Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2020
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 171063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | YESENIA ROSAS VAZQUEZ | CR NO. 220008595.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171063, A FAVOR DE YESENIA ROSAS VAZQUEZ | $5,737.82 |
| 171062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | XIMENA GUADALUPE OCHOA NAVARRO | CR NO. 220008594.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171062, A FAVOR DE XIMENA GUADALUPE OCHOA NAVARRO | $5,737.82 |
| 171061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | WENDY SUJEY RAMIREZ GODINEZ | CR NO. 220008593.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171061, A FAVOR DE WENDY SUJEY RAMIREZ GODINEZ | $5,737.82 |
| 171060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VICTORIA IVETTE MENDOZA TELLEZ | CR NO. 220008592.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171060, A FAVOR DE VICTORIA IVETTE MENDOZA TELLEZ | $5,737.82 |
| 171059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VICTOR CARMONA LOPEZ | CR NO. 220008591.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171059, A FAVOR DE VICTOR CARMONA LOPEZ | $5,737.82 |
| 171058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VANESSA JOSSELYN PARRA FLORES | CR NO. 220008590.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171058, A FAVOR DE VANESSA JOSSELYN PARRA FLORES | $5,737.82 |
| 171057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | UBALDO RODRIGUEZ LOPEZ | CR NO. 220008589.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171057, A FAVOR DE UBALDO RODRIGUEZ LOPEZ | $5,737.82 |
| 171056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SUSANA JENIFER VEGA GUTIERREZ | CR NO. 220008588.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171056, A FAVOR DE SUSANA JENIFER VEGA GUTIERREZ | $5,737.82 |
| 171055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SHEYLA ANAI SOTO PEREZ | CR NO. 220008587.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171055, A FAVOR DE SHEYLA ANAI SOTO PEREZ | $5,737.82 |
| 171054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SERGIO ALEJANDRO OCHOA HERNANDEZ | CR NO. 220008586.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171054, A FAVOR DE SERGIO ALEJANDRO OCHOA HERNANDEZ | $5,737.82 |
| 171053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODOLFO GUTIERREZ SILVA | CR NO. 220008585.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171053, A FAVOR DE RODOLFO GUTIERREZ SILVA | $5,737.82 |
| 171052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RIGOBERTO EFREN ATILANO GARCIA | CR NO. 220008584.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171052, A FAVOR DE RIGOBERTO EFREN ATILANO GARCIA | $5,737.82 |
| 171051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PAOLA ELIZABETH RENTERIA GASPAR | CR NO. 220008583.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171051, A FAVOR DE PAOLA ELIZABETH RENTERIA GASPAR | $5,737.82 |
| 171050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OSCAR WERNER VENEGAS MATUZ | CR NO. 220008582.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171050, A FAVOR DE OSCAR WERNER VENEGAS MATUZ | $5,737.82 |
| 171049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OSCAR IVAN SILVA HERNANDEZ | CR NO. 220008581.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171049, A FAVOR DE OSCAR IVAN SILVA HERNANDEZ | $5,737.82 |
| 171048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OSCAR GIOVANNY ESPARZA MORALES | CR NO. 220008580.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171048, A FAVOR DE OSCAR GIOVANNY ESPARZA MORALES | $5,737.82 |
| 171047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NANCY VICTORIA MEJIA RODRIGUEZ | CR NO. 220008579.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171047, A FAVOR DE NANCY VICTORIA MEJIA RODRIGUEZ | $5,737.82 |
| 171046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIGUEL ANGEL ARELLANO PEREZ | CR NO. 220008578.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171046, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ARELLANO PEREZ | $5,737.82 |
| 171045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIGUEL ALONSO VILLA DIAZ | CR NO. 220008577.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171045, A FAVOR DE MIGUEL ALONSO VILLA DIAZ | $5,737.82 |
| 171044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MICHEL ALEJANDRO MOTA GOMEZ | CR NO. 220008576.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171044, A FAVOR DE MICHEL ALEJANDRO MOTA GOMEZ | $5,737.82 |
| 171043 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTIN MENDEZ COVARRUBIAS | CR NO. 220008575.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171043, A FAVOR DE MARTIN MENDEZ COVARRUBIAS | $5,737.82 |
| 171042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTHA PATRICIA CHAIRES LOPEZ | CR NO. 220008574.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171042, A FAVOR DE MARTHA PATRICIA CHAIRES LOPEZ | $5,737.82 |
| 171041 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTHA CAROLINA RANGEL SANDOVAL | CR NO. 220008573.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171041, A FAVOR DE MARTHA CAROLINA RANGEL SANDOVAL | $5,737.82 |
| 171040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA MAGDALENA RAYGOZA MERCADO | CR NO. 220008572.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171040, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA RAYGOZA MERCADO | $5,737.82 |
| 171039 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA FERNANDA CERVANTES GARCIA | CR NO. 220008571.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171039, A FAVOR DE MARIA FERNANDA CERVANTES GARCIA | $5,737.82 |
| 171038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES | CR NO. 220008570.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171038, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES | $5,737.82 |
| 171037 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA DE LA LUZ LOPEZ ESTRADA | CR NO. 220008569.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171037, A FAVOR DE MARIA DE LA LUZ LOPEZ ESTRADA | $5,737.82 |
| 171036 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA ANGELICA HUERTA FRANCO | CR NO. 220008568.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171036, A FAVOR DE MARIA ANGELICA HUERTA FRANCO | $5,737.82 |
| 171035 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MANUEL SANCHEZ IBARRA | CR NO. 220008567.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171035, A FAVOR DE MANUEL SANCHEZ IBARRA | $5,737.82 |
| 171034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS RICARDO CABRERA MARTINEZ | CR NO. 220008566.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171034, A FAVOR DE LUIS RICARDO CABRERA MARTINEZ | $5,737.82 |
| 171033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS JAVIER AVILA GARCIA | CR NO. 220008565.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171033, A FAVOR DE LUIS JAVIER AVILA GARCIA | $5,737.82 |
| 171032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS ENRIQUE CABRERA LIMON | CR NO. 220008564.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171032, A FAVOR DE LUIS ENRIQUE CABRERA LIMON | $5,737.82 |
| 171031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOURDES SALCEDO VELAZQUEZ | CR NO. 220008563.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171031, A FAVOR DE LOURDES SALCEDO VELAZQUEZ | $5,737.82 |
| 171030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KEVIN USEL COLMENARES SANCHEZ | CR NO. 220008562.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171030, A FAVOR DE KEVIN USEL COLMENARES SANCHEZ | $5,737.82 |
| 171029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KARLA MICHELLE ORIZABA HERNANDEZ | CR NO. 220008561.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171029, A FAVOR DE KARLA MICHELLE ORIZABA HERNANDEZ | $5,737.82 |
| 171028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KARINA JAZMIN RIVERA MARTINEZ | CR NO. 220008560.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171028, A FAVOR DE KARINA JAZMIN RIVERA MARTINEZ | $5,737.82 |
| 171027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JULY VANESSA RENTERIA IBARRA | CR NO. 220008559.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171027, A FAVOR DE JULY VANESSA RENTERIA IBARRA | $5,737.82 |
| 171026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JULIO CESAR FIGUEROA ZERMENO | CR NO. 220008558.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171026, A FAVOR DE JULIO CESAR FIGUEROA ZERMENO | $5,737.82 |
| 171025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JULIO ALEJANDRO NAVA CASTRO | CR NO. 220008557.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171025, A FAVOR DE JULIO ALEJANDRO NAVA CASTRO | $5,737.82 |
| 171024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN RAUL DELGADO RODRIGUEZ | CR NO. 220008556.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171024, A FAVOR DE JUAN RAUL DELGADO RODRIGUEZ | $5,737.82 |
| 171023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN CARLOS SEGURA VALDERRAMA | CR NO. 220008555.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171023, A FAVOR DE JUAN CARLOS SEGURA VALDERRAMA | $5,737.82 |
| 171022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE MARIA GARCIA SAUCEDO | CR NO. 220008554.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171022, A FAVOR DE JOSE MARIA GARCIA SAUCEDO | $5,737.82 |
| 171021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE LUIS GOMEZ VELEZ | CR NO. 220008553.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171021, A FAVOR DE JOSE LUIS GOMEZ VELEZ | $5,737.82 |
| 171020 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE CEJA PLASCENCIA | CR NO. 220008552.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171020, A FAVOR DE JOSE CEJA PLASCENCIA | $5,737.82 |
| 171019 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE ANGEL MARTINEZ BELTRAN | CR NO. 220008551.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171019, A FAVOR DE JOSE ANGEL MARTINEZ BELTRAN | $5,737.82 |
| 171018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE ABRAHAM RANGEL VILLEGAS | CR NO. 220008550.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171018, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM RANGEL VILLEGAS | $5,737.82 |
| 171017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESSICA SARAHI TOVAR OVANDO | CR NO. 220008549.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171017, A FAVOR DE JESSICA SARAHI TOVAR OVANDO | $5,737.82 |
| 171016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESSICA JANNELY DE JESUS RIZO CHAVEZ | CR NO. 220008548.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171016, A FAVOR DE JESSICA JANNELY DE JESUS RIZO CHAVEZ | $5,737.82 |
| 171015 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESSICA JANETH AVALOS NAVARRO | CR NO. 220008547.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171015, A FAVOR DE JESSICA JANETH AVALOS NAVARRO | $5,737.82 |
| 171014 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESSICA ELIZABETH VILLASENOR MEDINA | CR NO. 220008546.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171014, A FAVOR DE JESSICA ELIZABETH VILLASENOR MEDINA | $5,737.82 |
| 171013 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JAIME SANTILLAN ESTRADA | CR NO. 220008545.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171013, A FAVOR DE JAIME SANTILLAN ESTRADA | $5,737.82 |
| 171012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | IVONNE INGRID NAOMI PAZZI LINARES | CR NO. 220008544.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171012, A FAVOR DE IVONNE INGRID NAOMI PAZZI LINARES | $5,737.82 |
| 171011 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | IVAN SAJID GOMEZ AZPEITIA | CR NO. 220008543.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171011, A FAVOR DE IVAN SAJID GOMEZ AZPEITIA | $5,737.82 |
| 171010 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INDIRA IVANA PINEDA GUTIERREZ | CR NO. 220008542.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171010, A FAVOR DE INDIRA IVANA PINEDA GUTIERREZ | $5,737.82 |
| 171009 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ILSE DE JESUS PADILLA QUIJADA | CR NO. 220008541.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171009, A FAVOR DE ILSE DE JESUS PADILLA QUIJADA | $5,737.82 |
| 171008 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HELEN GUADALUPE BECERRA SILVA | CR NO. 220008540.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171008, A FAVOR DE HELEN GUADALUPE BECERRA SILVA | $5,737.82 |
| 171007 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GUSTAVO MARTINEZ LOPEZ | CR NO. 220008539.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171007, A FAVOR DE GUSTAVO MARTINEZ LOPEZ | $5,737.82 |
| 171006 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALO OROZCO CAMACHO | CR NO. 220008538.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171006, A FAVOR DE GONZALO OROZCO CAMACHO | $5,737.82 |
| 171005 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GLORIA KARINA PADILLA GONZALEZ | CR NO. 220008537.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171005, A FAVOR DE GLORIA KARINA PADILLA GONZALEZ | $5,737.82 |
| 171004 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GERARDO JOSE MARIA MARTIN ZAMORA | CR NO. 220008536.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171004, A FAVOR DE GERARDO JOSE MARIA MARTIN ZAMORA | $5,737.82 |
| 171003 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FABIAN RODRIGUEZ CORTES | CR NO. 220008535.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171003, A FAVOR DE FABIAN RODRIGUEZ CORTES | $5,737.82 |
| 171002 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ESTEBAN ALEJANDRO ORTEGA GARCIA | CR NO. 220008534.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171002, A FAVOR DE ESTEBAN ALEJANDRO ORTEGA GARCIA | $5,737.82 |
| 171001 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ERIKA MIRANDA ANGELES | CR NO. 220008533.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171001, A FAVOR DE ERIKA MIRANDA ANGELES | $5,737.82 |
| 171000 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ERIKA BURUEL FARIAS | CR NO. 220008532.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171000, A FAVOR DE ERIKA BURUEL FARIAS | $5,737.82 |
| 170999 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EMMANUEL ALEJANDRO NUNEZ PROCOPIO | CR NO. 220008531.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170999, A FAVOR DE EMMANUEL ALEJANDRO NUNEZ PROCOPIO | $5,737.82 |
| 170998 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EMMA YESENIA RUBI AVINA MARTINEZ | CR NO. 220008530.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170998, A FAVOR DE EMMA YESENIA RUBI AVINA MARTINEZ | $5,737.82 |
| 170997 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ELSY MAGALI MEDINA GARCIA | CR NO. 220008529.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170997, A FAVOR DE ELSY MAGALI MEDINA GARCIA | $5,737.82 |
| 170996 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ELIOT JESUS ERNESTO VELAZQUEZ PELAYO | CR NO. 220008528.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170996, A FAVOR DE ELIOT JESUS ERNESTO VELAZQUEZ PELAYO | $5,737.82 |
| 170995 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EDGAR OMAR BECERRA ALEMAN | CR NO. 220008527.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170995, A FAVOR DE EDGAR OMAR BECERRA ALEMAN | $5,737.82 |
| 170994 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EDGAR ALEJANDRO MIRAMONTES RUBIO | CR NO. 220008526.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170994, A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO MIRAMONTES RUBIO | $5,737.82 |
| 170993 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DIEGO VELAZQUEZ IBARRA | CR NO. 220008525.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170993, A FAVOR DE DIEGO VELAZQUEZ IBARRA | $5,737.82 |
| 170992 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DEBORA ELIZABETH MEDINA ACOSTA | CR NO. 220008524.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170992, A FAVOR DE DEBORA ELIZABETH MEDINA ACOSTA | $5,737.82 |
| 170991 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DAVID VILLEGAS GOMEZ | CR NO. 220008523.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170991, A FAVOR DE DAVID VILLEGAS GOMEZ | $5,737.82 |
| 170990 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DANIEL NUNEZ NAVARRO | CR NO. 220008522.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170990, A FAVOR DE DANIEL NUNEZ NAVARRO | $5,737.82 |
| 170989 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CUAUHTEMOC GUTIERREZ DE SANTIAGO | CR NO. 220008521.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170989, A FAVOR DE CUAUHTEMOC GUTIERREZ DE SANTIAGO | $5,737.82 |
| 170988 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CRISTOPHER JESUS LOPEZ CAZARES | CR NO. 220008520.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170988, A FAVOR DE CRISTOPHER JESUS LOPEZ CAZARES | $5,737.82 |
| 170987 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CRISTHIAN ALEJANDRO SANCHEZ GUZMAN | CR NO. 220008519.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170987, A FAVOR DE CRISTHIAN ALEJANDRO SANCHEZ GUZMAN | $5,737.82 |
| 170986 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CINTHIA NAYELI PEREZ AGUAYO | CR NO. 220008518.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170986, A FAVOR DE CINTHIA NAYELI PEREZ AGUAYO | $5,737.82 |
| 170985 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CHRISTOPHER GIOVANNI CASTANEDA FLORES | CR NO. 220008517.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170985, A FAVOR DE CHRISTOPHER GIOVANNI CASTANEDA FLORES | $5,737.82 |
| 170984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CESAR HUMBERTO PEREZ RAMIREZ | CR NO. 220008516.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170984, A FAVOR DE CESAR HUMBERTO PEREZ RAMIREZ | $5,737.82 |
| 170983 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CATALINA MAGANA SANDOVAL | CR NO. 220008515.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170983, A FAVOR DE CATALINA MAGANA SANDOVAL | $5,737.82 |
| 170982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARLOS ROBERTO BELTRAN ROSALES | CR NO. 220008514.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170982, A FAVOR DE CARLOS ROBERTO BELTRAN ROSALES | $5,737.82 |
| 170981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARLOS DAMIAN PRECIADO GOMEZ | CR NO. 220008513.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170981, A FAVOR DE CARLOS DAMIAN PRECIADO GOMEZ | $5,737.82 |
| 170980 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRIAN REYES GONZALEZ | CR NO. 220008512.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170980, A FAVOR DE BRIAN REYES GONZALEZ | $5,737.82 |
| 170979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRANDON YAIR ILLAN ZAVALA | CR NO. 220008511.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170979, A FAVOR DE BRANDON YAIR ILLAN ZAVALA | $5,737.82 |
| 170978 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRANDON ALEJANDRO CRUZ ZAPATA | CR NO. 220008510.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170978, A FAVOR DE BRANDON ALEJANDRO CRUZ ZAPATA | $5,737.82 |
| 170977 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARBARA ELIZABETH RUBIO PICON | CR NO. 220008509.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170977, A FAVOR DE BARBARA ELIZABETH RUBIO PICON | $5,737.82 |
| 170976 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARANZAZU ARIAS MORALES | CR NO. 220008508.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170976, A FAVOR DE ARANZAZU ARIAS MORALES | $5,737.82 |
| 170975 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ | CR NO. 220008507.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170975, A FAVOR DE ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ | $5,737.82 |
| 170974 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANGEL EDUARDO SANCHEZ CORTES | CR NO. 220008506.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170974, A FAVOR DE ANGEL EDUARDO SANCHEZ CORTES | $5,737.82 |
| 170973 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANA ROSA MARTINEZ CONTRERAS | CR NO. 220008505.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170973, A FAVOR DE ANA ROSA MARTINEZ CONTRERAS | $5,737.82 |
| 170972 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANA CINTHYA DALILA MACIAS ENRIQUEZ | CR NO. 220008504.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170972, A FAVOR DE ANA CINTHYA DALILA MACIAS ENRIQUEZ | $5,737.82 |
| 170971 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALONDRA GUADALUPE PEREZ CRUZ | CR NO. 220008503.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170971, A FAVOR DE ALONDRA GUADALUPE PEREZ CRUZ | $5,737.82 |
| 170970 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALICIA VELASCO MUNOZ | CR NO. 220008502.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170970, A FAVOR DE ALICIA VELASCO MUNOZ | $5,737.82 |
| 170969 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALEXIS GARCIA FRANQUEZ | CR NO. 220008501.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170969, A FAVOR DE ALEXIS GARCIA FRANQUEZ | $5,737.82 |
| 170968 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALEJANDRO AREVALO RODRIGUEZ | CR NO. 220008500.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170968, A FAVOR DE ALEJANDRO AREVALO RODRIGUEZ | $5,737.82 |
| 170967 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AARON GABRIEL RUIZ SALCEDO | CR NO. 220008499.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170967, A FAVOR DE AARON GABRIEL RUIZ SALCEDO | $5,737.82 |
| 20014 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | Dirección de Prevención y combate contra las adicc | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000477.- COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCIÓN DE COMBATE A LAS ADICCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20014, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $19,233.50 |
| 20013 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CORDERO ROSALES PATRICIA ALEJANDRA | CR NO. 86000216.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20013, A FAVOR DE CORDERO ROSALES PATRICIA ALEJANDRA | $14,399.68 |
| 20012 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DIAZ BARAJAS JUAN RAMON | CR NO. 86000213.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA DE INTERNET DURANTE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20012, A FAVOR DE DIAZ BARAJAS JUAN RAMON | $16,363.63 |
| 20011 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 86000204.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20011, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | $20,880.00 |
| 20010 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | STEREOREY MEXICO, S.A. | CR NO. 86000201.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20010, A FAVOR DE STEREOREY MEXICO, S.A. | $22,131.06 |
| 20009 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | CR NO. 86000200.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20009, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | $44,999.53 |
| 20008 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | CR NO. 86000199.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20008, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | $49,999.48 |
| 20007 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000585.- COMPRA DE OXIGENO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20007, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $11,968.04 |
| 20006 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 83000537.- MATERIAL NECESARIO PARA EL TRAMITÉ DEL COMERCIANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20006, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $3,713.16 |
| 20005 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MERAKY, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000332.- ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20005, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. | $62,751.36 |
| 20004 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MERAKY, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000264.- ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20004, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. | $35,078.40 |
| 20003 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO CGDECD | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000530.- LPL044/2020 Contrato Abierto Articulos Promocionales para las Direcciones de la CGDECD Playeras. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20003, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $131,868.80 |
| 20002 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 81000528.- LPL-043/2020 Contrato Abierto Adquisición Impresos para las Direcciones de la CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20002, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $850,738.10 |
| 20001 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 80001194.- Pago del mes de noviembre 2020 del arrendamiento del inmueble Lerdo de Tejada #1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20001, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $23,045.78 |
| 20000 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001161.- REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20000, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $63,441.24 |
| 19999 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001160.- REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19999, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $73,081.53 |
| 19998 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001095.- COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19998, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,802.40 |
| 19997 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001066.- COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19997, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $69,588.40 |
| 19996 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000991.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19996, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $49,706.00 |
| 19995 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000989.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19995, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $34,417.19 |
| 19994 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000899.- Servicio de telefonía, agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19994, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $50,629.36 |
| 19993 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000638.- servicio de telefonia para las diferentes Dependencias del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19993, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $50,629.36 |
| 19992 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000254.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19992, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $37,329.67 |
| 19991 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BARRAGAN DEL RIO ABOGADOS, S.C. | CR NO. 76000705.- Hnorarios por servicio de asesoria y recuperación de recursos del articulo 3-B de ISR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19991, A FAVOR DE BARRAGAN DEL RIO ABOGADOS, S.C. | $161,801.09 |
| 19990 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 75000106.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19990, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $17,226.00 |
| 19989 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 72000193.- Hojas membretadas papel seguridad tamaño oficio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19989, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $41,760.00 |
| 19988 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220008226.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19988, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $448,500.00 |
| 19987 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220008189.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19987, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $708,333.33 |
| 19986 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220008188.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19986, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $20,501,329.42 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000695.- Contraprestación 11/18 correspondiente al contrata 2406-AP2PE-010 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $416,984.82 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000694.- Contraprestación 11/18correspondiente al contrato 2406-AP3PE-001 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $343,487.39 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000693.- Contraprestación 11/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-011 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $328,546.87 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000691.- Contraprestación 13/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-009 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $229,448.41 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000690.- Contraprestación 13/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-008 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,998,544.86 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000689.- Contraprestación 13/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-007 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,005,695.88 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000688.- Contraprestación 16/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-006 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,100,949.22 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000687.- Contraprestación 16/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-005 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,051,614.86 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000686.- Contraprestación 16/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-004 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $629,670.53 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000685.- Contraprestacion 16 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-003 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $746,641.59 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000684.- Contraprestacion 16 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-002 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $176,680.90 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000683.- Contraprestacion 16 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-001 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $5,543,180.64 |
| 170966 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DEL TORO CORNEJO JACKELINE | CR NO. 220008483.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1547/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170966, A FAVOR DE DEL TORO CORNEJO JACKELINE | $4,624.07 |
| 170966 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DEL TORO CORNEJO JACKELINE | CR NO. 220008483.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1547/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170966, A FAVOR DE DEL TORO CORNEJO JACKELINE | $440.51 |
| 170966 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DEL TORO CORNEJO JACKELINE | CR NO. 220008483.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1547/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170966, A FAVOR DE DEL TORO CORNEJO JACKELINE | $-170.25 |
| 170965 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA | CR NO. 220008481.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES FRANCO ANA ROSA. DN/3433/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170965, A FAVOR DE NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA | $3,031.04 |
| 170965 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA | CR NO. 220008481.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES FRANCO ANA ROSA. DN/3433/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170965, A FAVOR DE NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA | $577.34 |
| 170965 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA | CR NO. 220008481.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES FRANCO ANA ROSA. DN/3433/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170965, A FAVOR DE NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA | $-1,604.67 |
| 170965 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA | CR NO. 220008481.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES FRANCO ANA ROSA. DN/3433/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170965, A FAVOR DE NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA | $-111.67 |
| 170965 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA | CR NO. 220008481.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES FRANCO ANA ROSA. DN/3433/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170965, A FAVOR DE NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA | $-91.66 |
| 170964 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA | CR NO. 220008479.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LA FALLECIDA C. ACEVES FRANCO ANA ROSA. DN/3432/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170964, A FAVOR DE NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA | $7,265.57 |
| 170964 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA | CR NO. 220008479.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LA FALLECIDA C. ACEVES FRANCO ANA ROSA. DN/3432/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170964, A FAVOR DE NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA | $904.01 |
| 170963 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NUÑEZ ACEVES ALEJANDRA SARAY | CR NO. 220008478.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES FRANCO ANA ROSA. DN/3472/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170963, A FAVOR DE NUÑEZ ACEVES ALEJANDRA SARAY | $19,256.00 |
| 19985 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000166.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19985, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $183,965.56 |
| 19984 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000165.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19984, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $183,965.56 |
| 19983 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000592.- ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19983, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $40,873.03 |
| 19982 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH | CR NO. 83000586.- SERVICIO DE COMIDA PARA PERSONA OPERATIVO EN PAQUETE INDIVIDUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19982, A FAVOR DE GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH | $8,874.00 |
| 19981 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | VILLALON CHAVEZ MARCO ANTONIO | CR NO. 81000443.- Ampliación del 20% de la orden de compra 829 programa social despensa segura LPL142/02/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19981, A FAVOR DE VILLALON CHAVEZ MARCO ANTONIO | $497,309.26 |
| 19980 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS | CR NO. 79000382.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-LUM-CSS-142-20 REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19980, A FAVOR DE JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS | $163,935.84 |
| 19980 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS | CR NO. 79000382.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-LUM-CSS-142-20 REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19980, A FAVOR DE JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS | $-49,180.75 |
| 19979 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIR. EDUCACION | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 78000257.- Incentivo con vales de despensa a los asesores del programa ABC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19979, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $141,895.66 |
| 19978 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000222.- OXIGENO PARA LAS UNIDADES MEDICAS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19978, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,080.40 |
| 19978 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000222.- OXIGENO PARA LAS UNIDADES MEDICAS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19978, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $4,748.95 |
| 19978 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000222.- OXIGENO PARA LAS UNIDADES MEDICAS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19978, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $172,096.62 |
| 19978 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000222.- OXIGENO PARA LAS UNIDADES MEDICAS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19978, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,181.95 |
| 19978 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000222.- OXIGENO PARA LAS UNIDADES MEDICAS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19978, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $27,767.10 |
