Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2015
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2015 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 255494 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010676.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255494, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,361.60 |
| 255494 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010676.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255494, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $13,789.69 |
| 255494 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010676.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255494, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,611.20 |
| 255494 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010676.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255494, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,480.30 |
| 255494 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010676.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255494, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,521.92 |
| 255493 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009257.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255493, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $21,459.46 |
| 255492 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220018839.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255492, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $5,047.20 |
| 255491 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012774.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255491, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $59,243.52 |
| 255491 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012774.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255491, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $130,861.92 |
| 159932 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 220018812.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159932, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $1,261.80 |
| 159931 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220018877.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159931, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | $560.80 |
| 159930 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220018876.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159930, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $3,084.40 |
| 159929 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220018875.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159929, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $5,187.40 |
| 159928 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220018874.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159928, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $1,402.00 |
| 159927 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO | CR NO. 220018873.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159927, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO | $4,346.20 |
| 159926 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | CR NO. 220018872.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159926, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | $1,121.60 |
| 159925 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220018871.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159925, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $4,766.80 |
| 159924 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | CR NO. 220018870.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159924, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | $701.00 |
| 159923 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220018869.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159923, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $1,962.80 |
| 159922 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | CR NO. 220018868.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159922, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | $4,907.00 |
| 159921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220018867.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159921, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $3,364.80 |
| 159920 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220018866.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159920, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $3,505.00 |
| 159919 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220018865.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159919, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $4,486.40 |
| 159918 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220018864.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159918, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $3,224.60 |
| 159917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220018863.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159917, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $3,224.60 |
| 159916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220018862.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159916, A FAVOR DE RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | $1,962.80 |
| 159915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | CR NO. 220018861.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159915, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | $4,486.40 |
| 159914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220018860.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159914, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $5,888.40 |
| 159913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220018859.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159913, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $2,663.80 |
| 159912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | CR NO. 220018858.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159912, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | $5,748.20 |
| 159911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | CR NO. 220018857.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159911, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | $3,925.60 |
| 159910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220018856.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159910, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $1,261.80 |
| 159909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220018855.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159909, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $2,383.40 |
| 159908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220018854.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159908, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $5,327.60 |
| 159907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220018853.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159907, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $2,103.00 |
| 159906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220018852.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159906, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $560.80 |
| 159905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220018851.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159905, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $1,822.60 |
| 159904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220018850.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159904, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $1,822.60 |
| 159903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | CR NO. 220018849.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159903, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | $981.40 |
| 159902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220018848.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159902, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $3,785.40 |
| 159901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018847.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159901, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $4,626.60 |
| 159900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | CR NO. 220018846.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159900, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | $3,224.60 |
| 159899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220018845.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159899, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $420.60 |
| 159898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220018844.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159898, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $3,224.60 |
| 159897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220018843.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159897, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $1,682.40 |
| 159896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220018842.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159896, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $2,103.00 |
| 159895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220018841.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159895, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $2,383.40 |
| 159894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220018840.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159894, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $4,346.20 |
| 159893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220018838.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159893, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $3,224.60 |
| 159892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220018837.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159892, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $280.40 |
| 159891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220018836.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159891, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $2,804.00 |
| 159890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220018835.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159890, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $280.40 |
| 159889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | CR NO. 220018834.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159889, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | $3,364.80 |
| 159888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220018833.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159888, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $1,962.80 |
| 159887 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | CR NO. 220018832.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159887, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | $2,243.20 |
| 159886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DAVILA LUZ ELENA | CR NO. 220018831.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159886, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA | $1,121.60 |
| 159885 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220018830.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159885, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $5,187.40 |
| 159884 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220018829.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159884, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $5,327.60 |
| 159883 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220018828.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159883, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $4,907.00 |
| 159882 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220018827.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159882, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $2,944.20 |
| 159881 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220018826.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159881, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $3,645.20 |
| 159880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DAVILA BERNAL GILBERTO | CR NO. 220018825.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159880, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO | $2,383.40 |
| 159879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220018824.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159879, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $981.40 |
| 159878 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220018823.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159878, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $981.40 |
| 159877 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220018822.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159877, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $3,224.60 |
| 159876 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220018821.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159876, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $2,243.20 |
| 159875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220018820.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159875, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $1,261.80 |
| 159874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO | CR NO. 220018819.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159874, A FAVOR DE BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO | $4,907.00 |
| 159873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220018818.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159873, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $1,962.80 |
