Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2012
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 219936 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | JIMENEZ LARIOS GUADALUPE RIVAY | CR NO. 220018839.- CUMPLIMIENTO A JUICIO DE NULIDAD DE JIMENEZ LARIOS GPE. RIVAY EXP. 89/2010-III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219936, A FAVOR DE JIMENEZ LARIOS GUADALUPE RIVAY | $4,360,013.74 |
| 219933 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO MIRANDA ERNESTO | CR NO. 220017181.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219933, A FAVOR DE NAVARRO MIRANDA ERNESTO | $5,333.33 |
| 219900 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220018406.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219900, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $11,475.64 |
| 219899 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE GLOSA | RAMIREZ MACIEL ALINES | CR NO. 220018404.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219899, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES | $40.00 |
| 219899 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE GLOSA | RAMIREZ MACIEL ALINES | CR NO. 220018404.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219899, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES | $45.00 |
| 219899 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE GLOSA | RAMIREZ MACIEL ALINES | CR NO. 220018404.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219899, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES | $80.00 |
| 219899 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE GLOSA | RAMIREZ MACIEL ALINES | CR NO. 220018404.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219899, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES | $100.00 |
| 219899 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | RAMIREZ MACIEL ALINES | CR NO. 220018404.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219899, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES | $676.35 |
| 219898 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018279.- MATERIAL PARA ACTIVIDADES Y TALLERES DE DOS EXPOSICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219898, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,592.75 |
| 219897 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,310.00 |
| 219897 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $1,640.00 |
| 219897 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,216.00 |
| 219897 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,100.00 |
| 219897 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,042.00 |
| 219897 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,310.00 |
| 219897 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,525.00 |
| 219897 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,550.00 |
| 219897 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,760.00 |
| 219897 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,580.00 |
| 219897 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,580.00 |
| 219897 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $2,896.00 |
| 219897 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $1,600.00 |
| 219897 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $1,918.00 |
| 219897 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $1,584.00 |
| 219897 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,985.00 |
| 219897 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,360.00 |
| 219897 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,456.00 |
| 219897 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220018204.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219897, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,230.00 |
| 132537 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0609.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C15-230/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132537, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | $80,024.11 |
| 132537 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0609.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C15-230/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132537, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | $-20,129.15 |
| 132536 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220707.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132536, A FAVOR DE GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | $2,454.56 |
| 132536 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220707.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132536, A FAVOR DE GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | $722.68 |
| 132535 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018414.- SUMINISTRO DE 3303 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132535, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $20,643.75 |
| 132535 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018414.- SUMINISTRO DE 3303 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132535, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-2,146.95 |
| 132534 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018401.- SUMINISTRO DE 115 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OF. DGB02/4161/2012 DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132534, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $718.75 |
| 132534 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018401.- SUMINISTRO DE 115 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OF. DGB02/4161/2012 DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132534, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-74.75 |
| 132533 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018400.- SUMINISTRO DE 283 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132533, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-183.95 |
| 132533 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018400.- SUMINISTRO DE 283 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132533, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,768.75 |
| 132532 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018388.- HOJAS TAMAÑO CARTA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132532, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $4,413.45 |
| 132531 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220018379.- CUENTA MAESTRA 0F36608 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132531, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $378,548.33 |
| 132530 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220018362.- FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132530, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,395.37 |
| 132529 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220018352.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132529, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $81,208.46 |
| 132528 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220018173.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132528, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $900.16 |
| 132527 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220018120.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132527, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $752.84 |
| 132525 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017954.- PLAYERAS DE CUELLO REDONDO MANGA CORTA ROJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132525, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $11,275.20 |
| 132521 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220018771.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132521, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 132520 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | CR NO. 220018770.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132520, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | $2,250.00 |
| 132519 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | CR NO. 220018769.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132519, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | $2,250.00 |
| 132518 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO CAMPA LLUVIA | CR NO. 220018768.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132518, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA | $2,250.00 |
| 132517 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220018767.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132517, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 132516 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUENAGA SANCHEZ SUYE | CR NO. 220018766.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132516, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE | $2,250.00 |
| 132515 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220018765.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132515, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 132514 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220018764.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132514, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 132513 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CARRILLO MARIELA | CR NO. 220018763.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132513, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA | $2,250.00 |
| 132512 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220018762.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132512, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 132511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220018761.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132511, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 132510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220018760.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132510, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 132509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220018759.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132509, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 132508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220018758.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132508, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 132507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220018757.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132507, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 132506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220018756.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132506, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 132505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220018755.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132505, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | $2,250.00 |
| 132504 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220018754.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132504, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 132503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220018753.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132503, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $2,250.00 |
| 132502 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | CR NO. 220018752.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132502, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | $2,250.00 |
| 132501 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220018751.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132501, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 132500 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220018750.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132500, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 132499 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220018749.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132499, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 132498 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | CR NO. 220018748.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132498, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | $2,250.00 |
| 132497 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | CR NO. 220018747.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132497, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | $2,250.00 |
| 132496 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220018746.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132496, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 132495 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220018745.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132495, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 132494 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220018744.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132494, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 132493 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | CR NO. 220018743.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132493, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | $2,250.00 |
| 132492 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | CR NO. 220018742.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132492, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | $2,250.00 |
| 132491 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | CR NO. 220018741.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132491, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | $2,250.00 |
| 132490 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220018740.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132490, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 132489 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220018739.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132489, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 132488 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220018738.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132488, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 132487 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220018737.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132487, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 132486 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220018736.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132486, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 132485 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DIAZ PAULINA | CR NO. 220018735.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132485, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA | $2,250.00 |
| 132484 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220018734.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132484, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 132483 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220018733.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132483, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO | $2,250.00 |
| 132482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220018732.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132482, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 132481 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | CR NO. 220018731.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132481, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | $2,250.00 |
| 132480 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220018730.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132480, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 132479 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | CR NO. 220018729.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132479, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | $2,250.00 |
| 132478 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | CR NO. 220018728.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132478, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | $2,250.00 |
| 132477 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220018727.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132477, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | $2,250.00 |
| 132476 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220018726.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132476, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 132475 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | CR NO. 220018725.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132475, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | $2,250.00 |
| 132474 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | CR NO. 220018724.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132474, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | $2,250.00 |
| 132473 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220018723.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132473, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
| 132472 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220018722.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132472, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 132471 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220018721.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132471, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
| 132470 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | CR NO. 220018720.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132470, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | $2,250.00 |
| 132469 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220018719.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132469, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 132468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220018718.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132468, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 132467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220018717.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132467, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 132466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220018716.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132466, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 132465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | CR NO. 220018715.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132465, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | $2,250.00 |
| 132464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220018714.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132464, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 132463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220018713.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132463, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 132462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220018712.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132462, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 132461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220018711.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132461, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARCELA JIMENEZ VAZQUEZ | CR NO. 25000418.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC019 CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE MARCELA JIMENEZ VAZQUEZ | $1,500.00 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GLORIA BARRON REYES | CR NO. 25000417.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC019 CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 376, A FAVOR DE GLORIA BARRON REYES | $1,500.00 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARMEN DOLORES TEJEDA MAGALLANES | CR NO. 25000416.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC019 CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE CARMEN DOLORES TEJEDA MAGALLANES | $1,500.00 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LAURA ORTIZ GARCIA | CR NO. 25000415.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC019 CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 374, A FAVOR DE LAURA ORTIZ GARCIA | $1,500.00 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MAYRA LOURDES CABALLERO BARRON | CR NO. 25000414.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC019 CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 373, A FAVOR DE MAYRA LOURDES CABALLERO BARRON | $1,500.00 |
| 372 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ILSE FERNANDA MUÑOZ BASULTO | CR NO. 25000413.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC019 CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 372, A FAVOR DE ILSE FERNANDA MUÑOZ BASULTO | $1,500.00 |
| 371 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | XIMENA KARELY JIMENEZ CARDENAS | CR NO. 25000412.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC019 CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 371, A FAVOR DE XIMENA KARELY JIMENEZ CARDENAS | $1,500.00 |
| 370 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BARBARA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES | CR NO. 25000411.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC018 PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 370, A FAVOR DE BARBARA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES | $1,500.00 |
| 369 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | CR NO. 25000410.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC018 PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 369, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO | $1,500.00 |
| 368 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ | CR NO. 25000409.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC018 PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 368, A FAVOR DE MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ | $1,500.00 |
| 367 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | CR NO. 25000408.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC018 PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | $1,500.00 |
| 366 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE RAMIREZ IBARRA | CR NO. 25000407.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC018 PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 366, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ IBARRA | $1,500.00 |
| 365 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | CR NO. 25000406.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC018 PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 365, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON | $1,500.00 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LUZ CELINA CAMARENA ROMERO | CR NO. 25000374.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 364, A FAVOR DE LUZ CELINA CAMARENA ROMERO | $1,500.00 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BARBARA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES | CR NO. 25000373.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC018 PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE BARBARA DEL CARMEN VAZQUEZ MORALES | $1,500.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | CR NO. 25000352.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | $1,500.00 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | CR NO. 25000351.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | $1,500.00 |
| 360 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OSCAR EDUARDO ROSAS VAZQUEZ | CR NO. 25000350.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO ROSAS VAZQUEZ | $1,500.00 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN CEJA MOJICA | CR NO. 25000349.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE MARTIN CEJA MOJICA | $1,500.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000348.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 358, A FAVOR DE DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 357 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO | CR NO. 25000347.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 357, A FAVOR DE RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO | $1,500.00 |
| 356 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE ESPARZA OLIVO | CR NO. 25000343.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 356, A FAVOR DE JOSE ESPARZA OLIVO | $1,500.00 |
| 355 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO | CR NO. 25000342.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 355, A FAVOR DE MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO | $1,500.00 |
| 354 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROCIO ULLOA ESCOBEDO | CR NO. 25000341.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 354, A FAVOR DE ROCIO ULLOA ESCOBEDO | $1,500.00 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ADRIANA BASULTO LOPEZ | CR NO. 25000340.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 353, A FAVOR DE ADRIANA BASULTO LOPEZ | $1,500.00 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ENRIQUE GARCIA | CR NO. 25000339.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 352, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA | $1,500.00 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALEJANDRA MOJICA GALLARDO | CR NO. 25000338.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE ALEJANDRA MOJICA GALLARDO | $1,500.00 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ | CR NO. 25000337.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 350, A FAVOR DE MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ | $1,500.00 |
| 349 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000336.- PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER DE PREVENCION ACOSO ESCOLAR 14039ESC017 SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 349, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $3,480.00 |
| 348 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000334.- PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER DE PREVENCION ACOSO ESCOLAR 14039ESC024 PARQUE CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 348, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $3,480.00 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000331.- PAGO POR MATERIAL PARA TALLER DE ATLETISMO. PARQUE CENTENARIO 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 347, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $3,103.00 |
| 346 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000328.- PAGO POR BOTELLITAS DE AGUA PARA MATERIAL APOYO PRESTADORES Y PROMOTORES. CENTENARIO 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 346, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $910.00 |
| 345 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000326.- PAGO POR BOTELLITAS DE AGUA PARA MATERIAL APOYO PRESTADORES Y PROMOTORES. SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 345, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $780.00 |
| 344 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 25000322.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO A PRESTADORES Y PROMOTORES. PARQUE CENTENARIO 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 344, A FAVOR DE DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | $2,590.00 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 25000321.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO A PRESTADORES Y PROMOTORES. PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 343, A FAVOR DE DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | $2,220.00 |
| 342 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 25000319.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO ADICCIONES. PARQUE CENTENARIO 14039ESC024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 342, A FAVOR DE DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 341 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALCARAZ LOMELI ERMILIA | CR NO. 25000317.- PAGO POR MATERIAL PARA APOYO DE PRESTADORES Y PROMOTORES DE PARQUE CENTENARIO 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 341, A FAVOR DE ALCARAZ LOMELI ERMILIA | $1,050.00 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALCARAZ LOMELI ERMILIA | CR NO. 25000314.- PAGO POR MATERIAL PARA APOYO DE PRESTADORES Y PROMOTORES DE PARQUE SAUZ 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 340, A FAVOR DE ALCARAZ LOMELI ERMILIA | $900.00 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1176.- PAGO DE ESTIMACION 4º OPG-R33-PAV-LP-C02-045/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $2,380,634.75 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1176.- PAGO DE ESTIMACION 4º OPG-R33-PAV-LP-C02-045/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $-595,158.68 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1236.- PAGO DE ESTIMACION 3º OPG-R33-ESC-AD-C02-043/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA PORFIRIO RENTERIA F. TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $445,843.98 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1236.- PAGO DE ESTIMACION 3º OPG-R33-ESC-AD-C02-043/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA PORFIRIO RENTERIA F. TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $-111,461.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1235.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-R33-ESC-AD-C02-043/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA PORFIRIO RENTERIA F. TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $239,992.90 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1235.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-R33-ESC-AD-C02-043/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA PORFIRIO RENTERIA F. TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $-59,998.22 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | CR NO. OPB1223.- PAGO DE ESTIMACION 4º FINIQUITO OPG-R33-ESC-AD-C02-059/12 REHAB. DEL CENTRO ESC. No. 7 DEL DIF, TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | $119,564.68 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | CR NO. OPB1223.- PAGO DE ESTIMACION 4º FINIQUITO OPG-R33-ESC-AD-C02-059/12 REHAB. DEL CENTRO ESC. No. 7 DEL DIF, TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | $-52,208.02 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ORGO EDIFICACIONES, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1213.- PAGO DE 50% ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-098/12 CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES DE CONCRETO ESTAMPAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE ORGO EDIFICACIONES, S.A DE C.V. | $225,000.00 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1205.- PAGO DE ESTIMACION 3º OPG-R33-ESC-CI-C02-038/12 A)REHAB. DE LAS ESC. PRIM. URB. 90 "MA. TERESA DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. | $976,245.59 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1205.- PAGO DE ESTIMACION 3º OPG-R33-ESC-CI-C02-038/12 A)REHAB. DE LAS ESC. PRIM. URB. 90 "MA. TERESA DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE BUILDING OPTION MEXICO, S.A. DE C.V. | $-244,061.40 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1172.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-R33-PAV-LP-C02-045/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $1,791,528.08 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB1172.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-R33-PAV-LP-C02-045/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $-447,882.02 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1147.- 50% ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C08-097/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y REHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $225,000.00 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1064.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $309,339.36 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1064.- PAGO DE LA ESTIM 8 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $-77,334.84 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1063.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $511,028.38 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1063.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-R33-ESC-CI-C02-039/12 A)REHAB. JDIN DE NIÑOS EVA GUERRA F.,NIÑO ARTILLERO, HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $-127,757.10 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1056.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABEL F. M." TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $175,630.09 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1056.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABEL F. M." TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $-43,907.52 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1051.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABEL F. M." TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $407,208.53 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1051.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-ESC-AD-C02-033/12 REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA " ISABEL F. M." TRAB. CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $-101,802.13 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INFRAESTRUCTURA LA ESTANCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1050.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C02-035/12 REHAB. ESC. SEC. NO. 51 SIMON BOLIVAR TRAB: CONSIST:CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA LA ESTANCIA, S.A. DE C.V. | $79,196.37 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INFRAESTRUCTURA LA ESTANCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1050.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-R33-ESC-CI-C02-035/12 REHAB. ESC. SEC. NO. 51 SIMON BOLIVAR TRAB: CONSIST:CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA LA ESTANCIA, S.A. DE C.V. | $-19,799.09 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1049.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-ESC-AD-C02-042/12 REHAB. DE LA ESC. SECUN. MIXTA No. 62 NETZAHUALCOYOTL T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $172,264.84 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1049.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-R33-ESC-AD-C02-042/12 REHAB. DE LA ESC. SECUN. MIXTA No. 62 NETZAHUALCOYOTL T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-43,066.21 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1031.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C02-050/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $1,243,290.78 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1031.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C02-050/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $-310,822.69 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | CR NO. 25000432.- PAGO DE HONOR. P/SUP. DE OBRA DE RAMO 33, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%, INFRA 2012, NOV. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | $9,853.00 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | CR NO. 25000431.- PAGO DE HONOR. P/SUP. DE OBRA DE RAMO 33, C/CARGO AL PROG. GASOS IND. 3% INFRA 2012, 1ER. QUIN. NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | $10,248.00 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000430.- PAGO DE HONOR. P/SUP. DE OBRA DE RAMO 33, C/CARGO AL PROG. DEL 3%, INFRA 2012, 1ER. QUINC. DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $12,565.00 |
