Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2018
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2018 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 168614 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220009213.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168614, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,398,336.97 |
| 168613 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220008985.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168613, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $8,860,788.97 |
| 11763 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220013264.- SEGURO PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11763, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $12,364,120.89 |
| 11762 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012822.- SERV. DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11762, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $55,026.60 |
| 11761 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220012743.- APOYO OTORGADO SEGUN DECRETO D82/08/17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11761, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $4,000,000.00 |
| 11760 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA | CR NO. 220012484.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11760, A FAVOR DE RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA | $5,392,341.14 |
| 11759 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,488.00 |
| 11759 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,989.00 |
| 11759 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $9,882.00 |
| 11759 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,512.00 |
| 11759 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $9,966.00 |
| 11759 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,059.00 |
| 11759 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,802.00 |
| 11759 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $2,052.00 |
| 11759 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,188.00 |
| 11759 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $642.00 |
| 11759 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $6,044.00 |
| 11759 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,606.00 |
| 11759 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 220012466.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO DE VEHICULOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11759, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,812.00 |
| 11758 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012341.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11758, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $374,052.82 |
| 11757 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012340.- REFORZAMIENTO DE REJA DE PROTECCION PARA LUMINARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11757, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $52,079.07 |
| 11756 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | CR NO. 220012048.- CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11756, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | $16,205.65 |
| 11754 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009187.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11754, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $108,106.04 |
| 11753 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009186.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11753, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $187,426.77 |
| 11752 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009185.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11752, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $108,106.16 |
| 11751 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CAI ESPECTACULARES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008479.- DEMONTAJE DE ANUNCIO ESPECTACULAR Y DE CARTELERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11751, A FAVOR DE CAI ESPECTACULARES, S.A. DE C.V. | $173,420.00 |
| 11750 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004116.- TRANSPORTE DE DESECHOS CARNICOS Y DESTINO FINAL, MES FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11750, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $166,666.67 |
| 11749 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | CR NO. 220013265.- COBERTURA SEGURO DEL HELICOPTERO, PERIODO 30 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11749, A FAVOR DE SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | $135,845.35 |
| 11748 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $182,785.93 |
| 11748 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $103,887.01 |
| 11748 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $134,907.40 |
| 11748 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $179,311.39 |
| 11748 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $140,726.08 |
| 11748 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $175,413.62 |
| 11748 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $147,306.05 |
| 11748 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $133,363.23 |
| 11748 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012443.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11748, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $51,791.89 |
| 11747 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012949.- SUMINISTRO DE 872 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11747, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-566.80 |
| 11747 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012949.- SUMINISTRO DE 872 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11747, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,592.00 |
| 11746 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012947.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11746, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-262.60 |
| 11746 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012947.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11746, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,444.00 |
| 11745 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220012946.- SUBSIDIO POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11745, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 11744 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220012945.- SUBSIDIO POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11744, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 11496 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE 10, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012983.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 601/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11496, A FAVOR DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE 10, S.A. DE C.V. | $370,477.99 |
| 11496 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE 10, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012983.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2018 CON AMPARO 601/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11496, A FAVOR DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE 10, S.A. DE C.V. | $8,475.00 |
| 11495 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | $364.01 |
| 11495 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | $180.00 |
| 11495 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | $747.00 |
| 11495 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | $1,060.00 |
| 11495 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | $482.44 |
| 11495 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | $139.00 |
| 11495 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | $407.76 |
| 11495 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | $339.80 |
| 11495 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | $1,566.00 |
| 11495 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | CR NO. 220012921.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE LA CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE VELAZQUEZ GUERRERO LORENA ANGELICA | $6,148.00 |
| 4323 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012986.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MAYO/18 DE GLEZ CAMACHO JAIRO A.- OF. RH/PL/194/18/21 DE 22/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4323, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,345.26 |
| 4323 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012986.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MAYO/18 DE GLEZ CAMACHO JAIRO A.- OF. RH/PL/194/18/21 DE 22/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4323, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,223.62 |
| 4323 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012986.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MAYO/18 DE GLEZ CAMACHO JAIRO A.- OF. RH/PL/194/18/21 DE 22/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4323, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $611.80 |
| 4323 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012986.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE MAYO/18 DE GLEZ CAMACHO JAIRO A.- OF. RH/PL/194/18/21 DE 22/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4323, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $119.43 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CAP CITI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009774.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CZM-AD-104-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. | $455,407.24 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CAP CITI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009774.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CZM-AD-104-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA HABITACIONAL EN ÁREAS Y ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. | $-13,422.70 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | CR NO. 220012980.- SERVICIO DE EVENTOS, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y TRASLADO DE ARTISTAS EL 20 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER S.C. | $60,105.00 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220012979.- RENTA DE VALLAS DE POPOTE PARA AREA DE ESCENARIO EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $30,000.00 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012978.- SERVICIO DE EVENTOS, SERVICIO DE ESCENOGRAFIA P/INAUGURACION EL 20 DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | $662,399.99 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012957.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | $359,995.48 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012957.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | $-107,998.64 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | JENNIFER GABRIELA CRUZ ULLOA | CR NO. 220012925.- MINISTRACION 2, CONVENIO PROY. "LA RISA EXTRAVIADA D/CARLOS CORONA" SUCEDE 2018 FEST. CULT. CD. GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE JENNIFER GABRIELA CRUZ ULLOA | $26,961.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220012961.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-118-18 TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $473,849.90 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | CR NO. 220012961.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-118-18 TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA "DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV | $-142,154.97 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012958.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-146-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA INSTALACIÓN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. | $164,670.67 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2018 | SERFIN | CTA 65506926385 PROGRAMAS REGIONALES 2018, CONVENIO C | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR SARJAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012959.- DOP-REH-FED-PRE-CI-153-18 REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA, EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR SARJAR, S.A. DE C.V. | $1,930,662.26 |
| 11743 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012927.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTACIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11743, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,654.50 |
| 11743 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012927.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTACIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11743, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 11742 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012926.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 11742 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012926.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11742, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,647.00 |
| 11741 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012916.- SUMINISTRO DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 DELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11741, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,175.90 |
| 11740 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012915.- SUMINISTRO DE 234 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11740, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $2,501.46 |
| 11739 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012911.- SUMINISTRO DE 464 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11739, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,104.00 |
| 11739 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012911.- SUMINISTRO DE 464 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11739, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-301.60 |
| 11738 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SUMINISTRO DE 395 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11738, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,345.00 |
| 11738 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SUMINISTRO DE 395 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11738, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-256.75 |
| 11737 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220012830.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11737, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 11494 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ARCE YFFERT ENRIQUE ADOLFO | CR NO. 220012944.- DEVOLUCION Y ACTULIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2017 CON AMPARO 316/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11494, A FAVOR DE ARCE YFFERT ENRIQUE ADOLFO | $19,101.51 |
| 11494 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ARCE YFFERT ENRIQUE ADOLFO | CR NO. 220012944.- DEVOLUCION Y ACTULIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2017 CON AMPARO 316/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11494, A FAVOR DE ARCE YFFERT ENRIQUE ADOLFO | $1,492.37 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101285 EXCEDENTE EN LOS CONVENIOS PARA LA COMPENSACION DE ACCIONES URBANISTAS ELECTRONICO | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | PAROTA PRODUCTORA DE SANTA ANITA S.P.R DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012110.- ARBOLES GRAN FORMATO DE LA ESPCIE AHUEHUETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE PAROTA PRODUCTORA DE SANTA ANITA S.P.R DE R.L. DE C.V. | $135,000.00 |
| 11491 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PATRICIA ZENDEJAS TAPIA | CR NO. 220012872.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 262/2010-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11491, A FAVOR DE PATRICIA ZENDEJAS TAPIA | $1,811,792.30 |
| 2054 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR | CR NO. 220012874.- PAGO DE BECA GENERACION 108 2018. OCP/305/18 COMISARIA DE LA POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2054, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ CRISTOFER OMAR | $5,737.82 |
| 2053 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MICHELLE MONTSERRAT MORA MARQUEZ | CR NO. 220012873.- PAGO ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO 2018. RH/CF/88/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2053, A FAVOR DE MICHELLE MONTSERRAT MORA MARQUEZ | $6,903.58 |
| 2052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO | CR NO. 220012910.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2052, A FAVOR DE ZUÑIGA CALDERON KAREN ROSARIO | $5,737.82 |
| 2051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA | CR NO. 220012909.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2051, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LUNA ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 2050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA | CR NO. 220012908.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2050, A FAVOR DE VARGAS RUIZ LLUVIA ANDREA | $5,737.82 |
| 2049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ GOMEZ MANUEL | CR NO. 220012907.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2049, A FAVOR DE VALDEZ GOMEZ MANUEL | $5,737.82 |
| 2048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOBIAS BRIZUELA ANTONIO | CR NO. 220012906.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2048, A FAVOR DE TOBIAS BRIZUELA ANTONIO | $5,737.82 |
| 2047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO | CR NO. 220012905.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2047, A FAVOR DE SIERRA PINEDO VICTOR RAMIRO | $5,737.82 |
| 2046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE | CR NO. 220012904.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2046, A FAVOR DE SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 2045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR | CR NO. 220012903.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2045, A FAVOR DE ROMERO VALENCIA SAUL ALDAIR | $5,737.82 |
| 2044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220012902.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2044, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 2043 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO | CR NO. 220012901.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2043, A FAVOR DE RODRIGUEZ CARRILLO MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
| 2042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB | CR NO. 220012900.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2042, A FAVOR DE RAMIREZ SEPULVEDA LUIS ELIACIB | $5,737.82 |
| 2041 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO | CR NO. 220012899.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2041, A FAVOR DE RAMIREZ MONTELONGO JOSE ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 2040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA | CR NO. 220012898.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2040, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ CYNTHIA LILIANA | $5,737.82 |
| 2039 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO | CR NO. 220012897.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2039, A FAVOR DE OROZCO SALAZAR LUIS GERARDO | $5,737.82 |
| 2038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE | CR NO. 220012896.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2038, A FAVOR DE NUÑO ALVAREZ AURORA WENDOLINE | $5,737.82 |
| 2037 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS | CR NO. 220012895.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2037, A FAVOR DE MEDINA MELENDEZ JOSE CARLOS | $5,737.82 |
| 2036 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL | CR NO. 220012894.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2036, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CHRISTIAN DANIEL | $5,737.82 |
