Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2016
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 3696 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ASOCIACION AZTECA AMIGOS DE LA CULTURA Y LAS ARTES AC | CR NO. 220015549.- ORQUESTA SINFONICA ESPERANZA AZTECA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3696, A FAVOR DE ASOCIACION AZTECA AMIGOS DE LA CULTURA Y LAS ARTES AC | $2,000,000.00 |
| 3695 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015543.- ARRENDAMIENTO DE SALON Y APLICACION DE PAGO UNICO DEL DEPOSITO EN GARANTIA, FACTURA F-7728. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3695, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | $779,551.90 |
| 3694 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014877.- COMPRA DE PINTURA, CEPILLOS, BROCHAS Y ESTOPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3694, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $830.56 |
| 3694 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014877.- COMPRA DE PINTURA, CEPILLOS, BROCHAS Y ESTOPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3694, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $51,759.78 |
| 3694 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014877.- COMPRA DE PINTURA, CEPILLOS, BROCHAS Y ESTOPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3694, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | $8,459.97 |
| 3693 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220014759.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 17 DE OCT. AL 4 DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3693, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $72,384.00 |
| 3692 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ROJO CHAVIRA JORGE ALEJANDRO | CR NO. 220014750.- COMPRA DE CALCOMANIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3692, A FAVOR DE ROJO CHAVIRA JORGE ALEJANDRO | $64,554.00 |
| 3691 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012513.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3691, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,000.00 |
| 3691 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012513.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3691, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $28,000.00 |
| 3690 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014866.- IMPRESION DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3690, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $533.60 |
| 3690 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014866.- IMPRESION DE FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3690, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,799.62 |
| 3689 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | MANTENIMIENTO URBANO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014863.- COMPRA DE TABLAS CON BROCHE TAMAÑO OFICIO PLASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3689, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $5,011.20 |
| 3688 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | MANTENIMIENTO URBANO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014562.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3688, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $863.92 |
| 3688 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014562.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3688, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,405.23 |
| 3687 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014918.- COMPRA DE ESCOBA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3687, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,949.88 |
| 3686 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014890.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3686, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $31,544.10 |
| 3685 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015007.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3685, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $19,920.07 |
| 3684 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220014883.- SERVICIOS PROFESIONALES DE IGUALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3684, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $46,400.00 |
| 3683 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220014865.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3683, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $16,917.10 |
| 3682 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 220015017.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CONGELADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3682, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $5,011.20 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $155.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $189.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $234.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $244.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $520.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $149.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $134.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $299.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $66.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $93.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $93.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $224.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $244.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $99.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $143.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $281.48 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $181.90 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $159.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $159.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $271.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $189.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $284.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $178.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $279.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $199.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $714.70 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $189.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $478.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $377.00 |
| 3681 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000041.- REPOSICION DE REVOLVENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3681, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 3680 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011865.- SERVICIO DE RENTA DE PIPAS PARA RIEGO DE AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3680, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $143,529.12 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014917.- COMPRA DE MATERIAL PARA JARDINERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,449.71 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014917.- COMPRA DE MATERIAL PARA JARDINERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E401, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,909.12 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220015410.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-33,685.97 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220015410.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $134,743.89 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ELEFANTE POLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014552.- EVENTO CULTURAL DE OBRA DE TEATRO "VAGABUNDO" ORDEN 3491. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE ELEFANTE POLAR, S.A. DE C.V. | $115,729.72 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220015422.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $325,080.05 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220015422.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $-97,524.02 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220015400.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,776,056.58 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220015400.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-118-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-444,014.14 |
| 3677 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | MANTENIMIENTO URBANO | ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013608.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3677, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,976.00 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015064.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, FORTASEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E400, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $904.80 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | CR NO. 220014519.- SERVICIO DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS, ORDEN 3401. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E399, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE | $426,000.00 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 220014517.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E398, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $19,720.00 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014231.- MATERIALES P/PROCESAMIENTO DE INDICIOS O ELEMENTOS MATERIALES, PROBATORIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E397, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $80,048.33 |
| 396 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014191.- COMPRA DE TAPETES KOREANOS EN DOS COLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E396, A FAVOR DE EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V. | $3,410.40 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014104.- COMPRA DE CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E395, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $2,737,872.02 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. | CR NO. 220015023.- SERVICIO DE EVENTO CULTUTRAL DEL 25 DE OCT. AL 13 DE NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. | $199,999.66 |
| 3676 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220015313.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3676, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
| 3674 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220015265.- BOLTELOS DE FUNCIONARIOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3674, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $74,116.00 |
| 3671 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220014920.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3671, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $46,933.60 |
| 3671 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220014920.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3671, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $41,615.00 |
| 3671 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220014920.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3671, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $35,809.20 |
| 3671 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220014920.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3671, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $40,194.00 |
| 3671 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220014920.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3671, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $36,093.40 |
| 3671 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220014920.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3671, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $66,955.20 |
| 3671 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220014920.- COMPRA DE DESAYUNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3671, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $59,757.40 |
| 3670 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014761.- COMPRA DE LIBROS TEST Y FORMATOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3670, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $25,621.85 |
| 3669 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014753.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3669, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,086.22 |
| 3668 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014752.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3668, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $7,375.05 |
| 3668 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014752.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3668, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $10,640.45 |
| 3667 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014751.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3667, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,438.43 |
| 3666 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014747.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3666, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $1,376.83 |
| 3665 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | MANTENIMIENTO URBANO | AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. | CR NO. 220014573.- COMPRA DE FAENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3665, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. | $50,050.00 |
| 3664 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014572.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3664, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 3664 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014572.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3664, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $2,494.00 |
| 3663 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220014566.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3663, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $348.58 |
| 3662 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014564.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3662, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $976.05 |
| 3662 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014564.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3662, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,589.99 |
| 3662 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014564.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3662, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,502.85 |
| 3662 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. EDUCACION | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014564.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3662, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $554.99 |
| 3662 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGAIG | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014564.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3662, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,122.17 |
| 3661 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014557.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3661, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $257.25 |
| 3661 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014557.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3661, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $3,601.50 |
| 3661 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014557.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3661, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $6,688.50 |
| 3661 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014557.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3661, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $3,087.00 |
| 3661 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014557.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3661, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $3,087.00 |
| 3661 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014557.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3661, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $2,058.00 |
| 3661 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014557.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3661, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 3661 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014557.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3661, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $514.50 |
| 3661 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000043.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE NOV. DE COM INST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3661, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $967.00 |
| 3660 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014546.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3660, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $1,390.15 |
| 3660 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014546.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3660, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $1,775.84 |
| 3660 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA | CR NO. 220015191.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3660, A FAVOR DE FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA | $19,000.00 |
| 3659 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE PAVIMENTOS | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014544.- COMPRA DE SILLA OPERATIVA Y FRIGOBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3659, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $1,264.40 |
| 3659 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE ADMINISTRACION | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014544.- COMPRA DE SILLA OPERATIVA Y FRIGOBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3659, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $4,515.88 |
| 3659 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LOPEZ LOMELI NORMA ALICIA | CR NO. 220015189.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3659, A FAVOR DE LOPEZ LOMELI NORMA ALICIA | $21,000.00 |
| 3658 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220014543.- COMPRA DE ACEITE P/MOPE, FELPA P/MOP, MALLA P/MINGITORIO,DESPACHADOR DE JABON Y ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3658, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $7,076.00 |
| 3658 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220014543.- COMPRA DE ACEITE P/MOPE, FELPA P/MOP, MALLA P/MINGITORIO,DESPACHADOR DE JABON Y ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3658, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,665.18 |
| 3658 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA | CR NO. 220015182.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3658, A FAVOR DE ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA | $9,000.00 |
| 3657 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014540.- SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA GRANULOMETRIA Y SUPER ESTABLE, ORDEN 1225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3657, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $26,350.25 |
| 3657 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CLAUDIA MARIA PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. 220015161.- PAGO POR CONVENIO DE LOS JUICIOS 2764/2010-B1 y SU ACUMULADO 313/2012-E, 974/2013-E2 y 1610/2014-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3657, A FAVOR DE CLAUDIA MARIA PRECIADO RODRIGUEZ | $544,743.36 |
| 3656 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014532.- SUMINISTRO DE 235 LITROS DE GAS L.P. PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3656, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,661.45 |
| 3656 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014532.- SUMINISTRO DE 235 LITROS DE GAS L.P. PARA LA U.M. DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3656, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-152.75 |
| 3655 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014528.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3655, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $2,624.40 |
| 3654 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220014501.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3654, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $2,041.60 |
| 3654 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | CR NO. 220015076.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3654, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN | $6,000.00 |
| 3653 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220014499.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, SERVICIO DE PROYECCION Y TARIMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3653, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $50,460.00 |
| 3653 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. CEMENTERIOS | SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015072.- COMPRA DE RESANADOR, THINER Y SELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3653, A FAVOR DE SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | $2,981.20 |
| 3652 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014498.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3652, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $14,250.00 |
| 3652 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SORIANO HERNANDEZ SUSANA LISSETH | CR NO. 220015036.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3652, A FAVOR DE SORIANO HERNANDEZ SUSANA LISSETH | $11,000.00 |
| 3651 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL | CR NO. 220015033.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3651, A FAVOR DE SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL | $13,000.00 |
| 3651 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014496.- COMPRA DE PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3651, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $8,073.60 |
| 3650 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014493.- IMPRESIONES DE INVITACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3650, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,610.00 |
| 3650 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 220014516.- SERVICIO DE AMENTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3650, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $2,700.00 |
| 3650 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 220014516.- SERVICIO DE AMENTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3650, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $54,632.52 |
| 3650 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 220014516.- SERVICIO DE AMENTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3650, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $6,965.80 |
| 3650 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 220014516.- SERVICIO DE AMENTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3650, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $3,456.80 |
| 3650 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 220014516.- SERVICIO DE AMENTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3650, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $13,206.60 |
| 3650 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | REGISTRO CIVIL | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 220014516.- SERVICIO DE AMENTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3650, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $4,036.80 |
| 3649 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | CR NO. 220014462.- MANTENIMIENTO A INSTLACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3649, A FAVOR DE SANTILLAN HERNANDEZ VERONICA LETICIA | $33,400.00 |
| 3649 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014492.- IMPRESIONES DE VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3649, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $5,046.00 |
| 3649 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014492.- IMPRESIONES DE VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3649, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $35,902.00 |
| 3648 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014485.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3648, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $37,806.60 |
| 3648 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. | CR NO. 220013658.- SERVICIO DEL EVENTO CAPACITACION DE PREVENTORIOS COMUNITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3648, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. | $87,324.80 |
| 3647 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014484.- COMPRA DE LICENCIA UNIVERSAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3647, A FAVOR DE MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | $9,744.00 |
| 3647 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013618.- COMPRA SILLON EJECUTIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3647, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $15,302.72 |
| 3646 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. | CR NO. 220013524.- EVENTO CIRCUITO DE CONFERENCIAS SOBRE ADICCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3646, A FAVOR DE CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. | $89,900.00 |
| 3646 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014480.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VIDEOCAMARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3646, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $31,630.00 |
| 3645 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 220014477.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3645, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $8,120.00 |
| 3645 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000036.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3645, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $80.01 |
| 3645 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000036.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL ENLACE MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3645, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $125.98 |
| 3644 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220014476.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3644, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,609.88 |
| 3644 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PALACIOS GONZALEZ JUANA | CR NO. 220015051.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3644, A FAVOR DE PALACIOS GONZALEZ JUANA | $6,000.00 |
| 3643 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014475.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3643, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $3,900.01 |
| 3643 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014475.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3643, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $945.03 |
| 3643 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 220014882.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA, MES DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3643, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220014474.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3642, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $6,000.00 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,102.00 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $119.53 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,400.00 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $280.72 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,924.80 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $144.00 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $219.99 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $274.00 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $340.50 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $247.00 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $56.00 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $232.00 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,290.50 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $2,000.00 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $324.00 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $85.00 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $219.99 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $168.00 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $110.20 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $90.00 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $73.00 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $60.00 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $143.00 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $71.00 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $307.40 |
| 3642 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000036.- FONDO REVOLVENTE, GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA GENERAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3642, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $522.00 |
| 3641 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220014473.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3641, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $40,020.00 |
| 3641 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL | CR NO. 220015141.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3641, A FAVOR DE SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL | $9,000.00 |
| 3640 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014468.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3640, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $3,797.26 |
| 3639 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GILCO INGENIERIA SA DE CV | CR NO. 220014465.- PAGO ANTICIPO 30%, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-CI-132-16 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES DE LA CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3639, A FAVOR DE GILCO INGENIERIA SA DE CV | $1,889,685.26 |
| 3639 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 220015052.- SUMINISTRO DE 71 LITROS DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3639, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $501.97 |
| 3638 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014454.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3638, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $12,564.64 |
| 3638 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $102.08 |
| 3638 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $6,479.76 |
| 3638 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $4,550.68 |
| 3638 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $99.01 |
| 3638 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $61.50 |
| 3638 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $585.00 |
| 3638 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $553.45 |
| 3638 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $160.08 |
| 3638 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $185.00 |
| 3638 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $838.00 |
| 3638 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $325.00 |
| 3638 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,740.28 |
| 3638 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $139.20 |
| 3638 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $418.02 |
| 3638 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,116.68 |
| 3638 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,659.69 |
| 3638 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $194.37 |
| 3638 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $413.50 |
| 3638 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000015.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3638, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $248.00 |
| 3637 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. | CR NO. 220014452.- SERVICIOS DE VARIOS EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3637, A FAVOR DE FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. | $67,530.56 |
| 3636 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014447.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3636, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $21,558.02 |
| 3636 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO SOLORZANO SALINAS | CR NO. 220015139.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3636, A FAVOR DE ALEJANDRO SOLORZANO SALINAS | $8,227.85 |
| 3636 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO SOLORZANO SALINAS | CR NO. 220015139.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3636, A FAVOR DE ALEJANDRO SOLORZANO SALINAS | $6,595.57 |
| 3636 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRO SOLORZANO SALINAS | CR NO. 220015139.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3636, A FAVOR DE ALEJANDRO SOLORZANO SALINAS | $8,764.80 |
| 3635 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014395.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3635, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $3,023.26 |
| 3635 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014395.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3635, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $1,193.10 |
| 3634 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014392.- SERVICIO DE TRATAMENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS, MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3634, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $13,746.00 |
| 3633 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220014291.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3633, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $24,591.93 |
| 3633 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220014291.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3633, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $11,377.40 |
| 3633 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220014291.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3633, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,973.25 |
| 3633 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220014291.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3633, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,360.12 |
| 3633 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220014291.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3633, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $7,860.07 |
| 3632 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014267.- FORMATOS DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3632, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,096.20 |
| 3632 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014267.- FORMATOS DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3632, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 3632 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014267.- FORMATOS DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3632, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,640.00 |
| 3632 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014267.- FORMATOS DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3632, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,296.80 |
| 3631 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220014229.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3631, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | $18,071.87 |
| 3630 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | MANTENIMIENTO URBANO | HIDROMOVIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014197.- ARRENDAMIENTO DE SANITATIO PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3630, A FAVOR DE HIDROMOVIL, S.A. DE C.V. | $739,500.00 |
| 3629 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014169.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3629, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $12,939.96 |
| 3629 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014169.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3629, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $52,300.06 |
| 3628 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220014143.- ARRENDAMIENTO POR DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016, ORDEN 4354. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3628, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.66 |
| 3628 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220014143.- ARRENDAMIENTO POR DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016, ORDEN 4354. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3628, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.66 |
| 3627 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012736.- COMPRA DE VARIAS IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3627, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $8,589.34 |
| 3626 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | OFNA APOYO OPERATIVA | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012361.- SERVICIOS DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3626, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $10,422.60 |
| 3626 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | OFNA APOYO OPERATIVA | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012361.- SERVICIOS DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3626, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $10,422.60 |
| 3626 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | OFNA APOYO OPERATIVA | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012361.- SERVICIOS DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3626, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $10,422.60 |
| 3626 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | OFNA APOYO OPERATIVA | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012361.- SERVICIOS DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3626, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $7,047.00 |
| 3626 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | OFNA APOYO OPERATIVA | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012361.- SERVICIOS DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3626, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $7,047.00 |
| 3626 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | OFNA APOYO OPERATIVA | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012361.- SERVICIOS DE FUMINGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3626, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $10,422.60 |
| 3625 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,255.00 |
| 3625 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $618.00 |
| 3625 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,580.00 |
| 3625 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,602.00 |
| 3625 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,400.00 |
| 3625 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,272.00 |
| 3625 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,812.00 |
| 3625 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,602.00 |
| 3625 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,389.00 |
| 3625 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,821.00 |
| 3625 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $13,200.00 |
| 3625 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,602.00 |
| 3625 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $645.00 |
| 3625 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,812.00 |
| 3625 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010913.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3625, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,800.00 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013669.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E394, A FAVOR DE SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | $8,769.60 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013643.- COMPRA DE UTENCILIOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E393, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,195.80 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013641.- COMPRA DE EQUIPO PARA ESTETICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E392, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $35,288.36 |
| 391 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PINTURAS Y COLORES ACME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011612.- COMPRA DE PINTRUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E391, A FAVOR DE PINTURAS Y COLORES ACME, S.A. DE C.V. | $11,909.78 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220015220.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-061-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $1,200,207.98 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220015205.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-066-16 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE ANALCO, U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $480,801.46 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220015201.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-064-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FRENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $353,205.24 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220015188.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-060-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $2,525,633.73 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220015100.- SERVICIO DE APUNTALAMIENTO LIGERO EN LA EXPLANADA DEL HOSPICIO CABAÑAS P/EVENTO "VAGABUNDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $24,667.68 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ALTEA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015099.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL ESPECTACULO "MARAKAME". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE ALTEA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $392,282.29 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | PEREZ CORDOVA SILVIA LETICIA | CR NO. 220014438.- MINITRACION 2 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROY. 22 DE ABRIL, LA VIDA DESPUES DE LA MUERTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE PEREZ CORDOVA SILVIA LETICIA | $22,456.00 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIR. DE CULTURA | GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | CR NO. 220014435.- MINSTRACION 2 SEGUN CONVENIO DERIVADO DEL PROYECTO ART DECO EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA | $52,311.36 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220014891.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $6,944,816.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220015180.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-105-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESÚS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,080,673.34 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220015180.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-105-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESÚS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-324,202.00 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015165.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-PAV-CI-104-16 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | $1,034,192.51 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015165.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-MUN-PAV-CI-104-16 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONSTRUBRAVO S.A. DE C.V. | $-310,257.75 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. | CR NO. 220015142.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA URBANA 571 LADR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. | $1,658,451.65 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. | CR NO. 220015142.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA URBANA 571 LADR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. | $-497,535.49 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE. | CR NO. 220015192.- REHABILITACION DE CANTERA Y MONUMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3624, A FAVOR DE ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE. | $150,000.01 |
| 3623 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 220014096.- FABRICACION DE PLAYERAS DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3623, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $22,698.88 |
| 3623 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 220014096.- FABRICACION DE PLAYERAS DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3623, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $21,910.27 |
| 3623 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CREACIONES MM, S.C. | CR NO. 220014096.- FABRICACION DE PLAYERAS DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3623, A FAVOR DE CREACIONES MM, S.C. | $141,868.00 |
| 3622 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | CR NO. 220014095.- CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO DE LA LICITACION LP/001/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3622, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | $589,802.00 |
| 3621 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | CR NO. 220013494.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLA 18-28 PROGRAMA DE UNIFORMES, CALZADO Y UTILES 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3621, A FAVOR DE FREMAN SHOES, S.A.P.I DE C.V. | $183,570.00 |
| 3635 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO VALDERRAMA REYNAGA | CR NO. 220015129.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3635, A FAVOR DE ANTONIO VALDERRAMA REYNAGA | $72,500.00 |
| 3634 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ARMANDO JARQUIN RODRIGUEZ | CR NO. 220015123.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3634, A FAVOR DE LUIS ARMANDO JARQUIN RODRIGUEZ | $7,117.99 |
| 3634 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ARMANDO JARQUIN RODRIGUEZ | CR NO. 220015123.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3634, A FAVOR DE LUIS ARMANDO JARQUIN RODRIGUEZ | $9,333.02 |
| 3634 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUIS ARMANDO JARQUIN RODRIGUEZ | CR NO. 220015123.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3634, A FAVOR DE LUIS ARMANDO JARQUIN RODRIGUEZ | $-3,132.13 |
| 3633 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGEL CANALES VALLE | CR NO. 220015122.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3633, A FAVOR DE ANGEL CANALES VALLE | $9,084.14 |
| 3633 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGEL CANALES VALLE | CR NO. 220015122.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3633, A FAVOR DE ANGEL CANALES VALLE | $7,673.82 |
| 3633 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGEL CANALES VALLE | CR NO. 220015122.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE BAJA EN LA PLANTILLA DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3633, A FAVOR DE ANGEL CANALES VALLE | $127,500.00 |
| 3632 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA A.C. | CR NO. 220014119.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3632, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA A.C. | $50,000.00 |
| 3631 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ARREDONDO ROLDAN BLANCA ISABEL | CR NO. 220015037.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3631, A FAVOR DE ARREDONDO ROLDAN BLANCA ISABEL | $6,000.00 |
| 3630 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LOPEZ LOMELI NORMA ALICIA | CR NO. 220015032.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3630, A FAVOR DE LOPEZ LOMELI NORMA ALICIA | $6,000.00 |
| 3629 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | NOBRUAN BIENES PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014512.- COMPRA DE MAQUINA BARREDORA MANUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3629, A FAVOR DE NOBRUAN BIENES PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $148,074.00 |
| 3628 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION | MACA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010907.- RENTA DE SALON DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3628, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. | $37,400.00 |
| 3627 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | CR NO. 220014758.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 28 DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3627, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | $32,364.00 |
| 3626 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS, S. A. DE C.V. | CR NO. 220014749.- COMPRA DE SELLOS AUTOENTITABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3626, A FAVOR DE IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS, S. A. DE C.V. | $1,908.20 |