| 219896 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017260.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219896, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $132,979.50 |
| 219895 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $238.00 |
| 219895 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $28.00 |
| 219895 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 219895 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 219895 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 219895 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $42.00 |
| 219895 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 219895 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $154.00 |
| 219895 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 219895 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 219895 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $266.00 |
| 219895 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 219895 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 219895 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 219895 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 219895 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 219895 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 219895 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $224.00 |
| 219895 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 219895 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 219895 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 219895 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 219895 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 219895 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 219895 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010273.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219895, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 219894 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220018355.- SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219894, A FAVOR DE SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO | $85,174.82 |
| 219893 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLAMAS VILLANUEVA JACOB | CR NO. 220018267.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LLAMAS VILLANUEVA JACOB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219893, A FAVOR DE LLAMAS VILLANUEVA JACOB | $19,341.11 |
| 219893 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLAMAS VILLANUEVA JACOB | CR NO. 220018267.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LLAMAS VILLANUEVA JACOB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219893, A FAVOR DE LLAMAS VILLANUEVA JACOB | $3,094.58 |
| 219893 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLAMAS VILLANUEVA JACOB | CR NO. 220018267.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LLAMAS VILLANUEVA JACOB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219893, A FAVOR DE LLAMAS VILLANUEVA JACOB | $773.64 |
| 219892 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LAMAS HECTOR | CR NO. 220017364.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ LAMAS HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219892, A FAVOR DE HERNANDEZ LAMAS HECTOR | $12,500.00 |
| 219891 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220015968.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219891, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $77,596.25 |
| 219891 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220015968.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219891, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $10,346.17 |
| 219891 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 220015968.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219891, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $2,586.54 |
| 219890 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3350 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | COMISION DE PLANEACION URBANA | DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017943.- MIGRACION DEL FORMATO DWG AL FLORATO SHAPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219890, A FAVOR DE DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | $128,900.00 |
| 219889 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR ZUBIAGA LUIS | CR NO. 220017021.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219889, A FAVOR DE AGUILAR ZUBIAGA LUIS | $49,243.70 |
| 219889 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR ZUBIAGA LUIS | CR NO. 220017021.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219889, A FAVOR DE AGUILAR ZUBIAGA LUIS | $6,565.83 |
| 219889 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR ZUBIAGA LUIS | CR NO. 220017021.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219889, A FAVOR DE AGUILAR ZUBIAGA LUIS | $1,641.46 |
| 219888 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA DIAZ MARTIN | CR NO. 220018105.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219888, A FAVOR DE DE ANDA DIAZ MARTIN | $6,805.56 |
| 219884 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA ESQUIBEL LEONOR | CR NO. 220018296.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219884, A FAVOR DE ORTEGA ESQUIBEL LEONOR | $11,053.81 |
| 219884 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA ESQUIBEL LEONOR | CR NO. 220018296.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219884, A FAVOR DE ORTEGA ESQUIBEL LEONOR | $1,768.61 |
| 219884 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA ESQUIBEL LEONOR | CR NO. 220018296.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219884, A FAVOR DE ORTEGA ESQUIBEL LEONOR | $442.15 |
| 219883 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO SANTOS RAUL | CR NO. 220018290.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219883, A FAVOR DE ARELLANO SANTOS RAUL | $9,272.53 |
| 219883 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO SANTOS RAUL | CR NO. 220018290.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219883, A FAVOR DE ARELLANO SANTOS RAUL | $1,483.60 |
| 219883 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO SANTOS RAUL | CR NO. 220018290.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219883, A FAVOR DE ARELLANO SANTOS RAUL | $370.90 |
| 219882 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RAMOS AGAPITO | CR NO. 220018241.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219882, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS AGAPITO | $9,271.44 |
| 219882 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RAMOS AGAPITO | CR NO. 220018241.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219882, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS AGAPITO | $1,483.43 |
| 219882 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RAMOS AGAPITO | CR NO. 220018241.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219882, A FAVOR DE GONZALEZ RAMOS AGAPITO | $370.86 |
| 219881 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ RODRIGUEZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220018237.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219881, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ HECTOR JAVIER | $16,973.00 |
| 219881 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ RODRIGUEZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220018237.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219881, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ HECTOR JAVIER | $2,743.11 |
| 219881 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ RODRIGUEZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220018237.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219881, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ HECTOR JAVIER | $685.78 |
| 219880 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA FRIAS JUAN | CR NO. 220018236.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ORTEGA FRIAS JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219880, A FAVOR DE ORTEGA FRIAS JUAN | $9,273.56 |
| 219880 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA FRIAS JUAN | CR NO. 220018236.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ORTEGA FRIAS JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219880, A FAVOR DE ORTEGA FRIAS JUAN | $1,483.77 |
| 219880 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA FRIAS JUAN | CR NO. 220018236.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ORTEGA FRIAS JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219880, A FAVOR DE ORTEGA FRIAS JUAN | $370.94 |
| 219879 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DEL REAL RICARDO | CR NO. 220018235.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SANCHEZ DEL REAL RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219879, A FAVOR DE SANCHEZ DEL REAL RICARDO | $11,046.11 |
| 219879 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DEL REAL RICARDO | CR NO. 220018235.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SANCHEZ DEL REAL RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219879, A FAVOR DE SANCHEZ DEL REAL RICARDO | $1,737.42 |
| 219879 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DEL REAL RICARDO | CR NO. 220018235.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SANCHEZ DEL REAL RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219879, A FAVOR DE SANCHEZ DEL REAL RICARDO | $434.36 |
| 219878 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RODRIGUEZ AMPARO | CR NO. 220018230.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VAZQUEZ RODRIGUEZ AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219878, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ AMPARO | $10,145.42 |
| 219878 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RODRIGUEZ AMPARO | CR NO. 220018230.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VAZQUEZ RODRIGUEZ AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219878, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ AMPARO | $1,623.27 |
| 219878 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RODRIGUEZ AMPARO | CR NO. 220018230.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VAZQUEZ RODRIGUEZ AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219878, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ AMPARO | $405.82 |
| 219877 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RAMIREZ CLAUDIA | CR NO. 220018229.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219877, A FAVOR DE TORRES RAMIREZ CLAUDIA | $15,938.39 |
| 219877 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RAMIREZ CLAUDIA | CR NO. 220018229.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219877, A FAVOR DE TORRES RAMIREZ CLAUDIA | $2,550.14 |
| 219877 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RAMIREZ CLAUDIA | CR NO. 220018229.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219877, A FAVOR DE TORRES RAMIREZ CLAUDIA | $637.54 |
| 219876 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMADOR COSIO CELIA | CR NO. 220018228.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AMADOR COSIO CELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219876, A FAVOR DE AMADOR COSIO CELIA | $12,551.69 |
| 219876 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMADOR COSIO CELIA | CR NO. 220018228.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AMADOR COSIO CELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219876, A FAVOR DE AMADOR COSIO CELIA | $2,008.27 |
| 219876 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMADOR COSIO CELIA | CR NO. 220018228.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AMADOR COSIO CELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219876, A FAVOR DE AMADOR COSIO CELIA | $502.07 |
| 219875 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ Y GONZALEZ JESUS RODOLFO | CR NO. 220018440.- DIF. DE PAGO POR EL EJERCICIO FISCAL 2012 EN RECIBOS OFICIALES OF. FJPV 0208/2012 AMPARO 581/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219875, A FAVOR DE GONZALEZ Y GONZALEZ JESUS RODOLFO | $24,006.33 |
| 219873 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015105.- SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219873, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $286,082.16 |
| 219872 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CARRILLO SEPULVEDA JOSE DE JESUS | CR NO. 220011011.- CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 03 /03/2010 EXP. 73/2009 OF. DI 3544/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219872, A FAVOR DE CARRILLO SEPULVEDA JOSE DE JESUS | $18,368.08 |
| 219871 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO GUERRERO AGAPITO | CR NO. 220017703.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VELASCO GUERRERO AGAPITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219871, A FAVOR DE VELASCO GUERRERO AGAPITO | $6,906.25 |
| 219870 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017347.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219870, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $676,540.25 |
| 219869 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | CR NO. 220016019.- SERVICIO DE BANQUETE PARA 250 PERSONAS CON MOTIVO DEL DIA DEL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219869, A FAVOR DE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | $44,950.00 |
| 219868 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUCES MADA ANTONIO | CR NO. 220015937.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CRUCES MADA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219868, A FAVOR DE CRUCES MADA ANTONIO | $91,432.50 |
| 219868 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUCES MADA ANTONIO | CR NO. 220015937.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CRUCES MADA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219868, A FAVOR DE CRUCES MADA ANTONIO | $12,191.00 |
| 219868 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUCES MADA ANTONIO | CR NO. 220015937.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CRUCES MADA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219868, A FAVOR DE CRUCES MADA ANTONIO | $3,047.75 |
| 219867 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA ESPARZA JOSE ALBERTO | CR NO. 220015929.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219867, A FAVOR DE MEZA ESPARZA JOSE ALBERTO | $31,935.15 |
| 219867 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA ESPARZA JOSE ALBERTO | CR NO. 220015929.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219867, A FAVOR DE MEZA ESPARZA JOSE ALBERTO | $4,258.02 |
| 219867 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA ESPARZA JOSE ALBERTO | CR NO. 220015929.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219867, A FAVOR DE MEZA ESPARZA JOSE ALBERTO | $1,064.51 |
| 219866 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO VEGA JOSE ANTONIO | CR NO. 220015713.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE TRUJILLO VEGA JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219866, A FAVOR DE TRUJILLO VEGA JOSE ANTONIO | $11,458.33 |
| 219865 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012611.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219865, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $15,847.75 |
| 219865 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012611.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219865, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $16,311.41 |
| 219864 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012610.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219864, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $18,452.12 |
| 219864 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012610.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219864, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $15,225.12 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1178.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-REP-EQP-CI-C04-067/12 14039EMF001 RES. DE ESP. PUB. EN LA UNID. DEPOR. "FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $467,431.91 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1178.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-REP-EQP-CI-C04-067/12 14039EMF001 RES. DE ESP. PUB. EN LA UNID. DEPOR. "FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $-233,715.96 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO | CR NO. 220018410.- COMPRA DE KIT DE VESTUARIO, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220013643. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO | $4,944,451.51 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB1177.- PAGO DE ESTIMACION 4º OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C05-081/12 ADECUACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA, BAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $360,225.56 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB1177.- PAGO DE ESTIMACION 4º OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C05-081/12 ADECUACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA, BAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $-180,112.78 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | RCI CRYO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017710.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE RCI CRYO, S.A. DE C.V. | $29,928.00 |
| 219863 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO | CR NO. 220009790.- REPARTO DE PUBLICIDAD EN DISTINOS PUNTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219863, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO | $3,500.00 |
| 219863 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO | CR NO. 220009790.- REPARTO DE PUBLICIDAD EN DISTINOS PUNTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219863, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO | $4,500.00 |
| 219862 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARREOLA CASTAÑEDA OMAR | CR NO. 220017792.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219862, A FAVOR DE ARREOLA CASTAÑEDA OMAR | $17,811.92 |
| 219861 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219861, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $373.64 |
| 219861 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219861, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $1,410.58 |
| 219861 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219861, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $925.10 |
| 219861 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219861, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $1,446.14 |
| 219861 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219861, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $70.00 |
| 219861 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219861, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $730.80 |
| 219861 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219861, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $730.80 |
| 219861 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219861, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $980.44 |
| 219861 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219861, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $355.00 |
| 219861 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219861, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $112.00 |
| 219860 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010272.- gastos efectudos por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219860, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $9,972.55 |
| 219859 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MENDEZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220018419.- DESCUENTO DE LOS EMOLUMENTOS PAGADOS A JESUS URIBE TORRES (30%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219859, A FAVOR DE HERNANDEZ MENDEZ MARIA DE LA LUZ | $7,406.40 |
| 219858 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220018387.- SERVICIO D/CATERING C/MOTIVO D/LA RATIFICACION D/HERMANAMIENTO D/GDL.C/LA CD. DE ALBURQUERQUE, N.M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219858, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $64,962.32 |
| 219857 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220018364.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219857, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 219856 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | IMAGEN CREATIVA GDL. S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018334.- IMPRESION E INSTALACION DE VINILES EN LOS MUROS DEL VESTIBULO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219856, A FAVOR DE IMAGEN CREATIVA GDL. S. DE R.L. DE C.V. | $4,533.28 |
| 219855 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018306.- SERVICIO DE GALA DE ALTA COCINA INTERNACIONAL EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219855, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $81,432.00 |
| 219854 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018303.- SERVICIO DE BOCADILLOS, GOURMET DULCES Y SALADOS EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219854, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $53,302.00 |
| 219853 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220018210.- SERVICIO DE CATERING CON MOTIVO DE LA BIENVENIDA DE LA NVA CONSUL DE ESTADOS UNIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219853, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $58,580.00 |
| 219852 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | CR NO. 220018085.- 100 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA DE 500ML. PARA USO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219852, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | $5,760.00 |
| 219851 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ RUIZ DAVID | CR NO. 220018008.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219851, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ DAVID | $12,000.00 |
| 219850 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BORRAYO GONZALEZ ROSA DEL CARMEN | CR NO. 220016811.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219850, A FAVOR DE BORRAYO GONZALEZ ROSA DEL CARMEN | $22,373.79 |
| 219849 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220015978.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219849, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $69,585.00 |
| 219849 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220015978.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219849, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $9,278.00 |
| 219849 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220015978.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219849, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $2,319.50 |
| 219848 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOPEZ REYNALDO | CR NO. 220015620.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219848, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ REYNALDO | $10,500.00 |
| 219848 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOPEZ REYNALDO | CR NO. 220015620.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219848, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ REYNALDO | $5,400.00 |
| 219848 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOPEZ REYNALDO | CR NO. 220015620.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219848, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ REYNALDO | $285.00 |
| 219848 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOPEZ REYNALDO | CR NO. 220015620.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219848, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ REYNALDO | $222.50 |
| 219847 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014417.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 944. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219847, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $123,840.21 |
| 219846 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014413.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 944. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219846, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $43,661.68 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $170.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $144.40 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $93.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $345.60 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $270.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $100.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $160.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $22.20 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $838.80 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,814.96 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $246.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $182.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $570.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $34.05 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $93.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $492.25 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $488.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $100.80 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $26.50 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $504.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $252.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $96.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $47.58 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $282.22 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $108.80 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $140.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $294.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $224.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $363.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $194.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $507.47 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $126.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $132.80 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $141.70 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $276.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $39.10 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,801.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $656.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $39.50 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $199.30 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $17.90 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $140.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $121.91 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $116.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $25.20 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $253.80 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $311.94 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $64.50 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $40.99 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $96.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $507.47 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $266.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,573.00 |
| 219845 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200024.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219845, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $37.40 |
| 219844 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011937.- PINTURAS PARA DIFERENTES INMUEBLES Y PARA EL TUNEL VEHICULAR NODO COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219844, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,479.17 |
| 219844 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011937.- PINTURAS PARA DIFERENTES INMUEBLES Y PARA EL TUNEL VEHICULAR NODO COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219844, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $5,481.00 |
| 219843 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011558.- MATERIAL DE PINTURA PARA LAS PAREDES DEL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219843, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $11,547.80 |