| 2035 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220012893.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2035, A FAVOR DE MALDONADO GUZMAN EDUARDO DE JESUS | $5,737.82 |
| 2034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL | CR NO. 220012892.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2034, A FAVOR DE LOZANO TRUJILLO JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 2033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RAMIREZ EDUARDO | CR NO. 220012891.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2033, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ EDUARDO | $5,737.82 |
| 2032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL | CR NO. 220012890.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2032, A FAVOR DE LEONHER MARTINEZ XIOMARA YUTZYL | $5,737.82 |
| 2031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA | CR NO. 220012889.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2031, A FAVOR DE HERNANDEZ GRANO JESLIA VERONICA | $5,737.82 |
| 2030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HARO NAVARRO ALMA ROSA | CR NO. 220012888.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2030, A FAVOR DE HARO NAVARRO ALMA ROSA | $5,737.82 |
| 2029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO | CR NO. 220012887.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2029, A FAVOR DE GONZALEZ PEREGRINA JOSE JAIRO | $5,737.82 |
| 2028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA LEONARDO | CR NO. 220012886.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2028, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA LEONARDO | $5,737.82 |
| 2027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA | CR NO. 220012885.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE GAMEZ DUEÑAS MARTHA PATRICIA | $5,737.82 |
| 2026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES FLORES CINTIA ILIANA | CR NO. 220012884.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE FLORES FLORES CINTIA ILIANA | $5,737.82 |
| 2025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL | CR NO. 220012883.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2025, A FAVOR DE FIERROS GARRIDO EVERARDO ANGEL | $5,737.82 |
| 2024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO | CR NO. 220012882.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2024, A FAVOR DE ESTRADA DORANTES SERGIO EDUARDO | $5,737.82 |
| 2023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL | CR NO. 220012881.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2023, A FAVOR DE CRUZ LOPEZ RAUL ANGEL | $5,737.82 |
| 2022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR | CR NO. 220012880.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2022, A FAVOR DE CHAVEZ GUDIÑO ROSALIO OMAR | $5,737.82 |
| 2021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO GARCIA JUAN DANIEL | CR NO. 220012879.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2021, A FAVOR DE BRAVO GARCIA JUAN DANIEL | $5,737.82 |
| 2020 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AYALA CEJA LUIS ALFREDO | CR NO. 220012878.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2020, A FAVOR DE AYALA CEJA LUIS ALFREDO | $5,737.82 |
| 2019 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARREOLA FUENTES VICTOR | CR NO. 220012877.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2019, A FAVOR DE ARREOLA FUENTES VICTOR | $5,737.82 |
| 2018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220012876.- BECARIOS POLICIA GENERACION 109 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2018, A FAVOR DE ACEVES RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 261932 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2018 | SERFIN | CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EL COCHON, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002293.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261932, A FAVOR DE EL COCHON, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 168612 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011894.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO DE LA DIRECCION DEL RASTRO DE MARZO A SEPT. 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168612, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $34,941.52 |
| 11734 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | MORENO TALAMANTES Y ABAGADOS, S.C. | CR NO. 220009290.- SERVICIO NOTARIALES POR CERTIFICACION DE 85 LEGAJOS ESCRITURA 57770 NOTARIA 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11734, A FAVOR DE MORENO TALAMANTES Y ABAGADOS, S.C. | $24,650.00 |
| 11733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | MORENO TALAMANTES Y ABAGADOS, S.C. | CR NO. 220008047.- COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURA NO. 57,770. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11733, A FAVOR DE MORENO TALAMANTES Y ABAGADOS, S.C. | $29,000.00 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220012918.- SERVICIO DE CAMERINOS Y CATERING PARA EVENTO EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $27,893.36 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220012914.- SERV. DE BOX LUNCH, CATERING Y ALIMENTACION PARA EVENTO EL 20 DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $77,720.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CARLOS EDUARDO CARDENAS AGUILAR | CR NO. 220012865.- MINISTRACION 2, CONVENIO PROYECTO "LA COCINA DE LAS PATRONAS" SUCEDE 2018, FESTIVAL CULT. CD. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE CARLOS EDUARDO CARDENAS AGUILAR | $30,000.00 |
| 4315 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220012868.- PAGO RENTA 33 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4315, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012507.- "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B SEGUNDA GENERACION DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $33,000.00 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011780.- SEXTA GENERACION DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $24,000.00 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220012871.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $681,610.57 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO, A.C. | CR NO. 220012841.- MINISTRACION 2,CONVENIO PROYECTO"MUSICA MEX. EN MOVIMIENTO", SUCEDE 2018, FESTIVAL CULT. CD. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO, A.C. | $60,900.00 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CLAUDIA GUADALUPE ARCEGA RIVERA | CR NO. 220012840.- MINISTRACION 2, CONVENIO PROYECTO"MONOLOGOS EN BICICLETA", SUCEDE 2018, FESTIVAL CULTURAL CD. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CLAUDIA GUADALUPE ARCEGA RIVERA | $25,404.00 |
| 11730 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO | CR NO. 80000094.- compra de pila recargable para kit de pruebas con código patrimonial 273827. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11730, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO | $116.00 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO | CR NO. 80000093.- Víaticos a la CDMX para recibir premio a la Innovación en Transparencia 2018 "Visor Urbano". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11729, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO | $238.00 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO | CR NO. 80000093.- Víaticos a la CDMX para recibir premio a la Innovación en Transparencia 2018 "Visor Urbano". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11729, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO | $230.33 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO | CR NO. 80000093.- Víaticos a la CDMX para recibir premio a la Innovación en Transparencia 2018 "Visor Urbano". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11729, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO | $165.04 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO | CR NO. 80000093.- Víaticos a la CDMX para recibir premio a la Innovación en Transparencia 2018 "Visor Urbano". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11729, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO | $3,165.97 |
| 11729 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO | CR NO. 80000093.- Víaticos a la CDMX para recibir premio a la Innovación en Transparencia 2018 "Visor Urbano". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11729, A FAVOR DE SAUL EDUARDO JIMENEZ CAMACHO | $245.00 |
| 11728 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220012461.- PAGO ESTIMACIÓN No.-9, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11728, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $458,939.82 |
| 11728 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CUFRA INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220012461.- PAGO ESTIMACIÓN No.-9, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11728, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV | $-137,681.95 |
| 11485 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RODRIGUEZ GARCIA MARIA ISABEL | CR NO. 220012812.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA 388664 CON AMPARO 1306/2018-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11485, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA MARIA ISABEL | $59.11 |
| 11485 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | RODRIGUEZ GARCIA MARIA ISABEL | CR NO. 220012812.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LA LICENCIA 388664 CON AMPARO 1306/2018-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11485, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA MARIA ISABEL | $2,564.73 |
| 4314 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220012849.- PAGOS AL SEDAR POR RETROACTIVOS DE SUELDOS 1Q NOV. 2018.- OF. RH/PL/180/18/21 DEL 15/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4314, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $461.90 |
| 4313 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220012848.- PAGO AL SEDAR POR RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q NOV 2018.- OF. RH/PL/179/18/21 DEL 15/NOV/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4313, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $18,960.20 |
| 4312 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220012847.- PAGO AL SEDAR POR RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 1Q NOV. 2018.- OF RH/PL/178/18/21 DEL 15/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4312, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $88,571.64 |
| 4311 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220012846.- RETROACTIVOS DE SUELDOS 2Q OCTUBRE 2018.- OF. RH/PL/181/18/21 DEL 15/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,252.24 |
| 2016 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO SAGARENA MARIA DE JESUS | CR NO. 220012807.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. URIBE ARIAS GUILLERMO. RH/CF/110/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2016, A FAVOR DE NAVARRO SAGARENA MARIA DE JESUS | $11,543.77 |
| 2016 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO SAGARENA MARIA DE JESUS | CR NO. 220012807.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. URIBE ARIAS GUILLERMO. RH/CF/110/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2016, A FAVOR DE NAVARRO SAGARENA MARIA DE JESUS | $2,465.75 |
| 2015 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MERLO | CR NO. 220012806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/114/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2015, A FAVOR DE MIGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MERLO | $4,880.33 |
| 2015 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MERLO | CR NO. 220012806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/114/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2015, A FAVOR DE MIGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MERLO | $1,029.61 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ABRAHAM GUIJARRO COBIAN | CR NO. 220012805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/135/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GUIJARRO COBIAN | $851.93 |
| 2014 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE ABRAHAM GUIJARRO COBIAN | CR NO. 220012805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/135/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GUIJARRO COBIAN | $4,048.46 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220012861.- SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $8,440,239.05 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220012797.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-101-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR (BANQUETA ORIENTE) EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $955,568.62 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220012797.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-101-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR (BANQUETA ORIENTE) EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $-238,892.16 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220005746.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-203-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $1,514,775.66 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220005746.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-203-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $-454,432.70 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220012788.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $2,017,198.56 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220012788.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-382,659.47 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220012787.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $608,744.03 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220012787.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | $-182,623.21 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012793.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $1,557,641.64 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012792.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $434,586.83 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012792.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $-130,376.04 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012789.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $2,874,762.73 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012789.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $-862,428.82 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO SA DE CV | CR NO. 220012799.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-070-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO SA DE CV | $864,275.20 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ICJAL, S.A. de C.V. | CR NO. 220012798.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-050-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MERCADO BELISARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE ICJAL, S.A. de C.V. | $194,647.81 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA | CR NO. 220012785.- PAGO ESTIMACIÓN 6 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-073-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MUSEO DEL NIÑO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE ING. JESUS RAMON PARTIDA MEDINA | $159,025.84 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220012471.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $396,329.80 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220012471.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-118,898.94 |
| 11725 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220012444.- PLAYERAS TIPO POLO BLANCAS CON DOS BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11725, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $31,343.20 |
| 11724 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220012357.- PLAYERAS TIPO POLO Y CHALECOS TELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11724, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $147,233.00 |
| 11721 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010477.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11721, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $309,815.49 |
| 11720 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010441.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11720, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $289,718.83 |
| 11719 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010436.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11719, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $295,626.02 |
| 11718 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | NUEVA GALICIA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009645.- TOLDOS EN MEDIDAS ESPECIALES PARA ELMERCADO SANTOS DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11718, A FAVOR DE NUEVA GALICIA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $172,266.44 |
| 11717 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009116.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11717, A FAVOR DE INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | $54,733.44 |
| 11716 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220009067.- MATERIAL DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11716, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $109,646.10 |
| 11715 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220009066.- MATERIAL DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11715, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $88,760.04 |
| 11714 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008965.- MANTENIMIENTO DE ALARMA DE PALACIO MUNICIPAL, DIR. SERVICIOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11714, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $199,984.00 |
| 11713 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIR. ADQUISICIONES | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006583.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11713, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $172,900.00 |
| 11712 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 220006202.- TRANSMISION DE SPOT EN TV PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11712, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $749,582.70 |
| 11711 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $148,024.72 |
| 11711 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $110,086.26 |
| 11711 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $148,261.80 |
| 11711 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $293,196.17 |
| 11711 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $260,128.49 |
| 11711 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $129,700.83 |
| 11711 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $207,950.84 |
| 11711 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $197,556.30 |
| 11711 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $288,904.57 |
| 11711 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $252,058.51 |
| 11711 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $304,972.86 |
| 11711 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $127,945.45 |
| 11711 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $134,972.42 |
| 11711 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $186,638.21 |
| 11711 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $139,605.30 |
| 11711 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $112,738.28 |
| 11711 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $114,132.59 |
| 11711 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $125,690.20 |