| 3625 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014574.- COMPRA DE LIBROS DE FRANKENSTEIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3625, A FAVOR DE LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $18,618.00 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $57.42 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $19.95 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $1.24 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $42.05 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $879.01 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. GESTION DE CALIDAD | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $440.80 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $50.11 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $100.00 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $379.75 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $203.69 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $47.98 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $20.00 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $34.01 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ADQUISICIONES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $495.03 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $188.00 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $59.00 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $309.85 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $117.14 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $942.64 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $2,064.80 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $412.96 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $399.00 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $1,074.00 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $1,039.00 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $365.00 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $85.00 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $433.00 |
| 3624 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000035.- Justificación LIBERACION DE FONDO REVOLVENTE de la CGAIG del 19 de octubre al 14 de noviembre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3624, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $32.00 |
| 3618 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014772.- APORTACIONES DEL PERSONAL DEL MPIO DE GDL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3618, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,590,171.39 |
| 3616 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014521.- PAGO DE LAS APORTACIONES POR CONVENIOS PARA EL C. TORRES PONCE JOSE MAXIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3616, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $14,527.65 |
| 3615 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014417.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3615, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $60,873.40 |
| 3614 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. MERCADOS | BC AGRO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014414.- COMPRA DE RATICIDA E INSECTICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3614, A FAVOR DE BC AGRO S.A. DE C.V. | $26,042.00 |
| 3613 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014401.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES DEL 12 DE AGO. Y 9 DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3613, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $97,788.00 |
| 3612 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014295.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3612, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $49,281.25 |
| 3610 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014271.- FORMATOS DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3610, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $25,520.00 |
| 3610 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014271.- FORMATOS DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3610, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $7,830.00 |
| 3610 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014271.- FORMATOS DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3610, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $10,904.00 |
| 3610 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014271.- FORMATOS DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3610, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,449.42 |
| 3609 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220014226.- ARRENDAMIENTO DE VENZUELA NO. 475 DE OCT. Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3609, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 3609 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220014226.- ARRENDAMIENTO DE VENZUELA NO. 475 DE OCT. Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3609, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 3608 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PARTICIPACION CIUDADANA | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220014225.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3608, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $97,527.00 |
| 3608 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER OROPEZA BARBERO | CR NO. 220015067.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3608, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER OROPEZA BARBERO | $43,719.25 |
| 3608 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER OROPEZA BARBERO | CR NO. 220015067.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3608, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER OROPEZA BARBERO | $4,371.92 |
| 3608 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCISCO JAVIER OROPEZA BARBERO | CR NO. 220015067.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3608, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER OROPEZA BARBERO | $11,511.40 |
| 3607 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014202.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3607, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $43,770.75 |
| 3607 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014202.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3607, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $25,028.80 |
| 3607 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GALVEZ | CR NO. 220015062.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3607, A FAVOR DE JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GALVEZ | $30,229.80 |
| 3607 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GALVEZ | CR NO. 220015062.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3607, A FAVOR DE JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GALVEZ | $3,022.98 |
| 3607 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GALVEZ | CR NO. 220015062.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3607, A FAVOR DE JESUS ALEJANDRO CHAVEZ GALVEZ | $6,949.20 |
| 3606 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3606, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $25,647.60 |
| 3605 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220014179.- COMPRA DE VESTUARIO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3605, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $25,287.42 |
| 3605 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220014179.- COMPRA DE VESTUARIO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3605, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $473.28 |
| 3604 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220014177.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3604, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $16,704.00 |
| 3603 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014176.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS CENTRICO, SUCEDE EN LA CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3603, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $22,498.20 |
| 3602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220014136.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3602, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 3602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CARL EDWARD SAGAN SC | CR NO. 22009912.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3602, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CARL EDWARD SAGAN SC | $1,000.00 |
| 3601 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220014106.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3601, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,121.97 |
| 3601 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | PEDRO JESUS PADILLA GUZMAN | CR NO. 22009817.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 566/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3601, A FAVOR DE PEDRO JESUS PADILLA GUZMAN | $43,234.03 |
| 3600 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | MANTENIMIENTO URBANO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220014076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3600, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $50,286.00 |
| 3599 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014074.- COMPRA DE MOTOBOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3599, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $140,685.04 |
| 3598 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220011802.- COMPRA DE GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3598, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $41,363.98 |
| 3597 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014066.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3597, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 3597 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014066.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3597, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $2,058.00 |
| 3597 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014066.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3597, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 3597 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014066.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3597, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $235,260.27 |
| 3597 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014066.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3597, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $2,621,892.00 |
| 3597 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014066.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3597, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $514.50 |
| 3596 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014064.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3596, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $3,663.24 |
| 3596 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014064.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3596, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $5,145.00 |
| 3596 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014064.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3596, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $4,177.74 |
| 3596 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014064.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3596, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $2,058.00 |
| 3595 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220014421.- ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN 4135 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3595, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $314,613.15 |
| 3594 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014263.- PAGO ESTIMACIÓN No.-9, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-LP-010-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3594, A FAVOR DE AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | $1,747,247.51 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220015053.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-059-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $316,822.22 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | HOSPITERRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011918.- COMPRA DE NEGATOSCOPIOS Y ESTERILIZADORES MEDICO DE CALOR SECO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE HOSPITERRA, S.A. DE C.V. | $502,036.40 |
| 3599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS | CR NO. 220015095.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3599, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS | $5,737.82 |
| 3598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | CR NO. 220015094.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3598, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL | $5,737.82 |
| 3597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | CR NO. 220015093.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3597, A FAVOR DE VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO | $5,737.82 |
| 3596 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | CR NO. 220015092.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3596, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO | $5,737.82 |
| 3595 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFAT | CR NO. 220015091.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3595, A FAVOR DE SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFAT | $5,737.82 |
| 3594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | CR NO. 220015090.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3594, A FAVOR DE RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC | $5,737.82 |
| 3593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | CR NO. 220015089.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3593, A FAVOR DE RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE | $5,737.82 |
| 3592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | CR NO. 220015088.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3592, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL | $5,737.82 |
| 3592 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | CR NO. 220015114.- APOYO ECONOMICO PARA DIVERSOS EVENTOS DEL AÑO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3592, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | $1,450,000.00 |
| 3591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | CR NO. 220015087.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3591, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO | $5,737.82 |
| 3590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS GUZMAN MARLENE | CR NO. 220015086.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3590, A FAVOR DE LARIOS GUZMAN MARLENE | $5,737.82 |
| 3589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | CR NO. 220015085.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3589, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO | $5,737.82 |
| 3589 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220014460.- GASTOS DE BOLETOS PARA EL CONGRESO NACIONAL CICLISMO URBANO EN MEXICO DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3589, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $25,413.00 |
| 3588 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220014459.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA FUNCIONARIOS DEL AYTO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3588, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $14,998.00 |
| 3588 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220014459.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA FUNCIONARIOS DEL AYTO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3588, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $28,775.00 |
| 3588 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220014459.- COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA FUNCIONARIOS DEL AYTO. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3588, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $51,183.00 |
| 3588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MILLAN YAZMIN | CR NO. 220015084.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3588, A FAVOR DE GARCIA MILLAN YAZMIN | $5,737.82 |
| 3587 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | MANTENIMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014156.- COMPRA DE SACO DE CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3587, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $107,071.48 |
| 3587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | CR NO. 220015083.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3587, A FAVOR DE ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL | $5,737.82 |
| 3586 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014133.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3586, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $52,815.82 |
| 3586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 220015082.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3586, A FAVOR DE ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 3585 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014112.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3585, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $165,044.62 |
| 3585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | CR NO. 220015081.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3585, A FAVOR DE ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO | $5,737.82 |
| 3584 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220014103.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3584, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,200.96 |
| 3584 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220014103.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3584, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,000.01 |
| 3584 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220014103.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3584, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,136.00 |
| 3584 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220014103.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3584, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $4,274.14 |
| 3584 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220014103.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3584, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $8,000.00 |
| 3584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | CR NO. 220015080.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3584, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO | $5,737.82 |
| 3583 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220013964.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3583, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $74,012.87 |
| 3583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | CR NO. 220015079.- BECARIOS POLICIA GENERACION 102 DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3583, A FAVOR DE CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL | $5,737.82 |
| 3582 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220014190.- SUBSIDIO MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3582, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 3581 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3581, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $144.00 |
| 3581 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3581, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $129.92 |
| 3581 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3581, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $30.00 |
| 3581 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3581, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $373.00 |
| 3581 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3581, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $436.00 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $133.10 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $334.99 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $66.19 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $26.50 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $25.50 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $13.50 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $16.90 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $234.98 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $44.00 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $186.00 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $91.00 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $140.00 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $63.70 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $80.01 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $382.80 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $835.20 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $129.92 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $406.00 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $12.90 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $156.00 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $54.00 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $36.00 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $122.20 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $10.89 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $283.39 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $14.50 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $56.50 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $62.00 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $37.83 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $419.35 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $215.86 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $93.00 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $92.64 |
| 3580 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000033.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3580, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $97.50 |
| 3579 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000049.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3579, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $4,582.00 |
| 3579 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000049.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3579, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,218.00 |
| 3579 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000049.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3579, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $13,920.00 |
| 3579 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000049.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3579, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $749.36 |
| 3578 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $499.54 |
| 3578 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $332.50 |
| 3578 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,096.20 |
| 3578 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $92.80 |
| 3578 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $60.00 |
| 3578 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $55.00 |
| 3578 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $99.00 |
| 3578 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,832.80 |
| 3578 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,716.80 |
| 3578 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $260.00 |
| 3578 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $94.97 |
| 3578 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $558.10 |
| 3578 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $389.19 |
| 3578 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $59.71 |
| 3578 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000048.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3578, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,879.20 |
| 3577 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $232.00 |
| 3577 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,559.04 |
| 3577 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $157.64 |
| 3577 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $598.79 |
| 3577 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $185.00 |
| 3577 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $278.40 |
| 3577 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $315.00 |
| 3577 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,260.00 |
| 3577 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $93.01 |
| 3577 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 77000005.- Compra de alimentos, papelería, pago de Servicio de Mensajería, pago de servicio de reparación de Mu. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3577, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,229.60 |
| 3576 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000042.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3576, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $44.00 |
| 3576 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000042.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3576, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $406.00 |
| 3576 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000042.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE COMUNICACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3576, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $104.40 |
| 3575 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000041.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DEL MES DE NOV DEL DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3575, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,113.60 |
| 3574 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000040.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ENLACE MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3574, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $130.00 |
| 3574 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000040.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ENLACE MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3574, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $144.00 |
| 3573 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ZARAGOZA GRIMALDO LUZ MARIA | CR NO. 220014860.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3573, A FAVOR DE ZARAGOZA GRIMALDO LUZ MARIA | $9,000.00 |
| 3572 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220014215.- SERVICIOS PROFECIONALES DE JULIO Y AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3572, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $92,800.00 |
| 3571 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220014214.- SERVICIOS PROFESIONALES DE MAYO Y JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3571, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $92,800.00 |
| 3568 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014869.- CANJE DE ARTICULOS DE PAPELERIA QUE REALIZARON LAS ESC. PUBLICAS DEL MPIO DE NIVEL PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3568, A FAVOR DE ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $4,800.00 |
| 3567 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA | CR NO. 220014755.- PROGRAMA SOCIAL"ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL, MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3567, A FAVOR DE ONTIVEROS MEZA ADRIANA MARGARITA | $62,000.00 |
| 3566 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220014536.- FORMATOS DE EXAMENES, HOJAS DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3566, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | $20,775.60 |
| 3565 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013127.- POLIZA DE SERVICIO ASISTEL DEL 1 DE AGO. AL 31 DE DIC. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3565, A FAVOR DE APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. | $157,760.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORGANIZACION DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014554.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS, ORDEN 3835. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE ORGANIZACION DE ESPECTACULOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | $880,002.68 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROCOLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014548.- SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRAL DE DIRECCION ARTISTICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3828. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE PROCOLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,221,450.75 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SANCHEZ AVENDAÑO ROBERTO | CR NO. 220014409.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 15, 16, DE OCT. Y 5 NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE SANCHEZ AVENDAÑO ROBERTO | $134,560.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220010980.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 15/04/15 Y SU CONVENIO MODIFICATORIO 29/01/16, MES NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 3581 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PALACIOS GABRIELA BELEN | CR NO. 220013962.- PRESENTACION DE ARTISATAS DE VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3581, A FAVOR DE PALACIOS GABRIELA BELEN | $48,151.60 |
| 3579 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014491.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3579, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,067.57 |
| 3579 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014491.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3579, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-98.15 |
| 3578 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 298 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3578, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-193.70 |
| 3578 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014489.- SUMINISTRO DE 298 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3578, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,106.86 |
| 3577 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014488.- SUMINISTRO DE 755 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3577, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,337.85 |
| 3577 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014488.- SUMINISTRO DE 755 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3577, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-490.75 |
| 3576 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014486.- SUMINISTRO DE 1,941 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,121.00 |
| 3576 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014486.- SUMINISTRO DE 1,941 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 3576 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014486.- SUMINISTRO DE 1,941 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,767.50 |
| 3576 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014486.- SUMINISTRO DE 1,941 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 3576 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014486.- SUMINISTRO DE 1,941 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,009.50 |
| 3576 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014486.- SUMINISTRO DE 1,941 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-552.50 |
| 3576 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014486.- SUMINISTRO DE 1,941 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,824.87 |
| 3576 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014486.- SUMINISTRO DE 1,941 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-351.65 |
| 3575 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014426.- SUMINISTRO DE 1,691 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3575, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,771.67 |
| 3574 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014424.- SUMINISTRO DE 1,640 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3574, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,446.80 |
| 3573 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014423.- SUMINISTRO DE 1,453 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3573, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,255.61 |
| 3572 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014422.- SUMINISTRO DE 1,322 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3572, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $8,421.14 |
| 3571 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014420.- SUMINISTRO DE 167 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3571, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,063.79 |
| 3570 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014418.- DISCO DURO EXTERNO USB, 1 Y 2 TB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3570, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,586.64 |
| 3569 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014416.- COMPRA DE CANDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3569, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $2,167.72 |
| 3568 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220014415.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3568, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $11,022.90 |
| 3567 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014393.- SUMINISTRO DE 313 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3567, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,212.91 |
| 3567 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014393.- SUMINISTRO DE 313 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3567, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-203.45 |
| 3566 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014391.- SUMINISTRO DE 580 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3566, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-377.00 |
| 3566 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014391.- SUMINISTRO DE 580 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3566, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,100.60 |
| 3565 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014390.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3565, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,060.50 |
| 3565 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014390.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3565, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-37.50 |
| 3564 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014296.- COMPRA DE ALIEMTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3564, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $19,998.40 |
| 3563 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220014285.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3563, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $2,784.00 |
| 3562 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 220014281.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3562, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $2,552.00 |
| 3561 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | IDEOGRAFICOS, S.C. | CR NO. 220014219.- SERVICIO DE IMPRESIONES BACKDROP Y KIOSKOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3561, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. | $1,586.88 |
| 3561 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | IDEOGRAFICOS, S.C. | CR NO. 220014219.- SERVICIO DE IMPRESIONES BACKDROP Y KIOSKOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3561, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. | $19,720.00 |
| 3561 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014279.- COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3561, A FAVOR DE CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | $16,008.00 |
| 3560 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. DE CULTURA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014260.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3560, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $1,607.76 |
| 3560 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014199.- SERVICIO DE MONITORIO Y ALARMA DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3560, A FAVOR DE EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | $499.99 |
| 3559 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014235.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3559, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | $2,214.28 |
| 3559 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014235.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3559, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | $2,297.09 |
| 3559 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014162.- SERVICIO DE IMPRESIONES EN VINIL AUTOADHERIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3559, A FAVOR DE GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. | $1,131.00 |
| 3558 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014089.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3558, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $13,473.40 |
| 3558 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. CEMENTERIOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220014228.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3558, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $7,203.60 |
| 3558 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220014228.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3558, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,146.00 |
| 3558 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE ADMINISTRACION | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014089.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3558, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $70,760.00 |
| 3557 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DESPACHO CGAIG | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014227.- ARRENDAMIENTO DE PENSION DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3557, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $25,500.00 |
| 3557 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014268.- COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICAS Y VIDEOPREYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3557, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $4,999.00 |
| 3557 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014268.- COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICAS Y VIDEOPREYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3557, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $145,595.84 |
| 3557 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014268.- COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICAS Y VIDEOPREYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3557, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $15,878.08 |
| 3556 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 220014184.- COMPRA DE PALAS, CANDADO Y SOGA DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3556, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $3,191.79 |
| 3556 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014218.- COMPRA DE MATERIAL (ACEROS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3556, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $12,801.18 |
| 3556 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 220014184.- COMPRA DE PALAS, CANDADO Y SOGA DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3556, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $496.40 |
| 3555 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220014216.- COMPRA DE SHAMPOO PARA CABALLO, ABRILLANTADOR Y CEPILLO GRANDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3555, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $9,210.40 |
| 3555 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ING PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014088.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3555, A FAVOR DE ING PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $45,838.16 |
| 3554 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014211.- COMPRA DE DESPACHADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3554, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $2,016.08 |
| 3554 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | CR NO. 220014408.- COMPRA DE THINNER AMERICANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3554, A FAVOR DE KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | $1,844.40 |
| 3553 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | AMAYA ROMERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220014407.- COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3553, A FAVOR DE AMAYA ROMERO JOSE DE JESUS | $30,740.00 |
| 3553 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014188.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3553, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $626.40 |
| 3552 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014397.- SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, FINIQUITO DE LA ORDEN 2761. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3552, A FAVOR DE EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | $499.96 |
| 3552 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014185.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3552, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,060.50 |
| 3552 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014185.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3552, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-37.50 |
| 3551 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,181.50 |
| 3551 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LARA TEJEDA ANA DELIA | CR NO. 220013468.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SEDENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3551, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA | $110,478.40 |
| 3551 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-292.50 |
| 3551 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,290.68 |
| 3551 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-210.60 |
| 3551 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,249.07 |
| 3551 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-390.65 |
| 3551 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,686.60 |
| 3551 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-247.00 |
| 3551 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,789.52 |
| 3551 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014173.- SUMINISTRO DE 2,291 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-348.40 |
| 3550 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | CR NO. 220013086.- SERVICIO DE ESPECATCULOS PUBLICOS DE TITERES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3550, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | $30,466.43 |
| 3550 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220014168.- SERVICIO DE FUMINGCION DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3550, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $1,119.40 |
| 3549 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $770.63 |
| 3549 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | MANTENIMIENTO URBANO | MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3549, A FAVOR DE MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | $34,962.40 |
| 3549 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 3549 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,414.00 |
| 3549 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 3549 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 3549 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $424.20 |
| 3549 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,131.20 |
| 3549 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,131.20 |
| 3549 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 3549 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $530.25 |
| 3549 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014163.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3549, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,414.00 |
| 3548 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012486.- COMPRA DE ENGARGOLADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3548, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $5,231.60 |
| 3548 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014161.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3548, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,232.24 |
| 3548 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014161.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3548, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 3548 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014161.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3548, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,185.08 |
| 3548 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014161.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3548, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 3547 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014158.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3547, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $445.41 |
| 3547 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014158.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3547, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $452.48 |
| 3547 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014158.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3547, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 3547 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014158.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3547, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,414.00 |
| 3547 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GARCIA VALENCIA MARINA | CR NO. 220014513.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3547, A FAVOR DE GARCIA VALENCIA MARINA | $4,000.00 |
| 3546 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014155.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 3546 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220014224.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PENT-HOUSE 3 DE OCT. Y NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3546, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 3546 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220014224.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PENT-HOUSE 3 DE OCT. Y NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3546, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 3546 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014155.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $212.10 |
| 3546 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014155.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $424.20 |
| 3546 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014155.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $424.20 |
| 3546 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014155.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $212.10 |
| 3546 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014155.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,060.50 |
| 3546 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014155.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 3546 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014155.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $190.89 |
| 3545 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220014222.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 4854 PENT-HOUSE 1, DE OCT. Y NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3545, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 3545 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220014222.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 4854 PENT-HOUSE 1, DE OCT. Y NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3545, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 3545 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014153.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3545, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $786.00 |
| 3545 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014153.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3545, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $235.80 |
| 3545 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014153.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3545, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,163.28 |
| 3544 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014151.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3544, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $657.51 |
| 3544 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220014220.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESP. 304 Y 305 DE OCT. Y NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3544, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 3544 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220014220.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESP. 304 Y 305 DE OCT. Y NOV. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3544, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 3544 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014151.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3544, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 3544 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014151.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3544, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,131.20 |
| 3544 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014151.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3544, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $707.00 |
| 3544 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014151.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3544, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $106.05 |
| 3544 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014151.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3544, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $183.82 |
| 3544 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014151.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3544, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $685.79 |
| 3544 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014151.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3544, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $106.05 |