| 219842 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012546.- MATERIAL DE PINTURA PARA LOS MUROS EN EL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219842, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $10,399.40 |
| 219841 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1033.- PAGO DE LA ESTIM 1 FINIQ SSM-RM-MURB-AD-C08-037/11 INSTALACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN CAMELLONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219841, A FAVOR DE CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | $115,291.18 |
| 219841 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1033.- PAGO DE LA ESTIM 1 FINIQ SSM-RM-MURB-AD-C08-037/11 INSTALACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN CAMELLONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219841, A FAVOR DE CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | $-76,430.00 |
| 219840 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ELIAS CARDENAS GERARDO | CR NO. 220014340.- PAGO DE LAUDO P/CUMPLIMENTAR LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL 09/07/2012, JUICIO DE NULIDAD 277/2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219840, A FAVOR DE ELIAS CARDENAS GERARDO | $4,709.51 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $462.55 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $1,985.00 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $208.80 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $328.40 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $1,729.50 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $1,500.00 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $85.00 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $560.28 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $191.10 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $66.76 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $875.00 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $158.20 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $60.00 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $107.00 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $498.00 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $654.95 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $412.15 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $176.35 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $1,520.00 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $1,200.00 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $520.00 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $493.72 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $224.50 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $1,750.00 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $440.01 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $645.80 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $117.50 |
| 219839 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ASENCIO PEREZ ARTURO | CR NO. 35010061.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219839, A FAVOR DE ASENCIO PEREZ ARTURO | $250.56 |
| 219838 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ ROMERO GUILLERMO ENRIQUE | CR NO. 220018342.- TRASLADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN GDL. DEL 23 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219838, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO GUILLERMO ENRIQUE | $4,600.00 |
| 219837 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO | CR NO. 220018341.- RENTA DE ANDAMIOS PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL RENUEVA EN LA COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219837, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO | $4,403.82 |
| 219837 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO | CR NO. 220018341.- RENTA DE ANDAMIOS PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL RENUEVA EN LA COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219837, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO | $4,403.82 |
| 219835 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220016739.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219835, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $111,066.08 |
| 219835 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220016739.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219835, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $132,579.42 |
| 219834 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010041.- 1er Fondo Revolvente de Direccion Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219834, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $116.00 |
| 219834 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010041.- 1er Fondo Revolvente de Direccion Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219834, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $321.78 |
| 219834 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010041.- 1er Fondo Revolvente de Direccion Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219834, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $1,044.00 |
| 219834 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010041.- 1er Fondo Revolvente de Direccion Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219834, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $1,736.52 |
| 219832 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCA HERNANDEZ ANDRES CARLOS | CR NO. 220018366.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219832, A FAVOR DE ROCA HERNANDEZ ANDRES CARLOS | $49,576.25 |
| 219832 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCA HERNANDEZ ANDRES CARLOS | CR NO. 220018366.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219832, A FAVOR DE ROCA HERNANDEZ ANDRES CARLOS | $8,165.50 |
| 219832 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCA HERNANDEZ ANDRES CARLOS | CR NO. 220018366.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219832, A FAVOR DE ROCA HERNANDEZ ANDRES CARLOS | $2,041.38 |
| 219832 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCA HERNANDEZ ANDRES CARLOS | CR NO. 220018366.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219832, A FAVOR DE ROCA HERNANDEZ ANDRES CARLOS | $6,999.00 |
| 219832 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCA HERNANDEZ ANDRES CARLOS | CR NO. 220018366.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219832, A FAVOR DE ROCA HERNANDEZ ANDRES CARLOS | $114.00 |
| 219832 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCA HERNANDEZ ANDRES CARLOS | CR NO. 220018366.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219832, A FAVOR DE ROCA HERNANDEZ ANDRES CARLOS | $89.00 |
| 219831 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 220018365.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219831, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $56,703.75 |
| 219831 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 220018365.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219831, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $7,560.50 |
| 219831 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 220018365.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219831, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $1,890.13 |
| 219830 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220018344.- PAPEL HIGIENICO PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219830, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $2,018.40 |
| 219829 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN HERNANDEZ TEREZA DE JESUS | CR NO. 220018337.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. A-10005640 DE FECHA 29/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219829, A FAVOR DE GUZMAN HERNANDEZ TEREZA DE JESUS | $540.00 |
| 219828 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RIVAS CASTAÑEDA GRACIELA | CR NO. 220018336.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 2835387 DE FECHA 12/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219828, A FAVOR DE RIVAS CASTAÑEDA GRACIELA | $1,408.50 |
| 219827 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CERVANTES COBARRUVIAS ENRIQUETA | CR NO. 220018335.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MTTO. DE CEMENTERIOS FOSA No. 45 L-45 SECC. 29 CEM. MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219827, A FAVOR DE CERVANTES COBARRUVIAS ENRIQUETA | $1,660.00 |
| 219826 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZARAGOZA GONZALEZ CLARA SUSANA | CR NO. 220018330.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE EXHUMACION Y RE-INHUMACION NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219826, A FAVOR DE ZARAGOZA GONZALEZ CLARA SUSANA | $570.00 |
| 219825 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | IMACOPRIM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018287.- INVITACIONES Y POSTERS PARA LA EXPOSICION POSADA EN LA PRENSA MEXICANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219825, A FAVOR DE IMACOPRIM, S.A. DE C.V. | $4,698.00 |
| 219824 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220018227.- ALIMLENTOS POR EL OPERATIVO DEL DIA DE MUERTOS EN PANTEONES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219824, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,249.10 |
| 219823 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220018193.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219823, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $8,899.52 |
| 219822 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220018093.- COMPRA DE UN PINTARRON , UN VENTILADOR Y UNA DESTRUCTORA DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219822, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $523.17 |
| 219822 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220018093.- COMPRA DE UN PINTARRON , UN VENTILADOR Y UNA DESTRUCTORA DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219822, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $1,090.40 |
| 219822 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220018093.- COMPRA DE UN PINTARRON , UN VENTILADOR Y UNA DESTRUCTORA DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219822, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $1,050.03 |
| 219821 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016664.- COMPRA DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219821, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $129,540.82 |
| 219820 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013279.- COMPRA DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219820, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $37,074.70 |
| 219819 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010027.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219819, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $1,992.76 |
| 219819 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010027.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219819, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $282.00 |
| 219819 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010027.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219819, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $145.30 |
| 219819 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010027.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219819, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $347.50 |
| 219819 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010027.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219819, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $212.15 |
| 219818 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010022.- PAGO DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219818, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $239.00 |
| 219818 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010022.- PAGO DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219818, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $148.00 |
| 219817 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010020.- COMPRA DE PAPELERIA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219817, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $342.00 |
| 219817 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010020.- COMPRA DE PAPELERIA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219817, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,673.00 |
| 219817 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010020.- COMPRA DE PAPELERIA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219817, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,920.00 |
| 219817 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010020.- COMPRA DE PAPELERIA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219817, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $2,000.00 |
| 219817 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010020.- COMPRA DE PAPELERIA Y PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219817, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,322.34 |
| 219816 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,200.60 |
| 219816 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $70.00 |
| 219816 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $56.00 |
| 219816 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $20.00 |
| 219816 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $84.00 |
| 219816 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,647.20 |
| 219816 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $140.00 |
| 219816 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,676.94 |
| 219816 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $154.00 |
| 219816 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $112.00 |
| 219816 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $49.00 |
| 219816 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $170.00 |
| 219816 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $680.00 |
| 219816 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $56.00 |
| 219816 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $84.00 |
| 219816 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $31.60 |
| 219816 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010008.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219816, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $115.24 |
| 219815 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010030.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL PERIODO 10 DE OCT AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219815, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $302.40 |
| 219815 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010030.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL PERIODO 10 DE OCT AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219815, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $278.40 |
| 219815 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010030.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL PERIODO 10 DE OCT AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219815, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $278.40 |
| 219814 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000429.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219814, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $125.28 |
| 219814 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000429.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219814, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,004.56 |
| 219814 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000429.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219814, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,800.00 |
| 219814 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000429.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219814, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $565.00 |
| 219814 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000429.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219814, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $6,065.64 |
| 219814 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000429.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219814, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $788.80 |
| 219814 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000429.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219814, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $70.00 |
| 219814 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000429.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219814, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $196.00 |
| 219814 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000429.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219814, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $45.00 |
| 219814 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000429.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219814, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $438.00 |
| 219813 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF NUM ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219813, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $84.00 |
| 219813 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF NUM ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219813, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $243.60 |
| 219813 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF NUM ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219813, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $19.00 |
| 219813 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF NUM ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219813, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $19.00 |
| 219813 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF NUM ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219813, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $19.00 |
| 219813 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF NUM ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219813, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $20.00 |
| 219813 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF NUM ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219813, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $56.00 |
| 219813 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, OF NUM ADQ/000/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219813, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $151.00 |
| 219812 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220702.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219812, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $348.00 |
| 219812 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220702.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219812, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $174.00 |
| 219811 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220701.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219811, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $4,025.20 |
| 219811 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220701.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219811, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $672.80 |
| 219811 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220701.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219811, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $452.40 |
| 219810 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219810, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $162.40 |
| 219810 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219810, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,614.64 |
| 219810 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219810, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $603.20 |
| 219810 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219810, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $146.16 |
| 219810 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219810, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,623.68 |
| 219810 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219810, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,508.00 |
| 219809 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010021.- Reposición de Fondo revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219809, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $232.00 |
| 219809 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010021.- Reposición de Fondo revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219809, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,485.00 |
| 219809 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010021.- Reposición de Fondo revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219809, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $190.00 |
| 219809 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010021.- Reposición de Fondo revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219809, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,832.80 |
| 219809 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010021.- Reposición de Fondo revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219809, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,783.12 |
| 219809 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010021.- Reposición de Fondo revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219809, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $545.20 |
| 219809 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010021.- Reposición de Fondo revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219809, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,322.40 |
| 219809 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010021.- Reposición de Fondo revolvente de la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219809, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 219807 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018273.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219807, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $17,400.00 |
| 219807 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018273.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219807, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $282.44 |
| 219806 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018270.- SERVICIO DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219806, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,917,154.41 |
| 219805 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018269.- SERVICIO DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219805, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $18,475.97 |
| 219804 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE | CR NO. 220018201.- TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219804, A FAVOR DE LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE | $1,800.00 |
| 219804 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE | CR NO. 220018201.- TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219804, A FAVOR DE LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE | $2,328.00 |
| 219804 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE | CR NO. 220018201.- TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219804, A FAVOR DE LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE | $388.00 |
| 219804 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE | CR NO. 220018201.- TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219804, A FAVOR DE LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE | $2,425.00 |
| 219803 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220018187.- COMPRA DE ARTICULOS PARA REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219803, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $11,996.72 |
| 219802 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 220018186.- SERVICIO EN TALLER EXTERNO PARA EL VEHICULO NUMERO ECONOMICO 5398. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219802, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $855.94 |
| 219802 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 220018186.- SERVICIO EN TALLER EXTERNO PARA EL VEHICULO NUMERO ECONOMICO 5398. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219802, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $338.46 |
| 219801 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESCARAMUZA-ESCUELA PERLA DE OCCIDENTE, A.C. | CR NO. 220018146.- APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL NACIONAL DE ZACATECAS DEL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219801, A FAVOR DE ESCARAMUZA-ESCUELA PERLA DE OCCIDENTE, A.C. | $5,000.00 |
| 219800 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220018138.- COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219800, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $3,601.50 |
| 219800 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220018138.- COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219800, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $3,727.50 |
| 219800 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220018138.- COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219800, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $3,428.50 |
| 219799 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220018131.- MATERIAL DE CURACION Y ACCESORIOS MEDICOS PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219799, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $11,687.58 |
| 219799 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220018131.- MATERIAL DE CURACION Y ACCESORIOS MEDICOS PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219799, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $4,630.72 |
| 219799 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220018131.- MATERIAL DE CURACION Y ACCESORIOS MEDICOS PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219799, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $18,606.17 |
| 219799 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220018131.- MATERIAL DE CURACION Y ACCESORIOS MEDICOS PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219799, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $23,881.38 |
| 219799 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220018131.- MATERIAL DE CURACION Y ACCESORIOS MEDICOS PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219799, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $9,858.84 |
| 219799 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220018131.- MATERIAL DE CURACION Y ACCESORIOS MEDICOS PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219799, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $11,897.42 |
| 219799 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220018131.- MATERIAL DE CURACION Y ACCESORIOS MEDICOS PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219799, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $15,017.78 |
| 219798 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018090.- COMPRA DE CAFE PARA USO DE LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219798, A FAVOR DE TALLER DE ESPRESSO, S.A. DE C.V. | $1,757.50 |
| 219797 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400010.- comprobacion del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219797, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 219797 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400010.- comprobacion del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219797, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $1,313.77 |
| 219797 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400010.- comprobacion del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219797, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 219797 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400010.- comprobacion del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219797, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $39.00 |
| 219797 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400010.- comprobacion del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219797, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 219797 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400010.- comprobacion del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219797, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $39.00 |
| 219797 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400010.- comprobacion del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219797, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 219797 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400010.- comprobacion del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219797, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 219797 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400010.- comprobacion del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219797, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 219797 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400010.- comprobacion del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219797, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 219797 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400010.- comprobacion del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219797, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $580.00 |
| 219796 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $542.00 |
| 219796 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $170.80 |
| 219796 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,969.94 |
| 219796 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $78.00 |
| 219796 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $400.00 |
| 219796 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,879.20 |
| 219796 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $175.00 |
| 219796 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $112.00 |
| 219796 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $69.00 |
| 219796 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $710.00 |
| 219796 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $112.00 |
| 219796 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $440.00 |
| 219796 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $154.00 |
| 219796 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $208.80 |
| 219796 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,716.80 |
| 219796 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $221.00 |
| 219796 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $297.00 |
| 219796 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $165.00 |
| 219796 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $183.00 |
| 219796 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $516.00 |
| 219796 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $449.00 |
| 219796 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219796, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,765.26 |
| 132365 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018332.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132365, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-326.30 |
| 132365 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018332.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132365, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,137.50 |
| 132364 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018304.- SUMINISTRO DE 764 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/4095/2012 DEL 23/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132364, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,775.00 |