| 159872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220018817.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159872, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $2,383.40 |
| 159871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220018816.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159871, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $2,523.60 |
| 159870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220018815.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159870, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $4,486.40 |
| 159869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | CR NO. 220018814.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159869, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | $2,243.20 |
| 159868 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220018813.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159868, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $2,103.00 |
| 159867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220018811.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159867, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $1,261.80 |
| 159866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220018810.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159866, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $1,542.20 |
| 159865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220018809.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159865, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $6,168.80 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. DE ADMINISTRACION | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220019041.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $6,797,379.00 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. DE ADMINISTRACION | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220019041.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,902,411.00 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. DE ADMINISTRACION | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220019040.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT/15, Y CONVENIO DE PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,427,312.00 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017887.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $310,162.80 |
| 255489 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA | JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | CR NO. 220018783.- SERVICIO ASESORIA EN OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255489, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. | $60,000.00 |
| 255488 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018782.- SERVICIO ASESORIA Y CONSULTORIA EN SEGURIDAD, FACTURA 431. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255488, A FAVOR DE SGS SECURITY PRIVATE GROUP, S.A. DE C.V. | $40,000.00 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0091.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-008/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $376,570.43 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0091.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-008/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-112,971.13 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220018618.- APORTACION PARA GASTO CORRIENTE DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $820,009.38 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018578.- PAGO DE FIANZAS QUE GARANTIZAN CUMPLIMIENTO DE CARGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | $7,026.70 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018578.- PAGO DE FIANZAS QUE GARANTIZAN CUMPLIMIENTO DE CARGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | $7,026.70 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO TESORERIA | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018578.- PAGO DE FIANZAS QUE GARANTIZAN CUMPLIMIENTO DE CARGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | $7,026.70 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220017850.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA PARTIDA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 255457 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220018251.- SUBSIDIO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255457, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 255456 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220018250.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255456, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 255455 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | DOMINGUEZ MAGAÑA NORMA GABRIELA | CR NO. 220018058.- AGUA Y UN JUEGO DE HERRAJE DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255455, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA NORMA GABRIELA | $196.00 |
| 255455 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | DOMINGUEZ MAGAÑA NORMA GABRIELA | CR NO. 220018058.- AGUA Y UN JUEGO DE HERRAJE DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255455, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA NORMA GABRIELA | $140.00 |
| 255455 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | DOMINGUEZ MAGAÑA NORMA GABRIELA | CR NO. 220018058.- AGUA Y UN JUEGO DE HERRAJE DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255455, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA NORMA GABRIELA | $126.00 |
| 255455 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | DOMINGUEZ MAGAÑA NORMA GABRIELA | CR NO. 220018058.- AGUA Y UN JUEGO DE HERRAJE DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255455, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA NORMA GABRIELA | $126.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220012691.- COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO MANGA LARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $10,656.11 |
| 255447 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220018558.- PENSION POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255447, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 255444 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ CORTES GERARDO | CR NO. 220011788.- ARRENDAMIENTO DEL 22 AL 31 DE MAYO,MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015, JUAN MANUEL 544. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255444, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO | $113,949.98 |
| 255443 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7920 | CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ CORTES GERARDO | CR NO. 220011787.- ARRENDAMIENTO DEL 22 AL 31 DE MAYO,MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015, ZARAGOZA 168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255443, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO | $455,799.97 |
| 255425 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | EDUARDO FLORES GONZALEZ | CR NO. 220018614.- APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES POR LOCALES AFECTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255425, A FAVOR DE EDUARDO FLORES GONZALEZ | $35,000.00 |
| 255424 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | WANG YINGYU | CR NO. 220018613.- APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES POR LOCALES AFECTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255424, A FAVOR DE WANG YINGYU | $35,000.00 |
| 255423 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | MA. DEL REFUGIO PORRAS CARMONA | CR NO. 220018612.- APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES POR LOCALES AFECTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255423, A FAVOR DE MA. DEL REFUGIO PORRAS CARMONA | $35,000.00 |
| 255422 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | GONZALEZ MILLAN ANTONIA | CR NO. 220018611.- APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES POR LOCALES AFECTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255422, A FAVOR DE GONZALEZ MILLAN ANTONIA | $35,000.00 |
| 657 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000021.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014, TARIFA 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E657, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | $6,376,370.84 |
| 657 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000021.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014, TARIFA 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E657, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | $6,650,519.40 |
| 656 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220005992.- ANTICIPO DEL 30% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 954, POR EL SERVICIO DE SANIDAD Y NUTRICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E656, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $914,245.41 |
| 655 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008057.- ANTICIPIO DE TONELADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E655, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 655 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008057.- ANTICIPIO DE TONELADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E655, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 655 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008057.- ANTICIPIO DE TONELADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E655, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 655 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008057.- ANTICIPIO DE TONELADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E655, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 654 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007950.- ANTICIPO POR EL MES DE MAYO 2015, SE DIVIDIO EL C.R. 220006643 EN 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E654, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $424,999.36 |
| 654 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007950.- ANTICIPO POR EL MES DE MAYO 2015, SE DIVIDIO EL C.R. 220006643 EN 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E654, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $424,999.36 |
| 654 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007950.- ANTICIPO POR EL MES DE MAYO 2015, SE DIVIDIO EL C.R. 220006643 EN 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E654, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $424,999.36 |
| 654 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007950.- ANTICIPO POR EL MES DE MAYO 2015, SE DIVIDIO EL C.R. 220006643 EN 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E654, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $424,999.36 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017837.- COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $64,478.01 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017844.- COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $282,142.49 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017836.- COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $291,789.88 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017834.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, CONSUMO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2015, ORDEN 2917. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $109,289.25 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017833.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FINIQUITO DE LA ORDEN 2913, CONSUMO DEL 28 AL 30 SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $65,100.84 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017832.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2913, CONSUMO DEL 21 AL 27 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $146,274.12 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220017657.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $350,168.00 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 220018564.- BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $74,429.00 |
| 255418 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018002.- COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255418, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $137,066.94 |
| 255417 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018001.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255417, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $339,913.40 |
| 255416 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017843.- COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255416, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $317,871.27 |
| 255415 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017842.- COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255415, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $90,323.09 |
| 255412 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALDERAS ALATORRE JOSE RICARDO | CR NO. 220009236.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255412, A FAVOR DE BALDERAS ALATORRE JOSE RICARDO | $3,333.33 |
| 255411 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUTIERREZ ROMERO SANDRA | CR NO. 220004738.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE ESTACIONOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255411, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO SANDRA | $330.00 |
| 255370 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | TEJEDA PEDROZA PEDRO | CR NO. 220018574.- CUMPLIMIENTO DE AUTO DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255370, A FAVOR DE TEJEDA PEDROZA PEDRO | $9,372.50 |
| 255367 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PANTEONES | GRUPO INDUSTRIAL UNYAMI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018258.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNOFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255367, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL UNYAMI, S.A. DE C.V. | $35,577.20 |