| 19978 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000222.- OXIGENO PARA LAS UNIDADES MEDICAS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19978, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $4,703.41 |
| 19978 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000222.- OXIGENO PARA LAS UNIDADES MEDICAS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19978, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $61,907.31 |
| 19977 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000204.- Pago factura de material de curacion No. A11409. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19977, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $96,657.00 |
| 19976 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 75000065.- Pago de mapasa murales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19976, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $5,100.00 |
| 19975 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | TREJO BOFFY CYNTHIA ANN | CR NO. 72000261.- PAGO PARCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19975, A FAVOR DE TREJO BOFFY CYNTHIA ANN | $4,338.47 |
| 19973 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH | CR NO. 83000594.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EN EL OPERATIVO DE LA ROMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19973, A FAVOR DE GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH | $14,995.32 |
| 15867 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 80001080.- Dispersión vales despensa en tarjeta electrónica para Dir. de Bomberos, mes octubre/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15867, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $490,782.62 |
| 15866 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GARCIA VELIZ MARCO ANTONIO | CR NO. 220008480.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VELIZ BEATRIZ. DN/2938/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15866, A FAVOR DE GARCIA VELIZ MARCO ANTONIO | $1,764.88 |
| 15866 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GARCIA VELIZ MARCO ANTONIO | CR NO. 220008480.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VELIZ BEATRIZ. DN/2938/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15866, A FAVOR DE GARCIA VELIZ MARCO ANTONIO | $25,414.32 |
| 15866 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GARCIA VELIZ MARCO ANTONIO | CR NO. 220008480.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VELIZ BEATRIZ. DN/2938/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15866, A FAVOR DE GARCIA VELIZ MARCO ANTONIO | $176.49 |
| 15865 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL | CR NO. 220008477.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3257/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15865, A FAVOR DE SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL | $2,735.81 |
| 15865 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL | CR NO. 220008477.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3257/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15865, A FAVOR DE SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL | $-1,016.17 |
| 15865 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1312 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL | CR NO. 220008477.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3257/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15865, A FAVOR DE SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL | $-16.43 |
| 15865 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL | CR NO. 220008477.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3257/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15865, A FAVOR DE SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL | $-22.33 |
| 15865 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL | CR NO. 220008477.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3257/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15865, A FAVOR DE SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL | $-18.33 |
| 15865 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL | CR NO. 220008477.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3257/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15865, A FAVOR DE SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL | $-119.97 |
| 15865 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL | CR NO. 220008477.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3257/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15865, A FAVOR DE SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL | $11,502.44 |
| 15864 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008476.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3256/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15864, A FAVOR DE SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER | $11,502.44 |
| 15864 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008476.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3256/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15864, A FAVOR DE SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER | $2,735.81 |
| 15864 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008476.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3256/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15864, A FAVOR DE SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER | $-1,016.17 |
| 15864 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1312 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008476.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3256/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15864, A FAVOR DE SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER | $-16.43 |
| 15864 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008476.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3256/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15864, A FAVOR DE SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER | $-22.33 |
| 15864 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008476.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3256/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15864, A FAVOR DE SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER | $-18.33 |
| 15864 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220008476.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3256/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15864, A FAVOR DE SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER | $-119.97 |
| 15863 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIA DE LOURDES AVIÑA OLIVARES | CR NO. 220008475.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DN/3445/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15863, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES AVIÑA OLIVARES | $14,955.36 |
| 15863 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA DE LOURDES AVIÑA OLIVARES | CR NO. 220008475.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DN/3445/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15863, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES AVIÑA OLIVARES | $3,354.19 |
| 15863 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIA DE LOURDES AVIÑA OLIVARES | CR NO. 220008475.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DN/3445/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15863, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES AVIÑA OLIVARES | $373.88 |
| 15862 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 80001083.- Dispersión vales despensa en tarjeta electrónica,para personal de Comisaria de Policia GDL,Oct/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15862, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $4,321,559.62 |
| 5256 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000542.- Reembolso de Fondo Revolvente por gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5256, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,120.00 |
| 5255 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000205.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5255, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,147.16 |
| 5255 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000205.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5255, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,672.72 |
| 5255 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000205.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5255, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $444.30 |
| 5255 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000205.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5255, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $967.32 |
| 5255 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000205.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5255, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $42.34 |
| 5255 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000205.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5255, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $702.34 |
| 5255 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000205.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5255, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $8,700.00 |
| 5255 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000205.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5255, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $19,998.40 |
| 5254 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000610.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5254, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,990.00 |
| 5254 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000610.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5254, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $835.20 |
| 5254 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000610.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5254, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,700.00 |
| 5254 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000610.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5254, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,965.00 |
| 5254 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000610.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5254, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $139.20 |
| 479 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008605.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE APASTILLAR LOPEZ PEDRO.- ID 7483.- OF. DN/3542/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E479, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $533,152.84 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. | CR NO. 79000422.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-063-20 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. | $2,572,644.55 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. | CR NO. 79000422.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-063-20 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. | $-771,793.36 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000421.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $707,626.84 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000421.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-212,288.05 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | CR NO. 79000420.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | $514,058.67 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | CR NO. 79000420.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | $-154,217.60 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000409.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-1,103,350.42 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000409.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $3,677,834.72 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000400.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | $-103,824.68 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000400.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | $346,082.26 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000386.- PAGO DE LA ESTIMACION 7 FINIQUITO DOP-REH-EST-ESC-CSS 095-20 HABILITACIÓN DE ESCUELA DE BALLET EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $376,091.81 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000386.- PAGO DE LA ESTIMACION 7 FINIQUITO DOP-REH-EST-ESC-CSS 095-20 HABILITACIÓN DE ESCUELA DE BALLET EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-112,827.75 |
| 19972 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80001166.- SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19972, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $13,589.41 |
| 19971 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80001104.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19971, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $108,576.01 |
| 19970 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80001061.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19970, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $116,841.00 |
| 19969 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000959.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19969, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $18,792.02 |
| 19968 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000942.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19968, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $57,808.48 |
| 19967 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000941.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19967, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $29,382.80 |
| 19966 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000844.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19966, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $73,619.36 |
| 19965 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ORA MARKETING, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000247.- pago parcial de orden de compra 863. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19965, A FAVOR DE ORA MARKETING, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 15861 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JOSE CARMEN ATINOGENES DURAN FLORES | CR NO. 220008177.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2032/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15861, A FAVOR DE JOSE CARMEN ATINOGENES DURAN FLORES | $51,880.00 |
| 15861 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE CARMEN ATINOGENES DURAN FLORES | CR NO. 220008177.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2032/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15861, A FAVOR DE JOSE CARMEN ATINOGENES DURAN FLORES | $3,602.78 |
| 15861 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE CARMEN ATINOGENES DURAN FLORES | CR NO. 220008177.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2032/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15861, A FAVOR DE JOSE CARMEN ATINOGENES DURAN FLORES | $270.63 |
| 15861 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JOSE CARMEN ATINOGENES DURAN FLORES | CR NO. 220008177.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2032/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15861, A FAVOR DE JOSE CARMEN ATINOGENES DURAN FLORES | $360.27 |
| 5252 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EVA SANCHEZ GUTIERREZ | CR NO. 220008491.- PAGO DE CONVENIO.- EXP. 1898/2010 B1.- OF. DIR/LAB/1326/2020 DEL 25/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5252, A FAVOR DE EVA SANCHEZ GUTIERREZ | $263,652.76 |
| 5251 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000597.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5251, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,680.00 |
| 5251 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000597.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5251, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,500.01 |
| 5251 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000597.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5251, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,379.31 |
| 5251 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000597.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5251, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,320.66 |
| 5250 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80001203.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 18 MEDIANTE OFICIO CGAIG/DEA/454/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5250, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $328.37 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000398.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-611,494.38 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000398.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $2,038,314.61 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000397.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $611,501.30 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000397.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-183,450.39 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | YUHCOIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000396.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. | $85,565.92 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | YUHCOIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000396.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. | $-25,669.78 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | CR NO. 79000395.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | $946,575.87 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | CR NO. 79000395.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | $-283,972.76 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000391.- PAGO DE LA ESTIMACION 6 DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | $523,245.74 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000391.- PAGO DE LA ESTIMACION 6 DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | $-156,973.72 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000404.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $777,484.21 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000404.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-233,245.26 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000402.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-133-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $1,480,528.82 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000402.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-133-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $-444,158.69 |
| 19964 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4694 | CORREDORES COMERCIALES SEGUROS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | CR NO. 81000546.- CORREDORES COMERCIALES SEGUROS D53/02/20 SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19964, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | $375,000.00 |
| 19963 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 81000545.- Compra alimentos(despensas)hombres, mujeres vulnerables pobreza extrema Decreto49/02/20 Primero Come. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19963, A FAVOR DE BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. | $742,240.00 |
| 19962 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001169.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19962, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | $15,968.92 |
| 19961 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001164.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19961, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $24,128.26 |
| 19960 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001163.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19960, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,440.00 |
| 19959 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001155.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19959, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $14,383.98 |
| 19958 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001154.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19958, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | $19,140.01 |
| 19957 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001152.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19957, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
| 19956 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | CR NO. 80000790.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19956, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | $175,424.47 |
| 19955 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000697.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19955, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $21,982.55 |
| 19954 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000463.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19954, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $13,305.21 |
| 19953 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000360.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19953, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $22,132.80 |
| 19952 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | CARLA PAULINA OROZCO ESTRADA | CR NO. 220008201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19952, A FAVOR DE CARLA PAULINA OROZCO ESTRADA | $47,357.43 |
| 19952 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLA PAULINA OROZCO ESTRADA | CR NO. 220008201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19952, A FAVOR DE CARLA PAULINA OROZCO ESTRADA | $18,854.64 |
| 19952 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | CARLA PAULINA OROZCO ESTRADA | CR NO. 220008201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19952, A FAVOR DE CARLA PAULINA OROZCO ESTRADA | $4,735.74 |
| 15860 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE DE JESUS ARIAS ALCALA | CR NO. 220008200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3267/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15860, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ARIAS ALCALA | $14,188.78 |
| 15860 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE DE JESUS ARIAS ALCALA | CR NO. 220008200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3267/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15860, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ARIAS ALCALA | $3,145.98 |
| 15859 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MARITZA JIMENEZ ESQUIVEL | CR NO. 220008199.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3212/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15859, A FAVOR DE MARITZA JIMENEZ ESQUIVEL | $17,946.87 |
| 15859 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARITZA JIMENEZ ESQUIVEL | CR NO. 220008199.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3212/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15859, A FAVOR DE MARITZA JIMENEZ ESQUIVEL | $4,166.74 |
| 15859 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MARITZA JIMENEZ ESQUIVEL | CR NO. 220008199.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3212/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15859, A FAVOR DE MARITZA JIMENEZ ESQUIVEL | $448.67 |
| 15858 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO LUPERCIO CASTAÑEDA | CR NO. 220008198.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3242/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15858, A FAVOR DE RICARDO LUPERCIO CASTAÑEDA | $29,719.07 |
| 15858 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RICARDO LUPERCIO CASTAÑEDA | CR NO. 220008198.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3242/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15858, A FAVOR DE RICARDO LUPERCIO CASTAÑEDA | $8,338.00 |
| 15858 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO LUPERCIO CASTAÑEDA | CR NO. 220008198.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3242/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15858, A FAVOR DE RICARDO LUPERCIO CASTAÑEDA | $742.97 |
| 15857 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ROBERTO CORDOVA CARRILLO | CR NO. 220008197.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3426/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15857, A FAVOR DE ROBERTO CORDOVA CARRILLO | $24,765.89 |
| 15857 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROBERTO CORDOVA CARRILLO | CR NO. 220008197.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3426/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15857, A FAVOR DE ROBERTO CORDOVA CARRILLO | $6,159.38 |
| 15857 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ROBERTO CORDOVA CARRILLO | CR NO. 220008197.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3426/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15857, A FAVOR DE ROBERTO CORDOVA CARRILLO | $619.15 |
| 15856 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | AVELINO SERRATOS ROBLES | CR NO. 220008196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2818/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15856, A FAVOR DE AVELINO SERRATOS ROBLES | $8,988.11 |
| 15856 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AVELINO SERRATOS ROBLES | CR NO. 220008196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2818/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15856, A FAVOR DE AVELINO SERRATOS ROBLES | $1,733.38 |
| 15856 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | AVELINO SERRATOS ROBLES | CR NO. 220008196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2818/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15856, A FAVOR DE AVELINO SERRATOS ROBLES | $64,714.40 |
| 15856 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | AVELINO SERRATOS ROBLES | CR NO. 220008196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2818/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15856, A FAVOR DE AVELINO SERRATOS ROBLES | $-449.41 |
| 15855 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ROGELIA OLIVARES PEDROZA | CR NO. 220008195.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/3211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15855, A FAVOR DE ROGELIA OLIVARES PEDROZA | $7,205.56 |
| 15855 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROGELIA OLIVARES PEDROZA | CR NO. 220008195.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/3211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15855, A FAVOR DE ROGELIA OLIVARES PEDROZA | $1,249.21 |
| 15855 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ROGELIA OLIVARES PEDROZA | CR NO. 220008195.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/3211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15855, A FAVOR DE ROGELIA OLIVARES PEDROZA | $51,880.00 |
| 15855 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ROGELIA OLIVARES PEDROZA | CR NO. 220008195.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/3211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15855, A FAVOR DE ROGELIA OLIVARES PEDROZA | $-360.27 |
| 15854 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | ALFREDO RAMOS MANZANO | CR NO. 220008194.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15854, A FAVOR DE ALFREDO RAMOS MANZANO | $22,064.08 |
| 15854 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALFREDO RAMOS MANZANO | CR NO. 220008194.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15854, A FAVOR DE ALFREDO RAMOS MANZANO | $5,285.04 |
| 15854 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | ALFREDO RAMOS MANZANO | CR NO. 220008194.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15854, A FAVOR DE ALFREDO RAMOS MANZANO | $4,343.86 |
| 15854 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1312 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. SALUD | ALFREDO RAMOS MANZANO | CR NO. 220008194.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15854, A FAVOR DE ALFREDO RAMOS MANZANO | $172.51 |
| 15854 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. SALUD | ALFREDO RAMOS MANZANO | CR NO. 220008194.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15854, A FAVOR DE ALFREDO RAMOS MANZANO | $173.83 |
| 15854 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. SALUD | ALFREDO RAMOS MANZANO | CR NO. 220008194.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15854, A FAVOR DE ALFREDO RAMOS MANZANO | $145.83 |
| 15854 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. SALUD | ALFREDO RAMOS MANZANO | CR NO. 220008194.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15854, A FAVOR DE ALFREDO RAMOS MANZANO | $116.67 |
| 15854 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. SALUD | ALFREDO RAMOS MANZANO | CR NO. 220008194.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15854, A FAVOR DE ALFREDO RAMOS MANZANO | $23.33 |
| 15854 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | ALFREDO RAMOS MANZANO | CR NO. 220008194.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15854, A FAVOR DE ALFREDO RAMOS MANZANO | $758.45 |
| 15854 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | ALFREDO RAMOS MANZANO | CR NO. 220008194.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15854, A FAVOR DE ALFREDO RAMOS MANZANO | $-60.34 |
| 15853 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | OCHOA OCHOA ANGELITA | CR NO. 220008193.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C, CISNEROS SANDOVAL JOSE. DN/2999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15853, A FAVOR DE OCHOA OCHOA ANGELITA | $11,829.12 |
| 15853 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OCHOA OCHOA ANGELITA | CR NO. 220008193.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C, CISNEROS SANDOVAL JOSE. DN/2999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15853, A FAVOR DE OCHOA OCHOA ANGELITA | $2,505.05 |
| 15853 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | OCHOA OCHOA ANGELITA | CR NO. 220008193.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C, CISNEROS SANDOVAL JOSE. DN/2999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15853, A FAVOR DE OCHOA OCHOA ANGELITA | $864.67 |
| 15853 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1312 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGSM | OCHOA OCHOA ANGELITA | CR NO. 220008193.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C, CISNEROS SANDOVAL JOSE. DN/2999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15853, A FAVOR DE OCHOA OCHOA ANGELITA | $49.29 |
| 15853 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | OCHOA OCHOA ANGELITA | CR NO. 220008193.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C, CISNEROS SANDOVAL JOSE. DN/2999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15853, A FAVOR DE OCHOA OCHOA ANGELITA | $49.67 |
| 15853 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | OCHOA OCHOA ANGELITA | CR NO. 220008193.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C, CISNEROS SANDOVAL JOSE. DN/2999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15853, A FAVOR DE OCHOA OCHOA ANGELITA | $41.67 |
| 15853 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | OCHOA OCHOA ANGELITA | CR NO. 220008193.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C, CISNEROS SANDOVAL JOSE. DN/2999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15853, A FAVOR DE OCHOA OCHOA ANGELITA | $102.06 |
| 15852 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARQUEZ ARAIZA ANTONIA | CR NO. 220008192.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MARQUEZ EVANGELISTA J JESUS. DN/3449/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15852, A FAVOR DE MARQUEZ ARAIZA ANTONIA | $37,148.80 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANCO DEL BAJIO | FORTASEG FED 2020 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000273.- SE REMITE LA PRESENTA PARA TRAMITE DE PAGO 100% FINIQUITO DE MATERIAL MEDICO PARA COVID FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $357,338.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANCO DEL BAJIO | FORTASEG FED 2020 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000270.- SE REMITE LA PRESENTE PARA TRAMITE PAGO 100% FINIQUITO PARA VESTUARIO DE PROTECCION FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $116,464.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2020 | BANCO DEL BAJIO | FORTASEG FED 2020 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000266.- SE REMITE PARA PAGO FINIQUITO DEL 100% DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR EMERGENCIA COVID FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $44,613.60 |
| 170962 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | IVAN MARTIN DE LA TORRE HERNANDEZ | CR NO. 220008178.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2874/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170962, A FAVOR DE IVAN MARTIN DE LA TORRE HERNANDEZ | $13,465.61 |
| 170962 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | IVAN MARTIN DE LA TORRE HERNANDEZ | CR NO. 220008178.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2874/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170962, A FAVOR DE IVAN MARTIN DE LA TORRE HERNANDEZ | $3,339.55 |
| 170962 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | IVAN MARTIN DE LA TORRE HERNANDEZ | CR NO. 220008178.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2874/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170962, A FAVOR DE IVAN MARTIN DE LA TORRE HERNANDEZ | $96,952.40 |
| 170962 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | IVAN MARTIN DE LA TORRE HERNANDEZ | CR NO. 220008178.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2874/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170962, A FAVOR DE IVAN MARTIN DE LA TORRE HERNANDEZ | $-673.28 |
| 170961 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GABRIEL RANGEL BERNABE | CR NO. 220008176.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1354/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170961, A FAVOR DE GABRIEL RANGEL BERNABE | $2,693.49 |
| 170961 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GABRIEL RANGEL BERNABE | CR NO. 220008176.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1354/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170961, A FAVOR DE GABRIEL RANGEL BERNABE | $328.83 |
| 170960 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GABRIEL RANGEL BERNABE | CR NO. 220008175.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2894/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170960, A FAVOR DE GABRIEL RANGEL BERNABE | $3,699.06 |
| 170960 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GABRIEL RANGEL BERNABE | CR NO. 220008175.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2894/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170960, A FAVOR DE GABRIEL RANGEL BERNABE | $133.39 |
| 170959 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIRIAM MARGARITA RAMIREZ DIAZ | CR NO. 220008174.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2254/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170959, A FAVOR DE MIRIAM MARGARITA RAMIREZ DIAZ | $862.47 |
| 170959 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MIRIAM MARGARITA RAMIREZ DIAZ | CR NO. 220008174.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2254/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170959, A FAVOR DE MIRIAM MARGARITA RAMIREZ DIAZ | $162.09 |
| 170958 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIRIAM MARGARITA RAMIREZ DIAZ | CR NO. 220008173.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2253/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170958, A FAVOR DE MIRIAM MARGARITA RAMIREZ DIAZ | $10,813.99 |
| 170958 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MIRIAM MARGARITA RAMIREZ DIAZ | CR NO. 220008173.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2253/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170958, A FAVOR DE MIRIAM MARGARITA RAMIREZ DIAZ | $2,865.10 |
| 170957 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIRIAM MARGARITA RAMIREZ DIAZ | CR NO. 220008172.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/688/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170957, A FAVOR DE MIRIAM MARGARITA RAMIREZ DIAZ | $2,449.58 |
| 170957 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MIRIAM MARGARITA RAMIREZ DIAZ | CR NO. 220008172.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/688/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170957, A FAVOR DE MIRIAM MARGARITA RAMIREZ DIAZ | $534.80 |
| 170956 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA LETICIA GONZALEZ TAPIA | CR NO. 220008171.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2903/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170956, A FAVOR DE MARIA LETICIA GONZALEZ TAPIA | $1,542.46 |
| 170956 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA LETICIA GONZALEZ TAPIA | CR NO. 220008171.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2903/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170956, A FAVOR DE MARIA LETICIA GONZALEZ TAPIA | $326.02 |
| 170955 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA LETICIA GONZALEZ TAPIA | CR NO. 220008170.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2952/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170955, A FAVOR DE MARIA LETICIA GONZALEZ TAPIA | $2,478.96 |
