596 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. CONTRALORIA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220019392 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 2159 $2,012.50
81595 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220019391 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 2172 $3,903.45
81594 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019390 (1); BOLETO D/AVION P/FERNANDO GODOY,ASISTIR A GDL.C/EXPOSITOR AL EVENTO CICLO D/CONFERENCIAS D/MEDIACION; FACTURAS: 39404, 2591345944 $4,802.34
81594 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019390 (1); BOLETO D/AVION P/FERNANDO GODOY,ASISTIR A GDL.C/EXPOSITOR AL EVENTO CICLO D/CONFERENCIAS D/MEDIACION; FACTURAS: 39404, 2591345944 $115.00
81593 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220019389 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 2173 $753.25
81592 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220019388 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 2986 $12,427.22
81591 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019387 (1); BOLETO DE AVION P/MARSEL ACHOR P/ASISTIR A GDL. PARA PRESENTAR SU EXPOSICION TOUS ENSABLE; FACTURAS: 39648, 2591411633 $115.00
81591 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019387 (1); BOLETO DE AVION P/MARSEL ACHOR P/ASISTIR A GDL. PARA PRESENTAR SU EXPOSICION TOUS ENSABLE; FACTURAS: 39648, 2591411633 $29,113.21
81590 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220019386 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD REFORMA.; FACTURAS: 2956 $1,567.22
81589 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220019385 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 09294 $325.68
81588 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019383 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: GDL00092818 $2,530.58
81587 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220019374 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 50090 $56,503.44
81587 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220019374 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 50090 $226.80
81587 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220019374 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 50090 $831.60
81586 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220019367 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 54642 A $453.60
81586 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220019367 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 54642 A $1,436.40
81586 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220019367 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 54642 A $4,754.20
81585 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019366 (1); SUMINISTRO DE 353 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 571698, 571699 $846.60
81585 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019366 (1); SUMINISTRO DE 353 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 571698, 571699 $911.34
81584 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220019361 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 28090 $4,234.53
81583 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220019359 (1); COMPRA DE RECOGEDOR DE LAMINA, PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 28091 $345.00
81582 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VINCULACION POLITICA ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V..- CR 220019358 (1); COMPRA DE FORMATOS DE INFORME DE GOBIERNO, DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: PP 1662 $49,185.70
81581 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V..- CR 220019357 (1); COMPRA DE FORMATOS DE INFORME DE GOBIERNO PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: PP 1661 $49,185.70
81580 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. TURISMO COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019356 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 16419 $19,503.87
81579 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220019350 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 155112, 155191 $529.20
81579 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220019350 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 155112, 155191 $3,643.92
81579 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220019350 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 155112, 155191 $32,510.44
81578 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220019349 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 71468 $11,362.80
81578 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220019349 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 71468 $7,953.12
81578 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220019349 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 71468 $7,688.52
81577 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220019346 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA LA DIFUSION DE LA FERIA NAVIDEÑA; FACTURAS: 3541 $2,645.00
81576 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220019344 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO NO.1521; FACTURAS: 5888 $69,692.30
81575 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220019342 (1); COMPRA DE 10 BATERIAS TIPO 75 TORNILLO LATERAL PARA TALLER PATRIA, ORDEN 5254.; FACTURAS: 14225 $8,510.00
81574 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019340 (1); VIATICOS DE MACEDONIO TAMEZ A MEXICO A LA CONFERENCIA ORGANIZADA P/LA EMBAJADA D/LOS ESTADOS UNIDOS; FACTURAS: 86464, 45388, RECIBO $595.00
81574 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019340 (1); VIATICOS DE MACEDONIO TAMEZ A MEXICO A LA CONFERENCIA ORGANIZADA P/LA EMBAJADA D/LOS ESTADOS UNIDOS; FACTURAS: 86464, 45388, RECIBO $114.50
81574 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220019340 (1); VIATICOS DE MACEDONIO TAMEZ A MEXICO A LA CONFERENCIA ORGANIZADA P/LA EMBAJADA D/LOS ESTADOS UNIDOS; FACTURAS: 86464, 45388, RECIBO $250.00
81573 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220019339 (1); COMPRA DE 30 PZAS. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 30 AMP. DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO,ORDEN 5678.; FACTURAS: 287733 $28,566.00
81572 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR 220019338 (1); REPARACION DE LA BOVEDA DAÑADA DE LA PLANTA ALTA EN PASILLO INGRESO A SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 1700 $6,612.50
81571 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220019337 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 5678.; FACTURAS: 287739 $105,711.45
81570 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220019336 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 5678.; FACTURAS: 287731 $10,613.79
81569 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220019334 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 5678.; FACTURAS: 287734 $32,982.00
81568 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019333 (1); SUMINISTRO DE 164 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 573107 $816.72
81567 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 220019325 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0454 $38,806.75
81566 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220019324 (1); IMPRESION DE LONAS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LA FERIA NAVIDEÑA; FACTURAS: 9920 $1,624.26
81565 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220019323 (1); COMPRA DE REFRESCOS PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: B 29248 $25,452.95
81564 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220019322 (1); COMPRA DE AGUA, TÈ Y REFRESCOS PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: B 29245 $536.42
81563 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES HARDWARE ENTERPRISES DE MEXICO, S.A. DE C.V. HARDWARE ENTERPRISES DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019320 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 10014929 $15,472.20
81562 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SEGURIDAD PUBLICA VALENCIA LOMELI JAVIER VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 220019311 (1); COMPRA DE FORMATOS PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 1131 $38,933.25
81561 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220019307 (1); COMPRA DE VALES PARA ESTANCIAS INFANTILES, ORDEN 2851.; FACTURAS: 159289 B $12,276.00
81560 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220019304 (1); COMPRA DE VALES PARA CONSUMOS DE DESPENSAS, DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 1544.; FACTURAS: 158911 B $719,111.71
81559 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220019302 (1); COMPRA DE VALES PARA CONSUMO DE DESPENSA, DIR. DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, ORDEN 2327.; FACTURAS: 158912 B $1,023.00
81558 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220019301 (1); COMPRA DE VALES PARA CONSUMOS DE DESPENSAS, DIR.DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, ORDEN 174; FACTURAS: 158913 B $99,036.63
81557 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220019300 (1); COMPRA DE VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS, DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 795.; FACTURAS: 158914 B $1,248.06
81556 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019296 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA, U. LEONARDO OLIVA, ORDEN 2182.; FACTURAS: 10576 $1,092.50
81555 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019293 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA, U. FCO. RUIZ SANCHEZ, ORDEN 2182.; FACTURAS: 10571 $1,092.50
81554 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019291 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA, U. MARIO RIVAS SOUZA, ORDEN 2182.; FACTURAS: 10575 $1,092.50
81553 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019290 (1); SERVICIO DE MAN211TTO. A PLANTA DE EMERGENCIA, U. ERNESTO ARIAS GLEZ. ORDEN 2182.; FACTURAS: 10573 $1,092.50
81552 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019289 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PLANTA DE EMERGENCIA, U. DELGADILLO ARAUJO, ORDEN 2182.; FACTURAS: 10572 $1,092.50
81551 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220019286 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 606017 $10,461.55
81550 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220019285 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 606000 $3,613.30
81549 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220019284 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 605040 $797.53
81548 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SEGURIDAD PUBLICA FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220019283 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 601901 $4,264.78
81547 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220019282 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 598904 $3,571.79
81546 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220019281 (1); SERVICIO DE MANTTO. A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 4777 $8,280.00
81545 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220019279 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 2966 $33,120.00
81544 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. SEGURIDAD PUBLICA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220019278 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRICA, DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 0521 $44,970.75
81543 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 220019277 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 1534 $9,830.20
81542 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220019276 (1); COMPRA DE TINTA Y THONER PARA DIR. DE BOMBEROS, 22061, 22057 Y; FACTURAS: 22058 $7,707.30
81541 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 220019275 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN DR. R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 1535 $12,935.20
81540 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO.- CR 220019274 (1); MEDALLAS GRABADAS, ESTUCHES DE ACRILICO Y PLAQUITAS FOTOGRABADAS; FACTURAS: 1310 $9,869.30
81539 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220019273 (1); COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: B 12186 $9,649.42
81538 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220019270 (1); COMPRA DE MICAS PARA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 66763 $405.38
81537 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220019268 (1); CENA PARA 40 PERSONAS EL 27/11/2008, PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 8511 $13,110.00
81536 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220019267 (1); HONORARIOS D/MUSICA C/MOTIVO D/FIESTAS PATRIAS E/COL.BARRIO D/LA DIVINA PROVIDENCIA EL 26 SEP. 2008; FACTURAS: 127 $2,875.00
81535 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220019266 (1); COMPRA DE 150 POSTE METALICO DE 4.5 MTS. DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 19107 $197,512.50
81534 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220019263 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE NOVIEMBRE/2008 ORDEN 3026, CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 1340 $9,826.75
81533 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES BASSO URZUA EMANUEL BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220019262 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA NO.624; FACTURAS: 279 $22,896.50
81532 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220019261 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 167890 $27,226.25
81531 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220019260 (1); COMPRA DE ARACMYN POR NO TENER EN EXISTENCIA; FACTURAS: 6630 $3,300.00
81530 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220019259 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53112 $1,126.44
81530 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220019259 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53112 $4,505.76
81529 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220019258 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51920, 51921 $8,414.28
81529 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220019258 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51920, 51921 $7,106.40
81529 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220019258 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51920, 51921 $6,350.40
81528 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220019256 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2008; FACTURAS: 014 $3,717,330.00
81527 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220019250 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 7279 $1,265.00
81526 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019249 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 265026, 265029, 265031, 265028, 265027, 265078 $1,329.66
81526 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019249 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 265026, 265029, 265031, 265028, 265027, 265078 $1,090.62
81526 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019249 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 265026, 265029, 265031, 265028, 265027, 265078 $5,238.96
81526 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019249 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 265026, 265029, 265031, 265028, 265027, 265078 $1,518.90
81526 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019249 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 265026, 265029, 265031, 265028, 265027, 265078 $1,085.64
81526 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019249 (1); SUMINISTRO DE 2521 LTS. DE 2521 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 265026, 265029, 265031, 265028, 265027, 265078 $2,290.80
81525 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL OPERADORA DE PUBLICIDAD DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. OPERADORA DE PUBLICIDAD DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019246 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 22674 $32,200.00
81524 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220019243 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, FINIQUITO DE ORDEN 1556.; FACTURAS: UR 2786 $500,157.01
81523 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 220019239 (1); COMPRA DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JADRINES; FACTURAS: 65897 $295.23
81522 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 220019238 (1); COMPRA DE CAMDADO Y DISCO DE DESBASTE PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 65765 $1,039.83
81522 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 220019238 (1); COMPRA DE CAMDADO Y DISCO DE DESBASTE PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 65765 $246.33
81521 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220019237 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 0462 $24,150.00
81520 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220019235 (1); COMPRA DE AROMATIZANTE Y TRAPEADOR PARA MEJORAMIENTO URBANO; FACTURAS: 13819 $2,604.75
81519 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220019234 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUES Y JARDINES, ORDEN 2806.; FACTURAS: D14376, D14377 $301,557.73
81518 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220019233 (1); SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 0940 $28,750.00
81517 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019232 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PLANTA DE LUZ, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 2969.; FACTURAS: 10578 $4,048.00
81516 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019231 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PLANTA DE LUZ, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 2969.; FACTURAS: 10577 $4,158.40
81515 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019229 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PLANTAS DE LUZ, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO. ORDEN 2969.; FACTURAS: 10563 $4,203.25
81514 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019227 (1); SERVICIO DE MANTTO. A PLANTAS DE LUZ, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 2969.; FACTURAS: 10562 $4,248.10
81513 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019226 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 18960 $1,029.25
81512 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220019219 (1); COMPRA DE CASTILLO ARMEX PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: B 12326 $1,932.00
81511 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019218 (1); COMPRA DE PIOLA DE NYLON PARA DESBROZADORA, DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 1818 $2,484.00
81510 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220019217 (1); COMPRA DE BATERIA TIPO 75 TORNILLO LATERAL PARA TALLER PATRIA, ORDEN 5254.; FACTURAS: 14471 $21,275.00
81509 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220019216 (1); COMPRA DE BATERIAS P/VOLKSWEGER SEDAN TALLER PATRIA, ORDEN 3890.; FACTURAS: 14200 $8,711.25
81508 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220019215 (1); COMPRA DE BATERIAS F/250/350 PARA FORD, TALLER PATRIA, ORDEN 5254.; FACTURAS: 14191 $23,488.75
81507 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4204 BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES DIR. GRAL EDUCACION TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 220019214 (1); COMISION DEL 10% SOBRE LA VENTA DE TRANSVALES PARA PROGRAMA "BECA GUADALAJARA" ORDEN 1546.; FACTURAS: 14696 $431,250.00
81506 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4204 BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES DIR. GRAL EDUCACION TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. TARJETAS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 220019213 (1); COMPRA DE TRANSVALES P/SER USADOS POR BECARIOS DEL PROGRAMA "BECA GUADALAJARA" ORDEN 1545.; FACTURAS: 14695 $3,750,000.00
81505 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220019211 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 201868 BB $1,384.36
