Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2019
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 979278 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80001119.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 30 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/795/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979278, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $139.00 |
| 979278 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80001119.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 30 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/795/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979278, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,501.20 |
| 979278 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80001119.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 30 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/795/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979278, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $860.80 |
| 169790 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DESPACHP CAEC | DVPRO,SA. DE C.V. | CR NO. 86000161.- CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON EOS REBEL MODELO T7i. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169790, A FAVOR DE DVPRO,SA. DE C.V. | $26,424.56 |
| 169789 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001126.- pago del mes de junio 2019, de la finca en Av. Hidalgo 434 y436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169789, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 169788 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001125.- pago del mes de mayo 2019, de la finca en Av. Hidalgo 434 y436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169788, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 12412 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOEL GARCIA FLORES | CR NO. 220009043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1257/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12412, A FAVOR DE JOEL GARCIA FLORES | $6,622.72 |
| 12412 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOEL GARCIA FLORES | CR NO. 220009043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1257/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12412, A FAVOR DE JOEL GARCIA FLORES | $873.20 |
| 12412 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOEL GARCIA FLORES | CR NO. 220009043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1257/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12412, A FAVOR DE JOEL GARCIA FLORES | $4,768.36 |
| 12412 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOEL GARCIA FLORES | CR NO. 220009043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1257/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12412, A FAVOR DE JOEL GARCIA FLORES | $223.33 |
| 12412 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOEL GARCIA FLORES | CR NO. 220009043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1257/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12412, A FAVOR DE JOEL GARCIA FLORES | $183.33 |
| 12411 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $699.00 |
| 12411 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3840 | EXPOSICIONES | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $3,500.00 |
| 12411 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $180.06 |
| 12411 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $548.62 |
| 12411 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $666.00 |
| 12411 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,699.40 |
| 12411 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $474.00 |
| 12411 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $549.00 |
| 12411 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $104.40 |
| 12411 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $270.27 |
| 12411 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $1,400.00 |
| 12411 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $540.56 |
| 12411 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $765.60 |
| 12410 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000162.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12410, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $3,944.00 |
| 12410 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000162.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12410, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $95.00 |
| 12410 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000162.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12410, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $1,173.05 |
| 12410 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000162.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12410, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $232.00 |
| 12410 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000162.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12410, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $232.00 |
| 12410 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000162.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12410, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $290.00 |
| 12410 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000162.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12410, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $754.00 |
| 12410 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000162.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12410, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $290.00 |
| 12410 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000162.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12410, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $156.60 |
| 12410 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000162.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12410, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $232.00 |
| 12410 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000162.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12410, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $417.60 |
| 12410 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | CR NO. 75000162.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12410, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA | $400.00 |
| 11094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE | CR NO. 220009118.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11094, A FAVOR DE SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 11093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA | CR NO. 220009117.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11093, A FAVOR DE SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA | $5,737.82 |
| 11092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220009116.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11092, A FAVOR DE SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 11091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | CR NO. 220009115.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11091, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN | $5,737.82 |
| 11090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO | CR NO. 220009114.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11090, A FAVOR DE RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 11089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO | CR NO. 220009113.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO | $5,737.82 |
| 11088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS SANABRIA GUILLERMO | CR NO. 220009112.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11088, A FAVOR DE RAMOS SANABRIA GUILLERMO | $5,737.82 |
| 11087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PONCE MARIA MIRIAM RUBI | CR NO. 220009111.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11087, A FAVOR DE PONCE MARIA MIRIAM RUBI | $5,737.82 |
| 11086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ONTIVEROS HERNANDEZ JOSE RAMIRO | CR NO. 220009110.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11086, A FAVOR DE ONTIVEROS HERNANDEZ JOSE RAMIRO | $5,737.82 |
| 11085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTIN OTERO IRVING ANDRES | CR NO. 220009109.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11085, A FAVOR DE MARTIN OTERO IRVING ANDRES | $5,737.82 |
| 11084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA | CR NO. 220009108.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11084, A FAVOR DE MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA | $5,737.82 |
| 11083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 220009107.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11083, A FAVOR DE LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 11082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO | CR NO. 220009106.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11082, A FAVOR DE LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO | $5,737.82 |
| 11081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL | CR NO. 220009105.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11081, A FAVOR DE JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL | $5,737.82 |
| 11080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA | CR NO. 220009104.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11080, A FAVOR DE JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA | $5,737.82 |
| 11079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO | CR NO. 220009103.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11079, A FAVOR DE HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO | $5,737.82 |
| 11078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO | CR NO. 220009102.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11078, A FAVOR DE HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO | $5,737.82 |
| 11077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO | CR NO. 220009101.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11077, A FAVOR DE HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO | $5,737.82 |
| 11076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN | CR NO. 220009100.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11076, A FAVOR DE HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN | $5,737.82 |
| 11075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO | CR NO. 220009099.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11075, A FAVOR DE HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO | $5,737.82 |
| 11074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL | CR NO. 220009098.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11074, A FAVOR DE GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL | $5,737.82 |
| 11073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS | CR NO. 220009097.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11073, A FAVOR DE GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS | $5,737.82 |
| 11072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER | CR NO. 220009096.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11072, A FAVOR DE GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER | $5,737.82 |
| 11071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL | CR NO. 220009095.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11071, A FAVOR DE GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL | $5,737.82 |
| 11070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009094.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11070, A FAVOR DE GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 11069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA | CR NO. 220009093.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11069, A FAVOR DE DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA | $5,737.82 |
| 11068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CORREA OROZCO VERONICA | CR NO. 220009092.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11068, A FAVOR DE CORREA OROZCO VERONICA | $5,737.82 |
| 11067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA | CR NO. 220009091.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11067, A FAVOR DE CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA | $5,737.82 |
| 11066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER | CR NO. 220009090.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11066, A FAVOR DE CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER | $5,737.82 |
| 11065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI | CR NO. 220009089.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11065, A FAVOR DE CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI | $5,737.82 |
| 11064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220009088.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11064, A FAVOR DE BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS | $5,737.82 |
| 11063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE | CR NO. 220009087.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11063, A FAVOR DE BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 11062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220009086.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11062, A FAVOR DE ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO | $5,737.82 |
| 11061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | APARICIO CARLOS ALBERTO | CR NO. 220009085.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11061, A FAVOR DE APARICIO CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
| 11060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220009084.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11060, A FAVOR DE AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 11059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ACEVES SALAS MAYRA MIREYA | CR NO. 220009083.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11059, A FAVOR DE ACEVES SALAS MAYRA MIREYA | $5,737.82 |
| 11058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VELAZQUEZ ALMARAZ ERIC OSVALDO | CR NO. 220009140.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11058, A FAVOR DE VELAZQUEZ ALMARAZ ERIC OSVALDO | $5,737.82 |
| 11057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | TISCAREÑO AGUILAR ANGELICA MARIA | CR NO. 220009139.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11057, A FAVOR DE TISCAREÑO AGUILAR ANGELICA MARIA | $5,737.82 |
| 11056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE | CR NO. 220009138.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11056, A FAVOR DE SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE | $5,737.82 |
| 11055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA | CR NO. 220009137.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11055, A FAVOR DE SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA | $5,737.82 |
| 11054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO | CR NO. 220009136.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11054, A FAVOR DE RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO | $5,737.82 |
| 11053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RAMOS MORALES BRYAN RICARDO | CR NO. 220009135.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11053, A FAVOR DE RAMOS MORALES BRYAN RICARDO | $5,737.82 |
| 11052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OVALLE CASAS JUAN JOSE | CR NO. 220009134.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11052, A FAVOR DE OVALLE CASAS JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 11051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MONTES CAMPANTE JAIME DAVID | CR NO. 220009133.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11051, A FAVOR DE MONTES CAMPANTE JAIME DAVID | $5,737.82 |
| 11050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA | CR NO. 220009132.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11050, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA | $5,737.82 |
| 11049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTINEZ GALVAN CECILIA | CR NO. 220009131.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11049, A FAVOR DE MARTINEZ GALVAN CECILIA | $5,737.82 |
| 11048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA | CR NO. 220009130.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11048, A FAVOR DE MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA | $5,737.82 |
| 11047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL | CR NO. 220009129.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11047, A FAVOR DE HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL | $5,737.82 |
| 11046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA | CR NO. 220009128.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11046, A FAVOR DE HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA | $5,737.82 |
| 11045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA ZUÑIGA ROBERTO | CR NO. 220009127.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11045, A FAVOR DE GARCIA ZUÑIGA ROBERTO | $5,737.82 |
| 11044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GALLEGOS REYNAGA ERICK | CR NO. 220009126.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11044, A FAVOR DE GALLEGOS REYNAGA ERICK | $5,737.82 |
| 11043 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FRANCO TOVAR VERONICA | CR NO. 220009125.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11043, A FAVOR DE FRANCO TOVAR VERONICA | $5,737.82 |
| 11042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO | CR NO. 220009124.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11042, A FAVOR DE FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO | $5,737.82 |
| 11041 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BRISEÑO ZEPEDA JOSE LUIS | CR NO. 220009123.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11041, A FAVOR DE BRISEÑO ZEPEDA JOSE LUIS | $5,737.82 |
| 11040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS | CR NO. 220009122.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11040, A FAVOR DE BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS | $5,737.82 |
| 11039 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO | CR NO. 220009121.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11039, A FAVOR DE BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO | $5,737.82 |
| 11038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | CR NO. 220009120.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11038, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL | $5,737.82 |
| 4063 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | ALMA IVETTE ESPINOZA CASILLAS | CR NO. 220009042.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2024/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4063, A FAVOR DE ALMA IVETTE ESPINOZA CASILLAS | $57,741.92 |
| 4063 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | ALMA IVETTE ESPINOZA CASILLAS | CR NO. 220009042.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2024/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4063, A FAVOR DE ALMA IVETTE ESPINOZA CASILLAS | $2,309.68 |
| 4063 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | ALMA IVETTE ESPINOZA CASILLAS | CR NO. 220009042.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2024/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4063, A FAVOR DE ALMA IVETTE ESPINOZA CASILLAS | $16,562.17 |
| 4062 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | CR NO. 76000940.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 10/2012-D1 DIR/LAB/2295/2019 DEL 27/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4062, A FAVOR DE SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | $419,511.04 |
| 4061 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EMILIANO DURAN CERVANTES | CR NO. 76000923.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 901/2019 13°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4061, A FAVOR DE EMILIANO DURAN CERVANTES | $383.52 |
| 4060 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JORGE EDUARDO SERNA GUTIERREZ | CR NO. 76000918.- DEVOLUCION POR CONCEPTO PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 824/2019 10°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4060, A FAVOR DE JORGE EDUARDO SERNA GUTIERREZ | $551.88 |
| 4059 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | SALAZAR RAZO JESUS EDUARDO | CR NO. 220009041.- PAGO DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. GARCIA GONZALEZ MARIA CONCEPCION DN/CF/2034/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4059, A FAVOR DE SALAZAR RAZO JESUS EDUARDO | $41,377.00 |
| 4056 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000312.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4056, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $4,176.00 |
| 4056 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000312.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4056, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $154.50 |
| 4056 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000312.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4056, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $376.90 |
| 4056 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGGIC | GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | CR NO. 79000312.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4056, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL | $700.00 |
| 4055 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE PALOMAR LEVER | CR NO. 76000917.- DEVOLUCION POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 2987/2018 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4055, A FAVOR DE JOSE PALOMAR LEVER | $32,429.61 |
| 4055 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE PALOMAR LEVER | CR NO. 76000917.- DEVOLUCION POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 2987/2018 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4055, A FAVOR DE JOSE PALOMAR LEVER | $979.21 |
| 4054 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CHLOE MARIE POMEDIO | CR NO. 76000916.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN OF TES/3568/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4054, A FAVOR DE CHLOE MARIE POMEDIO | $5,300.00 |
| 4053 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CHRISTIAN ALEXY AGUAYO MAR | CR NO. 76000900.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 901/2019 12°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4053, A FAVOR DE CHRISTIAN ALEXY AGUAYO MAR | $12.12 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000678.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMAS HIDRAULICAS DEL MES DE JULIO A DIC 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $1,819,188.29 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000677.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMAS HIDRAULICAS DEL MES DE JULIO A DIC 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $1,779,911.07 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000673.- PAGO DEL SERVICIO DE PODAS AL ARBOLADO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $606,156.91 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000671.- MANEJO DEL ARBOLADO A TRAVES DE PODAS EN LAS AREAS VERDES MUNICIPALES DE LAS 7 ZONAS OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $610,233.96 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000669.- SERVICIO DE RECOLECCION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DEL RASTRO MUNCIPAL (LODOS SEMISECOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $71,699.07 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000667.- PAGO POR EL SERVICIO DE PODAS AL ARBOLADO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $621,644.97 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000666.- Servicio de recoleccion de desechos carnicos del Rastro Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $272,456.49 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000660.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS SEPT A DIC 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $3,327,505.56 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000368.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $117,640.00 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000362.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | $141,003.80 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000714.- PAGO DE LA CONCESION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $23,685,503.00 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000297.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $480,888.71 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2019 | BANCO DEL BAJIO | CTA 261388750101 ELECTRONICO SUCEDE 2019 APORTACION ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 78000430.- Anticipo inauguración Sucede 2019, en explanada de Plaza Liberación 26 de octubre de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $996,704.00 |
| 169786 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000318.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PRO-CI-069-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITACIÓN DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169786, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $349,748.91 |
| 14725 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 7210 PLANEACION Y EVALUACION AL DESEMPEÑO | LINTER CONSULTORES DE MEXICO, S.C. | CR NO. 72000295.- PAGO DE ORDEN DE COMPRA 1350. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14725, A FAVOR DE LINTER CONSULTORES DE MEXICO, S.C. | $570,720.00 |
| 14724 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 7210 PLANEACION Y EVALUACION AL DESEMPEÑO | DESCIFRA INVESTIGACION ESTRATEGICA SOCIAL POLITICA Y DE MERCADO, S.C. | CR NO. 72000294.- PAGO DE ORDEN DE COMPRA 1351. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14724, A FAVOR DE DESCIFRA INVESTIGACION ESTRATEGICA SOCIAL POLITICA Y DE MERCADO, S.C. | $272,600.00 |
| 4046 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,780.01 |
| 4046 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,058.00 |
| 4046 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,580.00 |
| 4046 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $130.00 |
| 4046 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $137.07 |
| 4046 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $279.13 |
| 4046 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $82.36 |
| 4046 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $348.94 |
| 4046 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $565.76 |
| 4046 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $812.00 |
| 4046 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $451.25 |
| 4046 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,475.52 |
| 4046 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $2,650.00 |
| 4046 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,415.20 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2019 | BANCO DEL BAJIO | CTA 261388750101 ELECTRONICO SUCEDE 2019 APORTACION ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TRES VINYL, S.C. | CR NO. 78000437.- Anticipo servicio de producción clausura Sucede 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE TRES VINYL, S.C. | $1,650,000.00 |
| 14721 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 72000298.- APOYO ECONÓMICO PARA SEGUIR BRINDANDO ATENCIÓN Y REHABILITACION INTEGRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14721, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $3,000,000.00 |
| 14719 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ZAVALA JIMENEZ GRACIELA | CR NO. 81001128.- Mujeres Emprendedoras/OF 1766/Capital Impulso 640/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14719, A FAVOR DE ZAVALA JIMENEZ GRACIELA | $50,000.00 |
| 14718 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ZAMARRIPA PEREZ ERNESTINA | CR NO. 81001127.- Mujeres Emprendedoras/OF 1765/Capital Impulso 537/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14718, A FAVOR DE ZAMARRIPA PEREZ ERNESTINA | $50,000.00 |
| 14717 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | VICENTEÑO DIAZ YOLANDA | CR NO. 81001126.- Mujeres Emprendedoras/OF 1764/Capital Impulso 639/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14717, A FAVOR DE VICENTEÑO DIAZ YOLANDA | $50,000.00 |
| 14716 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RUIZ ZAMBRANO SILVIA ESTHER | CR NO. 81001125.- Mujeres Emprendedoras/OF 1762/Capital Impulso 625/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14716, A FAVOR DE RUIZ ZAMBRANO SILVIA ESTHER | $50,000.00 |
| 14715 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ROSAS AVALOS YADIRA ELIZABETH | CR NO. 81001124.- Mujeres Emprendedoras/OF 1761/Capital Impulso 518/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14715, A FAVOR DE ROSAS AVALOS YADIRA ELIZABETH | $50,000.00 |
| 14714 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ROMERO GOMEZ MARIA EUGENIA | CR NO. 81001123.- Mujeres Emprendedoras/OF 1760/Capital Impulso 517/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14714, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ MARIA EUGENIA | $50,000.00 |
| 14713 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ROCHA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS | CR NO. 81001122.- Mujeres Emprendedoras/OF 1759/Capital Impulso 512/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14713, A FAVOR DE ROCHA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS | $50,000.00 |
| 14712 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RIZO ESTRADA CLAUDIA | CR NO. 81001121.- Mujeres Emprendedoras/OF 1758/Capital Impulso 510/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14712, A FAVOR DE RIZO ESTRADA CLAUDIA | $50,000.00 |