| 3543 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220014150.- SERVICIO DE PRODUCCION (SONORIZACION Y MICROFONIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3543, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $12,760.00 |
| 3543 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014157.- COMPRA DE LECHE ULTRAPASTEURIZADA EN ENVASE TETRAPACK, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2342. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3543, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. | $29,862.00 |
| 3542 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014146.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3542, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $286.52 |
| 3542 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. | CR NO. 220014147.- COMPRA DE MATERIAL DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3542, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. | $13,650.00 |
| 3542 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014146.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3542, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $3,483.45 |
| 3541 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220014130.- RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3541, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $5,759.40 |
| 3541 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220014130.- RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3541, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $6,024.92 |
| 3541 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | DIR. DE CULTURA | ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014131.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TRANSPORTE PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3541, A FAVOR DE ISA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | $54,752.00 |
| 3540 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. ADMVA. TESORERIA | APS CONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014113.- SERVICIO DE FUMINGACION DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3540, A FAVOR DE APS CONTROL, S.A. DE C.V. | $4,582.00 |
| 3540 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014120.- SUMINISTRO DE 1,971 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,817.80 |
| 3540 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014120.- SUMINISTRO DE 1,971 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-351.00 |
| 3540 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014120.- SUMINISTRO DE 1,971 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,774.57 |
| 3540 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014120.- SUMINISTRO DE 1,971 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-163.15 |
| 3540 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014120.- SUMINISTRO DE 1,971 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,686.60 |
| 3540 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014120.- SUMINISTRO DE 1,971 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-247.00 |
| 3540 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014120.- SUMINISTRO DE 1,971 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,656.00 |
| 3540 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014120.- SUMINISTRO DE 1,971 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-520.00 |
| 3539 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220014109.- ARRENDAMIENTO DE PESRO MORENO NO. 1521 PENT-HOUSE 1 DE AGSOTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3539, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 3539 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | REGISTRO CIVIL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220014097.- MANTENIMIENTO Y RECARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3539, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $3,914.87 |
| 3539 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220014109.- ARRENDAMIENTO DE PESRO MORENO NO. 1521 PENT-HOUSE 1 DE AGSOTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3539, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 3538 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014092.- COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3538, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $2,981.20 |
| 3538 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220014256.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3538, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $6,000.00 |
| 3537 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220014082.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3537, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $14,500.00 |
| 3537 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REGISTRO CIVIL | PANCARTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014248.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3537, A FAVOR DE PANCARTA, S.A. DE C.V. | $6,013.44 |
| 3537 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220014082.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3537, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $4,141.20 |
| 3537 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220014082.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3537, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $2,668.00 |
| 3537 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ESTUDIOS Y PROYECTOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220014082.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3537, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $8,276.60 |
| 3537 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220014082.- COMPRA DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3537, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $3,889.13 |
| 3536 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014233.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3536, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $2,632.00 |
| 3536 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220014080.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3536, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $26,274.00 |
| 3536 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220014080.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3536, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $312.97 |
| 3535 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014079.- IMPRESIONES DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3535, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $4,899.84 |
| 3535 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESPACHO CGCC | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014079.- IMPRESIONES DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3535, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $34,102.89 |
| 3535 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | VALDERRAMA AVEDAÑO GHYBRAN JAVIER | CR NO. 220014760.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3535, A FAVOR DE VALDERRAMA AVEDAÑO GHYBRAN JAVIER | $88,000.00 |
| 3534 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014078.- SUMINISTRO DE 298 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3534, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-193.70 |
| 3534 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | RODRIGUEZ LARIOS MARIA MARGARITA | CR NO. 220014859.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3534, A FAVOR DE RODRIGUEZ LARIOS MARIA MARGARITA | $36,000.00 |
| 3534 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014078.- SUMINISTRO DE 298 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3534, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,106.86 |
| 3533 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014077.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3533, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $9,177.69 |
| 3533 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220014862.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3533, A FAVOR DE MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO | $20,000.00 |
| 3533 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220014862.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3533, A FAVOR DE MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO | $6,000.00 |
| 3533 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220014862.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3533, A FAVOR DE MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO | $6,000.00 |
| 3532 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220014075.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3532, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $6,000.00 |
| 3532 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | CR NO. 220013601.- SERVICIO DE EVENTUO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3532, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | $49,700.00 |
| 3531 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | CR NO. 220013600.- SERVICIO DE EVENTO CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3531, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | $51,794.00 |
| 3531 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014072.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3531, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,239.23 |
| 3531 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014072.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3531, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,338.40 |
| 3531 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014072.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3531, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,211.43 |
| 3530 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014258.- SERVICIO DE PODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3530, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $160,080.00 |
| 3530 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014071.- SUMINISTRO DE 838 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3530, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-544.70 |
| 3530 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014071.- SUMINISTRO DE 838 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3530, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,924.66 |
| 3529 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014069.- SUMINISTRO DE 301 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3529, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-195.65 |
| 3529 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014069.- SUMINISTRO DE 301 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3529, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,128.07 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014067.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3528, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $1,288.02 |
| 3527 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014065.- SUMINISTRO DE 176 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3527, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-114.40 |
| 3527 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014065.- SUMINISTRO DE 176 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3527, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,244.32 |
| 3526 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014062.- SUMINISTRO DE 349 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3526, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-226.85 |
| 3526 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014062.- SUMINISTRO DE 349 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3526, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,467.43 |
| 3525 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014061.- COMPRA DE MEDICAMENTOS ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3525, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $8,967.20 |
| 3524 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220014041.- COMPRA DE TRAFITAMBO Y BOTAS DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3524, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $2,969.60 |
| 3524 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220014041.- COMPRA DE TRAFITAMBO Y BOTAS DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3524, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $661.20 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014001.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3523, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $2,653.50 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014001.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3523, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $442.54 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014001.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3523, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $516.49 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014001.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3523, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,325.30 |
| 3522 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. CEMENTERIOS | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013996.- COMPRA DE ACIETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3522, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $12,870.21 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013991.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3521, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,289.28 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013991.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3521, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,164.00 |
| 3520 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013969.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3520, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $6,449.41 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013960.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3519, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $7,202.67 |
| 3518 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013894.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3518, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $6,333.60 |
| 3518 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013894.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3518, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $6,333.60 |
| 3517 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE CULTURA | CRUZ AGUAYO MAGDALENO | CR NO. 220013554.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA AREA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3517, A FAVOR DE CRUZ AGUAYO MAGDALENO | $19,500.00 |
| 3516 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013323.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3516, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | $17,494.84 |
| 3515 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013291.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3515, A FAVOR DE EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. | $372.36 |
| 390 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO | CR NO. 220015003.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E390, A FAVOR DE VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO | $2,000.00 |
| 389 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | CR NO. 220015001.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E389, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | $2,000.00 |
| 388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA | CR NO. 220015000.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E388, A FAVOR DE TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA | $2,000.00 |
| 387 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN | CR NO. 220014996.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E387, A FAVOR DE SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN | $2,000.00 |
| 386 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA | CR NO. 220014995.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E386, A FAVOR DE SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA | $2,000.00 |
| 385 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA | CR NO. 220014994.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E385, A FAVOR DE SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 384 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH | CR NO. 220014993.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E384, A FAVOR DE SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH | $2,000.00 |
| 383 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | CR NO. 220014992.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E383, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | $2,000.00 |
| 382 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA | CR NO. 220014986.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E382, A FAVOR DE ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA | $2,000.00 |
| 381 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT | CR NO. 220014985.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E381, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT | $2,000.00 |
| 380 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RIVERA CRUZ JANETH SARAHI | CR NO. 220014983.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E380, A FAVOR DE RIVERA CRUZ JANETH SARAHI | $2,000.00 |
| 379 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS | CR NO. 220014982.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E379, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS | $2,000.00 |
| 378 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO | CR NO. 220014980.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E378, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO | $2,000.00 |
| 377 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | QUINTERO ALVIZO ADRIAN | CR NO. 220014979.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E377, A FAVOR DE QUINTERO ALVIZO ADRIAN | $2,000.00 |
| 376 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA | CR NO. 220014978.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E376, A FAVOR DE PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA | $2,000.00 |
| 375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA | CR NO. 220014977.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E375, A FAVOR DE PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA | $2,000.00 |
| 374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS | CR NO. 220014974.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E374, A FAVOR DE MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS | $2,000.00 |
| 373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORA TORRES O BRIAN JOEL | CR NO. 220014972.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E373, A FAVOR DE MORA TORRES O BRIAN JOEL | $2,000.00 |
| 372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES PULIDO MARIA DE JESUS | CR NO. 220014970.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE MONTES PULIDO MARIA DE JESUS | $2,000.00 |
| 371 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES PULIDO CESAR | CR NO. 220014969.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E371, A FAVOR DE MONTES PULIDO CESAR | $2,000.00 |
| 370 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE | CR NO. 220014968.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E370, A FAVOR DE MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE | $2,000.00 |
| 369 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MATA IBARRA ITZEL DANIELA | CR NO. 220014966.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E369, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA | $2,000.00 |
| 368 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOZANO OJEDA BRIAN JESUS | CR NO. 220014962.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E368, A FAVOR DE LOZANO OJEDA BRIAN JESUS | $2,000.00 |
| 367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE | CR NO. 220014961.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E367, A FAVOR DE LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOPEZ LOZA ADAN | CR NO. 220014960.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E366, A FAVOR DE LOPEZ LOZA ADAN | $2,000.00 |
| 365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LIRA LOMELI ALICIA NATALIE | CR NO. 220014959.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E365, A FAVOR DE LIRA LOMELI ALICIA NATALIE | $2,000.00 |
| 364 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS | CR NO. 220014958.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E364, A FAVOR DE JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS | $2,000.00 |
| 363 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA | CR NO. 220014955.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E363, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA | $2,000.00 |
| 362 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO | CR NO. 220014953.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E362, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO | $2,000.00 |
| 361 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ GAMBOA MARIO | CR NO. 220014952.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E361, A FAVOR DE HERNANDEZ GAMBOA MARIO | $2,000.00 |
| 360 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE | CR NO. 220014951.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E360, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE | $2,000.00 |
| 359 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | CR NO. 220014949.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E359, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | $2,000.00 |
| 358 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE | CR NO. 220014948.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E358, A FAVOR DE GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE | $2,000.00 |
| 357 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220014947.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E357, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO | $2,000.00 |
| 356 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GASCON HERNANDEZ ESTEBAN | CR NO. 220014946.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E356, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ ESTEBAN | $2,000.00 |
| 355 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | CR NO. 220014944.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E355, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | $2,000.00 |
| 354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL | CR NO. 220014943.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E354, A FAVOR DE GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL | $2,000.00 |
| 353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | CR NO. 220014942.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E353, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | $2,000.00 |
| 352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN | CR NO. 220014941.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E352, A FAVOR DE FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN | $2,000.00 |
| 351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR | CR NO. 220014940.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E351, A FAVOR DE ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR | $2,000.00 |
| 350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA | CR NO. 220014938.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E350, A FAVOR DE DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA | $2,000.00 |
| 349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA | CR NO. 220014937.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E349, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA | $2,000.00 |
| 348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE | CR NO. 220014936.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E348, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | CR NO. 220014935.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E347, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | $2,000.00 |
| 346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES PORTILLO PAULINA | CR NO. 220014934.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E346, A FAVOR DE CERVANTES PORTILLO PAULINA | $2,000.00 |
| 345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | CR NO. 220014933.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E345, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | $2,000.00 |
| 344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA | CR NO. 220014931.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E344, A FAVOR DE CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA | $2,000.00 |
| 343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE | CR NO. 220014929.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E343, A FAVOR DE CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI | CR NO. 220014926.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E342, A FAVOR DE ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI | $2,000.00 |
| 341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220014925.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E341, A FAVOR DE ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL | $2,000.00 |
| 340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA | CR NO. 220014923.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E340, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 339 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH | CR NO. 220014922.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E339, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH | $2,000.00 |
| 338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO | CR NO. 220014857.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E338, A FAVOR DE VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO | $2,000.00 |
| 337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | CR NO. 220014855.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E337, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | $2,000.00 |
| 336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA | CR NO. 220014854.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E336, A FAVOR DE TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA | $2,000.00 |
| 335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN | CR NO. 220014850.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E335, A FAVOR DE SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN | $2,000.00 |
| 334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA | CR NO. 220014849.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E334, A FAVOR DE SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA | $2,000.00 |
| 333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA | CR NO. 220014848.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E333, A FAVOR DE SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH | CR NO. 220014847.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E332, A FAVOR DE SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH | $2,000.00 |
| 331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | CR NO. 220014846.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E331, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | $2,000.00 |
| 330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA | CR NO. 220014840.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E330, A FAVOR DE ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA | $2,000.00 |
| 329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT | CR NO. 220014839.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E329, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT | $2,000.00 |
| 328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RIVERA CRUZ JANETH SARAHI | CR NO. 220014837.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E328, A FAVOR DE RIVERA CRUZ JANETH SARAHI | $2,000.00 |
| 327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS | CR NO. 220014836.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E327, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS | $2,000.00 |
| 326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO | CR NO. 220014834.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E326, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO | $2,000.00 |
| 325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | QUINTERO ALVIZO ADRIAN | CR NO. 220014833.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E325, A FAVOR DE QUINTERO ALVIZO ADRIAN | $2,000.00 |
| 324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA | CR NO. 220014832.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA | $2,000.00 |
| 323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA | CR NO. 220014831.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA | $2,000.00 |
| 322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS | CR NO. 220014828.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E322, A FAVOR DE MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS | $2,000.00 |
| 321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORA TORRES O BRIAN JOEL | CR NO. 220014826.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E321, A FAVOR DE MORA TORRES O BRIAN JOEL | $2,000.00 |
| 320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES PULIDO MARIA DE JESUS | CR NO. 220014824.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E320, A FAVOR DE MONTES PULIDO MARIA DE JESUS | $2,000.00 |
| 319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTES PULIDO CESAR | CR NO. 220014823.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE MONTES PULIDO CESAR | $2,000.00 |
| 318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE | CR NO. 220014822.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE | $2,000.00 |
| 317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MATA IBARRA ITZEL DANIELA | CR NO. 220014820.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E317, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA | $2,000.00 |
| 316 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOZANO OJEDA BRIAN JESUS | CR NO. 220014816.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E316, A FAVOR DE LOZANO OJEDA BRIAN JESUS | $2,000.00 |
| 315 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE | CR NO. 220014815.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E315, A FAVOR DE LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 314 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LOPEZ LOZA ADAN | CR NO. 220014814.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE LOPEZ LOZA ADAN | $2,000.00 |
| 313 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LIRA LOMELI ALICIA NATALIE | CR NO. 220014813.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E313, A FAVOR DE LIRA LOMELI ALICIA NATALIE | $2,000.00 |
| 312 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS | CR NO. 220014812.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E312, A FAVOR DE JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS | $2,000.00 |
| 311 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA | CR NO. 220014809.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA | $2,000.00 |
| 310 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO | CR NO. 220014807.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO | $2,000.00 |
| 309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ GAMBOA MARIO | CR NO. 220014806.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE HERNANDEZ GAMBOA MARIO | $2,000.00 |
| 308 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE | CR NO. 220014805.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E308, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE | $2,000.00 |
| 307 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | CR NO. 220014803.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | $2,000.00 |
| 306 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE | CR NO. 220014802.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE | $2,000.00 |
| 305 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220014801.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO | $2,000.00 |
| 304 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GASCON HERNANDEZ ESTEBAN | CR NO. 220014800.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ ESTEBAN | $2,000.00 |
| 303 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | CR NO. 220014798.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | $2,000.00 |
| 302 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL | CR NO. 220014797.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL | $2,000.00 |
| 301 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | CR NO. 220014796.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | $2,000.00 |
| 300 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN | CR NO. 220014795.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN | $2,000.00 |
| 299 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR | CR NO. 220014794.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR | $2,000.00 |
| 298 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA | CR NO. 220014792.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA | $2,000.00 |
| 297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA | CR NO. 220014791.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA | $2,000.00 |
| 296 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE | CR NO. 220014790.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 295 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | CR NO. 220014789.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E295, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | $2,000.00 |
| 294 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES PORTILLO PAULINA | CR NO. 220014788.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE CERVANTES PORTILLO PAULINA | $2,000.00 |
| 293 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | CR NO. 220014787.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | $2,000.00 |
| 292 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA | CR NO. 220014785.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA | $2,000.00 |
| 291 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE | CR NO. 220014783.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 290 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI | CR NO. 220014780.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI | $2,000.00 |
| 289 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220014779.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL | $2,000.00 |
| 288 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA | CR NO. 220014777.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E288, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 287 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH | CR NO. 220014776.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E287, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH | $2,000.00 |
| 152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO | CR NO. 220015002.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO | $2,000.00 |
| 151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA | CR NO. 220014999.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SOLANO LOPEZ GUSTAVO | CR NO. 220014998.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE SOLANO LOPEZ GUSTAVO | $2,000.00 |
| 149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SIMENTAL REYES MARIA INES | CR NO. 220014997.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE SIMENTAL REYES MARIA INES | $2,000.00 |
| 148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA | CR NO. 220014991.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA | $2,000.00 |
| 147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ LUCIO KARLA YADIRA | CR NO. 220014990.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE RUIZ LUCIO KARLA YADIRA | $2,000.00 |
| 146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ LUCIO JOSE ABEL | CR NO. 220014989.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE RUIZ LUCIO JOSE ABEL | $2,000.00 |
| 145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ HUERTA MIGUEL DE JESUS | CR NO. 220014988.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE RUIZ HUERTA MIGUEL DE JESUS | $2,000.00 |
| 144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ HUERTA MARTIN | CR NO. 220014987.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE RUIZ HUERTA MARTIN | $2,000.00 |
| 143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODRIGUEZ LOPEZ LUCIO IVAN | CR NO. 220014984.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE RODRIGUEZ LOPEZ LUCIO IVAN | $2,000.00 |
| 142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | CR NO. 220014981.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | $2,000.00 |
| 141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI | CR NO. 220014976.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI | $2,000.00 |
| 140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NAVARRO BECERRA ROBERTO | CR NO. 220014975.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE NAVARRO BECERRA ROBERTO | $2,000.00 |
| 139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORALES ESPINO MITZY FAITH | CR NO. 220014973.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE MORALES ESPINO MITZY FAITH | $2,000.00 |
| 138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI | CR NO. 220014971.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI | $2,000.00 |
| 137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO | CR NO. 220014967.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO | $2,000.00 |
| 136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014965.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL | $2,000.00 |
| 135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MANZO GONZALEZ JANETTE | CR NO. 220014964.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE MANZO GONZALEZ JANETTE | $2,000.00 |
| 134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE | CR NO. 220014963.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE | $2,000.00 |
| 133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN | CR NO. 220014957.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN | $2,000.00 |
| 132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ RODRIGUEZ EDWIN URIEL | CR NO. 220014956.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ EDWIN URIEL | $2,000.00 |
| 131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA | CR NO. 220014954.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ GARZA TOMAS ARTURO | CR NO. 220014950.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE GONZALEZ GARZA TOMAS ARTURO | $2,000.00 |
| 129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH | CR NO. 220014945.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH | $2,000.00 |
| 128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA | CR NO. 220014939.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARRION PRECIADO ESMERALDA | CR NO. 220014932.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE CARRION PRECIADO ESMERALDA | $2,000.00 |
| 126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CANTOR GAMBOA KARLA | CR NO. 220014930.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE CANTOR GAMBOA KARLA | $2,000.00 |
| 125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AVALOS RAMIREZ CESAR | CR NO. 220014928.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE AVALOS RAMIREZ CESAR | $2,000.00 |
| 124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARMENTA NILA MARIA DE JESUS | CR NO. 220014927.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE ARMENTA NILA MARIA DE JESUS | $2,000.00 |
| 123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALONSO DELGADO ARTURO | CR NO. 220014924.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE ALONSO DELGADO ARTURO | $2,000.00 |
| 122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO | CR NO. 220014856.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO | $2,000.00 |
| 121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA | CR NO. 220014853.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SOLANO LOPEZ GUSTAVO | CR NO. 220014852.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE SOLANO LOPEZ GUSTAVO | $2,000.00 |
| 119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SIMENTAL REYES MARIA INES | CR NO. 220014851.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE SIMENTAL REYES MARIA INES | $2,000.00 |
| 118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA | CR NO. 220014845.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA | $2,000.00 |
| 117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ LUCIO KARLA YADIRA | CR NO. 220014844.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE RUIZ LUCIO KARLA YADIRA | $2,000.00 |
| 116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ LUCIO JOSE ABEL | CR NO. 220014843.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE RUIZ LUCIO JOSE ABEL | $2,000.00 |
| 115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ HUERTA MIGUEL DE JESUS | CR NO. 220014842.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE RUIZ HUERTA MIGUEL DE JESUS | $2,000.00 |
| 114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RUIZ HUERTA MARTIN | CR NO. 220014841.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE RUIZ HUERTA MARTIN | $2,000.00 |
| 113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RODRIGUEZ LOPEZ LUCIO IVAN | CR NO. 220014838.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE RODRIGUEZ LOPEZ LUCIO IVAN | $2,000.00 |
| 112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | CR NO. 220014835.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | $2,000.00 |
| 111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI | CR NO. 220014830.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI | $2,000.00 |
| 110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NAVARRO BECERRA ROBERTO | CR NO. 220014829.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE NAVARRO BECERRA ROBERTO | $2,000.00 |
| 109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MORALES ESPINO MITZY FAITH | CR NO. 220014827.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE MORALES ESPINO MITZY FAITH | $2,000.00 |
| 108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI | CR NO. 220014825.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI | $2,000.00 |
| 107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO | CR NO. 220014821.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO | $2,000.00 |
| 106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014819.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL | $2,000.00 |
| 105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MANZO GONZALEZ JANETTE | CR NO. 220014818.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE MANZO GONZALEZ JANETTE | $2,000.00 |
| 104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE | CR NO. 220014817.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE | $2,000.00 |
| 103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN | CR NO. 220014811.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN | $2,000.00 |
| 102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ RODRIGUEZ EDWIN URIEL | CR NO. 220014810.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ EDWIN URIEL | $2,000.00 |
| 101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA | CR NO. 220014808.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GONZALEZ GARZA TOMAS ARTURO | CR NO. 220014804.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE GONZALEZ GARZA TOMAS ARTURO | $2,000.00 |
| 99 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH | CR NO. 220014799.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH | $2,000.00 |
| 98 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA | CR NO. 220014793.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA | $2,000.00 |
| 97 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CARRION PRECIADO ESMERALDA | CR NO. 220014786.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE CARRION PRECIADO ESMERALDA | $2,000.00 |
| 96 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CANTOR GAMBOA KARLA | CR NO. 220014784.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE CANTOR GAMBOA KARLA | $2,000.00 |
| 95 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | AVALOS RAMIREZ CESAR | CR NO. 220014782.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE AVALOS RAMIREZ CESAR | $2,000.00 |
| 94 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ARMENTA NILA MARIA DE JESUS | CR NO. 220014781.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE ARMENTA NILA MARIA DE JESUS | $2,000.00 |
| 93 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ALONSO DELGADO ARTURO | CR NO. 220014778.- PROGRAMA FORTASEG 2016 JOVENES EN RIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE ALONSO DELGADO ARTURO | $2,000.00 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014565.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-106-15 2DA ETAPA, RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SAN AND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $1,339,502.11 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220014770.- PAGO ESTIMACION No.- 1. SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-028-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE MEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,157,352.68 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. | CR NO. 220014769.- 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-EST-PAV-CI-133-16: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES DE LA CALLE RIO AME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Bato S.A. de C.V. | $796,114.67 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220014763.- PAGO DE ANTICIPO DE 25% DE DOP-REH-EST-PAV-CI-134-16 REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES DE LA CALLE RÍO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE MEGAOBRAS S.A. DE C.V. | $1,195,330.58 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | CR NO. 220014775.- PAGO DE ESTIMACION No.-1.SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-MER-CI-115-16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | $2,426,807.32 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2016 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | CR NO. 220014775.- PAGO DE ESTIMACION No.-1.SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-MER-CI-115-16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE ENERVAL SUSTENTABLE S.A. DE C.V. | $-606,701.83 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $1,217.16 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $108.00 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $123.00 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $75.00 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $128.00 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $193.00 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $226.74 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $1,030.39 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $6,189.75 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $13.00 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $269.00 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $152.90 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $13.00 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $180.99 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $99.37 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $169.00 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $185.60 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $360.79 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $1,250.00 |
| 3528 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $300.00 |
| 3514 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014549.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3514, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $573,868.24 |
| 3510 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3510, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,390.46 |
| 3510 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000038.- FONDO REVOLVENTE No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3510, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $999.00 |
| 3509 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013507.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PAR NIÑA TALLAS 22-26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3509, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $244,296.00 |
| 3509 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013507.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PAR NIÑA TALLAS 22-26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3509, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $190,008.00 |
| 3509 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013507.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PAR NIÑA TALLAS 22-26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3509, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $741,936.00 |
| 3508 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013497.- CALZADO ESCOLAR PARA NIÑA TALLA 18-21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3508, A FAVOR DE BETTER BRANDS, S.A. DE C.V. | $347,652.00 |
| 286 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2830 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EBS MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013997.- COMPRA DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E286, A FAVOR DE EBS MEXICO S.A. DE C.V. | $2,310,720.00 |