| 170954 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRENDA LIZETTE COLORADO GONZALEZ | CR NO. 220008168.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/761/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170954, A FAVOR DE BRENDA LIZETTE COLORADO GONZALEZ | $2,086.07 |
| 170954 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BRENDA LIZETTE COLORADO GONZALEZ | CR NO. 220008168.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/761/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170954, A FAVOR DE BRENDA LIZETTE COLORADO GONZALEZ | $450.41 |
| 170953 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANA MARIA FAUDOA LOPEZ | CR NO. 220008166.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2951/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170953, A FAVOR DE ANA MARIA FAUDOA LOPEZ | $2,478.96 |
| 170952 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ | CR NO. 220008160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2422/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170952, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ | $24,325.47 |
| 170952 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ | CR NO. 220008160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2422/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170952, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ | $7,480.85 |
| 170951 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANA MARIA FAUDOA LOPEZ | CR NO. 220008159.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2901/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170951, A FAVOR DE ANA MARIA FAUDOA LOPEZ | $1,542.46 |
| 170951 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANA MARIA FAUDOA LOPEZ | CR NO. 220008159.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2901/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170951, A FAVOR DE ANA MARIA FAUDOA LOPEZ | $326.02 |
| 170950 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PAOLA LISSET PEREZ FAJARDO | CR NO. 220008158.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/757/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170950, A FAVOR DE PAOLA LISSET PEREZ FAJARDO | $1,508.64 |
| 170950 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PAOLA LISSET PEREZ FAJARDO | CR NO. 220008158.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/757/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170950, A FAVOR DE PAOLA LISSET PEREZ FAJARDO | $184.18 |
| 170949 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PAOLA LISSET PEREZ FAJARDO | CR NO. 220008156.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2888/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170949, A FAVOR DE PAOLA LISSET PEREZ FAJARDO | $5,464.64 |
| 170949 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PAOLA LISSET PEREZ FAJARDO | CR NO. 220008156.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2888/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170949, A FAVOR DE PAOLA LISSET PEREZ FAJARDO | $348.94 |
| 170948 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GABRIELA MAGALLON RAMIREZ | CR NO. 220008149.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2953/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170948, A FAVOR DE GABRIELA MAGALLON RAMIREZ | $1,800.45 |
| 170947 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN ANTONIO PRUDENCIO JIMENEZ | CR NO. 220008146.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2953/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170947, A FAVOR DE JUAN ANTONIO PRUDENCIO JIMENEZ | $3,698.08 |
| 170947 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN ANTONIO PRUDENCIO JIMENEZ | CR NO. 220008146.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2953/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170947, A FAVOR DE JUAN ANTONIO PRUDENCIO JIMENEZ | $1,004.46 |
| 170946 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN ANTONIO PRUDENCIO JIMENEZ | CR NO. 220008145.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2898/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170946, A FAVOR DE JUAN ANTONIO PRUDENCIO JIMENEZ | $6,348.37 |
| 170946 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN ANTONIO PRUDENCIO JIMENEZ | CR NO. 220008145.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2898/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170946, A FAVOR DE JUAN ANTONIO PRUDENCIO JIMENEZ | $1,016.38 |
| 170945 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANA ROSA PEREZ DELGADILLO | CR NO. 220008144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/643/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170945, A FAVOR DE ANA ROSA PEREZ DELGADILLO | $2,011.52 |
| 170945 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANA ROSA PEREZ DELGADILLO | CR NO. 220008144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/643/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170945, A FAVOR DE ANA ROSA PEREZ DELGADILLO | $245.57 |
| 170944 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANA ROSA PEREZ DELGADILLO | CR NO. 220008143.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2892/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170944, A FAVOR DE ANA ROSA PEREZ DELGADILLO | $5,967.52 |
| 170944 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANA ROSA PEREZ DELGADILLO | CR NO. 220008143.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2892/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170944, A FAVOR DE ANA ROSA PEREZ DELGADILLO | $410.33 |
| 19950 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000189.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19950, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19949 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000188.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19949, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19948 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000187.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19948, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19947 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000186.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19947, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19946 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000185.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19946, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19945 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000184.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19945, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19944 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000183.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19944, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19943 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000182.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19943, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19942 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000181.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19942, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19941 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000180.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19941, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19940 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000179.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19940, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19939 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000178.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19939, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19938 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000177.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19938, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19937 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000176.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19937, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19936 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000175.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19936, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19935 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000174.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19935, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19934 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000173.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19934, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19933 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000172.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19933, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19932 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000171.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19932, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19931 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000170.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19931, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19930 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000169.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19930, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19929 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000168.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19929, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19928 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000167.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19928, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19927 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000166.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19927, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19926 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000165.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19926, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19925 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000164.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19925, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19924 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000163.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19924, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19923 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000162.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19923, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19922 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000161.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19922, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19921 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000160.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19921, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19920 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000229.- COMPRA DE UNIDADES OPERTIVAS NUEVAS Y EQUIPADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19920, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $298,082.40 |
| 19919 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000216.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19919, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19918 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000214.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19918, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19917 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000207.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19917, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.33 |
| 19916 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000206.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19916, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19915 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000205.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19915, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19914 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000204.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19914, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19913 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000203.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19913, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19912 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000202.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19912, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19911 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000201.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19911, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19910 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000198.- COMPRA DE UNIDADES DE NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19910, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $553,652.40 |
| 19909 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000196.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19909, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $553,652.40 |
| 19908 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000195.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19908, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $553,652.40 |
| 19907 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000194.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19907, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19906 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000193.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19906, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19905 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000191.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19905, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19904 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000190.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19904, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $525,531.29 |
| 19903 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGDECD | ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH | CR NO. 220008165.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2533/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19903, A FAVOR DE ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH | $-231.55 |
| 19903 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1312 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGDECD | ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH | CR NO. 220008165.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2533/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19903, A FAVOR DE ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH | $-12.32 |
| 19903 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH | CR NO. 220008165.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2533/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19903, A FAVOR DE ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH | $-12.42 |
| 19903 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH | CR NO. 220008165.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2533/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19903, A FAVOR DE ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH | $-10.42 |
| 19903 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH | CR NO. 220008165.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2533/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19903, A FAVOR DE ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH | $3,827.06 |
| 19903 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH | CR NO. 220008165.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2533/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19903, A FAVOR DE ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH | $93.26 |
| 19903 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH | CR NO. 220008165.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2533/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19903, A FAVOR DE ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH | $331.55 |
| 19902 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA | CR NO. 220008164.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19902, A FAVOR DE ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA | $3,827.06 |
| 19902 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA | CR NO. 220008164.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19902, A FAVOR DE ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA | $93.26 |
| 19902 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA | CR NO. 220008164.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19902, A FAVOR DE ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA | $331.55 |
| 19902 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGDECD | ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA | CR NO. 220008164.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19902, A FAVOR DE ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA | $-231.55 |
| 19902 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1312 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGDECD | ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA | CR NO. 220008164.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19902, A FAVOR DE ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA | $-12.32 |
| 19902 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA | CR NO. 220008164.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19902, A FAVOR DE ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA | $-12.42 |
| 19902 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA | CR NO. 220008164.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19902, A FAVOR DE ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA | $-10.42 |
| 19901 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | ORTIZ COTA DIANA LAURA | CR NO. 220008163.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2789/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19901, A FAVOR DE ORTIZ COTA DIANA LAURA | $-12.42 |
| 19901 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | ORTIZ COTA DIANA LAURA | CR NO. 220008163.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2789/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19901, A FAVOR DE ORTIZ COTA DIANA LAURA | $-10.42 |
| 19901 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | ORTIZ COTA DIANA LAURA | CR NO. 220008163.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2789/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19901, A FAVOR DE ORTIZ COTA DIANA LAURA | $3,827.06 |
| 19901 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | ORTIZ COTA DIANA LAURA | CR NO. 220008163.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2789/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19901, A FAVOR DE ORTIZ COTA DIANA LAURA | $93.26 |
| 19901 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ORTIZ COTA DIANA LAURA | CR NO. 220008163.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2789/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19901, A FAVOR DE ORTIZ COTA DIANA LAURA | $331.55 |
| 19901 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGDECD | ORTIZ COTA DIANA LAURA | CR NO. 220008163.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2789/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19901, A FAVOR DE ORTIZ COTA DIANA LAURA | $-231.55 |
| 19901 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1312 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGDECD | ORTIZ COTA DIANA LAURA | CR NO. 220008163.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2789/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19901, A FAVOR DE ORTIZ COTA DIANA LAURA | $-12.32 |
| 19900 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | COTA DELGADO LAURA PATRICIA | CR NO. 220008142.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2532/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19900, A FAVOR DE COTA DELGADO LAURA PATRICIA | $3,827.06 |
| 19900 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | COTA DELGADO LAURA PATRICIA | CR NO. 220008142.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2532/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19900, A FAVOR DE COTA DELGADO LAURA PATRICIA | $93.26 |
| 19900 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | COTA DELGADO LAURA PATRICIA | CR NO. 220008142.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2532/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19900, A FAVOR DE COTA DELGADO LAURA PATRICIA | $331.55 |
| 19900 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGDECD | COTA DELGADO LAURA PATRICIA | CR NO. 220008142.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2532/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19900, A FAVOR DE COTA DELGADO LAURA PATRICIA | $-231.55 |
| 19900 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1312 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGDECD | COTA DELGADO LAURA PATRICIA | CR NO. 220008142.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2532/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19900, A FAVOR DE COTA DELGADO LAURA PATRICIA | $-12.32 |
| 19900 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | COTA DELGADO LAURA PATRICIA | CR NO. 220008142.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2532/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19900, A FAVOR DE COTA DELGADO LAURA PATRICIA | $-12.42 |
| 19900 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | COTA DELGADO LAURA PATRICIA | CR NO. 220008142.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2532/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19900, A FAVOR DE COTA DELGADO LAURA PATRICIA | $-10.42 |
| 19899 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | CR NO. 76000697.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, AMPARO 384/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19899, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | $8,741.00 |
| 15851 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE RODRIGO RODRIGUEZ SANCHEZ | CR NO. 220008183.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL. DN/3238/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15851, A FAVOR DE JOSE RODRIGO RODRIGUEZ SANCHEZ | $44,578.60 |
| 15850 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ | CR NO. 220008182.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2300/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15850, A FAVOR DE ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ | $3,602.78 |
| 15850 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ | CR NO. 220008182.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2300/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15850, A FAVOR DE ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ | $270.63 |
| 15850 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ | CR NO. 220008182.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2300/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15850, A FAVOR DE ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ | $51,880.00 |
| 15850 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ | CR NO. 220008182.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2300/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15850, A FAVOR DE ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ | $360.28 |
| 15849 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | VANIA NAVARRO SOTOMAYOR | CR NO. 220008181.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3215/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15849, A FAVOR DE VANIA NAVARRO SOTOMAYOR | $15,101.96 |
| 15849 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VANIA NAVARRO SOTOMAYOR | CR NO. 220008181.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3215/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15849, A FAVOR DE VANIA NAVARRO SOTOMAYOR | $3,394.01 |
| 15849 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | VANIA NAVARRO SOTOMAYOR | CR NO. 220008181.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3215/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15849, A FAVOR DE VANIA NAVARRO SOTOMAYOR | $377.54 |
| 15847 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ADOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ | CR NO. 220008179.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2837/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15847, A FAVOR DE ADOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ | $19,119.83 |
| 15847 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ADOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ | CR NO. 220008179.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2837/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15847, A FAVOR DE ADOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ | $4,485.34 |
| 15847 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DESPACHO CGSM | ADOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ | CR NO. 220008179.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2837/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15847, A FAVOR DE ADOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ | $71,750.00 |
| 15847 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ADOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ | CR NO. 220008179.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2837/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15847, A FAVOR DE ADOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ | $-191.19 |
| 15845 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MARGARITA RIZO NERI | CR NO. 220008169.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2497/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15845, A FAVOR DE MARGARITA RIZO NERI | $49,544.00 |
| 15844 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MARTIN MELENDREZ CARVAJAL | CR NO. 220008167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2794/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15844, A FAVOR DE MARTIN MELENDREZ CARVAJAL | $8,838.89 |
| 15844 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | MARTIN MELENDREZ CARVAJAL | CR NO. 220008167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2794/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15844, A FAVOR DE MARTIN MELENDREZ CARVAJAL | $63,640.00 |
| 15844 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARTIN MELENDREZ CARVAJAL | CR NO. 220008167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2794/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15844, A FAVOR DE MARTIN MELENDREZ CARVAJAL | $1,692.85 |
| 15844 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MARTIN MELENDREZ CARVAJAL | CR NO. 220008167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2794/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15844, A FAVOR DE MARTIN MELENDREZ CARVAJAL | $-441.94 |
| 15842 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARIA TRINIDAD PULIDO GONZALEZ | CR NO. 220008161.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3199/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15842, A FAVOR DE MARIA TRINIDAD PULIDO GONZALEZ | $5,578.53 |
| 15842 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARIA TRINIDAD PULIDO GONZALEZ | CR NO. 220008161.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3199/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15842, A FAVOR DE MARIA TRINIDAD PULIDO GONZALEZ | $53,553.84 |
| 15842 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA TRINIDAD PULIDO GONZALEZ | CR NO. 220008161.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3199/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15842, A FAVOR DE MARIA TRINIDAD PULIDO GONZALEZ | $807.28 |
| 15842 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARIA TRINIDAD PULIDO GONZALEZ | CR NO. 220008161.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3199/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15842, A FAVOR DE MARIA TRINIDAD PULIDO GONZALEZ | $-557.85 |
| 15841 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | VICENTE SANCHEZ SALAS | CR NO. 220008155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3248/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15841, A FAVOR DE VICENTE SANCHEZ SALAS | $18,226.33 |
| 15841 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VICENTE SANCHEZ SALAS | CR NO. 220008155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3248/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15841, A FAVOR DE VICENTE SANCHEZ SALAS | $4,242.65 |
| 15841 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | VICENTE SANCHEZ SALAS | CR NO. 220008155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3248/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15841, A FAVOR DE VICENTE SANCHEZ SALAS | $729.06 |
| 15840 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA DEL CARMEN HERRERA RAMIREZ | CR NO. 220008154.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15840, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN HERRERA RAMIREZ | $50,926.32 |
| 15840 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA DEL CARMEN HERRERA RAMIREZ | CR NO. 220008154.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15840, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN HERRERA RAMIREZ | $7,073.10 |
| 15840 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA DEL CARMEN HERRERA RAMIREZ | CR NO. 220008154.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15840, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN HERRERA RAMIREZ | $1,213.23 |
| 15840 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA DEL CARMEN HERRERA RAMIREZ | CR NO. 220008154.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15840, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN HERRERA RAMIREZ | $-353.66 |
| 15838 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS GONZALEZ ADAME | CR NO. 220008152.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3236/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15838, A FAVOR DE JESUS GONZALEZ ADAME | $19,692.31 |
| 15838 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JESUS GONZALEZ ADAME | CR NO. 220008152.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3236/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15838, A FAVOR DE JESUS GONZALEZ ADAME | $4,640.83 |
| 15838 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS GONZALEZ ADAME | CR NO. 220008152.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3236/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15838, A FAVOR DE JESUS GONZALEZ ADAME | $421.36 |
| 15838 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS GONZALEZ ADAME | CR NO. 220008152.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3236/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15838, A FAVOR DE JESUS GONZALEZ ADAME | $2,476.59 |
| 15838 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS GONZALEZ ADAME | CR NO. 220008152.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3236/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15838, A FAVOR DE JESUS GONZALEZ ADAME | $49.29 |
| 15838 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS GONZALEZ ADAME | CR NO. 220008152.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3236/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15838, A FAVOR DE JESUS GONZALEZ ADAME | $89.33 |
| 15838 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JESUS GONZALEZ ADAME | CR NO. 220008152.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3236/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15838, A FAVOR DE JESUS GONZALEZ ADAME | $73.33 |
| 15836 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | JAVIER BURBOA QUIROZ | CR NO. 220008150.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2862/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15836, A FAVOR DE JAVIER BURBOA QUIROZ | $15,010.19 |
| 15836 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | JAVIER BURBOA QUIROZ | CR NO. 220008150.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2862/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15836, A FAVOR DE JAVIER BURBOA QUIROZ | $108,981.60 |
| 15836 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JAVIER BURBOA QUIROZ | CR NO. 220008150.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2862/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15836, A FAVOR DE JAVIER BURBOA QUIROZ | $3,814.56 |
| 15836 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | JAVIER BURBOA QUIROZ | CR NO. 220008150.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2862/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15836, A FAVOR DE JAVIER BURBOA QUIROZ | $-769.43 |
| 15835 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUILLERMO VARGAS PEREZ | CR NO. 220008148.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3244/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15835, A FAVOR DE GUILLERMO VARGAS PEREZ | $11,538.31 |
| 15835 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUILLERMO VARGAS PEREZ | CR NO. 220008148.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3244/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15835, A FAVOR DE GUILLERMO VARGAS PEREZ | $1,734.89 |
| 15835 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GUILLERMO VARGAS PEREZ | CR NO. 220008148.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3244/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15835, A FAVOR DE GUILLERMO VARGAS PEREZ | $1,153.83 |
| 15834 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | LILIA ALEJANDRA SOLORIO HERRERA | CR NO. 220008147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2824/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15834, A FAVOR DE LILIA ALEJANDRA SOLORIO HERRERA | $19,504.00 |
| 15834 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LILIA ALEJANDRA SOLORIO HERRERA | CR NO. 220008147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2824/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15834, A FAVOR DE LILIA ALEJANDRA SOLORIO HERRERA | $4,589.68 |
| 15834 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | LILIA ALEJANDRA SOLORIO HERRERA | CR NO. 220008147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2824/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15834, A FAVOR DE LILIA ALEJANDRA SOLORIO HERRERA | $1,950.39 |
| 15834 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | LILIA ALEJANDRA SOLORIO HERRERA | CR NO. 220008147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2824/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15834, A FAVOR DE LILIA ALEJANDRA SOLORIO HERRERA | $-671.91 |
| 15834 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | LILIA ALEJANDRA SOLORIO HERRERA | CR NO. 220008147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2824/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15834, A FAVOR DE LILIA ALEJANDRA SOLORIO HERRERA | $-24.83 |
| 15834 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | LILIA ALEJANDRA SOLORIO HERRERA | CR NO. 220008147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2824/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15834, A FAVOR DE LILIA ALEJANDRA SOLORIO HERRERA | $-20.83 |
| 5248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROSALINA UREÑA | CR NO. 76000698.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETROS, AUTORIZADO EN EXP III-217/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5248, A FAVOR DE ROSALINA UREÑA | $1,896.00 |
| 5247 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARTIN BARAJAS ALVAREZ | CR NO. 220008222.- PAGO TOTAL DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN QUEJA 45/2020.- EXP. 960/2017.- OF. DIR/LAB/1309/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5247, A FAVOR DE MARTIN BARAJAS ALVAREZ | $790,788.53 |
| 5246 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PAJARITO REGIN MARIA EMLLOL | CR NO. 220008221.- PAGO A BENEFICIARIA.- CÓNYUGE SUPÉRSTITE.- DEL JUICIO LABORAL 643/2017 F.- OF. DIR/LAB/1276/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5246, A FAVOR DE PAJARITO REGIN MARIA EMLLOL | $51,852.75 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000599.- CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO POR CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO MES OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $24,565,311.66 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANCO DEL BAJIO | FORTASEG FED 2020 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000269.- SE REMITE LA PRESENTE PARA TRAMITE DE PAGO DEL 50% FINIQUITO PARA UNIFORMES FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $6,447,280.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2020 | BANCO DEL BAJIO | FORTASEG FED 2020 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000268.- SE REMITE PARA PAGO DE 50% FINIQUITO PARA BOTAS TACTICAS PARA PERSONAL OPERATIVO FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $2,742,936.00 |
| 19898 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $15,793.98 |
| 19898 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $16,038.13 |
| 19898 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $16,907.41 |
| 19898 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,545.00 |
| 19898 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $30,817.24 |
| 19898 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $13,846.00 |
| 19898 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,384.60 |