| 132364 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018304.- SUMINISTRO DE 764 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/4095/2012 DEL 23/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132364, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-496.60 |
| 132363 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012953.- COMPRA DE TONER NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132363, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,719.84 |
| 132362 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | CR NO. 220012544.- COFFEE BREAK PARA ASISTENTES AL FORO INTERNACIONAL DEL ALZHEIMER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132362, A FAVOR DE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | $6,960.00 |
| 132361 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $387.40 |
| 132361 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,902.40 |
| 132361 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $92.80 |
| 132361 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $7,470.40 |
| 132361 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,020.80 |
| 132361 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 132361 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $75.40 |
| 132361 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $684.40 |
| 132361 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 132361 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $261.00 |
| 132361 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $533.60 |
| 132361 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 132361 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220517.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132361, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $63.80 |
| 132360 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220505.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132360, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,083.44 |
| 132360 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220505.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132360, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $274.92 |
| 132360 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220505.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132360, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,787.56 |
| 132359 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220458.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132359, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $495.32 |
| 132359 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220458.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132359, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $264.48 |
| 132358 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132358, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 132358 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132358, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
| 132358 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132358, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $3,504.17 |
| 132358 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132358, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,454.37 |
| 132358 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220456.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132358, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $198.50 |
| 132357 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132357, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 132357 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132357, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $467.39 |
| 132357 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132357, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $307.96 |
| 132357 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132357, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
| 132357 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132357, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
| 132357 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132357, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $163.71 |
| 132356 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220397.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132356, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,461.52 |
| 132356 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220397.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132356, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 132355 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220378.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132355, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,262.08 |
| 132355 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220378.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132355, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $264.48 |
| 132355 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220378.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132355, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 132355 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220378.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132355, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,814.16 |
| 132355 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220378.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132355, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,224.96 |
| 132354 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | CR NO. 24220336.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132354, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | $2,286.87 |
| 132354 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | CR NO. 24220336.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132354, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | $596.56 |
| 132354 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | CR NO. 24220336.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132354, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | $3,397.14 |
| 132354 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | CR NO. 24220336.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132354, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | $8,349.03 |
| 132354 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | CR NO. 24220336.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132354, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | $1,756.56 |
| 132353 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ROJAS LEGORRETA EMILIO | CR NO. 220011675.- COMPRA DE VENDAS DE YESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132353, A FAVOR DE ROJAS LEGORRETA EMILIO | $40,980.48 |
| 132352 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018293.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132352, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $140,336.24 |
| 132351 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018285.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132351, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $5,063.42 |
| 132350 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018282.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132350, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $9,074.54 |
| 132349 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220018213.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. JOSE REFUGIO HERRERA BELTRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132349, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,732.75 |
| 132349 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220018213.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. JOSE REFUGIO HERRERA BELTRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132349, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,608.09 |
| 132349 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220018213.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. JOSE REFUGIO HERRERA BELTRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132349, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,311.49 |
| 132348 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018194.- SUMINISTRO DE 421 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/4089/2012 DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132348, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-273.65 |
| 132348 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018194.- SUMINISTRO DE 421 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DGB02/4089/2012 DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132348, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,631.25 |
| 132347 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018141.- COMPRA DE TONER HP NEGRO LASER JET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132347, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,166.40 |
| 132346 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220018089.- CUENTA MAESTRA OV33503 DE MES DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132346, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 132345 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018079.- SUMINISTRO DE 1581 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132345, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,881.25 |
| 132345 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018079.- SUMINISTRO DE 1581 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132345, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,027.65 |
| 132344 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018069.- SUMINISTRO DE 356 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132344, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-231.40 |
| 132344 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018069.- SUMINISTRO DE 356 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132344, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,225.00 |
| 132343 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018068.- SUMINISTRO DE 2698 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 19/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132343, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $16,862.50 |
| 132343 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018068.- SUMINISTRO DE 2698 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 19/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132343, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,753.70 |
| 132342 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018065.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2012 DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-338.00 |
| 132342 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018065.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2012 DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,106.25 |
| 132342 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018065.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2012 DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-396.50 |
| 132342 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018065.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2012 DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-325.65 |
| 132342 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018065.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2012 DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,131.25 |
| 132342 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018065.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2012 DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,812.50 |
| 132342 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018065.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2012 DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,837.50 |
| 132342 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018065.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2012 DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-191.10 |
| 132342 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018065.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2012 DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-115.05 |
| 132342 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018065.- SUMINISTRO DE 2102 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2012 DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132342, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,250.00 |
| 132341 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018046.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO MEMO S/N DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132341, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,256.25 |
| 132340 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018045.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ MEMO S/N DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132340, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-50.00 |
| 132340 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018045.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ MEMO S/N DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132340, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,250.00 |
| 132339 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018044.- SUMINISTRO DE 202 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO MEMO S/N DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132339, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-50.50 |
| 132339 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018044.- SUMINISTRO DE 202 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO MEMO S/N DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132339, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,262.50 |
| 132338 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018029.- SUMINISTRO DE 518 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132338, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-336.70 |
| 132338 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018029.- SUMINISTRO DE 518 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 20/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132338, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,237.50 |
| 132337 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220018007.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132337, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $602.27 |
| 132337 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220018007.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132337, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $4,066.03 |
| 132336 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017982.- SUM. DE 183 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,143.75 |
| 132336 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017982.- SUM. DE 183 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-118.95 |
| 132334 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017949.- SUMINISTRO DE 185 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 083/12 DEL 16/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132334, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,156.25 |
| 132334 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017949.- SUMINISTRO DE 185 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 083/12 DEL 16/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132334, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-120.25 |
| 132332 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CR NO. 220017852.- SUSCRIPCIONES PARA LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132332, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | $6,802.41 |
| 132331 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017840.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR LOS MESES DE SEPT. Y OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132331, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,310.00 |
| 132331 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017840.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR LOS MESES DE SEPT. Y OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132331, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,310.00 |
| 132330 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017817.- SUM. DE 3106 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 14/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132330, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-2,018.90 |
| 132330 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017817.- SUM. DE 3106 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 14/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132330, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $19,412.50 |
| 132329 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017805.- SUM. DE 170 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 64/12 DEL 13/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132329, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,062.50 |
| 132329 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017805.- SUM. DE 170 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 64/12 DEL 13/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132329, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-110.50 |
| 132328 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017797.- SUMINISTRO DE 1776 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 14/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132328, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,154.40 |
| 132328 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017797.- SUMINISTRO DE 1776 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 14/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132328, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $11,100.00 |
| 132327 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017794.- SUMINISTRO DE 356 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 2 DE BOMBEROS OF. DGB02/4040/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132327, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,225.00 |
| 132327 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017794.- SUMINISTRO DE 356 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 2 DE BOMBEROS OF. DGB02/4040/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132327, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-231.40 |
| 132326 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220017425.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132326, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $111,080.07 |
| 132326 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE PANTEONES | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220017425.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132326, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $160.08 |
| 132325 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220017267.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 (SEGUNDA QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132325, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 132324 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220017259.- RENTA DE ENTARIMADO PARA EVENTO SOCIAL COMUNITARIO EN LA COLONIA EL MANANTIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132324, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $3,480.00 |
| 132323 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | CR NO. 220015400.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132323, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | $7,809.12 |
| 132322 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012969.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132322, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $1,108.96 |
| 132322 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012969.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132322, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $9,882.04 |
| 132321 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010951.- COMPRA DE TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132321, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $6,652.60 |
| 132320 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | CR NO. 220010117.- COMPRA DE CUCHILLOS TRAMONTINA BISTECERO RECTO 8" BCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132320, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | $10,076.69 |
| 132319 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010004.- COMPR DE VIDEOPROYECTOR BENQ DLP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132319, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,466.84 |
| 132318 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009249.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132318, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $1,310.80 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAELA LOPEZ MEDINA | CR NO. 25000441.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE AGOSTO 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 338, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA | $1,500.00 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000423.- PAGO POR BOTELLITAS AGUA, MATERIAL APOYO PRESTADORES Y PROMOTORES. ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 337, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $780.00 |
| 336 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000422.- PAGO POR MATERIAL PLAYERAS PARA EL TORNEO DE FUTBOL. PARQUE SAUZ 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $8,120.00 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | CR NO. 25000396.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE | $1,500.00 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE RAMIREZ IBARRA | CR NO. 25000372.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE AGOSTO 14039ESC018 PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ IBARRA | $1,500.00 |
| 333 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | CR NO. 25000371.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE AGOSTO 14039ESC018 PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON | $1,500.00 |
| 332 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | CR NO. 25000370.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE AGOSTO 14039ESC018 PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 332, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | $1,500.00 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ | CR NO. 25000369.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE AGOSTO 14039ESC018 PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 331, A FAVOR DE MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ | $1,500.00 |
| 330 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | CR NO. 25000368.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE AGOSTO 14039ESC018 PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 330, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO | $1,500.00 |
| 329 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LAURA ORTIZ GARCIA | CR NO. 25000367.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE AGOSTO 14039ESC019 PARQUE CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE LAURA ORTIZ GARCIA | $1,500.00 |
| 328 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARMEN DOLORES TEJEDA MAGALLANES | CR NO. 25000366.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE AGOSTO 14039ESC019 PARQUE CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE CARMEN DOLORES TEJEDA MAGALLANES | $1,500.00 |
| 327 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARCELA JIMENEZ VAZQUEZ | CR NO. 25000365.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE AGOSTO 14039ESC019 PARQUE CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 327, A FAVOR DE MARCELA JIMENEZ VAZQUEZ | $1,500.00 |
| 326 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MAYRA LOURDES CABALLERO BARRON | CR NO. 25000364.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE AGOSTO 14039ESC019 PARQUE CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 326, A FAVOR DE MAYRA LOURDES CABALLERO BARRON | $1,500.00 |
| 325 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GLORIA BARRON REYES | CR NO. 25000363.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE AGOSTO 14039ESC019 PARQUE CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 325, A FAVOR DE GLORIA BARRON REYES | $1,500.00 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ILSE FERNANDA MUÑOZ BASULTO | CR NO. 25000362.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC019 PARQUE CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 324, A FAVOR DE ILSE FERNANDA MUÑOZ BASULTO | $1,500.00 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | XIMENA KARELY JIMENEZ CARDENAS | CR NO. 25000361.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC019 CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE XIMENA KARELY JIMENEZ CARDENAS | $1,500.00 |
| 322 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | CR NO. 25000356.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICARIO MES DE AGOSTO 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 322, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE | $1,500.00 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000333.- PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER DE PREVENCION ACOSO ESCOLAR 14039ESC014 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $3,480.00 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 25000324.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO A PRESTADORES Y PROMOTORES. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | $2,220.00 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 25000318.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO ADICCIONES. PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALCARAZ LOMELI ERMILIA | CR NO. 25000315.- PAGO POR MATERIAL PARA APOYO DE PRESTADORES Y PROMOTORES DE PARQUE NIÑO ARTILLERO 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE ALCARAZ LOMELI ERMILIA | $900.00 |
| 317 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018372.- 1ER. PAGO LUCHA LIBRE PARA EVENTO ADICCIONES PARA PARQUE CENTENARIO, 14039ESC024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $7,830.00 |
| 316 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018370.- 1ER. PAGO DE EVENTO TEATRO, PARQUE CENTENARIO, 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $8,352.00 |
| 315 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | CR NO. 220018349.- 1ER. PAGO POR TALLER DE ATLETISMO PARQUE CENTENARIO, 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | $9,396.00 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220018348.- 1ER. PAGO POR CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $7,516.80 |
| 313 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018167.- 3ER. PAGO LUCHA LIBRE PARA EVENTO ADICCIONES DE PARQUE NIÑO ARTILLERO, 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $1,740.00 |
| 312 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018166.- 2DO. PAGO LUCHA LIBRE PARA EVENTO ADICCIONES DE PARQUE NIÑO ARTILLERO, 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $7,830.00 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018165.- 1ER. PAGO LUCHA LIBRE PARA EVENTO ADICCIONES DE PARQUE NIÑO ARTILLERO, 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 311, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $7,830.00 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018164.- 3ER. PAGO POR EVENTO TARDEADA PARQUE SAUZ, 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 310, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $2,262.00 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018163.- 2DO. PAGO EVENTO TARDEADA PARQUE SAUZ, 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 309, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $10,179.00 |
| 308 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018162.- 1ER. PAGO EVENTO TARDEADA PARQUE SAUZ, 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 308, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $10,179.00 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018161.- 3ER. PAGO EVENTO CONCIERTO PARQUE SAUZ, 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 307, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $2,731.80 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018160.- 2DO. PAGO EVENTO CONCIERTO PARQUE SAUZ, 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $12,293.10 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018159.- 3ER. PAGO EVENTO TEATRO PARQUE SAUZ, 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $1,856.00 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220018158.- 3ER. PAGO CURSO FUTBOL PARQUE SAUZ, 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $1,392.00 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018157.- 2DO. PAGO EVENTO TEATRO PARQUE SAUZ, 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $8,352.00 |
| 302 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018156.- 1ER. PAGO EVENTO CONCIERTO PARQUE SAUZ, 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $12,293.10 |
| 301 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018155.- 1ER. PAGO EVENTO TEATRO, PARQUE SAUZ, 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 301, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $8,352.00 |
| 300 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018154.- 1ER. PAGO EVENTO TEATRO, PARQUE NIÑO ARTILLERO, 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 300, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $16,704.00 |
| 299 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220018153.- 2DO. PAGO POR CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL, PARQUE AGUA AZUL, 14039ESC16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $7,516.80 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220018152.- 1ER. PAGO POR CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL, 14039ESC13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 298, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $7,516.80 |
| 297 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | CR NO. 220018151.- 3ER. PAGO TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR, 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | $2,784.00 |
| 296 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | CR NO. 220018150.- 3ER. PAGO TALLER PREVENCION ADICCIONES, 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | $1,392.00 |
| 295 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | CR NO. 220018148.- 2DO. PAGO TALLER PREVENCION ADICCIONES, 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | $6,264.00 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018126.- 3ER. PAGO EVENTO TEATRO, PARQUE NIÑO ARTILLERO, 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $3,712.00 |
| 293 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018125.- 2DO. PAGO EVENTO TEATRO, PARQUE NIÑO ARTILLERO, 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $16,704.00 |
| 292 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220018124.- 3ER. PAGO CURSO FUTBOL PARQUE NIÑO ARTILLERO, 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 292, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $1,392.00 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220018122.- 3ER. PAGO CURSO ZUMBA, PARQUE NIÑO ARTILLERO, 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 291, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $1,392.00 |