| 3527 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ESCOBAR FLORES GUILLERMINA DEL ROCIO | CR NO. 220014455.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3527, A FAVOR DE ESCOBAR FLORES GUILLERMINA DEL ROCIO | $20,000.00 |
| 3526 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | VALDERRAMA GRANADOS ROSA BEATRIZ | CR NO. 220014453.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3526, A FAVOR DE VALDERRAMA GRANADOS ROSA BEATRIZ | $32,000.00 |
| 3525 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO ODETH | CR NO. 220014433.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3525, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO ODETH | $25,000.00 |
| 3524 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | RODRIGUEZ CERVANTES MARIA DEL SOCORRO | CR NO. 220014432.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3524, A FAVOR DE RODRIGUEZ CERVANTES MARIA DEL SOCORRO | $16,000.00 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $90.00 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $138.00 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $51.00 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $50.00 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $736.07 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $353.74 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $60.00 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $126.00 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $190.00 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $137.00 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $498.00 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,804.77 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $48.00 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $160.83 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,941.84 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,542.80 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $690.20 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,123.07 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $529.00 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $55.90 |
| 3523 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 NOVIEMBRE DE PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $358.90 |
| 3522 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LA CASITA DEL SABER KINDER GUARDERIA A.C. | CR NO. 220014487.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3522, A FAVOR DE LA CASITA DEL SABER KINDER GUARDERIA A.C. | $4,000.00 |
| 3522 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LA CASITA DEL SABER KINDER GUARDERIA A.C. | CR NO. 220014487.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3522, A FAVOR DE LA CASITA DEL SABER KINDER GUARDERIA A.C. | $3,000.00 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPECIALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $379.69 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,948.80 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $615.00 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $317.60 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $70.00 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $374.00 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $391.65 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $230.00 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $94.00 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,461.60 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,200.00 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $131.54 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $138.00 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $659.99 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $168.78 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $211.12 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $164.41 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $406.00 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $29.50 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $162.40 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $232.00 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $174.00 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $81.20 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $174.00 |
| 3521 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000037.- FONDO REVOLVENTE NO. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $81.20 |
| 3520 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $447.00 |
| 3520 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,740.00 |
| 3520 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $222.00 |
| 3520 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $449.99 |
| 3520 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $610.00 |
| 3520 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,519.60 |
| 3520 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $4,234.00 |
| 3520 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $705.00 |
| 3520 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,105.40 |
| 3520 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $342.20 |
| 3520 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,960.40 |
| 3520 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $195.00 |
| 3520 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $6,125.05 |
| 3520 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000046.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,490.02 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,498.72 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $230.00 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,429.12 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $285.00 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $830.00 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,563.68 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $2,237.50 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $168.99 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $271.91 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $186.20 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $422.00 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $561.11 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $40.00 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,044.00 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $183.28 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $114.84 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $39.16 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $284.00 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $671.19 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,305.00 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $66.02 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $124.00 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,960.40 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $424.42 |
| 3519 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000043.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $818.98 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014073.- COMPRA DE PARRILLA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | $417.60 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014292.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-061-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V. | $804,022.58 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE CULTURA | ESTRATEGIA EN IMPLEMENTACION DE SOFTWARE & TI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014221.- 50% D/LA ORDEN 3390, POR EL SERVICIO INTEGRAL DE ELAB. DEL MICROSITIO WEB P/EL FESTIVAL CULTURAL GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE ESTRATEGIA EN IMPLEMENTACION DE SOFTWARE & TI, S.A. DE C.V. | $175,000.00 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220014259.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $75,400.00 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LONAS LORENZO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014555.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-078-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA JÓSE LUIS ARREG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE LONAS LORENZO S.A. DE C.V. | $1,727,264.64 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LONAS LORENZO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014555.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-078-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA JÓSE LUIS ARREG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE LONAS LORENZO S.A. DE C.V. | $-518,179.39 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014529.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-029-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE MEXICALTZINGO SEGU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $1,301,915.63 |
| 3507 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014293.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3507, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $181,432.42 |
| 3507 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014293.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3507, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $46,033.23 |
| 3506 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014249.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ HILARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3506, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $97,727.29 |
| 3506 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014249.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ HILARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3506, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $22,730.78 |
| 3505 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014247.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORENO MARTINEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3505, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $59,906.50 |
| 3505 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014247.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORENO MARTINEZ ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3505, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $15,732.24 |
| 3504 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014246.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LOPEZ ARREOLA LIDIA DEL 01/01/2010 AL 13/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3504, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $65,224.20 |
| 3504 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014246.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LOPEZ ARREOLA LIDIA DEL 01/01/2010 AL 13/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3504, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,326.82 |
| 3503 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014244.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES POR PAGOS DE NOMINAS ADICIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3503, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $84.80 |
| 3503 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014244.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES POR PAGOS DE NOMINAS ADICIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3503, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9.60 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $144.70 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $159.60 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,948.80 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $271.00 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $138.00 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $591.00 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $69.00 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,913.99 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,900.00 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,624.00 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $610.16 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,661.12 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $428.01 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $66.93 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $34.00 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $12.00 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $12.00 |
| 3502 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000036.- FONDO REVOLVENTE NO. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3502, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 3484 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220014525.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE DE 2016 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3484, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $3,421.54 |
| 3483 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220014523.- PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES DE OCTUBRE DE 2016 CON REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3483, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $9,441,438.23 |
| 3480 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PAVIMENTOS | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008975.- COMPRA DE PORTAHERRAMIENTAS CON CINTURON Y CUBREBOCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3480, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $1,920.75 |
| 3480 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008975.- COMPRA DE PORTAHERRAMIENTAS CON CINTURON Y CUBREBOCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3480, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $31,865.20 |
| 3479 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ BELTRAN OLDAIR | CR NO. 220014403.- POLICIA BECARIO GEN 101 GRATIFICACION CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3479, A FAVOR DE GOMEZ BELTRAN OLDAIR | $5,737.82 |
| 3478 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220014398.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3478, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,520,967.83 |
| 3476 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000022.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3476, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $2,540.01 |
| 3475 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $295.00 |
| 3475 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $5,425.90 |
| 3475 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $773.34 |
| 3475 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $8,750.00 |
| 3475 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,914.00 |
| 3475 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $148.02 |
| 3475 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | OFNA APOYO OPERATIVA | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $80.17 |
| 3475 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $100.08 |
| 3475 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $45.44 |
| 3475 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $45.44 |
| 3475 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $90.87 |
| 3475 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $53.36 |
| 3475 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $986.00 |
| 3475 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $339.00 |
| 3475 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $70.00 |
| 3475 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,160.00 |
| 3475 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $336.00 |
| 3475 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,160.00 |
| 3475 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $440.80 |
| 3475 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $145.00 |
| 3475 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,675.04 |
| 3475 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000039.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,740.00 |
| 3474 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3474, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,721.70 |
| 3474 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3474, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $322.98 |
| 3474 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3474, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $371.20 |
| 3474 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3474, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,083.50 |
| 3474 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3474, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $591.00 |
| 3474 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3474, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $298.00 |
| 3474 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3474, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $105.00 |
| 3474 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000033.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3474, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,286.30 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $208.80 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $139.20 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $490.35 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $71.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $222.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $120.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $348.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $71.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $34.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $71.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $61.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $71.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $71.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $71.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $142.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,902.70 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $237.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $71.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $139.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $178.09 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $324.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $887.96 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $71.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $71.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $195.80 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $59.50 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $370.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $343.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $308.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $98.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $84.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $156.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $99.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,500.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $140.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $70.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $204.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $502.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,980.70 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,438.40 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $740.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $71.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $112.50 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $452.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,903.30 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $81.20 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $71.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $54.00 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000029.- Captura del fondo revolvente de octubre 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $103.00 |
| 3472 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000039.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ANALISIS DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3472, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $41.50 |
| 3472 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000039.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ANALISIS DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3472, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $26.00 |
| 3471 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000038.- REEMBOLSO DE FONDO DE COMUN INSTITUCIONAL DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3471, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $765.00 |
| 3470 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000037.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO MES DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3470, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $346.03 |
| 3470 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000037.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO MES DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3470, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $760.03 |
| 3469 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN | CR NO. 220014425.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3469, A FAVOR DE ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN | $14,000.00 |
| 3469 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN | CR NO. 220014425.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3469, A FAVOR DE ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN | $14,000.00 |
| 3469 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN | CR NO. 220014425.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3469, A FAVOR DE ACEVES ARRIAGA TANIA DEL CARMEN | $14,000.00 |
| 282 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEPORTIVO INTERNACIONAL | CR NO. 220014172.- COSTOS DE ARBITRAJE INTERNACIONAL EN PROCESO JUDICIAL EXPEDIENTE CAS 2015/O/4205. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEPORTIVO INTERNACIONAL | $31,350.00 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014472.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-064-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FRENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,548,881.98 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220014402.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-059-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $746,286.00 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. | CR NO. 220014471.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA URBANA 571 LADR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. | $1,397,280.29 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. | CR NO. 220014471.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-077-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA URBANA 571 LADR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE LONAS Y ESTRUCTURAS HS S.A. DE C.V. | $-419,184.09 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LONAS LORENZO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014469.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-078-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA JÓSE LUIS ARREG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE LONAS LORENZO S.A. DE C.V. | $2,540,505.12 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | LONAS LORENZO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014469.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-ESC-CI-078-16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA JÓSE LUIS ARREG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE LONAS LORENZO S.A. DE C.V. | $-762,151.54 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220014481.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-ES-PAV-CI-128-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $973,311.25 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | CR NO. 220014479.- 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-124-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS IND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV | $1,022,326.91 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,276.00 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $656.00 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $69.00 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $112.00 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $301.18 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $498.48 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $306.80 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $65.00 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $305.08 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $232.00 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $149.00 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $438.87 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $300.00 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $241.88 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $263.92 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $148.00 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $171.95 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $1,704.93 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $316.00 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $219.99 |
| 3495 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 87000039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3495, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $419.40 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $87.70 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $50.00 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,174.79 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,655.99 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $86.60 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $221.00 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $87.00 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,252.80 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $104.99 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $67.57 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $175.00 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $535.92 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,990.01 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $449.96 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,026.60 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $691.36 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $672.80 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $145.00 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $177.36 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $185.60 |
| 3494 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000035.- FONDO REVOLVENTE NO. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3494, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 3493 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220014122.- BOLETOS DE FUNCIONARIOS DEL MPIO. DE GDL. POR EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3493, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $75,898.67 |
| 3492 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220013634.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3492, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $352,303.64 |
| 3491 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220013636.- APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3491, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $308,333.33 |
| 3490 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220013635.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3490, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,920.78 |
| 3489 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013590.- FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3489, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | $157,499.58 |
| 3488 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DESPACHO TESORERIA | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013531.- COMISION POR COBRO DE SERVICIOS DE ENERO A SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3488, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $61,568.23 |
| 3487 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | INTELIGIS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012489.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3487, A FAVOR DE INTELIGIS, S.A. DE C.V. | $592,450.59 |
| 3486 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220014084.- GASTOS DE OPERACION DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3486, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,000.00 |
| 3485 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013992.- COMPRA DE MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3485, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $30,400.00 |
| 3484 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220013671.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3484, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-67,855.37 |
| 3484 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220013671.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3484, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $226,184.58 |
| 3483 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | CR NO. 220013115.- PAGO ESTIMACION No.- 2 FINIQUITO,SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-ESC-AD-005-16 REHABILITACIÓN DE LA ESCU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3483, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. | $76,047.07 |
| 3482 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220014141.- PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE Y LA 16 MENSUALIDAD DEL CONVENIO DE 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3482, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $6,008,498.00 |
| 3481 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220013955.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EPIGMENIO GONZALEZ #50 MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4157. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3481, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $12,323.13 |
| 3481 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220013955.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EPIGMENIO GONZALEZ #50 MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4157. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3481, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $12,323.13 |
| 3480 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013949.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3480, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $8,689.85 |
| 3479 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220013948.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EPIGMENIO GONZALEZ #50, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4197. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3479, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $12,323.13 |
| 3479 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220013948.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EPIGMENIO GONZALEZ #50, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4197. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3479, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $12,323.13 |
| 3478 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BC AGRO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013946.- COMPRA DE INSECTICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3478, A FAVOR DE BC AGRO S.A. DE C.V. | $43,500.00 |
| 3477 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220013604.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3477, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $155,092.00 |
| 3476 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013649.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3476, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $5,039.04 |
| 3476 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | MANTENIMIENTO URBANO | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013649.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3476, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 3457 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CERVANTES MEDINA MARTHA EUGENIA | CR NO. 220014230.- PROGRAMA SOCIAL"ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3457, A FAVOR DE CERVANTES MEDINA MARTHA EUGENIA | $8,000.00 |
| 3456 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | HERNANDEZ LAMAS JOSE | CR NO. 220014148.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE RP 002/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3456, A FAVOR DE HERNANDEZ LAMAS JOSE | $1,779.07 |
| 3454 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014068.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $39,788.00 |
| 3453 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 220013956.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3453, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $6,000.00 |
| 3452 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220013954.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3452, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $6,000.00 |
| 3451 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS VERONICA | CR NO. 220013953.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3451, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA | $5,500.00 |
| 3450 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220013952.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3450, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $6,000.00 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,147.00 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $183.74 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $189.00 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $157.80 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $106.00 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $204.16 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $25.00 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $110.00 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $110.00 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $20.00 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $28.00 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $70.00 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $278.50 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGGIC | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $260.85 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $330.60 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,301.52 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $696.00 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,169.00 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,109.01 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | ADMINISTRACION Y GESTION URBANA | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $971.06 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $97.00 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $113.00 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $10.01 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $290.00 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $1,044.00 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $878.70 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | CR NO. 79000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 06 DE JUNIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA | $878.70 |
| 3448 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE EDUARDO LOPEZ MARES | CR NO. 22006533.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3448, A FAVOR DE JOSE EDUARDO LOPEZ MARES | $888.97 |
| 284 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220013138.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,494.00 |
| 284 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220013138.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $11,278.68 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013290.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE EL REY DEL ALUMINIO, S.A. DE C.V. | $2,461.52 |
| 282 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COMFLUV, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013999.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE COMFLUV, S.A. DE C.V. | $1,260.69 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | FAZORT Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014410.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-104-15 2DA ETAPA, RENOVACION INTEGRAL DEL PARQUE REVOLUCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE FAZORT Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. | $1,120,503.94 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220014282.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $876,731.71 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220014282.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-219,182.93 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014087.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-060-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $231,866.51 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014154.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-SAL-AD-108-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | $567,841.58 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014142.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-027-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO SANTA TERE TERCERA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | $305,100.96 |
| 3474 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014160.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16: REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERÍA) DE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3474, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $2,611,045.36 |
| 3473 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014149.- PAGO ESTIMACIÓN 8 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-010-16: REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERÍA) DE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3473, A FAVOR DE AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | $320,515.04 |
| 3472 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013694.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3472, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $142,875.01 |
| 3471 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220013293.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3471, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $523,605.67 |
| 3471 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220013293.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3471, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $180,004.16 |
| 3470 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013287.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3470, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $30,390.07 |
| 3470 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013287.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3470, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $150,892.80 |
| 3469 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE CULTURA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014056.- COMPRA DE JABON EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3469, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,960.40 |
| 3468 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014055.- COMPRA DE MANGUERA PARA AGUA USO RUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3468, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 3467 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. DE PAVIMENTOS | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014053.- COMPRA DE ACEITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3467, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | $2,845.48 |
| 3466 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220014040.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA, ORDEN 1225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3466, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $63,816.38 |
| 3465 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014035.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3465, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,307.16 |
| 3465 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014035.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3465, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $25,974.95 |
| 3464 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014034.- COMPRA DE NAVEGADOR GPS SATELITAL MIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3464, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | $8,853.00 |
| 3463 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014033.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3463, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $764.90 |
| 3463 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014033.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3463, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,159.84 |
| 3462 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014032.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3462, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $19,015.37 |
| 3462 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UGP PRISCILIANO SANCHEZ | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014032.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3462, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $3,836.58 |
| 3462 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014032.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3462, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $5,790.90 |
| 3462 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014032.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3462, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $2,216.45 |
| 3462 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014032.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3462, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $6,062.50 |
| 3462 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014032.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3462, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $2,217.96 |
| 3462 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CATASTRO | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014032.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3462, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $1,699.05 |
| 3462 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220014032.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3462, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $3,084.61 |
| 3461 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014028.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3461, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $2,426.60 |
| 3460 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPECIALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014026.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3460, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $10,847.50 |
| 3460 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. CEMENTERIOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014026.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3460, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $14,875.35 |
| 3459 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014008.- COMPRA DE PLANTAS, ORDEN 2529. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3459, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $89,705.00 |
| 3458 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220013945.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE: DR. R. MICHEL #546, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3458, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 3458 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220013945.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE: DR. R. MICHEL #546, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3458, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 3457 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013943.- COMPRA DE VOLANTES IMPRESOS FRENTE Y VUELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3457, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $17,458.00 |
| 3457 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013943.- COMPRA DE VOLANTES IMPRESOS FRENTE Y VUELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3457, A FAVOR DE BR1 MULTIPRINT, S.A. DE C.V. | $16,073.54 |
| 3456 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013940.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3456, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $678.25 |
| 3455 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220013923.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3455, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $48,362.35 |
| 3455 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220013923.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3455, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $48,362.35 |
| 3454 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220013921.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES EN PLAZA EXMODA DEL OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3454, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 3454 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220013921.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES EN PLAZA EXMODA DEL OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3454, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 3453 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220013920.- ARRENDAMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXMODA DE AGOSTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3453, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 3453 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220013920.- ARRENDAMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXMODA DE AGOSTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3453, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 3452 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220013919.- ARRENDAMIENTO DE ALDAMA NO. 624 DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3452, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 3452 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220013919.- ARRENDAMIENTO DE ALDAMA NO. 624 DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3452, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 3451 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220013918.- ARRENDAMIENTO DE ALDAMA NO. 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3451, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 3451 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220013918.- ARRENDAMIENTO DE ALDAMA NO. 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3451, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 3450 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220013915.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 DE AGOSTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3450, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $29,889.23 |
| 3450 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220013915.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 DE AGOSTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3450, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $29,889.23 |
| 3449 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013914.- COMPRA DE ACEITE RAVENOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3449, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $36,000.60 |
| 3448 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220013913.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3448, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $29,889.23 |
| 3448 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220013913.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3448, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $29,889.23 |
| 3447 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013912.- COMPRA DE TRIPTICOS E IMPRESIONES DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3447, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $19,198.00 |
| 3446 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013909.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, SOLICITUD LICENCIA O ANUNCIO Y FICHAS DE TRAMITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3446, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,361.60 |
| 3446 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013909.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, SOLICITUD LICENCIA O ANUNCIO Y FICHAS DE TRAMITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3446, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $5,104.00 |
| 3445 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220013890.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4178. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3445, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $16,998.34 |
| 3445 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220013890.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4178. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3445, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $16,998.34 |
| 3444 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220013876.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4156. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3444, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $16,998.34 |