| 11711 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012446.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11711, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $145,697.67 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012803.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOLIDOS POR EL MES DE OCTUBRE Y DISP. VEH. 18/03/18 AL 31/10/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $20,282,579.40 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CHRISTIAN OMAR COLAZO PEREZ | CR NO. 220012813.- MINISTRACION 2, CONVENIO PROYECTO "LOS CLASSICS LIVERPOOLS ROCK" SUCEDE 2018, F. CULTURAL CD DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CHRISTIAN OMAR COLAZO PEREZ | $22,620.00 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | BETSAIDA PARDO ZEPEDA | CR NO. 220012771.- MINISTRACION 2, CONVENIO PROYECTO "SEIS" SUCEDE 2018, FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE BETSAIDA PARDO ZEPEDA | $64,554.00 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | CENTRO PARA LA CULTURA ARQUITECTONICA Y URBANA AC | CR NO. 220012769.- MINISTRACION 2,CONVENIO PROYECTO "RUTAS ARQUITECTONICAS" SUCEDE 2018,FESTIVAL CULTURAL CD. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CENTRO PARA LA CULTURA ARQUITECTONICA Y URBANA AC | $17,220.00 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | LUIS EDGAR CUETO ARCE | CR NO. 220012768.- MINISTRACION 2,CONVENIO PROYECTO "FRACTALES" SUCEDE 2018, FESTIVAL CULTURAL DE LA CD. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE LUIS EDGAR CUETO ARCE | $15,500.90 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | EMILIANO SANDOVAL HIGAREDA | CR NO. 220012763.- MINISTRACION 2, CONVENIO PROYECTO "PAK´ AL PAAX" SUCEDE 2018, FESTIVAL CULTURAL CD. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE EMILIANO SANDOVAL HIGAREDA | $33,077.40 |
| 168611 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220008576.- COMPRA DE BOLSA NEGRA , FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168611, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $91,268.80 |
| 168610 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005287.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168610, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $93,784.41 |
| 168610 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005287.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168610, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $85,418.34 |
| 168610 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005287.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168610, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $29,070.98 |
| 168610 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005287.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168610, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $91,982.06 |
| 168609 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004826.- EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168609, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $67,570.31 |
| 168609 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004826.- EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168609, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $92,595.49 |
| 168609 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004826.- EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168609, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $95,027.97 |
| 168609 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004826.- EXAMENES DE LABORATORIO DE VARIAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168609, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $29,070.98 |
| 11710 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220009175.- PUBLICACION DE ESQUELA MILENIO JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11710, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $14,277.50 |
| 11709 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009090.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11709, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $87,336.86 |
| 11708 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009089.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11708, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $89,285.20 |
| 11707 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009088.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11707, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $81,891.36 |
| 11706 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 220007475.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11706, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $28,125.00 |
| 11705 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 220009182.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS POR EL AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11705, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $28,125.00 |
| 11704 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220009171.- SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CREACION DE CONTENIDO AUDIVISUAL DEL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11704, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $599,999.93 |
| 11703 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009143.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11703, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $92,747.80 |
| 11702 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009091.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11702, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $52,037.60 |
| 11701 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009087.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11701, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $84,887.64 |
| 11700 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 220008617.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS DEL MES JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11700, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $28,125.00 |
| 11699 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ASEO PUBLICO | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008018.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11699, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,357.20 |
| 11699 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ASEO PUBLICO | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008018.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11699, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $177,119.24 |
| 11698 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220007944.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS HASTA FIN DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11698, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $29,000.00 |
| 11697 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007673.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11697, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $78,181.10 |
| 11696 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007671.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11696, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $90,791.46 |
| 11695 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007670.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11695, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $92,289.60 |
| 11694 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11694, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $70,950.24 |
| 11693 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220007162.- SERVICIO DE PUBLICIDAD MILENIO JALISCO CONVOCATORIA PREMIO LITERATURA HUGO GTZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11693, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $38,079.99 |
| 11692 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007161.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTACION, 14 AL 25 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11692, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $84,181.20 |
| 11691 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220007160.- SERVICIOS DE PUBLICIDAD MILENIO JALISCO CONVOCATORIA EDUCANDO CON VALORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11691, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $30,464.00 |
| 11690 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007159.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTACION, 03 AL 13 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11690, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $86,756.40 |
| 11689 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007158.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTACION, 08 AL 15 DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11689, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $28,536.00 |
| 11688 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007156.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTACION, 14 AL 25 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11688, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $176,540.40 |
| 11687 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007154.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTACION, 03 AL 13 DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11687, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $166,112.00 |
| 11686 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007153.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTACION, 22 AL 28 DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11686, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $106,988.64 |
| 11685 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006619.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11685, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $159,044.82 |
| 11684 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006618.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11684, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $165,132.47 |
| 11683 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006572.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA TERMINO DE ADMINISTRACION PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11683, A FAVOR DE IMAGEN RADIO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $83,129.08 |
| 11682 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006155.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11682, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $128,345.88 |
| 11682 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006155.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11682, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $87,290.00 |
| 11681 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220012390.- ABARROTES PARAA DIRECCION DE4 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11681, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $86,492.04 |
| 11680 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010364.- 34 PARES DE BOTAS COLOR NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11680, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $17,235.28 |
| 11679 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008511.- PUBLICIDAD EN PERODICOS DEL 23 Y 30 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11679, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $58,928.01 |
| 11678 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008484.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11678, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $287,616.52 |
| 11677 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008483.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11677, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $218,271.11 |
| 11676 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008482.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11676, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $260,322.12 |
| 11675 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008473.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS DEL 30 DE MAYO AL 23 DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11675, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | $188,059.20 |
| 11674 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008323.- REPARACION DE VEBICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11674, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $61,009.66 |
| 11673 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008258.- COMPRA DE MEDICAMENTOS FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11673, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $8,676.00 |
| 11673 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008258.- COMPRA DE MEDICAMENTOS FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11673, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,369.00 |
| 11672 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008154.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11672, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $234,324.98 |
| 11671 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220007157.- PUBLICACION DE ESQUELA MILENIO JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11671, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $14,280.01 |
| 11670 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220007155.- SEVICIOS DE PUBLICIDAD MILENIO JALISCO CONVOCATORIA EXCELENTE MAGISTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11670, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $22,848.00 |
| 11481 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012754.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL PREDIAL 2017 CON AMPARO 3749/2017 CON CUENTA 1-U-185876. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11481, A FAVOR DE MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | $69,343.23 |
| 4308 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012784.- PAGO DE APORTACIONES PATRONALES 1Q NOVIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/165/18/21 DEL 13/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4308, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,568,213.96 |
| 4308 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012784.- PAGO DE APORTACIONES PATRONALES 1Q NOVIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/165/18/21 DEL 13/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4308, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,668,839.11 |
| 4307 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA VIDA, S.C. | CR NO. 220010311.- TALLER ATENCION Y SERVICIO AL CIUDADANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4307, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA VIDA, S.C. | $556,800.00 |
| 4304 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012779.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDOS.-1Q NOV./18.- OF. RH/PL/177/18/21 DEL 15/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4304, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $165,901.84 |
| 4304 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012779.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDOS.-1Q NOV./18.- OF. RH/PL/177/18/21 DEL 15/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4304, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $28,440.56 |
| 4304 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012779.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDOS.-1Q NOV./18.- OF. RH/PL/177/18/21 DEL 15/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4304, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,038.92 |
| 4304 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012779.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y RETROACTIVOS DE SUELDOS.-1Q NOV./18.- OF. RH/PL/177/18/21 DEL 15/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4304, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $692.38 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA DELIA GARCIA GARCIA | CR NO. 220012778.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/147/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ANA DELIA GARCIA GARCIA | $493.46 |
| 2013 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANA DELIA GARCIA GARCIA | CR NO. 220012778.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/147/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE ANA DELIA GARCIA GARCIA | $2,310.19 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA LOPEZ REBECA | CR NO. 220012757.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RAMIREZ ZEPEDA JOSE LUIS. RH/CF/116/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE MEDINA LOPEZ REBECA | $8,575.40 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA LOPEZ REBECA | CR NO. 220012757.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RAMIREZ ZEPEDA JOSE LUIS. RH/CF/116/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE MEDINA LOPEZ REBECA | $315.93 |
| 2012 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA LOPEZ REBECA | CR NO. 220012757.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. RAMIREZ ZEPEDA JOSE LUIS. RH/CF/116/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE MEDINA LOPEZ REBECA | $1,573.46 |
| 2011 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA LOPEZ REBECA | CR NO. 220012756.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C, RAMIREZ ZEPEDA JOSE LUIS. RH/CF/117/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2011, A FAVOR DE MEDINA LOPEZ REBECA | $315.93 |
| 2011 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA LOPEZ REBECA | CR NO. 220012756.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C, RAMIREZ ZEPEDA JOSE LUIS. RH/CF/117/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2011, A FAVOR DE MEDINA LOPEZ REBECA | $1,573.46 |
| 2011 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA LOPEZ REBECA | CR NO. 220012756.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C, RAMIREZ ZEPEDA JOSE LUIS. RH/CF/117/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2011, A FAVOR DE MEDINA LOPEZ REBECA | $8,575.40 |
| 2010 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALERIA ELISA HUERFANO LEZAMA | CR NO. 220012755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/113/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2010, A FAVOR DE VALERIA ELISA HUERFANO LEZAMA | $2,814.36 |
| 2010 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALERIA ELISA HUERFANO LEZAMA | CR NO. 220012755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/113/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2010, A FAVOR DE VALERIA ELISA HUERFANO LEZAMA | $844.31 |
| 2010 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALERIA ELISA HUERFANO LEZAMA | CR NO. 220012755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/113/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2010, A FAVOR DE VALERIA ELISA HUERFANO LEZAMA | $20,263.41 |
| 2009 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VITE VALDEZ ELDA NATALIA | CR NO. 220012753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/127/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2009, A FAVOR DE VITE VALDEZ ELDA NATALIA | $2,544.17 |
| 2009 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VITE VALDEZ ELDA NATALIA | CR NO. 220012753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/127/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2009, A FAVOR DE VITE VALDEZ ELDA NATALIA | $22.09 |
| 2009 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VITE VALDEZ ELDA NATALIA | CR NO. 220012753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/127/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2009, A FAVOR DE VITE VALDEZ ELDA NATALIA | $55.83 |
| 2009 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VITE VALDEZ ELDA NATALIA | CR NO. 220012753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/127/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2009, A FAVOR DE VITE VALDEZ ELDA NATALIA | $45.83 |