81504 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220019210 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 201834 BB $2,294.83
81503 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220019209 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06527 $189.00
81503 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220019209 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06527 $4,543.56
81503 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220019209 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06527 $38,999.50
81503 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220019209 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 06527 $4,606.80
81502 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019208 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80776,80792 $829.40
81502 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019208 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80776,80792 $5,127.20
81502 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019208 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80776,80792 $82,134.41
81502 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019208 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80776,80792 $6,860.70
81501 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019207 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80791 $453.60
81501 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019207 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80791 $1,814.40
81501 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019207 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80791 $26,410.30
81501 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019207 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80791 $8,655.20
81500 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220019205 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PRA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 3618 $764.07
81499 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 ADQUISCION DE FORMAS VALORADAS DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220019199 (1); IMPRESION DE 15500 JUEGOS (CEDULA DE NOTIFICACION DE INFRACCION) FOLIOS 166701 AL 182200; FACTURAS: 7542 $9,982.00
81498 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220019181 (1); COMPRA DE MEZCLA Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.862.11.2008.; FACTURAS: 5230C $5,271.14
81497 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA MEJORAMIENTO URBANO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220019140 (1); COMPRA DE UNA LICUADORA PARA MOLER PAPEL; FACTURAS: 189739 $679.00
81496 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIR. PARQUES Y JARDINES SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019127 (1); 50% DE ANT. COMPRA DE REMOLQUE PLATAFORMA FACT. 5344, 5343, 5345; FACTURAS: 5346 $251,850.00
81495 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE CULTURA ARCE CANO GEORGINA ALICIA ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220019098 (1); COMPRA DE FAJAS Y CHALECO RESCATISTA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 7244 $8,303.00
81494 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA ARCE CANO GEORGINA ALICIA ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220019097 (1); COMPRA DE 400 CHALECOS NARANJA ECONOMICO PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 7195 $11,730.00
81493 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220019067 (1); COMPRA DE UNA PANTALLA DE VIDEO PROYECCION PARA AREA DE LOGISTICA EN EVENTOS VARIOS; FACTURAS: 6105 $10,925.00
41 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR OPB1592 (8); COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PARA EQP DE MODULO COMBATE A LA POBREZA URBANA PROY. 140391 DS005; FACTURAS: 61178 $30,055.25
40 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PARDO MANZO MARTHA PARDO MANZO MARTHA.- CR OPB1588 (8); COMPRA DE 1 VENTILADOR PARA EQP. MODULO COMBATE A LA POBREZA URBANA CENTRO ARBOLEDAS DEL SUR; FACTURAS: 5395 $661.25
39 Detalle Factura de click aquí 05/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR OPB1587 (8); COMPRA DE 1 COMPUTADORA PARA EQP DE MODULO COMBATE A LA POBREZA URBANA CENTRO LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 61177 $8,286.90
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $234.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $113.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $678.50
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $91.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $483.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $240.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $195.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $60.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $385.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $42.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $60.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $151.20
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $349.60
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $1,874.50
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $221.90
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $490.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $98.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $575.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $143.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $50.60
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $56.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $84.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $247.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $340.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $55.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $3,000.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $5.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $59.99
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $173.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $285.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $55.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $3,000.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $3,648.99
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $299.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $63.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $268.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $113.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $96.30
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $50.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $221.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $103.50
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $329.70
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $552.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $59.97
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $223.70
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $234.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $460.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $540.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $113.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $221.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $300.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $515.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $102.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $415.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $200.00
181560 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTAS EN EL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2008, PARA ESTA DIRECCIÓN GENERAL; FACTURAS: 16469, 16472, 10090, 0302, 0303, 2463, 10189, 0304, 0305, 94590, 03306, 0005676, 58763, 150261, 1916, 598172, 9047, 603 $66.00
181559 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200059 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6644, 4600, 190605, L 04-F57841, 102436 $507.00
181559 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200059 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6644, 4600, 190605, L 04-F57841, 102436 $41.70
181559 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200059 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6644, 4600, 190605, L 04-F57841, 102436 $313.90
181559 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200059 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6644, 4600, 190605, L 04-F57841, 102436 $1,161.50
181559 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200059 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6644, 4600, 190605, L 04-F57841, 102436 $991.00
181559 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200059 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6644, 4600, 190605, L 04-F57841, 102436 $425.50
181558 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ESPINOZA ESPINOZA MARIA DEL ROSARIO ESPINOZA ESPINOZA MARIA DEL ROSARIO.- CR 220019639 (1); ESTIMULO ECONOMICO A LOS ATLETAS QUE OBTUVIERON MEDALLA DE ORO EN LOS JUEGOS OLIMPICOS DE BEIJING; FACTURAS: D 66/12/08 $50,000.00
181557 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PEREZ SANDOVAL GUILLERMO PEREZ SANDOVAL GUILLERMO.- CR 220019638 (1); ESTIMULO ECONOMICO A LOS ATLETAS QUE OBTUVIERON MEDALLA DE ORO EN LOS JUEGOS OLIMPICOS DE BEIJING; FACTURAS: D 66/12/08 $50,000.00
181554 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 220019353 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA DE MED. DEL SISTEMA DE TIERRA EN PLANETA NO. 2686 E/OFICINAS D/PLANEACION; FACTURAS: 10292 $4,600.00
181552 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5301 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220019133 (1); COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 0630 Y 0631 $39,997.00
181551 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220018943 (1); COMPRA DE CAMARAS DIGITAL DE FOTOGRAFIA PARA DIVERSOS EVENTOS DE LOS PROGRAMAS DE PROM. SOCIAL; FACTURAS: 05450 $9,075.80
181550 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220018829 (1); COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA PARA COORDINACION Y PLANEACION; FACTURAS: 386286, 287381 $790.00
181550 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 220018829 (1); COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA PARA COORDINACION Y PLANEACION; FACTURAS: 386286, 287381 $590.63
181549 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION FERNANDEZ CAMARENA DAVID FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220018828 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO P/AREA DE RECEPCION DE COORD. Y PLANEACION; FACTURAS: 651 $7,498.00
181548 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO.- CR 220017833 (1); MATERIALES Y MANO D/OBRA P/LA CONSTRUCCION D/UN CERCO D/MALLA CICLONICA EN CALZ. INDEPENDENCIA; FACTURAS: 1614 $11,040.00
181547 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V. SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V..- CR 220017832 (1); IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN KINDER DE LA UND. ADMVA. BENITO JUAREZ; FACTURAS: 1038 $10,994.00
181546 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES TESORERIA MUNICIPAL HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 220016395 (1); DOS SUSCRIPCIONES DE LA REVISTA SOFTWARE GURU; FACTURAS: 1476 $400.00
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $793.00
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $78.00
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $115.00
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $379.50
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $334.01
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $1,965.96
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $31.57
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $195.00
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $1,104.00
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $130.00
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $25.00
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $134.00
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $494.50
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $92.30
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $77.60
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $152.90
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $110.04
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $656.90
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $910.18
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $967.86
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $196.00
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $1,449.95
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $459.20
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $29.34
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $39.68
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $1,104.00
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $24.00
181545 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010023 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1798948, 1798845, 1604, D 97041, D 95286, D 95285, D 97233, D 95288, 343, 344, 345, 1460, 4796, OP 0021917, 99808, 101682, 29570, 99231, B032 $552.00
181544 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300020 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION.; FACTURAS: 42751, 35763, 195112, 1790, 27693, 783, 35978, 51412, 4057, 79991, 7294, 806887, 36286 $10.00
181544 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300020 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION.; FACTURAS: 42751, 35763, 195112, 1790, 27693, 783, 35978, 51412, 4057, 79991, 7294, 806887, 36286 $120.00
181544 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300020 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION.; FACTURAS: 42751, 35763, 195112, 1790, 27693, 783, 35978, 51412, 4057, 79991, 7294, 806887, 36286 $10.00
181544 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300020 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION.; FACTURAS: 42751, 35763, 195112, 1790, 27693, 783, 35978, 51412, 4057, 79991, 7294, 806887, 36286 $15.00
181544 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300020 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION.; FACTURAS: 42751, 35763, 195112, 1790, 27693, 783, 35978, 51412, 4057, 79991, 7294, 806887, 36286 $138.51
181544 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300020 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION.; FACTURAS: 42751, 35763, 195112, 1790, 27693, 783, 35978, 51412, 4057, 79991, 7294, 806887, 36286 $253.00
181544 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300020 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION.; FACTURAS: 42751, 35763, 195112, 1790, 27693, 783, 35978, 51412, 4057, 79991, 7294, 806887, 36286 $99.26
181544 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300020 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION.; FACTURAS: 42751, 35763, 195112, 1790, 27693, 783, 35978, 51412, 4057, 79991, 7294, 806887, 36286 $750.00
181544 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300020 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION.; FACTURAS: 42751, 35763, 195112, 1790, 27693, 783, 35978, 51412, 4057, 79991, 7294, 806887, 36286 $10.00
181544 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300020 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION.; FACTURAS: 42751, 35763, 195112, 1790, 27693, 783, 35978, 51412, 4057, 79991, 7294, 806887, 36286 $140.00
181544 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300020 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION.; FACTURAS: 42751, 35763, 195112, 1790, 27693, 783, 35978, 51412, 4057, 79991, 7294, 806887, 36286 $30.00
181544 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300020 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION.; FACTURAS: 42751, 35763, 195112, 1790, 27693, 783, 35978, 51412, 4057, 79991, 7294, 806887, 36286 $700.00
181544 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300020 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION.; FACTURAS: 42751, 35763, 195112, 1790, 27693, 783, 35978, 51412, 4057, 79991, 7294, 806887, 36286 $25.50
81492 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS ALI MODAD ABUALI JALED ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB1585 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CDS-AD-154/08; FACTURAS: 1934 $218,282.79
81492 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS ALI MODAD ABUALI JALED ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB1585 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CDS-AD-154/08; FACTURAS: 1934 $-65,484.84
81491 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Alvacruz Constructora S.A. de C.V. ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1584 (1); PAGO DE LA ET.2 OPG-OD-PAV-AD-205/08; FACTURAS: 1063 $257,295.82
81491 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Alvacruz Constructora S.A. de C.V. ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1584 (1); PAGO DE LA ET.2 OPG-OD-PAV-AD-205/08; FACTURAS: 1063 $-77,188.75
81490 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1582 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-CPU-EYP-AD-049/08; FACTURAS: 0006 $606,636.50
81490 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1582 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-CPU-EYP-AD-049/08; FACTURAS: 0006 $-181,990.95
81489 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB1581 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-CI-063/08; FACTURAS: 0408 $353,885.00
81489 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB1581 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD-EQP-CI-063/08; FACTURAS: 0408 $-106,165.50
81488 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V. PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1580 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEM-AD-053/08; FACTURAS: 0020 $131,979.75
81488 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V. PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1580 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CEM-AD-053/08; FACTURAS: 0020 $-39,593.92
81487 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PLASCENCIA PEREZ DAVID PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB1579 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-140/08; FACTURAS: 0149 $180,901.32
81486 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB1578 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-058/08; FACTURAS: 658 $616,000.06
81486 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. COORDINACION Y PLANEACION CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB1578 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-CPU-EYP-AD-058/08; FACTURAS: 658 $-184,800.02
81485 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PARQUES Y JARDINES PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB1577 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-22808; FACTURAS: 409 $711,116.99
81485 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PARQUES Y JARDINES PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB1577 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-22808; FACTURAS: 409 $-355,558.50
81484 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V..- CR OPB1574 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-145/08; FACTURAS: 53 $192,986.49
81484 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V..- CR OPB1574 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-PAC-AD-145/08; FACTURAS: 53 $-57,895.95
81483 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MIDESAN S.A. DE C.V. MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB1573 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-230/08; FACTURAS: 266 $176,005.48
81483 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MIDESAN S.A. DE C.V. MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB1573 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-230/08; FACTURAS: 266 $-52,801.64
81482 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB1571 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI.077/08; FACTURAS: 0972 $630,296.76
81482 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB1571 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-CI.077/08; FACTURAS: 0972 $-189,089.03