| 290 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220018112.- 3ER. PAGO POR CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL PARQUE NIÑO ARTILLERO, 14039ESC13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 290, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $1,670.40 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220018102.- 2DO. PAGO POR CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL PARQUE NIÑO ARTILLERO, 14039ESC13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 289, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $7,516.80 |
| 219794 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017912.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FCO. JAVIER MORALES ACEVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219794, A FAVOR DE MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER | $3,135.42 |
| 219794 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017912.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FCO. JAVIER MORALES ACEVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219794, A FAVOR DE MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER | $1,254.17 |
| 219794 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017912.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FCO. JAVIER MORALES ACEVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219794, A FAVOR DE MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER | $313.54 |
| 219794 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017912.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FCO. JAVIER MORALES ACEVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219794, A FAVOR DE MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER | $22,575.00 |
| 219794 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017912.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FCO. JAVIER MORALES ACEVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219794, A FAVOR DE MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER | $171.00 |
| 219794 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017912.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FCO. JAVIER MORALES ACEVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219794, A FAVOR DE MORALES ACEVES FRANCISCO JAVIER | $133.50 |
| 219791 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZENTENO RODRIGUEZ ADRIAN | CR NO. 220018020.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZENTENO RODRIGUEZ ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219791, A FAVOR DE ZENTENO RODRIGUEZ ADRIAN | $39,737.50 |
| 219791 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZENTENO RODRIGUEZ ADRIAN | CR NO. 220018020.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZENTENO RODRIGUEZ ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219791, A FAVOR DE ZENTENO RODRIGUEZ ADRIAN | $5,298.33 |
| 219791 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZENTENO RODRIGUEZ ADRIAN | CR NO. 220018020.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZENTENO RODRIGUEZ ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219791, A FAVOR DE ZENTENO RODRIGUEZ ADRIAN | $1,324.58 |
| 219790 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FAUSTO LIZAOLA MARIA | CR NO. 220017681.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219790, A FAVOR DE FAUSTO LIZAOLA MARIA | $9,722.22 |
| 219789 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOPEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220017413.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219789, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ JOSE DE JESUS | $18,796.30 |
| 219788 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220017300.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219788, A FAVOR DE FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | $17,583.33 |
| 219787 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAVALOS CORONA HUMBERTO ALEJANDRO | CR NO. 220017147.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219787, A FAVOR DE DAVALOS CORONA HUMBERTO ALEJANDRO | $2,895.83 |
| 219786 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MONTIEL ANGELINA | CR NO. 220016912.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219786, A FAVOR DE RODRIGUEZ MONTIEL ANGELINA | $8,925.93 |
| 219785 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GARCIA SALVADOR | CR NO. 220016837.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219785, A FAVOR DE MENDOZA GARCIA SALVADOR | $7,777.78 |
| 219784 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA | CR NO. 220016017.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219784, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA | $71,559.00 |
| 219784 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA | CR NO. 220016017.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219784, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA | $37,767.25 |
| 219784 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA | CR NO. 220016017.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219784, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA | $5,562.52 |
| 219784 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA | CR NO. 220016017.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219784, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA BERTHA ERIKA | $1,390.63 |
| 219782 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARMENTA OBESO MA. GUADALUPE | CR NO. 220015907.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ARMENTA OBESO MA. GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219782, A FAVOR DE ARMENTA OBESO MA. GUADALUPE | $15,430.00 |
| 219782 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARMENTA OBESO MA. GUADALUPE | CR NO. 220015907.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ARMENTA OBESO MA. GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219782, A FAVOR DE ARMENTA OBESO MA. GUADALUPE | $2,057.33 |
| 219782 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARMENTA OBESO MA. GUADALUPE | CR NO. 220015907.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ARMENTA OBESO MA. GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219782, A FAVOR DE ARMENTA OBESO MA. GUADALUPE | $514.33 |
| 219781 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ HERNANDEZ RICARDO | CR NO. 220015894.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SANCHEZ HERNANDEZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219781, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ RICARDO | $8,333.10 |
| 219781 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ HERNANDEZ RICARDO | CR NO. 220015894.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SANCHEZ HERNANDEZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219781, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ RICARDO | $1,111.08 |
| 219781 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ HERNANDEZ RICARDO | CR NO. 220015894.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SANCHEZ HERNANDEZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219781, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ RICARDO | $277.77 |
| 219780 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ DE LA CRUZ SERGIO | CR NO. 220015887.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARQUEZ DE LA CRUZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219780, A FAVOR DE MARQUEZ DE LA CRUZ SERGIO | $5,368.89 |
| 219779 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ VIRGEN JOSE | CR NO. 220015876.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GOMEZ VIRGEN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219779, A FAVOR DE GOMEZ VIRGEN JOSE | $11,735.55 |
| 219779 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ VIRGEN JOSE | CR NO. 220015876.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GOMEZ VIRGEN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219779, A FAVOR DE GOMEZ VIRGEN JOSE | $1,564.74 |
| 219779 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ VIRGEN JOSE | CR NO. 220015876.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GOMEZ VIRGEN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219779, A FAVOR DE GOMEZ VIRGEN JOSE | $391.19 |
| 219778 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA MORENO ALEJANDRO | CR NO. 220015866.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ZUÑIGA MORENO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219778, A FAVOR DE ZUÑIGA MORENO ALEJANDRO | $15,430.00 |
| 219778 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA MORENO ALEJANDRO | CR NO. 220015866.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ZUÑIGA MORENO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219778, A FAVOR DE ZUÑIGA MORENO ALEJANDRO | $2,057.33 |
| 219778 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA MORENO ALEJANDRO | CR NO. 220015866.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ZUÑIGA MORENO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219778, A FAVOR DE ZUÑIGA MORENO ALEJANDRO | $514.33 |
| 219777 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CERNA JOSE MELQUIADES | CR NO. 220015801.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219777, A FAVOR DE HERNANDEZ CERNA JOSE MELQUIADES | $5,547.85 |
| 219776 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IBAÑEZ MONTEON SALVADOR | CR NO. 220015305.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE IBAÑEZ MONTEON SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219776, A FAVOR DE IBAÑEZ MONTEON SALVADOR | $6,319.44 |
| 219774 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARIN ROSALES ESTELI AMALIA | CR NO. 220017980.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219774, A FAVOR DE MARIN ROSALES ESTELI AMALIA | $21,069.63 |
| 219774 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARIN ROSALES ESTELI AMALIA | CR NO. 220017980.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219774, A FAVOR DE MARIN ROSALES ESTELI AMALIA | $2,809.28 |
| 219774 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARIN ROSALES ESTELI AMALIA | CR NO. 220017980.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219774, A FAVOR DE MARIN ROSALES ESTELI AMALIA | $702.32 |
| 219773 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN CASILLAS SALVADOR | CR NO. 220017776.- AGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTIN CASILLAS SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219773, A FAVOR DE MARTIN CASILLAS SALVADOR | $2,223.33 |
| 219773 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN CASILLAS SALVADOR | CR NO. 220017776.- AGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTIN CASILLAS SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219773, A FAVOR DE MARTIN CASILLAS SALVADOR | $555.83 |
| 219773 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN CASILLAS SALVADOR | CR NO. 220017776.- AGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTIN CASILLAS SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219773, A FAVOR DE MARTIN CASILLAS SALVADOR | $13,888.89 |
| 219772 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES IBARRA BERTHA ALICIA | CR NO. 220017704.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE FLORES IBARRA BERTHA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219772, A FAVOR DE FLORES IBARRA BERTHA ALICIA | $5,726.81 |
| 219771 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ MARTINEZ ALFREDO | CR NO. 220017667.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219771, A FAVOR DE DIAZ MARTINEZ ALFREDO | $5,250.00 |
| 219770 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN LOPEZ M LUZ | CR NO. 220017459.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A GUZMAN LOPEZ M LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219770, A FAVOR DE GUZMAN LOPEZ M LUZ | $4,697.78 |
| 219769 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | KORKOWSKI SIVILLA GUILLERMO ADALBERTO | CR NO. 220017386.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE KORKOWSKI SIVILLA GUILLERMO ADALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219769, A FAVOR DE KORKOWSKI SIVILLA GUILLERMO ADALBERTO | $45,933.33 |
| 219769 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | KORKOWSKI SIVILLA GUILLERMO ADALBERTO | CR NO. 220017386.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE KORKOWSKI SIVILLA GUILLERMO ADALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219769, A FAVOR DE KORKOWSKI SIVILLA GUILLERMO ADALBERTO | $7,341.98 |
| 219769 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | KORKOWSKI SIVILLA GUILLERMO ADALBERTO | CR NO. 220017386.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE KORKOWSKI SIVILLA GUILLERMO ADALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219769, A FAVOR DE KORKOWSKI SIVILLA GUILLERMO ADALBERTO | $1,835.50 |
| 219768 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO SALCIDO JUAN CARLOS | CR NO. 220016934.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219768, A FAVOR DE NUÑO SALCIDO JUAN CARLOS | $16,666.67 |
| 219767 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ GONZALEZ LAURA MIREYA | CR NO. 220016771.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A RUIZ GONZALEZ LAURA MIREYA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219767, A FAVOR DE RUIZ GONZALEZ LAURA MIREYA | $4,697.78 |
| 219766 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ CONTRERAS ALEJANDRO | CR NO. 220016524.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219766, A FAVOR DE RODRIGUEZ CONTRERAS ALEJANDRO | $5,033.33 |
| 219765 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ PADILLA ISAUL | CR NO. 220016493.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219765, A FAVOR DE GUTIERREZ PADILLA ISAUL | $5,219.96 |
| 219764 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SORIA VALDEZ ARTURO | CR NO. 220016479.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219764, A FAVOR DE SORIA VALDEZ ARTURO | $5,368.89 |
| 219763 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRUTOS ZARCO MARCELA | CR NO. 220016083.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219763, A FAVOR DE FRUTOS ZARCO MARCELA | $6,075.00 |
| 219762 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 220015972.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219762, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $46,243.75 |
| 219762 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 220015972.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219762, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $6,165.83 |
| 219762 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 220015972.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219762, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,541.46 |
| 219761 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ PEDROZA MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220015966.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PEDROZA MICHEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219761, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZA MICHEL GUILLERMO | $41,340.00 |
| 219761 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ PEDROZA MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220015966.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PEDROZA MICHEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219761, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZA MICHEL GUILLERMO | $5,512.00 |
| 219761 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ PEDROZA MICHEL GUILLERMO | CR NO. 220015966.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PEDROZA MICHEL GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219761, A FAVOR DE GOMEZ PEDROZA MICHEL GUILLERMO | $1,378.00 |
| 219760 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220015939.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219760, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $43,743.75 |
| 219760 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220015939.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219760, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $5,832.50 |
| 219760 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220015939.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219760, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,458.13 |
| 219759 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ MEJIA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220015938.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219759, A FAVOR DE RUIZ MEJIA MARIA MAGDALENA | $88,005.56 |
| 219759 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ MEJIA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220015938.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219759, A FAVOR DE RUIZ MEJIA MARIA MAGDALENA | $8,791.76 |
| 219759 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ MEJIA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220015938.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219759, A FAVOR DE RUIZ MEJIA MARIA MAGDALENA | $2,197.94 |
| 219758 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | NIRVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1158.- PAGO 30% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C11-102/12 PLAN DE INTERVENCION DEL CENTRO HISTORICO PLIG. II TRABAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219758, A FAVOR DE NIRVA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | $643,500.00 |
| 219757 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FERNANDO PEREZ CASILLAS | CR NO. OPB1157.- PAGO ANT. 30% OPG-OD-EQP-AD-C11-101/12 PLAN DE INTERVENCION CENTRO HISTORICO POLIG. 1 TRABAJOS DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219757, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS | $748,371.69 |
| 219756 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220018231.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219756, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 219755 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MUNGUIA GAMIÑO GERARDO HUMBERTO | CR NO. 220018209.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE DOS EXHUMACIONES NO REALIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219755, A FAVOR DE MUNGUIA GAMIÑO GERARDO HUMBERTO | $570.00 |
| 219754 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ANTONIO | CR NO. 220018208.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE CUATRO EXHUMACIONES NO REALIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219754, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ANTONIO | $1,140.00 |
| 219753 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MARTINEZ HERMOSILLO JUAN JOSE | CR NO. 220018207.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 638519 Y RECIBO OFICIAL A-11831053. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219753, A FAVOR DE MARTINEZ HERMOSILLO JUAN JOSE | $315.00 |
| 219752 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | NUÑEZ GUZMAN FELIPE ANGEL | CR NO. 220018206.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 382476 Y RECIBO OFICIAL A-9678392. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219752, A FAVOR DE NUÑEZ GUZMAN FELIPE ANGEL | $302.00 |
| 219751 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220018198.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219751, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $1,856.00 |
| 219750 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PANTEONES | GARCIA SARABIA ISRAEL | CR NO. 220018196.- COMPRA DE MASCARILLAS DESECHABLES 3M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219750, A FAVOR DE GARCIA SARABIA ISRAEL | $1,879.20 |
| 219749 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220018189.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219749, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $6,064.48 |
| 219748 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | PLOMERIA UNIVERSAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018134.- COMPRA DE NIPLE Y REDUCCION BUSH GALVANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219748, A FAVOR DE PLOMERIA UNIVERSAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $629.42 |
| 219747 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ HERNANDEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220018135.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219747, A FAVOR DE GOMEZ HERNANDEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $8,717.40 |
| 219746 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015379.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219746, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $47,258.40 |
| 219745 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015101.- COMPRA DE FLEBOTEK PARA BOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219745, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $130,790.00 |
| 219744 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014411.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219744, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $79,193.20 |
| 219743 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013633.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219743, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $103,307.80 |
| 219742 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012707.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219742, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $525,531.18 |
| 219741 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012706.- COMPRA DE MATEIRAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219741, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $510.98 |
| 219741 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012706.- COMPRA DE MATEIRAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219741, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $85,840.00 |
| 219740 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220018145.- REGISTRO FOTOGRAFICO PARA TERTULIA DE LA CARTRIN LOS DIAS 2 Y 3 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219740, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $1,590.00 |
| 219739 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220018127.- IMPRESION DE TRIPTICOS A COLOR AMBOS LADOS EN PAPEL COUCHE P/EVENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219739, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | $3,190.12 |
| 219738 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018101.- REFRIGERIOS PARA LA ATENCION DE ADULTOS MAYORES DEL 31 DE OCT. Y 1 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219738, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $37,750.00 |
| 219737 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220018097.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219737, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 219736 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220018094.- ESTACIONAMIENTO PARA EL VEHICULO DE JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219736, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.00 |
| 219735 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220018080.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219735, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 219734 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010029.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS EN EL PERIODO 08 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219734, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $99.99 |
| 219734 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010029.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS EN EL PERIODO 08 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219734, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $568.01 |
| 219734 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010029.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS EN EL PERIODO 08 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219734, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $112.00 |
| 219734 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010029.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS EN EL PERIODO 08 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219734, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $108.00 |
| 219734 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010029.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS EN EL PERIODO 08 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219734, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $35.00 |
| 219734 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010029.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS EN EL PERIODO 08 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219734, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $18.03 |
| 219734 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010029.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS EN EL PERIODO 08 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219734, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $91.00 |
| 219734 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010029.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS EN EL PERIODO 08 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219734, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $81.90 |
| 219734 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010029.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS EN EL PERIODO 08 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219734, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $234.00 |
| 219734 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010029.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS EN EL PERIODO 08 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219734, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $42.00 |
| 219734 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010029.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS EN EL PERIODO 08 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219734, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $482.00 |
| 219734 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010029.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS EN EL PERIODO 08 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219734, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $566.50 |
| 219734 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010029.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS EN EL PERIODO 08 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219734, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $10.00 |
| 219734 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010029.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS EN EL PERIODO 08 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219734, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $9.00 |
| 219734 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010029.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS EN EL PERIODO 08 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219734, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $26.00 |
| 219734 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010029.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS EN EL PERIODO 08 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219734, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $116.00 |
| 219734 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010029.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS EN EL PERIODO 08 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219734, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $98.97 |
| 219734 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010029.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS EN EL PERIODO 08 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219734, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $3.06 |
| 219734 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010029.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS EN EL PERIODO 08 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219734, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $140.00 |
| 219734 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010029.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS EN EL PERIODO 08 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219734, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $429.29 |
| 219734 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010029.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS EN EL PERIODO 08 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219734, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $129.18 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $342.40 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,925.60 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,972.00 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,948.80 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $199.60 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $661.20 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $580.00 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $183.60 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $426.00 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $659.50 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $795.00 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $5,681.62 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $29.15 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,796.00 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $51.04 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $355.00 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,290.07 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $663.70 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,960.40 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $179.00 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,960.40 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $111.08 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,832.80 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,995.20 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,914.00 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,879.20 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $96.00 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $730.80 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,948.80 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $2,470.00 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $478.00 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,914.03 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $600.20 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $39.04 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,914.00 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,972.00 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,867.60 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,856.00 |