| 19898 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,117.58 |
| 19898 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $33,321.45 |
| 19898 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $30,009.95 |
| 19898 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,497.50 |
| 19898 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $8,691.30 |
| 19898 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,198.80 |
| 19898 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,405.60 |
| 19898 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,637.35 |
| 19898 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $22,587.39 |
| 19898 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $14,985.00 |
| 19898 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $14,235.00 |
| 19898 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $26,883.09 |
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| 19898 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,517.48 |
| 19898 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,457.29 |
| 19898 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $6,923.00 |
| 19897 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 87000263.- SE REQUIERE ALIMENTO PARA LOS ANIMALES PERTENECIENTES AL ESCUADRON DE EQUINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19897, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $7,750.00 |
| 19896 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000193.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19896, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $70,156.80 |
| 19895 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000598.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19895, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $6,575,425.28 |
| 19894 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,695.00 |
| 19894 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,727.76 |
| 19894 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,103.36 |
| 19894 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,840.44 |
| 19894 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,545.00 |
| 19894 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,017.97 |
| 19894 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,545.00 |
| 19894 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $909.00 |
| 19894 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,839.54 |
| 19894 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $10,157.40 |
| 19894 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,994.99 |
| 19894 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $7,692.30 |
| 19894 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $23,716.25 |
| 19894 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $7,992.01 |
| 19894 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,994.99 |
| 19894 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,727.01 |
| 19893 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80001090.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19893, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $47,636.05 |
| 19892 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000258.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-CUL-CSS-093-20 ADECUACIÓN DEL CENTRO CULTURAL LUIS PÁEZ BROTCHÍE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19892, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. | $326,401.61 |
| 19892 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000258.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-CUL-CSS-093-20 ADECUACIÓN DEL CENTRO CULTURAL LUIS PÁEZ BROTCHÍE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19892, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. | $-97,920.48 |
| 19891 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 78000225.- COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO EN CENTRO DE INTEGRACION ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19891, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $15,260.96 |
| 19890 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000210.- Pago factura de compra de Material de curacion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19890, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $10,545.56 |
| 19889 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000696.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19889, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $411.80 |
| 19888 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 76000671.- Arrendamiento cartera de Gobierno Acuerdo del 15/04/2015 pago 57 correspondiente a Noviembre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19888, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 19887 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | PARIS ALEJANDRO DIAZ MIRANDA | CR NO. 72000260.- Aprobación del decreto con municipal D 56/14/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19887, A FAVOR DE PARIS ALEJANDRO DIAZ MIRANDA | $25,500.00 |
| 5245 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN ROJAS HERNANDEZ | CR NO. 76000679.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE ESTACIONOMETRO, AUTORIZADO EN EXP III 3153/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5245, A FAVOR DE JUAN ROJAS HERNANDEZ | $3,793.00 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000562.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPAELER HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS DEL MES OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $3,433,527.12 |
| 19886 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 87000265.- SE REQUIERE ALIMENTO DE CALIDAD PARA LOS ANIMALES EQUINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19886, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $11,590.00 |
| 19885 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,700.00 |
| 19885 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $3,400.01 |
| 19885 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $273.62 |
| 19885 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $6,003.00 |
| 19885 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $2,900.00 |
| 19885 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $684.40 |
| 19885 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $456.86 |
| 19885 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $274.56 |
| 19885 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $262.74 |
| 19885 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $246.52 |
| 19885 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $246.52 |
| 19885 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $246.52 |
| 19885 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,735.08 |
| 19885 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $6,496.00 |
| 19885 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $397.44 |
| 19884 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000579.- ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19884, A FAVOR DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS, S.A. DE C.V. | $12,702.00 |
| 19883 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. CEMENTERIOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 83000261.- MATERIAL NECESARIO PARA IDENTIFICAR A LOS MENORES EN LOS OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19883, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $487.20 |
| 19881 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RODRIGUEZ COVARRUBIAS MARIA CATALINA | CR NO. 81000537.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 935 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 720. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19881, A FAVOR DE RODRIGUEZ COVARRUBIAS MARIA CATALINA | $50,000.00 |
| 19880 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LIZARDO SANCHEZ OLGA GUADALUPE | CR NO. 81000535.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 933 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 688. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19880, A FAVOR DE LIZARDO SANCHEZ OLGA GUADALUPE | $40,000.00 |
| 19878 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PALACIOS SANCHEZ CLELIA ALICIA | CR NO. 81000307.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF658 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 849. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19878, A FAVOR DE PALACIOS SANCHEZ CLELIA ALICIA | $45,000.00 |
| 19877 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000259.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA 862 Y RECIBO DE MATERIALES 7212-0040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19877, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $10,790.01 |
| 5244 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000200.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5244, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $22,040.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000559.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PLATAFORMAS DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $2,266,138.94 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 79000392.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $2,623,719.06 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 79000392.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $-787,115.72 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000390.- PAGO DE LA ESTIMACION 7 DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | $856,826.16 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000390.- PAGO DE LA ESTIMACION 7 DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | $-257,047.85 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000389.- PAGO DE LA ESTIMACION 6 DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | $1,178,160.68 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000389.- PAGO DE LA ESTIMACION 6 DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | $-353,448.20 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000394.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-133-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $1,145,334.83 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000394.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-133-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $-343,600.45 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS 2 TORRES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000393.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-PAR-CSS-080-20 REHABILITACIÓN DE PARQUE SIERRA PIHUAMO Y SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS 2 TORRES, S.A. DE C.V. | $1,795,363.97 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000385.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOP-REH-EST-LUM-LP-133-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $1,330,053.65 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000385.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOP-REH-EST-LUM-LP-133-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $-399,016.10 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SULO MÉXICO S.A DE C.V. | CR NO. 79000384.- PAGO DE LA ESTIMACION 5 DOP-CON-EST-EQP-LP-090-20 CONSTRUCCIÓN E INSTALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE SULO MÉXICO S.A DE C.V. | $4,095,049.72 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SULO MÉXICO S.A DE C.V. | CR NO. 79000384.- PAGO DE LA ESTIMACION 5 DOP-CON-EST-EQP-LP-090-20 CONSTRUCCIÓN E INSTALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE SULO MÉXICO S.A DE C.V. | $-1,228,514.92 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 79000381.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DOP-REH-EST-ESP-LP-087-20 RESTAURACIÓN DE ACUEDUCTO Y REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $2,018,502.14 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 79000381.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DOP-REH-EST-ESP-LP-087-20 RESTAURACIÓN DE ACUEDUCTO Y REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $-605,550.64 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000372.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-PAR-CSS-081-20 A) REHABILITACIÓN DE PARQUE RAFAEL CÁRDENAS Y LU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V. | $899,931.23 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000541.- HECHO POR MUJERES/OF 929/PADRON 3/28 BENEFICIARIAS/1 MES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $56,000.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000540.- HECHO POR MUJERES/OF 928/PADRON 2/171 BENEFICIARIAS/1 MES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $342,000.00 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000539.- HECHO POR MUJERES/OF 927/PADRON 1/365 BENEFICIARIAS/1 MES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $730,000.00 |
| 170943 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SILVIA GUILLERMINA IBARRA CARRANZA | CR NO. 220008120.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3240/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170943, A FAVOR DE SILVIA GUILLERMINA IBARRA CARRANZA | $3,100.23 |
| 170943 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SILVIA GUILLERMINA IBARRA CARRANZA | CR NO. 220008120.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3240/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170943, A FAVOR DE SILVIA GUILLERMINA IBARRA CARRANZA | $107.81 |
| 170942 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEUTERIO VASQUEZ CORTES | CR NO. 220008117.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/616/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170942, A FAVOR DE LEUTERIO VASQUEZ CORTES | $3,537.71 |
| 170942 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LEUTERIO VASQUEZ CORTES | CR NO. 220008117.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/616/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170942, A FAVOR DE LEUTERIO VASQUEZ CORTES | $252.96 |
| 170941 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEUTERIO VASQUEZ CORTES | CR NO. 220008116.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3235/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170941, A FAVOR DE LEUTERIO VASQUEZ CORTES | $9,713.72 |
| 170941 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LEUTERIO VASQUEZ CORTES | CR NO. 220008116.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3235/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170941, A FAVOR DE LEUTERIO VASQUEZ CORTES | $1,930.47 |
| 19875 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000979.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19875, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $183,093.09 |
| 19874 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000820.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19874, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $127,588.40 |
| 19873 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 80000610.- Pago del seguro de computadoras personales por el periodo de enero a diciembre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19873, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $658,822.97 |
| 19872 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TRES VINYL, S.C. | CR NO. 78000207.- Servicio de eventos denominado "Cultura en Barrios" en diferentes lugares de la ciudad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19872, A FAVOR DE TRES VINYL, S.C. | $270,813.02 |
| 19871 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE CULTURA | TRES VINYL, S.C. | CR NO. 78000206.- Renta de equipo para el concierto de la gusana ciega el 07 de febrero 2020 en Paseo Alcalde. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19871, A FAVOR DE TRES VINYL, S.C. | $34,800.00 |
| 19870 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000196.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19870, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,411.85 |
| 19870 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000196.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19870, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,593.80 |
| 19870 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000196.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19870, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $7,738.27 |
| 19870 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000196.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19870, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $4,620.60 |
| 19870 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000196.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19870, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $60,794.25 |
| 19870 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000196.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19870, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $77,425.29 |
| 19870 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000196.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19870, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $28,748.36 |
| 19869 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000668.- Contraprestación conseción estacionamiento mercado Corona mes de Noviembre del 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19869, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,153,915.70 |
| 19868 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DIAZ BARAJAS JUAN RAMON | CR NO. 86000170.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19868, A FAVOR DE DIAZ BARAJAS JUAN RAMON | $16,363.63 |
| 19867 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000192.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19867, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $20,000.00 |
| 19866 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000191.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19866, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $20,000.00 |
| 19865 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000186.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19865, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $50,287.58 |
| 19864 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | KALISPERA,S.C. | CR NO. 86000185.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19864, A FAVOR DE KALISPERA,S.C. | $20,000.02 |
| 19863 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000184.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19863, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $103,529.99 |
| 19862 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3690 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 86000183.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS DURANTE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19862, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $54,133.33 |
| 19861 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000182.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19861, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. | $37,499.96 |
| 19860 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000181.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19860, A FAVOR DE RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $83,311.20 |
| 19859 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DIAZ BARAJAS JUAN RAMON | CR NO. 86000179.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19859, A FAVOR DE DIAZ BARAJAS JUAN RAMON | $16,363.63 |
| 19858 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000172.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET SOBRE TEMAS DE SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19858, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $95,700.00 |
| 19857 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EL FINANCIERO MARKETING S.A. DE C.V | CR NO. 86000157.- PUBLICIDAD EN PERIODICO Y PAGINA WEB DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19857, A FAVOR DE EL FINANCIERO MARKETING S.A. DE C.V | $178,659.72 |
| 19856 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000123.- PUBLICACION EN LA REVISTA ALCALDES DE MEXICO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19856, A FAVOR DE CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V. | $56,367.00 |
| 19855 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000553.- COMPRA DE QUIMICOS PARA FUMIGAR ARBOLADO Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19855, A FAVOR DE SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $29,272.00 |
| 19854 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000546.- ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19854, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,834.19 |
| 19853 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000520.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS DE LA DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19853, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $367,650.40 |
| 19852 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MANTENIMIENTO URBANO | RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000519.- SERVICIO DE FLETES, MANIOBRA Y DISPOSICION FINAL DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19852, A FAVOR DE RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | $102,480.90 |
| 19851 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INTELIGIS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000504.- TRABAJOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19851, A FAVOR DE INTELIGIS, S.A. DE C.V. | $78,706.00 |
| 19850 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000491.- SERVICIOS D EDESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19850, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $178,333.33 |
| 19849 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000476.- ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA SUPERESTABLE ECS-60. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19849, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $78,296.87 |
| 19848 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. CEMENTERIOS | SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000420.- MATERIAL NECESARIO PARA CONTROL DE MALEZA EN LAS ÁREAS VERDES DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19848, A FAVOR DE SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $104,411.00 |
| 19847 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | MANTENIMIENTO URBANO | MERAKY, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000400.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19847, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. | $92,737.79 |
| 19846 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000379.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19846, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $55,600.02 |
| 19845 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000213.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA FORESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19845, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $230,967.60 |
| 19844 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000152.- SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE ANIMAL EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19844, A FAVOR DE ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. | $199,999.98 |
| 19843 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 81000510.- CURSO DE SENSIBILIZACION MOVILIDAD CICLISTA EDUCAVIAL PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19843, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $23,294.01 |
| 19842 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000501.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y SERVICIO ENSABLE PAQUETES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19842, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $119,322.89 |
| 19841 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000500.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y SERVICIO ENSABLE PAQUETES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19841, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $68,174.84 |
| 19840 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001099.- MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19840, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.32 |
| 19839 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001089.- COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19839, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $39,672.00 |
| 19838 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 80001085.- Pago del mes de noviembre del arrendamiento del inmueble Pino Suarez #254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19838, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $29,973.96 |
| 19837 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 80001082.- Pago de mes de noviembre 2020 del arrendamiento del inmueble Belén #245 y Reforma #159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19837, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $19,865.09 |
| 19836 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80001077.- Pago de servicio de estacionamiento de 40 vehiculos oficiales por el mes de Noviembre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19836, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 19835 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PANXEA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80001075.- POLIZA POR HORAS DE SOPORTE AL SISTEMA DE NOMINA HARWEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19835, A FAVOR DE PANXEA S DE R.L. DE C.V. | $84,999.00 |
| 19834 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 80001071.- Pago del mes de noviembre 2020 del arrendamiento del inmueble Calle 36 #2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19834, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $70,151.18 |
| 19833 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 80001070.- Pago del mes de noviembre 2020 del arrendamiento del inmueble Padro Loza #280. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19833, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $46,472.40 |
| 19832 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 80001069.- Pago del mes de noviembre 2020 del arrendamiento del inmueble Fco de Quevedo #338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19832, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $37,864.49 |
| 19831 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80001068.- Pago del mes de noviembre 2020 del arrendamiento del inmueble Aurelio Aceves #13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19831, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $59,351.31 |
| 19830 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | CR NO. 80001067.- Pago del mes de noviembre 2020 del arrendamiento del inmueble Marsella #75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19830, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | $36,676.55 |
| 19829 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001047.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19829, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $29,720.66 |
| 19829 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001047.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19829, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $763.20 |
| 19829 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001047.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19829, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $268,841.72 |
| 19829 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001047.- SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19829, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $22,614.84 |
| 19828 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001027.- SEGUNDA ENTREGA LPL/084/2020 MATERIAL DE PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19828, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $80,628.00 |
| 19828 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001027.- SEGUNDA ENTREGA LPL/084/2020 MATERIAL DE PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19828, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $17,317.99 |
| 19827 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001019.- COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19827, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $87,397.99 |
| 19826 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80000982.- 42 ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19826, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $89,993.73 |
| 19825 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000936.- COMPRA DE CERRADURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19825, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $34,813.25 |
| 19824 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000923.- XXXI ULTIMA ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19824, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $79,253.52 |
| 19823 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000919.- XXVIII ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19823, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $85,144.00 |
| 19822 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000691.- Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de video vigilancia del Data Center. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19822, A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO, S.A. DE C.V. | $102,501.33 |
| 19821 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000606.- Servicio de enlace para red lan to lan para districución de red municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19821, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $100,279.60 |
| 19820 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000513.- Telefonía JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19820, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $220,752.40 |
| 19819 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000478.- COMPRA DE CABLE UTP EN BOBINA DE 305 METROS CAT 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19819, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $46,059.75 |
| 19818 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000475.- SERVICIO DE TELEFONIA JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19818, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $50,629.36 |
| 19817 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000409.- SERVICIO DE INTERNET JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19817, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $430,940.01 |
| 19816 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5970 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000249.- Licencias cretive cloud, Autocad, plug in vray y Sket Up pro. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19816, A FAVOR DE CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $298,266.16 |
| 19815 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. 79000369.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOP-REH-MUN-PAR-CSS-010-20 REHABILITACIÓN DE ESPACIO ABIERTO (PARKLET) EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19815, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $200,341.26 |
| 19815 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. 79000369.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOP-REH-MUN-PAR-CSS-010-20 REHABILITACIÓN DE ESPACIO ABIERTO (PARKLET) EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19815, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $-60,102.38 |
| 19814 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. 79000368.- PAGO DE ESTIMACION 1 DOP-REH-MUN-PAR-CSS-010-20 REHABILITACIÓN DE ESPACIO ABIERTO (PARKLET) EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19814, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $122,854.01 |
| 19814 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. 79000368.- PAGO DE ESTIMACION 1 DOP-REH-MUN-PAR-CSS-010-20 REHABILITACIÓN DE ESPACIO ABIERTO (PARKLET) EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19814, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $-36,856.20 |
| 19813 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000306.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-COM-CSS-024-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA RENOVACIÓN URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19813, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $150,789.61 |
| 19812 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000189.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CARNICOS MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19812, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $39,191.18 |
| 19811 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 78000168.- Compra de medicamnetos para las unidades medicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19811, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $163,806.48 |
| 19810 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000548.- SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19810, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $170,877.40 |
| 19809 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000478.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19809, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $860,690.50 |
| 19808 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000477.- SERVICIOS DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19808, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $685,482.29 |
| 19807 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2180 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | INGRESOS | MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000429.- ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19807, A FAVOR DE MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | $220,110.00 |
| 19806 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | REGISTRO CIVIL | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 75000105.- pago de la pension del estacionamiento del mes de nov de los vehiculos propiedad municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19806, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $3,944.00 |
| 19805 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 7204 GERENCIA MUNICIPAL | TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. | CR NO. 74000001.- Entrega total de la Orden de Compra 370. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19805, A FAVOR DE TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. | $35,751.20 |
| 19804 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH | CR NO. 72000246.- Pago proveedor 9192 Gomez Vega Blanca Judith. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19804, A FAVOR DE GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH | $46,503.70 |
| 15833 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | SERGIO MORA ORTIZ | CR NO. 220007810.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2884/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15833, A FAVOR DE SERGIO MORA ORTIZ | $7,205.56 |
| 15833 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERGIO MORA ORTIZ | CR NO. 220007810.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2884/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15833, A FAVOR DE SERGIO MORA ORTIZ | $1,249.21 |
| 15833 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | SERGIO MORA ORTIZ | CR NO. 220007810.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2884/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15833, A FAVOR DE SERGIO MORA ORTIZ | $51,880.00 |
| 15833 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | SERGIO MORA ORTIZ | CR NO. 220007810.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2884/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15833, A FAVOR DE SERGIO MORA ORTIZ | $-360.27 |
| 15832 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7202 JEFATURA DE GABINETE | JUAN DOMINGO CORTES ROBLES | CR NO. 220008119.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2227/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15832, A FAVOR DE JUAN DOMINGO CORTES ROBLES | $53,553.84 |
| 15832 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | JUAN DOMINGO CORTES ROBLES | CR NO. 220008119.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2227/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15832, A FAVOR DE JUAN DOMINGO CORTES ROBLES | $3,719.02 |
| 15832 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN DOMINGO CORTES ROBLES | CR NO. 220008119.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2227/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15832, A FAVOR DE JUAN DOMINGO CORTES ROBLES | $302.21 |
| 15832 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | JUAN DOMINGO CORTES ROBLES | CR NO. 220008119.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2227/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15832, A FAVOR DE JUAN DOMINGO CORTES ROBLES | $371.90 |
| 15831 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | VICTOR MANUEL BECERRA GONZALEZ | CR NO. 220008118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15831, A FAVOR DE VICTOR MANUEL BECERRA GONZALEZ | $938.38 |