| 2009 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VITE VALDEZ ELDA NATALIA | CR NO. 220012753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/127/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2009, A FAVOR DE VITE VALDEZ ELDA NATALIA | $18,374.54 |
| 2009 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VITE VALDEZ ELDA NATALIA | CR NO. 220012753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/127/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2009, A FAVOR DE VITE VALDEZ ELDA NATALIA | $565.37 |
| 2009 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VITE VALDEZ ELDA NATALIA | CR NO. 220012753.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/127/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2009, A FAVOR DE VITE VALDEZ ELDA NATALIA | $4,037.33 |
| 2008 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ ROJO MERCEDES | CR NO. 220012752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/126/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2008, A FAVOR DE VALDEZ ROJO MERCEDES | $45.83 |
| 2008 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ ROJO MERCEDES | CR NO. 220012752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/126/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2008, A FAVOR DE VALDEZ ROJO MERCEDES | $18,374.54 |
| 2008 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ ROJO MERCEDES | CR NO. 220012752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/126/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2008, A FAVOR DE VALDEZ ROJO MERCEDES | $565.37 |
| 2008 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ ROJO MERCEDES | CR NO. 220012752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/126/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2008, A FAVOR DE VALDEZ ROJO MERCEDES | $4,037.33 |
| 2008 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ ROJO MERCEDES | CR NO. 220012752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/126/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2008, A FAVOR DE VALDEZ ROJO MERCEDES | $2,544.17 |
| 2008 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ ROJO MERCEDES | CR NO. 220012752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/126/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2008, A FAVOR DE VALDEZ ROJO MERCEDES | $22.09 |
| 2008 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ ROJO MERCEDES | CR NO. 220012752.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/126/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2008, A FAVOR DE VALDEZ ROJO MERCEDES | $55.83 |
| 2007 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUANA VICENTE RIVERA | CR NO. 220012751.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/87/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2007, A FAVOR DE JUANA VICENTE RIVERA | $11,892.94 |
| 2007 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUANA VICENTE RIVERA | CR NO. 220012751.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/87/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2007, A FAVOR DE JUANA VICENTE RIVERA | $169.90 |
| 2007 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUANA VICENTE RIVERA | CR NO. 220012751.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/87/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2007, A FAVOR DE JUANA VICENTE RIVERA | $2,023.85 |
| 2006 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J SALVADOR ALVAREZ BRETADO | CR NO. 220012750.- PAGO DE FINIQUITO DE PENSION POR EDAD AVANZADA. RH/CF/145/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2006, A FAVOR DE J SALVADOR ALVAREZ BRETADO | $14,712.50 |
| 2006 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J SALVADOR ALVAREZ BRETADO | CR NO. 220012750.- PAGO DE FINIQUITO DE PENSION POR EDAD AVANZADA. RH/CF/145/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2006, A FAVOR DE J SALVADOR ALVAREZ BRETADO | $490.42 |
| 2006 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J SALVADOR ALVAREZ BRETADO | CR NO. 220012750.- PAGO DE FINIQUITO DE PENSION POR EDAD AVANZADA. RH/CF/145/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2006, A FAVOR DE J SALVADOR ALVAREZ BRETADO | $2,526.96 |
| 2005 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CIPRIANO VELASCO PALOMERA | CR NO. 220012749.- PAGO DE FINIQUITO DE PENSION POR EDAD AVANZADA. RH/CF/119/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2005, A FAVOR DE CIPRIANO VELASCO PALOMERA | $10,572.82 |
| 2005 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CIPRIANO VELASCO PALOMERA | CR NO. 220012749.- PAGO DE FINIQUITO DE PENSION POR EDAD AVANZADA. RH/CF/119/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2005, A FAVOR DE CIPRIANO VELASCO PALOMERA | $1,741.87 |
| 2004 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEONARDO DUEÑAS VALENCIANO | CR NO. 220012748.- PAGO DE FINIQUITO DE PENSION POR EDAD AVANZADA. RH/CF/118/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2004, A FAVOR DE LEONARDO DUEÑAS VALENCIANO | $9,913.33 |
| 2004 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEONARDO DUEÑAS VALENCIANO | CR NO. 220012748.- PAGO DE FINIQUITO DE PENSION POR EDAD AVANZADA. RH/CF/118/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2004, A FAVOR DE LEONARDO DUEÑAS VALENCIANO | $1,553.90 |
| 2003 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FRANCISCO PEREZ LUNA | CR NO. 220012747.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/70/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2003, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO PEREZ LUNA | $13,527.27 |
| 2003 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FRANCISCO PEREZ LUNA | CR NO. 220012747.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/70/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2003, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO PEREZ LUNA | $338.18 |
| 2003 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN FRANCISCO PEREZ LUNA | CR NO. 220012747.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/70/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2003, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO PEREZ LUNA | $2,372.94 |
| 2002 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO ALFONSO LOMAS JARAMILLO | CR NO. 220012746.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/29/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2002, A FAVOR DE MARCO ALFONSO LOMAS JARAMILLO | $17,416.80 |
| 2002 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO ALFONSO LOMAS JARAMILLO | CR NO. 220012746.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/29/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2002, A FAVOR DE MARCO ALFONSO LOMAS JARAMILLO | $435.42 |
| 2002 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARCO ALFONSO LOMAS JARAMILLO | CR NO. 220012746.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. RH/CF/29/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2002, A FAVOR DE MARCO ALFONSO LOMAS JARAMILLO | $3,203.74 |
| 2001 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRACIELA GUTIERREZ AYALA | CR NO. 220012741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/112/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2001, A FAVOR DE GRACIELA GUTIERREZ AYALA | $136.78 |
| 2001 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GRACIELA GUTIERREZ AYALA | CR NO. 220012741.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/112/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2001, A FAVOR DE GRACIELA GUTIERREZ AYALA | $1,257.20 |
| 2000 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNARDO RAMIREZ CHAVEZ | CR NO. 220012740.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/111/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2000, A FAVOR DE BERNARDO RAMIREZ CHAVEZ | $4,824.88 |
| 2000 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNARDO RAMIREZ CHAVEZ | CR NO. 220012740.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/111/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2000, A FAVOR DE BERNARDO RAMIREZ CHAVEZ | $1,017.77 |
| 1999 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIDD ELMER ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ | CR NO. 220012739.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/136/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1999, A FAVOR DE MIDD ELMER ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ | $4,048.46 |
| 1999 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIDD ELMER ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ | CR NO. 220012739.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/136/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1999, A FAVOR DE MIDD ELMER ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ | $851.93 |
| 1998 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR IVAN ALAVES PEREZ | CR NO. 220012738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/64/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1998, A FAVOR DE CESAR IVAN ALAVES PEREZ | $1,938.30 |
| 1998 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR IVAN ALAVES PEREZ | CR NO. 220012738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/64/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1998, A FAVOR DE CESAR IVAN ALAVES PEREZ | $12,768.75 |
| 1998 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CESAR IVAN ALAVES PEREZ | CR NO. 220012738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. RH/CF/64/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1998, A FAVOR DE CESAR IVAN ALAVES PEREZ | $331.04 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220012723.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-078-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO Y OBRA CIVI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $532,976.09 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220012723.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-078-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO Y OBRA CIVI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-228,364.90 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892088 PASEO TURISTICO CENTRO HISTORICO 2018 ELECTRONICO | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DE PATRIMONIO | MERCADO BERMUDEZ DANIEL | CR NO. 220012745.- MODELO DE AMENIDADES Y PROMOCION TURISTICA, PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE MERCADO BERMUDEZ DANIEL | $2,212,700.00 |
| 168608 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220008417.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168608, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $9,320,095.03 |
| 11669 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | NEMOTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008996.- POLIZA DE SOPORTE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ADMIN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11669, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. | $500,000.01 |
| 11668 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220011972.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11668, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $371.20 |
| 11668 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220011972.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11668, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $19,846.21 |
| 11667 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011935.- PATROCINIO XXV ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11667, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $1,000,000.00 |
| 11666 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011913.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES PAGO 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11666, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $374,052.58 |
| 11665 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011912.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES PAGO 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11665, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $374,052.58 |
| 11664 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | EIMELECTRICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011810.- COMPRA DE MATERIA ELCTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11664, A FAVOR DE EIMELECTRICO S.A. DE C.V. | $583,849.51 |
| 11663 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 220011790.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 12 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-070-17 SUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11663, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $7,571.17 |
| 11662 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220011754.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-021-18 SUMINISTRO, INTEGRACIÓN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11662, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $52,761.43 |
| 11662 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220011754.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-021-18 SUMINISTRO, INTEGRACIÓN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11662, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-37,844.22 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $103,129.85 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $75,705.80 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $36,302.02 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $22,991.70 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $26,024.22 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $26,612.75 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $106,000.43 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $41,699.25 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $71,794.53 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $38,505.29 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $118,675.71 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $85,929.62 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $99,970.61 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $34,665.40 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $64,148.46 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $41,863.00 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $40,700.40 |
| 11661 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011539.- COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11661, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $46,332.62 |
| 11660 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220011132.- DONATIVO EN EFECTIVO QUE FUNDACION TELETON MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11660, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,000,000.00 |
| 11659 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220011030.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PAV-AD-009-17 REHABILITACIÓN DE MACHUELOS, BANQUETAS Y PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11659, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $32,363.64 |
| 11658 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010970.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-038-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11658, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $78,920.89 |
| 11657 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220010907.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3 FINIQUITO SEGUN CONTRATO, DOP-REH-MUN-PRO-AD-030-18 REHABILITACIÓN AL ENTORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11657, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $46,364.31 |
| 11656 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010350.- PLANTAS AGAPANDO, PLANTA LIRIO, PLANTA IPOMEA VERDE, PLANTA PENISETO, PLANTA NIÑA EN BARCO, PLANTA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11656, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $275,470.00 |
| 11656 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010350.- PLANTAS AGAPANDO, PLANTA LIRIO, PLANTA IPOMEA VERDE, PLANTA PENISETO, PLANTA NIÑA EN BARCO, PLANTA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11656, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $275,470.00 |
| 11656 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010350.- PLANTAS AGAPANDO, PLANTA LIRIO, PLANTA IPOMEA VERDE, PLANTA PENISETO, PLANTA NIÑA EN BARCO, PLANTA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11656, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $314,960.00 |
| 11656 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010350.- PLANTAS AGAPANDO, PLANTA LIRIO, PLANTA IPOMEA VERDE, PLANTA PENISETO, PLANTA NIÑA EN BARCO, PLANTA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11656, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $295,000.00 |
| 11656 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010350.- PLANTAS AGAPANDO, PLANTA LIRIO, PLANTA IPOMEA VERDE, PLANTA PENISETO, PLANTA NIÑA EN BARCO, PLANTA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11656, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $319,700.00 |
| 11655 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010305.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11655, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $14,500.00 |
| 11654 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220009788.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TABLOMES POR EL MES DE 20, 21 Y 22 DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11654, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $21,889.20 |
| 11653 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009740.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2 FINIQUITO SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-002-18 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11653, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $32,214.20 |
| 11653 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220009740.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2 FINIQUITO SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-002-18 TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11653, A FAVOR DE VALIKA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-26,690.67 |
| 11652 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009666.- COMPRA DE CATRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11652, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $45,936.00 |
| 11651 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. 220009410.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-094-18 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11651, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $715,786.44 |
| 11651 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. 220009410.- PAGO ESTIMACIÓN No.-1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-094-18 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11651, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $-214,735.93 |
| 11650 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CABRERA GOMEZ MARIELA | CR NO. 220009326.- 49 PZS. CALCOMANIAS, EN VINIL DE ALTA CALIDAD, 1 PZA. ROTULOS DE LONAS CON ESTRUCTURA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11650, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA | $71,699.60 |
| 11649 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009283.- VARIOS TIPOS DE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11649, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $32,505.52 |
| 11648 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220009112.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11648, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $50,643.28 |
| 11647 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220009095.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11647, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $12,377.20 |
| 11647 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220009095.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11647, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $98,108.16 |