| 14711 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | RAMIREZ MARTINEZ MARTHA | CR NO. 81001120.- Mujeres Emprendedoras/OF 1757/Capital Impulso 505/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14711, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ MARTHA | $50,000.00 |
| 14710 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PLASCENCIA AVILA MARIA | CR NO. 81001119.- Mujeres Emprendedoras/OF 1755/Capital Impulso 201/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14710, A FAVOR DE PLASCENCIA AVILA MARIA | $50,000.00 |
| 14709 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | PEREZ HERNANDEZ MIRIAM NOEMI | CR NO. 81001118.- Mujeres Emprendedoras/OF 1754/Capital Impulso 499/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14709, A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ MIRIAM NOEMI | $50,000.00 |
| 14708 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | ORTIZ LAGUNA PERLA CAROLINA | CR NO. 81001117.- Mujeres Emprendedoras/OF 1753/Capital Impulso 489/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14708, A FAVOR DE ORTIZ LAGUNA PERLA CAROLINA | $50,000.00 |
| 14707 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | OLMOS GOMEZ ELBA ANTONIA | CR NO. 81001116.- Mujeres Emprendedoras/OF 1752/Capital Impulso 613/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14707, A FAVOR DE OLMOS GOMEZ ELBA ANTONIA | $50,000.00 |
| 14706 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | OCHOA FLORES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 81001115.- Mujeres Emprendedoras/OF 1751/Capital Impulso 485/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14706, A FAVOR DE OCHOA FLORES MARIA DE LOS ANGELES | $50,000.00 |
| 14705 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MEJIA PATIÑO XOCHITL MONSERRAT | CR NO. 81001114.- Mujeres Emprendedoras/OF 1749/Capital Impulso 599/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14705, A FAVOR DE MEJIA PATIÑO XOCHITL MONSERRAT | $50,000.00 |
| 14704 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MEDINA ORTEGA LINA PAULINA | CR NO. 81001113.- Mujeres Emprendedoras/OF 1748/Capital Impulso 474/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14704, A FAVOR DE MEDINA ORTEGA LINA PAULINA | $50,000.00 |
| 14703 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MADRIGAL JAUREGUI CARMEN DEL ROSARIO | CR NO. 81001112.- Mujeres Emprendedoras/OF 1747/Capital Impulso 469/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14703, A FAVOR DE MADRIGAL JAUREGUI CARMEN DEL ROSARIO | $50,000.00 |
| 14702 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | MACIAS MORALES ANGELICA | CR NO. 81001111.- Mujeres Emprendedoras/OF 1746/Capital Impulso 468/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14702, A FAVOR DE MACIAS MORALES ANGELICA | $50,000.00 |
| 14701 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LOZA JIMENEZ OLGA MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 81001110.- Mujeres Emprendedoras/OF 1745/Capital Impulso 467/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14701, A FAVOR DE LOZA JIMENEZ OLGA MARIA DEL ROSARIO | $50,000.00 |
| 14700 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | LARA PADILLA ANA ROSA | CR NO. 81001108.- Mujeres Emprendedoras/OF 1743/Capital Impulso 383/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14700, A FAVOR DE LARA PADILLA ANA ROSA | $50,000.00 |
| 14699 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GONZALEZ ACEVES MARIA GABRIELA | CR NO. 81001107.- Mujeres Emprendedoras/OF 1742/Capital Impulso 573/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14699, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES MARIA GABRIELA | $50,000.00 |
| 14698 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GODINEZ FRAUSTO ROSA MARGARITA | CR NO. 81001106.- Mujeres Emprendedoras/OF 1741/Capital Impulso 568/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14698, A FAVOR DE GODINEZ FRAUSTO ROSA MARGARITA | $50,000.00 |
| 14697 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | DEL TORO GOMEZ ADRIANA | CR NO. 81001105.- Mujeres Emprendedoras/OF 1740/Capital Impulso 559/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14697, A FAVOR DE DEL TORO GOMEZ ADRIANA | $50,000.00 |
| 14696 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | CRUZ PEREZ JANETH | CR NO. 81001104.- Mujeres Emprendedoras/OF 1739/Capital Impulso 422/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14696, A FAVOR DE CRUZ PEREZ JANETH | $50,000.00 |
| 14695 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | AREVALO VEGA LIZANA ELIZABETH | CR NO. 81001103.- Mujeres Emprendedoras/OF 1738/Capital Impulso 544/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14695, A FAVOR DE AREVALO VEGA LIZANA ELIZABETH | $50,000.00 |
| 14694 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | AMADOR GIL ESMERALDA | CR NO. 81001102.- Mujeres Emprendedoras/OF 1737/Capital Impulso 542/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14694, A FAVOR DE AMADOR GIL ESMERALDA | $50,000.00 |
| 436 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009017.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE ATILANO RODRIGUEZ DANIEL.- ID 7204.- OF. DN/RM/899/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E436, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $221,281.24 |
| 435 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009012.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE RIZO ESCOTO JAVIER.- ID 7199.- OF. DN/RM/884/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E435, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $265,066.05 |
| 434 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009011.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE CRUZ SERRANO SERGIO.- ID 7201.- OF. DN/RM/882/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,181,917.78 |
| 433 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009010.- IPEJAL.-ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE SAUCEDO SEGURA HECTOR OSWALDO.- ID 7200.-OF. DN/RM/883/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E433, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $339,361.65 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000498.- RECOLECCION DOMICILIARIA RETROACTIVO POR INCREMENTO AUTORIZADO DE FEBRERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,769,248.45 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000497.- RECOLECCION DOMICILIARIA RETROACTIVO POR INCREMENTO AUTORIZAD DE FEBRERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,648,742.30 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000496.- RECOLECCION DOMICILIARIA RETROACTIVO POR INCREMENTO AUTORIZAO DE FEBRERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,729,382.54 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000495.- RECOLECCION DOMICILIARIA RETROACTIVO POR INCREMENTO AUTORIZADO DE FEBRERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,546,126.84 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000306.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-IHS-MUN-R33-CI-033-19 CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $793,591.41 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000306.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-IHS-MUN-R33-CI-033-19 CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-238,077.42 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009015.- IPEJAL.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE VALERO HURTADO OSCAR ELIAS.- ID 7202.- OF. DN/RM/881/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,254.69 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009015.- IPEJAL.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE VALERO HURTADO OSCAR ELIAS.- ID 7202.- OF. DN/RM/881/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,176.36 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009015.- IPEJAL.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE VALERO HURTADO OSCAR ELIAS.- ID 7202.- OF. DN/RM/881/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $588.18 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009015.- IPEJAL.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE VALERO HURTADO OSCAR ELIAS.- ID 7202.- OF. DN/RM/881/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $34.51 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009015.- IPEJAL.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE VALERO HURTADO OSCAR ELIAS.- ID 7202.- OF. DN/RM/881/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $271.26 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009014.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE VALERO HURTADO MARIO ISAIAS.- ID 7203.- OF. DN/RM/880/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $297.23 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009014.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE VALERO HURTADO MARIO ISAIAS.- ID 7203.- OF. DN/RM/880/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17.44 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009014.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE VALERO HURTADO MARIO ISAIAS.- ID 7203.- OF. DN/RM/880/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $137.07 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009014.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE VALERO HURTADO MARIO ISAIAS.- ID 7203.- OF. DN/RM/880/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,139.36 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220009014.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE VALERO HURTADO MARIO ISAIAS.- ID 7203.- OF. DN/RM/880/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $594.45 |
| 169785 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 79000275.- PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-056-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169785, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $15,988.15 |
| 169784 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80001064.- Servicio de Internet Octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169784, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $223,871.93 |
| 169783 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000685.- MANTENIMIENTO A ESCALERAS Y ELEVADORES DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169783, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $18,478.80 |
| 169782 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 83000681.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169782, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $16,500.00 |
| 169781 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | CR NO. 83000680.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169781, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD | $16,500.00 |
| 169780 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA | CR NO. 83000679.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169780, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA | $16,500.00 |
| 169779 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000642.- PINTURA VINILICA BLANCA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169779, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $14,256.03 |
| 169778 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 83000641.- Botas de hule. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169778, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $15,370.00 |
| 169777 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | MANTENIMIENTO URBANO | ROMERO FREGOSO ABRAHAM | CR NO. 83000640.- Camisa manga larga. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169777, A FAVOR DE ROMERO FREGOSO ABRAHAM | $4,315.62 |
| 169776 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000619.- MATERIAL NECESARIO PARA INTERVENCION DEL PARQUE JUAN SORIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169776, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $5,534.94 |
| 169775 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MANTENIMIENTO URBANO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000581.- Interumptor termomagnetico 40 amp. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169775, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $11,063.85 |
| 169774 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000547.- CHAPAS Y CANDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169774, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $21,662.05 |
| 169773 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | MANTENIMIENTO URBANO | ROMERO FREGOSO ABRAHAM | CR NO. 83000253.- Anticipo 30%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169773, A FAVOR DE ROMERO FREGOSO ABRAHAM | $1,849.55 |
| 169771 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80001063.- Servicio de Telefonía Octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169771, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $396,448.50 |
| 169770 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001057.- KIT PERSONAL DE PROTECCION CIVIL QUE INCLUYE CHALECOS,CASCO Y BRAZALETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169770, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
| 169769 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001035.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (MAGNA Y DIESEL) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169769, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $182,775.53 |
| 169768 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001034.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (MAGNA Y DIESEL) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169768, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $168,593.22 |
| 169767 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001033.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (MAGNA Y DIESEL) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169767, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $182,289.18 |
| 169766 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80001006.- ULTIMA COMPRA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERÍA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169766, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $8,460.72 |
| 14693 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000872.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS COMPLEMENTO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14693, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $308,795.60 |
| 14685 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 87000102.- MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14685, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $511.70 |
| 14685 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 87000102.- MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14685, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $180.96 |
| 14685 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 87000102.- MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14685, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $13,896.57 |
| 14684 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000091.- VENTILADORES DE TECHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14684, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $9,210.40 |
| 14683 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000130.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CAMPAÑA PRIMER INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14683, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | $150,370.80 |
| 14682 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001028.- DOTACIÓN VALES DESPENSA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECC DE PROTECC CIVIL Y BOMBEROS, PERIODO OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14682, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $505,501.73 |
| 14681 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001027.- DOTACIÓN VALES DESPENSA PARA ELEMENTOS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA GDL, PERIODO OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14681, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,447,571.07 |
| 14680 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000357.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14680, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $135,706.88 |
| 14679 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIR. EDUCACION | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000181.- 9 TABLET ANDROI, OTORGAR PREMIO PERSONAJES DE LA LITERATURA 23 AL 27 SEP SEGÚN AGENDA PRESIDENTE MPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14679, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $16,182.52 |
| 12409 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000434.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12409, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,306.00 |
| 11032 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000697.- PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA RENOVABLE PARA LA RED DE ALUMBRADO DEL MES DE OCT 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11032, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $5,720,354.06 |
| 11031 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 87000095.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE OFICINAS DE LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $17,284.00 |
| 11031 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 87000095.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE OFICINAS DE LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $22,985.40 |
| 11030 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGSM | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000670.- COMPRA DE ESPATULAS NECESARIA PARA LABORES OPERATIVAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11030, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $11,811.12 |
| 11029 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000912.- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PREDIAL DE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11029, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $207.50 |
| 11029 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000912.- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PREDIAL DE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11029, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $127.69 |
| 11029 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000912.- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PREDIAL DE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11029, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $111.73 |
| 11028 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000288.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE cOMPRE No. 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11028, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $7,461.00 |
| 11027 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000287.- PAGO DE PASAJE AEREO NACIONAL CON ORDEN DE COMPRA No. 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11027, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $5,391.00 |
| 4045 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS COVARRUBIAS TIRADO | CR NO. 76000922.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 75/2008-VI OF. DIR/LAB/2279/2019 DEL 25/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4045, A FAVOR DE LUIS COVARRUBIAS TIRADO | $23,026.00 |
| 4044 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CONRADO ABEL MERCADO GANDARA | CR NO. 76000921.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1791/2016-G1 OF. DIR/LAB/2278/2019 DEL 25/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4044, A FAVOR DE CONRADO ABEL MERCADO GANDARA | $12,166.42 |
| 4043 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | MIRAMONTES CONTRERAS FLORENTINO | CR NO. 220008984.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ANA ROSA BRAVO CONTRERAS. DN/CF/1721/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4043, A FAVOR DE MIRAMONTES CONTRERAS FLORENTINO | $13,114.48 |
| 14678 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 75000145.- Pago de la Sexta parcialidad de entrega de abarrote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14678, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $10,598.07 |
| 14677 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 75000133.- Pago de la segunda parcialidad de entrega de abarrotes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14677, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $38,257.56 |
| 14676 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220008990.- RECURSO PARA EJECUCION DE OBRA POR COLABORACION DENOMINADA "ANGELA PERALTA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14676, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $1,000,000.00 |
| 14675 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220008987.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14675, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 14675 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220008987.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14675, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 14674 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220008985.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14674, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 14673 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220008980.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14673, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $15,466,666.67 |
| 11023 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 72000296.- APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN DECRETO MUNICIPAL D 40/09/19, APROBADO EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11023, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $200,000.00 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000292.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $173,357.91 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000292.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $-52,007.57 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 79000287.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-036-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $692,738.15 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 79000287.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-036-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-207,821.44 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 79000198.- PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-028-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $478,847.56 |
| 169765 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | UVM EDUCACION, S.C. | CR NO. 80001042.- DIPLOMADO EN ADMINISTRACION PUBLICA PARA 25 SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169765, A FAVOR DE UVM EDUCACION, S.C. | $668,333.25 |
| 169764 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 79000242.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169764, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $655,939.39 |
| 169764 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 79000242.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169764, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-196,781.82 |
| 169763 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80001053.- Pago del servicio de energía eléctrica por consumo de Dependencias del mes de octubre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169763, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,370,598.00 |
| 14672 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | COLUMBA EVENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220009009.- PAGO EVENTO FIESTA VECINAL DEL 8 D ENOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14672, A FAVOR DE COLUMBA EVENTOS S.A. DE C.V. | $52,084.00 |
| 12408 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000396.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12408, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,117.00 |
| 12407 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000395.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12407, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,500.01 |
| 12406 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000393.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12406, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,002.24 |
| 12406 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000393.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12406, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $347.50 |
| 12405 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000292.- fonde revolvente al 15 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12405, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $148.00 |
| 12405 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000292.- fonde revolvente al 15 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12405, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $190.00 |
| 12405 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000292.- fonde revolvente al 15 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12405, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $4,060.00 |
| 12405 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000292.- fonde revolvente al 15 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12405, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $186.00 |
| 12405 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000292.- fonde revolvente al 15 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12405, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $8,700.00 |
| 12405 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000292.- fonde revolvente al 15 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12405, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $127.51 |
| 12405 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000292.- fonde revolvente al 15 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12405, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $93.00 |
| 11022 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220009008.- REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN PARA INSTRUCTORES EVALUADORES DEL PROGRAMA SUBSEMUN2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11022, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $21,000.00 |
| 11021 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220009007.- REINTEGRO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11021, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $397.00 |
| 11020 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000696.- PAGO A CFE DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA RED DE ALUMBRADO DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11020, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,829,314.84 |
| 11019 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000688.- Servicio de alimentación para el personal y beneficiarios de los programas sociales y economicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11019, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $169,458.60 |
| 4042 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ELVIRA CABALLERO VALENCIA | CR NO. 76000865.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 811/2019 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4042, A FAVOR DE ELVIRA CABALLERO VALENCIA | $165.76 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000290.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,622,378.91 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000290.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-251,026.84 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000286.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $512,992.25 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000286.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $-153,897.68 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000285.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,548,197.87 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000285.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-464,459.36 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONTRUMER, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000284.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CONTRUMER, S.A. DE C.V. | $443,514.10 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONTRUMER, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000284.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CONTRUMER, S.A. DE C.V. | $-133,054.23 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. 79000270.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $848,708.98 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. 79000270.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $-223,117.47 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000905.- RENTA 4/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0003 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $746,641.59 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000897.- RENTA 1/20 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0009 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $229,448.41 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000896.- RENTA 1/20 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0007 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,005,695.88 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000895.- RENTA 1/20 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0008 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,998,544.86 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000884.- RENTA 4/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0006 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,100,949.22 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000883.- RENTA 4/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0005 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,051,614.86 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000882.- RENTA 4/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0004 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $629,670.53 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000880.- RENTA 4/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0002 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $176,680.90 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2019 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000879.- RENTA 4/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0001 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $5,543,180.64 |