| 255367 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GRUPO INDUSTRIAL UNYAMI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018258.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNOFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255367, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL UNYAMI, S.A. DE C.V. | $115,710.00 |
| 255367 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO INDUSTRIAL UNYAMI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018258.- COMPRA DE VESTUARIO Y UNOFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255367, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL UNYAMI, S.A. DE C.V. | $3,845.40 |
| 255366 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220017985.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255366, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,000.00 |
| 255364 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220017658.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255364, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 255361 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLVERA LOPEZ VICTOR MANUEL | CR NO. 220013587.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255361, A FAVOR DE OLVERA LOPEZ VICTOR MANUEL | $4,333.33 |
| 255360 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018271.- COMPRA DE ALFALFA Y GRANO COMO ALIMENTO PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255360, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $64,800.00 |
| 255359 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016895.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA 70 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255359, A FAVOR DE GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. | $16,808.40 |
| 255358 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017293.- IMPRESION DE INFORMES DE HECHOS DE GOBIERNO 2012-2015 Y HOJAS MEMBRETADAS Y SOBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255358, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $82,679.93 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017087.- POLIZA DE MANTENIMIENTO A UPS SIN REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $487,490.00 |
| 255357 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018533.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255357, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $593,226.32 |
| 255357 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018533.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255357, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $478,725.94 |
| 255357 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018533.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255357, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $478,936.30 |
| 255356 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | GONZALEZ LEDEZMA FRANCISCA | CR NO. 220017999.- CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255356, A FAVOR DE GONZALEZ LEDEZMA FRANCISCA | $2,198.49 |
| 255353 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | JOSE SALOMON CHIDAN CHARUR | CR NO. 220017881.- CUMPLIMIENTO AL ACUERDO EMITIDO EL 29 DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255353, A FAVOR DE JOSE SALOMON CHIDAN CHARUR | $9,150.23 |
| 255352 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | JIMENEZ RODRIGUEZ LUZ DEL CARMEN | CR NO. 220017880.- CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255352, A FAVOR DE JIMENEZ RODRIGUEZ LUZ DEL CARMEN | $3,439.30 |
| 255351 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220017827.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255351, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 255350 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DESPACHO TESORERIA | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 220017826.- AYUDA ECONOMICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255350, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $13,689.00 |
| 255346 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220017590.- SUBSIDIO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255346, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 255345 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017831.- RENTA DE LOCIAL EN SANTA MONICA NUMERO 214 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255345, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | $104,400.00 |
| 255325 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ FLORES CARLOS ARTURO | CR NO. 220018531.- INDEMNIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255325, A FAVOR DE LOPEZ FLORES CARLOS ARTURO | $1,167,098.00 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018056.- SUMINISTRO DE 213 LITROS DE GAS PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-138.45 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018056.- SUMINISTRO DE 213 LITROS DE GAS PARA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,627.32 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018046.- SUMINISTRO DE 1471 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-425.75 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018046.- SUMINISTRO DE 1471 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,789.44 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018046.- SUMINISTRO DE 1471 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-322.40 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018046.- SUMINISTRO DE 1471 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,444.80 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018046.- SUMINISTRO DE 1471 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-208.00 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018046.- SUMINISTRO DE 1471 LITROS DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,004.20 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018043.- SUMINISTRO DE 65 LITROS DE GAS L.P. PARA LA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $496.60 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018042.- SUMINISTRO DE 72 LITROS DE GAS LP PARA LA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $550.08 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- SUMINISTRO DE 1424 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,033.92 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- SUMINISTRO DE 1424 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,528.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- SUMINISTRO DE 1424 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- SUMINISTRO DE 1424 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-343.20 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- SUMINISTRO DE 1424 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,643.44 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- SUMINISTRO DE 1424 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-224.90 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- SUMINISTRO DE 1424 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,674.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- SUMINISTRO DE 1424 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MPAL. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017989.- SUMINISTRO DE 707 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-459.55 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017989.- SUMINISTRO DE 707 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,401.48 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017988.- SUMINISTRO DE 1,350 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,369.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017986.- SUMINISTRO DE 1,616 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,215.04 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017983.- SUMINISTRO DE 1,504 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,437.76 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017979.- SUMINISTRO DE 1.405 LITROS DE GAS L.P. PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,750.70 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017975.- SUMINISTRO DE 1522 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,562.68 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015170.- SUMINISTRO DE 392 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 DE MANUEL M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-254.80 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015170.- SUMINISTRO DE 392 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 DE MANUEL M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,994.88 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015100.- SUMINISTRO DE 75 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-48.75 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015100.- SUMINISTRO DE 75 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $573.00 |
| 255322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS MARTINES MARILA | CR NO. 220018370.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255322, A FAVOR DE VILLEGAS MARTINES MARILA | $5,737.82 |
| 255321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | CR NO. 220018369.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255321, A FAVOR DE VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | $5,737.82 |
| 255319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220018367.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255319, A FAVOR DE SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 255318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO SANTIAGO OLIVIA ANAHI | CR NO. 220018366.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255318, A FAVOR DE SANTIAGO SANTIAGO OLIVIA ANAHI | $5,737.82 |
| 255317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL SOLORZANO ROSA ARACELI | CR NO. 220018365.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255317, A FAVOR DE SANDOVAL SOLORZANO ROSA ARACELI | $5,737.82 |
| 255316 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220018364.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255316, A FAVOR DE RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 255315 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES PIZARRO VANESSA LIZETTE | CR NO. 220018363.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255315, A FAVOR DE ROSALES PIZARRO VANESSA LIZETTE | $5,737.82 |
| 255314 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PEREZ PATRICIA GUADALUPE | CR NO. 220018362.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255314, A FAVOR DE ROMERO PEREZ PATRICIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 255313 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS HERNANDEZ RAUL OCTAVIO | CR NO. 220018361.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255313, A FAVOR DE ROJAS HERNANDEZ RAUL OCTAVIO | $5,737.82 |
| 255312 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH | CR NO. 220018360.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255312, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH | $5,737.82 |
| 255311 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO | CR NO. 220018359.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255311, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 255310 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ARELLANES ROMAN OMAR | CR NO. 220018358.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255310, A FAVOR DE RODRIGUEZ ARELLANES ROMAN OMAR | $5,737.82 |
| 255309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO | CR NO. 220018357.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255309, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO | $5,737.82 |
| 255308 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220018356.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255308, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 255307 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR | CR NO. 220018355.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255307, A FAVOR DE ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR | $5,737.82 |
| 255306 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ VALENTE | CR NO. 220018354.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255306, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE | $5,737.82 |
| 255305 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS ENRIQUEZ FEDERICO GUILLERMO | CR NO. 220018353.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255305, A FAVOR DE RIVAS ENRIQUEZ FEDERICO GUILLERMO | $5,737.82 |
| 255304 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA | CR NO. 220018352.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255304, A FAVOR DE REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 255303 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL DELGADO OLGA TERESA | CR NO. 220018351.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255303, A FAVOR DE RANGEL DELGADO OLGA TERESA | $5,737.82 |
| 255302 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL | CR NO. 220018350.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255302, A FAVOR DE RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL | $5,737.82 |
| 255301 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLATA RIVERA IRWING GUSTAVO | CR NO. 220018349.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255301, A FAVOR DE PLATA RIVERA IRWING GUSTAVO | $5,737.82 |
| 255300 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018348.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255300, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 255299 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX ORENDAIN CARLOS ANTONIO | CR NO. 220018347.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255299, A FAVOR DE PALAFOX ORENDAIN CARLOS ANTONIO | $5,737.82 |