| 15831 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | VICTOR MANUEL BECERRA GONZALEZ | CR NO. 220008118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15831, A FAVOR DE VICTOR MANUEL BECERRA GONZALEZ | $93.84 |
| 15831 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | VICTOR MANUEL BECERRA GONZALEZ | CR NO. 220008118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15831, A FAVOR DE VICTOR MANUEL BECERRA GONZALEZ | $-22.33 |
| 15831 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | VICTOR MANUEL BECERRA GONZALEZ | CR NO. 220008118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15831, A FAVOR DE VICTOR MANUEL BECERRA GONZALEZ | $-18.33 |
| 15831 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | VICTOR MANUEL BECERRA GONZALEZ | CR NO. 220008118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15831, A FAVOR DE VICTOR MANUEL BECERRA GONZALEZ | $-482.60 |
| 15830 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARTIN NAPOLES NAPOLES | CR NO. 220008115.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2524/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15830, A FAVOR DE MARTIN NAPOLES NAPOLES | $18,574.42 |
| 15830 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARTIN NAPOLES NAPOLES | CR NO. 220008115.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2524/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15830, A FAVOR DE MARTIN NAPOLES NAPOLES | $4,337.19 |
| 15829 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JORGE DE LA TORRE NUÑEZ | CR NO. 220008114.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2297/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15829, A FAVOR DE JORGE DE LA TORRE NUÑEZ | $9,006.94 |
| 15829 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JORGE DE LA TORRE NUÑEZ | CR NO. 220008114.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2297/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15829, A FAVOR DE JORGE DE LA TORRE NUÑEZ | $1,738.50 |
| 15829 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JORGE DE LA TORRE NUÑEZ | CR NO. 220008114.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2297/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15829, A FAVOR DE JORGE DE LA TORRE NUÑEZ | $-180.14 |
| 15828 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | JOSE LUIS ESTRADA ESCOBEDO | CR NO. 220008112.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2811/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15828, A FAVOR DE JOSE LUIS ESTRADA ESCOBEDO | $3,533.07 |
| 15828 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE LUIS ESTRADA ESCOBEDO | CR NO. 220008112.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2811/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15828, A FAVOR DE JOSE LUIS ESTRADA ESCOBEDO | $251.70 |
| 15828 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7202 JEFATURA DE GABINETE | JOSE LUIS ESTRADA ESCOBEDO | CR NO. 220008112.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2811/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15828, A FAVOR DE JOSE LUIS ESTRADA ESCOBEDO | $53,553.83 |
| 15828 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | JOSE LUIS ESTRADA ESCOBEDO | CR NO. 220008112.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2811/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15828, A FAVOR DE JOSE LUIS ESTRADA ESCOBEDO | $353.31 |
| 15828 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7202 JEFATURA DE GABINETE | JOSE LUIS ESTRADA ESCOBEDO | CR NO. 220008112.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2811/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15828, A FAVOR DE JOSE LUIS ESTRADA ESCOBEDO | $-446.28 |
| 15827 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RUIZ LOPEZ MARIA ALEJANDRA | CR NO. 220008111.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ ESCALERA RUBEN. DN/3239/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15827, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ MARIA ALEJANDRA | $36,061.48 |
| 15826 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA GUADALUPE RAMOS DELGADO | CR NO. 220008110.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3247/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15826, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE RAMOS DELGADO | $20,638.22 |
| 15826 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA GUADALUPE RAMOS DELGADO | CR NO. 220008110.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3247/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15826, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE RAMOS DELGADO | $4,897.76 |
| 15826 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA GUADALUPE RAMOS DELGADO | CR NO. 220008110.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3247/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15826, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE RAMOS DELGADO | $515.96 |
| 5239 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000556.- FONFO REVOLVENTE NUMERO 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5239, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,385.27 |
| 5239 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000556.- FONFO REVOLVENTE NUMERO 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5239, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,627.40 |
| 5239 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000556.- FONFO REVOLVENTE NUMERO 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5239, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,948.80 |
| 5239 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000556.- FONFO REVOLVENTE NUMERO 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5239, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $5,742.00 |
| 5239 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000556.- FONFO REVOLVENTE NUMERO 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5239, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $139.20 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007832.- SEDAR.- 1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3220/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $68,010.71 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007832.- SEDAR.- 1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3220/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $19,552.54 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007832.- SEDAR.- 1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3220/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $130,563.45 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. EDUCACION | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007832.- SEDAR.- 1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3220/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $30,401.10 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. SALUD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007832.- SEDAR.- 1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3220/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $140,151.96 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007832.- SEDAR.- 1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3220/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $110,410.27 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007832.- SEDAR.- 1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3220/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,902.43 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1431 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007832.- SEDAR.- 1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3220/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $530,352.83 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007832.- SEDAR.- 1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3220/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $97,009.41 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007832.- SEDAR.- 1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3220/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $296,596.51 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007832.- SEDAR.- 1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3220/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $82,084.27 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007832.- SEDAR.- 1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3220/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,250.45 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007832.- SEDAR.- 1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3220/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $88,686.59 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007832.- SEDAR.- 1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3220/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $32,584.53 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007832.- SEDAR.- 1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3220/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $152,024.31 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007832.- SEDAR.- 1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3220/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E457, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $93,139.46 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,705,429.95 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $444,894.77 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $889,789.54 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $471,984.53 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $123,126.40 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $246,252.80 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $634,859.05 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $165,615.40 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $331,230.81 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $557,804.11 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $145,514.12 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $291,028.23 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. EDUCACION | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $174,806.32 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. EDUCACION | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $45,601.65 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. EDUCACION | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $91,203.30 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. SALUD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $805,873.78 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. SALUD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $210,227.94 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. SALUD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $420,455.88 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $112,710.39 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $29,409.58 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $58,808.47 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $750,739.86 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $195,845.18 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $391,690.36 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $535,551.87 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $139,709.18 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $279,418.37 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $391,061.56 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $102,016.06 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $204,032.12 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $187,361.02 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $48,876.79 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $97,753.58 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $874,139.80 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $228,036.47 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $456,072.94 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $551,438.96 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $143,853.64 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $287,707.29 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $509,947.88 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $133,029.88 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $266,059.76 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,049,528.78 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $795,529.25 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,591,058.49 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $76,190.11 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,875.68 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007831.- IPEJAL.-1Q NOV. 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/3219/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,751.36 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | CR NO. 79000353.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | $807,688.36 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | CR NO. 79000353.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | $-242,306.51 |
| 19565 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000195.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19565, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 19564 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000194.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19564, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $78,300.00 |
| 19563 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000167.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19563, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $52,130.40 |
| 19562 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 81000517.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y SERV. DE ENSAMBLE DE PAQUETES ESCOLARES PARA PROGRAMA GDL SE ALISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19562, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $15,853.55 |
| 19561 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 81000516.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y SERV. DE ENSAMBLE DE PAQUETES ESCOLARES PARA PROGRAMA GDL SE ALISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19561, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $69,477.83 |
| 19560 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 81000515.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y SERV. DE ENSAMBLE DE PAQUETES ESCOLARES PARA PROGRAMA GDL SE ALISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19560, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $39,734.32 |
| 19559 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 81000514.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y SERV. DE ENSAMBLE DE PAQUETES ESCOLARES PARA PROGRAMA GDL SE ALISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19559, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $27,408.10 |
| 19558 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000960.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19558, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $22,643.21 |
| 19557 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000328.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19557, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $18,904.51 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008136.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3274/2020 DEL 17/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $284.07 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008136.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3274/2020 DEL 17/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $562.47 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008136.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3274/2020 DEL 17/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $147.45 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1431 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008136.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3274/2020 DEL 17/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,671.66 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008136.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3274/2020 DEL 17/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $147.94 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008136.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3274/2020 DEL 17/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E456, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $547.68 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000578.- AJUSTE EN PRECIO EN SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $294,375.11 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000577.- AJUSTE EN PRECIO EN SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA MES DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $270,716.99 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000576.- AJUSTE EN PRECIO EN SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $294,996.06 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000575.- AJUSTE EN PRECIO EN SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA MES DE ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $277,525.16 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000574.- AJUSTE EN PRECIO EN SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA MES DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $293,434.18 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000573.- AJUSTE EN PRECIO EN SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $304,036.78 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000572.- AJUSTE EN PRECIO EN SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $326,491.27 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000571.- AJUSTE EN PRECIO EN SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $329,784.23 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008135.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3273/2020 DEL 17/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,149.16 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008135.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3273/2020 DEL 17/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $821.52 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008135.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3273/2020 DEL 17/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $852.20 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008135.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3273/2020 DEL 17/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,234.17 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008135.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3273/2020 DEL 17/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $843.70 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008135.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3273/2020 DEL 17/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,687.40 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008135.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3273/2020 DEL 17/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $847.83 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008135.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3273/2020 DEL 17/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $221.17 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008135.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3273/2020 DEL 17/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,643.04 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008135.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3273/2020 DEL 17/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $850.68 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008135.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3273/2020 DEL 17/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $221.92 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008135.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3273/2020 DEL 17/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $443.83 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008135.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3273/2020 DEL 17/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,633.39 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008135.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3273/2020 DEL 17/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $426.10 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008135.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3273/2020 DEL 17/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $442.35 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008135.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3273/2020 DEL 17/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,612.28 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008135.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3273/2020 DEL 17/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,507.57 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008135.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/3273/2020 DEL 17/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,015.06 |
| 170940 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DEREK ALEXANDER COLEMAN TAYLOR | CR NO. 220007862.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2889/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170940, A FAVOR DE DEREK ALEXANDER COLEMAN TAYLOR | $9,017.75 |
| 170940 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DEREK ALEXANDER COLEMAN TAYLOR | CR NO. 220007862.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2889/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170940, A FAVOR DE DEREK ALEXANDER COLEMAN TAYLOR | $1,709.84 |
| 170939 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DEREK ALEXANDER COLEMAN TAYLOR | CR NO. 220007861.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/769/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170939, A FAVOR DE DEREK ALEXANDER COLEMAN TAYLOR | $2,489.56 |
| 170939 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DEREK ALEXANDER COLEMAN TAYLOR | CR NO. 220007861.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/769/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170939, A FAVOR DE DEREK ALEXANDER COLEMAN TAYLOR | $644.63 |
| 19554 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001010.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19554, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $17,188.47 |
| 19553 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000998.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19553, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $54,071.83 |
| 19552 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000666.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19552, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $13,953.64 |
| 19551 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | CR NO. 80000574.- SERVCIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19551, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | $13,416.57 |
| 19550 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIR. EDUCACION | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 78000203.- VALES DE DESPENSA PARA ASESORES PARA ALFABETIZACION DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19550, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $101,812.14 |
| 15825 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALMA PATRICIA GONZALEZ LEON | CR NO. 220007855.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2801/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15825, A FAVOR DE ALMA PATRICIA GONZALEZ LEON | $8,278.41 |
| 15825 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALMA PATRICIA GONZALEZ LEON | CR NO. 220007855.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2801/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15825, A FAVOR DE ALMA PATRICIA GONZALEZ LEON | $1,080.38 |
| 15825 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALMA PATRICIA GONZALEZ LEON | CR NO. 220007855.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2801/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15825, A FAVOR DE ALMA PATRICIA GONZALEZ LEON | $55.77 |
| 15825 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALMA PATRICIA GONZALEZ LEON | CR NO. 220007855.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2801/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15825, A FAVOR DE ALMA PATRICIA GONZALEZ LEON | $-617.66 |
| 15825 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALMA PATRICIA GONZALEZ LEON | CR NO. 220007855.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2801/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15825, A FAVOR DE ALMA PATRICIA GONZALEZ LEON | $-44.67 |
| 15825 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALMA PATRICIA GONZALEZ LEON | CR NO. 220007855.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2801/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15825, A FAVOR DE ALMA PATRICIA GONZALEZ LEON | $-36.67 |
| 15824 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARIA DE LOURDES LOPEZ FLORES | CR NO. 220007854.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3200/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15824, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES LOPEZ FLORES | $8,066.97 |
| 15824 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA DE LOURDES LOPEZ FLORES | CR NO. 220007854.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3200/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15824, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES LOPEZ FLORES | $1,483.19 |
| 15824 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARIA DE LOURDES LOPEZ FLORES | CR NO. 220007854.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3200/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15824, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES LOPEZ FLORES | $58,082.16 |
| 15824 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARIA DE LOURDES LOPEZ FLORES | CR NO. 220007854.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3200/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15824, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES LOPEZ FLORES | $-403.34 |
| 15823 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ACSA NAHARAI PARDO RAMIREZ | CR NO. 220007853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3208/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15823, A FAVOR DE ACSA NAHARAI PARDO RAMIREZ | $9,929.85 |
| 15823 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ACSA NAHARAI PARDO RAMIREZ | CR NO. 220007853.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3208/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15823, A FAVOR DE ACSA NAHARAI PARDO RAMIREZ | $1,989.18 |
| 5212 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000536.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,712.00 |
| 5212 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000536.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $6,887.50 |
| 5212 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000536.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5212, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $8,178.00 |
| 5211 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000201.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5211, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,566.00 |
| 5211 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000201.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5211, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,368.80 |
| 5211 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000201.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5211, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,995.99 |
| 5211 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000201.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5211, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $201.02 |
| 5211 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000201.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5211, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $9,048.00 |
| 5211 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000201.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5211, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,872.00 |
| 5210 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000006.- Compra de porta gafetes con listones y gafetes ponchado de frente y vuelta para uso de los Servidore. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5210, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $21,982.00 |
| 5209 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3942 | RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE DE JESUS VALLE NAVARRO | CR NO. 76000674.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP R.P. 134/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5209, A FAVOR DE JOSE DE JESUS VALLE NAVARRO | $33,000.00 |
| 454 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. SALUD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008134.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2019.- OF. RH/PL/325/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E454, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $50,020.36 |
| 453 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008133.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2019.- OF. RH/PL/325/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E453, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $49,506.57 |
| 452 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008132.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2019.- OF. RH/PL/325/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E452, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $25,551.32 |
| 451 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008131.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2019.- OF. RH/PL/325/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E451, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $29,456.56 |
| 450 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008130.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2019.- OF. RH/PL/325/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E450, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $22,483.81 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008129.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2019.- OF. RH/PL/325/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E449, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $26,171.56 |
| 448 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008128.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2019.- OF. RH/PL/325/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E448, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $58,185.68 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008127.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2019.- OF. RH/PL/325/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E447, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $63,550.61 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008126.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2019.- OF. RH/PL/325/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E446, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $75,686.62 |
| 445 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008125.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2019.- OF. RH/PL/325/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E445, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $81,453.48 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008124.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2019.- OF. RH/PL/325/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E444, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $20,636.65 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008123.- DIFERENCIAS EN PAGOS AL IMSS, DERIVADAS DEL DICTAMEN AL EJERCICIO FISCAL 2019.- OF. RH/PL/325/18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E443, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $23,413.02 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007859.- IMSS.-SEPTIEMBRE 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/210/18-21 DEL 12/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $52.29 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007859.- IMSS.-SEPTIEMBRE 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/210/18-21 DEL 12/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $556.69 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007859.- IMSS.-SEPTIEMBRE 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/210/18-21 DEL 12/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $225.52 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007859.- IMSS.-SEPTIEMBRE 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/210/18-21 DEL 12/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $9,302.60 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007859.- IMSS.-SEPTIEMBRE 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/210/18-21 DEL 12/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E442, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $812.16 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007857.- IMSS.- OCTUBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/209/18-21 DEL 12/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $733,815.03 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. EDUCACION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007857.- IMSS.- OCTUBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/209/18-21 DEL 12/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $196,633.04 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. SALUD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007857.- IMSS.- OCTUBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/209/18-21 DEL 12/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $692,254.33 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007857.- IMSS.- OCTUBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/209/18-21 DEL 12/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $491,634.35 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007857.- IMSS.- OCTUBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/209/18-21 DEL 12/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $577,306.73 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007857.- IMSS.- OCTUBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/209/18-21 DEL 12/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $417,321.92 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007857.- IMSS.- OCTUBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/209/18-21 DEL 12/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $528,075.50 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007857.- IMSS.- OCTUBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/209/18-21 DEL 12/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,620,475.45 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007857.- IMSS.- OCTUBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/209/18-21 DEL 12/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $473,644.36 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007857.- IMSS.- OCTUBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/209/18-21 DEL 12/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $153,592.86 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007857.- IMSS.- OCTUBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/209/18-21 DEL 12/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $355,602.08 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007857.- IMSS.- OCTUBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/209/18-21 DEL 12/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $93,253.69 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007857.- IMSS.- OCTUBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/209/18-21 DEL 12/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,706,477.50 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007857.- IMSS.- OCTUBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/209/18-21 DEL 12/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $61,860.66 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007857.- IMSS.- OCTUBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/209/18-21 DEL 12/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $737,446.06 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007857.- IMSS.- OCTUBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/209/18-21 DEL 12/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E441, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $502,558.02 |
| 440 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007830.- PAGO IMSS RASTRO MUNICIPAL.- OCTUBRE 2020.- OF. CGSPM/RM/CIRC/540/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E440, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $951,153.69 |
| 440 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007830.- PAGO IMSS RASTRO MUNICIPAL.- OCTUBRE 2020.- OF. CGSPM/RM/CIRC/540/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E440, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $645,930.10 |