| 979275 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000956.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979275, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $197.00 |
| 979275 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000956.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979275, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $180.00 |
| 979275 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000956.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979275, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,200.00 |
| 979275 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000956.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979275, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $59.00 |
| 979274 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000912.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979274, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $116.00 |
| 979274 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000912.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979274, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $92.80 |
| 979274 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000912.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979274, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $194.99 |
| 979274 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000912.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979274, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,864.99 |
| 979274 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000912.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979274, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $245.00 |
| 979273 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000881.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979273, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $3,120.00 |
| 979273 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000881.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979273, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $1,933.01 |
| 979273 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SOTO SANCHEZ SAUL | CR NO. 80000881.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979273, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL | $140.00 |
| 169762 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001032.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (MAGNA Y DIESEL) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169762, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $147,702.39 |
| 169761 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001031.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (MAGNA Y DIESEL) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169761, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $194,025.80 |
| 169760 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001030.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (MAGNA Y DIESEL) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169760, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $170,663.00 |
| 14670 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000099.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14670, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $3,400.01 |
| 14670 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000099.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14670, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $7,424.00 |
| 14670 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000099.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14670, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $2,500.04 |
| 14669 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14669, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $5,175.92 |
| 14669 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14669, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $812.00 |
| 14668 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 78000359.- Servicio de evento de la cantautora peruana Giovanna Núñez "Lalá" 19 octubre en Paseo Alcalde. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14668, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $40,020.00 |
| 14667 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000199.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14667, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $141,852.92 |
| 14667 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 78000199.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14667, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $141,852.92 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $132.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $881.99 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $176.32 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $260.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $250.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,693.60 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $704.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,090.52 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $112.68 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $158.58 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $845.70 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $160.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $356.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $40.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $269.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $900.00 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $36.50 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $758.28 |
| 12404 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $97.50 |
| 11018 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 9410 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 76000898.- Calificaion de Calidad Crediticia Quirografaria del H. Ayuntamiento de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11018, A FAVOR DE HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V. | $92,800.00 |
| 11017 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000291.- fondo revolvente al 15 de noviembre emitidos por la Presidencia así como sus Direcciones Adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11017, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $396.00 |
| 11017 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000291.- fondo revolvente al 15 de noviembre emitidos por la Presidencia así como sus Direcciones Adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11017, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $583.48 |
| 11017 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000291.- fondo revolvente al 15 de noviembre emitidos por la Presidencia así como sus Direcciones Adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11017, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $255.00 |
| 11017 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000291.- fondo revolvente al 15 de noviembre emitidos por la Presidencia así como sus Direcciones Adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11017, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $4,000.00 |
| 11017 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000291.- fondo revolvente al 15 de noviembre emitidos por la Presidencia así como sus Direcciones Adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11017, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $140.00 |
| 11017 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000291.- fondo revolvente al 15 de noviembre emitidos por la Presidencia así como sus Direcciones Adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11017, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $812.00 |
| 11017 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000291.- fondo revolvente al 15 de noviembre emitidos por la Presidencia así como sus Direcciones Adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11017, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $3,480.00 |
| 11017 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000291.- fondo revolvente al 15 de noviembre emitidos por la Presidencia así como sus Direcciones Adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11017, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $257.32 |
| 4041 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000636.- FONDO REVOLVENTE # 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4041, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $5,846.40 |
| 4041 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000636.- FONDO REVOLVENTE # 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4041, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,819.50 |
| 4041 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000636.- FONDO REVOLVENTE # 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4041, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,976.40 |
| 4041 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000636.- FONDO REVOLVENTE # 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4041, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,392.00 |
| 4041 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000636.- FONDO REVOLVENTE # 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4041, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $325.64 |
| 4041 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000636.- FONDO REVOLVENTE # 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4041, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $149.19 |
| 4041 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000636.- FONDO REVOLVENTE # 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4041, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $371.37 |
| 4041 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000636.- FONDO REVOLVENTE # 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4041, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,740.00 |
| 4041 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000636.- FONDO REVOLVENTE # 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4041, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $791.21 |
| 4041 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000636.- FONDO REVOLVENTE # 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4041, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,975.00 |
| 4041 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000636.- FONDO REVOLVENTE # 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4041, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $153.12 |
| 4040 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $146.81 |
| 4040 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $1,041.00 |
| 4040 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $2,538.25 |
| 4040 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $225.01 |
| 4040 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $429.98 |
| 4040 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $214.99 |
| 4040 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $214.99 |
| 4040 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $458.20 |
| 4040 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $371.20 |
| 4040 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $957.00 |
| 4040 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $495.32 |
| 4040 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $225.01 |
| 4040 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $855.24 |
| 4040 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $952.36 |
| 4040 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $64.00 |
| 4040 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $134.56 |
| 4040 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $881.60 |
| 4040 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | Rubio Frias Moises | CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises | $375.00 |
| 4039 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ERIC DANIEL LOPEZ SANTOS | CR NO. 76000901.- PAGO DE LAUDO AMPARO 2920/2017 PROCEDIMIENTO 065/2015-B OF. RH/CF/32/19/21 DEL 10/01/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4039, A FAVOR DE ERIC DANIEL LOPEZ SANTOS | $146,743.14 |
| 979272 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000631.- FONDO REVOLVENTE # 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979272, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,972.00 |
| 979272 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000631.- FONDO REVOLVENTE # 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979272, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $494.70 |
| 979272 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000631.- FONDO REVOLVENTE # 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979272, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $115.00 |
| 979272 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000631.- FONDO REVOLVENTE # 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979272, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $115.00 |
| 979272 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000631.- FONDO REVOLVENTE # 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979272, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $190.01 |
| 979272 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000631.- FONDO REVOLVENTE # 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979272, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $170.01 |
| 979272 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000631.- FONDO REVOLVENTE # 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979272, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $320.00 |
| 979272 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000631.- FONDO REVOLVENTE # 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979272, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,269.99 |
| 169759 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | CR NO. 79000276.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-MER-CI-083-19 IMPERMEABILIZACIÓN EN PRIMERA ETAPA DEL MERCADO L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169759, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | $299,202.99 |
| 14666 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220008983.- SUBSIDIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14666, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,138,282.72 |
| 12403 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA GUADALUPE MONTES CARRILLO | CR NO. 220008964.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2004/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12403, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE MONTES CARRILLO | $14,665.38 |
| 12403 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA GUADALUPE MONTES CARRILLO | CR NO. 220008964.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2004/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12403, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE MONTES CARRILLO | $2,853.13 |
| 12402 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARTHA ELENA VERONICA ALVAREZ CALLEJA | CR NO. 220008963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2002/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12402, A FAVOR DE MARTHA ELENA VERONICA ALVAREZ CALLEJA | $12,003.00 |
| 12402 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARTHA ELENA VERONICA ALVAREZ CALLEJA | CR NO. 220008963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2002/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12402, A FAVOR DE MARTHA ELENA VERONICA ALVAREZ CALLEJA | $1,514.93 |
| 12402 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARTHA ELENA VERONICA ALVAREZ CALLEJA | CR NO. 220008963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2002/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12402, A FAVOR DE MARTHA ELENA VERONICA ALVAREZ CALLEJA | $960.24 |
| 12401 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN MANUEL PARRA AVALOS | CR NO. 220008960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12401, A FAVOR DE JUAN MANUEL PARRA AVALOS | $1,417.72 |
| 12401 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN MANUEL PARRA AVALOS | CR NO. 220008960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12401, A FAVOR DE JUAN MANUEL PARRA AVALOS | $1,701.26 |
| 12401 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN MANUEL PARRA AVALOS | CR NO. 220008960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12401, A FAVOR DE JUAN MANUEL PARRA AVALOS | $67.00 |
| 12401 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN MANUEL PARRA AVALOS | CR NO. 220008960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12401, A FAVOR DE JUAN MANUEL PARRA AVALOS | $55.00 |
| 12401 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN MANUEL PARRA AVALOS | CR NO. 220008960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12401, A FAVOR DE JUAN MANUEL PARRA AVALOS | $141.77 |
| 12400 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RAMON GUSTAVO MORENO GARCIA | CR NO. 220008958.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2003/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12400, A FAVOR DE RAMON GUSTAVO MORENO GARCIA | $27,520.83 |
| 12400 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RAMON GUSTAVO MORENO GARCIA | CR NO. 220008958.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2003/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12400, A FAVOR DE RAMON GUSTAVO MORENO GARCIA | $5,337.04 |
| 12400 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RAMON GUSTAVO MORENO GARCIA | CR NO. 220008958.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2003/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12400, A FAVOR DE RAMON GUSTAVO MORENO GARCIA | $1,100.83 |
| 12399 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JORGE ABRAHAM ESCOBEDO TOLEDO | CR NO. 220008955.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2001/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12399, A FAVOR DE JORGE ABRAHAM ESCOBEDO TOLEDO | $16,512.50 |
| 12399 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JORGE ABRAHAM ESCOBEDO TOLEDO | CR NO. 220008955.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2001/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12399, A FAVOR DE JORGE ABRAHAM ESCOBEDO TOLEDO | $2,985.66 |
| 12398 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CARLOS REYES ARECHIGA | CR NO. 220008940.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2000/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12398, A FAVOR DE CARLOS REYES ARECHIGA | $18,009.68 |
| 12398 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CARLOS REYES ARECHIGA | CR NO. 220008940.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2000/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12398, A FAVOR DE CARLOS REYES ARECHIGA | $3,305.45 |
| 12398 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | CARLOS REYES ARECHIGA | CR NO. 220008940.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2000/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12398, A FAVOR DE CARLOS REYES ARECHIGA | $600.32 |
| 10799 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 76000875.- Arrendamiento cartera de Gobierno de acuerdo del 15 de abril del 2015 pago 45 de 114 Noviembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10799, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 4023 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $99.01 |
| 4023 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $420.28 |
| 4023 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $36.00 |
| 4023 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $164.52 |
| 4023 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $201.00 |
| 4023 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $179.99 |
| 4023 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $119.48 |
| 4023 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $778.95 |
| 4023 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $195.00 |
| 4023 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $60.32 |
| 4023 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $8,696.52 |
| 4023 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $928.00 |
| 4023 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $302.06 |
| 4021 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE JOAQUIN OTERO CELORIO | CR NO. 76000890.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMP 1037/2019 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4021, A FAVOR DE JOSE JOAQUIN OTERO CELORIO | $246.23 |
| 4020 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CONSORCIO ESPAMEX OBLATOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000871.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 384/2019 10°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4020, A FAVOR DE CONSORCIO ESPAMEX OBLATOS, S.A. DE C.V. | $590.45 |
| 4019 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000861.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 280/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4019, A FAVOR DE MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | $171.80 |
| 4018 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL | CR NO. 76000799.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 468/2010 E1 DIV. 1032/2014-D OF. DIR/LAB/891/2019 DEL 13/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4018, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL | $206,144.87 |
| 4017 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SANDRA LUZ RODRIGUEZ DELGADO | CR NO. 76000798.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 565/2010 F1 OF. DIR/LAB/2011/2019 DEL 05/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4017, A FAVOR DE SANDRA LUZ RODRIGUEZ DELGADO | $149,290.08 |
| 4016 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOEL LOPEZ PRECIADO | CR NO. 220008979.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO.- EXP. 81/2010-E.- OF. DIR/LAB/2237/2019 DEL 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4016, A FAVOR DE JOEL LOPEZ PRECIADO | $50,096.36 |
| 4014 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EVA SUAREZ SANCHEZ | CR NO. 220008972.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1899/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4014, A FAVOR DE EVA SUAREZ SANCHEZ | $1,720.43 |
| 4014 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EVA SUAREZ SANCHEZ | CR NO. 220008972.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1899/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4014, A FAVOR DE EVA SUAREZ SANCHEZ | $275.27 |
| 4014 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EVA SUAREZ SANCHEZ | CR NO. 220008972.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1899/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4014, A FAVOR DE EVA SUAREZ SANCHEZ | $288.07 |
| 4014 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EVA SUAREZ SANCHEZ | CR NO. 220008972.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1899/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4014, A FAVOR DE EVA SUAREZ SANCHEZ | $22.33 |
| 4014 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EVA SUAREZ SANCHEZ | CR NO. 220008972.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1899/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4014, A FAVOR DE EVA SUAREZ SANCHEZ | $18.34 |
| 4013 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | DOMINGO DAMIAN RAMIREZ ESPINOSA | CR NO. 220008967.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2010/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4013, A FAVOR DE DOMINGO DAMIAN RAMIREZ ESPINOSA | $16,270.00 |
| 4013 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | DOMINGO DAMIAN RAMIREZ ESPINOSA | CR NO. 220008967.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2010/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4013, A FAVOR DE DOMINGO DAMIAN RAMIREZ ESPINOSA | $2,933.86 |
| 4013 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | DOMINGO DAMIAN RAMIREZ ESPINOSA | CR NO. 220008967.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2010/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4013, A FAVOR DE DOMINGO DAMIAN RAMIREZ ESPINOSA | $542.33 |
| 4012 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | CATALINA RODRIGUEZ CAMPOS | CR NO. 220008966.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/2009/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4012, A FAVOR DE CATALINA RODRIGUEZ CAMPOS | $15,482.50 |
| 4012 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | CATALINA RODRIGUEZ CAMPOS | CR NO. 220008966.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/2009/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4012, A FAVOR DE CATALINA RODRIGUEZ CAMPOS | $2,765.65 |
| 4012 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | CATALINA RODRIGUEZ CAMPOS | CR NO. 220008966.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/2009/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4012, A FAVOR DE CATALINA RODRIGUEZ CAMPOS | $516.08 |
| 4011 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MARGARITA HERRERA CHAVEZ | CR NO. 220008965.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2008/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4011, A FAVOR DE MARGARITA HERRERA CHAVEZ | $15,784.30 |
| 4011 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | MARGARITA HERRERA CHAVEZ | CR NO. 220008965.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2008/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4011, A FAVOR DE MARGARITA HERRERA CHAVEZ | $2,830.11 |
| 4011 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MARGARITA HERRERA CHAVEZ | CR NO. 220008965.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2008/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4011, A FAVOR DE MARGARITA HERRERA CHAVEZ | $526.14 |
| 4010 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALBERTO GOMEZ VEGA | CR NO. 220008962.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1889/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4010, A FAVOR DE ALBERTO GOMEZ VEGA | $12,051.26 |
| 4010 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALBERTO GOMEZ VEGA | CR NO. 220008962.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1889/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4010, A FAVOR DE ALBERTO GOMEZ VEGA | $2,834.46 |
| 4010 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALBERTO GOMEZ VEGA | CR NO. 220008962.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1889/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4010, A FAVOR DE ALBERTO GOMEZ VEGA | $14,960.18 |
| 4009 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARGARITA ALBA SANCHEZ | CR NO. 220008959.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2007/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4009, A FAVOR DE MARGARITA ALBA SANCHEZ | $15,587.50 |
| 4009 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MARGARITA ALBA SANCHEZ | CR NO. 220008959.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2007/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4009, A FAVOR DE MARGARITA ALBA SANCHEZ | $2,788.08 |
| 4009 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARGARITA ALBA SANCHEZ | CR NO. 220008959.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2007/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4009, A FAVOR DE MARGARITA ALBA SANCHEZ | $519.58 |
| 4008 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | ABIGAIL PELCASTRE VAZQUEZ | CR NO. 220008941.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1895/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4008, A FAVOR DE ABIGAIL PELCASTRE VAZQUEZ | $13,513.21 |
| 4008 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | ABIGAIL PELCASTRE VAZQUEZ | CR NO. 220008941.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1895/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4008, A FAVOR DE ABIGAIL PELCASTRE VAZQUEZ | $2,886.42 |
| 4008 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | ABIGAIL PELCASTRE VAZQUEZ | CR NO. 220008941.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1895/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4008, A FAVOR DE ABIGAIL PELCASTRE VAZQUEZ | $1,351.32 |
| 4007 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ISMAEL MORALES DAVILA | CR NO. 220008938.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1896/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4007, A FAVOR DE ISMAEL MORALES DAVILA | $4,824.88 |
| 4007 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ISMAEL MORALES DAVILA | CR NO. 220008938.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1896/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4007, A FAVOR DE ISMAEL MORALES DAVILA | $1,017.77 |