81481 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1570 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OC-EQP-CO-075/08; FACTURAS: 1342 $423,875.08
81481 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1570 (1); PAGO DE LA EST.3 OPG-OC-EQP-CO-075/08; FACTURAS: 1342 $-127,162.52
81480 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOTO RUIZ MANUEL SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB1569 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD- MER-AD-010/08; FACTURAS: 1223 $291,948.86
81480 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOTO RUIZ MANUEL SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB1569 (1); PAGO DE LA EST.4 OPG-OD- MER-AD-010/08; FACTURAS: 1223 $-145,974.43
81479 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOTO RUIZ MANUEL SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB1568 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-MER-AD-010/08; FACTURAS: 1252 $330,996.47
81479 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOTO RUIZ MANUEL SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB1568 (1); PAGO DE LA EST.5 OPG-OD-MER-AD-010/08; FACTURAS: 1252 $-165,498.24
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $240.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $32.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $220.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $230.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $550.06
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $149.80
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $117.60
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $312.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $399.64
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $925.75
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $126.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $1,997.96
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $1,997.67
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $59.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $68.70
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $28.50
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $403.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $1,946.84
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $15.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $1,998.70
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $15.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $335.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $135.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $1,340.90
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $399.76
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $15.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $145.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $16.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $130.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $200.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $170.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $115.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $268.65
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $16.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $16.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $16.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $35.60
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $94.99
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $823.40
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $170.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $32.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $16.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $230.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $220.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $180.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $48.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $240.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $157.58
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $75.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $149.50
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $104.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $690.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $520.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $49.90
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $1,999.08
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $46.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $15.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $136.35
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $16.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $175.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $300.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $40.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $48.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $1,274.95
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $270.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $345.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $38.20
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $130.10
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $19.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $207.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $442.75
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $200.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $115.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $60.71
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $274.50
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $234.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $1,998.25
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $65.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $51.60
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $400.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $437.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $85.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $22.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $458.85
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $981.18
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $73.90
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $212.69
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $179.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $607.20
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $19.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $180.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $170.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $16.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $200.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $180.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $235.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $330.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $32.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $240.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $882.05
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $275.01
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $260.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $546.72
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $649.75
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $325.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $362.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $140.50
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $403.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $506.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $15.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $260.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $25.50
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $650.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $13.00
81476 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO 10; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 3579, 3588, 3536, 800046, 799790, 800246, 800718, 798608, 797817, 800970, 43123, 42865 $274.65
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,450.50
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $2,707.50
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $2,510.00
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,529.00
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,050.00
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $2,400.00
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,455.00
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,537.15
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $2,043.40
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,566.75
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $3,892.60
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $2,133.80
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $726.00
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $2,216.20
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,144.50
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $739.75
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,520.02
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,490.80
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $2,304.00
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $2,556.84
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $2,901.80
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $3,281.62
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,175.40
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,027.90
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,562.00
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,269.00
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $153.20
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $3,309.70
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $330.00
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $2,524.00
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,493.60
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,909.80
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $3,209.17
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,549.80
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $908.25
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $3,049.86
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $151.00
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $3,335.00
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $2,080.00
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $2,188.90
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $2,167.80
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $2,363.80
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $2,841.25
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,404.40
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81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,595.10
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81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $2,431.00
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,506.10
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,372.63
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,855.25
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,463.10
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,445.20
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $2,375.00
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $810.10
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $642.52
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $2,620.80
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,245.00
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $3,262.00
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,272.00
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $2,226.22
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,269.00
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $2,739.00
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,461.40
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $1,591.90
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $2,388.05
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $3,676.60
81475 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010022 (1); REPOOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 AL 21 DE NOVEIMBRE 2008; FACTURAS: A209139, A209193, A209137, A209140, WW12242, WW12243, WW12291, WW12293, WW12294, WW12321., WW12324, WW12347, WW12348, WW12350, WW123 $932.15
81474 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9455, 9454, 9452, 9498, 9497, 9485, 9451, 9515, 9371, 9368, 9369, 9509, 9511, 9514, 9505, 9502, 9341, $1,610.00
81474 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9455, 9454, 9452, 9498, 9497, 9485, 9451, 9515, 9371, 9368, 9369, 9509, 9511, 9514, 9505, 9502, 9341, $782.00
81474 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9455, 9454, 9452, 9498, 9497, 9485, 9451, 9515, 9371, 9368, 9369, 9509, 9511, 9514, 9505, 9502, 9341, $9,339.15
81474 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9455, 9454, 9452, 9498, 9497, 9485, 9451, 9515, 9371, 9368, 9369, 9509, 9511, 9514, 9505, 9502, 9341, $4,431.43
81474 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9455, 9454, 9452, 9498, 9497, 9485, 9451, 9515, 9371, 9368, 9369, 9509, 9511, 9514, 9505, 9502, 9341, $7,563.17
81474 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9455, 9454, 9452, 9498, 9497, 9485, 9451, 9515, 9371, 9368, 9369, 9509, 9511, 9514, 9505, 9502, 9341, $2,185.00
81474 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9455, 9454, 9452, 9498, 9497, 9485, 9451, 9515, 9371, 9368, 9369, 9509, 9511, 9514, 9505, 9502, 9341, $8,832.00
81474 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9455, 9454, 9452, 9498, 9497, 9485, 9451, 9515, 9371, 9368, 9369, 9509, 9511, 9514, 9505, 9502, 9341, $5,911.00
81474 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9455, 9454, 9452, 9498, 9497, 9485, 9451, 9515, 9371, 9368, 9369, 9509, 9511, 9514, 9505, 9502, 9341, $3,013.00
81474 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9455, 9454, 9452, 9498, 9497, 9485, 9451, 9515, 9371, 9368, 9369, 9509, 9511, 9514, 9505, 9502, 9341, $3,657.00
81474 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9455, 9454, 9452, 9498, 9497, 9485, 9451, 9515, 9371, 9368, 9369, 9509, 9511, 9514, 9505, 9502, 9341, $2,875.00
81474 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9455, 9454, 9452, 9498, 9497, 9485, 9451, 9515, 9371, 9368, 9369, 9509, 9511, 9514, 9505, 9502, 9341, $2,377.36
81474 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9455, 9454, 9452, 9498, 9497, 9485, 9451, 9515, 9371, 9368, 9369, 9509, 9511, 9514, 9505, 9502, 9341, $2,529.63
81474 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9455, 9454, 9452, 9498, 9497, 9485, 9451, 9515, 9371, 9368, 9369, 9509, 9511, 9514, 9505, 9502, 9341, $2,047.97
81474 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9455, 9454, 9452, 9498, 9497, 9485, 9451, 9515, 9371, 9368, 9369, 9509, 9511, 9514, 9505, 9502, 9341, $0.01
81474 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9455, 9454, 9452, 9498, 9497, 9485, 9451, 9515, 9371, 9368, 9369, 9509, 9511, 9514, 9505, 9502, 9341, $4,600.00
81474 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9455, 9454, 9452, 9498, 9497, 9485, 9451, 9515, 9371, 9368, 9369, 9509, 9511, 9514, 9505, 9502, 9341, $2,046.70
81474 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9455, 9454, 9452, 9498, 9497, 9485, 9451, 9515, 9371, 9368, 9369, 9509, 9511, 9514, 9505, 9502, 9341, $149.50
81474 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9455, 9454, 9452, 9498, 9497, 9485, 9451, 9515, 9371, 9368, 9369, 9509, 9511, 9514, 9505, 9502, 9341, $184.00
81474 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9455, 9454, 9452, 9498, 9497, 9485, 9451, 9515, 9371, 9368, 9369, 9509, 9511, 9514, 9505, 9502, 9341, $1,357.93
81474 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9455, 9454, 9452, 9498, 9497, 9485, 9451, 9515, 9371, 9368, 9369, 9509, 9511, 9514, 9505, 9502, 9341, $8,648.77
81474 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9455, 9454, 9452, 9498, 9497, 9485, 9451, 9515, 9371, 9368, 9369, 9509, 9511, 9514, 9505, 9502, 9341, $10,005.00
81473 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1602, 1601, 1600, 1598, 1599, 1597 $8,084.50
81473 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1602, 1601, 1600, 1598, 1599, 1597 $1,380.00
81473 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1602, 1601, 1600, 1598, 1599, 1597 $207.00
81473 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1602, 1601, 1600, 1598, 1599, 1597 $747.50
81473 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1602, 1601, 1600, 1598, 1599, 1597 $920.00
81473 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1602, 1601, 1600, 1598, 1599, 1597 $1,495.00
81472 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 220019382 (1); SERVICIO DE REPARACION A CONCHA DE CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0270 $16,100.00
81471 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220019318 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA"F" EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 242 $18,885.30
81470 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220019294 (1); APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE/2008 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO $972,222.63
81469 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019224 (1); SUMINISTRO DE 1091 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 572166, 572476 $4,795.74
81469 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019224 (1); SUMINISTRO DE 1091 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 572166, 572476 $637.44
81468 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220019223 (1); SUMINISTRO DE 322 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 364684 $1,603.56
81467 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220019222 (1); SUMINISTRO DE 236 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 572438 $1,175.28
81464 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019146 (1); BOLETO D/AVION P/MACEDONIO TAMEZ P/ASISTIR A LA CONFE.D/OTÑO D/PROG.D/ACREDITACION CALEA E/OKLAHOMA; FACTURAS: 39481, 005 2591383121 $10,649.14
81464 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220019146 (1); BOLETO D/AVION P/MACEDONIO TAMEZ P/ASISTIR A LA CONFE.D/OTÑO D/PROG.D/ACREDITACION CALEA E/OKLAHOMA; FACTURAS: 39481, 005 2591383121 $115.00
81463 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220019143 (1); COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL CHINA PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS MPALES. Y TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 64795 $2,293.38
81462 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220019139 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 251 $21,528.00
81461 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. PARQUES Y JARDINES TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220019134 (1); COMPRA DE 5 PLATAFORMAS DE ELEVACION TIPO PELICANO PARA PARQUES Y JARDINES ORDEN 5663.; FACTURAS: 31088 AL 31092 $4,454,237.50
81460 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 220019124 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR EL MES DE NOV. 2008 EN RASTRO MPAL.; FACTURAS: 1339 $9,773.85
81459 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220019123 (1); PAGO POR SERVICIO A LAPTOP THINKPAD T61; FACTURAS: 32573 $1,552.50
81458 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220019115 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HORNOS CREMATORIOS, MES NOVIEMBRE/2008 ORDEN 415.; FACTURAS: 539 $5,175.00
81457 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. SEGURIDAD PUBLICA CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220019108 (1); COMPRA DE 10 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 0321 $19,665.00
81456 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ALUMBRADO PUBLICO FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220019106 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 603200 $14,749.90
81455 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019072 (1); COMPRA DE SUMADORAS PARA AREA DE CAJAS DE INGRESOS ZONA OBLATOS; FACTURAS: 278575 $9,690.00
81454 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES ARCHIVO MUNICIPAL MARTINEZ CASTRO OLGA MARTINEZ CASTRO OLGA.- CR 220019065 (1); HOJAS MEMBRETADAS PARA DIRECCION DE ARCHIVO; FACTURAS: 10063 $2,070.00