| 440 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007830.- PAGO IMSS RASTRO MUNICIPAL.- OCTUBRE 2020.- OF. CGSPM/RM/CIRC/540/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E440, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $654,309.49 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | CTA.0143988278 NOMINA ELEC. ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007860.- IMSS.- SEPTIEMBRE 2020.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/210/18/21 DEL 12/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $395.31 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | CTA.0143988278 NOMINA ELEC. ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220007858.- IMSS.- OCTUBRE 2020.- CUOTAS PATRONALES.- OF. RH/PL/209/18-21 DEL 12/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,060,864.25 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000377.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $1,501,266.27 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000377.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-450,379.88 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Teorema Edificaciones S.A. de C.V. | CR NO. 79000374.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DOP-REH-EST-REN-LP-111-20 RENOVACIÓN URBANA DEL ENTORNO DE LOS TEMPLOS DE SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE Teorema Edificaciones S.A. de C.V. | $5,668,502.27 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Teorema Edificaciones S.A. de C.V. | CR NO. 79000374.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DOP-REH-EST-REN-LP-111-20 RENOVACIÓN URBANA DEL ENTORNO DE LOS TEMPLOS DE SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE Teorema Edificaciones S.A. de C.V. | $-1,700,550.68 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000356.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | $753,326.25 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000356.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | $-225,997.88 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000350.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | $1,086,025.44 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | CR NO. 79000350.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | $-325,807.63 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 79000330.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-136-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $491,588.67 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | RUSTICO MEXICANO SA DE CV | CR NO. 79000330.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-136-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE RUSTICO MEXICANO SA DE CV | $-147,476.60 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SULO MÉXICO S.A DE C.V. | CR NO. 79000271.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-EQP-LP-090-20 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE SULO MÉXICO S.A DE C.V. | $1,023,762.43 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2020 | BANORTE | 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SULO MÉXICO S.A DE C.V. | CR NO. 79000271.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-EQP-LP-090-20 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE SULO MÉXICO S.A DE C.V. | $-307,128.73 |
| 170938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VELAZQUEZ MUNIZ MIRIAM ELIZABETH | CR NO. 220007852.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE OCT AL 15 NOV 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170938, A FAVOR DE VELAZQUEZ MUNIZ MIRIAM ELIZABETH | $5,737.82 |
| 170937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SEDA NIETO DIEGO ARMANDO | CR NO. 220007851.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE OCT AL 15 NOV 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170937, A FAVOR DE SEDA NIETO DIEGO ARMANDO | $5,737.82 |
| 170936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARIANA | CR NO. 220007850.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE OCT AL 15 NOV 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170936, A FAVOR DE RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARIANA | $5,737.82 |
| 170935 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS HUIZAR ERIKA | CR NO. 220007849.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE OCT AL 15 NOV 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170935, A FAVOR DE RAMOS HUIZAR ERIKA | $5,737.82 |
| 170934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PEREZ SAAVEDRA MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 220007848.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE OCT AL 15 NOV 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170934, A FAVOR DE PEREZ SAAVEDRA MAYRA ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 170933 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PACHECO FLORES MARISOL | CR NO. 220007847.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE OCT AL 15 NOV 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170933, A FAVOR DE PACHECO FLORES MARISOL | $5,737.82 |
| 170932 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ORTIZ MARTINEZ ANGEL BRIGIDO | CR NO. 220007846.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE OCT AL 15 NOV 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170932, A FAVOR DE ORTIZ MARTINEZ ANGEL BRIGIDO | $5,737.82 |
| 170931 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OCHOA ANGULO IRIS CASANDRA | CR NO. 220007845.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE OCT AL 15 NOV 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170931, A FAVOR DE OCHOA ANGULO IRIS CASANDRA | $5,737.82 |
| 170930 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | NIETO ELGUEZABAL CAROLINA | CR NO. 220007844.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE OCT AL 15 NOV 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170930, A FAVOR DE NIETO ELGUEZABAL CAROLINA | $5,737.82 |
| 170929 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MICHEL GONZALEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007843.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE OCT AL 15 NOV 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170929, A FAVOR DE MICHEL GONZALEZ MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 170928 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HIJAR MELENDEZ ISAAC NORBERTO | CR NO. 220007842.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE OCT AL 15 NOV 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170928, A FAVOR DE HIJAR MELENDEZ ISAAC NORBERTO | $5,737.82 |
| 170927 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA RIVAS NANCY JANETTE | CR NO. 220007841.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE OCT AL 15 NOV 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170927, A FAVOR DE GARCIA RIVAS NANCY JANETTE | $5,737.82 |
| 170926 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GALLO TADEO ENRIQUE OCTAVIO | CR NO. 220007840.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE OCT AL 15 NOV 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170926, A FAVOR DE GALLO TADEO ENRIQUE OCTAVIO | $5,737.82 |
| 170925 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DIAZ DELGADILLO JONATHAN ORLANDO | CR NO. 220007839.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE OCT AL 15 NOV 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170925, A FAVOR DE DIAZ DELGADILLO JONATHAN ORLANDO | $5,737.82 |
| 170924 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DE ALLENDE MERCADO ANA CECILIA | CR NO. 220007838.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE OCT AL 15 NOV 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170924, A FAVOR DE DE ALLENDE MERCADO ANA CECILIA | $5,737.82 |
| 170923 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BOJORGE OBESO ERWIN DAVID | CR NO. 220007837.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE OCT AL 15 NOV 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170923, A FAVOR DE BOJORGE OBESO ERWIN DAVID | $5,737.82 |
| 170922 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BAZAVILVAZO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007836.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE OCT AL 15 NOV 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170922, A FAVOR DE BAZAVILVAZO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 170921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALVAREZ ANDRADE ALAN JAIR | CR NO. 220007835.- BECARIOS POLICIA GENERACION 112 DEL 16 DE OCT AL 15 NOV 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170921, A FAVOR DE ALVAREZ ANDRADE ALAN JAIR | $5,737.82 |
| 19545 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220007828.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19545, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $590,166.66 |
| 19544 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220007827.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19544, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $637,000.00 |
| 19544 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220007827.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19544, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $637,000.00 |
| 19543 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220007826.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19543, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $271,949.29 |
| 19542 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220007811.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19542, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $448,500.00 |
| 19541 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4214 | GUADALAJARA CAPITAL MUNDIAL DEL DEPORTE | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220007792.- SUBSIDIO PARA EL PROGRAMA ESTRATEGICO ENCUENTRO MUNDIAL DEL DEPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19541, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $656,028.58 |
| 19540 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220007791.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19540, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $17,082,083.30 |
| 19539 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220007790.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19539, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $485,702.00 |
| 19538 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220007783.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19538, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $708,333.33 |
| 19537 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220007782.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19537, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $20,501,329.42 |
| 15822 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ALEJANDRA SARAI NIETO TORRES | CR NO. 220007864.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/3245/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15822, A FAVOR DE ALEJANDRA SARAI NIETO TORRES | $52,619.36 |
| 15822 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALEJANDRA SARAI NIETO TORRES | CR NO. 220007864.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/3245/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15822, A FAVOR DE ALEJANDRA SARAI NIETO TORRES | $21,109.75 |
| 15822 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ALEJANDRA SARAI NIETO TORRES | CR NO. 220007864.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/3245/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15822, A FAVOR DE ALEJANDRA SARAI NIETO TORRES | $3,683.36 |
| 5207 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JESUS ISRAEL FIERRO ANDALON | CR NO. 220007834.- PAGO DE CONVENIO.- (1/2).- EXP. 2967/2016.- OF. DIR/LAB/1254/2020 DEL 11/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5207, A FAVOR DE JESUS ISRAEL FIERRO ANDALON | $750,000.00 |
| 5206 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GERARDO GUTIERREZ BARBA | CR NO. 220007829.- PAGO PARCIAL EXP. 1640/2010-E.- OF. DIR/LAB/1247/2020 DEL 11/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5206, A FAVOR DE GERARDO GUTIERREZ BARBA | $36,198.51 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000581.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MES OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,058,240.10 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000375.- PAGO DE LA ESTIMACION 7 DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,925,735.36 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000375.- PAGO DE LA ESTIMACION 7 DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-577,720.61 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000504.- BECAS YALITZA APARICIO/OF 887/2020A/SEMESTRE 2020A/GEN 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $30,000.00 |
| 19536 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80001113.- Pago del mes de octubre 2020 del servicio energía eléctrica cuenta M01 para las Dependencias Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19536, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,775,133.02 |
| 19535 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIR. EDUCACION | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 78000202.- vales de despensa para asesores del programa abc y rezago educativo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19535, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $40,584.56 |
| 19534 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 73000046.- ADQUISICIÓN HOJA MEMEBRETADA (IMPRESOS) COMITE DICTAMINADOR DE LOS REC. DE REV EN MAT. DE DES. URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19534, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $3,526.40 |
| 19533 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | CR NO. 72000245.- SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO, VERIFICACION DE DOCUMENTOS Y CONFIRMACION DE CITAS DEL PASAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19533, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | $104,310.92 |
| 19532 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | ALBANIA VIRGINIA AVILEZ BERUMEN | CR NO. 220007812.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2523/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19532, A FAVOR DE ALBANIA VIRGINIA AVILEZ BERUMEN | $16,367.82 |
| 19532 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALBANIA VIRGINIA AVILEZ BERUMEN | CR NO. 220007812.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2523/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19532, A FAVOR DE ALBANIA VIRGINIA AVILEZ BERUMEN | $3,737.84 |
| 19532 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SINDICATURA | ALBANIA VIRGINIA AVILEZ BERUMEN | CR NO. 220007812.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2523/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19532, A FAVOR DE ALBANIA VIRGINIA AVILEZ BERUMEN | $234.94 |
| 15821 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MAGALI BERENICE GARCIA GOMEZ | CR NO. 220007815.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2996/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15821, A FAVOR DE MAGALI BERENICE GARCIA GOMEZ | $774.68 |
| 15820 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN PABLO CALOCA MERCADO | CR NO. 220007814.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15820, A FAVOR DE JUAN PABLO CALOCA MERCADO | $12,382.95 |
| 15820 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAN PABLO CALOCA MERCADO | CR NO. 220007814.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15820, A FAVOR DE JUAN PABLO CALOCA MERCADO | $2,655.48 |
| 15820 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN PABLO CALOCA MERCADO | CR NO. 220007814.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15820, A FAVOR DE JUAN PABLO CALOCA MERCADO | $89,157.20 |
| 15820 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN PABLO CALOCA MERCADO | CR NO. 220007814.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15820, A FAVOR DE JUAN PABLO CALOCA MERCADO | $-619.15 |
| 15818 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220007809.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2499/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15818, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,029.75 |
| 15818 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220007809.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2499/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15818, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $745.26 |
| 15818 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220007809.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2499/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15818, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $144,856.80 |
| 15818 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220007809.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2499/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15818, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $502.97 |
| 15817 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | GUILLERMO CALDERA GUTIERREZ | CR NO. 220007808.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2819/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15817, A FAVOR DE GUILLERMO CALDERA GUTIERREZ | $6,445.27 |
| 15817 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUILLERMO CALDERA GUTIERREZ | CR NO. 220007808.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2819/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15817, A FAVOR DE GUILLERMO CALDERA GUTIERREZ | $838.12 |
| 15817 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | GUILLERMO CALDERA GUTIERREZ | CR NO. 220007808.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2819/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15817, A FAVOR DE GUILLERMO CALDERA GUTIERREZ | $322.26 |
| 5205 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | JEFATURA DE UNIDADES DE GESTION PLENA | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80001103.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 17 MEDIANTE OFICIO CGAIG/DEA/427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5205, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $870.00 |
| 5204 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GRUPO DE INTELIGENCIA APLICADA EN LOGISTICA Y OPERACIONES EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000670.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECC Y VIGILANCIA, AUTORIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5204, A FAVOR DE GRUPO DE INTELIGENCIA APLICADA EN LOGISTICA Y OPERACIONES EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | $2,953.00 |
| 5203 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000248.- fondo revolvente del mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5203, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $220.00 |
| 5203 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000248.- fondo revolvente del mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5203, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $7,540.00 |
| 5203 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000248.- fondo revolvente del mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5203, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $240.00 |
| 5203 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000248.- fondo revolvente del mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5203, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $1,044.00 |
| 5203 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000248.- fondo revolvente del mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5203, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $2,784.00 |
| 5203 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000248.- fondo revolvente del mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5203, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $25.00 |
| 5203 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000248.- fondo revolvente del mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5203, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $109.97 |
| 5203 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000248.- fondo revolvente del mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5203, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $1,322.40 |
| 5203 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000248.- fondo revolvente del mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5203, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $128.25 |
| 5203 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000248.- fondo revolvente del mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5203, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $316.01 |
| 5203 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000248.- fondo revolvente del mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5203, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $199.99 |
| 5203 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000248.- fondo revolvente del mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5203, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $540.94 |
| 5203 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000248.- fondo revolvente del mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5203, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $458.00 |
| 5202 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA | CR NO. 220007246.- PAGO DE CONVENIO (11/12).- EXP. 43/2010-B1.- OF. DIR/LAB/2283/2019 DEL 28/NOV./2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5202, A FAVOR DE LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA | $147,435.66 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | CR NO. 79000376.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | $815,645.37 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | CR NO. 79000376.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | $-244,693.61 |
| 19531 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000240.- SE REMITE PARA PAGO DEL 50% DE ANTICIPO P/PAGO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO DE CABINA (CONSOLA) CECOE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19531, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $894,940.00 |
| 19530 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80001081.- Pago del mes de octubre 2020 del suministro de garrafones de agua purificada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19530, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $86,572.00 |
| 19529 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001072.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19529, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $89,779.93 |
| 19528 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 80001042.- Seguro del Parque vehicular al servicio del municipio, agregado a cobertura posterior a Licitación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19528, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,013,092.32 |
| 19528 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 80001042.- Seguro del Parque vehicular al servicio del municipio, agregado a cobertura posterior a Licitación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19528, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,083,304.00 |
| 19528 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 80001042.- Seguro del Parque vehicular al servicio del municipio, agregado a cobertura posterior a Licitación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19528, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $417,958.12 |
| 19527 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000843.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $18,757.21 |
| 19526 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000272.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19526, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $11,309.98 |
| 19525 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE | CR NO. 72000254.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE NECESIDADES BASICAS DE SUS TRES HIJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19525, A FAVOR DE BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE | $10,000.00 |
| 19524 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 72000253.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE NOVIEMBRE 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19524, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $18,574.42 |
| 19523 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 72000252.- PAGO DE LA PENSION VITALICIA DE NOVIEMBRE 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19523, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $18,574.42 |
| 19522 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 72000251.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE NOVIEMBRE 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19522, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $18,574.42 |
| 19521 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 72000250.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE NOVIEMBRE 2020 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19521, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $18,574.42 |
| 5201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000005.- Pago de servicios de mensajeria, duplicado de llaves, compra de una cerradura, baterias y material e. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5201, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $225.00 |
| 5201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000005.- Pago de servicios de mensajeria, duplicado de llaves, compra de una cerradura, baterias y material e. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5201, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $754.00 |
| 5201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000005.- Pago de servicios de mensajeria, duplicado de llaves, compra de una cerradura, baterias y material e. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5201, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $225.00 |
| 5201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000005.- Pago de servicios de mensajeria, duplicado de llaves, compra de una cerradura, baterias y material e. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5201, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $2,262.00 |
| 5201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000005.- Pago de servicios de mensajeria, duplicado de llaves, compra de una cerradura, baterias y material e. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5201, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $270.86 |
| 5201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000005.- Pago de servicios de mensajeria, duplicado de llaves, compra de una cerradura, baterias y material e. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5201, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $101.00 |
| 5201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000005.- Pago de servicios de mensajeria, duplicado de llaves, compra de una cerradura, baterias y material e. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5201, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $212.00 |
| 5201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000005.- Pago de servicios de mensajeria, duplicado de llaves, compra de una cerradura, baterias y material e. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5201, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $200.21 |
| 5201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000005.- Pago de servicios de mensajeria, duplicado de llaves, compra de una cerradura, baterias y material e. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5201, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $144.00 |
| 5201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000005.- Pago de servicios de mensajeria, duplicado de llaves, compra de una cerradura, baterias y material e. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5201, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $406.00 |
| 5201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000005.- Pago de servicios de mensajeria, duplicado de llaves, compra de una cerradura, baterias y material e. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5201, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $59.80 |
| 5201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000005.- Pago de servicios de mensajeria, duplicado de llaves, compra de una cerradura, baterias y material e. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5201, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $603.69 |
| 5201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000005.- Pago de servicios de mensajeria, duplicado de llaves, compra de una cerradura, baterias y material e. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5201, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $677.13 |
| 5201 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000005.- Pago de servicios de mensajeria, duplicado de llaves, compra de una cerradura, baterias y material e. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5201, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $225.00 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000555.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA LIQUIDACION MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $18,431,760.30 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000373.- PAGO DE LA ESTIMACION 5 DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | $1,957,647.64 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000373.- PAGO DE LA ESTIMACION 5 DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | $-587,294.29 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 79000371.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $393,066.14 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 79000371.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $-117,919.84 |
| 19520 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | UN SALTO CON DESTINO A.C. | CR NO. 81000399.- Acreedor a un galardón del "Premio Humnanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19520, A FAVOR DE UN SALTO CON DESTINO A.C. | $10,000.00 |
| 19519 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000533.- ADQUISICION DE PINTURA PARA LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19519, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $11,098.49 |
| 19518 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 81000508.- SERVICIO DE PLATAFORMA DIGITAL PARKIMOVIL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19518, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $416,493.71 |
| 19517 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001018.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19517, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $103,678.98 |
| 19516 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001017.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19516, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $14,734.31 |
| 19515 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001016.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19515, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $71,433.07 |
| 19514 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000987.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19514, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $86,819.05 |
| 19513 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000986.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19513, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $48,571.02 |
| 19512 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 78000148.- COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19512, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $19,474.80 |
| 19512 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 78000148.- COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19512, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $21,660.00 |
| 19511 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BARRAGAN DEL RIO ABOGADOS, S.C. | CR NO. 76000540.- Servicio de asesoria y recuperación de ISR del Municipio de GDL. periodo 2015-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19511, A FAVOR DE BARRAGAN DEL RIO ABOGADOS, S.C. | $1,111,670.63 |
| 5199 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANGELICA MARIA DIAZ SIERRA | CR NO. 220007813.- PAGO PARCIAL EXP. 3632/2010-F.- OF. DIR/LAB/1227/2020 RECIBIDO EL 09 DE NOV. 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5199, A FAVOR DE ANGELICA MARIA DIAZ SIERRA | $1,579,054.71 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007795.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE FLORES VERA ARACELI GUADALUPE.- ID 7357.- OF. DN/2981/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,171.32 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007799.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GARCIA RUIZ JUAN MANUEL.- ID 7358.- OF. DN/2983/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $401.21 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007799.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GARCIA RUIZ JUAN MANUEL.- ID 7358.- OF. DN/2983/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $200.60 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007799.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GARCIA RUIZ JUAN MANUEL.- ID 7358.- OF. DN/2983/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $21.18 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007799.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GARCIA RUIZ JUAN MANUEL.- ID 7358.- OF. DN/2983/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $127.49 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007799.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GARCIA RUIZ JUAN MANUEL.- ID 7358.- OF. DN/2983/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $768.97 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007798.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE PEREZ ALFARO PATRICIA.- ID 7359.- OF. DN/2982/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,036.92 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007798.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE PEREZ ALFARO PATRICIA.- ID 7359.- OF. DN/2982/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $541.00 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007798.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE PEREZ ALFARO PATRICIA.- ID 7359.- OF. DN/2982/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $270.50 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007798.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE PEREZ ALFARO PATRICIA.- ID 7359.- OF. DN/2982/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $107.63 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007798.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE PEREZ ALFARO PATRICIA.- ID 7359.- OF. DN/2982/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $540.24 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007797.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE VIVES MORENO SILVIA MICHELLE.- OF. DN/2979/2020 DEL 03/NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $233.71 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007797.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE VIVES MORENO SILVIA MICHELLE.- OF. DN/2979/2020 DEL 03/NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $121.94 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007797.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE VIVES MORENO SILVIA MICHELLE.- OF. DN/2979/2020 DEL 03/NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $60.97 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007797.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE VIVES MORENO SILVIA MICHELLE.- OF. DN/2979/2020 DEL 03/NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5.14 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007797.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE VIVES MORENO SILVIA MICHELLE.- OF. DN/2979/2020 DEL 03/NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $28.51 |
| 170920 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | JOSE GALLARDO ACOSTA | CR NO. 220007803.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2886/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170920, A FAVOR DE JOSE GALLARDO ACOSTA | $8,769.65 |
| 170920 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE GALLARDO ACOSTA | CR NO. 220007803.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2886/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170920, A FAVOR DE JOSE GALLARDO ACOSTA | $1,674.05 |
| 170920 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | JOSE GALLARDO ACOSTA | CR NO. 220007803.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2886/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170920, A FAVOR DE JOSE GALLARDO ACOSTA | $63,672.08 |