| 219733 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100037.- FONDO REVOLVENTE No. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219733, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,995.20 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $343.80 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $480.00 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,344.80 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,999.95 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,603.75 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $520.00 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $204.20 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $143.00 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $442.03 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $154.00 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $721.00 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $354.00 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,018.55 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $167.98 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,054.00 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,740.00 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,650.00 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,171.60 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,740.00 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,856.00 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $63.20 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $159.20 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $371.37 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,505.31 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,543.73 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3,648.20 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $986.00 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $109.00 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $433.00 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $102.99 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $459.00 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $55.02 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,600.56 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $131.80 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $104.00 |
| 219732 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219732, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,948.80 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $78.87 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $932.46 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $79.22 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $20.07 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $837.06 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $60.00 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $266.00 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $180.00 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $431.70 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $11,890.00 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $526.40 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,987.77 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $306.23 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $198.02 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $140.97 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $210.00 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $439.99 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,049.91 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $185.60 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $98.00 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $700.99 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,285.04 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $116.00 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $88.19 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $156.60 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $300.00 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $478.41 |
| 219731 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210014.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219731, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $928.00 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $210.00 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $656.25 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $128.76 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $141.50 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $139.20 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $112.00 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $168.00 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ADMINIST. Y EVALUACION SALARIAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $556.80 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $140.00 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $152.00 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $190.30 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,844.40 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $196.00 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $620.00 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $4,384.80 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $140.00 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $153.00 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $140.00 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $60.10 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,808.95 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $168.00 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $213.60 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $140.00 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $196.00 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $538.00 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,787.50 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $196.00 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $154.00 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $65.82 |
| 219730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010012.- COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 01/OCT AL 13/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219730, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $749.23 |
| 219725 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LUNA ANTONIO | CR NO. 220015909.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DE LUNA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219725, A FAVOR DE DE LUNA ANTONIO | $8,345.60 |
| 219725 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LUNA ANTONIO | CR NO. 220015909.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DE LUNA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219725, A FAVOR DE DE LUNA ANTONIO | $1,112.75 |
| 219725 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LUNA ANTONIO | CR NO. 220015909.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DE LUNA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219725, A FAVOR DE DE LUNA ANTONIO | $278.19 |
| 219724 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010239.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219724, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $450.00 |
| 219724 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010239.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219724, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $49.80 |
| 219724 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010239.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219724, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $141.50 |
| 219724 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010239.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219724, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $350.00 |
| 219724 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010239.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219724, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $78.00 |
| 219724 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010239.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219724, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $20.00 |
| 219724 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010239.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219724, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $238.70 |
| 219724 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010239.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219724, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $452.01 |
| 219724 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010239.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219724, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $199.20 |
| 219724 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010239.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219724, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $28.00 |
| 219724 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010239.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219724, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $324.80 |
| 219724 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010239.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219724, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $97.50 |
| 219724 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010239.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219724, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $180.00 |
| 219724 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010239.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219724, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,100.00 |
| 219724 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010239.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219724, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $64.00 |
| 219724 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010239.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219724, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $910.00 |
| 219724 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010239.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219724, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $452.01 |
| 219724 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010239.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219724, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $602.00 |
| 219724 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010239.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219724, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $470.96 |
| 219724 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010239.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219724, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $4,524.00 |
| 219724 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010239.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219724, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,851.36 |
| 219724 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010239.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219724, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $840.00 |
| 219723 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010022.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219723, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,769.00 |
| 219723 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010022.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219723, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $244.00 |
| 219723 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010022.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219723, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $475.00 |
| 219723 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010022.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219723, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $220.00 |
| 219723 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010022.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219723, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $19.90 |
| 219723 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010022.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219723, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $92.00 |
| 219723 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010022.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219723, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $127.60 |
| 219723 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010022.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219723, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $46.00 |
| 219723 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010022.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219723, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $125.12 |
| 219723 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010022.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219723, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,896.60 |
| 219723 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010022.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219723, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,769.00 |
| 219723 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010022.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219723, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $5,819.92 |
| 219720 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ACOSTA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220018143.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE ACOSTA GUTIERREZ JOSE DE JESUS DEL 26/04/2012 DE EXP. 224/2007-II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219720, A FAVOR DE ACOSTA GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $1,599,498.87 |
| 219719 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018043.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219719, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $2,197.85 |
| 219719 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018043.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219719, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $2,262.00 |
| 219717 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017844.- PRODUCTOS DE CREMERIA PARA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219717, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | $1,047.14 |
| 219716 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017842.- CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219716, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $5,760.00 |
| 219715 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017696.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219715, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | $1,833.98 |
| 219714 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ANDRADE JOSE LUIS | CR NO. 220017409.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA ANDRADE JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219714, A FAVOR DE GARCIA ANDRADE JOSE LUIS | $1,654.41 |
| 219714 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ANDRADE JOSE LUIS | CR NO. 220017409.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA ANDRADE JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219714, A FAVOR DE GARCIA ANDRADE JOSE LUIS | $413.60 |
| 219714 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ANDRADE JOSE LUIS | CR NO. 220017409.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA ANDRADE JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219714, A FAVOR DE GARCIA ANDRADE JOSE LUIS | $12,408.10 |
| 219713 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ HERRERA PAUL SALVATTORE | CR NO. 220015947.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219713, A FAVOR DE GONZALEZ HERRERA PAUL SALVATTORE | $8,266.67 |
| 219712 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010029.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219712, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $182.80 |
| 219712 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010029.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219712, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $116.00 |
| 219712 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010029.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219712, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $930.00 |
| 219712 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010029.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219712, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $861.95 |
| 219712 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010029.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219712, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,421.00 |
| 219712 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010029.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219712, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,276.00 |
| 219712 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010029.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219712, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $290.60 |
| 288 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 25000399.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 288, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | $1,500.00 |
| 287 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA | CR NO. 25000398.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA | $1,500.00 |
| 286 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAELA LOPEZ MEDINA | CR NO. 25000397.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA | $1,500.00 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | CR NO. 25000395.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 285, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | $1,500.00 |
| 284 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IGNACIO FLORES NOLASCO | CR NO. 25000394.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 284, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO | $1,500.00 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | CR NO. 25000393.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIA MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC012 UNIDAD FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | $1,500.00 |
| 282 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN CEJA MOJICA | CR NO. 25000392.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIA MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC012 UNIDAD FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 282, A FAVOR DE MARTIN CEJA MOJICA | $1,500.00 |
| 281 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OSCAR EDUARDO ROSAS VAZQUEZ | CR NO. 25000391.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIA MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC012 UNIDAD FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO ROSAS VAZQUEZ | $1,500.00 |
| 280 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | CR NO. 25000390.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIA MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC012 UNIDAD FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 280, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | $1,500.00 |
| 279 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN RODRIGUEZ CEJA | CR NO. 25000389.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIA MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC012 UNIDAD FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 279, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA | $1,500.00 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ABILENE HERNANDEZ RIOS | CR NO. 25000388.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIA MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC012 UNIDAD FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 278, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS | $1,500.00 |
| 277 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000387.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIA MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC012 UNIDAD FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 276 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000386.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIA MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC012 UNIDAD FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO | CR NO. 25000385.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIA MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC012 UNIDAD FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 275, A FAVOR DE RAYMUNDO ALEJANDRO ULLOA VELASCO | $1,500.00 |
| 274 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RICARDO CARMONA ROMERO | CR NO. 25000384.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIA MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC012 UNIDAD FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO | $1,500.00 |
| 273 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LUZ CELINA CAMARENA ROMERO | CR NO. 25000383.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIA MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC012 UNIDAD FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE LUZ CELINA CAMARENA ROMERO | $1,500.00 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ADRIANA BASULTO LOPEZ | CR NO. 25000381.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC012 UNIDAD FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 272, A FAVOR DE ADRIANA BASULTO LOPEZ | $1,500.00 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO | CR NO. 25000380.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC012 UNIDAD FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE MA. GUADALUPE ESCOBEDO GUERRERO | $1,500.00 |
| 270 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ | CR NO. 25000379.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC012 UNIDAD FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE MA. CONCEPCION PADILLA SANCHEZ | $1,500.00 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROCIO ULLOA ESCOBEDO | CR NO. 25000378.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC012 UNIDAD FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE ROCIO ULLOA ESCOBEDO | $1,500.00 |
| 268 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ENRIQUE GARCIA | CR NO. 25000377.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC012 UNIDAD FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 268, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA | $1,500.00 |
| 267 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE ESPARZA OLIVO | CR NO. 25000376.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC012 UNIDAD FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 267, A FAVOR DE JOSE ESPARZA OLIVO | $1,500.00 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALEJANDRA MOJICA GALLARDO | CR NO. 25000375.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE SEPTIEMBRE 14039ESC012 UNIDAD FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE ALEJANDRA MOJICA GALLARDO | $1,500.00 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 25000360.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | $1,500.00 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA | CR NO. 25000358.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICARIO MES DE AGOSTO 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA | $1,500.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | CR NO. 25000357.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICARIO MES DE AGOSTO 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | $1,500.00 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IGNACIO FLORES NOLASCO | CR NO. 25000355.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNICARIO MES DE AGOSTO 14039ESC015 NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO | $1,500.00 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000327.- PAGO POR BOTELLITAS DE AGUA PARA MATERIAL APOYO PRESTADORES Y PROMOTORES. JAVIER MINA 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $2,340.00 |
| 260 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 25000323.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO A PRESTADORES Y PROMOTORES. UNIDAD FCO JAVIER MINA 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | $6,660.00 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALCARAZ LOMELI ERMILIA | CR NO. 25000316.- PAGO POR MATERIAL PARA APOYO DE PRESTADORES Y PROMOTORES DE UNIDAD FCO JAVIER MINA. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE ALCARAZ LOMELI ERMILIA | $2,700.00 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018072.- 1ER. PAGO DE EVENTO TARDEADA, UNIDAD FCO. JAVIER MINA, PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 253, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $10,179.00 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018071.- 3ER. PAGO EVENTO CONCIERTO, UNIDAD FCO. JANVIER MINA, PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $5,463.60 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018070.- 2DO. PAGO EVENTO CONCIERTO, UNIDAD FCO. JAVIER MINA, PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $24,586.20 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018056.- 1ER. PAGO EVENTO CONCIERTO, UNIDAD FCO. JAVIER MINA, PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $24,586.20 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220018049.- 2DO. PAGO CURSO ZUMBA, PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $9,396.00 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 220018048.- 3ER. Y ÚLTIMO PAGO POR TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA, PROYECTO 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $2,505.60 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 220018047.- 2DO. PAGO POR TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA, PROYECTO 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $11,275.20 |
| 246 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 220018032.- 1ER. PAGO DE TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA, UNIDAD FCO. JAVIER MINA, PROYECTO 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $11,275.20 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 220018028.- 3ER. Y ULTIMO PAGO POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES, PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $1,879.20 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 220018027.- 2DO.PAGO POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES, UNIDAD FCO. JAVIER MINA, PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $8,456.40 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 220018023.- 1ER. PAGO DE TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES, PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $8,456.40 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220018016.- 3ER. PAGO CURSO FUTBOL, UNIDAD FCO. JAVIER MINA, PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $2,088.00 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220018012.- 3ER. PAGO DE CURSO ZUMBA, UNIDAD FCO.JAVIER MINA PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $2,088.00 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASILLAS BECERRA SUSANA | CR NO. 220018005.- 3ER. PAGO TALLER PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR UNIDAD FCO.JAVIER MINA PROYECTO 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA | $1,392.00 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | CR NO. 220017994.- 3ER. PAGO TALLER PROMOCION ACOSO ESCOLAR, PROYECTO 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | $2,784.00 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220017981.- 3ER.PAGO POR CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL, UNIDAD FCO. JAVIER MINA PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $1,670.40 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220017979.- 2DO. PAGO POR CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL,UNIDAD FCO. JAVIER MINA, PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $7,516.80 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220017977.- 1ER. PAGO POR CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL, UNIDAD FCO. JAVIER MINA PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $7,516.80 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | CR NO. 220017976.- 3ER. PAGO TALLER PREVENCION ADICIONES, PROYECTO 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | $2,784.00 |
| 132308 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220018172.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTURBE 2012 PRIMERA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132308, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $5,715,338.40 |
| 219711 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZEPEDA OLVERA HILDA | CR NO. 220018103.- DEVOLUCION POR PAGO INDEVIDO DE EXHUMACION Y RE-INHUMACION NO EFECTUADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219711, A FAVOR DE ZEPEDA OLVERA HILDA | $570.00 |
| 219710 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | PALOMERA UGARTE CECILIA | CR NO. 220018095.- PAGO POR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DEL 13/09/2012 EXP. AMPARO 968/2012 JUZ. 5to. EN MAT. ADMVA.Y TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219710, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE CECILIA | $343,255.04 |
| 219709 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MARTINEZ ORNELAS DANIEL | CR NO. 220018091.- PAGO DE LAUDO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR PLANILLA DE LIQUIDACION DEL 01/10/2012 EXP. 181/2008-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219709, A FAVOR DE MARTINEZ ORNELAS DANIEL | $670,740.28 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $577.30 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219708 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220529.- PAGO DE MANO DE OBAR Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219708, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $659.69 |
| 219706 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220017224.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219706, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $283.97 |
| 219706 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220017224.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219706, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $349.86 |
| 219706 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220017224.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219706, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $775.07 |
| 219705 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220016867.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219705, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $296.73 |
| 219694 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALDAZ LOPEZ VERONICA LIZZETTE | CR NO. 220014393.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LIMON PEÑA JOSE MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219694, A FAVOR DE ALDAZ LOPEZ VERONICA LIZZETTE | $5,514.00 |
| 219694 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALDAZ LOPEZ VERONICA LIZZETTE | CR NO. 220014393.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LIMON PEÑA JOSE MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219694, A FAVOR DE ALDAZ LOPEZ VERONICA LIZZETTE | $54.51 |
| 219694 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALDAZ LOPEZ VERONICA LIZZETTE | CR NO. 220014393.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LIMON PEÑA JOSE MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219694, A FAVOR DE ALDAZ LOPEZ VERONICA LIZZETTE | $171.00 |
| 219694 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALDAZ LOPEZ VERONICA LIZZETTE | CR NO. 220014393.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LIMON PEÑA JOSE MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219694, A FAVOR DE ALDAZ LOPEZ VERONICA LIZZETTE | $133.50 |
| 219694 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALDAZ LOPEZ VERONICA LIZZETTE | CR NO. 220014393.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LIMON PEÑA JOSE MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219694, A FAVOR DE ALDAZ LOPEZ VERONICA LIZZETTE | $1,052.70 |
| 219694 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALDAZ LOPEZ VERONICA LIZZETTE | CR NO. 220014393.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LIMON PEÑA JOSE MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219694, A FAVOR DE ALDAZ LOPEZ VERONICA LIZZETTE | $20,463.35 |
| 219694 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALDAZ LOPEZ VERONICA LIZZETTE | CR NO. 220014393.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LIMON PEÑA JOSE MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219694, A FAVOR DE ALDAZ LOPEZ VERONICA LIZZETTE | $970.41 |