| 4006 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | EDGAR ALEJANDRO MORENO HERNANDEZ | CR NO. 220008937.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1892/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4006, A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO MORENO HERNANDEZ | $14,923.21 |
| 4006 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | EDGAR ALEJANDRO MORENO HERNANDEZ | CR NO. 220008937.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1892/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4006, A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO MORENO HERNANDEZ | $2,646.18 |
| 4006 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | EDGAR ALEJANDRO MORENO HERNANDEZ | CR NO. 220008937.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1892/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4006, A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO MORENO HERNANDEZ | $442.38 |
| 4005 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUZ ELENA LOPEZ GOMEZ | CR NO. 220008936.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1706/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4005, A FAVOR DE LUZ ELENA LOPEZ GOMEZ | $4,119.93 |
| 4005 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUZ ELENA LOPEZ GOMEZ | CR NO. 220008936.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1706/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4005, A FAVOR DE LUZ ELENA LOPEZ GOMEZ | $338.60 |
| 4004 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | ADRIAN EDUARDO VARELA AGUAYO | CR NO. 220008935.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1894/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4004, A FAVOR DE ADRIAN EDUARDO VARELA AGUAYO | $17,945.68 |
| 4004 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGDECD | ADRIAN EDUARDO VARELA AGUAYO | CR NO. 220008935.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1894/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4004, A FAVOR DE ADRIAN EDUARDO VARELA AGUAYO | $3,291.78 |
| 4004 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | ADRIAN EDUARDO VARELA AGUAYO | CR NO. 220008935.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1894/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4004, A FAVOR DE ADRIAN EDUARDO VARELA AGUAYO | $744.30 |
| 4003 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | CORINA GUADALUPE RODRIGUEZ ALLENDE | CR NO. 220008934.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/1893/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4003, A FAVOR DE CORINA GUADALUPE RODRIGUEZ ALLENDE | $17,315.48 |
| 4003 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | CORINA GUADALUPE RODRIGUEZ ALLENDE | CR NO. 220008934.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/1893/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4003, A FAVOR DE CORINA GUADALUPE RODRIGUEZ ALLENDE | $3,157.17 |
| 4003 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | CORINA GUADALUPE RODRIGUEZ ALLENDE | CR NO. 220008934.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/1893/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4003, A FAVOR DE CORINA GUADALUPE RODRIGUEZ ALLENDE | $581.49 |
| 4002 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OMAR ALEJANDRO TOPETE ORENDAIN | CR NO. 220008933.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1897/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4002, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO TOPETE ORENDAIN | $5,656.75 |
| 4002 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | OMAR ALEJANDRO TOPETE ORENDAIN | CR NO. 220008933.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1897/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4002, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO TOPETE ORENDAIN | $654.04 |
| 4001 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ORTIZ FLORES ANA ROSA | CR NO. 220008932.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ROMO ESPARZA RAUL DANIEL. DN/CF/1722/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4001, A FAVOR DE ORTIZ FLORES ANA ROSA | $-428.62 |
| 4001 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ORTIZ FLORES ANA ROSA | CR NO. 220008932.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ROMO ESPARZA RAUL DANIEL. DN/CF/1722/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4001, A FAVOR DE ORTIZ FLORES ANA ROSA | $-11.90 |
| 4001 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ORTIZ FLORES ANA ROSA | CR NO. 220008932.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ROMO ESPARZA RAUL DANIEL. DN/CF/1722/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4001, A FAVOR DE ORTIZ FLORES ANA ROSA | $517.91 |
| 4001 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | ORTIZ FLORES ANA ROSA | CR NO. 220008932.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ROMO ESPARZA RAUL DANIEL. DN/CF/1722/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4001, A FAVOR DE ORTIZ FLORES ANA ROSA | $2,777.36 |
| 4001 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ORTIZ FLORES ANA ROSA | CR NO. 220008932.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ROMO ESPARZA RAUL DANIEL. DN/CF/1722/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4001, A FAVOR DE ORTIZ FLORES ANA ROSA | $-857.22 |
| 4001 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGSM | ORTIZ FLORES ANA ROSA | CR NO. 220008932.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ROMO ESPARZA RAUL DANIEL. DN/CF/1722/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4001, A FAVOR DE ORTIZ FLORES ANA ROSA | $-20.54 |
| 4001 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | ORTIZ FLORES ANA ROSA | CR NO. 220008932.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ROMO ESPARZA RAUL DANIEL. DN/CF/1722/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4001, A FAVOR DE ORTIZ FLORES ANA ROSA | $-49.67 |
| 4001 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | ORTIZ FLORES ANA ROSA | CR NO. 220008932.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ROMO ESPARZA RAUL DANIEL. DN/CF/1722/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4001, A FAVOR DE ORTIZ FLORES ANA ROSA | $-41.67 |
| 4001 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ORTIZ FLORES ANA ROSA | CR NO. 220008932.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ROMO ESPARZA RAUL DANIEL. DN/CF/1722/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4001, A FAVOR DE ORTIZ FLORES ANA ROSA | $15,537.33 |
| 4000 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARIA GUADALUPE DELGADILLO ALDRETE | CR NO. 220008939.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1898/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4000, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE DELGADILLO ALDRETE | $772.00 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $498.65 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,394.28 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $363.72 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $727.44 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $467.73 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $799.94 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $208.68 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $417.36 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $955.75 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $249.32 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $776.06 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $202.45 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $404.90 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $896.48 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $233.86 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008971.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/863/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $134.97 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008971.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/863/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $155.91 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008971.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/863/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $139.12 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008971.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/863/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $166.22 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008971.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/863/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $263.42 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008970.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/863/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,114.49 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008970.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/863/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $180.33 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000271.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-R33-CI-038-19 REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA ESMERALDA VILLASEÑOR,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. | $114,403.57 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000271.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-R33-CI-038-19 REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA ESMERALDA VILLASEÑOR,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. | $-34,321.07 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008968.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.-2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DEL 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $541.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008968.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.-2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DEL 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,408.32 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008968.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.-2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DEL 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,671.74 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008968.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.-2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DEL 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,343.47 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008968.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.-2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DEL 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,036.92 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008968.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.-2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DEL 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $270.50 |
| 169758 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000974.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169758, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $194,012.17 |
| 169757 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000973.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169757, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $44,050.31 |
| 169757 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000973.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169757, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $57,449.85 |
| 169757 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000973.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169757, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $68,184.50 |
| 169756 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. CEMENTERIOS | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 83000570.- SUMINISTRO E INSTALACION NECESARIA PARA CUBRIR ÁREA DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169756, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $37,814.99 |
| 169755 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. ASEO PUBLICO | ALAMBRADOS Y DISTRIBUCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000659.- CONTAR CON LA SEGURIDAD EN EL CUADRO DE REFUGIO DE LA UNIDAD DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169755, A FAVOR DE ALAMBRADOS Y DISTRIBUCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,414.04 |
| 169754 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS MARIA | CR NO. 83000655.- ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES DE BARRIDO DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169754, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA | $10,500.00 |
| 169753 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 83000653.- COMPRA DE ATADO DE PÓPOTE PARA LAS LABORES DE BARRIDO DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169753, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $10,500.00 |
| 169752 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J. CARMEN | CR NO. 83000652.- ATADO DE POPOTE NECESARIO PARA LAS LABORES DE BARRIDO DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169752, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. CARMEN | $10,500.00 |
| 169751 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | EXTERPLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000650.- SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169751, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. | $9,177.46 |
| 169750 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000646.- HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UTILIZADOS DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169750, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,838.13 |
| 169749 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000633.- NECESIDAD DE IMPERMEABILIZAR LAS AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169749, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $79,201.20 |
| 169748 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000601.- COMPRA DE CAL NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169748, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $9,017.20 |
| 169747 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000535.- Pinturas, rodillos, brochas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169747, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $24,574.16 |
| 169746 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000460.- Brochas y estopa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169746, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $3,600.06 |
| 169745 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000458.- Mantenimiento a escaleras y elevadores del mercado Gral. Ramón Corona del mes de Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169745, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $18,478.80 |
| 169744 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000405.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AGROFORESTAL DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169744, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $181,979.64 |
| 169742 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | ROMERO FREGOSO ABRAHAM | CR NO. 83000262.- ANTICIPO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 640 TAL COMO SE MANIFIESTA EN LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169742, A FAVOR DE ROMERO FREGOSO ABRAHAM | $74,857.41 |
| 169741 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80001026.- Pago de estacionamiento 40 vehiculos oficiales del mes de noviembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169741, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,000.00 |
| 169740 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 80001024.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169740, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $14,952.40 |
| 169739 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RENEN S.A. DE C.V. | CR NO. 80001021.- Pago del arrendamiento de la calle 36 #2797 del mes de Noviembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169739, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. | $66,810.65 |
| 169738 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 80001020.- Pago de los locales 6 y 7 F en plaza exhimoda del mes de Noviembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169738, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $25,091.07 |
| 169737 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 80001019.- Pago del arrendamiento de la finca en Aurelio Aceves 13 del mes de Noviembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169737, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $56,525.04 |
| 169736 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. ADQUISICIONES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001017.- PAQUETE DE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169736, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $20,000.00 |
| 169735 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80001014.- compra de 1 microscanner. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169735, A FAVOR DE ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | $28,414.97 |
| 169734 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80001004.- 8A. ENTREGA LPL626/2018 CONSOLIDADO DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169734, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $49,544.85 |
| 169733 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000994.- ULTIMA ENTREGA LPL633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169733, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $24,008.63 |
| 169732 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 80000982.- Pago del mes de Octubre 2019 de la finca en Pedro Loza 280,286, 290 y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169732, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $46,472.40 |
| 169731 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000971.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169731, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $171,980.17 |
| 169730 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 80000955.- ago del arrendamiento de la finca en la calle pino suarez #254 mes de Noviembre del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169730, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $28,546.63 |
| 169729 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 80000933.- pago del mes de Noviembre del 2019 de la finca en Fco de quevedo 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169729, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $35,720.96 |
| 169728 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000920.- Compra de llantas automotrices para los vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169728, A FAVOR DE LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | $59,876.41 |
| 169727 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000900.- SERVICIOS DE TELEFONIA SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169727, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $330,600.00 |
| 169726 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000389.- servicio de internet (chip's). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169726, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $194,685.12 |
| 169725 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. | CR NO. 79000253.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BCH-MUN-ASF-CI-051-19 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169725, A FAVOR DE Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. | $983,592.95 |
| 169725 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. | CR NO. 79000253.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BCH-MUN-ASF-CI-051-19 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169725, A FAVOR DE Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. | $-295,077.88 |
| 169724 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 76000774.- PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169724, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $47,430.08 |
| 169723 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 76000471.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169723, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $63,552.64 |
| 169722 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 72000276.- Pago proovedor 4065 compra articulos electricos con LPL/360/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169722, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $9,080.53 |
| 14665 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 86000162.- CAMPAÑA DE DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14665, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | $20,880.00 |
| 14664 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000158.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14664, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | $18,560.00 |
| 14663 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | KALISPERA,S.C. | CR NO. 86000148.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14663, A FAVOR DE KALISPERA,S.C. | $57,999.40 |
| 14662 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000129.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE EL MES DE JUNIO CAMPAÑA SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14662, A FAVOR DE RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $87,417.60 |
| 14661 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 86000123.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE EL MES DE JUNIO CAMPAÑA SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14661, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $499,637.52 |
| 14660 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 81001084.- ROLLOS TERMICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14660, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $20,294.87 |
| 14659 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000873.- SERVICIO ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSPORTE ENTREGA DE PAQUETES ESCOLARES DEL PROGRAMA GDL SE ALISTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14659, A FAVOR DE SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. | $1,050,204.14 |
| 14657 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 79000267.- Servicios prof. por uso de plataforma de estacionamiento en mpio Gdl correspondiente a octubre/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14657, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $613,019.78 |
| 14656 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 78000380.- Espectaculos Públicos en el Barrio de San Andres en el mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14656, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES | $23,896.00 |
| 14655 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 78000369.- Apoya a la producción del FITTNA obras de teatro y exposiciones fotograficas 7, 8 y 9 de septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14655, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $55,680.00 |
| 14654 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000850.- SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14654, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $199,663.66 |
| 14653 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000845.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL MES DE AGOSTO 2019 SOLUCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14653, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $1,155,921.84 |
| 14652 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 75000146.- Pago de la septima pacialidad entrega de abarrotes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14652, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $9,389.64 |
| 14651 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 75000142.- Pago de material para la construccion (clavos) paar el ejercicio en funcion de la operatividad(USAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14651, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,057.14 |
| 14651 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 75000142.- Pago de material para la construccion (clavos) paar el ejercicio en funcion de la operatividad(USAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14651, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,040.85 |
| 14650 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 75000132.- Pago de la primera parcialidad de abarrotes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14650, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $37,776.97 |
| 14649 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000118.- compra de 1500 cajas de carton para archivo muerto medidas 38x12x30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14649, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $40,020.00 |
| 14648 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000111.- PAGO DE TORTILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14648, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $27,456.00 |
| 14647 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000108.- PAGO DE LA DECIMA ENTREGA EN PARCIALIDAD DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14647, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $16,079.80 |
| 14646 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT | IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | CR NO. 72000278.- PAGO DEL SERVICIO DE ENROLALMIENTO DEL SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14646, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. | $107,908.92 |
| 12397 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000381.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12397, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,300.00 |
| 12397 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000381.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12397, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $169.86 |
| 12397 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000381.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12397, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $143.24 |
| 12397 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000381.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12397, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $750.00 |
| 12397 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000381.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12397, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $5,800.00 |
| 10798 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 83000443.- PIOLA DE ARRANQUE PARA LAS DEBROZADORAS DE ESTA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10798, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. | $834.97 |
| 10797 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 81001061.- Servicio de alimentación para el personal de apoyo durante los eventossde los programas sociales y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10797, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $30,067.20 |
| 10796 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DESPACHO CGAIG | SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000959.- SEG DE VIDAAUMENTO A LA COBERTURA POR MUERTE ACCIDENTAL A ELEMENTOS DE LA COMISARIA DE LA POL DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10796, A FAVOR DE SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,186,458.20 |
| 10794 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 9410 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000804.- SERVICIO PROFESIONAL DE CALIFICACION DE LA DEUDA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10794, A FAVOR DE FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. | $145,000.00 |
| 10793 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARTODATA 2.0 S.C. | CR NO. 76000780.- Parcialidad 1/7 Servicio de estudio de cartografia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10793, A FAVOR DE CARTODATA 2.0 S.C. | $92,800.00 |