| 255298 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS PEREZ FRANCISCO | CR NO. 220018346.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255298, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO | $5,737.82 |
| 255297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220018345.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255297, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 255296 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | CR NO. 220018344.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255296, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | $5,737.82 |
| 255295 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO | CR NO. 220018343.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255295, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO | $5,737.82 |
| 255294 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARCIAL PEREZ JESSICA | CR NO. 220018342.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255294, A FAVOR DE MARCIAL PEREZ JESSICA | $5,737.82 |
| 255293 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM | CR NO. 220018341.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255293, A FAVOR DE LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM | $5,737.82 |
| 255292 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEGORRETA ALFARO GIOVANNI | CR NO. 220018340.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255292, A FAVOR DE LEGORRETA ALFARO GIOVANNI | $5,737.82 |
| 255291 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS | CR NO. 220018339.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255291, A FAVOR DE HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 255290 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | CR NO. 220018338.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255290, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | $5,737.82 |
| 255289 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | CR NO. 220018337.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255289, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | $5,737.82 |
| 255288 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CORAL MARCO ANTONIO | CR NO. 220018336.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255288, A FAVOR DE HERNANDEZ CORAL MARCO ANTONIO | $5,737.82 |
| 255287 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ SALAZAR OMAR | CR NO. 220018335.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255287, A FAVOR DE GUTIERREZ SALAZAR OMAR | $5,737.82 |
| 255286 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO | CR NO. 220018334.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255286, A FAVOR DE GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO | $5,737.82 |
| 255285 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE | CR NO. 220018333.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255285, A FAVOR DE GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 255284 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL | CR NO. 220018332.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255284, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL | $5,737.82 |
| 255283 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RODRIGUEZ HECTOR ARTURO | CR NO. 220018331.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255283, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ HECTOR ARTURO | $5,737.82 |
| 255282 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | CR NO. 220018330.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255282, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | $5,737.82 |
| 255281 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GUTIERREZ MAYRA ARACELI | CR NO. 220018329.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255281, A FAVOR DE GARCIA GUTIERREZ MAYRA ARACELI | $5,737.82 |
| 255280 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | CR NO. 220018328.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255280, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
| 255279 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA GONZALEZ CINDY ESPERANZA | CR NO. 220018327.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255279, A FAVOR DE FIGUEROA GONZALEZ CINDY ESPERANZA | $5,737.82 |
| 255278 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO | CR NO. 220018326.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255278, A FAVOR DE ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
| 255277 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ DIAZ KEVEEN JAIR | CR NO. 220018325.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255277, A FAVOR DE DIAZ DIAZ KEVEEN JAIR | $5,737.82 |
| 255276 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COULSON PEREZ IAN KIEFER | CR NO. 220018324.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255276, A FAVOR DE COULSON PEREZ IAN KIEFER | $5,737.82 |
| 255275 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COULSON PEREZ AIR XALLY | CR NO. 220018323.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255275, A FAVOR DE COULSON PEREZ AIR XALLY | $5,737.82 |
| 255274 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VAZQUEZ EDGAR ARTURO | CR NO. 220018322.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255274, A FAVOR DE CONTRERAS VAZQUEZ EDGAR ARTURO | $5,737.82 |
| 255273 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COBIAN VENEGAS JOSE | CR NO. 220018321.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255273, A FAVOR DE COBIAN VENEGAS JOSE | $5,737.82 |
| 255272 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO | CR NO. 220018320.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255272, A FAVOR DE CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 255271 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO SANCHEZ OMAR | CR NO. 220018319.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255271, A FAVOR DE CASTRO SANCHEZ OMAR | $5,737.82 |
| 255270 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO REYES BRENDA LEUCADIA | CR NO. 220018318.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255270, A FAVOR DE CASTILLO REYES BRENDA LEUCADIA | $5,737.82 |
| 255269 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN | CR NO. 220018317.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255269, A FAVOR DE CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN | $5,737.82 |
| 255268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS RIOS RENE | CR NO. 220018316.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255268, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE | $5,737.82 |
| 255267 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS LOPEZ VIRIDIANA | CR NO. 220018315.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255267, A FAVOR DE CAMPOS LOPEZ VIRIDIANA | $5,737.82 |
| 255266 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALVILLO OCAMPO ZAMAYRA | CR NO. 220018314.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255266, A FAVOR DE CALVILLO OCAMPO ZAMAYRA | $5,737.82 |
| 255265 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DELGADO MARIA TERESA | CR NO. 220018313.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255265, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA | $5,737.82 |
| 255264 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLAS MENDEZ IVAN | CR NO. 220018312.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255264, A FAVOR DE BLAS MENDEZ IVAN | $5,737.82 |
| 255263 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL ALEJANDRE PEDRO | CR NO. 220018311.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255263, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE PEDRO | $5,737.82 |
| 255262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA VELAZQUEZ ANGEL MANUEL | CR NO. 220018310.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255262, A FAVOR DE BAUTISTA VELAZQUEZ ANGEL MANUEL | $5,737.82 |
| 255261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN MAGAÑA RUBI KIKEY | CR NO. 220018309.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255261, A FAVOR DE BARRAGAN MAGAÑA RUBI KIKEY | $5,737.82 |
| 255260 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMBROSIO CORTES DAVID | CR NO. 220018308.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255260, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID | $5,737.82 |
| 255259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA DIAZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220018307.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255259, A FAVOR DE ACOSTA DIAZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 255257 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | AGENCIA DE VIAJES LEONARWILL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018259.- PAGO DE BOLETO DE AVION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255257, A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES LEONARWILL, S.A. DE C.V. | $4,284.00 |
| 255256 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASTRO FIGUEROA DE SUDER VICTORIA | CR NO. 220017623.- CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255256, A FAVOR DE CASTRO FIGUEROA DE SUDER VICTORIA | $1,404.62 |
| 255255 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012873.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, ORDEN 1866. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255255, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $6,032.00 |
| 255255 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012873.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, ORDEN 1866. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255255, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $6,032.00 |
| 255249 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | INGRESOS | CAMPOS MORALES HUMBERTO | CR NO. 220017995.- CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255249, A FAVOR DE CAMPOS MORALES HUMBERTO | $11,202.43 |
| 255248 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018254.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255248, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,677,449.46 |
| 255231 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GA GALIO S.A. DE C.V. | CR NO. 220017626.- CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255231, A FAVOR DE GA GALIO S.A. DE C.V. | $1,661.20 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220018249.- SEGUNDO PAGO PARCIAL CON CARGO AL INCREMENTO AL SUBSIDO AUTORIZADO EN CABILIDO DEL 24 DE . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $8,000,000.00 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220017892.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,473,610.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220017527.- DONATIVO ECONOMICO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $337,692.20 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220017121.- SUBSIDIO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $9,442,778.47 |
| 255207 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO S.A. DE C.V. | CR NO. 220010752.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP PREDIAL CON RECIBO OFICIAL 2872636. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255207, A FAVOR DE PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO S.A. DE C.V. | $2,272.16 |
| 255206 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO S.A. DE C.V. | CR NO. 220009675.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP PREDIAL CONFORME OFICIO FJPV/906/2015 AMPARO 611/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255206, A FAVOR DE PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO S.A. DE C.V. | $6,128.95 |
| 255204 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO S.A. DE C.V. | CR NO. 220000770.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CON RECIBO 1501176. AMPARO 611/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255204, A FAVOR DE PROMOTORA VILLAS DEL PARAISO S.A. DE C.V. | $1,115.60 |
| 754 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALLE ANAYA LUIS | CR NO. 220018111.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 754, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS | $8,000.00 |
| 753 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES MAESTRO ISMAEL | CR NO. 220018110.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 753, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL | $8,000.00 |
| 752 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH | CR NO. 220018109.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 752, A FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH | $8,000.00 |
| 751 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | CR NO. 220018108.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 751, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | $8,000.00 |
| 750 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL | CR NO. 220018107.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 750, A FAVOR DE RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL | $8,000.00 |
| 749 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OYERVIDES SALGADO FELIPE | CR NO. 220018106.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 749, A FAVOR DE OYERVIDES SALGADO FELIPE | $8,000.00 |
| 748 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO AGUAYO SANDRA MONICA | CR NO. 220018105.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 748, A FAVOR DE OROZCO AGUAYO SANDRA MONICA | $8,000.00 |
| 747 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA | CR NO. 220018104.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 747, A FAVOR DE MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA | $8,000.00 |
| 746 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO | CR NO. 220018103.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 746, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO | $8,000.00 |