| 11646 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009051.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR EL JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11646, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $374,052.58 |
| 11645 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | RAMIREZ OLVERA LAURA ABISASADAI | CR NO. 220009042.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11645, A FAVOR DE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISASADAI | $53,593.75 |
| 11644 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220008991.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11644, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $152,598.00 |
| 11643 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220008865.- COMPRA DE AGENDA CUADERNILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11643, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $98,455.00 |
| 11642 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220008611.- IMPRESIONES T/C,IMPRESIONES DE CARPETAS, IMPRESIONES T/C,IMPRESION JGO.TARJETAS,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11642, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $67,458.64 |
| 11641 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220008610.- BAQUETAS, REGLAMENTARIAS P/TAMBOR, PORTA ASTA DE PIEL, KIT, MOHARRAS Y VIROLAS LATON, BANDERA,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11641, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $41,175.36 |
| 11641 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220008610.- BAQUETAS, REGLAMENTARIAS P/TAMBOR, PORTA ASTA DE PIEL, KIT, MOHARRAS Y VIROLAS LATON, BANDERA,ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11641, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $38,215.04 |
| 11640 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | INGRESOS | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220008551.- 50 PZS. DE HILO PIOLA DE ALGODON, 30 CALCULADORAS 12 DIGITOS ,20 SUMADORA CASIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11640, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $45,008.00 |
| 11639 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. 220008422.- PAGO DE ANTICIPO 30%, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-094-18 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11639, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $226,167.83 |
| 11638 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220008351.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-093-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA PISTA DE TROTE Y ANDADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11638, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $225,268.14 |
| 11638 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220008351.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-093-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA PISTA DE TROTE Y ANDADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11638, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | $-67,580.44 |
| 11637 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | CR NO. 220006505.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11637, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | $159,500.00 |
| 11636 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | CR NO. 220006215.- SERVICIO DE EVENTOS (MOBILIARIO, EQ. DE SONIDO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11636, A FAVOR DE MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C. | $70,035.00 |
| 11635 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | CR NO. 220005764.- PARTIDA 4 , LPN 001/2018 CALZADO ESCOLAR NIÑO 22/29 NOTA CREDITO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11635, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | $2,849,470.51 |
| 11634 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220005401.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-034-18 TRABAJOS ADICIONALES A LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11634, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $46,135.17 |
| 11633 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005093.- COMPRA SELLO DE CLAUSURADO Y HOJA MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11633, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $217,927.69 |
| 11632 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012735.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALBERTO BADIAL GONZALEZ (APORTACION AFILIADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11632, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $331.00 |
| 11631 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012725.- SUMINISTRO DE 2,513 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11631, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $26,863.97 |
| 11477 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | OPERADORA Y COMERCIALIZADORA YAAB S.A. DE C.V. | CR NO. 220012744.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GDL." PROYECTO 201705684 CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11477, A FAVOR DE OPERADORA Y COMERCIALIZADORA YAAB S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11476 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLALPANDO | CR NO. 220012726.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 1562/2012-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11476, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLALPANDO | $121,554.52 |
| 11473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CECILIA DIAZ PICENO | CR NO. 220012724.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 548/2012-V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11473, A FAVOR DE CECILIA DIAZ PICENO | $567,712.62 |
| 4303 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003319.- SELLO DE CLAUSURADO, SELLO DE OBRA SUSPENDIDA, IMPRESO AUTOADHERIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4303, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. | $83,520.00 |
| 4302 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220012733.- APORTACIONES PATRONALES AL SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2018.- OF. RH/PL/166/18/21 DEL 13/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4302, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,772,658.20 |
| 4125 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012736.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALBERTO BADIALGONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4125, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,607.53 |
| 4125 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012736.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALBERTO BADIALGONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4125, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $32,040.72 |
| 4125 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012736.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALBERTO BADIALGONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4125, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,568.48 |
| 4125 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012736.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALBERTO BADIALGONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4125, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,936.00 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012728.- PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE", SEPTIMA GENERACION, 2018-A, CALENDARIO 2018-B, MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,433,000.00 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012722.- "BECAS PREPARATE" PERIODO ESCOLAR 2018-B, OCTAVA GENERACION DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,049,000.00 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012721.- "BECAS PREPARATE" PERIODO ESCOLAR 2018-B, QUINTA GENERACION DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $937,000.00 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012516.- "BECAS PREPARATE" TERCERA GENERACION 2017A, MES DE AGOSTO CALENDARIO 2018B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,940,000.00 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012512.- "BECAS PREPARATE" SEXTA GENERACION 2018A, MES DE AGOSTO CALENDARIO 2018B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,596,000.00 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012510.- "BECAS PREPARATE" CUARTA GENERACION 2017B, MES DE AGOSTO CALENDARIO 2018B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,577,000.00 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012509.- "BECAS PREPARATE" PRIMERA GENERACION 2016A, MES DE AGOSTO CALENDARIO 2018B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $34,000.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012506.- "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B (CASOS ESPECIALES GENERACION) DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $216,000.00 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012505.- "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B PRIMERA GENERACION DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $709,000.00 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2018 | BANAMEX | CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012502.- "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018-B, SEGUNDA GENERACION DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,516,000.00 |
| 168607 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220010551.- VUELO REDONDO GDL-MEX-GDL DEL 10 DE SEPT. 2018 PAX HECTOR JAVIER DIAZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168607, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $3,109.06 |
| 168606 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220010486.- VUELO REDONDO GDL-XRY-GDL. DEL 18 AL 26 DE SEPT. 2018 PAX EDUARDO OCTAVIO SANCHEZ RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168606, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $24,677.00 |
| 168605 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220010485.- VUELO REDONSO GDL-ORD-GDL. DE 29 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168605, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $6,902.00 |
| 168604 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220010451.- SERVICIO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION EXTRANJERO PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DE MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168604, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $16,632.23 |
| 168603 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220010448.- SERVICIO DE COMPA DE BOLEOS DE AVION PARA FUNCIOARIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168603, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $14,561.00 |
| 11630 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012515.- SUMINISTRO DE 392 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11630, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-254.80 |
| 11630 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012515.- SUMINISTRO DE 392 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11630, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,312.00 |
| 11629 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012513.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11629, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,614.19 |
| 11628 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012503.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11628, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,650.00 |
| 11628 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012503.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11628, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012494.- SUMINISTRO DE 185 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENSION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11627, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,031.30 |
| 11627 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012494.- SUMINISTRO DE 185 LITROS DE GAS LICUADO PARA PREVENSION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11627, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-120.25 |
| 11626 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012477.- SUMINISTRO DE 2,666 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11626, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-1,732.90 |
| 11626 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012477.- SUMINISTRO DE 2,666 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11626, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $29,272.68 |
| 11625 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012476.- SUMINISTRO DE 835 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11625, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-542.75 |
| 11625 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012476.- SUMINISTRO DE 835 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11625, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,185.00 |
| 11624 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012475.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11624, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,200.00 |
| 11624 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012475.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11624, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 11472 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | CR NO. 220012489.- COMPRA DE TORTILLA DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11472, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | $1,178.00 |
| 11471 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | MIGUEL ALFONSO LUNA RENTERIA | CR NO. 220012473.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 961/2011-D1 Y ACUMULADO 668/2012-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11471, A FAVOR DE MIGUEL ALFONSO LUNA RENTERIA | $263,861.62 |
| 11470 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ | CR NO. 220012472.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 1052/2010-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11470, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ | $437,064.00 |
| 4121 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220012493.- CUOTAS DE SEPTIEMBRE 2018 POR ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/158/18-21 RECIBIDO EL 13/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4121, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $2,498.60 |
| 4120 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220012492.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2018.- OFICIO RH/PL/159/18-21 DEL 12/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4120, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $9,740,537.37 |
| 4119 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220012490.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2018.- OF. CGSM/RM/CIRC/N061/2018 DEL 09/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $774,745.55 |
| 4119 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220012490.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2018.- OF. CGSM/RM/CIRC/N061/2018 DEL 09/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $608,257.11 |
| 4119 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220012490.- CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2018.- OF. CGSM/RM/CIRC/N061/2018 DEL 09/NOV/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4119, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $619,760.16 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220010888.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CZM-CI-111-17 REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $154,993.70 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003128.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-111-17 REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. ARBOLEDAS, MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $673,319.44 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003128.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-111-17 REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN EN AV. ARBOLEDAS, MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $-209,117.71 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220012344.- PAGO 30 % ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-AD-144-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL GRUPO L, HACIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | $359,969.09 |
| 11623 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012485.- SERV. DE PRODUCCION ELABORACION DE PLANES DE CONTINGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11623, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $174,000.00 |
| 11622 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220012483.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11622, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $15,583,333.33 |
| 11620 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220012469.- PAGO DEL APOYO ECONOMICO DE NOVIEMBRE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11620, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $16,994.62 |
| 11619 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012465.- PAGO DE COBRO DE COMISIONES POR LA RECEPCION DE 4 PAGOS DEL PREDIAL DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11619, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $30.48 |
| 11618 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012463.- SUMINISTRO DE 1,187 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11618, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,689.03 |
| 11617 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012462.- SUMINISTRO DE 88 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11617, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $940.73 |
| 11616 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012460.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11616, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $3,313.90 |
| 11615 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012458.- SUMINISTRO DE 55 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11615, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $587.95 |
| 11614 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012457.- SUMINISTRO DE 120 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11614, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,282.80 |
| 11613 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | MANTENIMIENTO URBANO | MEGA TOILET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012347.- ARRENDAMIENTO DE SANITARIO ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11613, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. | $156,078.00 |
| 11613 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | MANTENIMIENTO URBANO | MEGA TOILET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012347.- ARRENDAMIENTO DE SANITARIO ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11613, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. | $867,100.00 |
| 11469 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PACHECO HERRERA RODRIGO ALEJANDRO | CR NO. 220012497.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2018 CON AMPARO 1045/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11469, A FAVOR DE PACHECO HERRERA RODRIGO ALEJANDRO | $43,572.94 |
| 11468 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | NAJERA SOLIS ALBERTO CARLOS | CR NO. 220012496.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2018 CON AMPARO 336/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11468, A FAVOR DE NAJERA SOLIS ALBERTO CARLOS | $58,035.09 |