| 3444 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | CR NO. 220013876.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4156. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3444, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI | $16,998.34 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220013875.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4179. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3443, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220013875.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4179. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3443, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $788.80 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $94.00 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $63.00 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $696.00 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $934.00 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $335.50 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $236.00 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $77.40 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $274.68 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $672.80 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $406.00 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $928.00 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $560.00 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $218.50 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $324.62 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $696.00 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,419.90 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $99.00 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,950.00 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $156.00 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $600.04 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $380.00 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $696.00 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $37.50 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $356.40 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $500.59 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,250.00 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,250.00 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $406.00 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $406.00 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,250.00 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $83.00 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $406.00 |
| 3443 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTOCOLO | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000004.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $1,250.00 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220013873.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4146. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3442, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220013873.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4146. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3442, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $99.00 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $99.50 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $298.19 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $90.00 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $9.00 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $14.40 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $305.04 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $251.80 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $50.23 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $448.01 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $126.02 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $188.76 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $57.00 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $289.65 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $6.00 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $13.10 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $15.08 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $31.30 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $60.50 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $160.94 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $62.61 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $60.00 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $290.00 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $46.90 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $9.60 |
| 3442 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | CR NO. 80000028.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR | $15.28 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013870.- COMPRA DE PINTURA VINILICA E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3441, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $9,419.20 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $300.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $219.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $58.08 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,577.60 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $1,300.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $50.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $300.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $892.10 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $201.40 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $30.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $633.57 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $202.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $624.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $179.80 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $45.50 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $118.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $150.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $162.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $120.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $94.83 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $76.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $135.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $100.00 |
| 3441 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. DE CULTURA | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CR NO. 78000044.- FONDO REVOLVENTE 10 DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA | $180.00 |
| 3440 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220013693.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3440, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 3440 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $123.00 |
| 3440 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,985.00 |
| 3440 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,160.00 |
| 3440 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,160.00 |
| 3440 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,991.72 |
| 3440 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. SALUD | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,995.20 |
| 3440 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,995.20 |
| 3440 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,566.00 |
| 3440 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $714.79 |
| 3440 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,113.60 |
| 3440 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $107.20 |
| 3440 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $124.13 |
| 3440 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGCC | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $569.94 |
| 3440 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,879.20 |
| 3440 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $2,640.00 |
| 3440 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $522.00 |
| 3440 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $47.90 |
| 3440 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $11.60 |
| 3440 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,040.52 |
| 3440 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,624.00 |
| 3440 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,160.00 |
| 3440 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 78000042.- QUINTA COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $1,392.00 |
| 3439 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220013692.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4163. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3439, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 3439 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220013692.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4163. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3439, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 3439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNARDO RODRIGUEZ CYNTHIA RUBI | CR NO. 220014314.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3439, A FAVOR DE BERNARDO RODRIGUEZ CYNTHIA RUBI | $6,000.00 |
| 3438 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220013687.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4127. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3438, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 3438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA PERALTA HECTOR | CR NO. 220014389.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3438, A FAVOR DE ZEPEDA PERALTA HECTOR | $6,000.00 |
| 3438 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220013687.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4127. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3438, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 3437 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 220013684.- COMPRA DE ARADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3437, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $6,000.00 |
| 3437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | CR NO. 220014388.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3437, A FAVOR DE YEPEZ GARCIA OSCAR ALEJANDRO | $6,000.00 |
| 3436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ PINEDA JULIO | CR NO. 220014387.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3436, A FAVOR DE VAZQUEZ PINEDA JULIO | $5,737.82 |
| 3436 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220013680.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3436, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $6,000.00 |
| 3435 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013670.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3435, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $27,331.92 |
| 3435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOPETE MEJIA JOSE MANUEL | CR NO. 220014386.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3435, A FAVOR DE TOPETE MEJIA JOSE MANUEL | $6,000.00 |
| 3434 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013667.- SERVICIO DE FUMINGACION DEL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3434, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $2,784.00 |
| 3434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA CORONEL ARTEMIO | CR NO. 220014385.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3434, A FAVOR DE TEJEDA CORONEL ARTEMIO | $6,000.00 |
| 3433 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013666.- SERVICIO DE TARJETAS DE PRESENTACION E IMPRESIONES DE MAPAS LAMINADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3433, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $5,649.20 |
| 3433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | CR NO. 220014384.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3433, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | $5,737.82 |
| 3432 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013665.- COMPRA DE IMPRESIONES FORROS PARA BIDONES, LONAS Y ARTE PARA PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3432, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $63,336.00 |
| 3432 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013665.- COMPRA DE IMPRESIONES FORROS PARA BIDONES, LONAS Y ARTE PARA PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3432, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $30,276.00 |
| 3432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TADEO AGUILA ANGEL | CR NO. 220014383.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3432, A FAVOR DE TADEO AGUILA ANGEL | $6,000.00 |
| 3431 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013664.- COMPRA DE SILLAS OPERATIVA Y DE VISITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3431, A FAVOR DE SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. | $9,807.80 |
| 3431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SOLORIO ESTRADA DIEGO JOSE | CR NO. 220014382.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3431, A FAVOR DE SOLORIO ESTRADA DIEGO JOSE | $6,000.00 |
| 3430 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220013662.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3430, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $1,390.00 |
| 3430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH | CR NO. 220014381.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3430, A FAVOR DE SANDOVAL TADEO CINTYA LIZETH | $6,000.00 |
| 3429 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220013661.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3429, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $20,055.18 |
| 3429 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220013661.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3429, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $2,517.15 |
| 3429 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220013661.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3429, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $17,865.29 |
| 3429 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PLANEACION INSTITUCIONAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220013661.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3429, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $1,600.62 |
| 3429 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220013661.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3429, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $3,879.99 |
| 3429 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220013661.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3429, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $17,759.08 |
| 3429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RANGEL ADRIAN | CR NO. 220014380.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3429, A FAVOR DE SANCHEZ RANGEL ADRIAN | $6,000.00 |
| 3428 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013652.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3428, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $2,437.62 |
| 3428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA ROBLES SANTIAGO | CR NO. 220014379.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3428, A FAVOR DE SALDAÑA ROBLES SANTIAGO | $5,737.82 |
| 3427 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 220013648.- IMPRESIONES DE LONAS, VOLANTES Y HOJAS MEMDRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3427, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $44,497.60 |
| 3427 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 220013648.- IMPRESIONES DE LONAS, VOLANTES Y HOJAS MEMDRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3427, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $452.40 |
| 3427 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGDECD | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 220013648.- IMPRESIONES DE LONAS, VOLANTES Y HOJAS MEMDRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3427, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $406.00 |
| 3427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO TORRES ROBERTO | CR NO. 220014378.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3427, A FAVOR DE SALCEDO TORRES ROBERTO | $5,737.82 |
| 3426 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013646.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3426, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,459.06 |
| 3426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | CR NO. 220014377.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3426, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | $5,737.82 |
| 3425 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220013639.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3425, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $2,320.00 |
| 3425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | CR NO. 220014376.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3425, A FAVOR DE RODRIGUEZ OCHOA HUGO ALBERTO | $6,000.00 |
| 3424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ ADAN ENRIQUE | CR NO. 220014375.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3424, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ ADAN ENRIQUE | $6,000.00 |
| 3423 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. ADMVA. TESORERIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013632.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3423, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $586.96 |
| 3423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO | CR NO. 220014374.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3423, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESPINOSA JUAN FRANCISCO | $6,000.00 |
| 3422 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGAIG | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013619.- COMPRA DE FRIGABAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3422, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $5,142.28 |
| 3422 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DESPACHO CGAIG | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013619.- COMPRA DE FRIGABAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3422, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $2,157.60 |
| 3422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | CR NO. 220014373.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3422, A FAVOR DE RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 3421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN | CR NO. 220014372.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3421, A FAVOR DE RIOS MARTINEZ VIOLETA YASMIN | $6,000.00 |
| 3421 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013593.- SERVICIO CULTURAL DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE EN LAS 9 ESQUINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3421, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $22,501.65 |
| 3420 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013589.- SUMINISTRO DE 827 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3420, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,846.89 |
| 3420 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013589.- SUMINISTRO DE 827 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3420, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-537.55 |
| 3420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES LOPEZ EDGAR JAVIER | CR NO. 220014371.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3420, A FAVOR DE REYES LOPEZ EDGAR JAVIER | $6,000.00 |
| 3419 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013588.- SUMINISTRO DE 113 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5 ALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3419, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $798.91 |
| 3419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA | CR NO. 220014370.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3419, A FAVOR DE RAMOS MAURICIO ANA CRISTINA | $6,000.00 |
| 3418 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013587.- COMPRA DE SILLAS OPERATIVA CON RECLINAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3418, A FAVOR DE GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. | $17,613.90 |
| 3418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | CR NO. 220014369.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3418, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 3417 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013586.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3417, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $14,185.90 |
| 3417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO | CR NO. 220014368.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3417, A FAVOR DE PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO | $5,737.82 |
| 3416 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013583.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3416, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $6,681.60 |
| 3416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PALACIOS PEREZ DAVID | CR NO. 220014367.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3416, A FAVOR DE PALACIOS PEREZ DAVID | $6,000.00 |
| 3415 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013562.- SUMINISTRO DE 230 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3415, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-149.50 |
| 3415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR | CR NO. 220014366.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3415, A FAVOR DE OLMOS ZEPEDA MARIO EDGAR | $6,000.00 |
| 3415 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013562.- SUMINISTRO DE 230 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3415, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,626.10 |
| 3414 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VALENCIA GIL LUIS OCTAVIO | CR NO. 220013240.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DRON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3414, A FAVOR DE VALENCIA GIL LUIS OCTAVIO | $14,200.00 |
| 3414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | CR NO. 220014365.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3414, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | $6,000.00 |
| 3413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA MACIEL ESMERALDA | CR NO. 220014364.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3413, A FAVOR DE MUNGUIA MACIEL ESMERALDA | $5,737.82 |
| 3413 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013142.- REVISION Y REPARACION DE BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3413, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $2,894.20 |
| 3412 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220013131.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS MASIVOS DEL 15 ABR. AL 15 DE OCT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3412, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $84,912.00 |
| 3412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL | CR NO. 220014363.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3412, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ ALBERTO EMMANUEL | $6,000.00 |
| 3411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTERO GARCIA MIZAEL | CR NO. 220014362.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3411, A FAVOR DE MONTERO GARCIA MIZAEL | $6,000.00 |
| 3411 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012993.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3411, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,370.36 |
| 3410 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012343.- COMPRA DE COBIJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3410, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $87,000.00 |
| 3410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA LOPEZ EDUARDO | CR NO. 220014361.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3410, A FAVOR DE MIRANDA LOPEZ EDUARDO | $6,000.00 |
| 3409 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012000.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3409, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $294,840.00 |
| 3409 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012000.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3409, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $13,452.60 |
| 3409 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012000.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3409, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $97,400.00 |
| 3409 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012000.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3409, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $139,280.10 |
| 3409 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012000.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3409, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $564,518.00 |
| 3409 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012000.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3409, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $156,000.00 |
| 3409 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012000.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3409, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $11,424.00 |
| 3409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | CR NO. 220014360.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3409, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS | $5,737.82 |
| 3408 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220011654.- SERVICIO DE EVENTOS, RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, PROYECCION Y TARIMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3408, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $6,380.00 |
| 3408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA VALDEZ BENJAMIN | CR NO. 220014359.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3408, A FAVOR DE MEJIA VALDEZ BENJAMIN | $6,000.00 |
| 3408 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220011654.- SERVICIO DE EVENTOS, RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, PROYECCION Y TARIMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3408, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $31,900.00 |
| 3407 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGDECD | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220010948.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3407, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $3,004.40 |
| 3407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220014358.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3407, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 3406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE | CR NO. 220014357.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3406, A FAVOR DE MARTINEZ LIMON MARTHA GUADALUPE | $6,000.00 |
| 3406 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220014175.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3406, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $12,500,000.00 |
| 3405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | CR NO. 220014356.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3405, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | $5,737.82 |
| 3405 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220012427.- SUBSIDIO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3405, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $11,666,666.66 |
| 3404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO | CR NO. 220014355.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3404, A FAVOR DE MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO | $6,000.00 |
| 3403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | CR NO. 220014354.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3403, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO | $5,737.82 |
| 3402 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | CR NO. 220014353.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3402, A FAVOR DE LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL | $5,737.82 |
| 3401 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID | CR NO. 220014352.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3401, A FAVOR DE LIZARRAGA LOPEZ EDUARDO DAVID | $6,000.00 |
| 3400 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEPE SIERRA LUIS MIGUEL | CR NO. 220014351.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3400, A FAVOR DE LEPE SIERRA LUIS MIGUEL | $5,737.82 |
| 3399 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LARA GARCIA ANTONIO | CR NO. 220014350.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3399, A FAVOR DE LARA GARCIA ANTONIO | $6,000.00 |
| 3398 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO | CR NO. 220014349.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3398, A FAVOR DE LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO | $6,000.00 |
| 3397 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JAIMES VIEYRA ARTURO | CR NO. 220014348.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3397, A FAVOR DE JAIMES VIEYRA ARTURO | $5,737.82 |
| 3396 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | CR NO. 220014347.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3396, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | $5,737.82 |
| 3395 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERAS GARCIA EDUARDO | CR NO. 220014346.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3395, A FAVOR DE HERAS GARCIA EDUARDO | $6,000.00 |
| 3394 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS | CR NO. 220014345.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3394, A FAVOR DE GUILLEN CARDENAS JORGE LUIS | $6,000.00 |
| 3393 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO | CR NO. 220014344.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3393, A FAVOR DE GONZALEZ MEZA CHRISTIAN ALEJANDRO | $6,000.00 |
| 3392 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE | CR NO. 220014343.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3392, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES MAYELA GUADALUPE | $6,000.00 |
| 3391 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | CR NO. 220014342.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3391, A FAVOR DE GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM | $5,737.82 |
| 3390 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ BERNAL JULIO CESAR | CR NO. 220014341.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3390, A FAVOR DE GOMEZ BERNAL JULIO CESAR | $6,000.00 |
| 3389 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ BELTRAN OLDAIR | CR NO. 220014340.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3389, A FAVOR DE GOMEZ BELTRAN OLDAIR | $5,737.82 |
| 3388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH | CR NO. 220014339.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3388, A FAVOR DE GARCIA ESTRADA ANGELICA JANETH | $6,000.00 |
| 3387 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ELVIRO SERGIO | CR NO. 220014338.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3387, A FAVOR DE GARCIA ELVIRO SERGIO | $6,000.00 |
| 3386 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GALLEGOS BAÑUELOS BRYAN ISMAEL | CR NO. 220014337.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3386, A FAVOR DE GALLEGOS BAÑUELOS BRYAN ISMAEL | $6,000.00 |
| 3385 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS | CR NO. 220014336.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3385, A FAVOR DE FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS | $5,737.82 |
| 3384 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO BECERRA OSCAR | CR NO. 220014335.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3384, A FAVOR DE FRANCO BECERRA OSCAR | $6,000.00 |
| 3383 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO | CR NO. 220014334.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3383, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ JOSE GERARDO | $6,000.00 |
| 3382 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | CR NO. 220014333.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3382, A FAVOR DE FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 3381 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA GARCIA RAUDEL | CR NO. 220014332.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3381, A FAVOR DE FIGUEROA GARCIA RAUDEL | $6,000.00 |
| 3380 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX PEREZ JESUS EDEN | CR NO. 220014331.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3380, A FAVOR DE FELIX PEREZ JESUS EDEN | $6,000.00 |
| 3379 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL | CR NO. 220014330.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3379, A FAVOR DE DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL | $5,737.82 |
| 3378 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR | CR NO. 220014329.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3378, A FAVOR DE DIAZ BRAMASCO PABLO EDGAR | $6,000.00 |
| 3377 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ AYALA JOSE DE JESUS | CR NO. 220014328.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3377, A FAVOR DE DIAZ AYALA JOSE DE JESUS | $6,000.00 |
| 3376 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220014327.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3376, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS | $5,737.82 |
| 3375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LEON RAMIREZ JESUS ANTONIO | CR NO. 220014326.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3375, A FAVOR DE DE LEON RAMIREZ JESUS ANTONIO | $6,000.00 |
| 3374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE | CR NO. 220014325.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3374, A FAVOR DE CHAM LOPEZ FRANCISCO JOSE | $6,000.00 |
| 3373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES BECERRA SABAS DAVID | CR NO. 220014324.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3373, A FAVOR DE CERVANTES BECERRA SABAS DAVID | $6,000.00 |
| 3372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CEJA JULIAN GABRIEL | CR NO. 220014323.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3372, A FAVOR DE CEJA JULIAN GABRIEL | $6,000.00 |
| 3371 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL | CR NO. 220014322.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3371, A FAVOR DE CASTILLO PANDURO ALDO EMMANUEL | $6,000.00 |
| 3370 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON | CR NO. 220014321.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3370, A FAVOR DE CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON | $6,000.00 |
| 3369 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS VIDALES ADALBERTO | CR NO. 220014320.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3369, A FAVOR DE CAMPOS VIDALES ADALBERTO | $6,000.00 |
| 3368 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM | CR NO. 220014319.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3368, A FAVOR DE CAMPOS REYNA MARCOS ABRAHAM | $6,000.00 |
| 3367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO | CR NO. 220014318.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3367, A FAVOR DE CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO | $5,737.82 |
| 3366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DELGADO MARIA TERESA | CR NO. 220014317.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3366, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA | $5,737.82 |
| 3365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BORBON GARCIA ANGEL GERMAN | CR NO. 220014316.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3365, A FAVOR DE BORBON GARCIA ANGEL GERMAN | $6,000.00 |
| 3364 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN | CR NO. 220014315.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3364, A FAVOR DE BLANCO NAVARRO JOSE MARTIN | $6,000.00 |
| 3363 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH | CR NO. 220014313.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3363, A FAVOR DE BECERRA ESPINOZA ALMA EDITH | $6,000.00 |
| 3362 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | CR NO. 220014312.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3362, A FAVOR DE BAUTISTA ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | $6,000.00 |
| 3361 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014311.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3361, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 3360 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL | CR NO. 220014310.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3360, A FAVOR DE AZPEITIA NUÑO LUIS DANIEL | $6,000.00 |
| 3359 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVILA RAYAS ALBERTO | CR NO. 220014309.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3359, A FAVOR DE AVILA RAYAS ALBERTO | $6,000.00 |
| 3358 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | CR NO. 220014308.- BECARIOS POLICIA, GENERACIONES 98,99,101 Y 103 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3358, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ ABRAHAM | $6,000.00 |
| 3357 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013609.- COMPRA DE LICENCIA ADABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3357, A FAVOR DE CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $151,579.06 |
| 3356 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ASEO PUBLICO | COMERCIALIZADORA SWAT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013607.- COMPRA DE CHALECOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3356, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SWAT, S.A. DE C.V. | $15,312.00 |
| 3355 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SOTO MARTINEZ ALMA JARAMAR DEL CARMEN | CR NO. 220013454.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3355, A FAVOR DE SOTO MARTINEZ ALMA JARAMAR DEL CARMEN | $130,000.01 |
| 3354 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR | CR NO. 220013453.- SERVICIO CULTURAL IMPARTICION DE TALLERES DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3354, A FAVOR DE MENDEZ ROSAS JUAN SALVADOR | $28,705.82 |
| 3353 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 220013423.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3353, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO | $155,923.67 |
| 3352 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | CR NO. 220013325.- SERVICIO CULTURAL TALLERES DE FORMATO A LA LECTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3352, A FAVOR DE AGUILAR RICO MARIA CRISTINA | $31,886.47 |
| 3351 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO CGDECD | GRUPO COMERCIAL ONEGLIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012680.- COMPRA DE COLCHONETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3351, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL ONEGLIA, S.A. DE C.V. | $153,932.00 |
| 3349 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PARTICIPACION CIUDADANA | LAURE DIAZ MAYRA PATRICIA | CR NO. 220013689.- RENTA DE ENTARIMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3349, A FAVOR DE LAURE DIAZ MAYRA PATRICIA | $9,280.00 |
| 3348 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013678.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PENT-HOUSE 3 DE AGOSTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3348, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 3348 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013678.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PENT-HOUSE 3 DE AGOSTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3348, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 3347 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220013677.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4174. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3347, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $32,999.68 |
| 3347 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220013677.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4174. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3347, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $32,999.68 |
| 3346 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013674.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DE AGOSTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3346, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 3346 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013674.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DE AGOSTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3346, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 3345 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220013673.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4173. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3345, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $32,999.68 |
| 3345 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220013673.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4173. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3345, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $32,999.68 |
| 3344 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | CR NO. 220013672.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MES DE JULIO DEL 2016, ORDENN 4172. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3344, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. | $32,999.68 |
| 3343 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220013668.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3343, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,644.88 |
| 3342 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ MARTINEZ MOISES | CR NO. 220014051.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3342, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ MOISES | $6,000.00 |
| 3341 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220013939.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3341, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $6,000.00 |
| 3340 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220013938.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3340, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $6,000.00 |
| 3339 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220013937.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3339, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $6,000.00 |
| 3338 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220013917.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3338, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 3338 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220013917.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3338, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 3337 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220013916.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 DE AGOSTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3337, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 3337 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220013916.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 DE AGOSTO Y SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3337, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 3336 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | HUMANA SENTIDO EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013653.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3336, A FAVOR DE HUMANA SENTIDO EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $159,999.99 |
| 3335 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | CR NO. 220014050.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3335, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | $6,000.00 |
| 3334 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS MARIA | CR NO. 220014049.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3334, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA | $6,000.00 |
| 3333 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ DANIEL | CR NO. 220014048.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3333, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL | $6,000.00 |
| 3332 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | VAZQUEZ BARRON GERMAN | CR NO. 220014046.- SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, ORDEN 2840. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3332, A FAVOR DE VAZQUEZ BARRON GERMAN | $59,999.99 |
| 3331 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | CR NO. 220014037.- COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3331, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA | $2,400.00 |
| 3330 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 3330 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $790.00 |
| 3330 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $135.00 |
| 3330 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $205.00 |
| 3330 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $135.00 |
| 3330 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $135.00 |
| 3330 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $90.00 |
| 3330 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $175.00 |
| 3330 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 3330 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $178.00 |
| 3330 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $150.00 |
| 3330 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $135.00 |
| 3330 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $87.00 |
| 3330 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000038.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $258.00 |
| 3329 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $190.00 |
| 3329 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 3329 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $205.00 |
| 3329 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $209.00 |
| 3329 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $319.00 |
| 3329 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $183.00 |
| 3329 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $229.00 |
| 3329 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $129.00 |
| 3329 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 3329 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $258.00 |
| 3329 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $135.00 |
| 3329 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $240.00 |
| 3329 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $220.00 |
| 3329 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $135.00 |
| 3329 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $158.00 |
| 3329 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 3329 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $129.00 |
| 3329 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $22.00 |
| 3329 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $135.00 |
| 3329 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $79.00 |
| 3329 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $553.95 |
| 3329 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $50.60 |
| 3329 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | CR NO. 87000037.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA | $1,090.00 |
| 3328 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000035.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ANALISIS MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3328, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $567.00 |
| 3328 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000035.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ANALISIS MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3328, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $477.00 |
| 3328 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ANALISIS Y PROSPECTIVA | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000035.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE ANALISIS MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3328, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,900.00 |
| 3327 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000033.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE COMUNICACION INST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3327, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $36.00 |
| 3327 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000033.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE DE COMUNICACION INST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3327, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $36.00 |
| 3326 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GARCIA NAVARRO CLAUDIA OLIVIA | CR NO. 220014039.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3326, A FAVOR DE GARCIA NAVARRO CLAUDIA OLIVIA | $1,000.00 |
| 3326 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GARCIA NAVARRO CLAUDIA OLIVIA | CR NO. 220014039.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAYO-JUNIO Y JULIO-AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3326, A FAVOR DE GARCIA NAVARRO CLAUDIA OLIVIA | $1,000.00 |
| 3325 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO TESORERIA | CLAUDIA CRISTINA ZAMORA HERNANDEZ | CR NO. 220014238.- PAGO DE CONVENIO CON JUICIO LABORAL 1651/2010-B EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3325, A FAVOR DE CLAUDIA CRISTINA ZAMORA HERNANDEZ | $250,000.00 |
| 3323 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | VERNIS CORTES MARTHA CONCEPCION | CR NO. 220014128.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3323, A FAVOR DE VERNIS CORTES MARTHA CONCEPCION | $6,000.00 |