| 3999 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PEDRO APASTILLAR LOPEZ | CR NO. 76000902.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 64/2013-11 OF. DIR/LAB/2235/2019 DEL 15/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3999, A FAVOR DE PEDRO APASTILLAR LOPEZ | $1,591,545.33 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $850,678.39 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $109,255.41 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $28,501.42 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $57,002.80 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $544,831.15 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $142,130.51 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $239,857.22 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $538,822.05 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $140,562.24 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $281,124.33 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,630,475.28 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $425,340.43 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $327,386.71 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $71,255.31 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,588.35 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $37,176.73 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $459,726.24 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $119,928.74 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $191,770.24 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,663,002.45 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $433,828.21 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $867,654.63 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $627,491.84 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $163,693.87 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $284,259.29 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $181,345.41 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,307.66 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $94,615.00 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $367,527.47 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,879.09 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008694.- SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/842/2019 DEL 11/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $94,752.72 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008694.- SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/842/2019 DEL 11/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $93,707.80 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008694.- SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/842/2019 DEL 11/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $79,952.21 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008694.- SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/842/2019 DEL 11/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $283,558.24 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008694.- SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/842/2019 DEL 11/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,392.25 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008694.- SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/842/2019 DEL 11/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,538.33 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008694.- SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/842/2019 DEL 11/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $61,140.33 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008694.- SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/842/2019 DEL 11/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $19,000.89 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008694.- SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/842/2019 DEL 11/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $289,219.32 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008694.- SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/842/2019 DEL 11/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $109,128.81 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001131.- GDL se alista enlaces/OF 1721/1er entrega/ 5 enlaces 3er corte/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,000.00 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001130.- Estancia Segura/OF 1687/ Remiso BIM 1 al 4/ 1 Beneficiario/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $8,000.00 |
| 270 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001129.- Estancia Segura/OF 1702/Bimestre 5 corte 2/ 23 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E270, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $46,000.00 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001098.- Estancia Segura/OF 1688/Bimestre 4 corte 2/ 23 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $46,000.00 |
| 268 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001097.- Jóvenes que trascienden/OF 1717/2do CORTE/ 550 beneficiarios/ pago único 2019B/ COD PY 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E268, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,100,000.00 |
| 267 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001096.- Becas para trascender/OF 1716/2do CORTE/ 1100 beneficiarios/ pago AGO SEP OCT 2019B/ COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $3,300,000.00 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001093.- Hecho por Mujeres/OF 1708/Dispersión mes 5/GEN 17/Beneficiarias 205/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $410,000.00 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001092.- Hecho por Mujeres/OF 1707/Dispersión mes 5/GEN 16/Beneficiarias 180 /COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $360,000.00 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001091.- Hecho por Mujeres/OF 1706/Dispersión mes 5/GEN 15/Beneficiarias 127 /COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $254,000.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001086.- Estancia Segura/OF 1689/Bimestre 4/ 448 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $896,000.00 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008693.- SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/842/2019 DEL 11/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $602,180.74 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008693.- SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/842/2019 DEL 11/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $239,903.11 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008691.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,379,452.63 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008691.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $359,856.92 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008691.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $719,714.03 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008691.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,462,585.96 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008691.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $903,281.72 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008691.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,806,558.37 |
| 14645 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4420 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. | CR NO. 81001141.- CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPARTICION DE DIPLOMADO, CAPACITACION Y ASESORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14645, A FAVOR DE RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. | $1,000,000.00 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008947.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE SEPTIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/106/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,803.55 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008946.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE SEPTIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/106/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,694.20 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008946.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE SEPTIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/106/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,542.39 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008946.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE SEPTIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/106/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,580.91 |
| 412 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008944.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $921,085.98 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008943.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $149,715.01 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008943.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $343,805.73 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008943.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $88,434.57 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008943.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,561,082.69 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008943.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $568,963.07 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008943.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $463,432.88 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008943.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $476,857.75 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008943.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $401,227.26 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008943.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,639,285.28 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008943.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $56,630.15 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008945.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE SEPTIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/106/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $3,178.24 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008942.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $3,089,287.98 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008942.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,202,278.39 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 79000179.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-028-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $1,601,991.30 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 79000179.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-028-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $-233,582.74 |
| 169721 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000972.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169721, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $198,548.26 |
| 12396 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81001085.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12396, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $2,535.25 |
| 12396 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81001085.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12396, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $411.80 |
| 12396 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81001085.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12396, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $354.00 |
| 12396 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81001085.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12396, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $29.00 |
| 12396 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81001085.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12396, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $835.20 |
| 12396 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81001085.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12396, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $237.50 |
| 12396 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81001085.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12396, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $2,031.91 |
| 12395 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000383.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12395, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,988.00 |
| 12395 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000383.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12395, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,883.60 |
| 12395 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000383.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12395, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,935.80 |
| 12395 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000383.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12395, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,600.80 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $382.80 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $160.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $850.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $170.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $198.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $95.97 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $92.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $100.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $475.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $372.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $76.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $154.50 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $216.22 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $281.79 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $109.99 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,459.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $249.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $254.04 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $239.40 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $916.40 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $79.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $396.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $329.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $99.76 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $131.08 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $89.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $89.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $89.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $89.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $171.68 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $153.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $194.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $376.05 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $300.90 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $382.25 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $651.50 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,000.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $754.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $950.04 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $717.84 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $174.04 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $404.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $900.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $779.98 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $302.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $153.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,200.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,117.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $278.40 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $685.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,262.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12392 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 12391 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000782.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 11 DE OCT. DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12391, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $464.00 |
| 12391 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000782.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 11 DE OCT. DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12391, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $423.40 |
| 12391 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000782.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 11 DE OCT. DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12391, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $126.00 |
| 12391 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000782.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 11 DE OCT. DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12391, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $1,450.00 |
| 12391 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000782.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 11 DE OCT. DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12391, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $323.25 |
| 12391 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CONTABILIDAD | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000782.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 11 DE OCT. DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12391, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $323.25 |
| 12391 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000782.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 11 DE OCT. DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12391, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $199.52 |
| 12391 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000782.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 11 DE OCT. DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12391, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $395.66 |
| 12391 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000782.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 11 DE OCT. DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12391, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $464.00 |
| 12391 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000782.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 11 DE OCT. DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12391, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $649.60 |
| 10791 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000888.- Contraprestacion mensual por concesion del estacionamiento mercado Corona decreto periodo nov. dic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10791, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,122,267.74 |
| 10790 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 72000284.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE NOVIEMBRE 2019 CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10790, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $18,033.42 |
| 10789 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 72000283.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE NOVIEMBRE DE 2019 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10789, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $16,994.00 |
| 10788 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 72000282.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE NOVIEMBRE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10788, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $16,994.62 |
| 10787 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 72000281.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE NOVIEMBRE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10787, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $16,994.62 |
| 3996 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUILLEN GOMEZ ANA MARIA | CR NO. 76000797.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1287/2010 F OF. DIR/LAB/527/2019 DEL 09/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3996, A FAVOR DE GUILLEN GOMEZ ANA MARIA | $374,749.46 |
| 3995 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000786.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3995, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $192.00 |
| 3995 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000786.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3995, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $323.25 |
| 3995 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000786.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3995, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $196.12 |
| 3995 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000786.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3995, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $72.00 |
| 3995 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000786.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3995, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $72.01 |
| 3995 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000786.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3995, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $650.01 |
| 3995 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000786.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3995, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $76.00 |
| 3995 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000786.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3995, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $324.33 |
| 3995 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000786.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3995, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $324.33 |
| 3995 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000786.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3995, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $226.35 |
| 3995 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000786.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3995, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $1,967.36 |
| 3995 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000786.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3995, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $226.35 |
| 3995 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000786.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3995, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $270.27 |
| 3995 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000786.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3995, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $650.01 |
| 3995 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000786.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3995, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $754.00 |
| 3995 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000786.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3995, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $190.00 |
| 3995 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000786.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3995, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $650.01 |
| 3995 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000786.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3995, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $454.96 |
| 3995 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000786.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3995, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $166.00 |
| 3995 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000786.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3995, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $978.73 |
| 3994 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000630.- FONDO REVOLVENTE # 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3994, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $80.00 |
| 3994 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000630.- FONDO REVOLVENTE # 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3994, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,075.00 |
| 3994 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000630.- FONDO REVOLVENTE # 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3994, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $402.00 |
| 3994 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000630.- FONDO REVOLVENTE # 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3994, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,701.99 |
| 3994 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000630.- FONDO REVOLVENTE # 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3994, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $77.22 |
| 3994 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000630.- FONDO REVOLVENTE # 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3994, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $441.22 |
| 3994 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000630.- FONDO REVOLVENTE # 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3994, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $649.60 |
| 3994 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000630.- FONDO REVOLVENTE # 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3994, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,295.88 |
| 3994 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000630.- FONDO REVOLVENTE # 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3994, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $5,800.00 |
| 3994 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000630.- FONDO REVOLVENTE # 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3994, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $8,658.53 |
| 3994 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000630.- FONDO REVOLVENTE # 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3994, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $224.88 |
| 3994 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000630.- FONDO REVOLVENTE # 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3994, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $996.80 |
| 3994 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000630.- FONDO REVOLVENTE # 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3994, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $180.00 |
| 3994 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000630.- FONDO REVOLVENTE # 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3994, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $371.37 |
| 14640 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 75000144.- SERVICIOS PROFESIONALES (MÉDICO VETERINARIO) EN EVENTOS TAURINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14640, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | $3,137.45 |
| 14640 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 75000144.- SERVICIOS PROFESIONALES (MÉDICO VETERINARIO) EN EVENTOS TAURINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14640, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | $65,886.42 |
| 14639 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MEZA GONZALEZ HECTOR RUBEN | CR NO. 75000131.- SERVICIOS PROFESIONALES (AUXILIAR DE JEFE DE CALLEJÓN) EN EVENTOS TAURINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14639, A FAVOR DE MEZA GONZALEZ HECTOR RUBEN | $57,062.08 |
| 14639 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MEZA GONZALEZ HECTOR RUBEN | CR NO. 75000131.- SERVICIOS PROFESIONALES (AUXILIAR DE JEFE DE CALLEJÓN) EN EVENTOS TAURINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14639, A FAVOR DE MEZA GONZALEZ HECTOR RUBEN | $2,717.24 |
| 14638 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO | CR NO. 75000127.- SERVICIOS PROFESIONALES (JUEZ DE PLAZA) EVENTOS TAURINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14638, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO | $137,886.84 |
| 14638 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO | CR NO. 75000127.- SERVICIOS PROFESIONALES (JUEZ DE PLAZA) EVENTOS TAURINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14638, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO | $6,566.04 |
| 14637 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 75000126.- DICTAMENES PERICIALES DE CORNAMENTAS DE TOROS DE LIDIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14637, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $43,500.00 |
| 14636 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BARAJAS COSIO MARCO AURELIO | CR NO. 75000094.- SERVICIOS PROFESIONALES (AUXILIAR DEL JEFE DE CALLEJON) EN EVENTOS TAURINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14636, A FAVOR DE BARAJAS COSIO MARCO AURELIO | $2,717.24 |
| 14636 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BARAJAS COSIO MARCO AURELIO | CR NO. 75000094.- SERVICIOS PROFESIONALES (AUXILIAR DEL JEFE DE CALLEJON) EN EVENTOS TAURINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14636, A FAVOR DE BARAJAS COSIO MARCO AURELIO | $57,062.08 |
| 14635 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | CR NO. 75000093.- SERVICIOS PROFESIONALES (ASESOR TAURINO) EN EVENTOS TAURINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14635, A FAVOR DE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | $76,067.55 |
| 14635 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | CR NO. 75000093.- SERVICIOS PROFESIONALES (ASESOR TAURINO) EN EVENTOS TAURINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14635, A FAVOR DE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | $3,622.26 |
| 14634 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | CR NO. 75000085.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (ACTUACIÓN VETERINARIA) EVENTOS TAURINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14634, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | $67,924.13 |
| 14634 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | CR NO. 75000085.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (ACTUACIÓN VETERINARIA) EVENTOS TAURINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14634, A FAVOR DE BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | $3,234.48 |
| 3992 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JORGE FLORES ALVAREZ | CR NO. 76000868.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1517/2013-E1 OF. DIR/LAB/2172/2019 DEL 04/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3992, A FAVOR DE JORGE FLORES ALVAREZ | $447,262.55 |
| 3991 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE LUIS GAMBOA VILLAR | CR NO. 76000862.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 545/2010 F1 OF. DIR/LAB/2171/2019 DEL 04/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3991, A FAVOR DE JOSE LUIS GAMBOA VILLAR | $371,506.36 |