| 170920 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | JOSE GALLARDO ACOSTA | CR NO. 220007803.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2886/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170920, A FAVOR DE JOSE GALLARDO ACOSTA | $-442.17 |
| 170919 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | PEREZ DE ANDA BRENDA JOANA | CR NO. 220007801.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2973/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170919, A FAVOR DE PEREZ DE ANDA BRENDA JOANA | $15,821.88 |
| 170919 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PEREZ DE ANDA BRENDA JOANA | CR NO. 220007801.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2973/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170919, A FAVOR DE PEREZ DE ANDA BRENDA JOANA | $5,663.78 |
| 170919 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | PEREZ DE ANDA BRENDA JOANA | CR NO. 220007801.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2973/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170919, A FAVOR DE PEREZ DE ANDA BRENDA JOANA | $1,582.20 |
| 170918 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | ARTURO RANGEL GARCIA | CR NO. 220007778.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2914/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170918, A FAVOR DE ARTURO RANGEL GARCIA | $11,732.88 |
| 170918 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ARTURO RANGEL GARCIA | CR NO. 220007778.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2914/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170918, A FAVOR DE ARTURO RANGEL GARCIA | $2,478.91 |
| 170918 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | ARTURO RANGEL GARCIA | CR NO. 220007778.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2914/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170918, A FAVOR DE ARTURO RANGEL GARCIA | $84,476.72 |
| 170918 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | ARTURO RANGEL GARCIA | CR NO. 220007778.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2914/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170918, A FAVOR DE ARTURO RANGEL GARCIA | $-586.64 |
| 19510 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000189.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19510, A FAVOR DE CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $12,378.48 |
| 19509 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CASTAÑEDA NAVA ALEJANDRA | CR NO. 81000519.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 574/CAPITAL IMPULSO/PROYECTO 761. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19509, A FAVOR DE CASTAÑEDA NAVA ALEJANDRA | $50,000.00 |
| 19508 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RUIZ VALENZUELA GLADYS LILIANA | CR NO. 81000518.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 592/CAPITAL IMPULSO/PROYECTO 725. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19508, A FAVOR DE RUIZ VALENZUELA GLADYS LILIANA | $40,000.00 |
| 19507 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ZUNO SOLORIO LAURA ELENA | CR NO. 81000511.- MUJERES EMPRENDEDORAS/OF 565/CAPITAL IMPULSO/PROYECTO 740. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19507, A FAVOR DE ZUNO SOLORIO LAURA ELENA | $45,000.00 |
| 19506 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001056.- COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19506, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $7,539.09 |
| 19505 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001052.- COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19505, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $5,335.95 |
| 19504 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001051.- COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19504, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $5,898.99 |
| 19503 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001050.- COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19503, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $4,908.11 |
| 19502 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001049.- COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19502, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $3,408.90 |
| 19501 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000994.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19501, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $42,978.02 |
| 19500 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000182.- SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS RPBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19500, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $1,773.25 |
| 19500 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000182.- SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS RPBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19500, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $537.79 |
| 19500 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000182.- SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS RPBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19500, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $2,136.62 |
| 19500 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000182.- SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS RPBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19500, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $7,296.47 |
| 19500 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000182.- SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS RPBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19500, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $2,776.15 |
| 19500 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000182.- SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS RPBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19500, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $1,264.53 |
| 19500 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000182.- SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS RPBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19500, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $2,703.47 |
| 19500 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000182.- SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS RPBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19500, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $14.53 |
| 19500 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000182.- SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS RPBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19500, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $72.67 |
| 19500 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000182.- SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS RPBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19500, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $26,627.75 |
| 19500 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000182.- SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS RPBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19500, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $1,584.29 |
| 19500 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000182.- SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS RPBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19500, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $1,104.64 |
| 19500 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. SALUD | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000182.- SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS RPBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19500, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $494.18 |
| 15816 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ANTONIA GUERRERO | CR NO. 220007802.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2958/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15816, A FAVOR DE ANTONIA GUERRERO | $7,205.56 |
| 15816 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANTONIA GUERRERO | CR NO. 220007802.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2958/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15816, A FAVOR DE ANTONIA GUERRERO | $1,249.21 |
| 15816 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ANTONIA GUERRERO | CR NO. 220007802.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2958/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15816, A FAVOR DE ANTONIA GUERRERO | $51,880.00 |
| 15816 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ANTONIA GUERRERO | CR NO. 220007802.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2958/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15816, A FAVOR DE ANTONIA GUERRERO | $-360.27 |
| 15815 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JAIME HERNANDEZ TORIBIO | CR NO. 220007800.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2950/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15815, A FAVOR DE JAIME HERNANDEZ TORIBIO | $52,021.92 |
| 15814 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CATARINO GALLO CORREA | CR NO. 220007779.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2798/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15814, A FAVOR DE CATARINO GALLO CORREA | $25,880.35 |
| 15814 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CATARINO GALLO CORREA | CR NO. 220007779.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2798/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15814, A FAVOR DE CATARINO GALLO CORREA | $7,157.47 |
| 15814 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CATARINO GALLO CORREA | CR NO. 220007779.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2798/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15814, A FAVOR DE CATARINO GALLO CORREA | $371.49 |
| 15814 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CATARINO GALLO CORREA | CR NO. 220007779.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2798/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15814, A FAVOR DE CATARINO GALLO CORREA | $-12.39 |
| 5198 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000667.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 5 DE AGOSTO AL 26/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5198, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $329.49 |
| 5198 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000667.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 5 DE AGOSTO AL 26/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5198, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $700.00 |
| 5198 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000667.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 5 DE AGOSTO AL 26/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5198, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $249.97 |
| 5198 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000667.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 5 DE AGOSTO AL 26/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5198, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $348.00 |
| 5198 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000667.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 5 DE AGOSTO AL 26/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5198, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $243.30 |
| 5198 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000667.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 5 DE AGOSTO AL 26/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5198, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $99.01 |
| 5198 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000667.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 5 DE AGOSTO AL 26/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5198, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $395.98 |
| 5198 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000667.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 5 DE AGOSTO AL 26/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5198, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $89.99 |
| 5198 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000667.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 5 DE AGOSTO AL 26/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5198, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $248.83 |
| 5198 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000667.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 5 DE AGOSTO AL 26/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5198, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $23.00 |
| 5198 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000667.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 5 DE AGOSTO AL 26/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5198, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $16.50 |
| 5198 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000667.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 5 DE AGOSTO AL 26/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5198, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $226.48 |
| 5198 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000667.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 5 DE AGOSTO AL 26/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5198, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $700.00 |
| 5198 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000667.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 5 DE AGOSTO AL 26/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5198, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $98.99 |
| 5198 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000667.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 5 DE AGOSTO AL 26/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5198, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $38.00 |
| 5198 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000667.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 5 DE AGOSTO AL 26/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5198, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $98.99 |
| 5198 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000667.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 5 DE AGOSTO AL 26/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5198, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $200.00 |
| 5198 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000667.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 5 DE AGOSTO AL 26/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5198, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $500.00 |
| 5196 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CECILIA GOMEZ RIVERA | CR NO. 220007245.- PAGO DE CONVENIO (09/12).- EXP. 1566/2010 E2.- OF. DIR/LAB/642/2020 DEL 13/MZO./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5196, A FAVOR DE CECILIA GOMEZ RIVERA | $126,304.11 |
| 5195 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TESSIE FLORES RENTERIA | CR NO. 220007242.- PAGO DE CONVENIO (2/3).- EXP. 1192/2010 G1.- OF. DIR/LAB/1148/2020 DEL 20/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5195, A FAVOR DE TESSIE FLORES RENTERIA | $216,605.31 |
| 5194 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANGEL MARTIN RUELAS SEGOVIA | CR NO. 220007241.- PAGO DE CONVENIO (2/3).- EXP. 951/2010 F.- OF. DIR/LAB/1145/2020 DEL 20/OCT/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5194, A FAVOR DE ANGEL MARTIN RUELAS SEGOVIA | $281,768.70 |
| 5193 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA | CR NO. 220007240.- PAGO DE CONVENIO (2/3) EXP. 2622/2010 A2.- OF. DIR/LAB/1146/2020 DEL 20/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5193, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA | $299,886.76 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000195.- Pago factur G014398 compra material de curacion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $133,980.00 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000194.- Pago factura G-014396 compra material curacion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | $229,680.00 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 78000130.- COMPRA DE BOTA DESECHABLE PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $20,833.60 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000522.- HECHO POR MUJERES/OF 916/PADRON 2 CORTE 2/60 BENEFICIARIAS/1 MES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $120,000.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000521.- HECHO POR MUJERES/OF 915/PADRON1 CORTE2/105 BENEFICIARIAS/1 MES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $210,000.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000520.- HECHO POR MUJERES/OF 917/PADRON 3 CORTE 2/9 BENEFICIARIAS/1 MES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $18,000.00 |
| 19499 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES | CR NO. 86000164.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19499, A FAVOR DE CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES | $10,000.00 |
| 19498 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80001008.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19498, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | $41,481.49 |
| 19497 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000972.- SERVICIO DE REPACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19497, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | $19,116.79 |
| 19496 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000970.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19496, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | $58,695.99 |
| 19495 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000956.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19495, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $47,890.61 |
| 19494 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000955.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19494, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $5,707.18 |
| 19493 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000881.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19493, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $125,442.40 |
| 19492 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000832.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19492, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | $26,567.28 |
| 19491 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000805.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19491, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | $10,737.79 |
| 19490 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000803.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19490, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | $8,887.98 |
| 19489 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000768.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19489, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | $17,400.78 |
| 19488 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000435.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19488, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | $106,629.62 |
| 19481 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4692 | FIDEICOMISO PAESPAR | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220007175.- FIDEICOMISO PAESPAR.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.- OF. DRH/287/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19481, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 5192 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | JEFATURA DE UNIDADES DE GESTION PLENA | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80001031.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 15 MEDIANTE OFICIO CGAIG/DEA/417/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5192, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,990.56 |
| 5191 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUNIOR ALEJANDRO ALMARAZ CASAREZ | CR NO. 220007249.- PAGO DE CONVENIO (2/4).- EXP. 2935/2016.- OF. DIR/LAB/1177/2020 DEL 26/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5191, A FAVOR DE JUNIOR ALEJANDRO ALMARAZ CASAREZ | $242,406.64 |
| 5190 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ | CR NO. 220007243.- PAGO DE CONVENIO (09/12).- EXP. 378/2012-V.- OF. DIR/LAB/567/2020 DEL 10/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5190, A FAVOR DE CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ | $22,932.07 |
| 5189 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PABLO FABIAN IBARRA PEREZ | CR NO. 220007239.- PAGO DE CONVENIO (2/6) .- EXP. 1286/2010 G1.- OF. DIR/LAB/1120/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5189, A FAVOR DE PABLO FABIAN IBARRA PEREZ | $314,848.19 |
| 19478 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIR. EDUCACION | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 78000176.- APOYOS ECONOMICOS CON VALES DE DESPENSA A ASESORES, EDUCANDOS EN ALFABETIZACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19478, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $457,052.34 |
| 15813 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | GUSTAVO RIVERA CARRILLO | CR NO. 220007252.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2881/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15813, A FAVOR DE GUSTAVO RIVERA CARRILLO | $8,129.10 |
| 15813 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUSTAVO RIVERA CARRILLO | CR NO. 220007252.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2881/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15813, A FAVOR DE GUSTAVO RIVERA CARRILLO | $1,500.06 |
| 15813 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | GUSTAVO RIVERA CARRILLO | CR NO. 220007252.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2881/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15813, A FAVOR DE GUSTAVO RIVERA CARRILLO | $58,529.52 |
| 15813 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | GUSTAVO RIVERA CARRILLO | CR NO. 220007252.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2881/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15813, A FAVOR DE GUSTAVO RIVERA CARRILLO | $-406.45 |
| 15812 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | MARIA CRISTINA CASTRO LOPEZ | CR NO. 220007251.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2883/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15812, A FAVOR DE MARIA CRISTINA CASTRO LOPEZ | $8,129.10 |
| 15812 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA CRISTINA CASTRO LOPEZ | CR NO. 220007251.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2883/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15812, A FAVOR DE MARIA CRISTINA CASTRO LOPEZ | $1,500.06 |
| 15812 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | MARIA CRISTINA CASTRO LOPEZ | CR NO. 220007251.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2883/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15812, A FAVOR DE MARIA CRISTINA CASTRO LOPEZ | $58,529.52 |
| 15812 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | MARIA CRISTINA CASTRO LOPEZ | CR NO. 220007251.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2883/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15812, A FAVOR DE MARIA CRISTINA CASTRO LOPEZ | $-406.45 |
| 435 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007410.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2910/2020 DEL 27/OCT./2020.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E435, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $296,474.09 |
| 435 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007410.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2910/2020 DEL 27/OCT./2020.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E435, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $620,002.62 |
| 435 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007410.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2910/2020 DEL 27/OCT./2020.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E435, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,250.45 |
| 435 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007410.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2910/2020 DEL 27/OCT./2020.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E435, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $67,836.41 |
| 435 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007410.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2910/2020 DEL 27/OCT./2020.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E435, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $19,688.02 |
| 435 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007410.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2910/2020 DEL 27/OCT./2020.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E435, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $300,698.49 |
| 435 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007410.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2910/2020 DEL 27/OCT./2020.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E435, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $110,110.82 |
| 435 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007410.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2910/2020 DEL 27/OCT./2020.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E435, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $82,204.84 |
| 435 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007410.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2910/2020 DEL 27/OCT./2020.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E435, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $97,009.41 |
| 435 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007410.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2910/2020 DEL 27/OCT./2020.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E435, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,274.88 |
| 435 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007410.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2910/2020 DEL 27/OCT./2020.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E435, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $32,584.53 |
| 435 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007410.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2910/2020 DEL 27/OCT./2020.-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E435, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $245,486.72 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $547,830.57 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $142,912.32 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $285,824.65 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $472,677.81 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $123,307.25 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $246,614.51 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $76,190.11 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,875.68 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,751.36 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $557,804.11 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $145,514.12 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $291,028.23 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,704,726.00 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $444,711.13 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $889,422.26 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,729,016.34 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $451,047.74 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $902,095.48 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $633,137.21 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $165,166.23 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $330,332.46 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $390,342.86 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $101,835.44 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $203,660.25 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $113,206.10 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $29,532.03 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $59,064.05 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $187,361.02 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $48,876.79 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $97,753.58 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,411,548.63 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $368,230.08 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $736,460.16 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,565,015.09 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $930,003.94 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007409.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/2909/2020 DE 27/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,860,007.87 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000545.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE OOCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.09 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000544.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE OOCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.09 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000542.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE OOCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.09 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000541.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE OOCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.09 |
| 170917 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | JUAN JOSE SALDAÑA RIZO | CR NO. 220007666.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2519/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170917, A FAVOR DE JUAN JOSE SALDAÑA RIZO | $49,921.92 |
| 19234 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4694 | CORREDORES COMERCIALES SEGUROS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | CR NO. 81000507.- CORREDORES COMERCIALES SEGUROS D53/01/20 PRIMERA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19234, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | $675,000.00 |
| 19233 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001000.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19233, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. | $2,068.28 |
| 19232 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000999.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19232, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $3,456.80 |
| 19231 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000995.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19231, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $49,004.21 |
| 19230 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000962.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19230, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $114,935.11 |
| 19229 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000957.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19229, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $94,030.76 |
| 19228 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000898.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19228, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,742.97 |
| 19227 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000896.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19227, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,060.02 |
| 19226 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000880.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19226, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $19,424.19 |
| 19225 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | CR NO. 80000841.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19225, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | $52,855.40 |
| 19224 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 80000283.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19224, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $14,210.01 |
| 15811 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JAVIER MATA GARCIA | CR NO. 220007214.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2867/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15811, A FAVOR DE JAVIER MATA GARCIA | $7,008.43 |
| 15811 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JAVIER MATA GARCIA | CR NO. 220007214.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2867/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15811, A FAVOR DE JAVIER MATA GARCIA | $50,460.72 |
| 15811 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JAVIER MATA GARCIA | CR NO. 220007214.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2867/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15811, A FAVOR DE JAVIER MATA GARCIA | $1,195.67 |
| 15811 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JAVIER MATA GARCIA | CR NO. 220007214.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2867/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15811, A FAVOR DE JAVIER MATA GARCIA | $-350.43 |
| 15810 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE DE JESUS ERASMO LOPEZ GALVAN | CR NO. 220007681.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2960/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15810, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ERASMO LOPEZ GALVAN | $9,651.00 |
| 15810 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE DE JESUS ERASMO LOPEZ GALVAN | CR NO. 220007681.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2960/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15810, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ERASMO LOPEZ GALVAN | $1,341.83 |
| 15810 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE DE JESUS ERASMO LOPEZ GALVAN | CR NO. 220007681.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2960/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15810, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ERASMO LOPEZ GALVAN | $218.75 |
| 15810 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE DE JESUS ERASMO LOPEZ GALVAN | CR NO. 220007681.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2960/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15810, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ERASMO LOPEZ GALVAN | $-1,544.16 |
| 15810 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE DE JESUS ERASMO LOPEZ GALVAN | CR NO. 220007681.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2960/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15810, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ERASMO LOPEZ GALVAN | $-8.58 |
| 15810 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE DE JESUS ERASMO LOPEZ GALVAN | CR NO. 220007681.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2960/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15810, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ERASMO LOPEZ GALVAN | $-1,852.99 |
| 15810 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE DE JESUS ERASMO LOPEZ GALVAN | CR NO. 220007681.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2960/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15810, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ERASMO LOPEZ GALVAN | $-134.00 |
| 15810 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE DE JESUS ERASMO LOPEZ GALVAN | CR NO. 220007681.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2960/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15810, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ERASMO LOPEZ GALVAN | $-110.00 |
| 15809 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | LUEVANOS RAMIREZ MARIA TERESA | CR NO. 220007671.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CORREA MOTA RAYMUNDO JULIAN. DN/2842/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15809, A FAVOR DE LUEVANOS RAMIREZ MARIA TERESA | $-453.39 |
| 15809 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | LUEVANOS RAMIREZ MARIA TERESA | CR NO. 220007671.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CORREA MOTA RAYMUNDO JULIAN. DN/2842/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15809, A FAVOR DE LUEVANOS RAMIREZ MARIA TERESA | $6,204.37 |
| 15809 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUEVANOS RAMIREZ MARIA TERESA | CR NO. 220007671.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CORREA MOTA RAYMUNDO JULIAN. DN/2842/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15809, A FAVOR DE LUEVANOS RAMIREZ MARIA TERESA | $977.27 |
| 15809 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | LUEVANOS RAMIREZ MARIA TERESA | CR NO. 220007671.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CORREA MOTA RAYMUNDO JULIAN. DN/2842/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15809, A FAVOR DE LUEVANOS RAMIREZ MARIA TERESA | $-429.53 |
| 15809 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1312 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGCC | LUEVANOS RAMIREZ MARIA TERESA | CR NO. 220007671.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CORREA MOTA RAYMUNDO JULIAN. DN/2842/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15809, A FAVOR DE LUEVANOS RAMIREZ MARIA TERESA | $-24.64 |