| 3322 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SALAS AGUAYO MARIA ANGELICA | CR NO. 220014126.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3322, A FAVOR DE SALAS AGUAYO MARIA ANGELICA | $1,000.00 |
| 3321 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PEÑA SAM SONIA EDITH | CR NO. 220014121.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3321, A FAVOR DE PEÑA SAM SONIA EDITH | $1,000.00 |
| 3320 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4510 | PENSIONES | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220014081.- PAGO DE PENSION VITALICIA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FINADO JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3320, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 | 5510 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 220014105.- COMPRA DE ARMAS CORTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $534,456.02 |
| 3402 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220014303.- DOP-EYP-MUN-PRO-CI-090-16 ESTIMACION 2 ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES PARA DIFERENTES ACCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3402, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $1,108,216.51 |
| 3402 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. 220014303.- DOP-EYP-MUN-PRO-CI-090-16 ESTIMACION 2 ELABORACIÓN DE PROYECTOS CONCEPTUALES PARA DIFERENTES ACCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3402, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-332,464.95 |
| 3397 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013444.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA DE PAPELERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3397, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,866,511.53 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $226.74 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $16.50 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $54.00 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $250.00 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $236.00 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,844.21 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $723.84 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $506.46 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $225.06 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $72.98 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,800.00 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $80.39 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $217.38 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $122.00 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $1,025.92 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $218.00 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $358.99 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $301.60 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $175.02 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $9,427.32 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $225.00 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $2,238.80 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DESPACHO SINDICATURA | NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | CR NO. 73000014.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ | $111.50 |
| 3396 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 220014203.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 15/04/2016 Y SU CONVENIO 26/01/2016, MES NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3396, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 3395 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | CR NO. 220014116.- 1ER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% P/LA ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS POBLACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3395, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC | $153,000.00 |
| 3394 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CASAS Y ALBERGUES DE REHABILITACION AGUA VIVA AC | CR NO. 220014115.- 1ER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% P/LA ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS POBLACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3394, A FAVOR DE CASAS Y ALBERGUES DE REHABILITACION AGUA VIVA AC | $90,000.00 |
| 3393 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | RESCATANDO TESOROS DE LA OSCURIDAD, A.C. | CR NO. 220014111.- 1ER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% P/LA ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS POBLACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3393, A FAVOR DE RESCATANDO TESOROS DE LA OSCURIDAD, A.C. | $235,500.00 |
| 3392 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014085.- PAGO DE LAS APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3392, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $470,915.30 |
| 3391 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014083.- APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNCA. DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3391, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,592,105.55 |
| 3390 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220014058.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-PRO-AD-135-16 DESMONTE, DESPALME Y LIMPIEZA DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3390, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $733,450.82 |
| 3389 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220013695.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-IHS-MUN-PRO-CI-013-16 LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3389, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $516,599.33 |
| 3389 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | CR NO. 220013695.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-IHS-MUN-PRO-CI-013-16 LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3389, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | $-154,979.80 |
| 3388 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013656.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-026-16: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3388, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | $132,094.85 |
| 3388 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013656.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-026-16: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3388, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO S.A. DE C.V. | $-39,628.46 |
| 3387 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220013681.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-036-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3387, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $209,572.50 |
| 3387 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220013681.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-036-16: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3387, A FAVOR DE SEI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-62,871.75 |
| 3386 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220013384.- PAGO ESTIMACION No.- 2 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-MANT-MUN-PRO-CI-128-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3386, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $512,936.06 |
| 3386 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. 220013384.- PAGO ESTIMACION No.- 2 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-MANT-MUN-PRO-CI-128-15 REPAVIMENTACIÓN DE VIALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3386, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-184,181.68 |
| 3315 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH | CR NO. 22009075.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS OBLATOS MAYO/16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3315, A FAVOR DE FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH | $146.08 |
| 3314 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008386.- COMPRA DE LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3314, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $7,076.00 |
| 3313 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 22007849.- COMPRA DE VAJILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3313, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $1,914.00 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | TEATRO LINEA DE SOMBRA, A.C. | CR NO. 220013521.- SERVICIO DE EXPOSICION ESCULTORICA "OLIVIER GROSSETETE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE TEATRO LINEA DE SOMBRA, A.C. | $291,914.00 |
| 3385 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220014167.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA SSM-RM-AP-CI-C05-002/15: SUPERVISIÓN EXTERNA A LA SUSTITUCIÓN DE LUMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3385, A FAVOR DE PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV | $3,016,400.99 |
| 3384 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220014117.- ANT. DE RECURSO P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3384, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $20,000,000.00 |
| 3383 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220013582.- APUNTALAMIENTO DE PLAZA LIBERACION Y HOSPICIO CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3383, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $346,869.61 |
| 3382 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ASEO PUBLICO | COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013097.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3382, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | $151,319.77 |
| 3380 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013459.- DIPTICO IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3380, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $13,920.00 |
| 3380 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013459.- DIPTICO IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3380, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $3,674.88 |
| 3379 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013322.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3379, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,600.72 |
| 3379 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013322.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3379, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $122,938.65 |
| 3379 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013322.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3379, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $283.54 |
| 3379 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013322.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3379, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $83,346.00 |
| 3379 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013322.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3379, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $83,346.00 |
| 3379 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013322.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3379, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $83,346.00 |
| 3378 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011598.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3378, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $37,732.00 |
| 3378 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011598.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3378, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $316,410.35 |
| 3378 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011598.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3378, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $87,371.20 |
| 3378 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011598.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3378, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $129,091.76 |
| 3377 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013443.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3377, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $83,346.00 |
| 3377 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013443.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3377, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $83,346.00 |
| 3376 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013035.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3376, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $258,936.89 |
| 3375 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013612.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3375, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $23,204.64 |
| 3375 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | MANTENIMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013612.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3375, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $148,833.80 |
| 3374 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013338.- COMPRA DE COMPUTADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3374, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $105,605.70 |
| 3373 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013130.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3373, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $126,451.60 |
| 3372 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220013470.- COMPRA DE LADRILLO Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3372, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,063.94 |
| 3371 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. CEMENTERIOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013422.- COMPRA DE CEMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3371, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $100,904.97 |
| 3370 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | JUSTICIA MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013499.- COMPRA DE PODADORA GASOLINA DE CUATRO TIEMPOS ARRANQUE RETRACTIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3370, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,108.40 |
| 3369 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013572.- COMPRA DE HERBICIDAS E INSECTICIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3369, A FAVOR DE AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | $58,430.00 |
| 3368 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220013571.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3368, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $6,000.00 |
| 3367 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013569.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3367, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,888.00 |
| 3367 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013569.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3367, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $19,938.10 |
| 3366 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013568.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3366, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $5,663.99 |
| 3365 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. EDUCACION | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220013513.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3365, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,900.00 |
| 3365 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220013513.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3365, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,154.00 |
| 3364 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008371.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3364, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $17,780.87 |
| 3363 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PARTICIPACION CIUDADANA | ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013516.- COMPRA DE MESAS JUNTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3363, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | $14,831.76 |
| 3362 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | PARTICIPACION CIUDADANA | SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013506.- COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3362, A FAVOR DE SOCIEDAD PROMOTORA PABLO DE TARSO, S. DE R.L. DE C.V. | $16,077.60 |
| 3361 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013490.- COMPRA DE LACA CATALIZABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3361, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $520.00 |
| 3360 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013397.- COMPRA DE OVEROL, MANDIL Y CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3360, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $23,861.20 |
| 3359 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACION | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010946.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3359, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $10,440.00 |
| 3358 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220013433.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3358, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $2,000.00 |
| 3357 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013319.- SUMINISTRO DE 1,654 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3357, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,535.98 |
| 3356 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013305.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3356, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $11,276.81 |
| 3356 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013305.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3356, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 3355 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013303.- COMPRA DE MATEIRAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3355, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,100.57 |
| 3354 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013302.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3354, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $32,427.80 |
| 3354 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013302.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3354, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $189.89 |
| 3353 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013330.- SUMINISTRO DE 1,252 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3353, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $7,975.24 |
| 3352 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013328.- SUMINISTRO DE 1,263 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3352, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $8,045.31 |
| 3351 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220013304.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEGADA NO. 1887 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3351, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 3350 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013398.- SUMINISTRO DE 1,837 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3350, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-377.65 |
| 3350 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013398.- SUMINISTRO DE 1,837 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3350, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,757.30 |
| 3350 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013398.- SUMINISTRO DE 1,837 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3350, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-253.50 |
| 3350 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013398.- SUMINISTRO DE 1,837 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3350, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,333.10 |
| 3350 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013398.- SUMINISTRO DE 1,837 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3350, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-214.50 |
| 3350 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013398.- SUMINISTRO DE 1,837 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3350, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,789.52 |
| 3350 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013398.- SUMINISTRO DE 1,837 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3350, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-348.40 |
| 3350 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013398.- SUMINISTRO DE 1,837 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3350, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,107.67 |
| 3349 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013386.- SUMINISTRO DE 1,480 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3349, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $10,463.60 |
| 3349 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013386.- SUMINISTRO DE 1,480 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3349, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-962.00 |
| 3348 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013349.- SUMINISTRO DE 787 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3348, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-511.55 |
| 3348 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013349.- SUMINISTRO DE 787 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3348, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,564.09 |
| 3347 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013347.- SUMINISTRO DE 320 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3347, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,262.40 |
| 3347 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013347.- SUMINISTRO DE 320 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3347, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-208.00 |
| 3346 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013335.- SUMINISTRO DE 1,311 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3346, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $8,351.07 |
| 3345 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013333.- SUMINISTRO DE 1,254 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3345, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $7,987.98 |
| 3344 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013332.- SUMINISTRO DE 1,212 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3344, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $7,720.44 |
| 3343 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013331.- SUMINISTRO DE 223 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3343, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,420.51 |
| 3342 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013434.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3342, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $5,175.69 |
| 3341 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013334.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3341, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $11,725.00 |
| 3340 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220013420.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3340, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $2,000.00 |
| 3339 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013416.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3339, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $40,644.37 |
| 3338 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 220013415.- COMPRFA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3338, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $4,524.00 |
| 3337 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013329.- COMPRA DE JUGUETES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3337, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,039.65 |
| 3336 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | PANECATL OLMOS ADRIANA | CR NO. 220013472.- COMPRA DE CHAMARRAS Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3336, A FAVOR DE PANECATL OLMOS ADRIANA | $16,066.00 |
| 3335 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | MEJIA ERNESTO | CR NO. 220013455.- SERVICIO DEL EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3335, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $97,567.60 |
| 3334 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013447.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3334, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $14,385.86 |
| 3334 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. SALUD | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013447.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3334, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $8,528.43 |
| 3333 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013441.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3333, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $12,006.73 |
| 3332 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013326.- COMPRA DE SUMINSITRO DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3332, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,046.47 |
| 3331 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DESPACHO CGAIG | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013315.- COMPRA DE BLUSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3331, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $6,484.40 |
| 3330 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013307.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3330, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $6,948.40 |
| 3330 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013307.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3330, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $880.44 |
| 3329 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013657.- SUMINISTRO DE 497 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3329, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-323.05 |
| 3329 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013657.- SUMINISTRO DE 497 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3329, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,513.79 |
| 3328 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013630.- PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PENDIENTE DE PAGAR DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3328, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $13,421.20 |
| 3327 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013324.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3327, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $3,208.91 |
| 3326 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011703.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3326, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,255.00 |
| 3326 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011703.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3326, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,082.00 |
| 3326 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011703.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3326, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,402.00 |
| 3326 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011703.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3326, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,218.00 |
| 3326 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011703.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3326, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,224.00 |
| 3326 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011703.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3326, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,893.00 |
| 3326 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011703.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3326, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,357.00 |
| 3326 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011703.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3326, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,585.00 |
| 3326 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011703.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3326, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,443.00 |
| 3326 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011703.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3326, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,282.00 |
| 3326 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011703.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3326, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,054.70 |
| 3325 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013592.- COMPRA DE MASCARILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3325, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $3,723.60 |
| 3324 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220013591.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3324, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $6,000.00 |
| 3323 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220013610.- SERVICIO DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3323, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $13,920.00 |
| 3322 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013606.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3322, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $957.00 |
| 3321 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220013605.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3321, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $18,560.00 |
| 3320 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220013603.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3320, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $47,560.00 |
| 3320 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220013603.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3320, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $34,800.00 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE CULTURA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013599.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3319, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,777.22 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. EDUCACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013599.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3319, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,445.17 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. EDUCACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013599.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3319, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,529.72 |
| 3319 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. EDUCACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013599.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3319, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,494.92 |
| 3318 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | LOPEZ MARTINEZ JESUS | CR NO. 220013613.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3318, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS | $5,500.00 |
| 3317 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220013596.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 1 DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3317, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $25,000.32 |
| 3316 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013395.- COMPRA DE PRENDAS DE PRORECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3316, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $20,218.80 |
| 3316 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013395.- COMPRA DE PRENDAS DE PRORECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3316, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $814.32 |
| 3316 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013395.- COMPRA DE PRENDAS DE PRORECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3316, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $4,698.00 |
| 3316 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. MERCADOS | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013395.- COMPRA DE PRENDAS DE PRORECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3316, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $5,883.52 |
| 3315 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013318.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3315, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $44,323.40 |
| 3315 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013318.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3315, A FAVOR DE MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | $28,814.40 |
| 3314 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013620.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3314, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $216,750.00 |
| 3313 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | ALAMBRADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013508.- COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3313, A FAVOR DE ALAMBRADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | $631.04 |
| 3312 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220013615.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3312, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $7,000.00 |
| 3311 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000034.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE OCTUBRE DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3311, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $560.63 |
| 3311 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000034.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE OCTUBRE DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3311, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $1,437.66 |
| 3311 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000034.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE OCTUBRE DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3311, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $205.10 |
| 3311 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHP CAEC | DELGADO PADILLA CARLOS | CR NO. 72000034.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE OCTUBRE DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3311, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS | $57.00 |
| 3310 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | INGRESOS | MENA MORENO FRANCISCA | CR NO. 220013573.- SERVICIO DE ENVIO DE LICENCIAS MUNICIPALES A DOMICILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3310, A FAVOR DE MENA MORENO FRANCISCA | $6,624.18 |
| 3309 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | PARTICIPACION CIUDADANA | INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013408.- CAPACITACION EN ADMINSITRACION PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3309, A FAVOR DE INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. | $90,000.00 |
| 3308 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MOLINA ALVAREZ ISIDRO | CR NO. 220013399.- PAGO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3308, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO | $200.00 |
| 3308 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MOLINA ALVAREZ ISIDRO | CR NO. 220013399.- PAGO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3308, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO | $119.00 |
| 3308 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MOLINA ALVAREZ ISIDRO | CR NO. 220013399.- PAGO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3308, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO | $110.00 |
| 3308 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MOLINA ALVAREZ ISIDRO | CR NO. 220013399.- PAGO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3308, A FAVOR DE MOLINA ALVAREZ ISIDRO | $250.00 |
| 3307 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | SURTIDORA MEXICANA, S.A. | CR NO. 220013396.- COMPRA DE 20 DISCOS DE DESBASTE 4 1/2 PARA CORTE DE METAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3307, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. | $312.74 |
| 3306 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | KILKER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013616.- COMPR DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3306, A FAVOR DE KILKER, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
| 3305 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DUARTE MENDEZ RICARDO | CR NO. 220013392.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL DIARIO DE ULISES DEL 31 DE AGO. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3305, A FAVOR DE DUARTE MENDEZ RICARDO | $151,960.00 |
| 3304 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | CR NO. 22008158.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3304, A FAVOR DE ORDOÑEZ ARMENTA KEVIN | $155,766.54 |
| 3303 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006705.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3303, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $5,487.96 |
| 3303 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006705.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3303, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $6,565.60 |
| 3301 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | LOZA PULIDO LAURA ISABEL | CR NO. 220013556.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3301, A FAVOR DE LOZA PULIDO LAURA ISABEL | $28,000.00 |
| 281 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | CR NO. 220013696.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E281, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | $494.16 |
| 280 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013611.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E280, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $301.48 |
| 279 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013518.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $826.43 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220010062.- COMPRA DE MATERIAL DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,738.64 |
| 3311 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013967.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. TREVIÑO MARROQUIN RAUL ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3311, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $162,202.72 |
| 3311 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013967.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. TREVIÑO MARROQUIN RAUL ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3311, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $26,252.46 |
| 3311 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013967.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. TREVIÑO MARROQUIN RAUL ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3311, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $70,502.04 |
| 3311 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013967.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. TREVIÑO MARROQUIN RAUL ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3311, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $73,666.78 |
| 3310 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013963.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIZO LOPEZ MONICA DEL 21/09/2011 AL 22/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3310, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,212.83 |
| 3310 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013963.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIZO LOPEZ MONICA DEL 21/09/2011 AL 22/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3310, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,483.18 |
| 3310 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013963.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIZO LOPEZ MONICA DEL 21/09/2011 AL 22/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3310, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $6,830.98 |
| 3310 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013963.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIZO LOPEZ MONICA DEL 21/09/2011 AL 22/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3310, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,976.86 |
| 3309 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM S.A. DE C.V. | CR NO. 220013285.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-124-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3309, A FAVOR DE MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM S.A. DE C.V. | $23,218.56 |
| 3309 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM S.A. DE C.V. | CR NO. 220013285.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-124-15: REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3309, A FAVOR DE MEGA ESTRUCTURAS MILENIUM S.A. DE C.V. | $-21,144.70 |
| 3307 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013617.- PAGO ESTIMACIÓN 8 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3307, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $78,877.84 |
| 3307 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013617.- PAGO ESTIMACIÓN 8 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMINADOS "IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3307, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | $-23,663.35 |
| 3306 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | RANDLE CHESTER COULSON PONCE | CR NO. 220013584.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20 BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3306, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE | $14,706.00 |
| 3305 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220013551.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3305, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $416,666.66 |
| 3304 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013523.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3304, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $174,714.15 |
| 3304 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013523.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3304, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $120,702.50 |
| 3303 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013505.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3303, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $194,296.11 |
| 3303 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013505.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3303, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $135,897.97 |
| 3303 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013505.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3303, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $162,730.83 |
| 3302 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | CR NO. 220013491.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 18-28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3302, A FAVOR DE FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | $452,487.00 |
| 3302 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | CR NO. 220013491.- COMPRA DE CALZADO ESCOLAR PARA NIÑO TALLAS 18-28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3302, A FAVOR DE FREMAN SHOES S.A.P.I C.V. | $1,379,767.80 |
| 3298 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000026.- Fondo Revolvente No. 7 de la CGAIG del 11 al 15 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3298, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $1,040.00 |
| 3298 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000026.- Fondo Revolvente No. 7 de la CGAIG del 11 al 15 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3298, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $950.00 |
| 3298 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000026.- Fondo Revolvente No. 7 de la CGAIG del 11 al 15 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3298, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $900.00 |
| 3298 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000026.- Fondo Revolvente No. 7 de la CGAIG del 11 al 15 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3298, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $980.00 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013957.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILAR OROZCO EFREN DEL 07/08/2014 AL 16/06/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $53,600.97 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013957.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILAR OROZCO EFREN DEL 07/08/2014 AL 16/06/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11,866.35 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013989.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ HERNANDEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $117,402.24 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013989.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ HERNANDEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $25,681.28 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013989.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ HERNANDEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $44,025.60 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013989.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ HERNANDEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $34,830.93 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013970.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SANTOS ROMO JUAN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $94,336.30 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013970.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SANTOS ROMO JUAN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,564.49 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013970.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SANTOS ROMO JUAN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,471.66 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013970.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SANTOS ROMO JUAN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $37,312.24 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013965.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $14,692.17 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013965.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,355.97 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013965.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,986.82 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013965.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $642.83 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013961.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOERA ORTEGA ANDRES DEL 19/04/2013 AL 23/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,044.11 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013961.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOERA ORTEGA ANDRES DEL 19/04/2013 AL 23/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,956.08 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013961.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOERA ORTEGA ANDRES DEL 19/04/2013 AL 23/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,754.48 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013961.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOERA ORTEGA ANDRES DEL 19/04/2013 AL 23/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,875.09 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013659.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $481,104.87 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013659.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CZM-CI-055-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD 18 DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-120,276.22 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220013922.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DOP-CON-EST-CZM-LP-059-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FRENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $231,925.26 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013699.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16 2° ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE ALCALDE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. | $425,472.46 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | FLORES CHAVEZ ALFREDO | CR NO. 220013998.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-103-16 'REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO | $447,114.62 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | FLORES CHAVEZ ALFREDO | CR NO. 220013998.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-103-16 'REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO | $-134,134.39 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013951.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-027-16 RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO SANTA TERE TERCERA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | $283,858.47 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100681 ELEC FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD DEL GOB. DE GDL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 220014052.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-SAL-CI-006-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE URGENCIA MÉDICA CRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $785,807.37 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100681 ELEC FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD DEL GOB. DE GDL | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. 220014052.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-SAL-CI-006-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE URGENCIA MÉDICA CRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $-196,451.84 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | UJTAIS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013644.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-FOR-CI-101-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. | $313,839.86 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2016 | BANCO DEL BAJIO | 15740145 ELECTRONICA FORTALECE 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | UJTAIS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013644.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-FED-FOR-CI-101-16 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE UJTAIS S.A. DE C.V. | $-94,151.96 |