81453 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220018993 (1); APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE DIC. 2008; FACTURAS: 0098 $123,951.00
81452 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220018986 (1); JUEGOS CEDULA DE NOTIFICACION DE INFRACCION PARA EL DEPTO. DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: 7413 $9,982.00
81450 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220018980 (1); SERVICIO A LAPTOP RESPALDO DE DATOS APLICACIONES REGRESO RESPALDO; FACTURAS: 32571 $1,552.50
81449 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220018931 (1); HONORARIOS POR UNA HORA DE MUSICA EL 12 DE SEP. 2008 EN COL. SAN ONOFRE C/MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS; FACTURAS: 125 $2,875.00
81448 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5703 ARMAS DE DEFENSA PERSONAL DIR. SEGURIDAD PUBLICA SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018833 (1); CHALECO BALISTICO IIIA FIRST CHOICE ARMOR PARA EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 4237 $11,155.00
81447 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 220018816 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN DR. R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 1532 $12,935.20
81446 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220018814 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS FELIPE NUÑO P/ASISITR A LA XXXVI CONVENCION NACIONAL IMEF EN CANCUN, Q.ROO; FACTURAS: 56708, W5QJVC $4,527.93
81446 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220018814 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS FELIPE NUÑO P/ASISITR A LA XXXVI CONVENCION NACIONAL IMEF EN CANCUN, Q.ROO; FACTURAS: 56708, W5QJVC $230.00
81445 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018809 (1); BOLETO DE AVION P/MAURICIO MAILLE DE LA FUNDACION TELEVISA P/ASISTIR A GDL. AL PROYECTO MUSEOGRAFIA; FACTURAS: 38555, 9615816618, 9615816678, 20101206322, 38586 $115.00
81445 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018809 (1); BOLETO DE AVION P/MAURICIO MAILLE DE LA FUNDACION TELEVISA P/ASISTIR A GDL. AL PROYECTO MUSEOGRAFIA; FACTURAS: 38555, 9615816618, 9615816678, 20101206322, 38586 $126.50
81445 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018809 (1); BOLETO DE AVION P/MAURICIO MAILLE DE LA FUNDACION TELEVISA P/ASISTIR A GDL. AL PROYECTO MUSEOGRAFIA; FACTURAS: 38555, 9615816618, 9615816678, 20101206322, 38586 $115.00
81445 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018809 (1); BOLETO DE AVION P/MAURICIO MAILLE DE LA FUNDACION TELEVISA P/ASISTIR A GDL. AL PROYECTO MUSEOGRAFIA; FACTURAS: 38555, 9615816618, 9615816678, 20101206322, 38586 $575.00
81445 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018809 (1); BOLETO DE AVION P/MAURICIO MAILLE DE LA FUNDACION TELEVISA P/ASISTIR A GDL. AL PROYECTO MUSEOGRAFIA; FACTURAS: 38555, 9615816618, 9615816678, 20101206322, 38586 $4,332.05
81444 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220018798 (1); BOLETO DE AVION P/WENDY GREY P/ASISTIR A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 56691, 1322529622392 $230.00
81444 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220018798 (1); BOLETO DE AVION P/WENDY GREY P/ASISTIR A VERACRUZ A LA SEMANA NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA; FACTURAS: 56691, 1322529622392 $4,540.09
81443 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018797 (1); BOLETO D/AVION P/MACEDONIO TAMEZ P/ASISTIR,REUNION RELACIONADA C/EL PROG.D/FORTALECIMIENTO EN MEXICO; FACTURAS: 39076, 2591212362 $115.00
81443 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018797 (1); BOLETO D/AVION P/MACEDONIO TAMEZ P/ASISTIR,REUNION RELACIONADA C/EL PROG.D/FORTALECIMIENTO EN MEXICO; FACTURAS: 39076, 2591212362 $4,536.41
81442 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018796 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS MERCADO P/ASISTIR, REUNION RELACIONADA C/EL PROG.D/FORTALECIMIENTO EN MEXICO; FACTURAS: 39078, 2591212364 $3,371.46
81442 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018796 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS MERCADO P/ASISTIR, REUNION RELACIONADA C/EL PROG.D/FORTALECIMIENTO EN MEXICO; FACTURAS: 39078, 2591212364 $115.00
81441 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V. IBEROASCENSORES, S.A. DE C.V..- CR 220018794 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ELEVADOR DE PALACIO POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: 3062 $5,750.00
81440 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220016877 (1); COMPRA DE UN DAPTEC TARJETA PCI ULTRA WIDE SCSI Y CABLE PARA DIRECCION DE CATASTRO; FACTURAS: 32380 $5,140.50
1251 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR OPB1619 (5); COMPRA DE CHAMARRAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAN DE LA DIR. GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 3126 $85,261.00
1250 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V..- CR OPB1618 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EQP-AD-271/08; FACTURAS: 522 $298,680.00
1249 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Constructora Cobian S.A. de C.V. CONSTRUCTORA COBIAN S.A. DE C.V..- CR OPB1596 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-REP-AD-161/08; FACTURAS: 0238 $1,197,050.71
1248 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1576 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EQP-AD-046/08; FACTURAS: 308 $148,296.89
1248 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1576 (5); PAGO DE LA EST.2 OPG-R33-EQP-AD-046/08; FACTURAS: 308 $-44,489.07
1247 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB1567 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-182/08; FACTURAS: 0002 $97,825.72
1247 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB1567 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-ESC-AD-182/08; FACTURAS: 0002 $-29,347.72
1246 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR OPB1562 (5); COMPRA DE BATERIAS Y CARGADORES PARA EQUIPOS DE SUPERVISION DE AREA TECNICA; FACTURAS: 64737 $1,274.87
1245 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR OPB1561 (5); COMPRA DE BOTA NAVIDEÑA PARA ALUMNOS DE ESC. BEN. DEL PROG. EST. A LA ED. BASICA; FACTURAS: 0591266 $58,736.25
1244 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO CENTRAL DE SACOS Y COSTALES, S.A. DE C.V. CENTRAL DE SACOS Y COSTALES, S.A. DE C.V..- CR OPB1560 (5); COMPRA DE BOLSAS PARA LAS DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS EN ESC. BENEFICIADAS PROG. EST. A LA E. BAS; FACTURAS: A2318 $72,049.80
1243 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR OPB1559 (5); COMPRA DE ARTICULOS PARA DESPENSAS DE ESC. BENEFICIADAS CON EL PROG. EST. A LA EDUCACION BASICA; FACTURAS: 468883 $2,557,018.80
1242 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR OPB1558 (5); COMPRA DE 2 AMPLIFICADORES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DE PROM. SOCIAL; FACTURAS: 4385 $7,153.00
1241 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROGRAMAS DESARROLLO LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR OPB1557 (5); COMPRA DE MEMORIAS STICK PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACT. DE DIR. DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 1307349 $1,242.00
1240 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1554 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EQP-AD-293/08; FACTURAS: 309 $195,436.38
87 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANAMEX BX 1105489125 SUBSEMUN 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL.- CR 220019129 (13); SERVICIO DE COMIDAS PARA OPERATIVOS, D.G.S.P.G.; FACTURAS: 017458 $31,234.00
80 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BEATRIZ ALEJANDRA FLORES BAUTISTA BEATRIZ ALEJANDRA FLORES BAUTISTA.- CR OPB1605 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY.14039 ESC012 AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE; FACTURAS: AGO,SEP,OCT $6,000.00
79 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EVA GUADALUPE ASCENCIO GONZALEZ EVA GUADALUPE ASCENCIO GONZALEZ.- CR OPB1616 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY.14039 ESC003 AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE; FACTURAS: AGO,SEP,OCT $6,000.00
78 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESMERALDA MARISOL BRISEÑO REYES ESMERALDA MARISOL BRISEÑO REYES.- CR OPB1615 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC003 AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE; FACTURAS: AGO,SEP,OCT $6,000.00
77 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESTELA AVALOS MEDINA ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB1614 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY.14039 ESC003 AGOSTO, SEPTIEMBRE,OCTUBRE.; FACTURAS: AGO,SEP,OCT $6,000.00
76 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA DEL ROCIO FLORES BAUTISTA MARIA DEL ROCIO FLORES BAUTISTA.- CR OPB1613 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL, PROY.14039 ESC003 AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE; FACTURAS: AGO,SEP,OCT $6,000.00
75 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BETSABEE MARTINEZ NIETO BETSABEE MARTINEZ NIETO.- CR OPB1612 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY.14039 ESC003 AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE; FACTURAS: AGO,SEP,OCT $6,000.00
74 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA.- CR OPB1610 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC003 AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE; FACTURAS: AGO,SEP,OCT $6,000.00
73 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CHRISTIAN OMAR DIAZ MARTINEZ CHRISTIAN OMAR DIAZ MARTINEZ.- CR OPB1609 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY, 14039 ESC0012 AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE; FACTURAS: AGO,SEP,OCT $6,000.00
72 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EDGAR AUGUSTO DIAZ ARELLANO EDGAR AUGUSTO DIAZ ARELLANO.- CR OPB1608 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC0012 AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE; FACTURAS: AGO,SEP,OCT $6,000.00
70 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL XILOA PAULINA ORTIZ MUÑOZ XILOA PAULINA ORTIZ MUÑOZ.- CR OPB1606 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY.14039 ESC0012 AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE; FACTURAS: AGO,SEP,OCT $6,000.00
69 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MIGUEL ANGEL NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL NAVARRO ALBIZO.- CR OPB1604 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY.14039 ESC0012 AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE; FACTURAS: AGO,SEP,OCT $6,000.00
68 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE DE JESUS CARRANZA REYES JOSE DE JESUS CARRANZA REYES.- CR OPB1603 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY.14039 ESC004 AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE; FACTURAS: AGO,SEP,OCT $6,000.00
67 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL YULIANA VELASCO GORDILLO YULIANA VELASCO GORDILLO.- CR OPB1602 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC004 AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE; FACTURAS: AGO,SEP,OCT $6,000.00
66 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERGIO FERNANDO GARCIA SANDOVAL SERGIO FERNANDO GARCIA SANDOVAL.- CR OPB1601 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY.14039 ESC004 AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE; FACTURAS: AGO, SEP, OCT $6,000.00
65 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALEJANDRO AVALOS MEDINA ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB1600 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC004 AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE; FACTURAS: AGO,SEP,OCT $6,000.00
64 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ERIKA NOEMI RIVERA MARTINEZ ERIKA NOEMI RIVERA MARTINEZ.- CR OPB1599 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY. 14039 ESC004 AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE; FACTURAS: AGO,SEP,OCT $6,000.00
63 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARMEN BERENICE CALDERON LARA CARMEN BERENICE CALDERON LARA.- CR OPB1598 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROY.14039 ESC004 AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE; FACTURAS: AGO, SEP,OCT $6,000.00
62 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PATRICIA YOALLI PEREZ SOTO PATRICIA YOALLI PEREZ SOTO.- CR OPB1597 (10); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE REP 2008; FACTURAS: AGO,SEP,OCT $6,000.00
61 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR OPB1591 (10); PAGO POR MAT. PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE PREVENCION CONTRA LA ADICCIONES PROY. 14039 ESC011; FACTURAS: 780 $3,788.00
60 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR OPB1590 (10); PAGO POR MAT.PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE PREVENCION CONTRA LAS ADICCIONES PROY.14039 ESC007; FACTURAS: 781 $3,788.00
59 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191005 RES. ESP. P. 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR OPB1589 (10); PAGO POR MATERIAL PARA CAMPAÑA DE DIFUSION PREVENCION CONTRA LAS ADICCIONES PROY. 14039 ESC006; FACTURAS: 782 $3,788.00
38 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Soto Flores Raúl SOTO FLORES RAÚL.- CR OPB1572 (8); PAGO DE LA EST.1 OPG-HAB-EQP-AD-074/08; FACTURAS: 0022 $188,563.20
38 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Soto Flores Raúl SOTO FLORES RAÚL.- CR OPB1572 (8); PAGO DE LA EST.1 OPG-HAB-EQP-AD-074/08; FACTURAS: 0022 $-56,568.96
37 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V..- CR OPB1564 (8); COMPRA DE BASE PARA T.V DE PANTALLA PARA EQP. DE MODULO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA EN ARBOLEDAS; FACTURAS: 25035 $517.50
36 Detalle Factura de click aquí 04/12/2008 BANCO DEL BAJIO BJ 1187191004 HABITAT 08 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANCHEZ DIAZ ALFONSO SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR OPB1563 (8); COMPRA DE SILLAS DE VISITA PARA EQP. DE MODULO DE COMBATE A LA POBREZA; FACTURAS: 5852 $1,190.25
181543 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220019477 (1); ANTICIPO DE DICIEMBRE/08 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 5876 $2,500,000.00
181542 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220019474 (1); ANTICIPO DE DICIEMBRE/08 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 5874 $2,500,000.00
181541 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220019471 (1); ANTICIPO DE DICIEMBRE/08 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 5870 $2,500,000.00
181540 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220019467 (1); ANTICIPO DE DICIEMBRE/08 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 5868 $2,500,000.00
181538 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220019157 (1); ARRENDAMIENTO DEL 16/OCT/2008 AL 15/NOV/2008 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 012 $13,846.00
181537 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 220019142 (1); VIATICOS DE LA DIRECTORA P/ASISTIR ACAPULCO,GRO. A LOS AVANCES DEL XVI JUEGOS PANAMERICANOS GDL 2011; FACTURAS: 5798 $260.00
181535 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO HERNANDEZ NILA HECTOR HERNANDEZ NILA HECTOR.- CR 220019122 (1); ASESORIA LEGAL EN COORDINACION CON LA SINDICATURA; FACTURAS: 0053 $12,075.00
181534 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CATASTRO HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO.- CR 220019119 (1); ASESORIA TECNICA EN EL AREA DE CATASTRO DE GUADALAJARA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 0010 $9,200.00
181533 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 220018988 (1); REEMBOLSO DE DOS FACTURAS; FACTURAS: 4720 $989.00
181530 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 56326, 24366, 24988, FED0001821, 5236, 51445, ZYZ0002698, 2433, 2432, 15750, ZYZ0002674, 16626, 20401 $493.98
181530 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 56326, 24366, 24988, FED0001821, 5236, 51445, ZYZ0002698, 2433, 2432, 15750, ZYZ0002674, 16626, 20401 $200.00
181530 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 56326, 24366, 24988, FED0001821, 5236, 51445, ZYZ0002698, 2433, 2432, 15750, ZYZ0002674, 16626, 20401 $53.00
181530 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 56326, 24366, 24988, FED0001821, 5236, 51445, ZYZ0002698, 2433, 2432, 15750, ZYZ0002674, 16626, 20401 $200.00
181530 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 56326, 24366, 24988, FED0001821, 5236, 51445, ZYZ0002698, 2433, 2432, 15750, ZYZ0002674, 16626, 20401 $576.61
181530 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 56326, 24366, 24988, FED0001821, 5236, 51445, ZYZ0002698, 2433, 2432, 15750, ZYZ0002674, 16626, 20401 $261.00
181530 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 56326, 24366, 24988, FED0001821, 5236, 51445, ZYZ0002698, 2433, 2432, 15750, ZYZ0002674, 16626, 20401 $200.00
181530 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 56326, 24366, 24988, FED0001821, 5236, 51445, ZYZ0002698, 2433, 2432, 15750, ZYZ0002674, 16626, 20401 $80.39
181530 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 56326, 24366, 24988, FED0001821, 5236, 51445, ZYZ0002698, 2433, 2432, 15750, ZYZ0002674, 16626, 20401 $37.00
181530 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 56326, 24366, 24988, FED0001821, 5236, 51445, ZYZ0002698, 2433, 2432, 15750, ZYZ0002674, 16626, 20401 $48.00
181530 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 56326, 24366, 24988, FED0001821, 5236, 51445, ZYZ0002698, 2433, 2432, 15750, ZYZ0002674, 16626, 20401 $590.00
181530 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 56326, 24366, 24988, FED0001821, 5236, 51445, ZYZ0002698, 2433, 2432, 15750, ZYZ0002674, 16626, 20401 $83.97
181530 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 56326, 24366, 24988, FED0001821, 5236, 51445, ZYZ0002698, 2433, 2432, 15750, ZYZ0002674, 16626, 20401 $363.80
181530 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 56326, 24366, 24988, FED0001821, 5236, 51445, ZYZ0002698, 2433, 2432, 15750, ZYZ0002674, 16626, 20401 $200.00
181530 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 56326, 24366, 24988, FED0001821, 5236, 51445, ZYZ0002698, 2433, 2432, 15750, ZYZ0002674, 16626, 20401 $4,237.00
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $880.00
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $45.00
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $257.50
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $95.60
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $639.00
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $319.50
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $13.20
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $42.00
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $69.00
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $191.20
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $435.04
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $124.00
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $258.00
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $717.40
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $69.00
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $391.00
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $902.75
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $36.90
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $810.00
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $78.00
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $100.00
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $63.30
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $51.00
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $74.00
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $75.00
181529 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200057 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 13, 28, 20, 322, 11935, 11936, AY51696, 17229, 225864, 12058859, 17245, 250958, 203883, 278206, 43515, 11108, $68.00
181523 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220019328 (1); VARIOS; FACTURAS: 1360, 322626, 63835, 32178, 3170, 159837, 065253, 723867, 3562, 323686, 164881, 201-A-000193799, A 37332, ZBB8529, 449803, 449854, 458572 $79.65