| 11467 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | OCHOA CORTES JOSE | CR NO. 220012495.- DEVOLUCION DE LA ACTUALIZACION CON JUICIO DE NULIDAD V-1202/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11467, A FAVOR DE OCHOA CORTES JOSE | $5,973.52 |
| 11465 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | FLORES INSUNZA GABRIEL ADAN | CR NO. 220012482.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 31/2010-III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11465, A FAVOR DE FLORES INSUNZA GABRIEL ADAN | $25,000.00 |
| 11463 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GARZA CASILLAS LETICIA | CR NO. 220012468.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA IMPUESTA POR MERCADOS Y ESPACIOS ABIERTOS CON AMPARO 2121/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11463, A FAVOR DE GARZA CASILLAS LETICIA | $800.00 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | ACCION CULTURAL CROMATICA, S.C. | CR NO. 220012456.- MINISTRACION 2 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO "DOMINGOS DE JAZZ Y CINE MUDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE ACCION CULTURAL CROMATICA, S.C. | $42,494.13 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 209574521001 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA 2018 SUCEDE , ELECTRONICA | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | DIAZ GONZALEZ MARIA JAZMIN | CR NO. 220012455.- MINISTRACION 2 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO DE NORTE A SUR, UN RECORRIDO POR LOS SONIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE DIAZ GONZALEZ MARIA JAZMIN | $24,900.00 |
| 11612 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220012396.- SUBSIDIO DE LA PRIMER QNCA. DE NOVIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11612, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $14,800,000.00 |
| 11459 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | GILBERTO FRANCISCO SANCHEZ SAAVEDRA | CR NO. 220012447.- PAGO DE CONVENIO CON EXPEDIENTE 1062/2010-G1 Y SU ACUMULADO 3604/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11459, A FAVOR DE GILBERTO FRANCISCO SANCHEZ SAAVEDRA | $1,418,275.00 |
| 1967 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ ROJO MERCEDES | CR NO. 220012424.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DEL C. VITE TELLEZ CARLOS MANUEL. RH/CF/103/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1967, A FAVOR DE VALDEZ ROJO MERCEDES | $61,060.00 |
| 11611 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220008961.- SERVICIO DE CULTRUAL DEL 22DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11611, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $187,500.00 |
| 11610 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220008269.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11610, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $187,500.00 |
| 11609 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220008268.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11609, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $42,272.73 |
| 11608 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220008267.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11608, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $50,000.00 |
| 11607 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | CR NO. 220007511.- SERVICIO DE EVENTOS CULTRUALES DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11607, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | $169,090.91 |
| 11458 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220012426.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE NOVIEMBRE DE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11458, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $16,994.62 |
| 11457 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CASTRO RAMOS RANDY | CR NO. 220012425.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2018 CON 532/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11457, A FAVOR DE CASTRO RAMOS RANDY | $68,274.39 |
| 11457 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | CASTRO RAMOS RANDY | CR NO. 220012425.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL REFRENDO DE LICENCIA 2018 CON 532/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11457, A FAVOR DE CASTRO RAMOS RANDY | $1,466.45 |
| 11606 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012422.- PARCIALIDAD 1 DE 2 DEL 50% DE ANTICIPO LPL/001/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11606, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $1,221,800.00 |
| 11605 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220012400.- SERVICIO DE REGISTRO EN SISTEMA PARKIMOVIL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11605, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $474,040.21 |
| 11604 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012399.- SUMINISTRO DE 2,492 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11604, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $27,387.09 |
| 11603 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012398.- SUMINISTRO DE 2,141 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11603, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $22,887.29 |
| 11602 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220012397.- RECURSOS CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE COLABORACION PARA PROYECTO ESTRATEGICO DE REHAB. N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11602, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $310,000.00 |
| 4112 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | THE KNOWLEDGE AND LEARNING CORPORATION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010045.- TALLER CULTURA DE MEJORA CONTINUA KAIZEN 50% DE ANTICIPIO Y FINIQUITO DEL 4 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4112, A FAVOR DE THE KNOWLEDGE AND LEARNING CORPORATION, S.A. DE C.V. | $278,110.00 |
| 4112 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | THE KNOWLEDGE AND LEARNING CORPORATION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010045.- TALLER CULTURA DE MEJORA CONTINUA KAIZEN 50% DE ANTICIPIO Y FINIQUITO DEL 4 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4112, A FAVOR DE THE KNOWLEDGE AND LEARNING CORPORATION, S.A. DE C.V. | $278,110.00 |
| 11601 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DESPACHO TESORERIA | AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | CR NO. 220010543.- CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11601, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV | $1,070,559.72 |
| 11600 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4690 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220012365.- APORTACIÓN POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018.- FIDEICOMISO PAESPAR.- OF. DRH/13/2018-2021 DEL 16/OCT/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11600, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 11599 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011934.- PATROCINIO XXV ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11599, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $1,000,000.00 |
| 11598 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011078.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERV.PRGO FORTALECIMIENTO DACENDARIO PERIODO DEL 1 AL 15 AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11598, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $742,704.26 |
| 11597 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220009184.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11597, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $191,218.62 |
| 11596 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220006134.- SERVICIOS TELEFONOCO POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11596, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $182,735.17 |
| 11595 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004501.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11595, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $193,506.13 |
| 11594 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012364.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11594, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,654.50 |
| 11594 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012364.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11594, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 11593 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220012375.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11593, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $409,000.00 |
| 11592 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220012367.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE NOVIEMBRE 2018 AUTORIZADO CON DECRETO D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11592, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $16,994.00 |
| 11591 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012366.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11591, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-65.00 |
| 11591 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012366.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11591, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,103.00 |
| 11590 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012363.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11590, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,180.00 |
| 11590 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012363.- SUMINISTRO DE 380 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11590, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-247.00 |
| 11589 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220012360.- SEGUNDO PAGO DEL 50% AL SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11589, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 11588 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220012359.- PRIMER PAGO DEL 50% AL SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11588, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $612,500.00 |
| 11587 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012356.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11587, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 11587 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012356.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11587, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,650.00 |
| 11447 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PROMOTORA LOS COCOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012377.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 313/2018-3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11447, A FAVOR DE PROMOTORA LOS COCOS, S.A. DE C.V. | $21,810.60 |
| 11447 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | PROMOTORA LOS COCOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012377.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO EN DEMASIA EN EL IMPUESTO PREDIAL 2018 CON AMPARO 313/2018-3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11447, A FAVOR DE PROMOTORA LOS COCOS, S.A. DE C.V. | $468.47 |
| 11446 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SANDOVAL ENRIQUEZ RODRIGO | CR NO. 220012376.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO TOTAL DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES 2017 CON AMPARO 919/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11446, A FAVOR DE SANDOVAL ENRIQUEZ RODRIGO | $60,375.00 |
| 11446 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | SANDOVAL ENRIQUEZ RODRIGO | CR NO. 220012376.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DEL PAGO TOTAL DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES 2017 CON AMPARO 919/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11446, A FAVOR DE SANDOVAL ENRIQUEZ RODRIGO | $4,343.02 |
| 11445 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JLM PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012374.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL 2014 CON AMPARO 53/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11445, A FAVOR DE JLM PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $62,190.00 |
| 1963 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA CURIEL MARTHA SOLEDAD | CR NO. 220012371.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/107/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1963, A FAVOR DE ESPINOSA CURIEL MARTHA SOLEDAD | $12,506.02 |
| 1963 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA CURIEL MARTHA SOLEDAD | CR NO. 220012371.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/107/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1963, A FAVOR DE ESPINOSA CURIEL MARTHA SOLEDAD | $304.77 |
| 1963 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA CURIEL MARTHA SOLEDAD | CR NO. 220012371.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/107/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1963, A FAVOR DE ESPINOSA CURIEL MARTHA SOLEDAD | $1,882.18 |
| 1962 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CAPETILLO BERNARDO | CR NO. 220012369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/61/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1962, A FAVOR DE ORTIZ CAPETILLO BERNARDO | $2,771.27 |
| 1962 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CAPETILLO BERNARDO | CR NO. 220012369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/61/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1962, A FAVOR DE ORTIZ CAPETILLO BERNARDO | $15,392.09 |
| 1962 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CAPETILLO BERNARDO | CR NO. 220012369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. RH/CF/61/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1962, A FAVOR DE ORTIZ CAPETILLO BERNARDO | $384.80 |
| 1961 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALICIA RODRIGUEZ LUNA | CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/106/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE ALICIA RODRIGUEZ LUNA | $15,752.47 |
| 1961 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALICIA RODRIGUEZ LUNA | CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/106/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE ALICIA RODRIGUEZ LUNA | $157.52 |
| 1961 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALICIA RODRIGUEZ LUNA | CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/106/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE ALICIA RODRIGUEZ LUNA | $2,848.24 |
| 1961 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALICIA RODRIGUEZ LUNA | CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/106/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE ALICIA RODRIGUEZ LUNA | $2,835.44 |
| 1961 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALICIA RODRIGUEZ LUNA | CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/106/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE ALICIA RODRIGUEZ LUNA | $111.67 |
| 1961 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALICIA RODRIGUEZ LUNA | CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/106/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE ALICIA RODRIGUEZ LUNA | $91.67 |
| 1961 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALICIA RODRIGUEZ LUNA | CR NO. 220012355.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/106/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE ALICIA RODRIGUEZ LUNA | $-2,333.33 |
| 1960 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 220012354.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/VF/98/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1960, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $3,955.48 |
| 1960 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | CR NO. 220012354.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/VF/98/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1960, A FAVOR DE ROBLES ASCENCIO JORGE ADOLFO | $1,186.64 |
| 1959 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA LOPEZ REBECA | CR NO. 220012353.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DEL C. RAMIREZ ZEPEDA JOSE LUIS. RH/CF/79/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1959, A FAVOR DE MEDINA LOPEZ REBECA | $25,997.00 |
| 11586 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011105.- SUMINISTRO DE 357 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11586, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-232.05 |
| 11586 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011105.- SUMINISTRO DE 357 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11586, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,927.00 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220008504.- ESTIMACION 5.- DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $2,512,300.48 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2018 | BANCO DEL BAJIO | CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220008504.- ESTIMACION 5.- DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $-753,690.14 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCION GG SA DE CV | CR NO. 220012348.- PAGO 30 % ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-AD-143-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL GRUPO I, HACIENDA MEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUCCION GG SA DE CV | $359,887.06 |
| 11585 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5130 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | LARIOS MORONES MARIA ELENA | CR NO. 220012322.- ESCULTURA DE BRONCE PARA LA INSTALACION DE MONUMENTO EN HONOR A ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11585, A FAVOR DE LARIOS MORONES MARIA ELENA | $139,200.00 |
| 11584 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 5130 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | LARIOS MORONES MARIA ELENA | CR NO. 220012321.- ESCULTURA DE BRONCE P/ESTATUA EN HONOR A ARNULFO VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11584, A FAVOR DE LARIOS MORONES MARIA ELENA | $295,800.00 |
| 11583 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL | CR NO. 220012116.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DILIGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11583, A FAVOR DE YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL | $2,318.44 |
| 11583 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | CONTABILIDAD | YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL | CR NO. 220012116.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DILIGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11583, A FAVOR DE YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL | $163.00 |
| 11583 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | CONTABILIDAD | YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL | CR NO. 220012116.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DILIGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11583, A FAVOR DE YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL | $104.00 |
| 11583 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | CONTABILIDAD | YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL | CR NO. 220012116.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DILIGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11583, A FAVOR DE YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL | $260.48 |
| 11583 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | CONTABILIDAD | YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL | CR NO. 220012116.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DILIGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11583, A FAVOR DE YAÑEZ TEMORES OCTAVIO GABRIEL | $203.49 |
| 11582 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 220011831.- GASTOS EFECTUADOS P/ELEMENTOS OPERATIVOS ENCUARTELADOS EL DIA 11 Y 12 DE OCTUBRE 2018 (ROMERIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11582, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $2,163.50 |