| 745 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LUCANO JARERO ERASMO | CR NO. 220018102.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 745, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO | $8,000.00 |
| 744 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Gonzalez Gomez Guillermo | CR NO. 220018101.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 744, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Guillermo | $8,000.00 |
| 743 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GALINDO OSVALDO | CR NO. 220018100.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 743, A FAVOR DE GONZALEZ GALINDO OSVALDO | $8,000.00 |
| 742 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET | CR NO. 220018099.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 742, A FAVOR DE GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET | $8,000.00 |
| 740 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE | CR NO. 220018097.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 740, A FAVOR DE DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE | $8,000.00 |
| 739 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | CR NO. 220018096.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 739, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | $8,000.00 |
| 738 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | CR NO. 220018095.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 738, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | $8,000.00 |
| 737 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AVIÑA RODRIGUEZ BELEN | CR NO. 220018094.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 737, A FAVOR DE AVIÑA RODRIGUEZ BELEN | $8,000.00 |
| 736 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARIAS ANDRADE ERICK GUSTAVO | CR NO. 220018093.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 736, A FAVOR DE ARIAS ANDRADE ERICK GUSTAVO | $8,000.00 |
| 735 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | CR NO. 220018092.- PROGRAMA SUBSEMUN 2015 IGUALDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 735, A FAVOR DE ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | $8,000.00 |
| 734 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220018214.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 734, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $2,061.86 |
| 733 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA | CR NO. 220018196.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 733, A FAVOR DE MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA | $2,061.86 |
| 732 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL | CR NO. 220018178.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 732, A FAVOR DE LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL | $2,061.86 |
| 731 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA | CR NO. 220018155.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 731, A FAVOR DE GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA | $2,061.86 |
| 730 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL | CR NO. 220018149.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 730, A FAVOR DE GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL | $2,061.86 |
| 728 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | CR NO. 220018120.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 728, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | $2,061.86 |
| 727 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ZAVALA OSORNIO MARIO ISIDRO | CR NO. 220018239.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 727, A FAVOR DE ZAVALA OSORNIO MARIO ISIDRO | $2,061.86 |
| 726 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VIGNA FLORES CRISTINA | CR NO. 220018238.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 726, A FAVOR DE VIGNA FLORES CRISTINA | $2,061.86 |
| 725 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VELEZ ROBLES ROSA IVONNE | CR NO. 220018237.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 725, A FAVOR DE VELEZ ROBLES ROSA IVONNE | $2,061.86 |
| 724 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL | CR NO. 220018236.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 724, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL | $2,061.86 |
| 723 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | CR NO. 220018235.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 723, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | $2,061.86 |
| 722 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDIVIA VEGA CESAR ARTURO | CR NO. 220018234.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 722, A FAVOR DE VALDIVIA VEGA CESAR ARTURO | $2,061.86 |
| 721 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO | CR NO. 220018233.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 721, A FAVOR DE TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO | $2,061.86 |
| 720 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES PRECIADO CINDY MARLETH | CR NO. 220018232.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 720, A FAVOR DE TORRES PRECIADO CINDY MARLETH | $2,061.86 |
| 719 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE | CR NO. 220018231.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 719, A FAVOR DE TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE | $2,061.86 |
| 718 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SOLANO LOPEZ GUSTAVO | CR NO. 220018230.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 718, A FAVOR DE SOLANO LOPEZ GUSTAVO | $2,061.86 |
| 717 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERRANO SERRANO ADOLFO | CR NO. 220018229.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 717, A FAVOR DE SERRANO SERRANO ADOLFO | $2,061.86 |
| 716 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES | CR NO. 220018228.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 716, A FAVOR DE SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES | $2,061.86 |
| 715 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO | CR NO. 220018227.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 715, A FAVOR DE SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO | $2,061.86 |
| 713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ ZARAGOZA DAVID | CR NO. 220018225.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 713, A FAVOR DE SANCHEZ ZARAGOZA DAVID | $2,061.86 |
| 712 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ MUÑOS JUAN PABLO | CR NO. 220018224.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 712, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOS JUAN PABLO | $2,061.86 |
| 711 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ GODINEZ SAMUEL | CR NO. 220018223.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 711, A FAVOR DE SANCHEZ GODINEZ SAMUEL | $2,061.86 |
| 710 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RUIZ CAMPOS NORMA YANETH | CR NO. 220018222.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 710, A FAVOR DE RUIZ CAMPOS NORMA YANETH | $2,061.86 |
| 709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RUELAS CARDENAS CESAR FRANCISCO | CR NO. 220018221.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 709, A FAVOR DE RUELAS CARDENAS CESAR FRANCISCO | $2,061.86 |
| 708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH | CR NO. 220018220.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 708, A FAVOR DE ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH | $2,061.86 |
| 707 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH | CR NO. 220018219.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 707, A FAVOR DE ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH | $2,061.86 |
| 706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI | CR NO. 220018218.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 706, A FAVOR DE RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI | $2,061.86 |
| 705 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ GARCIA ANDREA DE LOS ANGELES | CR NO. 220018217.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 705, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ANDREA DE LOS ANGELES | $2,061.86 |
| 704 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA | CR NO. 220018216.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 704, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA | $2,061.86 |
| 703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ CHAVARIN CARLOS ANTONIO | CR NO. 220018215.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 703, A FAVOR DE RODRIGUEZ CHAVARIN CARLOS ANTONIO | $2,061.86 |
| 702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RINCON ACOSTA EFRAIN | CR NO. 220018213.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 702, A FAVOR DE RINCON ACOSTA EFRAIN | $2,061.86 |
| 701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | CR NO. 220018212.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 701, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | $2,061.86 |
| 700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO | CR NO. 220018211.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 700, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO | $2,061.86 |
| 699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMOS CRUZ SANDRA REBECA | CR NO. 220018210.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 699, A FAVOR DE RAMOS CRUZ SANDRA REBECA | $2,061.86 |
| 698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMIREZ MARIN CHRISTOPHER ANGEL | CR NO. 220018209.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 698, A FAVOR DE RAMIREZ MARIN CHRISTOPHER ANGEL | $2,061.86 |
| 697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMIREZ FRAUSTO FRANCISCO ANTONIO | CR NO. 220018208.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 697, A FAVOR DE RAMIREZ FRAUSTO FRANCISCO ANTONIO | $2,061.86 |
| 696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMIREZ DELGADILLO JESSICA LOURDES | CR NO. 220018207.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 696, A FAVOR DE RAMIREZ DELGADILLO JESSICA LOURDES | $2,061.86 |
| 695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA | CR NO. 220018206.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 695, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA | $2,061.86 |
| 694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUINTERO CORNEJO BRENDA | CR NO. 220018205.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 694, A FAVOR DE QUINTERO CORNEJO BRENDA | $2,061.86 |
| 693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUEZADA TORRES DULCE MARIA | CR NO. 220018204.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 693, A FAVOR DE QUEZADA TORRES DULCE MARIA | $2,061.86 |
| 692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PONCE RAMIREZ ABRAHAM DE JESUS | CR NO. 220018203.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 692, A FAVOR DE PONCE RAMIREZ ABRAHAM DE JESUS | $2,061.86 |
| 691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | POLINO CABAÑAS PERLA NOEMI | CR NO. 220018202.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 691, A FAVOR DE POLINO CABAÑAS PERLA NOEMI | $2,061.86 |
| 690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PIMENTEL NAPOLES CRISTHIAN EDUARDO | CR NO. 220018201.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 690, A FAVOR DE PIMENTEL NAPOLES CRISTHIAN EDUARDO | $2,061.86 |
| 689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAULINO CHAVEZ EDITH | CR NO. 220018200.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 689, A FAVOR DE PAULINO CHAVEZ EDITH | $2,061.86 |
| 688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OLIVOS CUESTA LEONARDO | CR NO. 220018199.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 688, A FAVOR DE OLIVOS CUESTA LEONARDO | $2,061.86 |
| 687 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MURILLO SALAZAR KAREN ALEJANDRA | CR NO. 220018198.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 687, A FAVOR DE MURILLO SALAZAR KAREN ALEJANDRA | $2,061.86 |
| 686 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018197.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 686, A FAVOR DE MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL | $2,061.86 |
| 685 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORENO CANO DANIELA ELIZABETH | CR NO. 220018195.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 685, A FAVOR DE MORENO CANO DANIELA ELIZABETH | $2,061.86 |
| 684 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES PINEDA BRAYAN ULISES | CR NO. 220018194.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 684, A FAVOR DE MORALES PINEDA BRAYAN ULISES | $2,061.86 |
| 683 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES GAETA SAUL | CR NO. 220018193.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 683, A FAVOR DE MORALES GAETA SAUL | $2,061.86 |
| 682 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORA DELGADO VIANNEY DEL ROCIO | CR NO. 220018192.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 682, A FAVOR DE MORA DELGADO VIANNEY DEL ROCIO | $2,061.86 |
| 681 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MONTES MEZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220018191.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 681, A FAVOR DE MONTES MEZA JOSE EDUARDO | $2,061.86 |
| 679 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA | CR NO. 220018189.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 679, A FAVOR DE MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA | $2,061.86 |
| 678 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS | CR NO. 220018188.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 678, A FAVOR DE MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS | $2,061.86 |
| 677 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MILLAN ALATORRE ERICK | CR NO. 220018187.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 677, A FAVOR DE MILLAN ALATORRE ERICK | $2,061.86 |