| 15809 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | LUEVANOS RAMIREZ MARIA TERESA | CR NO. 220007671.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CORREA MOTA RAYMUNDO JULIAN. DN/2842/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15809, A FAVOR DE LUEVANOS RAMIREZ MARIA TERESA | $-24.83 |
| 15809 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | LUEVANOS RAMIREZ MARIA TERESA | CR NO. 220007671.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CORREA MOTA RAYMUNDO JULIAN. DN/2842/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15809, A FAVOR DE LUEVANOS RAMIREZ MARIA TERESA | $-20.84 |
| 15808 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORALES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220007670.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ ADAME RUBEN. DN/2858/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15808, A FAVOR DE MORALES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO | $20,844.62 |
| 15808 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MORALES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220007670.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ ADAME RUBEN. DN/2858/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15808, A FAVOR DE MORALES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO | $4,953.82 |
| 15808 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORALES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220007670.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ ADAME RUBEN. DN/2858/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15808, A FAVOR DE MORALES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO | $5,200.84 |
| 15808 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORALES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220007670.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ ADAME RUBEN. DN/2858/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15808, A FAVOR DE MORALES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO | $172.51 |
| 15808 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORALES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220007670.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ ADAME RUBEN. DN/2858/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15808, A FAVOR DE MORALES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO | $156.33 |
| 15808 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORALES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220007670.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. HERNANDEZ ADAME RUBEN. DN/2858/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15808, A FAVOR DE MORALES ACOSTA MARIA DEL ROSARIO | $128.33 |
| 15807 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LOPEZ VALDEZ LUZ ADRIANA | CR NO. 220007669.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ VALDEZ MARTA. DN/2839/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15807, A FAVOR DE LOPEZ VALDEZ LUZ ADRIANA | $1,094.27 |
| 15807 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | LOPEZ VALDEZ LUZ ADRIANA | CR NO. 220007669.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ VALDEZ MARTA. DN/2839/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15807, A FAVOR DE LOPEZ VALDEZ LUZ ADRIANA | $123.09 |
| 15807 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | LOPEZ VALDEZ LUZ ADRIANA | CR NO. 220007669.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ VALDEZ MARTA. DN/2839/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15807, A FAVOR DE LOPEZ VALDEZ LUZ ADRIANA | $-864.67 |
| 15807 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1312 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGSM | LOPEZ VALDEZ LUZ ADRIANA | CR NO. 220007669.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ VALDEZ MARTA. DN/2839/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15807, A FAVOR DE LOPEZ VALDEZ LUZ ADRIANA | $-49.29 |
| 15807 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | LOPEZ VALDEZ LUZ ADRIANA | CR NO. 220007669.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ VALDEZ MARTA. DN/2839/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15807, A FAVOR DE LOPEZ VALDEZ LUZ ADRIANA | $-49.67 |
| 15807 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | LOPEZ VALDEZ LUZ ADRIANA | CR NO. 220007669.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ VALDEZ MARTA. DN/2839/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15807, A FAVOR DE LOPEZ VALDEZ LUZ ADRIANA | $-41.66 |
| 15807 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | LOPEZ VALDEZ LUZ ADRIANA | CR NO. 220007669.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ VALDEZ MARTA. DN/2839/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15807, A FAVOR DE LOPEZ VALDEZ LUZ ADRIANA | $6,635.12 |
| 15806 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIN VALDEZ MARTHA ANGELINA | CR NO. 220007668.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ VALDEZ MARTA. DN/2841/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15806, A FAVOR DE MARIN VALDEZ MARTHA ANGELINA | $6,635.12 |
| 15806 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIN VALDEZ MARTHA ANGELINA | CR NO. 220007668.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ VALDEZ MARTA. DN/2841/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15806, A FAVOR DE MARIN VALDEZ MARTHA ANGELINA | $1,094.27 |
| 15806 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIN VALDEZ MARTHA ANGELINA | CR NO. 220007668.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ VALDEZ MARTA. DN/2841/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15806, A FAVOR DE MARIN VALDEZ MARTHA ANGELINA | $123.09 |
| 15806 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MARIN VALDEZ MARTHA ANGELINA | CR NO. 220007668.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ VALDEZ MARTA. DN/2841/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15806, A FAVOR DE MARIN VALDEZ MARTHA ANGELINA | $-864.67 |
| 15806 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1312 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGSM | MARIN VALDEZ MARTHA ANGELINA | CR NO. 220007668.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ VALDEZ MARTA. DN/2841/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15806, A FAVOR DE MARIN VALDEZ MARTHA ANGELINA | $-49.29 |
| 15806 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MARIN VALDEZ MARTHA ANGELINA | CR NO. 220007668.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ VALDEZ MARTA. DN/2841/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15806, A FAVOR DE MARIN VALDEZ MARTHA ANGELINA | $-49.67 |
| 15806 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MARIN VALDEZ MARTHA ANGELINA | CR NO. 220007668.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VALDEZ VALDEZ MARTA. DN/2841/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15806, A FAVOR DE MARIN VALDEZ MARTHA ANGELINA | $-41.66 |
| 15805 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MIGUEL AARON HUMBERTO MARIA DIAZ | CR NO. 220007667.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2214/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15805, A FAVOR DE MIGUEL AARON HUMBERTO MARIA DIAZ | $11,333.52 |
| 15805 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MIGUEL AARON HUMBERTO MARIA DIAZ | CR NO. 220007667.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2214/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15805, A FAVOR DE MIGUEL AARON HUMBERTO MARIA DIAZ | $2,370.44 |
| 15805 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MIGUEL AARON HUMBERTO MARIA DIAZ | CR NO. 220007667.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2214/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15805, A FAVOR DE MIGUEL AARON HUMBERTO MARIA DIAZ | $-19.21 |
| 15804 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ANGEL EDUARDO VACA MADRIGAL | CR NO. 220007665.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2208/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15804, A FAVOR DE ANGEL EDUARDO VACA MADRIGAL | $13,945.71 |
| 15804 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ANGEL EDUARDO VACA MADRIGAL | CR NO. 220007665.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2208/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15804, A FAVOR DE ANGEL EDUARDO VACA MADRIGAL | $3,079.95 |
| 15804 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ANGEL EDUARDO VACA MADRIGAL | CR NO. 220007665.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2208/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15804, A FAVOR DE ANGEL EDUARDO VACA MADRIGAL | $186.40 |
| 15804 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ANGEL EDUARDO VACA MADRIGAL | CR NO. 220007665.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2208/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15804, A FAVOR DE ANGEL EDUARDO VACA MADRIGAL | $-20.72 |
| 15804 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ANGEL EDUARDO VACA MADRIGAL | CR NO. 220007665.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2208/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15804, A FAVOR DE ANGEL EDUARDO VACA MADRIGAL | $-497.08 |
| 15803 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ZUÑIGA CARAVEO JOSE FRANCISCO | CR NO. 220007664.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2885/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15803, A FAVOR DE ZUÑIGA CARAVEO JOSE FRANCISCO | $6,225.76 |
| 15803 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ZUÑIGA CARAVEO JOSE FRANCISCO | CR NO. 220007664.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2885/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15803, A FAVOR DE ZUÑIGA CARAVEO JOSE FRANCISCO | $1,551.15 |
| 15803 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ZUÑIGA CARAVEO JOSE FRANCISCO | CR NO. 220007664.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2885/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15803, A FAVOR DE ZUÑIGA CARAVEO JOSE FRANCISCO | $179,301.84 |
| 15803 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ZUÑIGA CARAVEO JOSE FRANCISCO | CR NO. 220007664.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2885/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15803, A FAVOR DE ZUÑIGA CARAVEO JOSE FRANCISCO | $622.57 |
| 5184 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000529.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5184, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $552.00 |
| 5184 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000529.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5184, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $547.52 |
| 5184 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000529.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5184, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,178.00 |
| 5184 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000529.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5184, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $41.20 |
| 5184 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000529.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5184, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,064.80 |
| 5184 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000529.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5184, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,379.31 |
| 5184 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000529.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5184, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $120.96 |
| 5183 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000514.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5183, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,786.40 |
| 5183 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000514.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5183, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $31.32 |
| 5183 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000514.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5183, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $16,066.00 |
| 5183 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000514.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5183, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $362.66 |
| 5183 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000514.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5183, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $504.00 |
| 5183 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000514.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5183, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $139.20 |
| 5183 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000514.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5183, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,785.00 |
| 5183 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000514.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5183, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $404.11 |
| 5183 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000514.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5183, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $598.63 |
| 5183 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000514.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5183, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $5,458.50 |
| 5183 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000514.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5183, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,640.00 |
| 4970 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000543.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO MULTAS POR INSPECC. Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP I-315/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4970, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $7,000.00 |
| 4969 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4969, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $140.00 |
| 4969 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4969, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $1,000.00 |
| 430 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007781.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2989/2020 DEL 04/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E430, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $449.93 |
| 430 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007781.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2989/2020 DEL 04/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E430, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $67.16 |
| 430 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007781.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2989/2020 DEL 04/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E430, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $207.38 |
| 430 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220007781.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2989/2020 DEL 04/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E430, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $3,714.80 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007780.- IPEJAL.- 1Q OCT. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2988/2020 DEL 04/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $100.75 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007780.- IPEJAL.- 1Q OCT. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2988/2020 DEL 04/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $201.49 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007780.- IPEJAL.- 1Q OCT. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2988/2020 DEL 04/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,192.44 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007780.- IPEJAL.- 1Q OCT. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2988/2020 DEL 04/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $311.07 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007780.- IPEJAL.- 1Q OCT. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2988/2020 DEL 04/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $622.14 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007780.- IPEJAL.- 1Q OCT. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2988/2020 DEL 04/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $21,360.60 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007780.- IPEJAL.- 1Q OCT. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2988/2020 DEL 04/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,587.10 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007780.- IPEJAL.- 1Q OCT. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2988/2020 DEL 04/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $674.89 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007780.- IPEJAL.- 1Q OCT. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2988/2020 DEL 04/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,349.79 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007780.- IPEJAL.- 1Q OCT. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2988/2020 DEL 04/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $386.19 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007780.- IPEJAL.- 1Q OCT. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2988/2020 DEL 04/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5,572.41 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220007780.- IPEJAL.- 1Q OCT. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2988/2020 DEL 04/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,144.61 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000360.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $554,182.73 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000360.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-166,254.82 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000359.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,107,151.46 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000359.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-332,145.44 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | CR NO. 79000354.- PAGO DE ESTIMACION 3 DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | $428,185.49 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | CR NO. 79000354.- PAGO DE ESTIMACION 3 DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | $-128,455.65 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000352.- PAGO DE ESTIMACION 3 DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BALIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-111,366.24 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000352.- PAGO DE ESTIMACION 3 DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BALIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $371,220.80 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000351.- PAGO DE ESTIMACION 5 DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20 CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE CADIPSI, UBICADO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-253,236.10 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000351.- PAGO DE ESTIMACION 5 DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20 CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE CADIPSI, UBICADO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $844,120.34 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000338.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | $445,108.46 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000338.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | $-133,532.54 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000337.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | $317,710.86 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000337.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | $-95,313.26 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000324.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $346,173.66 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000324.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-103,852.10 |
| 19218 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 87000248.- ALIMENTO PARA ANIMALES EQUINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19218, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $7,750.00 |
| 19217 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 87000238.- PAGO DE ALIMENTOS DE EQUINOS DE LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19217, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $11,086.25 |
| 19216 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | KALISPERA,S.C. | CR NO. 86000178.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19216, A FAVOR DE KALISPERA,S.C. | $16,000.02 |
| 19215 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | KALISPERA,S.C. | CR NO. 86000177.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19215, A FAVOR DE KALISPERA,S.C. | $4,000.00 |
| 19214 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | KALISPERA,S.C. | CR NO. 86000176.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19214, A FAVOR DE KALISPERA,S.C. | $10,000.01 |
| 19213 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000171.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET SOBRE TEMAS DE SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19213, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $95,700.00 |
| 19212 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | OPERADORA Y ADMNISTRADORA DE INFORMACION Y EDITORIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 86000168.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19212, A FAVOR DE OPERADORA Y ADMNISTRADORA DE INFORMACION Y EDITORIAL S.A. DE C.V. | $75,168.00 |
| 19211 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000163.- DIFUSION EN FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE ENTRE OTROS SOBRE SALUD SEGURIDAD Y P. CIVIL SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19211, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $57,575.76 |
| 19210 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000162.- DIFUSION EN FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE ENTRE OTROS DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19210, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $51,515.18 |
| 19209 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000160.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19209, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $44,265.60 |
| 19208 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 86000155.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19208, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $45,454.54 |
| 19207 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PEREZ FLORES RICARDO | CR NO. 86000135.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19207, A FAVOR DE PEREZ FLORES RICARDO | $9,450.18 |
| 19206 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000086.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19206, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $201,840.00 |
| 19205 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | STEREOREY MEXICO, S.A. | CR NO. 86000062.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19205, A FAVOR DE STEREOREY MEXICO, S.A. | $88,524.24 |
| 19204 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000521.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19204, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $367,650.40 |
| 19203 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGSM | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000512.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19203, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $20,410.20 |
| 19202 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | EXTERPLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000511.- SERVIOCIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19202, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. | $27,589.44 |
| 19201 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 83000410.- TRAJES TYVEK NECESARIOS COMO PARTE DEL COMBATE A LA PANDEMIA DEL COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19201, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $110,200.00 |
| 19200 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3822 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000208.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19200, A FAVOR DE CURS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $88,940.00 |
| 19199 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001045.- COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19199, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,818.00 |
| 19198 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001043.- COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19198, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $3,249.98 |
| 19197 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001037.- COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19197, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $16,455.80 |
| 19196 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001032.- COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19196, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $4,439.39 |
| 19195 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001030.- XIV ENTREGA LPL/084/2020 MATERIAL DE PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19195, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,232.40 |
| 19194 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001022.- COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19194, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $14,812.14 |
| 19193 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000943.- COMPRA DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19193, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,791.36 |
| 19192 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80000933.- XXXVII ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19192, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $57,605.60 |
| 19191 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000931.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19191, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $15,059.35 |
| 19190 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000904.- Compra de materiales de ferreteria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19190, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $12,203.67 |
| 19189 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80000869.- XXVIII ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19189, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $81,753.90 |
| 19188 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000145.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19188, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $26,262.96 |
| 19188 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000145.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19188, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $83,545.98 |
| 19187 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000138.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19187, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $256.70 |
| 19187 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000138.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19187, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $513.40 |
| 19187 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000138.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19187, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $128.35 |
| 19187 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000138.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19187, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $5,835.79 |
| 19187 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000138.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19187, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $4,877.30 |
| 19187 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000138.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19187, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $5,904.10 |
| 19187 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000138.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19187, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,438.65 |
| 19187 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000138.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19187, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $411.45 |
| 19187 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000138.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19187, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $106,958.38 |
| 19187 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000138.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19187, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $133,849.56 |
| 19187 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000138.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19187, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $31,164.24 |
| 19186 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000475.- SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19186, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $148,655.49 |
| 19185 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | INGRESOS | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 76000276.- RENTA DE SILLAS EXTENSION DEL CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19185, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $20,870.72 |
| 19184 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 75000086.- Pago de factura de entrega parcial. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19184, A FAVOR DE LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. | $12,281.79 |
| 19183 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. | CR NO. 73000045.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19183, A FAVOR DE AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. | $51,520.00 |
| 19182 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. | CR NO. 73000044.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19182, A FAVOR DE GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. | $46,400.00 |
| 19181 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 73000042.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATCA MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19181, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $52,200.00 |
| 19180 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 73000041.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATCA MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19180, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $52,200.00 |
| 19179 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. | CR NO. 73000040.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATCA MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19179, A FAVOR DE HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. | $58,000.00 |
| 19178 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | CR NO. 73000039.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATCA MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19178, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | $52,200.00 |
| 15802 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JORGE HERNANDEZ FRANCO | CR NO. 220007202.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2527/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15802, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ FRANCO | $6,789.10 |
| 15802 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JORGE HERNANDEZ FRANCO | CR NO. 220007202.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2527/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15802, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ FRANCO | $1,136.09 |
| 15802 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | JORGE HERNANDEZ FRANCO | CR NO. 220007202.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2527/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15802, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ FRANCO | $48,881.52 |
| 15802 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | JORGE HERNANDEZ FRANCO | CR NO. 220007202.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2527/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15802, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ FRANCO | $-339.46 |
| 15801 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MA GUADALUPE PINTO MORENO | CR NO. 220007272.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2796/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15801, A FAVOR DE MA GUADALUPE PINTO MORENO | $3,601.52 |
| 15801 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MA GUADALUPE PINTO MORENO | CR NO. 220007272.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2796/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15801, A FAVOR DE MA GUADALUPE PINTO MORENO | $270.29 |
| 15801 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MA GUADALUPE PINTO MORENO | CR NO. 220007272.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2796/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15801, A FAVOR DE MA GUADALUPE PINTO MORENO | $51,861.84 |
| 15801 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MA GUADALUPE PINTO MORENO | CR NO. 220007272.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2796/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15801, A FAVOR DE MA GUADALUPE PINTO MORENO | $360.15 |
| 15800 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | AMADO GARCIA OLIVA | CR NO. 220007270.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2869/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15800, A FAVOR DE AMADO GARCIA OLIVA | $5,284.07 |
| 15800 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AMADO GARCIA OLIVA | CR NO. 220007270.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2869/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15800, A FAVOR DE AMADO GARCIA OLIVA | $727.30 |
| 15800 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | AMADO GARCIA OLIVA | CR NO. 220007270.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2869/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15800, A FAVOR DE AMADO GARCIA OLIVA | $51,880.00 |
| 15800 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | AMADO GARCIA OLIVA | CR NO. 220007270.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2869/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15800, A FAVOR DE AMADO GARCIA OLIVA | $-540.41 |
| 15799 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | FRANCISCO TRIL BAUTISTA | CR NO. 220007253.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2866/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15799, A FAVOR DE FRANCISCO TRIL BAUTISTA | $7,204.08 |
| 15799 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | FRANCISCO TRIL BAUTISTA | CR NO. 220007253.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2866/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15799, A FAVOR DE FRANCISCO TRIL BAUTISTA | $51,869.36 |
| 15799 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO TRIL BAUTISTA | CR NO. 220007253.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2866/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15799, A FAVOR DE FRANCISCO TRIL BAUTISTA | $1,248.81 |
| 15799 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | FRANCISCO TRIL BAUTISTA | CR NO. 220007253.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2866/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15799, A FAVOR DE FRANCISCO TRIL BAUTISTA | $-360.20 |
| 15796 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | CARLOS RAMIREZ LOESA | CR NO. 220007250.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2497/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15796, A FAVOR DE CARLOS RAMIREZ LOESA | $9,386.11 |
| 15796 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLOS RAMIREZ LOESA | CR NO. 220007250.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2497/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15796, A FAVOR DE CARLOS RAMIREZ LOESA | $1,841.49 |
| 15796 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | CARLOS RAMIREZ LOESA | CR NO. 220007250.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2497/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15796, A FAVOR DE CARLOS RAMIREZ LOESA | $-187.72 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000472.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $2,220,051.95 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000465.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA DEL MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $2,196,189.65 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V | CR NO. 78000169.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V | $1,413,170.00 |
| Total Mensual Noviembre 2020 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:23 hrs. |
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