| 219694 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALDAZ LOPEZ VERONICA LIZZETTE | CR NO. 220014393.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LIMON PEÑA JOSE MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219694, A FAVOR DE ALDAZ LOPEZ VERONICA LIZZETTE | $202.18 |
| 219693 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. | CR NO. OPB0886.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EYP-AD-C05-054/10 PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE LA ZONA O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219693, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. | $122,844.09 |
| 219693 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. | CR NO. OPB0886.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EYP-AD-C05-054/10 PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE LA ZONA O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219693, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. | $-24,568.82 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $129.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $142.99 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $154.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $120.80 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $206.71 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $141.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $24.50 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $197.50 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $254.50 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $190.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $120.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $69.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $546.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $58.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $89.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,143.06 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $140.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $58.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $151.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $182.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $102.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $164.41 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $672.80 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $56.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $541.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $215.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $87.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $260.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $365.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $282.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $107.32 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $636.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $191.52 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $126.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $266.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $21.53 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $174.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $98.60 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $406.37 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $68.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $439.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $526.26 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $120.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $81.90 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $116.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $329.20 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $608.23 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $2,000.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $188.91 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $89.94 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $58.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $126.00 |
| 219692 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010060.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219692, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $224.00 |
| 219690 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTERO CANELA JORGE | CR NO. 220017959.- GASTOS DE MARCHA DE OLVERA VELAZQUEZ DONATO DARIO QUIEN FALLECIERA EL 24 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219690, A FAVOR DE MONTERO CANELA JORGE | $14,153.92 |
| 219687 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 220017415.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMNISTRACION DE PIZANO RAMOS HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219687, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $17,496.33 |
| 219687 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 220017415.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMNISTRACION DE PIZANO RAMOS HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219687, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $4,374.08 |
| 219687 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 220017415.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMNISTRACION DE PIZANO RAMOS HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219687, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $43,740.83 |
| 219686 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ SILVA MA MERCEDES CATALINA | CR NO. 220016498.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219686, A FAVOR DE VAZQUEZ SILVA MA MERCEDES CATALINA | $5,368.89 |
| 219685 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES BAROCIO JUAN MIGUEL | CR NO. 220015321.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CERVANTES BAROCIO JUAN MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219685, A FAVOR DE CERVANTES BAROCIO JUAN MIGUEL | $5,075.00 |
| 219684 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220013584.- UNIFORMES PARA PROMOTORES TURISTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219684, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $12,747.24 |
| 219684 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE TURISMO | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220013584.- UNIFORMES PARA PROMOTORES TURISTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219684, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $8,502.81 |
| 219684 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE TURISMO | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220013584.- UNIFORMES PARA PROMOTORES TURISTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219684, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $7,617.73 |
| 219683 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUCILLA AMEZCUA FEDERICO | CR NO. 220017123.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219683, A FAVOR DE SUCILLA AMEZCUA FEDERICO | $4,786.57 |
| 219682 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017921.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219682, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $4,969.44 |
| 219681 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220017910.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219681, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $2,550.00 |
| 219680 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220017238.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219680, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $789.00 |
| 219680 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220017238.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219680, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $108.02 |
| 219680 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220017238.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219680, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $97.52 |
| 219679 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220017227.- PAGO DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219679, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $457.51 |
| 219679 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220017227.- PAGO DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219679, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $37.00 |
| 219679 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220017227.- PAGO DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219679, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $97.52 |
| 219679 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220017227.- PAGO DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219679, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $470.00 |
| 219678 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MENDOZA ELSA ALEJANDRA | CR NO. 220017207.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219678, A FAVOR DE MARTINEZ MENDOZA ELSA ALEJANDRA | $23,139.40 |
| 219678 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MENDOZA ELSA ALEJANDRA | CR NO. 220017207.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219678, A FAVOR DE MARTINEZ MENDOZA ELSA ALEJANDRA | $771.32 |
| 219678 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MENDOZA ELSA ALEJANDRA | CR NO. 220017207.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219678, A FAVOR DE MARTINEZ MENDOZA ELSA ALEJANDRA | $3,085.25 |
| 219677 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 220017099.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA, QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219677, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $34,792.50 |
| 219676 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO PEREZ ROBERTO | CR NO. 220016514.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219676, A FAVOR DE PIZANO PEREZ ROBERTO | $5,386.89 |
| 219675 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MONTES ARMANDO | CR NO. 220016499.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA MONTES ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219675, A FAVOR DE GARCIA MONTES ARMANDO | $6,500.00 |
| 219674 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMORA VAZQUEZ SAMUEL HECTOR | CR NO. 220015991.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZAMORA VAZQUEZ SAMUEL HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219674, A FAVOR DE ZAMORA VAZQUEZ SAMUEL HECTOR | $43,743.75 |
| 219674 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMORA VAZQUEZ SAMUEL HECTOR | CR NO. 220015991.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZAMORA VAZQUEZ SAMUEL HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219674, A FAVOR DE ZAMORA VAZQUEZ SAMUEL HECTOR | $5,832.50 |
| 219674 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMORA VAZQUEZ SAMUEL HECTOR | CR NO. 220015991.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZAMORA VAZQUEZ SAMUEL HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219674, A FAVOR DE ZAMORA VAZQUEZ SAMUEL HECTOR | $1,458.13 |
| 317 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO | CR NO. 220017929.- CURSO PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO | $981,499.95 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000335.- PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER DE PREVENCION ACOSO ESCOLAR 14039ESC011 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $3,480.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 25000320.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO ADICCIONES. UNIDAD FCO. JAVIER MINA 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 219673 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219673, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $540.00 |
| 219673 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219673, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $12,970.49 |
| 219673 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219673, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $2,400.00 |
| 219673 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219673, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $5,562.01 |
| 219673 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219673, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,170.00 |
| 219673 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219673, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $370.01 |
| 219673 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010013.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219673, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $150.00 |
| 219672 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ PAEZ ERNESTO IVAN | CR NO. 220018021.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219672, A FAVOR DE DOMINGUEZ PAEZ ERNESTO IVAN | $31,935.15 |
| 219672 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ PAEZ ERNESTO IVAN | CR NO. 220018021.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219672, A FAVOR DE DOMINGUEZ PAEZ ERNESTO IVAN | $4,258.02 |
| 219672 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ PAEZ ERNESTO IVAN | CR NO. 220018021.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219672, A FAVOR DE DOMINGUEZ PAEZ ERNESTO IVAN | $1,064.51 |
| 219671 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015100.- ESCANNER DE RODILLO DUPLEX PARA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219671, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,430.69 |
| 219670 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO RODRIGUEZ OSCAR | CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TRUJILLO RODRIGUEZ OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219670, A FAVOR DE TRUJILLO RODRIGUEZ OSCAR | $30,044.44 |
| 219670 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO RODRIGUEZ OSCAR | CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TRUJILLO RODRIGUEZ OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219670, A FAVOR DE TRUJILLO RODRIGUEZ OSCAR | $4,807.11 |
| 219670 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO RODRIGUEZ OSCAR | CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TRUJILLO RODRIGUEZ OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219670, A FAVOR DE TRUJILLO RODRIGUEZ OSCAR | $1,201.78 |
| 219670 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO RODRIGUEZ OSCAR | CR NO. 220017964.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TRUJILLO RODRIGUEZ OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219670, A FAVOR DE TRUJILLO RODRIGUEZ OSCAR | $5,768.53 |
| 219669 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERON GARCIA JOSE EDUARDO | CR NO. 220017773.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219669, A FAVOR DE RIVERON GARCIA JOSE EDUARDO | $8,125.00 |
| 219668 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MARTINEZ EDUARDO | CR NO. 220017733.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219668, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ EDUARDO | $7,266.67 |
| 219667 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000428.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219667, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $45.00 |
| 219667 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000428.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219667, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $748.00 |
| 219667 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000428.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219667, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $456.00 |
| 219667 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000428.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219667, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $307.00 |
| 219667 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000428.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219667, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $492.04 |
| 219667 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000428.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219667, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $60.00 |
| 219667 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000428.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219667, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $549.00 |
| 219667 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000428.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219667, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $60.00 |
| 219667 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000428.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219667, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $364.00 |
| 219667 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000428.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219667, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $585.00 |
| 219666 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MONTELLANO GODOY ROMAN ELIAS | CR NO. 220017995.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE MONTELLANO GODOY ROMAN ELIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219666, A FAVOR DE MONTELLANO GODOY ROMAN ELIAS | $130,197.74 |
| 219659 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESTRADA AGUAYO DANIEL | CR NO. 220017923.- PRESENTACION DE LA BANDA CARAMELO EN EL TEATRO DEGOLLADO DEL 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219659, A FAVOR DE ESTRADA AGUAYO DANIEL | $8,120.00 |
| 219658 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | CR NO. 220017913.- PRESENTACION C/BALLET FOLCLORICO C/UN MONTAJE DE DANZA PRE-HISPANICA 17 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219658, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO | $13,132.08 |
| 219657 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RAMIREZ EDUARDO | CR NO. 220017360.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219657, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ EDUARDO | $23,333.33 |
| 219656 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LOPEZ FERNANDO | CR NO. 220017355.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219656, A FAVOR DE LOPEZ LOPEZ FERNANDO | $15,000.00 |
| 219655 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219655, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $171.30 |
| 219655 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219655, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $510.40 |
| 219655 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219655, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $113.70 |
| 219655 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219655, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,939.97 |
| 219655 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219655, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $77.00 |
| 219655 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219655, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $98.40 |
| 219655 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219655, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,995.20 |
| 219655 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219655, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,992.30 |
| 219655 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219655, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $66.12 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $638.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $350.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $250.05 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $560.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $169.60 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $156.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $549.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $294.40 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $228.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $350.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,279.99 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $820.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $546.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $420.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $88.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $444.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $385.55 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $377.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $380.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $494.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $663.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $286.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $338.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $194.15 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $795.61 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $15.24 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $166.37 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $41.07 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $51.40 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $214.50 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $208.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $737.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $250.05 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $189.16 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $112.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,875.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $903.91 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $977.20 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $79.99 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $127.60 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,696.15 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,380.40 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $820.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $611.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $79.20 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $86.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $351.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $820.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $507.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $385.55 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $696.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $575.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,083.65 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $893.25 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $820.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,740.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $187.23 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $799.99 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,369.99 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $820.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $221.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $160.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,388.57 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $78.38 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $162.75 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $270.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $494.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $377.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $559.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $696.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,607.20 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $437.99 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $74.70 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,091.50 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $125.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $400.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $530.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $247.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $110.50 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $3.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $574.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $130.00 |
| 219654 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010032.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219654, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $188.00 |
| 219653 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220695.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219653, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,380.40 |
| 219653 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220695.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219653, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $672.80 |
| 219653 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220695.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219653, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,310.80 |
| 219653 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220695.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219653, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,310.80 |
| 219653 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220695.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219653, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $638.00 |
| 219653 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220695.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219653, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $672.80 |
| 219653 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220695.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219653, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $742.40 |
| 219652 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220693.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219652, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,542.80 |
| 219652 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220693.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219652, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,598.40 |
| 219652 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220693.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219652, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $812.00 |
| 219652 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220693.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219652, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $812.00 |
| 219650 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SL SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017924.- MONTAJE DE 8 PIEZAS DE ARTE OBJETO Y ADECUACION DE SALA PARA EL TALLER FLOTANDO EN UNA CAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219650, A FAVOR DE SL SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 219649 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LUGO AGUAS MIGUEL ARMANDO | CR NO. 220017916.- MONTAJE DE ALTAR DE MUERTOS EN VAIRAS BIBLIOTECAS Y EXPO. AL BORDE DE LA MUERTE LUMINICA EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219649, A FAVOR DE LUGO AGUAS MIGUEL ARMANDO | $7,200.00 |
| 219648 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORTES ACOSTA OCTAVIO | CR NO. 220017915.- SERVICIO D3E INGENIERO DE AUDIO Y MONTAJE DE TELONES EN EL TEATRO DEGOLLADO DEL 17 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219648, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO | $12,000.00 |
| 219647 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RYP5 PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017911.- PRODUCCION E INSTALACION D/PIEZAS E/LONA BACKLIGHT P/EXPOSICION KASSUNGUILA EN GLOBO MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219647, A FAVOR DE RYP5 PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 219646 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORTES ACOSTA OCTAVIO | CR NO. 220017898.- UN HORA DE MARIACHI INNOVACION EN PRESIDENCIA DEL 27 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219646, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO | $3,480.00 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,405.00 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $151.00 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $388.50 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $880.00 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $755.70 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $629.20 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $595.10 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $59.40 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $110.00 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $673.20 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $263.90 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $125.40 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $468.00 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $866.80 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $913.00 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $277.20 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $764.50 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $546.70 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $27.30 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $541.20 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $561.00 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,101.10 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $698.50 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $863.02 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $147.40 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,217.70 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $695.20 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $238.70 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $594.00 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $842.60 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $101.99 |
| 219645 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220017811.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219645, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $456.20 |
| 219644 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220017281.- GASTOS EROGADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219644, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $113.33 |
| 219644 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220017281.- GASTOS EROGADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219644, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $921.99 |
| 219644 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220017281.- GASTOS EROGADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219644, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $105.00 |
| 219644 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220017281.- GASTOS EROGADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219644, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $120.00 |
| 219644 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220017281.- GASTOS EROGADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219644, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $139.00 |
| 219644 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220017281.- GASTOS EROGADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219644, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $135.72 |
| 219644 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220017281.- GASTOS EROGADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219644, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $635.68 |
| 219644 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220017281.- GASTOS EROGADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219644, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $226.48 |