| 3990 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERGIO CRUZ SERRANO | CR NO. 76000823.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 287/10 E1, 220/17 F Y 452/2017 G2 OF. DIR/LAB/2095/19 DEL 24/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3990, A FAVOR DE SERGIO CRUZ SERRANO | $484,819.53 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000265.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-IHS-MUN-R33-CI-033-19 CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-252,105.28 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000265.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-IHS-MUN-R33-CI-033-19 CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $840,350.95 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000263.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-030-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $645,030.37 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000263.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-030-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $-193,509.11 |
| 169720 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000077.- MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169720, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $17,380.51 |
| 169720 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000077.- MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169720, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,378.00 |
| 169719 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. CEMENTERIOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 83000620.- EQUIPO NECESARIO PARA PROTECCION DEL PERSONAL OPERATIVO DE LOS CEMENTERIOS Y CREMATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169719, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $19,619.58 |
| 169718 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 83000609.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PARQUES Y JARDINES EN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169718, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $29,886.24 |
| 169717 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 83000537.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169717, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $81,862.94 |
| 169716 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | MANTENIMIENTO URBANO | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | CR NO. 83000536.- PLAYERAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169716, A FAVOR DE CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | $10,583.84 |
| 169715 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000530.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN CALLES DE LA CD. PARA EL EJERCICIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169715, A FAVOR DE VISE, S.A. DE C.V. | $41,551.20 |
| 169714 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000515.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169714, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $14,796.26 |
| 169713 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000514.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS A ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169713, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $6,404.13 |
| 169712 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000506.- MATERIAL NECESARIO PARA LOS SISTEMAS HIDRAULICOS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169712, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $10,397.77 |
| 169711 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000423.- Mantenimiento a elevadores y escaleras correspondiente al mes de Julio de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169711, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $18,478.80 |
| 169710 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000422.- Mantenimiento a elevadores y escaleras correspondiente al mes de Junio de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169710, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $18,478.80 |
| 169709 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000421.- Mantenimiento a elevadores y escaleras correspondiente al mes de Mayo de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169709, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $18,478.80 |
| 169708 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ASEO PUBLICO | ROMERO FREGOSO ABRAHAM | CR NO. 83000273.- ANTICIPO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 637 TAL COMO SE SEÑALA EN LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169708, A FAVOR DE ROMERO FREGOSO ABRAHAM | $7,247.10 |
| 169707 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 81001090.- ROLLOS TERMICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169707, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $16,302.13 |
| 169706 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000983.- XVI ENTREGA LPL633/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE PAPELERÍA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169706, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $1,366.48 |
| 169705 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BRI SELECT SA DE CV | CR NO. 80000957.- ENTREGA XV LPL633/2019 CONSOLIDADO DE PAPELERÍA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169705, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV | $20,039.00 |
| 169704 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 80000937.- SERVCIO DE PRODUCCION DE EVENTOS QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169704, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $26,332.00 |
| 169703 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000811.- INTERNET AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169703, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $1,245,248.40 |
| 169702 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80000416.- 5A. ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169702, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $33,029.90 |
| 169701 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV | CR NO. 79000252.- PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-003-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA CONSTRUCCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169701, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV | $454.07 |
| 169700 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000864.- PAGO DE ANTICIPO POR EL 50% POR COMPRA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169700, A FAVOR DE CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $660,623.82 |
| 169699 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000857.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169699, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $10,823.31 |
| 169698 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ROMERO FREGOSO ABRAHAM | CR NO. 76000690.- ANTICIPO DEL 30%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169698, A FAVOR DE ROMERO FREGOSO ABRAHAM | $50,244.24 |
| 169697 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | EIMELECTRICO S.A. DE C.V. | CR NO. 76000469.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169697, A FAVOR DE EIMELECTRICO S.A. DE C.V. | $34,617.76 |
| 14628 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 81001083.- CURSO CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14628, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $16,857.50 |
| 14627 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 81001082.- CURSO CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14627, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $9,195.00 |
| 14626 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 81001080.- TALLER DE EDUCACION VIAL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14626, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $13,792.50 |
| 14625 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 81001073.- TALLER DE EDUCAION VIAL MES DE AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14625, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $16,244.50 |
| 14624 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 81001063.- CURSOS DE MOVILIDAD ACTIVA CICLISMO URBANO JULIO ,AGOSTO , SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14624, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $49,040.00 |
| 14623 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000907.- LPL106/2019 ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES PROGRAMA GDL SE ALISTA FALLO 14 MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14623, A FAVOR DE TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | $99,612.13 |
| 14622 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIVERTICIENCIA, S.C. | CR NO. 78000373.- Taller La Ciencia Loca y el ADN los días 05, 19 y 26 de octubre 2019 en Museo de Paleontología. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14622, A FAVOR DE DIVERTICIENCIA, S.C. | $14,094.00 |
| 14621 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000808.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14621, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $730,678.32 |
| 14620 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000116.- PAGO DE LA VIGESIMA PRIMERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14620, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $6,356.80 |
| 14619 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000115.- OAGO DE LA VIGESIMA PARCIALIDAD DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14619, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $6,536.00 |
| 14618 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000113.- PAGO DE XVIII ENTREGA DE PARCIALIDAD DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14618, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $4,981.76 |
| 14617 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000112.- PAGO DE LA XVII ENTREGA DE PARCIALIDAD DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14617, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $11,666.60 |
| 14616 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000106.- PAGO DE LA VIII ENTREGA DE PARCIALIDAD DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14616, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $13,948.50 |
| 14615 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220008626.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14615, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $300,000.00 |
| 14614 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220008625.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14614, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $15,583,333.00 |
| 14613 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220008615.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14613, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $567,500.00 |
| 14612 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220008613.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14612, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $15,466,666.67 |
| 12390 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000382.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12390, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $20,880.00 |
| 10777 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000587.- MOTOBOMBA NECESARIA PARA REEMPLAZO DE LA QUE SE UBICA EN LA CAJA DE AGUA DE AV. AGUSTIN YAÑEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10777, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $67,048.00 |
| 3989 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARCELINO VIDAL BALLESTEROS | CR NO. 76000870.- PAGO PARCIAL EXP. 213/2012 VI OF. DIR/LAB/2211/2019 DEL 07/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3989, A FAVOR DE MARCELINO VIDAL BALLESTEROS | $74,000.00 |
| 430 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008662.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE BRACAMONTES BLANCO ALEJANDRO.- ID 7185.- OF. DN/RM/838/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E430, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,171.43 |
| 430 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008662.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE BRACAMONTES BLANCO ALEJANDRO.- ID 7185.- OF. DN/RM/838/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E430, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $187.05 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008661.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE RODRIGUEZ VALENCIA MARIA CONCEPCIÓN.- ID 7184.- OF. DN/RM/837/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,344.30 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008661.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE RODRIGUEZ VALENCIA MARIA CONCEPCIÓN.- ID 7184.- OF. DN/RM/837/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E429, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $180.51 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008680.- CUOTAS AL IMSS RASTRO MUNICIPAL.- OCTUBRE 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/584/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $655,086.40 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008680.- CUOTAS AL IMSS RASTRO MUNICIPAL.- OCTUBRE 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/584/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $893,017.31 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008680.- CUOTAS AL IMSS RASTRO MUNICIPAL.- OCTUBRE 2019.- OF. CGSM/RM/CIRC/584/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E405, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $644,188.56 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008660.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GARCIA SEGURA MIGUEL ANGEL.- ID 7183.- OF. DN/RM/836/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,473.88 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008660.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE GARCIA SEGURA MIGUEL ANGEL.- ID 7183.- OF. DN/RM/836/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $306.23 |
| 979271 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000637.- FONDO REVOLVENTE # 46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979271, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $610.54 |
| 979271 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000637.- FONDO REVOLVENTE # 46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979271, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $616.76 |
| 979271 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000637.- FONDO REVOLVENTE # 46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979271, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $126.28 |
| 979271 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000637.- FONDO REVOLVENTE # 46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979271, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $348.00 |
| 979271 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000637.- FONDO REVOLVENTE # 46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979271, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $677.20 |
| 979271 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000637.- FONDO REVOLVENTE # 46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979271, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $126.00 |
| 979271 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000637.- FONDO REVOLVENTE # 46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979271, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $548.10 |
| 979270 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80001041.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 28 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/740/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979270, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,390.00 |
| 14611 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | HOYOS AGUILAR GLORIA CECILIA | CR NO. 81001015.- Mujeres Emprendedoras/OF 1536/Capital Semilla 454/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14611, A FAVOR DE HOYOS AGUILAR GLORIA CECILIA | $50,000.00 |
| 12389 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000376.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12389, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,074.00 |
| 12389 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000376.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12389, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,378.00 |
| 12389 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000376.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12389, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $197.20 |
| 12389 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000376.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12389, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $331.76 |
| 12389 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000376.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12389, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $89.90 |
| 12389 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000376.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12389, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $215.00 |
| 12389 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000376.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12389, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,972.00 |
| 12388 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000280.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12388, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $1,209.00 |
| 12388 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000280.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12388, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $72.01 |
| 12388 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | CR NO. 72000280.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12388, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA | $829.99 |
| 12387 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DANIEL ORTIZ FLORES | CR NO. 220008654.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1718/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12387, A FAVOR DE DANIEL ORTIZ FLORES | $22,541.78 |
| 12387 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DANIEL ORTIZ FLORES | CR NO. 220008654.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1718/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12387, A FAVOR DE DANIEL ORTIZ FLORES | $4,273.51 |
| 12387 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DANIEL ORTIZ FLORES | CR NO. 220008654.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1718/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12387, A FAVOR DE DANIEL ORTIZ FLORES | $751.39 |
| 12386 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUCILA BARRAGAN ORTIZ | CR NO. 220008651.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1719/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12386, A FAVOR DE LUCILA BARRAGAN ORTIZ | $12,354.26 |
| 12386 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUCILA BARRAGAN ORTIZ | CR NO. 220008651.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1719/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12386, A FAVOR DE LUCILA BARRAGAN ORTIZ | $2,097.46 |
| 12386 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUCILA BARRAGAN ORTIZ | CR NO. 220008651.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1719/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12386, A FAVOR DE LUCILA BARRAGAN ORTIZ | $176.49 |
| 12385 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS FIDEL OCAMPO LOPEZ | CR NO. 220008650.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1717/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12385, A FAVOR DE LUIS FIDEL OCAMPO LOPEZ | $9,203.32 |
| 12385 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS FIDEL OCAMPO LOPEZ | CR NO. 220008650.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1717/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12385, A FAVOR DE LUIS FIDEL OCAMPO LOPEZ | $1,066.98 |
| 12385 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS FIDEL OCAMPO LOPEZ | CR NO. 220008650.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1717/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12385, A FAVOR DE LUIS FIDEL OCAMPO LOPEZ | $924.50 |
| 12385 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS FIDEL OCAMPO LOPEZ | CR NO. 220008650.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1717/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12385, A FAVOR DE LUIS FIDEL OCAMPO LOPEZ | $-13.34 |
| 12385 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS FIDEL OCAMPO LOPEZ | CR NO. 220008650.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1717/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12385, A FAVOR DE LUIS FIDEL OCAMPO LOPEZ | $-55.00 |
| 12385 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS FIDEL OCAMPO LOPEZ | CR NO. 220008650.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1717/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12385, A FAVOR DE LUIS FIDEL OCAMPO LOPEZ | $-67.00 |
| 12385 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS FIDEL OCAMPO LOPEZ | CR NO. 220008650.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1717/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12385, A FAVOR DE LUIS FIDEL OCAMPO LOPEZ | $-899.51 |
| 12384 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LAURA ALICIA MORENO RODRIGUEZ | CR NO. 220008649.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1716/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12384, A FAVOR DE LAURA ALICIA MORENO RODRIGUEZ | $28,613.02 |
| 12384 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LAURA ALICIA MORENO RODRIGUEZ | CR NO. 220008649.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1716/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12384, A FAVOR DE LAURA ALICIA MORENO RODRIGUEZ | $6,133.62 |
| 12384 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LAURA ALICIA MORENO RODRIGUEZ | CR NO. 220008649.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1716/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12384, A FAVOR DE LAURA ALICIA MORENO RODRIGUEZ | $709.31 |
| 12384 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LAURA ALICIA MORENO RODRIGUEZ | CR NO. 220008649.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1716/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12384, A FAVOR DE LAURA ALICIA MORENO RODRIGUEZ | $-12.03 |
| 12384 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LAURA ALICIA MORENO RODRIGUEZ | CR NO. 220008649.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1716/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12384, A FAVOR DE LAURA ALICIA MORENO RODRIGUEZ | $-865.60 |
| 12383 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO GARCIA CAZARES | CR NO. 220008648.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1714/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12383, A FAVOR DE RICARDO GARCIA CAZARES | $22,458.29 |
| 12383 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO GARCIA CAZARES | CR NO. 220008648.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1714/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12383, A FAVOR DE RICARDO GARCIA CAZARES | $4,255.68 |
| 12383 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RICARDO GARCIA CAZARES | CR NO. 220008648.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1714/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12383, A FAVOR DE RICARDO GARCIA CAZARES | $743.04 |
| 12382 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAMIREZ ALVARADO FELIX | CR NO. 220008647.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1710/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12382, A FAVOR DE RAMIREZ ALVARADO FELIX | $8,216.50 |
| 12382 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAMIREZ ALVARADO FELIX | CR NO. 220008647.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1710/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12382, A FAVOR DE RAMIREZ ALVARADO FELIX | $714.00 |
| 12382 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAMIREZ ALVARADO FELIX | CR NO. 220008647.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1710/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12382, A FAVOR DE RAMIREZ ALVARADO FELIX | $-11.90 |
| 12382 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAMIREZ ALVARADO FELIX | CR NO. 220008647.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1710/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12382, A FAVOR DE RAMIREZ ALVARADO FELIX | $37,468.78 |
| 12381 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ULISES TOSTADO GONZALEZ | CR NO. 220008646.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1709/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12381, A FAVOR DE ULISES TOSTADO GONZALEZ | $25,535.32 |
| 12381 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ULISES TOSTADO GONZALEZ | CR NO. 220008646.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1709/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12381, A FAVOR DE ULISES TOSTADO GONZALEZ | $5,409.74 |
| 12381 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ULISES TOSTADO GONZALEZ | CR NO. 220008646.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1709/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12381, A FAVOR DE ULISES TOSTADO GONZALEZ | $-2,077.45 |
| 12381 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ULISES TOSTADO GONZALEZ | CR NO. 220008646.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1709/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12381, A FAVOR DE ULISES TOSTADO GONZALEZ | $-28.87 |
| 10776 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SISTEMAS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN SOFTWARE CONTABLE S.A. DE C.V. | CR NO. 76000811.- Primera Etapa Implementacion del sistema integral (Si-GDL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10776, A FAVOR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN SOFTWARE CONTABLE S.A. DE C.V. | $10,440,000.00 |
| 3988 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000377.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3988, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $88.00 |
| 3988 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000377.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3988, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,745.80 |
| 3988 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000377.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3988, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $501.12 |
| 3988 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000377.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3988, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $919.88 |
| 3987 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ELENA RODRIGUEZ TORRES | CR NO. 76000815.- PAGO POR CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP R.P.14/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3987, A FAVOR DE ELENA RODRIGUEZ TORRES | $212,174.50 |
| 3986 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RODRIGO GALEANA RODRIGUEZ | CR NO. 76000810.- PAGO POR CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP R.P.14/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3986, A FAVOR DE RODRIGO GALEANA RODRIGUEZ | $212,174.50 |
| 3985 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EVIUD GALEANA RODRIGUEZ | CR NO. 76000809.- PAGO POR CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP R.P. 14/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3985, A FAVOR DE EVIUD GALEANA RODRIGUEZ | $212,174.50 |
| 3984 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN FERNANDO MEZA QUIÑONES | CR NO. 220008653.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1702/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3984, A FAVOR DE JUAN FERNANDO MEZA QUIÑONES | $4,713.96 |
| 3984 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN FERNANDO MEZA QUIÑONES | CR NO. 220008653.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1702/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3984, A FAVOR DE JUAN FERNANDO MEZA QUIÑONES | $994.08 |
| 3984 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN FERNANDO MEZA QUIÑONES | CR NO. 220008653.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1702/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3984, A FAVOR DE JUAN FERNANDO MEZA QUIÑONES | $-798.60 |
| 3983 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ASUNCION VELASCO VALDEZ | CR NO. 220008652.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1720/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3983, A FAVOR DE ASUNCION VELASCO VALDEZ | $20,129.51 |
| 3983 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | ASUNCION VELASCO VALDEZ | CR NO. 220008652.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1720/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3983, A FAVOR DE ASUNCION VELASCO VALDEZ | $3,758.25 |
| 3983 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ASUNCION VELASCO VALDEZ | CR NO. 220008652.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1720/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3983, A FAVOR DE ASUNCION VELASCO VALDEZ | $503.24 |
| 3982 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ESTEFANY BERENICE SALAZAR MUÑIZ | CR NO. 220008645.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1707/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3982, A FAVOR DE ESTEFANY BERENICE SALAZAR MUÑIZ | $4,880.33 |
| 3982 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ESTEFANY BERENICE SALAZAR MUÑIZ | CR NO. 220008645.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1707/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3982, A FAVOR DE ESTEFANY BERENICE SALAZAR MUÑIZ | $1,029.61 |