| 11582 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | CR NO. 220011831.- GASTOS EFECTUADOS P/ELEMENTOS OPERATIVOS ENCUARTELADOS EL DIA 11 Y 12 DE OCTUBRE 2018 (ROMERIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11582, A FAVOR DE PARRA BELTRAN KARINA ELIZABETH | $1,700.00 |
| 11581 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220011131.- DONATIVO EN EFECTIVO QUE FUNDACION TELETON MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11581, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,000,000.00 |
| 11580 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE CULTURA | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008519.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11580, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $19,574.86 |
| 11579 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007881.- REPARACION DE VEHICULOS VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11579, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $126,972.23 |
| 4107 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012345.- PRESTACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4107, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $21,782,526.92 |
| 1958 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESCALERA MARTINEZ PATRICIA | CR NO. 220012119.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA DEL C. CAMACHO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL. RH/CF/99/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1958, A FAVOR DE ESCALERA MARTINEZ PATRICIA | $40,830.40 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ | CR NO. 220012118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0067/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1957, A FAVOR DE LUIS JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ | $1,833.33 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ | CR NO. 220012118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0067/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1957, A FAVOR DE LUIS JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ | $223.33 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ | CR NO. 220012118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0067/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1957, A FAVOR DE LUIS JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ | $183.33 |
| 1957 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ | CR NO. 220012118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0067/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1957, A FAVOR DE LUIS JAVIER GUTIERREZ RAMIREZ | $-127.31 |
| 1956 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE CEDEÑO MAGAÑA | CR NO. 220012117.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0066/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1956, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CEDEÑO MAGAÑA | $2,330.18 |
| 1956 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA GUADALUPE CEDEÑO MAGAÑA | CR NO. 220012117.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0066/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1956, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CEDEÑO MAGAÑA | $372.83 |
| 1955 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ MARIA MEJIA HERNANDEZ | CR NO. 220012115.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0065/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1955, A FAVOR DE LUZ MARIA MEJIA HERNANDEZ | $3,485.66 |
| 1955 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ MARIA MEJIA HERNANDEZ | CR NO. 220012115.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0065/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1955, A FAVOR DE LUZ MARIA MEJIA HERNANDEZ | $624.63 |
| 1954 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SOLANO LUIS FERNANDO | CR NO. 220012114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0045/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1954, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO LUIS FERNANDO | $768.04 |
| 1954 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SOLANO LUIS FERNANDO | CR NO. 220012114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0045/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1954, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO LUIS FERNANDO | $6,703.94 |
| 1953 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIELA GUEVARA BUENROSTRO | CR NO. 220012113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0033/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1953, A FAVOR DE GABRIELA GUEVARA BUENROSTRO | $1,248.31 |
| 1953 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GABRIELA GUEVARA BUENROSTRO | CR NO. 220012113.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0033/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1953, A FAVOR DE GABRIELA GUEVARA BUENROSTRO | $585.87 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR DAVID LOPEZ TORRES | CR NO. 220012112.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0019/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE HECTOR DAVID LOPEZ TORRES | $3,195.10 |
| 1952 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HECTOR DAVID LOPEZ TORRES | CR NO. 220012112.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0019/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE HECTOR DAVID LOPEZ TORRES | $636.61 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALINAS LOPEZ JACQUELINE | CR NO. 220012111.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0016/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE SALINAS LOPEZ JACQUELINE | $4,875.25 |
| 1951 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALINAS LOPEZ JACQUELINE | CR NO. 220012111.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0016/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE SALINAS LOPEZ JACQUELINE | $1,041.35 |
| 1950 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER ANDRADE HERNANDEZ | CR NO. 220012106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0013/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1950, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ANDRADE HERNANDEZ | $4,048.46 |
| 1950 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER ANDRADE HERNANDEZ | CR NO. 220012106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RF/CF/0013/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1950, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ANDRADE HERNANDEZ | $851.93 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LEON DELGADO BERNARDO ANDRES | CR NO. 220012094.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0031/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1949, A FAVOR DE DE LEON DELGADO BERNARDO ANDRES | $4,326.39 |
| 1949 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LEON DELGADO BERNARDO ANDRES | CR NO. 220012094.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0031/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1949, A FAVOR DE DE LEON DELGADO BERNARDO ANDRES | $341.98 |
| 1948 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LEON DELGADO BERNARDO ANDRES | CR NO. 220012093.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/DCF/0030/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1948, A FAVOR DE DE LEON DELGADO BERNARDO ANDRES | $113.24 |
| 1948 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LEON DELGADO BERNARDO ANDRES | CR NO. 220012093.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/DCF/0030/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1948, A FAVOR DE DE LEON DELGADO BERNARDO ANDRES | $631.94 |
| 1947 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KARINA GONZALEZ GRANADOS | CR NO. 220012090.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0047/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1947, A FAVOR DE KARINA GONZALEZ GRANADOS | $833.30 |
| 1947 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KARINA GONZALEZ GRANADOS | CR NO. 220012090.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0047/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1947, A FAVOR DE KARINA GONZALEZ GRANADOS | $312.34 |
| 1946 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KARINA GONZALEZ GRANADOS | CR NO. 220012089.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0046/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1946, A FAVOR DE KARINA GONZALEZ GRANADOS | $10,448.30 |
| 1946 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | KARINA GONZALEZ GRANADOS | CR NO. 220012089.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0046/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1946, A FAVOR DE KARINA GONZALEZ GRANADOS | $2,231.76 |
| 1945 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERIBERTO HEREDIA MACIAS | CR NO. 220012087.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0022/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1945, A FAVOR DE HERIBERTO HEREDIA MACIAS | $1,206.35 |
| 1945 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERIBERTO HEREDIA MACIAS | CR NO. 220012087.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RH/CF/0022/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1945, A FAVOR DE HERIBERTO HEREDIA MACIAS | $257.68 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERIBERTO HEREDIA MACIAS | CR NO. 220012086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA.- RH/CF/0021/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE HERIBERTO HEREDIA MACIAS | $14,045.35 |
| 1944 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERIBERTO HEREDIA MACIAS | CR NO. 220012086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA.- RH/CF/0021/18/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE HERIBERTO HEREDIA MACIAS | $3,000.09 |
| 1943 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA LETICIA ROSALES MORA | CR NO. 220012081.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1943, A FAVOR DE MARIA LETICIA ROSALES MORA | $2,851.85 |
| 1943 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA LETICIA ROSALES MORA | CR NO. 220012081.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1943, A FAVOR DE MARIA LETICIA ROSALES MORA | $310.28 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012346.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.10 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012346.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.10 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012346.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.10 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012346.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,997.10 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220012091.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-082-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,123,427.14 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220012091.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-082-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-280,856.79 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220012088.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-083-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $1,184,602.37 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220012088.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-083-18 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO A LA GLORIETA CHAPALITA SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $-296,150.59 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CR NO. 220012098.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-AD-142-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LOS GRUPOS R Y S, JOSE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | $359,587.16 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220012084.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-068-18 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBLO (ZONA 6 TETLÁN), MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $996,310.38 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220012084.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-068-18 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBLO (ZONA 6 TETLÁN), MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-298,893.11 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220012082.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-068-18 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBLO (ZONA 6 TETLÁN), MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $902,322.51 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220012082.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-FED-PDR-CI-068-18 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUBLO (ZONA 6 TETLÁN), MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-270,696.75 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220012095.- PAGO ESTIMACÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $684,401.40 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. 220012095.- PAGO ESTIMACÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $-208,630.47 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | BANORTE | CTA 006924604 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | CR NO. 220012100.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-CI-145-18 REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS VENADOS (CANCHA DE FUTBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | $615,142.45 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2018 | BANORTE | CTA 006924604 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA AUTLENCE SA DE CV | CR NO. 220012099.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-FFI-CI-098-18 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE CONSTRUCTORA AUTLENCE SA DE CV | $1,349,215.88 |
| 11577 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010471.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11577, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $315,905.47 |
| 11576 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010443.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11576, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $292,444.22 |
| 11575 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012073.- SUMINISTRO DE 382 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11575, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,202.00 |
| 11575 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012073.- SUMINISTRO DE 382 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11575, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-248.30 |
| 11574 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012072.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11574, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 11574 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012072.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11574, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,647.00 |
| 11442 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DULCERIA DANYS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012068.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11442, A FAVOR DE DULCERIA DANYS, S. DE R.L. DE C.V. | $150,000.00 |
| 11440 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SARRED EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012057.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11440, A FAVOR DE SARRED EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 11439 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CALZADO Y ACCESORIOS SAMANTHA BERDINE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012056.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11439, A FAVOR DE CALZADO Y ACCESORIOS SAMANTHA BERDINE, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11438 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SERVICIOS INTEGRALES ESTETICOS SAGOMARA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012054.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11438, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES ESTETICOS SAGOMARA, S. DE R.L. DE C.V. | $258,000.00 |
| 11437 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORE LAVA BIEN ROOM WASH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012051.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11437, A FAVOR DE CORE LAVA BIEN ROOM WASH, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11436 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | HALLEY DULCERIA Y MATERIAS PRIMAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012047.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11436, A FAVOR DE HALLEY DULCERIA Y MATERIAS PRIMAS, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 11435 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EL SANTO SAZON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012046.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11435, A FAVOR DE EL SANTO SAZON, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11434 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DIAZ DE CAFE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012044.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11434, A FAVOR DE DIAZ DE CAFE, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11433 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | INOVELLA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012043.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11433, A FAVOR DE INOVELLA, S. DE R.L. DE C.V. | $150,000.00 |
| 11432 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | AZUR LAVANDERIA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012042.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11432, A FAVOR DE AZUR LAVANDERIA S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11431 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LAVA ESTRELLA SOFT FOAM, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012041.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11431, A FAVOR DE LAVA ESTRELLA SOFT FOAM, S. DE R.L. DE C.V. | $150,000.00 |
| 11430 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ALIKA DISEÑO INCLUYENTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012040.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11430, A FAVOR DE ALIKA DISEÑO INCLUYENTE, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11429 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MANUMED S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012039.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11429, A FAVOR DE MANUMED S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 11428 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GREEN ROSE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012037.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11428, A FAVOR DE GREEN ROSE, S. DE R.L. DE C.V. | $150,000.00 |
| 11427 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | EL COCHON, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012036.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11427, A FAVOR DE EL COCHON, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 11426 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CLUB DEPORTIVO MEREGOL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012035.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11426, A FAVOR DE CLUB DEPORTIVO MEREGOL, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 11425 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ESTUDIO CREATIVO AMEL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012034.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11425, A FAVOR DE ESTUDIO CREATIVO AMEL, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 11424 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FOSAMA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012032.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11424, A FAVOR DE FOSAMA, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 11423 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CENTRO DE SERVICIOS DE BELLEZA OLY, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012030.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11423, A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS DE BELLEZA OLY, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11422 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MANUFACTURERA ALMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012028.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11422, A FAVOR DE MANUFACTURERA ALMA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $257,955.00 |