| 676 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEZA LEDESMA BRANDON URIEL | CR NO. 220018186.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 676, A FAVOR DE MEZA LEDESMA BRANDON URIEL | $2,061.86 |
| 675 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEZA CORONADO SUSANA YADIRA | CR NO. 220018185.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 675, A FAVOR DE MEZA CORONADO SUSANA YADIRA | $2,061.86 |
| 674 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEZA ALEGRIA JUAN JOSE | CR NO. 220018184.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 674, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA JUAN JOSE | $2,061.86 |
| 673 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE | CR NO. 220018183.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 673, A FAVOR DE MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE | $2,061.86 |
| 672 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MATA IBARRA ITZEL DANIELA | CR NO. 220018182.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 672, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA | $2,061.86 |
| 671 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220018181.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 671, A FAVOR DE MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN | $2,061.86 |
| 670 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MANZANO HERRERA DIANA PAOLA | CR NO. 220018180.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 670, A FAVOR DE MANZANO HERRERA DIANA PAOLA | $2,061.86 |
| 669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ VAZQUEZ ANTONIO SAUL | CR NO. 220018179.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 669, A FAVOR DE LOPEZ VAZQUEZ ANTONIO SAUL | $2,061.86 |
| 668 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018177.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 668, A FAVOR DE LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | $2,061.86 |
| 667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LIMON GARCIA GRISELDA | CR NO. 220018176.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 667, A FAVOR DE LIMON GARCIA GRISELDA | $2,061.86 |
| 666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEON CANAL DOLORES MONTSERRAT | CR NO. 220018175.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 666, A FAVOR DE LEON CANAL DOLORES MONTSERRAT | $2,061.86 |
| 665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LAUREANO BRAVO JOSE JAIME | CR NO. 220018174.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 665, A FAVOR DE LAUREANO BRAVO JOSE JAIME | $2,061.86 |
| 664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA MARTINEZ DANIELA | CR NO. 220018173.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 664, A FAVOR DE LARA MARTINEZ DANIELA | $2,061.86 |
| 663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LADINO VILLEGAS ANDREA CAROLINA | CR NO. 220018172.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 663, A FAVOR DE LADINO VILLEGAS ANDREA CAROLINA | $2,061.86 |
| 661 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL | CR NO. 220018170.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 661, A FAVOR DE JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL | $2,061.86 |
| 660 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JARERO GAMBOA DAVID | CR NO. 220018169.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 660, A FAVOR DE JARERO GAMBOA DAVID | $2,061.86 |
| 659 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE | CR NO. 220018168.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 659, A FAVOR DE JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE | $2,061.86 |
| 658 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IBARRA RANGEL ADAD ARIOSTON | CR NO. 220018167.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 658, A FAVOR DE IBARRA RANGEL ADAD ARIOSTON | $2,061.86 |
| 657 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | CR NO. 220018166.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 657, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | $2,061.86 |
| 656 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ SANDOVAL JOSUE MIGUEL | CR NO. 220018165.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 656, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JOSUE MIGUEL | $2,061.86 |
| 655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ ROMERO HECTOR MIGUEL | CR NO. 220018164.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 655, A FAVOR DE HERNANDEZ ROMERO HECTOR MIGUEL | $2,061.86 |
| 654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL | CR NO. 220018163.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 654, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL | $2,061.86 |
| 653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ LEON BETSABE | CR NO. 220018162.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 653, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON BETSABE | $2,061.86 |
| 652 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ GAMBOA MARIO | CR NO. 220018161.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 652, A FAVOR DE HERNANDEZ GAMBOA MARIO | $2,061.86 |
| 651 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERMOSILLO CAMPOS ADOLFO ALBERTO | CR NO. 220018160.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 651, A FAVOR DE HERMOSILLO CAMPOS ADOLFO ALBERTO | $2,061.86 |
| 650 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUZMAN RAMIREZ MONICA | CR NO. 220018159.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 650, A FAVOR DE GUZMAN RAMIREZ MONICA | $2,061.86 |
| 649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN | CR NO. 220018158.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 649, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN | $2,061.86 |
| 648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO | CR NO. 220018157.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 648, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO | $2,061.86 |
| 647 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ SOLANO EDEN | CR NO. 220018156.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 647, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO EDEN | $2,061.86 |
| 646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA | CR NO. 220018154.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 646, A FAVOR DE GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA | $2,061.86 |
| 645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GONZALEZ ALAN JHAIR | CR NO. 220018153.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 645, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ALAN JHAIR | $2,061.86 |
| 644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | CR NO. 220018152.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 644, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | $2,061.86 |
| 643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ DIAZ GRISELDA | CR NO. 220018151.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 643, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ GRISELDA | $2,061.86 |
| 642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GOMEZ RAMIREZ MARTIN EMMANUEL | CR NO. 220018150.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 642, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ MARTIN EMMANUEL | $2,061.86 |
| 641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARDUÑO REYES HECTOR MANUEL | CR NO. 220018148.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 641, A FAVOR DE GARDUÑO REYES HECTOR MANUEL | $2,061.86 |
| 640 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | CR NO. 220018147.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 640, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | $2,061.86 |
| 639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA CARMONA UCAYALY | CR NO. 220018146.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 639, A FAVOR DE GARCIA CARMONA UCAYALY | $2,061.86 |
| 638 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA CAMACHO DAVID ALBERTO | CR NO. 220018145.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 638, A FAVOR DE GARCIA CAMACHO DAVID ALBERTO | $2,061.86 |
| 637 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALVAN CONTRERAS XITLALLI ANAID ASIMA | CR NO. 220018144.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 637, A FAVOR DE GALVAN CONTRERAS XITLALLI ANAID ASIMA | $2,061.86 |
| 636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL | CR NO. 220018143.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 636, A FAVOR DE GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL | $2,061.86 |
| 635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | CR NO. 220018142.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 635, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | $2,061.86 |
| 634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE | CR NO. 220018141.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 634, A FAVOR DE FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE | $2,061.86 |
| 633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA | CR NO. 220018140.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 633, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA | $2,061.86 |
| 632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FIGUEROA MENDIOLA ESTEFANIA | CR NO. 220018139.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 632, A FAVOR DE FIGUEROA MENDIOLA ESTEFANIA | $2,061.86 |
| 631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIAZ TORRES PERLA ALEJANDRA | CR NO. 220018138.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 631, A FAVOR DE DIAZ TORRES PERLA ALEJANDRA | $2,061.86 |
| 630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CRUZ SANTANA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220018136.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 630, A FAVOR DE CRUZ SANTANA FRANCISCO JAVIER | $2,061.86 |
| 629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA | CR NO. 220018135.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 629, A FAVOR DE COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA | $2,061.86 |
| 628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | CR NO. 220018134.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 628, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | $2,061.86 |
| 627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORONA RODRIGUEZ HILDA MARGARITA | CR NO. 220018133.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 627, A FAVOR DE CORONA RODRIGUEZ HILDA MARGARITA | $2,061.86 |
| 626 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORNEJO REYES CLAUDIO MICHEL | CR NO. 220018132.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 626, A FAVOR DE CORNEJO REYES CLAUDIO MICHEL | $2,061.86 |
| 625 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CLARO ALCALA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220018131.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 625, A FAVOR DE CLARO ALCALA MARIA GUADALUPE | $2,061.86 |
| 624 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL | CR NO. 220018130.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 624, A FAVOR DE CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL | $2,061.86 |
| 623 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR | CR NO. 220018129.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 623, A FAVOR DE CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR | $2,061.86 |
| 622 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | CR NO. 220018128.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 622, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | $2,061.86 |
| 621 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CEBALLOS VALDOVINOS MONICA TERESA | CR NO. 220018127.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 621, A FAVOR DE CEBALLOS VALDOVINOS MONICA TERESA | $2,061.86 |
| 619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA | CR NO. 220018125.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 619, A FAVOR DE CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA | $2,061.86 |
| 618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANDIA RODRIGUEZ JENNIFER DZOARA | CR NO. 220018124.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 618, A FAVOR DE CANDIA RODRIGUEZ JENNIFER DZOARA | $2,061.86 |
| 617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA | CR NO. 220018123.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 617, A FAVOR DE CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA | $2,061.86 |
| 616 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CAMACHO RAMIREZ ERIKA MAGALY | CR NO. 220018122.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 616, A FAVOR DE CAMACHO RAMIREZ ERIKA MAGALY | $2,061.86 |
| 615 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CAMACHO CABRERA JOSE ANTONIO | CR NO. 220018121.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 615, A FAVOR DE CAMACHO CABRERA JOSE ANTONIO | $2,061.86 |
| 614 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CABRERA DOTTOR MARA SELENE | CR NO. 220018119.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 614, A FAVOR DE CABRERA DOTTOR MARA SELENE | $2,061.86 |
| 613 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNAL ALVAREZ CLAUDIA IVETTE | CR NO. 220018118.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 613, A FAVOR DE BERNAL ALVAREZ CLAUDIA IVETTE | $2,061.86 |
| 612 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN | CR NO. 220018117.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 612, A FAVOR DE AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN | $2,061.86 |
| 611 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARREOLA BARBA RAMIRO | CR NO. 220018116.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 611, A FAVOR DE ARREOLA BARBA RAMIRO | $2,061.86 |