| 3981 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PAULO CESAR FLORES MARTINEZ | CR NO. 220008644.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1705/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3981, A FAVOR DE PAULO CESAR FLORES MARTINEZ | $4,880.33 |
| 3981 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PAULO CESAR FLORES MARTINEZ | CR NO. 220008644.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1705/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3981, A FAVOR DE PAULO CESAR FLORES MARTINEZ | $1,029.61 |
| 3980 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JAFET CARLOS LORENZO ULLOA | CR NO. 220008643.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1704/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3980, A FAVOR DE JAFET CARLOS LORENZO ULLOA | $695.36 |
| 3979 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MONICA IRASEMA VIDAL TEYSSIER | CR NO. 220008642.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1703/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3979, A FAVOR DE MONICA IRASEMA VIDAL TEYSSIER | $3,476.78 |
| 3979 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MONICA IRASEMA VIDAL TEYSSIER | CR NO. 220008642.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1703/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3979, A FAVOR DE MONICA IRASEMA VIDAL TEYSSIER | $164.69 |
| 3978 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PATRICIA MORELOS VELAZQUEZ | CR NO. 220008641.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1701/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3978, A FAVOR DE PATRICIA MORELOS VELAZQUEZ | $4,880.33 |
| 3978 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PATRICIA MORELOS VELAZQUEZ | CR NO. 220008641.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1701/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3978, A FAVOR DE PATRICIA MORELOS VELAZQUEZ | $1,029.61 |
| 3977 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | EMMANUEL TAVARES RAMOS | CR NO. 220008640.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1700/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3977, A FAVOR DE EMMANUEL TAVARES RAMOS | $1,663.75 |
| 3976 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GUILLERMO RODRIGUEZ GOMEZ | CR NO. 220008639.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1699/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3976, A FAVOR DE GUILLERMO RODRIGUEZ GOMEZ | $3,105.67 |
| 3976 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GUILLERMO RODRIGUEZ GOMEZ | CR NO. 220008639.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1699/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3976, A FAVOR DE GUILLERMO RODRIGUEZ GOMEZ | $650.55 |
| 3975 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DULCE MARIA MARGARITA NERI MARTINEZ | CR NO. 220008638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1698/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3975, A FAVOR DE DULCE MARIA MARGARITA NERI MARTINEZ | $1,663.75 |
| 3975 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DULCE MARIA MARGARITA NERI MARTINEZ | CR NO. 220008638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1698/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3975, A FAVOR DE DULCE MARIA MARGARITA NERI MARTINEZ | $342.55 |
| 3974 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIA MAGDALENA GARCIA DIAZ | CR NO. 220008637.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1624/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA GARCIA DIAZ | $12,123.62 |
| 3974 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | MARIA MAGDALENA GARCIA DIAZ | CR NO. 220008637.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1624/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA GARCIA DIAZ | $2,048.19 |
| 3974 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIA MAGDALENA GARCIA DIAZ | CR NO. 220008637.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1624/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA GARCIA DIAZ | $173.19 |
| 14597 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 79000247.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-CON-LP-071-19 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14597, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,715,115.04 |
| 12380 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LILIAN PRECIADO LISJUAN | CR NO. 220008617.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1708/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12380, A FAVOR DE LILIAN PRECIADO LISJUAN | $49,869.17 |
| 12380 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LILIAN PRECIADO LISJUAN | CR NO. 220008617.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1708/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12380, A FAVOR DE LILIAN PRECIADO LISJUAN | $14,200.34 |
| 12378 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JESUS ALBERTO BECERRA GIL | CR NO. 220008592.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1695/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12378, A FAVOR DE JESUS ALBERTO BECERRA GIL | $24,616.18 |
| 12378 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JESUS ALBERTO BECERRA GIL | CR NO. 220008592.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1695/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12378, A FAVOR DE JESUS ALBERTO BECERRA GIL | $2,461.62 |
| 12378 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JESUS ALBERTO BECERRA GIL | CR NO. 220008592.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1695/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12378, A FAVOR DE JESUS ALBERTO BECERRA GIL | $5,193.56 |
| 3973 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VANIA SUGEY RAMIREZ GONZALEZ | CR NO. 76000854.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE OBRAS PUBLICAS, AUTORIZADO EN OF TES/3392/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3973, A FAVOR DE VANIA SUGEY RAMIREZ GONZALEZ | $28,350.00 |
| 3972 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GRUPO INMOBILIARIO ASORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000847.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 654/2019 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3972, A FAVOR DE GRUPO INMOBILIARIO ASORO, S.A. DE C.V. | $590.50 |
| 3971 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MIRAMONTES CONTRERAS FLORENTINO | CR NO. 220008599.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLENCIMIENTO DE LA C. BRAVO CONTRERAS ANA ROSA DN/CF/1697/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3971, A FAVOR DE MIRAMONTES CONTRERAS FLORENTINO | $8,226.91 |
| 3971 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MIRAMONTES CONTRERAS FLORENTINO | CR NO. 220008599.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLENCIMIENTO DE LA C. BRAVO CONTRERAS ANA ROSA DN/CF/1697/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3971, A FAVOR DE MIRAMONTES CONTRERAS FLORENTINO | $276.25 |
| 3971 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | MIRAMONTES CONTRERAS FLORENTINO | CR NO. 220008599.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLENCIMIENTO DE LA C. BRAVO CONTRERAS ANA ROSA DN/CF/1697/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3971, A FAVOR DE MIRAMONTES CONTRERAS FLORENTINO | $619.31 |
| 3970 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | FRANCISCO MIZRAIM RUBIO DE LA CRUZ | CR NO. 220008597.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1693/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3970, A FAVOR DE FRANCISCO MIZRAIM RUBIO DE LA CRUZ | $1,769.55 |
| 3969 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ALFONSO HERNANDEZ JARA | CR NO. 220008595.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1696/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3969, A FAVOR DE ALFONSO HERNANDEZ JARA | $7,670.23 |
| 3969 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ALFONSO HERNANDEZ JARA | CR NO. 220008595.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1696/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3969, A FAVOR DE ALFONSO HERNANDEZ JARA | $1,096.95 |
| 3968 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ROSA ESMERALDA HERNANDEZ GUZMAN | CR NO. 220008591.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1646/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3968, A FAVOR DE ROSA ESMERALDA HERNANDEZ GUZMAN | $624.16 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000257.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-IHS-MUN-R33-CI-073-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE RED,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | $2,194,537.46 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000255.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $490,205.04 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000255.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $-147,061.51 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 79000254.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-036-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-342,855.04 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 79000254.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-036-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,142,850.15 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000245.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-IHS-MUN-R33-CI-033-19 CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $563,759.05 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000245.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-IHS-MUN-R33-CI-033-19 CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $-169,127.72 |
| 979269 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80001007.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 28 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/740/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979269, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $984.00 |
| 979269 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80001007.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 28 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/740/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979269, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $3,353.99 |
| 169696 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000975.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169696, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $155,634.61 |
| 14594 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220008593.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA MINISTRACION DE RECURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14594, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $500,000.00 |
| 12377 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000326.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12377, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,999.60 |
| 12376 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12376, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $371.00 |
| 12376 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12376, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $145.48 |
| 12376 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12376, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $67.66 |
| 12376 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12376, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $122.50 |
| 12376 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12376, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $160.00 |
| 12376 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12376, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $1,322.89 |
| 12376 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12376, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $25.98 |
| 12376 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12376, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $375.00 |
| 12376 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12376, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $108.00 |
| 12376 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12376, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $800.00 |
| 12376 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12376, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $1,218.00 |
| 12376 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12376, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $179.00 |
| 12376 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12376, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $171.00 |
| 12376 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12376, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $176.00 |
| 12376 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12376, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $143.50 |
| 12376 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12376, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $278.99 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001089.- GDL se alista enlaces/OF 1711/1er entrega/ 1 logística 2do corte/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,000.00 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001088.- GDL se alista enlaces/OF 1710/1er entrega/ 70 enlaces 2do corte/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $140,000.00 |
| 979268 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000093.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979268, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $5,800.00 |
| 979267 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 85000012.- Rembolso de fondo revolvente otorgado mediante CR. Número 220001046 de fecha 19/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979267, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $1,580.00 |
| 169695 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | MIREYA OPERADORA MAYORISTA S.A. DE C.V. | CR NO. 80000984.- SERVICIO DE VIAJE A LOS SERVIDORES PUBLICOS CON ANTIGUEDAD MAYOR A 28 AÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169695, A FAVOR DE MIREYA OPERADORA MAYORISTA S.A. DE C.V. | $127,236.90 |
| 14592 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | GOMEZ LUNA CLAUDIA ELIZABETH | CR NO. 81001010.- Mujeres Emprendedoras/OF 1530/Capital Semilla 233/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14592, A FAVOR DE GOMEZ LUNA CLAUDIA ELIZABETH | $40,000.00 |
| 12375 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA DE LOURDES MACIAS MARTINEZ | CR NO. 220008557.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1680/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12375, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES MACIAS MARTINEZ | $49,244.44 |
| 12375 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA DE LOURDES MACIAS MARTINEZ | CR NO. 220008557.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1680/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12375, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES MACIAS MARTINEZ | $14,012.92 |
| 12375 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA DE LOURDES MACIAS MARTINEZ | CR NO. 220008557.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1680/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12375, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES MACIAS MARTINEZ | $4,924.45 |
| 12374 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | LUIS DARIO GONZALEZ CISNEROS | CR NO. 220008239.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1679/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12374, A FAVOR DE LUIS DARIO GONZALEZ CISNEROS | $7,801.95 |
| 12374 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | LUIS DARIO GONZALEZ CISNEROS | CR NO. 220008239.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1679/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12374, A FAVOR DE LUIS DARIO GONZALEZ CISNEROS | $842.76 |
| 12374 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | LUIS DARIO GONZALEZ CISNEROS | CR NO. 220008239.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1679/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12374, A FAVOR DE LUIS DARIO GONZALEZ CISNEROS | $780.20 |
| 12373 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JESUS MIGUEL ALDRETE GUZMAN | CR NO. 220008238.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1681/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12373, A FAVOR DE JESUS MIGUEL ALDRETE GUZMAN | $55,400.00 |
| 12373 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JESUS MIGUEL ALDRETE GUZMAN | CR NO. 220008238.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1681/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12373, A FAVOR DE JESUS MIGUEL ALDRETE GUZMAN | $15,859.59 |
| 12373 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | JESUS MIGUEL ALDRETE GUZMAN | CR NO. 220008238.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1681/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12373, A FAVOR DE JESUS MIGUEL ALDRETE GUZMAN | $5,540.00 |
| 12372 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA FIGUEROA EDGAR JAVIER | CR NO. 220008237.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1682/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12372, A FAVOR DE VILLANUEVA FIGUEROA EDGAR JAVIER | $56,287.25 |
| 12372 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA FIGUEROA EDGAR JAVIER | CR NO. 220008237.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1682/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12372, A FAVOR DE VILLANUEVA FIGUEROA EDGAR JAVIER | $16,125.77 |
| 12371 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ALMA ROSA PINEDA GIL | CR NO. 220008236.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1684/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12371, A FAVOR DE ALMA ROSA PINEDA GIL | $15,180.48 |
| 12371 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ALMA ROSA PINEDA GIL | CR NO. 220008236.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1684/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12371, A FAVOR DE ALMA ROSA PINEDA GIL | $2,701.14 |
| 12371 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ALMA ROSA PINEDA GIL | CR NO. 220008236.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1684/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12371, A FAVOR DE ALMA ROSA PINEDA GIL | $204.35 |
| 12371 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ALMA ROSA PINEDA GIL | CR NO. 220008236.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1684/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12371, A FAVOR DE ALMA ROSA PINEDA GIL | $-1,050.96 |
| 12370 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DAVID BARAJAS VILLALVAZO | CR NO. 220008235.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1678/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12370, A FAVOR DE DAVID BARAJAS VILLALVAZO | $20,352.43 |
| 12370 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DAVID BARAJAS VILLALVAZO | CR NO. 220008235.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1678/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12370, A FAVOR DE DAVID BARAJAS VILLALVAZO | $3,805.87 |
| 12370 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | DAVID BARAJAS VILLALVAZO | CR NO. 220008235.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1678/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12370, A FAVOR DE DAVID BARAJAS VILLALVAZO | $749.83 |
| 12369 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | HANS EDGARDO VELAZQUEZ GARCIA | CR NO. 220008234.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1677/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12369, A FAVOR DE HANS EDGARDO VELAZQUEZ GARCIA | $20,352.43 |
| 12369 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | HANS EDGARDO VELAZQUEZ GARCIA | CR NO. 220008234.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1677/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12369, A FAVOR DE HANS EDGARDO VELAZQUEZ GARCIA | $3,805.87 |
| 12369 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | HANS EDGARDO VELAZQUEZ GARCIA | CR NO. 220008234.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1677/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12369, A FAVOR DE HANS EDGARDO VELAZQUEZ GARCIA | $749.83 |
| 12368 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA EULALIA TORRES GARCIA | CR NO. 220008233.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1688/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12368, A FAVOR DE MARIA EULALIA TORRES GARCIA | $24,044.56 |
| 12368 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA EULALIA TORRES GARCIA | CR NO. 220008233.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1688/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12368, A FAVOR DE MARIA EULALIA TORRES GARCIA | $4,594.51 |
| 12368 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA EULALIA TORRES GARCIA | CR NO. 220008233.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1688/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12368, A FAVOR DE MARIA EULALIA TORRES GARCIA | $601.11 |
| 12367 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SAUL VAZQUEZ RAMIREZ | CR NO. 220008232.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1686/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12367, A FAVOR DE SAUL VAZQUEZ RAMIREZ | $26,139.18 |
| 12367 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SAUL VAZQUEZ RAMIREZ | CR NO. 220008232.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1686/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12367, A FAVOR DE SAUL VAZQUEZ RAMIREZ | $5,099.59 |
| 12367 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SAUL VAZQUEZ RAMIREZ | CR NO. 220008232.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1686/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12367, A FAVOR DE SAUL VAZQUEZ RAMIREZ | $1,053.93 |
| 10766 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000632.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA RENOVABLE PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SEP 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10766, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $5,630,850.59 |
| 3967 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | HERNANDEZ DIAZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220008231.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DEL RIO SANCHEZ RICARDO DN/CF/1683/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3967, A FAVOR DE HERNANDEZ DIAZ MARIA DE JESUS | $148.66 |
| 3967 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | HERNANDEZ DIAZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220008231.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DEL RIO SANCHEZ RICARDO DN/CF/1683/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3967, A FAVOR DE HERNANDEZ DIAZ MARIA DE JESUS | $4,281.36 |
| 3967 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DESPACHO CGSM | HERNANDEZ DIAZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220008231.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DEL RIO SANCHEZ RICARDO DN/CF/1683/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3967, A FAVOR DE HERNANDEZ DIAZ MARIA DE JESUS | $206.17 |
| 3967 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | HERNANDEZ DIAZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220008231.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DEL RIO SANCHEZ RICARDO DN/CF/1683/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3967, A FAVOR DE HERNANDEZ DIAZ MARIA DE JESUS | $223.33 |
| 3967 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | HERNANDEZ DIAZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220008231.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DEL RIO SANCHEZ RICARDO DN/CF/1683/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3967, A FAVOR DE HERNANDEZ DIAZ MARIA DE JESUS | $183.33 |
| 3967 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | HERNANDEZ DIAZ MARIA DE JESUS | CR NO. 220008231.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DEL RIO SANCHEZ RICARDO DN/CF/1683/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3967, A FAVOR DE HERNANDEZ DIAZ MARIA DE JESUS | $1,486.59 |
| 3966 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 85000013.- Reembolso de fondo revolvente otorgado mediante C.R. 220001046 DE FECHA 19/02/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3966, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $556.80 |
| 3965 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | NOICO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 76000843.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 648/2019 10°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3965, A FAVOR DE NOICO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | $611.18 |
| 3964 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000273.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3964, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $800.40 |
| 3964 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000273.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3964, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $1,508.00 |
| 3964 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | CR NO. 72000273.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3964, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | $11,205.60 |
| 260 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001074.- Hecho por Mujeres/OF 1590/Dispersión mes 3 y 4/GEN 16/Beneficiarias 196/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $776,000.00 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001068.- Estancia Segura/OF 1600/Bimestre 1, 2, 3 y 4 corte 4/ 3 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $24,000.00 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001067.- Jóvenes que trascienden/OF 1696/1er CORTE/ 693 beneficiarios/ pago único 2019B/ COD PY 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $1,386,000.00 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81001066.- Becas para trascender/OF 1695/1er CORTE/ 1098 beneficiarios/ COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $3,294,000.00 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000884.- Hecho por Mujeres/OF 1512/Dispersión mes 1/GEN 20/Beneficiarias 186/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $372,000.00 |
| 255 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000877.- Hecho por Mujeres/OF 1511/Dispersión mes 1 y 2/GEN 19/Beneficiarias 217 /COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $858,000.00 |
| 169694 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MERAKY, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000613.- ADQISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169694, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. | $67,297.81 |
| 169693 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 83000608.- ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169693, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $33,756.00 |
| 169692 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000600.- ADQUISICION DE PINTURA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169692, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $58,250.38 |
| 169691 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000452.- MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIO PARA MANTENIMIENTE DE AREAS OPERATIVAS DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169691, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $29,971.65 |
| 169690 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. CEMENTERIOS | ROMERO FREGOSO ABRAHAM | CR NO. 83000268.- ANTICIPO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 641 TAL COMO SE SEÑALA EN LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169690, A FAVOR DE ROMERO FREGOSO ABRAHAM | $4,438.92 |
| 169689 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ROMERO FREGOSO ABRAHAM | CR NO. 83000257.- ANTICIPO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 645 TAL COMO SE MANIFIESTA EN LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169689, A FAVOR DE ROMERO FREGOSO ABRAHAM | $4,947.08 |
| 169688 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. MERCADOS | ROMERO FREGOSO ABRAHAM | CR NO. 83000256.- ATICIPO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 638 TAL COMO SE MANIFIESTA EN LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169688, A FAVOR DE ROMERO FREGOSO ABRAHAM | $23,585.56 |
| 169687 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000898.- Compra de llantas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169687, A FAVOR DE LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. | $15,000.03 |
| 14590 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000086.- MEMORIA USB 64GB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14590, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $6,298.80 |
| 14589 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000084.- CONSUMIBLE DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14589, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,195.13 |
| 14588 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 87000082.- PAGO DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14588, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $6,453.69 |
| 14587 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | KALISPERA,S.C. | CR NO. 86000147.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO Y JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14587, A FAVOR DE KALISPERA,S.C. | $41,999.56 |