181523 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220019328 (1); VARIOS; FACTURAS: 1360, 322626, 63835, 32178, 3170, 159837, 065253, 723867, 3562, 323686, 164881, 201-A-000193799, A 37332, ZBB8529, 449803, 449854, 458572 $129.00
181523 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220019328 (1); VARIOS; FACTURAS: 1360, 322626, 63835, 32178, 3170, 159837, 065253, 723867, 3562, 323686, 164881, 201-A-000193799, A 37332, ZBB8529, 449803, 449854, 458572 $141.00
181523 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220019328 (1); VARIOS; FACTURAS: 1360, 322626, 63835, 32178, 3170, 159837, 065253, 723867, 3562, 323686, 164881, 201-A-000193799, A 37332, ZBB8529, 449803, 449854, 458572 $200.00
181523 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220019328 (1); VARIOS; FACTURAS: 1360, 322626, 63835, 32178, 3170, 159837, 065253, 723867, 3562, 323686, 164881, 201-A-000193799, A 37332, ZBB8529, 449803, 449854, 458572 $50.00
181523 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220019328 (1); VARIOS; FACTURAS: 1360, 322626, 63835, 32178, 3170, 159837, 065253, 723867, 3562, 323686, 164881, 201-A-000193799, A 37332, ZBB8529, 449803, 449854, 458572 $54.00
181523 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220019328 (1); VARIOS; FACTURAS: 1360, 322626, 63835, 32178, 3170, 159837, 065253, 723867, 3562, 323686, 164881, 201-A-000193799, A 37332, ZBB8529, 449803, 449854, 458572 $58.00
181523 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220019328 (1); VARIOS; FACTURAS: 1360, 322626, 63835, 32178, 3170, 159837, 065253, 723867, 3562, 323686, 164881, 201-A-000193799, A 37332, ZBB8529, 449803, 449854, 458572 $173.60
181523 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220019328 (1); VARIOS; FACTURAS: 1360, 322626, 63835, 32178, 3170, 159837, 065253, 723867, 3562, 323686, 164881, 201-A-000193799, A 37332, ZBB8529, 449803, 449854, 458572 $271.00
181523 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220019328 (1); VARIOS; FACTURAS: 1360, 322626, 63835, 32178, 3170, 159837, 065253, 723867, 3562, 323686, 164881, 201-A-000193799, A 37332, ZBB8529, 449803, 449854, 458572 $129.00
181523 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220019328 (1); VARIOS; FACTURAS: 1360, 322626, 63835, 32178, 3170, 159837, 065253, 723867, 3562, 323686, 164881, 201-A-000193799, A 37332, ZBB8529, 449803, 449854, 458572 $450.00
181523 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220019328 (1); VARIOS; FACTURAS: 1360, 322626, 63835, 32178, 3170, 159837, 065253, 723867, 3562, 323686, 164881, 201-A-000193799, A 37332, ZBB8529, 449803, 449854, 458572 $60.00
181523 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220019328 (1); VARIOS; FACTURAS: 1360, 322626, 63835, 32178, 3170, 159837, 065253, 723867, 3562, 323686, 164881, 201-A-000193799, A 37332, ZBB8529, 449803, 449854, 458572 $100.00
181523 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220019328 (1); VARIOS; FACTURAS: 1360, 322626, 63835, 32178, 3170, 159837, 065253, 723867, 3562, 323686, 164881, 201-A-000193799, A 37332, ZBB8529, 449803, 449854, 458572 $884.00
181523 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220019328 (1); VARIOS; FACTURAS: 1360, 322626, 63835, 32178, 3170, 159837, 065253, 723867, 3562, 323686, 164881, 201-A-000193799, A 37332, ZBB8529, 449803, 449854, 458572 $292.14
181523 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220019328 (1); VARIOS; FACTURAS: 1360, 322626, 63835, 32178, 3170, 159837, 065253, 723867, 3562, 323686, 164881, 201-A-000193799, A 37332, ZBB8529, 449803, 449854, 458572 $148.96
181523 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220019328 (1); VARIOS; FACTURAS: 1360, 322626, 63835, 32178, 3170, 159837, 065253, 723867, 3562, 323686, 164881, 201-A-000193799, A 37332, ZBB8529, 449803, 449854, 458572 $28.00
181523 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220019328 (1); VARIOS; FACTURAS: 1360, 322626, 63835, 32178, 3170, 159837, 065253, 723867, 3562, 323686, 164881, 201-A-000193799, A 37332, ZBB8529, 449803, 449854, 458572 $281.00
181521 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA GARCIA NAVA ROSA ANA GARCIA NAVA ROSA ANA.- CR 220019131 (1); COMPRA DED 817 PARES DE BOTAS PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 0180 A $196,929.68
181520 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220019068 (1); DONATIVO PARA FINES ASISTENCIALES DE LA INSTITUCION; FACTURAS: 0203 $4,250.00
181518 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL TORRES RODRIGUEZ ELVIRA TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220018995 (1); COMPRA DE UNA TARJETA PARA TELEFONO CELULAR PARA EL DIRECTOR DE INGRESOS; FACTURAS: 12120 $500.00
181517 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION DIR. RECURSOS HUMANOS CUEVAS GOMEZ ROSA CUEVAS GOMEZ ROSA.- CR 220018994 (1); GASTOS DE MARCHA DE GUERRERO GODOY JUAN QUIEN FALLECIERA EL 30 DE OCT. 2008; FACTURAS: OFICIO $9,272.00
181516 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220018985 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 281 $27,000.00
181515 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220018979 (1); CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA DESARROLLO HUMANO EN BELEN 220 DEL 26 DE SEP. AL 29 DE OCT. 2008; FACTURAS: 10040030 $5,955.00
181514 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA 2020 GUADALAJARA 2020.- CR 220018968 (1); APORTACION DE REALIZACION D/TALLER D/ANALISIS D/LAS ACCIONES D/RENOVACION URBANA, JGOS.PANAMERICANOS; FACTURAS: 0568 $100,000.00
181513 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.- CR 220018966 (1); PAGO POR SUSTITUCION DE CHEQUE NO.170963 CON FECHA 24/09/2007 EL CUAL FUE CANCELADO; FACTURAS: OFICIO $8,627.50
181512 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION DE CULTURA PORTILLO ITUARTE PABLO ALFONSO PORTILLO ITUARTE PABLO ALFONSO.- CR 220018953 (1); PRESENTACION DE UNA HORA DEL MARIACHI AGAVE AZUL EL 15 DE OCT. 2008 EN PLAZA DE ARMAS; FACTURAS: 602 $3,285.71
181510 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PELAYO JONES JORGE CARLOS PELAYO JONES JORGE CARLOS.- CR 220018941 (1); FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 6500 $1,725.00
181509 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220018919 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE DIC. 2008; FACTURAS: OFICIO $4,800.00
181508 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IBARRA MORALES BERNARDO ALBERTO IBARRA MORALES BERNARDO ALBERTO.- CR 220018784 (1); RENTA DE VALLAS EN PLAZA FUNDADORES DEL 5 AL 8 DE NOV. 2008 E/EL MARCO D/LA 2DA. MUESTRA DE DANZA; FACTURAS: 0601 $11,500.00
181507 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 220018771 (1); COMPRA DE VIDEOCASSETTE DVCPRO Y MINDVSONY P/LAS CAMARAS DE VIDEO PRODUCCION DE CAPSULAS; FACTURAS: 11064 $5,692.50
181506 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220018768 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE DIC. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
181505 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220018765 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE DIC. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
181504 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 220018764 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE DIC. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
181503 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 220018761 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE DIC. 2008; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
181501 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220018752 (1); GASTOS DE LA REGIDORA PARA EL CURSO LA PARTICIPACION EN LA SEGURIDAD CIUDADANA; FACTURAS: 0002, 0031, 1296, 24648, 516, 37905, 0050, 316733, 188316, 2235, 0051, 189027 $603.75
181501 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220018752 (1); GASTOS DE LA REGIDORA PARA EL CURSO LA PARTICIPACION EN LA SEGURIDAD CIUDADANA; FACTURAS: 0002, 0031, 1296, 24648, 516, 37905, 0050, 316733, 188316, 2235, 0051, 189027 $111.60
181501 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220018752 (1); GASTOS DE LA REGIDORA PARA EL CURSO LA PARTICIPACION EN LA SEGURIDAD CIUDADANA; FACTURAS: 0002, 0031, 1296, 24648, 516, 37905, 0050, 316733, 188316, 2235, 0051, 189027 $222.00
181501 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220018752 (1); GASTOS DE LA REGIDORA PARA EL CURSO LA PARTICIPACION EN LA SEGURIDAD CIUDADANA; FACTURAS: 0002, 0031, 1296, 24648, 516, 37905, 0050, 316733, 188316, 2235, 0051, 189027 $7,920.00
181501 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220018752 (1); GASTOS DE LA REGIDORA PARA EL CURSO LA PARTICIPACION EN LA SEGURIDAD CIUDADANA; FACTURAS: 0002, 0031, 1296, 24648, 516, 37905, 0050, 316733, 188316, 2235, 0051, 189027 $176.13
181501 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220018752 (1); GASTOS DE LA REGIDORA PARA EL CURSO LA PARTICIPACION EN LA SEGURIDAD CIUDADANA; FACTURAS: 0002, 0031, 1296, 24648, 516, 37905, 0050, 316733, 188316, 2235, 0051, 189027 $217.30
181501 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220018752 (1); GASTOS DE LA REGIDORA PARA EL CURSO LA PARTICIPACION EN LA SEGURIDAD CIUDADANA; FACTURAS: 0002, 0031, 1296, 24648, 516, 37905, 0050, 316733, 188316, 2235, 0051, 189027 $10,560.00
181501 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220018752 (1); GASTOS DE LA REGIDORA PARA EL CURSO LA PARTICIPACION EN LA SEGURIDAD CIUDADANA; FACTURAS: 0002, 0031, 1296, 24648, 516, 37905, 0050, 316733, 188316, 2235, 0051, 189027 $1,679.00
181501 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220018752 (1); GASTOS DE LA REGIDORA PARA EL CURSO LA PARTICIPACION EN LA SEGURIDAD CIUDADANA; FACTURAS: 0002, 0031, 1296, 24648, 516, 37905, 0050, 316733, 188316, 2235, 0051, 189027 $69.30
181501 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220018752 (1); GASTOS DE LA REGIDORA PARA EL CURSO LA PARTICIPACION EN LA SEGURIDAD CIUDADANA; FACTURAS: 0002, 0031, 1296, 24648, 516, 37905, 0050, 316733, 188316, 2235, 0051, 189027 $22.50
181501 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220018752 (1); GASTOS DE LA REGIDORA PARA EL CURSO LA PARTICIPACION EN LA SEGURIDAD CIUDADANA; FACTURAS: 0002, 0031, 1296, 24648, 516, 37905, 0050, 316733, 188316, 2235, 0051, 189027 $283.40
181501 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 PAREDES ARCIGA ANA ELIA PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220018752 (1); GASTOS DE LA REGIDORA PARA EL CURSO LA PARTICIPACION EN LA SEGURIDAD CIUDADANA; FACTURAS: 0002, 0031, 1296, 24648, 516, 37905, 0050, 316733, 188316, 2235, 0051, 189027 $517.50
181500 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ALDRETE MONTES KARINA ALDRETE MONTES KARINA.- CR 220018749 (1); VIATICOS D/LA JEFA D/DEPTO. A TUXTLA GTEZ.CHAPAS, P/ASISTIR A CONFERENCIA NAC.DE MEJORA REGULATORIA; FACTURAS: 143028, 3692, 67377, 67542, 121868 $2,632.50
181500 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ALDRETE MONTES KARINA ALDRETE MONTES KARINA.- CR 220018749 (1); VIATICOS D/LA JEFA D/DEPTO. A TUXTLA GTEZ.CHAPAS, P/ASISTIR A CONFERENCIA NAC.DE MEJORA REGULATORIA; FACTURAS: 143028, 3692, 67377, 67542, 121868 $150.00
181500 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ALDRETE MONTES KARINA ALDRETE MONTES KARINA.- CR 220018749 (1); VIATICOS D/LA JEFA D/DEPTO. A TUXTLA GTEZ.CHAPAS, P/ASISTIR A CONFERENCIA NAC.DE MEJORA REGULATORIA; FACTURAS: 143028, 3692, 67377, 67542, 121868 $190.00
181500 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ALDRETE MONTES KARINA ALDRETE MONTES KARINA.- CR 220018749 (1); VIATICOS D/LA JEFA D/DEPTO. A TUXTLA GTEZ.CHAPAS, P/ASISTIR A CONFERENCIA NAC.DE MEJORA REGULATORIA; FACTURAS: 143028, 3692, 67377, 67542, 121868 $140.00
181500 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ALDRETE MONTES KARINA ALDRETE MONTES KARINA.- CR 220018749 (1); VIATICOS D/LA JEFA D/DEPTO. A TUXTLA GTEZ.CHAPAS, P/ASISTIR A CONFERENCIA NAC.DE MEJORA REGULATORIA; FACTURAS: 143028, 3692, 67377, 67542, 121868 $111.00
181499 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLALOBOS HERRERA CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA CESAR OMAR.- CR 220018748 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR A TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS P/ASISTIR A LA CONFERENCIA NAC. DE MEJORA REGULATORIA; FACTURAS: 143029, 0181, 3691, 67679, 71816, 67541, 0418, 121869 $200.00
181499 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLALOBOS HERRERA CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA CESAR OMAR.- CR 220018748 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR A TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS P/ASISTIR A LA CONFERENCIA NAC. DE MEJORA REGULATORIA; FACTURAS: 143029, 0181, 3691, 67679, 71816, 67541, 0418, 121869 $94.00
181499 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLALOBOS HERRERA CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA CESAR OMAR.- CR 220018748 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR A TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS P/ASISTIR A LA CONFERENCIA NAC. DE MEJORA REGULATORIA; FACTURAS: 143029, 0181, 3691, 67679, 71816, 67541, 0418, 121869 $2,632.50
181499 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLALOBOS HERRERA CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA CESAR OMAR.- CR 220018748 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR A TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS P/ASISTIR A LA CONFERENCIA NAC. DE MEJORA REGULATORIA; FACTURAS: 143029, 0181, 3691, 67679, 71816, 67541, 0418, 121869 $376.00
181499 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLALOBOS HERRERA CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA CESAR OMAR.- CR 220018748 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR A TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS P/ASISTIR A LA CONFERENCIA NAC. DE MEJORA REGULATORIA; FACTURAS: 143029, 0181, 3691, 67679, 71816, 67541, 0418, 121869 $111.00
181499 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLALOBOS HERRERA CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA CESAR OMAR.- CR 220018748 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR A TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS P/ASISTIR A LA CONFERENCIA NAC. DE MEJORA REGULATORIA; FACTURAS: 143029, 0181, 3691, 67679, 71816, 67541, 0418, 121869 $180.00
181499 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLALOBOS HERRERA CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA CESAR OMAR.- CR 220018748 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR A TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS P/ASISTIR A LA CONFERENCIA NAC. DE MEJORA REGULATORIA; FACTURAS: 143029, 0181, 3691, 67679, 71816, 67541, 0418, 121869 $200.00
181499 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLALOBOS HERRERA CESAR OMAR VILLALOBOS HERRERA CESAR OMAR.- CR 220018748 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR A TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS P/ASISTIR A LA CONFERENCIA NAC. DE MEJORA REGULATORIA; FACTURAS: 143029, 0181, 3691, 67679, 71816, 67541, 0418, 121869 $376.00
181498 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. RECURSOS HUMANOS RUVALCABA GONZALEZ LUZ ELENA RUVALCABA GONZALEZ LUZ ELENA.- CR 220018745 (1); ESTRUCTURA PARA INSTALACION DE DOMO PARA DESARROLLO HUMANO EN BELEN 220; FACTURAS: 2160 $10,900.00
181497 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. RECURSOS HUMANOS RUVALCABA GONZALEZ LUZ ELENA RUVALCABA GONZALEZ LUZ ELENA.- CR 220018743 (1); SUSTITUCION DE DOMO EN DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 2159 $9,565.22
181496 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. RECURSOS HUMANOS BUSECO, S.A. DE C.V. BUSECO, S.A. DE C.V..- CR 220018742 (1); VENTA Y SUMINISTRO DE MAMPARAS PARA DESARROLLO HUMANO EN BELEN 220; FACTURAS: 7223 $10,800.00
181495 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 8289, 100588, 709, 3525, 56798, 1522, 0615, 0012, 25834, 4745, 3532, 6118, 1798639, 25973, 22731, 1799662, 39287, 8223 $87.40
181495 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 8289, 100588, 709, 3525, 56798, 1522, 0615, 0012, 25834, 4745, 3532, 6118, 1798639, 25973, 22731, 1799662, 39287, 8223 $150.00
181495 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 8289, 100588, 709, 3525, 56798, 1522, 0615, 0012, 25834, 4745, 3532, 6118, 1798639, 25973, 22731, 1799662, 39287, 8223 $165.00
181495 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 8289, 100588, 709, 3525, 56798, 1522, 0615, 0012, 25834, 4745, 3532, 6118, 1798639, 25973, 22731, 1799662, 39287, 8223 $225.00
181495 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 8289, 100588, 709, 3525, 56798, 1522, 0615, 0012, 25834, 4745, 3532, 6118, 1798639, 25973, 22731, 1799662, 39287, 8223 $380.00
181495 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 8289, 100588, 709, 3525, 56798, 1522, 0615, 0012, 25834, 4745, 3532, 6118, 1798639, 25973, 22731, 1799662, 39287, 8223 $143.00
181495 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 8289, 100588, 709, 3525, 56798, 1522, 0615, 0012, 25834, 4745, 3532, 6118, 1798639, 25973, 22731, 1799662, 39287, 8223 $122.00
181495 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 8289, 100588, 709, 3525, 56798, 1522, 0615, 0012, 25834, 4745, 3532, 6118, 1798639, 25973, 22731, 1799662, 39287, 8223 $71.00
181495 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 8289, 100588, 709, 3525, 56798, 1522, 0615, 0012, 25834, 4745, 3532, 6118, 1798639, 25973, 22731, 1799662, 39287, 8223 $4,348.26
181495 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTACTO CIUDADANO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 8289, 100588, 709, 3525, 56798, 1522, 0615, 0012, 25834, 4745, 3532, 6118, 1798639, 25973, 22731, 1799662, 39287, 8223 $1,690.50
181495 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 8289, 100588, 709, 3525, 56798, 1522, 0615, 0012, 25834, 4745, 3532, 6118, 1798639, 25973, 22731, 1799662, 39287, 8223 $44.40
181495 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 8289, 100588, 709, 3525, 56798, 1522, 0615, 0012, 25834, 4745, 3532, 6118, 1798639, 25973, 22731, 1799662, 39287, 8223 $118.00
181495 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 8289, 100588, 709, 3525, 56798, 1522, 0615, 0012, 25834, 4745, 3532, 6118, 1798639, 25973, 22731, 1799662, 39287, 8223 $138.00
181495 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 8289, 100588, 709, 3525, 56798, 1522, 0615, 0012, 25834, 4745, 3532, 6118, 1798639, 25973, 22731, 1799662, 39287, 8223 $222.00
181495 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIA PARTICULAR SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 8289, 100588, 709, 3525, 56798, 1522, 0615, 0012, 25834, 4745, 3532, 6118, 1798639, 25973, 22731, 1799662, 39287, 8223 $644.00
181495 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 8289, 100588, 709, 3525, 56798, 1522, 0615, 0012, 25834, 4745, 3532, 6118, 1798639, 25973, 22731, 1799662, 39287, 8223 $1,242.00
181495 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 8289, 100588, 709, 3525, 56798, 1522, 0615, 0012, 25834, 4745, 3532, 6118, 1798639, 25973, 22731, 1799662, 39287, 8223 $111.50
181495 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 8289, 100588, 709, 3525, 56798, 1522, 0615, 0012, 25834, 4745, 3532, 6118, 1798639, 25973, 22731, 1799662, 39287, 8223 $160.00
181495 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200016 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 8289, 100588, 709, 3525, 56798, 1522, 0615, 0012, 25834, 4745, 3532, 6118, 1798639, 25973, 22731, 1799662, 39287, 8223 $313.00
181494 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010035 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: 021826, 30865, 70011, 27403, 3680, 30933, 2476, 7176 $1,725.00
181494 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010035 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: 021826, 30865, 70011, 27403, 3680, 30933, 2476, 7176 $485.47
181494 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010035 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: 021826, 30865, 70011, 27403, 3680, 30933, 2476, 7176 $1,904.40
181494 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010035 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: 021826, 30865, 70011, 27403, 3680, 30933, 2476, 7176 $1,944.85