| 163714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA RAMOS CARLOS | CR NO. 220014025.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163714, A FAVOR DE ZAVALA RAMOS CARLOS | $1,606.88 |
| 163713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220014024.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163713, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $10,371.68 |
| 163712 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220014023.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163712, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $11,540.32 |
| 163711 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | CR NO. 220014022.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163711, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | $8,034.40 |
| 163710 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER | CR NO. 220014021.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163710, A FAVOR DE PLASCENCIA VAZQUEZ JAVIER | $1,899.04 |
| 163709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220014020.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163709, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $2,629.44 |
| 163708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220014017.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163708, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $9,056.96 |
| 163707 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | CR NO. 220014016.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163707, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | $584.32 |
| 163706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH | CR NO. 220014015.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163706, A FAVOR DE FLORES NOLASCO ERIKA ELIZABETH | $1,168.64 |
| 163705 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220014014.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163705, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $7,157.92 |
| 163704 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220014013.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163704, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $7,450.08 |
| 163703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220014012.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163703, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $11,394.24 |
| 163702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES RAMIREZ ENRIQUE ALONSO | CR NO. 220014011.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163702, A FAVOR DE CERVANTES RAMIREZ ENRIQUE ALONSO | $2,045.12 |
| 163701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220014010.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163701, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $4,382.40 |
| 163700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014009.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163700, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $11,540.32 |
| 163699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220013987.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163699, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $12,855.04 |
| 163698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ NEIRA LUIS ISAIAS | CR NO. 220013986.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163698, A FAVOR DE RODRIGUEZ NEIRA LUIS ISAIAS | $1,314.72 |
| 163697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220013985.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163697, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $4,966.72 |
| 163696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220013984.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163696, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $6,281.44 |
| 163695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN | CR NO. 220013982.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163695, A FAVOR DE MENDOZA GOMEZ LEONARDO JOAQUIN | $2,045.12 |
| 163694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013981.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163694, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $2,045.12 |
| 163693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LOZA NERI RAMON ALFONSO | CR NO. 220013980.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163693, A FAVOR DE LOZA NERI RAMON ALFONSO | $4,674.56 |
| 163692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220013979.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163692, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $2,921.60 |
| 163691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO | CR NO. 220013978.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163691, A FAVOR DE HINOJOSA SANCHEZ JOSE ADALBERTO | $2,045.12 |
| 163690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH | CR NO. 220013977.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163690, A FAVOR DE HINOJOSA NAVARRO MISSAEL TONATIUH | $2,045.12 |
| 163689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220013976.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163689, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $9,203.04 |
| 163688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE | CR NO. 220013975.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163688, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROSA CELENE | $1,752.96 |
| 163687 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220013974.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163687, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $1,314.72 |
| 163686 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220013973.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163686, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $1,899.04 |
| 163685 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220013972.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163685, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $2,337.28 |
| 163684 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220013971.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163684, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $9,349.12 |
| 163683 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220013936.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163683, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $2,629.44 |
| 163682 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220013935.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163682, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $8,618.72 |
| 163681 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO SOLIS EMILIO MARTIN | CR NO. 220013934.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163681, A FAVOR DE VELASCO SOLIS EMILIO MARTIN | $730.40 |
| 163680 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220013930.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163680, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $12,562.88 |
| 163679 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | CR NO. 220013929.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163679, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | $11,394.24 |
| 163678 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220013928.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163678, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $584.32 |
| 163677 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220013927.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163677, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $9,349.12 |
| 163676 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVILA BERNAL GILBERTO | CR NO. 220013926.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163676, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO | $3,505.92 |
| 163675 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220013925.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163675, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $6,281.44 |
| 163674 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS | CR NO. 220013924.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163674, A FAVOR DE BARAJAS DUEÑAS ANGEL DE JESUS | $13,439.36 |
| 163673 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220013908.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163673, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $7,742.24 |
| 163672 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220013907.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163672, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $5,843.20 |
| 163671 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220013906.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163671, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $146.08 |
| 163670 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220013905.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163670, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $16,360.96 |
| 163669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220013904.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163669, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $11,832.48 |
| 163668 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220013903.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163668, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $5,112.80 |
| 163667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | CR NO. 220013902.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163667, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | $5,697.12 |
| 163666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220013901.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163666, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $6,281.44 |
| 163665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220013900.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163665, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $2,045.12 |
| 163664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO | CR NO. 220013899.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163664, A FAVOR DE GOMEZ SANTANA CRUZ ANTONIO | $15,630.56 |
| 163663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220013898.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163663, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $5,258.88 |
| 163662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD | CR NO. 220013897.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163662, A FAVOR DE CASTILLO AVIÑA JOSE TRINIDAD | $2,483.36 |
| 163661 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220013896.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163661, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $5,258.88 |
| 163660 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO | CR NO. 220013895.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OLIMPICA DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163660, A FAVOR DE ARROYO RODRIGUEZ SALVADOR FILIBERTO | $2,775.52 |
| 3301 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ VALENCIA AMADOR | CR NO. 220013419.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3301, A FAVOR DE HERNANDEZ VALENCIA AMADOR | $160,080.00 |
| 3300 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220013061.- SERVICIO DE REPARACION DE LINEAS DE ALTA TENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3300, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $112,334.05 |
| 3299 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013994.- ESTIMACION No.- 6 , SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3299, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $572,179.80 |
| 3297 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013267.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3297, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $61,141.29 |
| 3297 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013267.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3297, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $316,414.82 |
| 3297 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013267.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3297, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,636.60 |
| 3297 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013267.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3297, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $20,826.28 |
| 3297 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013267.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3297, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,909.80 |
| 3297 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013267.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3297, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,379.51 |
| 3297 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ASCENCIO DOMINGUEZ JUANITA | CR NO. 220014031.- PROGRAMA SOCIAL "ERES NUESTRO EJEMPLO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3297, A FAVOR DE ASCENCIO DOMINGUEZ JUANITA | $10,000.00 |
| 3296 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | RIVERA CASTAÑEDA CLAUDIA CECILIA | CR NO. 220014030.- PROGRAMA SOCIAL "ERES NUESTRO EJEMPLO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE RIVERA CASTAÑEDA CLAUDIA CECILIA | $8,000.00 |
| 3296 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220012709.- PAGO DE ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERIA) DE CAMELLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3296, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $219,419.16 |
| 3295 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PAVIMENTOS | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013301.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3295, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $7,424.00 |
| 3295 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013301.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3295, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $144,882.84 |
| 3295 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CASTELLANOS DANIELA SARAHI | CR NO. 220014007.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ REYES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE MARTINEZ CASTELLANOS DANIELA SARAHI | $2,837.67 |
| 3295 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CASTELLANOS DANIELA SARAHI | CR NO. 220014007.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ REYES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE MARTINEZ CASTELLANOS DANIELA SARAHI | $58.24 |
| 3295 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CASTELLANOS DANIELA SARAHI | CR NO. 220014007.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ REYES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE MARTINEZ CASTELLANOS DANIELA SARAHI | $196.42 |
| 3294 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $8,592.70 |
| 3294 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $11,579.12 |
| 3294 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $13,730.34 |
| 3294 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $5,528.56 |
| 3294 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $49,052.92 |
| 3294 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $48,805.26 |
| 3294 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $30,553.82 |
| 3294 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $10,482.92 |
| 3294 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $19,334.30 |
| 3294 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $162,199.90 |
| 3294 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $185,311.74 |
| 3294 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $86,219.90 |
| 3294 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $200,664.92 |
| 3294 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $241,282.32 |
| 3294 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIR. SALUD | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010817.- SERVICIO DE RAYOS X DEL MES DE JUNIO A UNIDADES MEDICAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3294, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $294,481.08 |
| 3294 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CASTELLANOS MIRIAM ELIZABETH | CR NO. 220014006.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ REYES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3294, A FAVOR DE MARTINEZ CASTELLANOS MIRIAM ELIZABETH | $2,837.67 |
| 3294 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CASTELLANOS MIRIAM ELIZABETH | CR NO. 220014006.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ REYES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3294, A FAVOR DE MARTINEZ CASTELLANOS MIRIAM ELIZABETH | $58.24 |
| 3294 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CASTELLANOS MIRIAM ELIZABETH | CR NO. 220014006.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MARTINEZ REYES JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3294, A FAVOR DE MARTINEZ CASTELLANOS MIRIAM ELIZABETH | $196.42 |
| 3293 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ISABEL ROBLES GALVAN | CR NO. 220014005.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3293, A FAVOR DE MARIA ISABEL ROBLES GALVAN | $5,344.85 |
| 3293 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ISABEL ROBLES GALVAN | CR NO. 220014005.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3293, A FAVOR DE MARIA ISABEL ROBLES GALVAN | $60.55 |
| 3293 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA ISABEL ROBLES GALVAN | CR NO. 220014005.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3293, A FAVOR DE MARIA ISABEL ROBLES GALVAN | $-535.95 |
| 3292 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NANCY LIZETH HERNANDEZ BARBA | CR NO. 220014004.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3292, A FAVOR DE NANCY LIZETH HERNANDEZ BARBA | $14,168.60 |
| 3292 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NANCY LIZETH HERNANDEZ BARBA | CR NO. 220014004.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3292, A FAVOR DE NANCY LIZETH HERNANDEZ BARBA | $475.74 |
| 3292 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NANCY LIZETH HERNANDEZ BARBA | CR NO. 220014004.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3292, A FAVOR DE NANCY LIZETH HERNANDEZ BARBA | $1,449.25 |
| 3291 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERIBERTO ALVAREZ ENRIQUEZ | CR NO. 220014002.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3291, A FAVOR DE HERIBERTO ALVAREZ ENRIQUEZ | $10,130.01 |
| 3291 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERIBERTO ALVAREZ ENRIQUEZ | CR NO. 220014002.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3291, A FAVOR DE HERIBERTO ALVAREZ ENRIQUEZ | $652.89 |
| 3290 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GREGORIO PLAZOLA CAZARES | CR NO. 220014000.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3290, A FAVOR DE GREGORIO PLAZOLA CAZARES | $15,515.84 |
| 3290 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GREGORIO PLAZOLA CAZARES | CR NO. 220014000.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3290, A FAVOR DE GREGORIO PLAZOLA CAZARES | $308.89 |
| 3290 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GREGORIO PLAZOLA CAZARES | CR NO. 220014000.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3290, A FAVOR DE GREGORIO PLAZOLA CAZARES | $1,693.13 |
| 3289 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $499.80 |
| 3289 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $21.00 |
| 3289 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $84.00 |
| 3289 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $98.99 |
| 3289 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $62.00 |
| 3289 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $147.50 |
| 3289 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $335.00 |
| 3289 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $66.18 |
| 3289 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,250.00 |
| 3289 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $100.00 |
| 3289 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $65.00 |
| 3289 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $138.00 |
| 3289 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $181.54 |
| 3289 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $592.00 |
| 3289 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $78.00 |
| 3289 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $188.00 |
| 3289 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $195.00 |
| 3289 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $216.92 |
| 3289 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $74.90 |
| 3289 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $155.50 |
| 3289 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000032.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $480.00 |
| 3288 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000030.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3288, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,376.00 |
| 3288 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000030.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3288, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $235.00 |
| 3288 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000030.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3288, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $241.42 |
| 3288 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000030.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3288, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $38.70 |
| 3288 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000030.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3288, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $162.00 |
| 3288 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000030.- COMPROBACIÓN DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3288, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,015.00 |
| 3287 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. CEMENTERIOS | F. &. F. ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. 22001582.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TORRE DE ENFRIAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3287, A FAVOR DE F. &. F. ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $149,380.00 |
| 3286 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | BARRERA GONZALEZ LILIANA VERENICE | CR NO. 220013637.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3286, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ LILIANA VERENICE | $17,000.00 |
| 3285 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | CABRERA GOMEZ MARIELA | CR NO. 220013570.- COMPRA DE LONA IMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3285, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA | $4,722.73 |
| 3284 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013567.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3284, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $9,686.00 |
| 3284 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013567.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3284, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $1,647.20 |
| 3283 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CR NO. 220013566.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3283, A FAVOR DE CANALES LIMON MARIA BERENICE | $9,860.00 |
| 3282 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | CR NO. 220013564.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3282, A FAVOR DE KAUTZMAN DIMAS ROSA ERNESTINA | $3,582.08 |
| 3281 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013547.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3281, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | $14,280.43 |
| 3280 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ROBLES MEJIA MARIO ASUNCION | CR NO. 220013535.- INVESTIGACION TECNCA JURIDICA DE LAS ACCIONES EN EL EJIDO SN PEDRO TLAQUEPAQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3280, A FAVOR DE ROBLES MEJIA MARIO ASUNCION | $102,080.00 |
| 3279 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013517.- COMPRA DE MEDICAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3279, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $85.80 |
| 3278 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA | CR NO. 220013511.- SERVICIO CULTURAL DE TALLERES DE CREACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3278, A FAVOR DE SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA | $29,000.00 |
| 3277 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | DISTRIBUIDORA GLER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013510.- COMPRA DE SELLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3277, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GLER, S.A. DE C.V. | $6,496.00 |
| 3276 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | BERNAL BELMAN FIDEL | CR NO. 220013509.- SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE BERNAL BELMAN FIDEL | $3,480.00 |
| 3275 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | DAHER TRANSPORTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013495.- SERVICIO DE TRANSPORTES PARA EL PROGRAMA CULTURA VIAJERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3275, A FAVOR DE DAHER TRANSPORTES, S.A. DE C.V. | $61,712.00 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. CEMENTERIOS | OLMOS SALCEDO MARIO | CR NO. 220013458.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO | $6,066.80 |
| 3273 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORAN RUIZ ANDREA | CR NO. 220014019.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3273, A FAVOR DE MORAN RUIZ ANDREA | $1,168.64 |
| 3272 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GARCIA NAYELI ESMERALDA | CR NO. 220014018.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA OBLATOS SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3272, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA NAYELI ESMERALDA | $2,921.60 |
| 3271 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220013983.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA MINERVA 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3271, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $2,775.52 |
| 3270 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO | CR NO. 220013933.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3270, A FAVOR DE PEREZ RAZO DAVID AMPELIO | $5,112.80 |
| 3269 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ELIZARRARAZ JOSE DANIEL | CR NO. 220013932.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3269, A FAVOR DE MUÑOZ ELIZARRARAZ JOSE DANIEL | $1,314.72 |
| 3268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ELIZARRARAZ EDWIN DE JESUS | CR NO. 220013931.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR DE SEPTIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3268, A FAVOR DE MUÑOZ ELIZARRARAZ EDWIN DE JESUS | $3,067.68 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013522.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE LA REVISTA "FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA" PARCIAL DE ORDEN 3837. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. | $414,502.80 |
| 163659 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2016 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ASOCIACION MEXICANA DE ANALISTAS EN INTELIGENCIA ESTRATEGICA Y CRIMINAL, A.C. | CR NO. 220013251.- DIPLOMADO EN INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163659, A FAVOR DE ASOCIACION MEXICANA DE ANALISTAS EN INTELIGENCIA ESTRATEGICA Y CRIMINAL, A.C. | $197,200.00 |
| 3293 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RUEDA DIAZ GERARDO | CR NO. 220013073.- REPARCION DE VEHICULAR VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3293, A FAVOR DE RUEDA DIAZ GERARDO | $253,595.72 |
| 3292 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011570.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-ESP-MUN-PRO-CI-069-16: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3292, A FAVOR DE EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $2,535,674.89 |
| 3292 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220011570.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-ESP-MUN-PRO-CI-069-16: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3292, A FAVOR DE EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-760,702.47 |
| 3291 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220011350.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-083-16: CONSTRUCCIÓN DE LA DESCARGA DEL CANAL PLUVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3291, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | $2,509,285.92 |
| 3291 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220011350.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-083-16: CONSTRUCCIÓN DE LA DESCARGA DEL CANAL PLUVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3291, A FAVOR DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | $-752,785.78 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013663.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-105-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESÚS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $1,547,205.78 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013663.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-CI-105-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA "DR. JESÚS DELG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE GRUCON DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-464,161.73 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2016 | INTERACCIONES | CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220013990.- PAGO 25% DE LA OBRA DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $1,024,751.45 |
| 3290 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008131.- COMPRA DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3290, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $15,874.37 |
| 3290 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008131.- COMPRA DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3290, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $17,698.45 |
| 3290 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008131.- COMPRA DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3290, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $53,561.61 |
| 3290 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008131.- COMPRA DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3290, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $27,558.42 |
| 3290 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22008131.- COMPRA DE PRUEBAS DE LABORATORIO, ORDEN 1556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3290, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $116,373.22 |
| 3289 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220013624.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No. 13, COL. ARCOS VALLARTA MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3289, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $48,362.35 |
| 3288 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220012721.- SERVICIO APUNTALAMIENTO DE PLAZA LA LIBERACION DE DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3288, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $33,000.00 |
| 3288 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220012721.- SERVICIO APUNTALAMIENTO DE PLAZA LA LIBERACION DE DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3288, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $21,000.00 |
| 3287 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012762.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3287, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $878.35 |
| 3287 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012762.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3287, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $251.95 |
| 3287 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012762.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3287, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $251.95 |
| 3286 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | MANTENIMIENTO URBANO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012761.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3286, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $144,736.68 |
| 3285 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DESPACHO TESORERIA | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | CR NO. 220013295.- RENTA 4 DE 24 POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3285, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER | $2,555,386.12 |
| 3284 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010996.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3284, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $56,912.28 |
| 3284 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010996.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3284, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $241,070.44 |
| 3284 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010996.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3284, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $22,700.04 |
| 3283 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5910 | SOFTWARE | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012971.- CDOMPRA DE SOFTWARE Y COSAS DE COMUPTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3283, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $81,084.00 |
| 3283 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ADMVA. TESORERIA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012971.- CDOMPRA DE SOFTWARE Y COSAS DE COMUPTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3283, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $23,223.20 |
| 3283 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. ADMVA. TESORERIA | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012971.- CDOMPRA DE SOFTWARE Y COSAS DE COMUPTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3283, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $315,346.00 |
| 3282 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | AGUILAR BARAJAS ASTRID | CR NO. 220013053.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3282, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID | $6,500.00 |
| 3281 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013034.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3281, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | $183,197.01 |
| 3280 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013456.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3280, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,565.41 |
| 3279 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013099.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3279, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $2,061.90 |
| 3278 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220013096.- MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3278, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $16,527.22 |
| 3277 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220013233.- COMPRA DE CEPILLOS DE CERDA DE CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3277, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $3,234.08 |
| 3276 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220013231.- COMPRA DE CABO DE MADERA PARA ESCOBA Y RECOGEDOR DE BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3276, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $14,094.00 |
| 3275 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220013136.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3275, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,566.00 |
| 3275 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220013136.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3275, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,879.20 |
| 3274 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220013135.- COMPRA DE PICHANCHA DE BRONCE DE 3". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3274, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $4,628.40 |
| 3273 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013243.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3273, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,531.50 |
| 3272 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220013238.- SERVICIO DE IMPRESION DE DIPLOMAS Y FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3272, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $278.40 |
| 3272 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220013238.- SERVICIO DE IMPRESION DE DIPLOMAS Y FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3272, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $2,969.60 |
| 3271 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012735.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3271, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $882.53 |
| 3270 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013129.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3270, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $2,001.00 |
| 3269 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | INGRESOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013126.- LIQUIDACION DE IMPUESTO SOBRE ESPECTACUTOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3269, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $8,700.00 |
| 3268 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009929.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3268, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $118,787.80 |
| 3268 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009929.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3268, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $26,047.63 |
| 3268 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009929.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3268, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $21,051.20 |
| 3268 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009929.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3268, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $19,325.37 |
| 3268 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 22009929.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3268, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $17,035.28 |
| 3267 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | CR NO. 22008129.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5 DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-095/15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3267, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | $914,201.51 |
| 3267 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | CR NO. 22008129.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5 DE DOP-MANT-MUN-PRO-CI-095/15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZONA1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3267, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. | $-274,260.45 |
| 3266 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. ASEO PUBLICO | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220013246.- COMPRA DE VESTURARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3266, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $56,250.72 |
| 3265 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013265.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3095. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3265, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $28,070.34 |
| 3265 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013265.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3095. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3265, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $20,701.82 |
| 3264 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013148.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3264, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,412.00 |
| 3263 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011993.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3263, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 3262 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,277.79 |
| 3262 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,016.22 |
| 3262 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $24,326.82 |
| 3262 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $6,777.20 |
| 3262 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,133.78 |
| 3262 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $27,921.20 |
| 3262 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $14,057.64 |
| 3262 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,964.26 |
| 3262 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,586.15 |
| 3262 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PARQUE AGUA AZUL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,468.00 |
| 3262 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $145.37 |
| 3262 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 3262 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3262, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,801.71 |
| 3261 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012958.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3261, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $10,940.02 |
| 3260 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012974.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3260, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $2,872.16 |
| 3259 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012767.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3259, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,513.04 |
| 3259 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012767.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3259, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,689.75 |
| 3259 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012767.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3259, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,601.22 |
| 3259 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012767.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3259, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,789.80 |
| 3259 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012767.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3259, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,829.51 |
| 3259 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012767.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3259, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $301.60 |
| 3259 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012767.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3259, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,531.02 |
| 3258 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012996.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3258, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $920.02 |
| 3257 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012984.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3257, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $3,333.56 |
| 3257 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012984.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3257, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $23,629.20 |
| 3256 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012978.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3256, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $8,352.00 |
| 3256 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012978.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3256, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $11,252.00 |
| 3255 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012760.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3255, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $29,064.00 |
| 3255 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012760.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3255, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,452.22 |
| 3255 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012760.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3255, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $665.00 |
| 3255 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012760.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3255, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $332.50 |
| 3255 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012760.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3255, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $4,045.47 |
| 3255 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012760.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3255, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $42,567.00 |
| 3255 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012760.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3255, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $21,213.25 |
| 3255 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012760.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3255, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $17,519.76 |
| 3255 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012760.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3255, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,282.06 |
| 3254 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012722.- SERVICIO DE TRATMIENTO QUIMICO POR EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3254, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $13,746.00 |
| 3253 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012723.- COMPRA DE BOLSA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3253, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $63,370.80 |
| 3252 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013140.- SUMINISTRO DE 303 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3252, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-196.95 |
| 3252 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013140.- SUMINISTRO DE 303 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3252, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,142.21 |
| 3251 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013139.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3251, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $777.70 |
| 3251 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013139.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3251, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-71.50 |
| 3250 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. RASTRO MUNICIPAL | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013012.- CDOMPRA DE MATERIAL ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3250, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $12,857.51 |
| 3249 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013001.- COMPRA DE COMIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3249, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,452.00 |
| 3248 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220013105.- COMPRA DE LAMINAS GALVANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3248, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,890.06 |
| 3247 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013102.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3247, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $4,362.76 |
| 3247 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013102.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3247, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $2,556.64 |
| 3246 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | POLIMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013101.- COMPRA DE CATALIZADOR LACA E IMPERMEABILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3246, A FAVOR DE POLIMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. | $49,651.48 |
| 3245 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220013002.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3245, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $46,400.00 |
| 3244 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013273.- SUMINISTRO DE 1,867 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3244, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-422.50 |
| 3244 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013273.- SUMINISTRO DE 1,867 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3244, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,796.59 |