| 610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT | CR NO. 220018115.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 610, A FAVOR DE AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT | $2,061.86 |
| 609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARANDA RAMIREZ GEORGINA NICOLE | CR NO. 220018114.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 609, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ GEORGINA NICOLE | $2,061.86 |
| 608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO | CR NO. 220018113.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 608, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO | $2,061.86 |
| 607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AGUILAR ASCENCIO SEBASTIAN | CR NO. 220018112.- PROGRAMA FEDERAL SUBSEMUN 2015 JOVENES EN RIESGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 607, A FAVOR DE AGUILAR ASCENCIO SEBASTIAN | $2,061.86 |
| 255199 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA 2012-2015 | ZAVALA TAPIA LEOBARDO | CR NO. 220000517.- PAGO POR INDEMNIZACION POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255199, A FAVOR DE ZAVALA TAPIA LEOBARDO | $1,033,141.00 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220017854.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A NOMINA ADICIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $734,817.66 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220017854.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A NOMINA ADICIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $209,948.14 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220017854.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A NOMINA ADICIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $209,948.14 |
| 255198 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARO CABRERA SALVADOR | CR NO. 220017997.- RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 21 DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255198, A FAVOR DE CARO CABRERA SALVADOR | $37,031.40 |
| 255197 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERNANDEZ GONZALEZ JORGE HUMBERTO | CR NO. 220008135.- DEVOLUCION DEL PAGO POR INVASION DE SERVIDUMBRE 43/2013 CON RECIBO OFICIAL 716436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255197, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ JORGE HUMBERTO | $697,866.90 |
| 255194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 10/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 220017898.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255194, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $7,010.00 |
| 255172 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO MEDINA MOISES | CR NO. 220009211.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255172, A FAVOR DE CARRILLO MEDINA MOISES | $6,354.17 |
| 255172 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO MEDINA MOISES | CR NO. 220009211.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255172, A FAVOR DE CARRILLO MEDINA MOISES | $68,567.10 |
| 255171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220017926.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255171, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $6,589.40 |
| 159709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220017965.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159709, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | $1,542.20 |
| 159708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220017964.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159708, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $6,729.60 |
| 159707 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220017963.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159707, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $10,515.00 |
| 159706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220017962.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159706, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $11,356.20 |
| 159705 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO | CR NO. 220017961.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159705, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO | $7,851.20 |
| 159704 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | CR NO. 220017960.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159704, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | $1,121.60 |
| 159703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220017959.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159703, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $9,954.20 |
| 159702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | CR NO. 220017958.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159702, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | $3,925.60 |
| 159701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220017957.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159701, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $12,477.80 |
| 159700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | CR NO. 220017956.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159700, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | $7,430.60 |
| 159699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220017955.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159699, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $9,253.20 |
| 159698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220017954.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159698, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $5,047.20 |
| 159697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220017953.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159697, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $7,570.80 |
| 159696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220017952.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159696, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $12,057.20 |
| 159695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220017951.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159695, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $12,057.20 |
| 159694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220017950.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159694, A FAVOR DE RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | $9,253.20 |
| 159693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | CR NO. 220017949.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159693, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | $10,655.20 |
| 159692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220017948.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159692, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $20,749.60 |
| 159691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220017947.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159691, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $6,869.80 |
| 159690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | CR NO. 220017946.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159690, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | $10,515.00 |
| 159689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | CR NO. 220017945.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159689, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | $8,412.00 |
| 159688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220017944.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159688, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $12,197.40 |
| 159687 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220017943.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159687, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $9,113.00 |
| 159686 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220017942.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159686, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $17,104.40 |
| 159685 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO FLORES RICARDO | CR NO. 220017941.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159685, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO | $701.00 |
| 159684 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220017940.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159684, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $7,010.00 |
| 159683 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220017939.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159683, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $5,888.40 |
| 159682 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220017938.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159682, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $2,523.60 |
| 159681 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220017937.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159681, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $7,430.60 |
| 159680 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | CR NO. 220017936.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159680, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | $1,542.20 |
| 159679 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220017935.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159679, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $17,104.40 |
| 159678 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220017934.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159678, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $10,234.60 |
| 159677 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | CR NO. 220017933.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159677, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | $9,253.20 |
| 159676 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220017932.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159676, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $4,206.00 |
| 159675 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220017931.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159675, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $6,168.80 |
| 159674 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220017930.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159674, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $3,364.80 |
| 159673 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220017929.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159673, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $5,608.00 |
| 159672 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220017928.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159672, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $4,907.00 |
| 159671 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220017927.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159671, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $16,403.40 |
| 159670 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220017925.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159670, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $7,711.00 |
| 159669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220017924.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159669, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $13,599.40 |
| 159668 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220017923.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159668, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $3,785.40 |
| 159667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220017922.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159667, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $8,832.60 |
| 159666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220017921.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159666, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $5,047.20 |
| 159665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | CR NO. 220017920.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159665, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | $17,244.60 |
| 159664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220017919.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159664, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $4,907.00 |
| 159663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | CR NO. 220017918.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159663, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | $4,766.80 |
| 159662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DAVILA LUZ ELENA | CR NO. 220017917.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159662, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA | $6,729.60 |
| 159661 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220017916.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159661, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $17,244.60 |
| 159660 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220017915.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159660, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $14,160.20 |
| 159659 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220017914.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159659, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $16,964.20 |
| 159658 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220017913.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159658, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $16,263.20 |
| 159657 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220017912.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159657, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $8,412.00 |