181494 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010035 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: 021826, 30865, 70011, 27403, 3680, 30933, 2476, 7176 $50.03
181494 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010035 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: 021826, 30865, 70011, 27403, 3680, 30933, 2476, 7176 $16.50
181494 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010035 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: 021826, 30865, 70011, 27403, 3680, 30933, 2476, 7176 $1,999.98
181494 Detalle Factura de click aquí 03/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010035 (1); FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2008; FACTURAS: 021826, 30865, 70011, 27403, 3680, 30933, 2476, 7176 $1,915.58
181493 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Lexus Proyecto y Construcción S.A. de C.V. LEXUS PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V..- CR OPB1549 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-IHS-AD-294/08; FACTURAS: 0709 $53,826.46
181489 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS RAMIREZ AVILA SANDRA LETICIA RAMIREZ AVILA SANDRA LETICIA.- CR 220012932 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 170695 DE ESTAC.MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO $120.00
81439 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V..- CR OPB1556 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-054/08; FACTURAS: 0220 $1,681,189.75
81438 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V..- CR OPB1555 (1); PAGO DEL 50% ANT. DSM-MPAV-RM-AD-055/08; FACTURAS: 1986 $558,589.50
81437 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS ACCION COMUNITARIA PAC CONSTRUCTORA 501, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA 501, S.A. DE C.V..- CR OPB1553 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-PAC-AD-297/08; FACTURAS: 0125 $163,913.18
81436 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS COM PLANEACION URBANA VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB1552 (1); PAGO DEL 30% OPG-CPU-EYP-AD-267/08; FACTURAS: 127 $176,916.21
81435 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. PROVEEDORA TECNICA MEXICANA ( PROTECME ) S.A..- CR OPB1551 (1); PAGO DE EST. 1 FIN OPG-OD-CON-AD-036/08; FACTURAS: 40738 $131,013.32
81434 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GARCÍA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1550 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-CS-AD-281/08; FACTURAS: 0887 $982,759.64
81433 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS FACEACEROS S.A. DE C.V. FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1548 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-286/08; FACTURAS: 0958 $640,199.34
81432 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB1547 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-AP-RM-AD-001/08; FACTURAS: 1243 $541,275.20
81432 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB1547 (1); PAGO DE LA EST.3 DSM-AP-RM-AD-001/08; FACTURAS: 1243 $-162,382.56
81431 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1546 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-012/08; FACTURAS: 475 $1,878,290.50
81431 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1546 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-012/08; FACTURAS: 475 $-627,501.86
81430 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V..- CR OPB1545 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-020/08; FACTURAS: 344 $1,815,079.55
81430 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V..- CR OPB1545 (1); PAGO DE LA EST.1 DSM-MPAV-RM-AD-020/08; FACTURAS: 344 $-1,048,750.81
81429 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTIX S.A. DE C.V. ASFALTIX S.A. DE C.V..- CR OPB1544 (1); PAGO DE LA EST.5 DSM-MPAV-RM-AD-017/08; FACTURAS: 0069 $112,107.78
81429 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTIX S.A. DE C.V. ASFALTIX S.A. DE C.V..- CR OPB1544 (1); PAGO DE LA EST.5 DSM-MPAV-RM-AD-017/08; FACTURAS: 0069 $-56,053.89
81428 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTIX S.A. DE C.V. ASFALTIX S.A. DE C.V..- CR OPB1543 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-MPAV-RM-AD-017/08; FACTURAS: 0068 $216,111.38
81428 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTIX S.A. DE C.V. ASFALTIX S.A. DE C.V..- CR OPB1543 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-MPAV-RM-AD-017/08; FACTURAS: 0068 $-108,055.69
81427 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS Dakace Constructora S.A. de C.V. DAKACE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1542 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-MPAV-RM-AD-004/08; FACTURAS: 0118 $655,300.13
81427 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS Dakace Constructora S.A. de C.V. DAKACE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1542 (1); PAGO DE LA EST.4 DSM-MPAV-RM-AD-004/08; FACTURAS: 0118 $-196,590.04
81426 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V. G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1451 (1); PAGO DE LA ESR. 2FIN OPG-OD-IHS-AD-004/08; FACTURAS: 309 $60,662.13
81426 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V. G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1451 (1); PAGO DE LA ESR. 2FIN OPG-OD-IHS-AD-004/08; FACTURAS: 309 $-23,986.26
81425 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB1381 (1); PAGO DE LA EST.4FIN. OPG-OD-MER-AD-009/08; FACTURAS: 0310 $397,039.36
81425 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB1381 (1); PAGO DE LA EST.4FIN. OPG-OD-MER-AD-009/08; FACTURAS: 0310 $-198,520.04
81424 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220999 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 54904, 54903, 54964, 54963, 54989, 54987 $1,098.25
81424 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220999 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 54904, 54903, 54964, 54963, 54989, 54987 $743.36
81424 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220999 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 54904, 54903, 54964, 54963, 54989, 54987 $230.00
81424 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220999 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 54904, 54903, 54964, 54963, 54989, 54987 $871.15
81424 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220999 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 54904, 54903, 54964, 54963, 54989, 54987 $1,940.98
81424 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220999 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 54904, 54903, 54964, 54963, 54989, 54987 $990.13
81423 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220986 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 919, 918, 917, 916, 915, 914, 913 $2,070.00
81423 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220986 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 919, 918, 917, 916, 915, 914, 913 $3,220.00
81423 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220986 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 919, 918, 917, 916, 915, 914, 913 $4,370.00
81423 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220986 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 919, 918, 917, 916, 915, 914, 913 $2,875.00
81423 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220986 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 919, 918, 917, 916, 915, 914, 913 $5,175.00
81423 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220986 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 919, 918, 917, 916, 915, 914, 913 $3,680.00
81423 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220986 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 919, 918, 917, 916, 915, 914, 913 $7,475.00
81422 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220960 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19838, 19841 $6,514.75
81422 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220960 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19838, 19841 $2,254.00
81421 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220019247 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 020476 $3,116,699.58
81420 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019206 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80819, 80854 $1,171.80
81420 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019206 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80819, 80854 $4,687.20
81420 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019206 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80819, 80854 $64,191.10
81420 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019206 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80819, 80854 $4,606.80
81419 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220019204 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 3607 $147.00
81418 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220019203 (1); COMPRA DE PASTILLA AROMANTIZANTE PARA BAÑO, ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 3683 $923.22
81417 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220019202 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 8010 $5,909.85
81416 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220019201 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 8003 $12,116.40
81415 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220019200 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 8002 $10,591.50
81414 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220019198 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDO INSTALACION Y DESMONTAJE, DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 5950 $14,375.00
81413 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220019197 (1); COMPRA DE TUBO SLIM LINE 75W Y 39W PARA PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 191048 $2,535.75
81412 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019196 (1); COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.828.11.2008.; FACTURAS: 36895 $96,411.63
81411 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019195 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.812.11.2008.; FACTURAS: 36897 $72,992.57
81410 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019194 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.830.11.2008.; FACTURAS: 36896 $43,994.86
81409 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019193 (1); COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.802.11.2008.; FACTURAS: 36887 $110,312.37
81408 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019192 (1); COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.810.11.2008.; FACTURAS: 36898 $81,276.02
81407 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019191 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.786.11.2008.; FACTURAS: 36880 $100,724.82
81406 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019190 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.818.11.2008.; FACTURAS: 36889 $35,394.24
81405 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019188 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS,OF.804.11.2008.; FACTURAS: 36884 $107,625.28
81404 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019187 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.822.11.2008.; FACTURAS: 36890 $94,769.43
81403 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019186 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.780.11.2008.; FACTURAS: 36900 $69,120.52
81402 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019185 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.816.11.2008.; FACTURAS: 36888 $91,214.55
81401 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220019183 (1); COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.858.11.2008.; FACTURAS: 5229C $75,366.63
81400 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220019182 (1); COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.854.11.2008.; FACTURAS: 5227C $87,941.54
81399 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019180 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.814.11.2008.; FACTURAS: 36891 $94,687.32
81398 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019178 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.820.11.2008.; FACTURAS: 36894 $109,195.03
81397 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019177 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.796.11.2008.; FACTURAS: 36907 $102,614.96
81396 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019176 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.794.11.2008.; FACTURAS: 36904 $108,278.94
81395 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019175 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF. 784.11.2008.; FACTURAS: 36881 $102,743.76
81394 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019174 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.808.11.2008.; FACTURAS: 36883 $39,127.83
81393 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019173 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.790.11.2008.; FACTURAS: 36882 $100,274.02
81392 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019172 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.834.11.2008.; FACTURAS: 36901 $58,149.98
81391 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019171 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.826.11.2008.; FACTURAS: 36893 $4,186.00
81390 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019170 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF. 824.11.2008.; FACTURAS: 36892 $95,885.16
81389 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019169 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.800.11.2008.; FACTURAS: 36906 $52,025.54
81388 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019168 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF. 782.11.2008.; FACTURAS: 36899 $83,581.54
81387 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019167 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF. 788.11.2008.; FACTURAS: 36879 $74,509.19
81386 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019166 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.831.11.2008.; FACTURAS: 36902 $29,949.22
81385 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019165 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.798.11.2008.; FACTURAS: 36903 $97,823.60
81384 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019164 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.806.11.2008; FACTURAS: 36885 $96,427.73
81383 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019163 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.792.11.2008.; FACTURAS: 36886 $101,969.35
81382 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220019162 (1); COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 23885 $36,202.00
81381 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220019161 (1); COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, OF.860.11.2008; FACTURAS: 5231C $83,097.74
81380 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220019160 (1); COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 5228 $96,649.68
81379 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220019135 (1); COMPRA DE 10 GRIFO 1/4 TIPO PALANCA Y 10 MANGUERAS P/RADIADOR, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 11164 $2,432.60
81378 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220019132 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 136439 $551.91
81377 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220019130 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: B25147 $14,795.33
81376 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 220019128 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA, DIR. DE BOMBEROS, FINIQUITO DE LA ORDEN 4495.; FACTURAS: 1393 $103,991.44
81375 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220019116 (1); SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE BOMBEO, ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 10583 $110,846.78
81374 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220019114 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 5824 $16,065.50
81373 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220019113 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 5823 $2,814.28
81372 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220019112 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 5704 $18,729.36
81371 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220019111 (1); COMPRA DE KIT DISTRIBUCION TALLER PATRIA.; FACTURAS: 5272 $18,658.75
81370 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220019110 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 5169 $12,713.25
81369 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220019107 (1); COMPRA DE SOLDADURA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 605039 $3,254.50
81368 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220019105 (1); COMPRA DE CINTA MASKING TAPE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 591614 $1,270.75
81367 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220019104 (1); COMPRA DE BROCHAS DE CERDA NATURAL PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 598900 $101.78
81366 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220019088 (1); COMPRA DE BOTA SANITARIA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 1251 $27,048.00
81365 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220019064 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 115 $362,081.66
81364 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. RASTRO MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220018983 (1); SERVICIO DE MANTTO. A ELEVADOR DE PASAJEROS DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES. ORDEN 609.; FACTURAS: 0484 $2,875.00
81363 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018975 (1); SUMINISTRO DE 1185 LTS. DE GAS LP PAR LAS UNIDADES MEDICAS MARIO RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 570826, 572001 $976.08
81363 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018975 (1); SUMINISTRO DE 1185 LTS. DE GAS LP PAR LAS UNIDADES MEDICAS MARIO RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO.; FACTURAS: 570826, 572001 $4,925.22
81362 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220018972 (1); SUMINISTRO DE 1872 LTS DE GAS LP DE CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 572139 $9,322.56
81361 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018970 (1); SUMINISTRO DE 2550 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 263852, 263854, 263850, 263851, 263849, 263853 $2,549.76
81361 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018970 (1); SUMINISTRO DE 2550 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 263852, 263854, 263850, 263851, 263849, 263853 $1,996.98
81361 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018970 (1); SUMINISTRO DE 2550 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 263852, 263854, 263850, 263851, 263849, 263853 $1,359.54
81361 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018970 (1); SUMINISTRO DE 2550 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 263852, 263854, 263850, 263851, 263849, 263853 $4,452.12
81361 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018970 (1); SUMINISTRO DE 2550 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 263852, 263854, 263850, 263851, 263849, 263853 $1,000.98
81361 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018970 (1); SUMINISTRO DE 2550 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 263852, 263854, 263850, 263851, 263849, 263853 $1,339.62
81360 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 220018818 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO 50; FACTURAS: 1531 $9,830.20
81359 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018801 (1); BOLETRO DE AVION P/SALVADOR QUIROZ D/LA FUNDACION TELEVISA P/ASISTIR A GDL. AL PROYECTO MUSEOGRAFICO; FACTURAS: 9615816677, 20101206392, 38587, 9615816619, 38557 $115.00
81359 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018801 (1); BOLETRO DE AVION P/SALVADOR QUIROZ D/LA FUNDACION TELEVISA P/ASISTIR A GDL. AL PROYECTO MUSEOGRAFICO; FACTURAS: 9615816677, 20101206392, 38587, 9615816619, 38557 $115.00