| 11421 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORAZON DE MANGO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012027.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11421, A FAVOR DE CORAZON DE MANGO, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11420 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | HEALING TOUCH, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012026.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11420, A FAVOR DE HEALING TOUCH, S. DE R.L. DE C.V. | $150,000.00 |
| 11419 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BI-TAMAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012024.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11419, A FAVOR DE BI-TAMAL, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 11418 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NEVERIAS RICA TENTACIÓN, S,A, DE C,V, | CR NO. 220012023.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11418, A FAVOR DE NEVERIAS RICA TENTACIÓN, S,A, DE C,V, | $200,000.00 |
| 11417 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | D-BARBY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012022.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11417, A FAVOR DE D-BARBY, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11416 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BEA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012021.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11416, A FAVOR DE BEA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 11414 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CLINICA DE SALUD Y BELLEZA ELYSIAN, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012019.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11414, A FAVOR DE CLINICA DE SALUD Y BELLEZA ELYSIAN, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11413 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GAMAC IMPRESION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012018.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11413, A FAVOR DE GAMAC IMPRESION, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 11412 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NITRO NIEVES S.A. DE C.V. | CR NO. 220012017.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11412, A FAVOR DE NITRO NIEVES S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11411 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CLINICA VETERINARIA ITZKUINTLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012016.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11411, A FAVOR DE CLINICA VETERINARIA ITZKUINTLI, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11410 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUTRIENDO CON ALEGRÍA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012015.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11410, A FAVOR DE NUTRIENDO CON ALEGRÍA, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11409 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | COCINA SALUDABLE GORMEK, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012014.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11409, A FAVOR DE COCINA SALUDABLE GORMEK, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11407 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ESPACIO YO SOY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012012.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11407, A FAVOR DE ESPACIO YO SOY, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11406 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO CAZUELA AZUL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012011.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11406, A FAVOR DE GRUPO CAZUELA AZUL, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11405 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TODO PARA SU EVENTO LAS TAPATIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012010.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11405, A FAVOR DE TODO PARA SU EVENTO LAS TAPATIAS, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11404 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MINISUPER VELOZ, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012009.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11404, A FAVOR DE MINISUPER VELOZ, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 11403 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SIRENAS ROPA INTIMA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012008.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11403, A FAVOR DE SIRENAS ROPA INTIMA, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 11402 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | STELA MODA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012007.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11402, A FAVOR DE STELA MODA, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 11401 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | INDUSTRIALIZADORA TREBOL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012006.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11401, A FAVOR DE INDUSTRIALIZADORA TREBOL, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 11400 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GOBOSS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012005.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11400, A FAVOR DE GOBOSS, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11399 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DULCILAB, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012004.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11399, A FAVOR DE DULCILAB, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 11398 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREMERIA COLIBRI, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012003.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11398, A FAVOR DE CREMERIA COLIBRI, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11397 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MOBILIARIO Y CRISTALERIA PARA EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012002.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11397, A FAVOR DE MOBILIARIO Y CRISTALERIA PARA EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 11396 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | COMERCIALIZADORA JALISCO QUERIDO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012001.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11396, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JALISCO QUERIDO, S.A. DE C.V. | $290,640.00 |
| 11395 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CORPORATIVO LAVANDERÍA YOLE MI SALVACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012000.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11395, A FAVOR DE CORPORATIVO LAVANDERÍA YOLE MI SALVACION, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11394 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LC BOLSAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011999.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11394, A FAVOR DE LC BOLSAS, S. DE R.L. DE C.V. | $285,000.00 |
| 11392 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PIMIENTA Y ALGO MAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011997.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11392, A FAVOR DE PIMIENTA Y ALGO MAS, S. DE R.L. DE C.V. | $220,000.00 |
| 11391 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LONOM SHOES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011996.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11391, A FAVOR DE LONOM SHOES, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 11390 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | IMAGEN CAPESSY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011995.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11390, A FAVOR DE IMAGEN CAPESSY, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11389 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DOLCEE RIPOSSO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011994.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11389, A FAVOR DE DOLCEE RIPOSSO, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11388 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | SERVICIOS DE LIMPIEZA FLALE S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011993.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11388, A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FLALE S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 11387 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARLU CERCA DE TI, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011992.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11387, A FAVOR DE MARLU CERCA DE TI, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 11386 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | 911 LAVANDERIA.COM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011991.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11386, A FAVOR DE 911 LAVANDERIA.COM, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11385 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | TRADI MEX LA CORUNDA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011990.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11385, A FAVOR DE TRADI MEX LA CORUNDA, S. DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 11384 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CENTRO DE RECREACIÓN INFANTIL LUDOMAGIA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011989.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11384, A FAVOR DE CENTRO DE RECREACIÓN INFANTIL LUDOMAGIA, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11382 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | PRODUCTORA DE PLANTAS EL ROBLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011987.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11382, A FAVOR DE PRODUCTORA DE PLANTAS EL ROBLE, S.A. DE C.V. | $200,000.00 |
| 11381 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ESTETICA SPA ALMA BELLA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011986.- PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11381, A FAVOR DE ESTETICA SPA ALMA BELLA, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 3937 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012097.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. OCT. 2018.- OF. RH/PL/101/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $509,286.20 |
| 3937 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012097.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. OCT. 2018.- OF. RH/PL/101/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $132,857.26 |
| 3937 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012097.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. OCT. 2018.- OF. RH/PL/101/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $265,714.54 |
| 3937 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012097.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. OCT. 2018.- OF. RH/PL/101/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $70,449.96 |
| 3937 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012097.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. OCT. 2018.- OF. RH/PL/101/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,378.25 |
| 3937 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012097.- PAGO DE RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDOS 2Q. OCT. 2018.- OF. RH/PL/101/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $36,756.50 |
| 3936 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220012096.- PAGO DE APORTACIONES PATRONALES AL FIDEICOMISO SEDAR.- OF. RH/PL/100/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3936, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,777,204.88 |
| 3935 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012092.- PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS 2A QNA. OCT. 2018.- OF. RH/PL/99/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3935, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,607,253.49 |
| 3935 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220012092.- PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS 2A QNA. OCT. 2018.- OF. RH/PL/99/18/21 DEL 31-OCT-2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3935, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,675,531.57 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. | CR NO. 220010930.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE ECUELA LIBRE DE VIOLENCIA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. | $3,266,866.52 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011938.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-120-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $4,726,419.35 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011933.- PAGO 30% DE ANTICIPO DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-122-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | $3,652,482.93 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011932.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-CON-MUN-PRO-LP-121-18 CONSTRUCCIÓN DE RED, LINEA DE IMPULSIÓN Y ACUEDUCTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $4,731,364.50 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0112025213 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011927.- PAGO 30% ANTICIPO DE DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $1,904,845.32 |
| 11573 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220012066.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11573, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 11572 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2018 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220012065.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11572, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $306,250.00 |
| 3933 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011145.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3933, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,612,572.06 |
| 3933 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011145.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3933, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $533,788.75 |
| 3933 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011145.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3933, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,074.82 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008880.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE DE RESIDUOS SERVICIOS 9 DE 12 DE RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $87,696.00 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220010574.- SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $7,553,164.51 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009426.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,188,499.74 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009425.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES POR EL MES DE AGOSTO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,188,499.74 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009424.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $3,188,499.74 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008860.- RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE DESHECHOS CARNICOS EN EL RASTRO GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $141,525.06 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2018 | INTERACCIONES | CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007373.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESCHOS CARNICOS SERVICIO 5 DE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $141,525.06 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220012045.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-101-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR (BANQUETA ORIENTE) EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $1,018,751.96 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220012045.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-101-18 RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR (BANQUETA ORIENTE) EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $-254,687.99 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV | CR NO. 220012038.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV | $-745,350.97 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV | CR NO. 220012038.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CADAMU SA DE CV | $2,484,503.23 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012031.- PAGO ESTIMACIÓN 3 C.A. DE DOP-REH-FED-PDR-LP-061-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | $881,781.91 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220012029.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $1,724,503.33 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2018 | BBVA BANCOMER | CTA 0111771485 FONDO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018, CONVENIO B ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220012029.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18 REPAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE GRUPO SALIMA S.A. DE C.V. | $-121,757.89 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2018 | BANORTE | CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220011980.- IMPRESION DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $192,096.00 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220012062.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-092-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $285,854.15 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892746 INFRAESTRUCTURA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Constructora Ceico S.A. de C.V. | CR NO. 220012062.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-092-18 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE CANCHAS DE USOS MÚLTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. | $-85,756.25 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031710 CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2018 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | CR NO. 220012033.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-051-18 RENOVACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | $979,775.70 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031729 CONVENIO ESTATAL 2018 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220012052.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-096-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $358,218.72 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2018 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01005031729 CONVENIO ESTATAL 2018 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220012052.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-096-18 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $-89,554.68 |
| Total Mensual Noviembre 2018 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 16:00 hrs. |
$357,839,022.00 | |||||||||
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