| 3244 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013273.- SUMINISTRO DE 1,867 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3244, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-349.05 |
| 3244 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013273.- SUMINISTRO DE 1,867 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3244, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,686.60 |
| 3244 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013273.- SUMINISTRO DE 1,867 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3244, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-247.00 |
| 3244 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013273.- SUMINISTRO DE 1,867 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3244, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,121.00 |
| 3244 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013273.- SUMINISTRO DE 1,867 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3244, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 3244 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013273.- SUMINISTRO DE 1,867 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3244, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,595.50 |
| 3243 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013264.- SUMINISTRO DE 276 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3243, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,951.32 |
| 3243 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013264.- SUMINISTRO DE 276 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3243, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-179.40 |
| 3242 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013263.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3242, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-37.50 |
| 3242 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013263.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3242, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,060.50 |
| 3241 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. SALUD | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012991.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3241, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $42,614.69 |
| 3241 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE CULTURA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012991.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3241, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $394.11 |
| 3241 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012991.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3241, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,494.00 |
| 3241 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012991.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3241, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $809.10 |
| 3240 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220013059.- SERVICIO DE EVENTO DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3240, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $13,920.00 |
| 3239 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | MANTENIMIENTO URBANO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013052.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3239, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $39,445.80 |
| 3238 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | JUSTICIA MUNICIPAL | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013032.- COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3238, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $1,218.00 |
| 3237 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $22,633.92 |
| 3237 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $56,273.26 |
| 3237 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $30,178.56 |
| 3237 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $8,826.18 |
| 3237 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $60,357.12 |
| 3237 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $22,633.92 |
| 3237 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $37,723.20 |
| 3237 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $22,633.92 |
| 3237 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $30,178.56 |
| 3237 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $17,871.10 |
| 3237 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $36,807.64 |
| 3237 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $5,386.92 |
| 3237 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $188,616.00 |
| 3237 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $49,632.95 |
| 3237 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $389.76 |
| 3237 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $91,248.96 |
| 3237 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $2,623.90 |
| 3237 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012592.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3237, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $709.64 |
| 3236 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013084.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3236, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $113,169.60 |
| 3235 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013286.- COMPRA DE MENORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3235, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. | $1,408.24 |
| 3235 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000027.- Fondo revolvente No. 8, que ampara las facturas del 09 de septiembre al 20 de octubre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $5,800.00 |
| 3235 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000027.- Fondo revolvente No. 8, que ampara las facturas del 09 de septiembre al 20 de octubre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $439.87 |
| 3235 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000027.- Fondo revolvente No. 8, que ampara las facturas del 09 de septiembre al 20 de octubre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $750.01 |
| 3235 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000027.- Fondo revolvente No. 8, que ampara las facturas del 09 de septiembre al 20 de octubre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $522.00 |
| 3235 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000027.- Fondo revolvente No. 8, que ampara las facturas del 09 de septiembre al 20 de octubre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $1,032.40 |
| 3235 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000027.- Fondo revolvente No. 8, que ampara las facturas del 09 de septiembre al 20 de octubre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $184.20 |
| 3235 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000027.- Fondo revolvente No. 8, que ampara las facturas del 09 de septiembre al 20 de octubre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $256.99 |
| 3235 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGAIG | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000027.- Fondo revolvente No. 8, que ampara las facturas del 09 de septiembre al 20 de octubre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $290.00 |
| 3235 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARAUJO PADILLA AGUSTIN | CR NO. 80000027.- Fondo revolvente No. 8, que ampara las facturas del 09 de septiembre al 20 de octubre 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN | $957.39 |
| 3234 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220013093.- SERVICIOS PROFESIONES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3234, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $46,400.00 |
| 3233 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220013292.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3233, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $5,978.64 |
| 3233 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220013292.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3233, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,716.80 |
| 3233 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SANCHEZ PONCE DE LEON BERTHA ICELA | CR NO. 220013536.- PROGRAMA SOCIAL"ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3233, A FAVOR DE SANCHEZ PONCE DE LEON BERTHA ICELA | $6,000.00 |
| 3232 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013284.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3232, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $743.63 |
| 3232 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220012742.- SUBSIDIO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3232, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,275.92 |
| 3231 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE PAVIMENTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013281.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3231, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,342.17 |
| 3230 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220013280.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3230, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $299.28 |
| 3230 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220013280.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3230, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $5,566.14 |
| 3230 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220013280.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3230, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $11,669.20 |
| 3230 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220013280.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3230, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $248.47 |
| 3230 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220013280.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3230, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $51,639.27 |
| 3230 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220013280.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3230, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $6,499.48 |
| 3230 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220013280.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3230, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $3,750.28 |
| 3229 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220013271.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3229, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,088.00 |
| 3229 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. CEMENTERIOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220013271.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3229, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,740.00 |
| 3229 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220013271.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3229, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $6,960.00 |
| 3228 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220013095.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3228, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $36,186.61 |
| 3227 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013091.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3227, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $3,374.44 |
| 3227 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013091.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3227, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $9,669.76 |
| 3226 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013088.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3226, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,355.61 |
| 3225 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013085.- COMPRA PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3225, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $4,524.00 |
| 3224 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013077.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3224, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,932.28 |
| 3224 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013077.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3224, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $129.69 |
| 3224 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013077.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3224, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $307.99 |
| 3224 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013077.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3224, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $568.40 |
| 3224 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013077.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3224, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $823.14 |
| 3223 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013075.- COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3223, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $490.68 |
| 3223 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013075.- COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3223, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $626.40 |
| 3223 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013075.- COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3223, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,923.20 |
| 3223 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013075.- COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3223, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,384.80 |
| 3222 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013257.- SUMINISTRO DE 265 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3222, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,873.55 |
| 3222 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013257.- SUMINISTRO DE 265 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3222, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-172.25 |
| 3221 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220013029.- RENTA DE SILLAS Y TABLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3221, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $19,522.80 |
| 3220 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220011861.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3220, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $10,966.58 |
| 3220 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220011861.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3220, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $805,543.44 |
| 3219 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220013242.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3219, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $143,792.30 |
| 3219 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220013242.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3219, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,013.60 |
| 3219 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220013242.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3219, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 3219 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220013242.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3219, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,120.33 |
| 3218 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220013239.- COMPRA DE FIBRA DE VIDRIO Y RESINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3218, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $136,252.44 |
| 3217 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013070.- SUMINISTRO DE 139 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3 BETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3217, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $982.73 |
| 3216 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220013297.- COMPRA DE FOCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3216, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $11,785.60 |
| 3215 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013248.- COMPRA DE ALFALFA EN PACA Y ALIMENTO PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3215, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $60,900.00 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $414.00 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,990.56 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $75.00 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,908.90 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,968.06 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,958.08 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $100.00 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $397.50 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $448.92 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $146.72 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $696.07 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $464.00 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $766.41 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,990.00 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $258.40 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $164.00 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $27.00 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $28.00 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $81.20 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $185.60 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,962.72 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000034.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3214, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $138.00 |
| 3213 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 22006725.- SERVICIOS DE ENLACE EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3213, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $144,508.40 |
| 3212 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013262.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3212, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $422.30 |
| 3212 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013262.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3212, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $55,564.00 |
| 3212 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013262.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3212, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $10,557.16 |
| 3212 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013262.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3212, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $27,782.00 |
| 3211 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | AGENCIA DE PROMOCION A LA INVERSION | CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220013117.- CDOMPRA DE CALCOMINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3211, A FAVOR DE CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO | $119,999.68 |
| 3210 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220013247.- COMPRA DE CUBREMANGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3210, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $1,948.80 |
| 3209 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220013580.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4158. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3209, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $30,566.00 |
| 3208 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220013625.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN AURELIO ACEVES No. 13, COL. ARCOS VALLARTA MES DE SEPTIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3208, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $48,362.35 |
| 3207 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220013581.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MES DE DICIEMBRE DEL 2016, ORDEN 4158. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3207, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $30,566.00 |
| 3206 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013236.- ARRDENADMIENTO DE AV. HIDALGO NO. 434 Y 436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3206, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $800,000.00 |
| 3205 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013235.- ARRDENADMIENTO DE AV. HIDALGO NO. 434 Y 436 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3205, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 3204 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011601.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3204, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $151,379.13 |
| 3203 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220013451.- SERVICIO DE CREATIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3203, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $416,667.00 |
| 3202 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LOPEZ APARICIO ASHAURI | CR NO. 220013493.- PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA VIRTUAL DENTRO DEL EVENTO "JALISCO CAMPUS PARTY". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3202, A FAVOR DE LOPEZ APARICIO ASHAURI | $11,048.95 |
| 3201 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO CGGIC | NUÑEZ ROSAS Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220013594.- SERVICIO DE AUDITORIA A LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CORONA, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3201, A FAVOR DE NUÑEZ ROSAS Y ASOCIADOS, S.C. | $78,300.00 |
| 3200 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 220013579.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE OCTUBRE DEL 2016, ORDEN 4158. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3200, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $30,566.00 |
| 3199 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESPACHO TESORERIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220013559.- PAGO POR APOYO ECONOMICO CON DECRETO D 83/05/09 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3199, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 3198 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013544.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CASTILLO ROMERO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3198, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $18,559.12 |
| 3198 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013544.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CASTILLO ROMERO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3198, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $29,330.03 |
| 3198 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013544.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CASTILLO ROMERO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3198, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $21,145.84 |
| 3198 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013544.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CASTILLO ROMERO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3198, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $81,113.28 |
| 3197 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013543.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PADILLA GUZMAN PEDRO JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3197, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $458.43 |
| 3197 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013543.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PADILLA GUZMAN PEDRO JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3197, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $41.68 |
| 3197 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013543.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PADILLA GUZMAN PEDRO JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3197, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $250.05 |
| 3197 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013543.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PADILLA GUZMAN PEDRO JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3197, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $297.88 |
| 3190 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013463.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3190, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $213,805.40 |
| 3190 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013463.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3190, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $148,463.90 |
| 3190 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013463.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3190, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $139,392.94 |
| 3188 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013461.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3188, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $164,439.76 |
| 3188 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013461.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3188, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $178,416.93 |
| 3188 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013461.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3188, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $180,166.07 |
| 3187 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013452.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3187, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $178,574.93 |
| 3187 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013452.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3187, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $170,908.48 |
| 3187 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013452.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3187, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $86,719.24 |
| 3186 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | CR NO. 220013234.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3186, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | $148,400.00 |
| 3176 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- COMPRA DE AFLALFA EN PACA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3176, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $104,294.00 |
| 3175 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012738.- COMPRA DE IMPRSION DE VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3175, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $3,480.00 |
| 3174 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012731.- CDOMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3174, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $303,600.00 |
| 277 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013299.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E277, A FAVOR DE BIOZONE CHEMICAL, S.DE R.L. DE C.V. | $9,315.96 |
| 246 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013595.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. DE LA SEGUNDA QNCA. DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,074,365.68 |
| 246 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013595.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. DE LA SEGUNDA QNCA. DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,414,875.09 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013542.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ NAVARRO ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,305.19 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013542.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ NAVARRO ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $51,496.76 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013542.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ NAVARRO ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,742.30 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013542.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ NAVARRO ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,008.09 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013541.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANDRADE SANDOVAL SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,367.10 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013541.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANDRADE SANDOVAL SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,856.86 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013541.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANDRADE SANDOVAL SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,596.58 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013541.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANDRADE SANDOVAL SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,519.70 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013540.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARDENAS ARIAS OLIVERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $36,425.92 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013540.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARDENAS ARIAS OLIVERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,012.73 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013540.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARDENAS ARIAS OLIVERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,267.64 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013540.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARDENAS ARIAS OLIVERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,738.46 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013537.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ NUÑEZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $54,932.59 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013537.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ NUÑEZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $178,340.76 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013537.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ NUÑEZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $38,198.16 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013537.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ NUÑEZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $67,962.96 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013532.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,785.13 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013532.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $12,365.77 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013532.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,891.03 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013532.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $24,119.21 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013529.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FERNANDEZ NAVARRO DAVID DEL 13/02/2009 AL 12/09/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $17,054.74 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013529.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FERNANDEZ NAVARRO DAVID DEL 13/02/2009 AL 12/09/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,502.25 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013529.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FERNANDEZ NAVARRO DAVID DEL 13/02/2009 AL 12/09/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,861.02 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013529.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FERNANDEZ NAVARRO DAVID DEL 13/02/2009 AL 12/09/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,200.92 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220013486.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-102-15 2DA ETAPA, RENOVACION INTEGRAL DEL PARQUE REVOLUCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $672,355.26 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | BANAMEX | 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. 220013480.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CZM-LP-066-16 2° ETAPA RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE ANALCO, U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $907,660.21 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | LUNA MANTILLA ANA PAULA | CR NO. 220013317.- MINISTRACION CONVENIO DERIVADO DEL PROY. SEGUNDO SIMPOSIO DE ESCULTURA INTERNACIONAL DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE LUNA MANTILLA ANA PAULA | $34,990.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220013539.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $638,415.09 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001101161 ELECTRONICA INFRAESTRUCTURA 2016 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. 220013539.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-SAL-AD-109-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $-191,524.53 |
| 3230 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220013560.- PAGO DE APOYO ECONOMICO CON DECRETO D 83/05/09 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3230, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 3228 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | CALVA CALDERON GABRIEL | CR NO. 220013555.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 016/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3228, A FAVOR DE CALVA CALDERON GABRIEL | $1,007.69 |
| 3227 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | CR NO. 220013553.- PAGO DE PERJUICIOS DE NOVIEMBRE DE 2016, RESPECTO DE LA INDEMNIZACION DE TRES DIAS DE SALARIO MINIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3227, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | $6,573.36 |
| 3226 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | CR NO. 220013552.- PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (SEPTIMO PAGO) CON EXPEDIENTE 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3226, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS | $87,310.15 |
| 3225 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | GESTION DE PROYECTOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010717.- CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, DESPACHO DE GABINETE, FACTURA A-71. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3225, A FAVOR DE GESTION DE PROYECTOS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $156,600.00 |
| 3223 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | JARDIN DE NIÑOS IN CALLI SC | CR NO. 220013466.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3223, A FAVOR DE JARDIN DE NIÑOS IN CALLI SC | $4,000.00 |
| 3222 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | PEREZ PEREZ MARIA DEL CONSUELO | CR NO. 220013460.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3222, A FAVOR DE PEREZ PEREZ MARIA DEL CONSUELO | $6,000.00 |
| 3221 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | ULLOA ALEJANDRE CRISTINA | CR NO. 220013449.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES" MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3221, A FAVOR DE ULLOA ALEJANDRE CRISTINA | $2,000.00 |
| 3220 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BARAJAS COSIO MARCO AURELIO | CR NO. 220013282.- SERVISIOS PROFESIONALES DE 14 FESTEJOS EN 2015 Y 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3220, A FAVOR DE BARAJAS COSIO MARCO AURELIO | $34,762.00 |
| 3219 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LOPEZ AGREDANO HECTOR DANIEL | CR NO. 220013232.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3219, A FAVOR DE LOPEZ AGREDANO HECTOR DANIEL | $152,000.05 |
| 3218 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013112.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIOVISUAL Y PILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3218, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $1,488.28 |
| 3218 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | JUSTICIA MUNICIPAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013112.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIOVISUAL Y PILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3218, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $8,599.00 |
| 3217 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220012957.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3217, A FAVOR DE MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER | $610.74 |
| 3217 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220012957.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3217, A FAVOR DE MARTINEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER | $18,904.58 |
| 3216 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ORNELAS RODRIGUEZ CESAR ANTONIO | CR NO. 220012769.- COMPRA DE SELLOS FECHADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3216, A FAVOR DE ORNELAS RODRIGUEZ CESAR ANTONIO | $696.00 |
| 3215 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS MARIA | CR NO. 220013110.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3215, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA | $2,000.00 |
| 3214 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220013109.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3214, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $2,000.00 |
| 3213 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220013106.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3213, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $2,000.00 |
| 3212 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 220013094.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES SEPTIMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3212, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
| 3211 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | OLMOS SALCEDO MARIO | CR NO. 220013089.- GABINETES PARA EXTIGUIDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3211, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO | $78,880.00 |
| 3210 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PINTURAS Y COLORES ACME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013082.- COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3210, A FAVOR DE PINTURAS Y COLORES ACME, S.A. DE C.V. | $8,893.14 |
| 3209 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220013063.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3209, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $1,000.00 |
| 3208 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | NEOSERVICE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013062.- COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMATIZACION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3208, A FAVOR DE NEOSERVICE, S.A. DE C.V. | $4,472.96 |
| 3207 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | CR NO. 220013045.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3207, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | $2,495.39 |
| 3206 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE JESUS RODRIGUEZ GARCIA | CR NO. 220013445.- PAGO POR LA DEVOLUCION DEL REEMBOLSO EFECTUADO EL 10/10/2016 DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3206, A FAVOR DE JOSE JESUS RODRIGUEZ GARCIA | $7,920.00 |
| 3205 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA | CR NO. 220013288.- SERVICIO DE EXPOSICION DE RESTOS Y RETAZO DEL 13 DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3205, A FAVOR DE ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA | $53,585.82 |
| 3204 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PANCARTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013270.- IMPRESIONES DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3204, A FAVOR DE PANCARTA, S.A. DE C.V. | $6,257.04 |
| 3203 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013269.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3203, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 3202 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013266.- SERVICIO DE MONITOREO Y ALAMAS POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3202, A FAVOR DE EQUIPOS Y ALARMAS CONTRA ROBO, S.A. DE C.V. | $499.99 |
| 3201 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 220013111.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3201, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $2,000.00 |
| 3200 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013092.- SERVICIOS PRFESIONES DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3200, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | $92,800.00 |
| 3199 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | CR NO. 220013072.- ARRENDAMIENTO DE CALLE NICOLAS BRAVO NO. 626 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3199, A FAVOR DE PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO | $17,400.00 |
| 3198 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | CR NO. 220013036.- SERVICIO DE EVENTO CULTRUAL DEL 22 DE JUNIO AL 4 DE DIC. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3198, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | $44,080.00 |
| 3197 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012764.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3197, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | $1,303.84 |
| 3197 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROYECTOS ESPACIO PUBLICO | DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012764.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3197, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | $2,004.48 |
| 3196 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013118.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3196, A FAVOR DE CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V. | $10,313.56 |
| 3195 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | CABRERA GOMEZ MARIELA | CR NO. 220013000.- COMPRA DE IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3195, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA | $2,668.00 |
| 3195 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | CABRERA GOMEZ MARIELA | CR NO. 220013000.- COMPRA DE IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3195, A FAVOR DE CABRERA GOMEZ MARIELA | $464.00 |
| 3194 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. MERCADOS | MARTINEZ GARCIA NOAH | CR NO. 220012732.- COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3194, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH | $12,864.40 |
| 3194 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MARTINEZ GARCIA NOAH | CR NO. 220012732.- COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3194, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH | $10,730.00 |
| 3193 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA | SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013143.- COMPRA DE UTENCILIOS UTILIZADOS EN REUNIONES Y USO DIARIO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3193, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. | $1,472.40 |
| 3192 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | IDEOGRAFICOS, S.C. | CR NO. 220012999.- IMPRESIONES DE VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3192, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. | $986.00 |
| 3171 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO TESORERIA | BAYARDO PRIETO ALFREDO | CR NO. 220013585.- SERVICIO DE PERITAJE PARA DAR CUMPLIMIENTO A DECRETO DE SUBASTA PUBLICA DE VEHICULOS, FACT. 042. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3171, A FAVOR DE BAYARDO PRIETO ALFREDO | $285,824.00 |
| 3170 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013079.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-MER-AD-037-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3170, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $556,632.77 |
| 3170 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220013079.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-MER-AD-037-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3170, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-166,989.83 |
| 3169 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012418.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-004-16: REHABILITACIÓN EN EL MERCADO "FRANCISCO VILL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3169, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $467,987.77 |
| 3169 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012418.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-004-16: REHABILITACIÓN EN EL MERCADO "FRANCISCO VILL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3169, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. | $-140,396.33 |
| 3168 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | CR NO. 220011615.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-012-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 51 "OBLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3168, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | $918,056.35 |
| 3168 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | CR NO. 220011615.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-012-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 51 "OBLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3168, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. | $-275,416.90 |
| 3167 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013528.- POLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR (291) POLIZA GO36410002, VIGENCIA 10/05/2016 A 10/05/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3167, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225,767.78 |
| 3167 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013528.- POLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR (291) POLIZA GO36410002, VIGENCIA 10/05/2016 A 10/05/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3167, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $673,225.49 |
| 3167 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013528.- POLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR (291) POLIZA GO36410002, VIGENCIA 10/05/2016 A 10/05/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3167, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,202,063.67 |
| 3166 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220012981.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, PAESPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3166, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 3165 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DESPACHO CGAIG | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012325.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE AGO. SEPT. Y OCT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3165, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $25,500.00 |
| 3165 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DESPACHO CGAIG | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012325.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE AGO. SEPT. Y OCT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3165, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $25,500.00 |
| 3165 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DESPACHO CGAIG | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012325.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE AGO. SEPT. Y OCT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3165, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $25,500.00 |
| 276 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013080.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E276, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | CR NO. 220013387.- CURSO CAPACITACION PARA PERSONAL OPERATIVO DENTRO PROGRAMA FORTASEG, FACTURA 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | $684,400.00 |
| 274 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PUBLICIDAD ABAKAN, S.C. | CR NO. 220013473.- INVESTIGACION DE DELITOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE PUBLICIDAD ABAKAN, S.C. | $313,200.00 |
| 273 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | CR NO. 220013294.- GRUPO TACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E273, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | $533,600.00 |
| 273 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANAMEX | 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | CR NO. 220013294.- GRUPO TACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E273, A FAVOR DE INSTITUTO CIENTIFICO FORENSE, S.C. | $684,400.00 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001101218 JALISCO FESTIVAL CULTURAL GUADALAJARA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | ALTEA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013005.- SERVICIO DE PRODUCCION DEL ESPECATCULO MARAKAME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE ALTEA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $392,282.29 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012967.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE SEPT. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $16,002,949.54 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012966.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012966.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012966.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BANORTE | 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012966.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,998.46 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2016 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLADORA MAR MEDITERRANEO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013469.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-PRO-CI-092-16 REHABILITACIÓN DEL BOSQUE LOS COLOMOS SEGUNDA ETAPA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE DESARROLLADORA MAR MEDITERRANEO S.A. DE C.V. | $1,243,038.96 |
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