81359 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018801 (1); BOLETRO DE AVION P/SALVADOR QUIROZ D/LA FUNDACION TELEVISA P/ASISTIR A GDL. AL PROYECTO MUSEOGRAFICO; FACTURAS: 9615816677, 20101206392, 38587, 9615816619, 38557 $575.00
81359 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018801 (1); BOLETRO DE AVION P/SALVADOR QUIROZ D/LA FUNDACION TELEVISA P/ASISTIR A GDL. AL PROYECTO MUSEOGRAFICO; FACTURAS: 9615816677, 20101206392, 38587, 9615816619, 38557 $126.50
81359 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018801 (1); BOLETRO DE AVION P/SALVADOR QUIROZ D/LA FUNDACION TELEVISA P/ASISTIR A GDL. AL PROYECTO MUSEOGRAFICO; FACTURAS: 9615816677, 20101206392, 38587, 9615816619, 38557 $4,332.05
81358 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220018719 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA; FACTURAS: 332 $20,197.85
81357 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220018708 (1); REGULADOR DE VOLTAJE PARA INSTALARSE EN EL SITE DEL EDIF. DE INSPECCION DE MERCADOS; FACTURAS: 10323 $11,017.00
81356 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220018695 (1); MONITOREO D/MEDIOS D/NOTAS INFORMATIVAS CANALES 6 Y 8 TV P/CABLE D/GOB. MPAL. DE GDL. P/OCT. 2008; FACTURAS: 2886 $4,600.00
81355 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018309 (1); BOLETO DE AVION P/RUTH OROZCO PEREZ P/ASISTIR A SAN MARTIN ARGENTINA A LA EPSAM 2008; FACTURAS: 37947, 9615488605 $115.00
81355 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220018309 (1); BOLETO DE AVION P/RUTH OROZCO PEREZ P/ASISTIR A SAN MARTIN ARGENTINA A LA EPSAM 2008; FACTURAS: 37947, 9615488605 $14,210.58
81354 Detalle Factura de click aquí 02/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220017503 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA ACTIVADADES PARA PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 199943 $2,179.96
181486 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GOROSTIZA ORTEGA JOSE GOROSTIZA ORTEGA JOSE.- CR 220019126 (1); SERVICIO DE ESPECTACULOS PUBLICOS, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 418 $45,671.43
181485 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SOLANA VALLARTA, S.A. DE C.V. SOLANA VALLARTA, S.A. DE C.V..- CR 220019125 (1); COMPRA DE 2 VEHICULOS NUEVOS, TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 7269 Y 7270 $153,665.30
181484 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220019121 (1); SERVICIO DE COMIDA PARA OPERATIVOS, DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 301 $3,865.00
181483 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI.- CR 220019118 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL JURIDICO CONTENCIOSO, SINDICATURA, ORDEN 5664.; FACTURAS: 007 $10,810.00
181482 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 OROZCO Y LOBERA, S.C. OROZCO Y LOBERA, S.C..- CR 220018820 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 1292 $8,107.50
181481 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220018738 (1); VARIOS; FACTURAS: 3515, 7036, 320462, 183, 0012148, 0092, 185, 32295, 5776, 321802, 204940, A36479, 091006, 1997, 321803, E31022357 $125.80
181481 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220018738 (1); VARIOS; FACTURAS: 3515, 7036, 320462, 183, 0012148, 0092, 185, 32295, 5776, 321802, 204940, A36479, 091006, 1997, 321803, E31022357 $200.00
181481 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220018738 (1); VARIOS; FACTURAS: 3515, 7036, 320462, 183, 0012148, 0092, 185, 32295, 5776, 321802, 204940, A36479, 091006, 1997, 321803, E31022357 $268.00
181481 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220018738 (1); VARIOS; FACTURAS: 3515, 7036, 320462, 183, 0012148, 0092, 185, 32295, 5776, 321802, 204940, A36479, 091006, 1997, 321803, E31022357 $10.00
181481 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220018738 (1); VARIOS; FACTURAS: 3515, 7036, 320462, 183, 0012148, 0092, 185, 32295, 5776, 321802, 204940, A36479, 091006, 1997, 321803, E31022357 $1,898.99
181481 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220018738 (1); VARIOS; FACTURAS: 3515, 7036, 320462, 183, 0012148, 0092, 185, 32295, 5776, 321802, 204940, A36479, 091006, 1997, 321803, E31022357 $1,898.99
181481 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220018738 (1); VARIOS; FACTURAS: 3515, 7036, 320462, 183, 0012148, 0092, 185, 32295, 5776, 321802, 204940, A36479, 091006, 1997, 321803, E31022357 $58.00
181481 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220018738 (1); VARIOS; FACTURAS: 3515, 7036, 320462, 183, 0012148, 0092, 185, 32295, 5776, 321802, 204940, A36479, 091006, 1997, 321803, E31022357 $221.75
181481 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220018738 (1); VARIOS; FACTURAS: 3515, 7036, 320462, 183, 0012148, 0092, 185, 32295, 5776, 321802, 204940, A36479, 091006, 1997, 321803, E31022357 $113.00
181481 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220018738 (1); VARIOS; FACTURAS: 3515, 7036, 320462, 183, 0012148, 0092, 185, 32295, 5776, 321802, 204940, A36479, 091006, 1997, 321803, E31022357 $104.00
181481 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220018738 (1); VARIOS; FACTURAS: 3515, 7036, 320462, 183, 0012148, 0092, 185, 32295, 5776, 321802, 204940, A36479, 091006, 1997, 321803, E31022357 $63.03
181481 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220018738 (1); VARIOS; FACTURAS: 3515, 7036, 320462, 183, 0012148, 0092, 185, 32295, 5776, 321802, 204940, A36479, 091006, 1997, 321803, E31022357 $600.00
181481 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220018738 (1); VARIOS; FACTURAS: 3515, 7036, 320462, 183, 0012148, 0092, 185, 32295, 5776, 321802, 204940, A36479, 091006, 1997, 321803, E31022357 $556.00
181481 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220018738 (1); VARIOS; FACTURAS: 3515, 7036, 320462, 183, 0012148, 0092, 185, 32295, 5776, 321802, 204940, A36479, 091006, 1997, 321803, E31022357 $330.00
181481 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220018738 (1); VARIOS; FACTURAS: 3515, 7036, 320462, 183, 0012148, 0092, 185, 32295, 5776, 321802, 204940, A36479, 091006, 1997, 321803, E31022357 $61.60
181481 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL LINARES TREJO MARIA MAGDALENA LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220018738 (1); VARIOS; FACTURAS: 3515, 7036, 320462, 183, 0012148, 0092, 185, 32295, 5776, 321802, 204940, A36479, 091006, 1997, 321803, E31022357 $730.00
181480 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO SANDY`S FIRE, S.A. DE C.V. SANDY`S FIRE, S.A. DE C.V..- CR 220018736 (1); MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA DIRECCION DE CATASTRO; FACTURAS: 58046 $5,551.05
181479 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR. PROMOCION SOCIAL REALIZA DH, S.C. REALIZA DH, S.C..- CR 220018277 (1); TALLERES DE "TRABAJO EN EQUIPO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO" ORDEN 4009, PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 027 $49,450.00
181478 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016290 (1); MONITOREO DE MEDIOS ELECTRONICOS MEDIALOG CANALES 6 Y 8 DE TELEVISION P/EL GOB. MPAL. DE GDL.; FACTURAS: 2836 $3,220.00
181477 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MUEBLES BURA, S.A. DE C.V. MUEBLES BURA, S.A. DE C.V..- CR 220019087 (1); COMPRA DE 30 RADIOGRABADORAS PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: G 22616 $35,949.00
181476 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221006 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 997, 998, 1002, 1004 $1,261.55
181476 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221006 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 997, 998, 1002, 1004 $1,447.55
181476 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221006 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 997, 998, 1002, 1004 $575.00
181476 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221006 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 997, 998, 1002, 1004 $172.50
181473 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019093 (1); COMPRA DE CABLE USO RUDO, DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 11538 $2,219.50
181472 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PANTEONES ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019092 (1); COMPRA DE CABLE USO RUDO PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 11532 $736.00
181471 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTRO CORPORATIVO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019091 (1); COMPRA DE TRANSFORMADORES PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 5675.; FACTURAS: 11510 $30,668.78
181470 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RODRIGUEZ VERA ENRIQUE RODRIGUEZ VERA ENRIQUE.- CR 220019071 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA PARA SINDICATURA, MES NOVIEMBRE/2008, ORDEN 5131.; FACTURAS: 0108 $6,578.00
181469 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIR. SEGURIDAD PUBLICA GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO.- CR 220018991 (1); COMPRA DE 10 PZAS. DE FORNITURA Y 10 PARES DE GUANTES PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 2067 $10,005.00
181468 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA AGUIRRE LLAMAS HAIDI AGUIRRE LLAMAS HAIDI.- CR 220018987 (1); SERVICIOS DE INVENTARIOS DE PAPELERIA, LLEVAR REGISTROS DE EXPEDIENTES PARA SINDICATURA, ORDEN 5132.; FACTURAS: 0002 $6,578.00
181467 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. MUSEOS Y GALERIAS SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220018952 (1); SERVICIO DE MANTTO. A 3 PECERAS POR EL MES DE DICIEMBRE 2008, ORDEN 1648.; FACTURAS: 0021 $5,060.00
181466 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL COLMENARES REYES MIGUEL ANGEL.- CR 220018930 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 10290 $1,059.15
181465 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. RASTRO PRECIADO ACEVES RAFAEL PRECIADO ACEVES RAFAEL.- CR 220017800 (1); SERVICIO PARA TORRES DE ENFRIAMIENTO Y CALDERAS, RASTRO MPAL. ORDEN 3525.; FACTURAS: 0322 $11,730.00
81353 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1438 (1); PAGO DE LA EST. 3FIN OPG-OD-EQP-AD-031/08; FACTURAS: 699 $7,415.82
81351 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V..- CR OPB1271 (1); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-OD-EQP-AD-032/08; FACTURAS: 0589 $4,175.62
81350 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6990, 7066, 7161 $4,526.77
81350 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6990, 7066, 7161 $3,031.76
81350 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221004 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6990, 7066, 7161 $961.77
81349 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221002 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 32423, 32289 $1,542.20
81349 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221002 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 32423, 32289 $11,014.70
81348 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2539, 2568, 2569, 2573, 2575, 2578, 2580, 2582, 2583, 2584, 2589, 2590, 2591, 2586, 2592 $1,380.00
81348 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2539, 2568, 2569, 2573, 2575, 2578, 2580, 2582, 2583, 2584, 2589, 2590, 2591, 2586, 2592 $276.00
81348 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2539, 2568, 2569, 2573, 2575, 2578, 2580, 2582, 2583, 2584, 2589, 2590, 2591, 2586, 2592 $2,576.00
81348 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2539, 2568, 2569, 2573, 2575, 2578, 2580, 2582, 2583, 2584, 2589, 2590, 2591, 2586, 2592 $437.00
81348 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2539, 2568, 2569, 2573, 2575, 2578, 2580, 2582, 2583, 2584, 2589, 2590, 2591, 2586, 2592 $1,242.00
81348 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2539, 2568, 2569, 2573, 2575, 2578, 2580, 2582, 2583, 2584, 2589, 2590, 2591, 2586, 2592 $1,886.00
81348 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2539, 2568, 2569, 2573, 2575, 2578, 2580, 2582, 2583, 2584, 2589, 2590, 2591, 2586, 2592 $264.50
81348 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2539, 2568, 2569, 2573, 2575, 2578, 2580, 2582, 2583, 2584, 2589, 2590, 2591, 2586, 2592 $678.50
81348 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2539, 2568, 2569, 2573, 2575, 2578, 2580, 2582, 2583, 2584, 2589, 2590, 2591, 2586, 2592 $1,265.00
81348 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2539, 2568, 2569, 2573, 2575, 2578, 2580, 2582, 2583, 2584, 2589, 2590, 2591, 2586, 2592 $6,120.30
81348 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2539, 2568, 2569, 2573, 2575, 2578, 2580, 2582, 2583, 2584, 2589, 2590, 2591, 2586, 2592 $8,172.06
81348 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2539, 2568, 2569, 2573, 2575, 2578, 2580, 2582, 2583, 2584, 2589, 2590, 2591, 2586, 2592 $920.00
81348 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2539, 2568, 2569, 2573, 2575, 2578, 2580, 2582, 2583, 2584, 2589, 2590, 2591, 2586, 2592 $1,926.25
81348 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2539, 2568, 2569, 2573, 2575, 2578, 2580, 2582, 2583, 2584, 2589, 2590, 2591, 2586, 2592 $9,315.00
81348 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221001 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2539, 2568, 2569, 2573, 2575, 2578, 2580, 2582, 2583, 2584, 2589, 2590, 2591, 2586, 2592 $230.00
81347 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220969 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9255, 9264, 9227, 9209 $3,338.45
81347 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220969 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9255, 9264, 9227, 9209 $1,061.45
81347 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220969 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9255, 9264, 9227, 9209 $184.00
81347 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24220969 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9255, 9264, 9227, 9209 $299.00
81346 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220968 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1721, 1726, 1728, 1729, 1734, 1736 $6,072.00
81346 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220968 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1721, 1726, 1728, 1729, 1734, 1736 $1,276.50
81346 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220968 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1721, 1726, 1728, 1729, 1734, 1736 $4,554.00
81346 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220968 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1721, 1726, 1728, 1729, 1734, 1736 $368.00
81346 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220968 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1721, 1726, 1728, 1729, 1734, 1736 $2,001.00
81346 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220968 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1721, 1726, 1728, 1729, 1734, 1736 $4,979.50
81345 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220967 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9726, 9725, 9724, 9723, 9722, 9721, 9720, 9719, 9717, 9716, 9714, 9713, 9712, 9708, 9710, 9711, 9709 $1,357.00
81345 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220967 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9726, 9725, 9724, 9723, 9722, 9721, 9720, 9719, 9717, 9716, 9714, 9713, 9712, 9708, 9710, 9711, 9709 $713.00
81345 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220967 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9726, 9725, 9724, 9723, 9722, 9721, 9720, 9719, 9717, 9716, 9714, 9713, 9712, 9708, 9710, 9711, 9709 $6,030.60
81345 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220967 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9726, 9725, 9724, 9723, 9722, 9721, 9720, 9719, 9717, 9716, 9714, 9713, 9712, 9708, 9710, 9711, 9709 $207.00
81345 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220967 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9726, 9725, 9724, 9723, 9722, 9721, 9720, 9719, 9717, 9716, 9714, 9713, 9712, 9708, 9710, 9711, 9709 $2,288.50
81345 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220967 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9726, 9725, 9724, 9723, 9722, 9721, 9720, 9719, 9717, 9716, 9714, 9713, 9712, 9708, 9710, 9711, 9709 $4,632.20
81345 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220967 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9726, 9725, 9724, 9723, 9722, 9721, 9720, 9719, 9717, 9716, 9714, 9713, 9712, 9708, 9710, 9711, 9709 $828.00
81345 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220967 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9726, 9725, 9724, 9723, 9722, 9721, 9720, 9719, 9717, 9716, 9714, 9713, 9712, 9708, 9710, 9711, 9709 $4,554.00
81345 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220967 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9726, 9725, 9724, 9723, 9722, 9721, 9720, 9719, 9717, 9716, 9714, 9713, 9712, 9708, 9710, 9711, 9709 $207.00
81345 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220967 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9726, 9725, 9724, 9723, 9722, 9721, 9720, 9719, 9717, 9716, 9714, 9713, 9712, 9708, 9710, 9711, 9709 $2,072.30
81345 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220967 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9726, 9725, 9724, 9723, 9722, 9721, 9720, 9719, 9717, 9716, 9714, 9713, 9712, 9708, 9710, 9711, 9709 $3,021.05
81345 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220967 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9726, 9725, 9724, 9723, 9722, 9721, 9720, 9719, 9717, 9716, 9714, 9713, 9712, 9708, 9710, 9711, 9709 $161.00
81345 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220967 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9726, 9725, 9724, 9723, 9722, 9721, 9720, 9719, 9717, 9716, 9714, 9713, 9712, 9708, 9710, 9711, 9709 $0.01
81345 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220967 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9726, 9725, 9724, 9723, 9722, 9721, 9720, 9719, 9717, 9716, 9714, 9713, 9712, 9708, 9710, 9711, 9709 $1,357.00
81345 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220967 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9726, 9725, 9724, 9723, 9722, 9721, 9720, 9719, 9717, 9716, 9714, 9713, 9712, 9708, 9710, 9711, 9709 $103.50
81345 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220967 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9726, 9725, 9724, 9723, 9722, 9721, 9720, 9719, 9717, 9716, 9714, 9713, 9712, 9708, 9710, 9711, 9709 $138.00
81345 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220967 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9726, 9725, 9724, 9723, 9722, 9721, 9720, 9719, 9717, 9716, 9714, 9713, 9712, 9708, 9710, 9711, 9709 $161.00
81344 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24220966 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 850, 846, 838 $7,762.50
81344 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24220966 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 850, 846, 838 $977.50
81344 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24220966 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 850, 846, 838 $1,725.00
81343 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220964 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 135550, 135577, 135605 $1,139.97
81343 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220964 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 135550, 135577, 135605 $1,176.67
81343 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220964 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 135550, 135577, 135605 $2,005.21
81342 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220934 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 17687B $3,419.98
81341 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220019103 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2008 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA NO. 475; FACTURAS: 1455 $14,228.95
81340 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220019102 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 26589 $5,430.30
81339 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220019101 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 26588 $358.11