| 14586 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 81001078.- CURSO DE BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14586, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | $6,129.90 |
| 14585 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 81001077.- CURSO DE BICIEDUCA MOVILDIDAD CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14585, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS | $6,129.90 |
| 14584 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 81001072.- TALLER DE EDUCACIÓN VIAL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14584, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $16,857.50 |
| 14583 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 81001071.- TALLER DE EDUCACIÓN VIAL DE JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14583, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $13,792.50 |
| 14582 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | CR NO. 81001062.- CURSOS TEMA DISCAPACIDAD , JULIO , AGOSTO ,SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14582, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI | $29,424.00 |
| 14580 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 79000230.- IMPRESION DE FORMATOS DE LICENCIA DE ALINEAMIENTO Y SELLO SE RECIBIDO VENTANILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14580, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,914.00 |
| 14580 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 79000230.- IMPRESION DE FORMATOS DE LICENCIA DE ALINEAMIENTO Y SELLO SE RECIBIDO VENTANILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14580, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $5,278.00 |
| 14579 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 75000109.- PAGO DE XIII ENTREGA DE PARCIALIDAD DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14579, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $13,314.40 |
| 14578 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 75000075.- kit de limpieza para la granizada. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14578, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $42,485.00 |
| 12366 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000081.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12366, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $14,291.20 |
| 12366 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000081.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12366, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,861.00 |
| 12366 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000081.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12366, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $889.02 |
| 12365 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000371.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12365, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $379.32 |
| 12364 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000370.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12364, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12364 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000370.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12364, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 12364 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000370.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12364, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12364 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000370.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12364, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12364 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000370.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12364, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12364 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000370.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12364, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $142.01 |
| 12364 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000370.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12364, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $594.00 |
| 12364 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000370.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12364, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $130.00 |
| 12364 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000370.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12364, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12364 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000370.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12364, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12364 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000370.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12364, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 12364 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000370.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12364, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12364 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000370.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12364, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12364 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000370.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12364, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $179.00 |
| 12364 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000370.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12364, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $140.00 |
| 12364 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000370.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12364, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12364 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000370.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12364, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $119.00 |
| 12364 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000370.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12364, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $476.01 |
| 12364 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000370.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12364, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $33.00 |
| 12364 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000370.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12364, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12364 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000370.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12364, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 12364 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000370.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12364, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $120.00 |
| 12364 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000370.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12364, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $300.00 |
| 12364 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000370.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12364, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $150.00 |
| 10475 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGSM | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 83000505.- HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10475, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $8,602.39 |
| 10474 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DESPACHO CGSM | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000437.- EQUIPO NECESARIO PARA LIMPIEZA DE VIA PUBLICA DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10474, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $65,876.40 |
| 10473 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGSM | ROMERO FREGOSO ABRAHAM | CR NO. 83000255.- ANTICIPO POR EL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 644 TAL COMO SE MANIFIESTA EN LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10473, A FAVOR DE ROMERO FREGOSO ABRAHAM | $5,856.84 |
| 3947 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 85000011.- Rembolso Fondo Revolvente otorgado medainte CR No. 220001046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3947, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $288.00 |
| 3947 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 85000011.- Rembolso Fondo Revolvente otorgado medainte CR No. 220001046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3947, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $1,053.28 |
| 3947 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 85000011.- Rembolso Fondo Revolvente otorgado medainte CR No. 220001046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3947, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $279.08 |
| 3947 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 85000011.- Rembolso Fondo Revolvente otorgado medainte CR No. 220001046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3947, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $101.00 |
| 3947 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 85000011.- Rembolso Fondo Revolvente otorgado medainte CR No. 220001046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3947, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $748.20 |
| 3947 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 85000011.- Rembolso Fondo Revolvente otorgado medainte CR No. 220001046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3947, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $3,758.40 |
| 3947 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 85000011.- Rembolso Fondo Revolvente otorgado medainte CR No. 220001046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3947, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $9,054.00 |
| 3945 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDGARDO ARROYO VENEGAS | CR NO. 76000844.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 953/2019 2°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3945, A FAVOR DE EDGARDO ARROYO VENEGAS | $165.76 |
| 3944 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DAVID CORTES RUBIO | CR NO. 76000838.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE REFRENDO DE ESTAC. C/ACOMODADORES, AUTORIZADO EN AMP 183/2017 6°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3944, A FAVOR DE DAVID CORTES RUBIO | $16,049.00 |
| 3943 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERVANDO VELEZ CAMACHO | CR NO. 76000825.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETRO, AUTORIZADO EN EXP III-2417/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3943, A FAVOR DE SERVANDO VELEZ CAMACHO | $1,806.00 |
| 3943 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SERVANDO VELEZ CAMACHO | CR NO. 76000825.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETRO, AUTORIZADO EN EXP III-2417/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3943, A FAVOR DE SERVANDO VELEZ CAMACHO | $44.53 |
| 3942 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MOISES PLASCENCIA DIAZ | CR NO. 76000821.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP I-2445/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3942, A FAVOR DE MOISES PLASCENCIA DIAZ | $9,100.00 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000243.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $3,024,918.59 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000243.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-023-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-907,475.58 |
| 169686 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 79000237.- PAGO DE ANTICIPO DE 30% DOP-MAN-MUN-ASF-CI-072-19 - REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169686, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,349,512.09 |
| 14576 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ENECYG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000236.- PAGO DE ANTICIPO DE 30%, DOP-REH-MUN-PRO-LP-070-19 - ADECUACIÓN DE ESPACIO DENTRO DEL EDIFICIO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14576, A FAVOR DE ENECYG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,028,442.63 |
| 10463 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220008226.- FIDEICOMISO PAESPAR.- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.- OF. DRH/460/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10463, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 3934 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FERNANDO ALMANZA TORRES | CR NO. 76000846.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 81/2013-V OF. DIR/LAB/2163/2019 DEL 01/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3934, A FAVOR DE FERNANDO ALMANZA TORRES | $952,089.49 |
| 428 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008579.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE BERUMEN MARTINEZ MARICELA.- ID 7175.- OF. DN/RM/815/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E428, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $442,891.95 |
| 427 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008574.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/794/2019 DEL 01/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E427, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,431.13 |
| 427 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008574.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/794/2019 DEL 01/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E427, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $895.10 |
| 427 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008574.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/794/2019 DEL 01/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E427, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,790.15 |
| 427 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008574.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/794/2019 DEL 01/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E427, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $769.24 |
| 427 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008574.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/794/2019 DEL 01/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E427, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $200.67 |
| 427 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008574.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/794/2019 DEL 01/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E427, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $401.34 |
| 427 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008574.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/794/2019 DEL 01/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E427, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,151.15 |
| 427 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008574.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/794/2019 DEL 01/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E427, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $300.30 |
| 427 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008574.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/794/2019 DEL 01/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E427, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $600.60 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,588.35 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $37,176.73 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $140,699.70 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $281,399.25 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,630,453.73 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $425,334.80 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $850,667.15 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $71,255.31 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $164,004.20 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $328,007.37 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $457,634.51 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $119,383.08 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $238,765.87 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $539,348.98 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $28,501.42 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $57,002.80 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,669,097.15 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $435,418.14 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $870,834.47 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $628,681.43 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $47,307.66 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $94,615.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $366,850.84 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $95,702.57 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCIÓN DE FINANZAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $191,417.30 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $109,255.41 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $548,940.86 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $143,202.61 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $286,403.48 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008223.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E426, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $181,345.41 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008576.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/795/2019 DEL 01/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $200.20 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008576.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/795/2019 DEL 01/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $596.72 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008576.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/795/2019 DEL 01/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $133.78 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008225.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/775/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $95,467.44 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008225.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/775/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,538.33 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008225.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/775/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $283,554.49 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008225.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/775/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,392.25 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCIÓN DE FINANZAS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008225.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/775/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $61,022.66 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008225.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/775/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $19,000.89 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008225.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/775/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $290,279.29 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008225.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/775/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $109,335.70 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008225.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/775/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $93,799.44 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008225.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/775/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $79,588.42 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008575.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/795/2019 DEL 01/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $724.61 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/775/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $239,376.31 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANORTE | BN 0143988278 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220008224.- SEDAR.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/775/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $601,837.69 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008573.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/794/2019 DEL 01/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,166.54 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008573.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/794/2019 DEL 01/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,086.92 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008573.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD.- 1Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/794/2019 DEL 01/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,173.85 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008222.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $902,767.09 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008222.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,805,529.13 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008222.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,376,423.49 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008222.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $359,066.72 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008222.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $718,133.62 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220008222.- IPEJAL.- 2Q OCTUBRE 2019 APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/RM/774/2019 DE 28/OCT/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,460,613.17 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001892754 ING FINANCIEROS 2019 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 79000235.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PRO-CI-061-19 REHABILITACION DE ÁREAS VERDES EN EL PARQUE CHAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $1,014,064.78 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001892754 ING FINANCIEROS 2019 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 79000195.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PRO-LP-068-19 REHABILITACION DE ÁREAS VERDES. PARQUE NIÑO ARTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $1,500,809.80 |
| 169685 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SISTEMAS OPTIMOS EN SOLUCIONES S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 81001076.- SERVICIO DE BALIZAMIENTO 50% DE ANTICIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169685, A FAVOR DE SISTEMAS OPTIMOS EN SOLUCIONES S. DE R. L. DE C.V. | $1,086,271.27 |
| 169684 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80001013.- Pago del consumo de energia electrica del mes de Septiembre del 2019, para las oficinas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169684, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,555,790.02 |
| 14575 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000775.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL MES DE JULIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14575, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $525,049.44 |
| 14574 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SISTEMAS OPTIMOS EN SOLUCIONES S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 81001075.- SERVICIO DE BALIZAMIENTO 50% DE ANTICIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14574, A FAVOR DE SISTEMAS OPTIMOS EN SOLUCIONES S. DE R. L. DE C.V. | $664,645.38 |
| 14573 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 81001070.- TALLER DE EDUCACIÓN VIAL MES DE MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14573, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $15,325.00 |
| 14572 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | CR NO. 81001069.- TALLER EDUCACION VIAL MES DE ABRIL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14572, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. | $9,195.00 |
| 10462 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | BRIAN EDUARDO GONZALEZ RODRIGUEZ | CR NO. 72000275.- APOYO ECONÓMICO PARA QUE ASISTA AL III FORO DE JÓVENES LÍDERES DEL CONO SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10462, A FAVOR DE BRIAN EDUARDO GONZALEZ RODRIGUEZ | $4,224.50 |
| 3932 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ELENA CATALINA MERCEDES HIJAR ZULOAGA | CR NO. 76000839.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL 2018, AUTORIZADO EN AMP 482/2018 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3932, A FAVOR DE ELENA CATALINA MERCEDES HIJAR ZULOAGA | $903.80 |
| 3932 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ELENA CATALINA MERCEDES HIJAR ZULOAGA | CR NO. 76000839.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL 2018, AUTORIZADO EN AMP 482/2018 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3932, A FAVOR DE ELENA CATALINA MERCEDES HIJAR ZULOAGA | $17,348.48 |
| 3931 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA | CR NO. 76000820.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 3545/2010 A-2 OF. DIR/LAB/2096/2019 DEL 24/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3931, A FAVOR DE HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA | $137,263.52 |
| 3930 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FERNANDO CAMARENA LOPEZ | CR NO. 76000807.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA, AUTORIZADO EN AMP 967/2019 14°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3930, A FAVOR DE FERNANDO CAMARENA LOPEZ | $367.95 |
| 3929 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALEJANDRO CANIZALES CHORA | CR NO. 76000801.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 507/2011-F OF. DIR/LAB/2075/2019 DEL 22/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3929, A FAVOR DE ALEJANDRO CANIZALES CHORA | $757,199.52 |
| 3928 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | DANIEL ATILANO RODRIGUEZ | CR NO. 76000800.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1052/2011-F OF. DIR/LAB/2074/2019 DEL 22/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3928, A FAVOR DE DANIEL ATILANO RODRIGUEZ | $404,670.63 |
| 3927 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LORENZA ELENA ZARATE BARRAZA | CR NO. 76000795.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 855/2009-E1 Y ACUM. 806/2010-G OF. DIR/LAB/2047/2019 DEL 17/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3927, A FAVOR DE LORENZA ELENA ZARATE BARRAZA | $506,086.99 |
| 3926 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 76000794.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2747/2015-B1 OF. DIR/LAB/833/2019 DEL 03/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3926, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $158,750.00 |
| 3925 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | CR NO. 76000793.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2342/2010 G1 OF. DIR/LAB/546/2019 DEL 12/07/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3925, A FAVOR DE JUAREZ MARTIN DEL CAMPO ANIBAL CARLOS | $218,997.76 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000624.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION DE PLATAFORMAS HIDRAULICAS DE ABRIL A JUNIO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $1,840,182.48 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000583.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS DE ABRIL A AGOSTO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $3,327,505.56 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000555.- ESTIMACION RECOLECCION DOMICILIARIA DEL MES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000554.- ESTIMACION RECOLECCION DOMICILIARIA DEL MES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000553.- ESTIMACION RECOLECCION DOMICILIARIA DEL MES DE JUNIO A NOBIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000551.- ESTIMACION RECOLECCION DEOMICILIARIA DEL MES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000089.- RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LODOS SEMI SECOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $39,069.96 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | BANORTE | BANORTE CTA.1030858919 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2019 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000088.- SERVICIO DE RECOLECCIN DE CARNICOS EN EL RASTRO MUNICIPAL AMPLIACION ORDEN DE COMPRA 117. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $117,209.88 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000234.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-029-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $749,054.57 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | CR NO. 79000234.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-CON-MUN-R33-CI-029-19 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DE DESARR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. | $-224,716.37 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000231.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $522,813.65 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2019 | BANAMEX | BANAMEX CTA 7013-3461661 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000231.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | $-156,844.09 |
| Total Mensual Noviembre 2019 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 16:11 hrs. |
$320,190,290.65 | |||||||||
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