| 159656 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAVILA BERNAL GILBERTO | CR NO. 220017911.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159656, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO | $6,589.40 |
| 159655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220017910.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159655, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $5,467.80 |
| 159654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220017909.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159654, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $6,589.40 |
| 159653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220017908.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159653, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $10,935.60 |
| 159652 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220017907.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159652, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $6,589.40 |
| 159651 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220017906.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159651, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $11,356.20 |
| 159650 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO | CR NO. 220017905.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159650, A FAVOR DE BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO | $12,477.80 |
| 159649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220017904.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159649, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $11,075.80 |
| 159648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220017903.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159648, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $7,711.00 |
| 159647 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220017902.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159647, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $8,412.00 |
| 159646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220017901.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159646, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $11,636.60 |
| 159645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | CR NO. 220017900.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159645, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | $7,010.00 |
| 159644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220017899.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159644, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $8,412.00 |
| 159643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220017897.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159643, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $11,075.80 |
| 159642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220017896.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159642, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $8,972.80 |
| 159641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017895.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159641, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $15,702.40 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220017849.- RETENCIONES DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2015 A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,153,446.24 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220017849.- RETENCIONES DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2015 A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,034,092.65 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220017648.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $214,990.67 |
| 255159 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | GOMEZ PORTUGAL SANTIAGO | CR NO. 220017825.- APOYO PARA PAGO DE UN MESES DE RENTA PARA EL CABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255159, A FAVOR DE GOMEZ PORTUGAL SANTIAGO | $14,000.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2015 | SERFIN | ELEC 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220017125.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 255154 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 220014139.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255154, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $47,669.68 |
| 255154 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 220014139.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255154, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $15,973.01 |
| 255154 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 220014139.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255154, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $3,062.59 |
| 255154 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 220014139.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255154, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $3,993.25 |
| 255154 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 220014139.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255154, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $765.65 |
| 255153 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013021.- FUMIGACION Y DESRATIZACION P/EL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, FINIQUITO D/LA ORDEN 704. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255153, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $15,120.60 |
| 255153 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013021.- FUMIGACION Y DESRATIZACION P/EL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, FINIQUITO D/LA ORDEN 704. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255153, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $15,120.60 |
| 255153 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013021.- FUMIGACION Y DESRATIZACION P/EL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, FINIQUITO D/LA ORDEN 704. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255153, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $15,120.60 |
| 255148 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011973.- ANTICIPIO DE TONELADAS AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255148, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 255148 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011973.- ANTICIPIO DE TONELADAS AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255148, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 255148 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011973.- ANTICIPIO DE TONELADAS AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255148, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 255148 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011973.- ANTICIPIO DE TONELADAS AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255148, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 255127 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017291.- IMPRESIONES DE INVITACIONES, CANDADO PARA ESTACIONAMENTO, GAFETTES, PENDONES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255127, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $105,582.04 |
| 255126 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220017101.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255126, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $350,168.00 |
| 255122 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015017.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y EQUIPO E INSTALACION ELECTRICA A MOTOBOMBA, ORDEN 2997. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255122, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $5,000.01 |
| 255121 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012755.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255121, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $189,358.00 |
| 255120 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017295.- IMPRESION DE REVISTA CON RESUMEN DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255120, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $8,458.72 |
| 255119 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220017098.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL ES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255119, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 255118 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012748.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255118, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $37,125.00 |
| 255117 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012747.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255117, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,510.00 |
| 255117 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012747.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255117, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,700.00 |
| 255117 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012747.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255117, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $14,977.50 |
| 255117 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012747.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255117, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,240.00 |
| 255116 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012745.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255116, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $220.00 |
| 255116 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012745.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255116, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $9,950.00 |
| 255116 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012745.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255116, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $34,725.00 |
| 255116 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012745.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255116, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $880.00 |
| 255102 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220017100.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255102, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,667.00 |
| 255101 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010244.- COMPRA DE PANTALONES TACTICO COLOR BEIGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255101, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $68,235.84 |
| 255100 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220017304.- APOYO ECONOMICO DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255100, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 255099 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220017120.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255099, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 255098 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220012762.- COMPRA DE CAMISA DE VESTIR Y PLAYERA TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255098, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $21,228.00 |
| 255097 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GONZALEZ PEREZ LOURDES ARIADNA | CR NO. 220012327.- SERVICIO DE PRODUCCION DE VARIAS ACTIVIDADES DEL 27 Y 28 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255097, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ LOURDES ARIADNA | $134,560.00 |
| 255096 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220011012.- COMPRA DE CHAMARRAS, PANTALONES Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255096, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $74,182.00 |
| 255095 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010246.- COMPRA DE CAMISAS TACTICA COLOR BEIGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255095, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. | $85,570.30 |
| 255094 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | GOMEZ PORTUGAL SANTIAGO | CR NO. 220017647.- APOYO PARA PAGO DE DOS MESES DE RENTA PARA EL CABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255094, A FAVOR DE GOMEZ PORTUGAL SANTIAGO | $14,000.00 |
| 255080 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PRO 1, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017487.- CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255080, A FAVOR DE PRO 1, S.A. DE C.V. | $94,100.16 |
| 255078 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PUNTO 360, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017470.- CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255078, A FAVOR DE PUNTO 360, S.A. DE C.V. | $3,488.96 |
| 255077 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220017433.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255077, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,000.00 |
| 255074 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220017297.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255074, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,666,666.67 |
| 255073 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GONZALEZ ROMERO MA. GUADALUPE | CR NO. 220017294.- DIFUSION DEL TERCER INFORME DEL ALCALDE RAMIRO HERNANDEZ GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255073, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO MA. GUADALUPE | $34,800.00 |
| 255071 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | SICONSULTORES, S.C. | CR NO. 220015157.- SERVICIOS DE VALUCACION MASIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255071, A FAVOR DE SICONSULTORES, S.C. | $580,000.00 |
| 255070 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220013123.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255070, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
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