81338 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220019100 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 26587 $4,159.32
81337 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220019099 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y OFICIO PARA DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 26554 $5,358.08
81336 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019096 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE/2008; FACTURAS: OFICIO $2,514,821.41
81336 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220019096 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE/2008; FACTURAS: OFICIO $1,508,892.85
81335 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA MEJORAMIENTO URBANO FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220019095 (1); COMPRA DE DESBROZADORAS Y BRAZO PODADOR PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 1262, 1263 $158,500.00
81334 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220019094 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 42929 $17,040.24
81334 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220019094 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 42929 $1,776.60
81334 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220019094 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 42929 $12,870.52
81333 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SEGURIDAD PUBLICA DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 220019089 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA D.G.S.P.G. ORDEN 4575.; FACTURAS: 13777 $34,067.60
81332 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220019086 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 87157 $268,285.75
81331 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220019085 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 110202 $544.32
81331 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220019085 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 110202 $2,948.40
81331 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220019085 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 110202 $13,373.64
81330 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220019084 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 110078 $907.20
81330 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220019084 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 110078 $3,560.76
81330 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220019084 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 110078 $14,447.16
81329 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220019083 (1); CARGA DE OXIGENO TALLER PATRIA, ORDEN 2861.; FACTURAS: 69947 $177.68
81328 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220019082 (1); CARGA DE OXIGENO PARA TALLER MPAL. ORDEN 2861.; FACTURAS: 68857 $628.39
81327 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220019080 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 1625 A $23,862.50
81326 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PANTEONES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220019079 (1); COMPRA DE ROLLO CABLE PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 19095 $1,082.56
81325 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019078 (1); COMPRA DE 1,000 PZAS. DE LUMINARIA VIAL PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 5670.; FACTURAS: 25567 $1,138,500.00
81324 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220019077 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA, PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: A 80488 $5,290.00
81323 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019074 (1); COMPRA DE ACEITES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 831.; FACTURAS: GD 103436 $18,975.00
81322 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220019073 (1); COMPRA DE ACEITES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 831.; FACTURAS: GD 103435 $18,975.00
81321 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220019000 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 70637 $874.00
81320 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220018999 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 5550 $185.15
81319 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220018998 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 5549 $1,665.20
81318 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220018997 (1); COMPRA DE ADHESIVO PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 5548 $614.10
81317 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018996 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 74075 $26,543.16
81317 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018996 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 74075 $3,477.60
81317 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018996 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 74075 $67,115.00
81317 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220018996 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 74075 $7,356.92
81316 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018990 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42577, 42578, 42588 Y; FACTURAS: 42589 $93,003.12
81316 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018990 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42577, 42578, 42588 Y; FACTURAS: 42589 $5,140.80
81316 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018990 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42577, 42578, 42588 Y; FACTURAS: 42589 $18,401.04
81315 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018989 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42569, 42570 Y; FACTURAS: 42571 $60,910.92
81315 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018989 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42569, 42570 Y; FACTURAS: 42571 $1,965.60
81315 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018989 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42569, 42570 Y; FACTURAS: 42571 $6,494.04
81315 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220018989 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 42569, 42570 Y; FACTURAS: 42571 $189.00
81314 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIR. RASTRO MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220018982 (1); SERVICIO DE MANTTO. A ELEVADOR DE PASAJEROS, ORDEN 608, DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 0483 $2,875.00
81313 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PANTEONES DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V..- CR 220018978 (1); COMPRA DE BALASTRAS PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 25987 $2,498.03
81312 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018977 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 200651 $4,448.44
81311 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018976 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 201479 $1,421.98
81310 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018974 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 201480 $860.21
81309 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220018973 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 201478 $470.47
81308 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 220018971 (1); COMPRA DE PLANTAS PARA PARQUES Y VIVEROS.; FACTURAS: 1434 $30,000.00
81307 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220018969 (1); COMPRA DE FILTROS Y LIQUIDO LIMPIADOR PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 221465 $1,288.00
81306 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220018963 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 2157 $4,214.75
81305 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220018962 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 2158 $189.75
81304 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220018961 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 2130 $3,507.50
81303 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018959 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 497470 $6,863.09
81302 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018958 (1); COMPRA DE SOLVENTES PARA PROMOCION SOCIAL, ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 497231 $18,109.28
81301 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018957 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 497039 $8,006.93
81300 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018955 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 496717 $22,876.95
81299 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS ACCION COMUNITARIA PAC PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018954 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN 2257.; FACTURAS: 01 496716 $6,863.09
81298 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220018951 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 49185,49241 $26,029.08
81298 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220018951 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 49185,49241 $8,807.40
81298 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220018951 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 49185,49241 $8,444.52
81297 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 220018948 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA ALMACEN DE TESORERIA.; FACTURAS: 09561 $8,590.50
81296 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220018946 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 154848,154908 $263.90
81296 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220018946 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 154848,154908 $4,524.00
81296 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220018946 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 154848,154908 $27,490.45
81295 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HARDWARE ENTERPRISES DE MEXICO, S.A. DE C.V. HARDWARE ENTERPRISES DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018945 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 10015285 $2,391.43
81294 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HARDWARE ENTERPRISES DE MEXICO, S.A. DE C.V. HARDWARE ENTERPRISES DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018944 (1); COMPRA DE BROCHAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 10014874 $223.22
81293 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018942 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 39746, 39747, 39761, 39773, 39778 Y; FACTURAS: 39785 $76,232.96
81293 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018942 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 39746, 39747, 39761, 39773, 39778 Y; FACTURAS: 39785 $1,927.80
81293 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220018942 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 39746, 39747, 39761, 39773, 39778 Y; FACTURAS: 39785 $24,571.02
81292 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018939 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: A000279216 $4,439.00
81291 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018938 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: A000279215 $10,446.05
81290 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220018937 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: A000279217 $6,658.50
81289 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220018936 (1); COMPRA DE CASCOS DE PROTECCION Y LENTES DE SEGURIDAD PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 1250 $9,798.00
81288 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018935 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 42395 $1,493.31
81287 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018934 (1); COMPRA DE GAS LP FACTURAS 395182, 395388, 395582, 395769, 395987 Y; FACTURAS: 396169 $5,387.91
81286 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220018933 (1); COMPRA DE GAS LP FACTURAS 468409, 468763, 468914 Y; FACTURAS: 469081 $3,473.71
81285 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220018932 (1); COMPR DE MANGUERA Y LLAVE DE CHORRO FUNDIDA DE LATON PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: A 2096 $44,738.68
81284 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220018929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 06510 Y; FACTURAS: 06512 $301.60
81284 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220018929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 06510 Y; FACTURAS: 06512 $1,922.70
81284 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220018929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 06510 Y; FACTURAS: 06512 $41,387.40
81284 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220018929 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 06510 Y; FACTURAS: 06512 $5,959.80
81283 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220018928 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53104 $1,209.60
81283 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220018928 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 53104 $5,360.04
81282 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220018927 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51909, 51910, 51911 Y; FACTURAS: 51912 $14,742.00
81282 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220018927 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51909, 51910, 51911 Y; FACTURAS: 51912 $15,346.80
81282 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220018927 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51909, 51910, 51911 Y; FACTURAS: 51912 $12,043.08
81281 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220018786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 49168 $59,118.72
81281 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220018786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 49168 $1,126.50
81280 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5201 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION DIR. PARQUES Y JARDINES MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. MAGUSSA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220018722 (1); COMPRA DE CARGADOR FRONTAL NUEVO PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 2126 $2,418,436.20
81279 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V. PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V..- CR 220018707 (1); COMPRA DE TOALLAS SANITA PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 1789 $2,070.00
81278 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIR. SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220018699 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE SONIDO PARA EVENTOS QUE SE CELEBRAN EN LAS DIFERENTES ZONAS; FACTURAS: 10193 $6,517.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $1,610.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $2,027.60
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $45.20
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $10,867.50
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $575.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $1,000.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $1,830.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $2,368.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $54.02
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $500.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $919.50
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $542.22
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $285.73
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $542.45
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $805.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $963.16
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $523.29
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $90.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $195.50
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $120.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $119.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $12.50
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $3,174.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $437.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $120.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $1,725.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $3,450.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $190.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $50.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $2,900.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $241.99
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $286.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $1,495.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $431.50
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $91.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $50.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $475.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $970.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $253.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $3,502.10
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $11,132.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $62.50
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $200.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $2,195.89
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $1,035.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $11,155.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $170.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $1,440.75
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $5,794.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $2,898.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $178.25
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $475.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $1,494.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $70.50
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $402.50
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $68.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $436.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $935.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $1,265.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $500.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $91.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $75.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $670.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $575.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $475.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $7,050.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $926.17
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $483.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $95.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $10,925.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $50.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $3,688.20
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $1,970.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $575.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $540.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $439.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $63.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $76.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $11,155.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $342.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $50.00
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $2,229.70
81277 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400062 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 16 DE ENERO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008; FACTURAS: 5398, 467, 12908974, 17014925, 17055016, 26174, 5118, 100753, 0022036, 0022042, 346, 22975, 72 $1,007.18
1239 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB1473 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-AD-080/08; FACTURAS: 1905 $103,248.07
1239 Detalle Factura de click aquí 01/12/2008 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB1473 (5); PAGO DE LA EST.1 OPG-R33-EQP-AD-080/08; FACTURAS: 1905 $-30,974.42
Total Mensual Diciembre 2008 acumulado
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