| 219644 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220017281.- GASTOS EROGADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219644, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $38.00 |
| 219644 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220017281.- GASTOS EROGADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219644, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $120.00 |
| 219643 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | MARTINEZ ROMERO GUILLERMO ENRIQUE | CR NO. 220011524.- TRASLADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD GDL - CHAPALA - GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219643, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO GUILLERMO ENRIQUE | $5,800.00 |
| 219643 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | MARTINEZ ROMERO GUILLERMO ENRIQUE | CR NO. 220011524.- TRASLADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD GDL - CHAPALA - GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219643, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO GUILLERMO ENRIQUE | $5,800.00 |
| 219642 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009551.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219642, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | $93,855.14 |
| 219642 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009551.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219642, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | $84,278.41 |
| 219641 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AYALA AYALA EDUARDO JAVIER | CR NO. 220017706.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE AYALA AYALA EDUARDO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219641, A FAVOR DE AYALA AYALA EDUARDO JAVIER | $32,130.00 |
| 219641 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AYALA AYALA EDUARDO JAVIER | CR NO. 220017706.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE AYALA AYALA EDUARDO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219641, A FAVOR DE AYALA AYALA EDUARDO JAVIER | $4,284.00 |
| 219641 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AYALA AYALA EDUARDO JAVIER | CR NO. 220017706.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE AYALA AYALA EDUARDO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219641, A FAVOR DE AYALA AYALA EDUARDO JAVIER | $1,071.00 |
| 219640 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017695.- RENTA Y CONSTRUCCION DE ESCALERA ESTRUCTUAL PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219640, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $1,113.60 |
| 219639 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | JIMENEZ SAMANO CARMEN | CR NO. 220017694.- RENTA, INTALACION Y DESMONTE DE TOLDO EN EL PATIO DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219639, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN | $16,240.00 |
| 219638 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ PAEZ JOSEFINA | CR NO. 220017676.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219638, A FAVOR DE MARQUEZ PAEZ JOSEFINA | $5,572.78 |
| 219637 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220017295.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219637, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRO DAVID | $15,993.06 |
| 219636 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GARCIA ERNESTO | CR NO. 220017124.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219636, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA ERNESTO | $9,750.00 |
| 219635 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ LOPEZ ALFREDO | CR NO. 220017116.- FINIQUITO QUEIN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219635, A FAVOR DE CHAVEZ LOPEZ ALFREDO | $5,843.75 |
| 219634 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTILLAN PONCE JOSE DE JESUS | CR NO. 220017012.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219634, A FAVOR DE SANTILLAN PONCE JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 219633 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTILLAN PONCE JUAN JOSE | CR NO. 220016951.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219633, A FAVOR DE SANTILLAN PONCE JUAN JOSE | $8,851.85 |
| 219632 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JUAREZ SANJUAN JORGE ALBERTO | CR NO. 220016916.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219632, A FAVOR DE JUAREZ SANJUAN JORGE ALBERTO | $10,333.33 |
| 219631 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GONZALEZ CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220016886.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MEDINA GONZALEZ CESAR ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219631, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ CESAR ALEJANDRO | $10,041.67 |
| 219630 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS BAÑUELOS FRANCISCO | CR NO. 220016008.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VARGAS BAÑUELOS FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219630, A FAVOR DE VARGAS BAÑUELOS FRANCISCO | $41,508.75 |
| 219630 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS BAÑUELOS FRANCISCO | CR NO. 220016008.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VARGAS BAÑUELOS FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219630, A FAVOR DE VARGAS BAÑUELOS FRANCISCO | $5,534.50 |
| 219630 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS BAÑUELOS FRANCISCO | CR NO. 220016008.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VARGAS BAÑUELOS FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219630, A FAVOR DE VARGAS BAÑUELOS FRANCISCO | $1,383.63 |
| 219629 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220015995.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219629, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $50,262.50 |
| 219629 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220015995.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219629, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $6,701.67 |
| 219629 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220015995.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219629, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,675.42 |
| 219628 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 220015989.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219628, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $99,006.25 |
| 219628 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 220015989.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219628, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $13,200.83 |
| 219628 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 220015989.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219628, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $3,300.21 |
| 219627 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACHIRICA RODRIGUEZ JORGE EDUARDO | CR NO. 220015327.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ACHIRICA RODRIGUEZ JORGE EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219627, A FAVOR DE ACHIRICA RODRIGUEZ JORGE EDUARDO | $7,458.33 |
| 219626 | Detalle Factura de click aquí | 21/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011249.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219626, A FAVOR DE ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $152,160.00 |
| 219624 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | PEREZ PONCE ROSA ESTELA | CR NO. 220017889.- ELABORACION E INSTALACION DE LOS VINILES DE TEXTO DE LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIA FG 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219624, A FAVOR DE PEREZ PONCE ROSA ESTELA | $4,396.50 |
| 219623 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | CR NO. 220011994.- PICAPORTE PARA LA PROTECCION DE PUERTAS, VIGA Y MALLA P/FABRICACION E INSTALACION DE PERGOLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219623, A FAVOR DE ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | $11,774.00 |
| 219622 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220697.- COMPTRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219622, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,987.87 |
| 219616 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220017868.- PAGO MEMBRESIA VERSION LATINOAMERICA NBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219616, A FAVOR DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | $2,931.37 |
| 219613 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | CR NO. 220017855.- GASTOS GENERADOS EN LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219613, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | $4,185.28 |
| 219612 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ SANDOVAL HECTOR MANUEL | CR NO. 220017854.- GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219612, A FAVOR DE VAZQUEZ SANDOVAL HECTOR MANUEL | $6,577.20 |
| 219611 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | CR NO. 220017849.- INSTALACION DE PLACAS EN RECEPCION DE LAS OFICINAS DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219611, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | $9,651.20 |
| 219610 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | JIMENEZ SAMANO CARMEN | CR NO. 220017841.- RENTA CON INTALACION Y DESMONTE DE TOLDOS PARA CUBRIR EL PATIO DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219610, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN | $16,240.00 |
| 219608 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220017692.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219608, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $9,180.00 |
| 219607 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010026.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219607, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $132.00 |
| 219607 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010026.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219607, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $110.16 |
| 219607 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010026.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219607, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $180.01 |
| 219607 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010026.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219607, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $795.53 |
| 219607 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010026.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219607, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,879.20 |
| 219607 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010026.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219607, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,879.20 |
| 219607 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010026.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219607, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $62.00 |
| 219607 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010026.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219607, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $40.00 |
| 219607 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010026.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219607, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $162.40 |
| 219607 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010026.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219607, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $365.40 |
| 219607 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010026.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219607, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,733.88 |
| 219607 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010026.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219607, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $365.40 |
| 219607 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010026.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219607, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,103.52 |
| 219607 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010026.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219607, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $463.29 |
| 219607 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010026.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219607, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $43.50 |
| 219607 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010026.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219607, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $294.00 |
| 219607 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010026.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219607, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $207.70 |
| 219607 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010026.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219607, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $329.00 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VELEZ ZARATE EDUARDO ALEXANDER | CR NO. 220017858.- CAPACITACION DE TALLER DE COMPUTACION BASICA, PROYECTO 140391DS052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE VELEZ ZARATE EDUARDO ALEXANDER | $5,346.00 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010223.- INSUMOS PARA EL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL PROYECTO 140391DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | $9,322.50 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010221.- INSUMOS PARA EL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICONAL PROYECTO 140391DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | $9,322.50 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010220.- INSUMOS PARA EL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL PROYETO 140391DS074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | $9,322.50 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010219.- INSUMOS PARA EL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL PROYECTO 140391DS074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | $9,322.50 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | CR NO. 33010206.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | $1,000.00 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | CR NO. 33010205.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | $1,000.00 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | CR NO. 33010204.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | $1,000.00 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SARA CRISTINA ROQUE VERDUZCO | CR NO. 33010203.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE SARA CRISTINA ROQUE VERDUZCO | $1,000.00 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SARA CRISTINA ROQUE VERDUZCO | CR NO. 33010202.- ESTIMULO AP RESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE SARA CRISTINA ROQUE VERDUZCO | $1,000.00 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SARA CRISTINA ROQUE VERDUZCO | CR NO. 33010201.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE SARA CRISTINA ROQUE VERDUZCO | $1,000.00 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010200.- MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE COMPUTACION No. DE PROYECTO 140391DS054. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,609.69 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010183.- INSUMOS PARA EL CURSO DE TRATAMIENTOS CAPILARES CORTE DE CABELLO Y PEINADO 140391DS059. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,750.00 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010182.- INSUMOS PARA EL CURSO DE TRATAMIENTOS CAPILARES CORTE DE CABELLO Y PEINADO 140391DS060. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,750.00 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010181.- INSUMOS PARA EL CURSO DE TRATAMIENTOS CAPILARES CORTE DE CABELLO Y PEINADO 140391DS061. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,750.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIMON SANTELLANES HEBE | CR NO. 33010180.- INSUMOS PARA EL CURSO DE MASOTERAPIA No. PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE LIMON SANTELLANES HEBE | $4,854.00 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIMON SANTELLANES HEBE | CR NO. 33010151.- INSUMOS PARA EL CURSO DE MASOTERAPIA PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE LIMON SANTELLANES HEBE | $11,948.00 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIMON SANTELLANES HEBE | CR NO. 33010150.- INSUMOS PARA EL CURSO DE MASOTERAPI PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE LIMON SANTELLANES HEBE | $11,948.00 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIMON SANTELLANES HEBE | CR NO. 33010146.- MATERIAL DIDACTICO PARA EL CURSO DE MASOTERAPIA No DE PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE LIMON SANTELLANES HEBE | $2,000.00 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NEO O'KAY A.C. | CR NO. 220017909.- CURSO DE MASOTERAPIA SEGUNDO PAGO, PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE NEO O'KAY A.C. | $7,762.50 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 220017908.- TERCER PAGO DEL TALLER DE RECICLADO PARA NIÑOS, PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $864.00 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 220017907.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE RECICLAJE PARA NIÑOS, PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $3,888.00 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 220017906.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE RECICLAJE PARA NIÑOS, PROYECTO 140391DS067. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $3,888.00 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017905.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,296.00 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017904.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,296.00 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017903.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,296.00 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017902.- TALLE DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017901.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,620.00 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | CR NO. 220017900.- SEGUNDO PAGO DE REPUJADO BASICO, PROYECTO 140391DS071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | $5,184.00 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | CR NO. 220017899.- SEGUNDO PAGO DEL CURSO DE REPUJADO, PROYECTO 140391DS072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | $5,184.00 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220017897.- CURSO DE REPUJADO BASICO, PROYECTO 140391DS073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $5,184.00 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIMON SANTELLANES HEBE | CR NO. 220017896.- SEGUNDO PAGO DE CURSO DE MASOTERAPIA, PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE LIMON SANTELLANES HEBE | $7,762.50 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | CR NO. 220017894.- SEGUNDO PAGO CURSO CUIDADOS DE LA PIEL Y MAQUILLAJE, PROYECTO 140391DS057. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | $7,762.50 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | CR NO. 220017892.- SEGUNDO PAGO DEL CURSO TRATAMIENTOS CAPILARES, CORTE Y PEINADO, PROYECTO 140391DS061. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | $7,762.50 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | CR NO. 220017890.- SEGUNDO PAGO DE CURSO PELLING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO, PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | $7,762.50 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220017888.- CURSO DE PEELING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO, PROYECTO 140391DS011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | $7,762.50 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220017886.- CURSO DE TRATAMIENTOS CAPILARES, CORTE DE CABELLO Y PEINADO, PROYECTO 140391DS060. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | $7,762.50 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220017884.- CURSO DE CUIDADO DE LA PIEL, LIMPIEZAS FACIALES Y MAQUILLAJE, PROYECTO 140391DS058. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | $7,762.50 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA | CR NO. 220017883.- SEGUNDO PAGO DE TALLER DE RECICLADO PARA NIÑOS, PROYECTO 140391DS066. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA | $3,888.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS | CR NO. 220017882.- SEGUNDO PAGO DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION, PROYECTO 140391DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS | $8,100.00 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220017880.- CURSO DE CUIDADO DE LA PIEL, LIMPIEZAS FACIALES Y MAQUILLAJE, PROYECTO 140391DS058. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | $7,762.50 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ AVALOS PABLO | CR NO. 220017879.- SEGUNDO PAGO DEL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL, PROYECTO 140391DS075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE GOMEZ AVALOS PABLO | $8,100.00 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ HERNANDEZ CLAUDIA EVELYN | CR NO. 220017877.- SEGUNDO PAGO DEL CURSO CUIDADO DE LA PIEL, PROYECTO 140391DS056. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ CLAUDIA EVELYN | $7,762.50 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ AVALOS PABLO | CR NO. 220017876.- PRIMER PAGO DEL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL, PROYECTO 140391DS075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE GOMEZ AVALOS PABLO | $8,100.00 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017870.- PAQUETE DE MOBILIARIO DE MESAS PARA MASAJE, PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $17,400.00 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017869.- PAQUETE DE MOBILIARIO DE CAMILLAS PARA MASAJE, PROYECTO140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $17,400.00 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 220017866.- PRIMER PAGO DE TALLER DE RECICLAJE PARA NIÑOS, PROYECTO 140391DS067. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $3,888.00 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIMON SANTELLANES HEBE | CR NO. 220017862.- PRIMER PAGO DE CURSO DE MASOTERAPIA, PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE LIMON SANTELLANES HEBE | $7,762.50 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 20/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ AVALOS PABLO | CR NO. 220017860.- PRIMER PAGO DEL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL, PROYECTO 140391DS074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE GOMEZ AVALOS PABLO | $8,100.00 |
| 219606 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017775.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219606, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $322.94 |
| 219606 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017775.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219606, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $730.80 |
| 219606 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017775.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219606, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $435.00 |
| 219605 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016947.- COMPRA DE JABON DE TOCADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219605, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 219605 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016947.- COMPRA DE JABON DE TOCADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219605, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $217.50 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,901.25 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,053.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $570.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,421.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,085.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,070.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,391.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
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| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,125.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,182.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $555.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,695.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,957.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,125.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,175.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,175.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,660.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
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| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 219604 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011589.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219604, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $666.00 |
| 219603 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219603, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $12.00 |
| 219603 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219603, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $262.10 |
| 219603 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219603, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $48.00 |
| 219603 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219603, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $809.10 |
| 219603 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219603, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $268.00 |
| 219603 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219603, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $79.80 |
| 219603 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219603, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $316.30 |
| 219603 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219603, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $464.00 |
| 219603 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219603, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,872.00 |
| 219603 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219603, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,853.68 |
| 219603 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219603, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,131.00 |
| 219603 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219603, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $3,306.00 |
| 219603 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219603, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $111.94 |
| 219603 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219603, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $142.90 |
| 219603 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219603, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $6,128.28 |
| 219603 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219603, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,098.00 |
| 219603 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219603, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $18.00 |
| 219603 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219603, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $81.00 |
| 219603 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219603, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $136.90 |
| 219603 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219603, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $192.00 |
| 219603 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219603, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $943.50 |
| 219603 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219603, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $84.00 |
| 219603 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219603, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,003.00 |
| 219603 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219603, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,078.80 |
| 219603 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100036.- FONDO REVOLENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219603, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $114.95 |
| 219602 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RIVERA VENEGAS MA GUADALUPE | CR NO. 220017846.- COMPRA DE FRANELA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219602, A FAVOR DE RIVERA VENEGAS MA GUADALUPE | $220.69 |
| 219601 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | CR NO. 220017726.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219601, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | $976.14 |
| 219601 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | CR NO. 220017726.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219601, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | $1,262.08 |
| 219601 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | CR NO. 220017726.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219601, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | $12,064.00 |
| 219600 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MANZO MARTIN | CR NO. 220017286.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A GONZALEZ MANZO MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219600, A FAVOR DE GONZALEZ MANZO MARTIN | $14,403.68 |
| 219599 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220017162.- ALIMENTOS,TRANSPORTE TERRESTRE D/LUIS A.GARCIA PULIDO Y IGNACIO AGUILAR JIMENEZ DEL 7 AL 12 DE OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219599, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $594.00 |
| 219599 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220017162.- ALIMENTOS,TRANSPORTE TERRESTRE D/LUIS A.GARCIA PULIDO Y IGNACIO AGUILAR JIMENEZ DEL 7 AL 12 DE OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219599, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $126.00 |
| 219599 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220017162.- ALIMENTOS,TRANSPORTE TERRESTRE D/LUIS A.GARCIA PULIDO Y IGNACIO AGUILAR JIMENEZ DEL 7 AL 12 DE OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219599, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $32.50 |
| 219599 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220017162.- ALIMENTOS,TRANSPORTE TERRESTRE D/LUIS A.GARCIA PULIDO Y IGNACIO AGUILAR JIMENEZ DEL 7 AL 12 DE OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219599, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $710.00 |
| 219599 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220017162.- ALIMENTOS,TRANSPORTE TERRESTRE D/LUIS A.GARCIA PULIDO Y IGNACIO AGUILAR JIMENEZ DEL 7 AL 12 DE OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219599, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $76.00 |
| 219599 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220017162.- ALIMENTOS,TRANSPORTE TERRESTRE D/LUIS A.GARCIA PULIDO Y IGNACIO AGUILAR JIMENEZ DEL 7 AL 12 DE OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219599, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $94.00 |
| 219599 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220017162.- ALIMENTOS,TRANSPORTE TERRESTRE D/LUIS A.GARCIA PULIDO Y IGNACIO AGUILAR JIMENEZ DEL 7 AL 12 DE OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219599, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $94.00 |
| 219599 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220017162.- ALIMENTOS,TRANSPORTE TERRESTRE D/LUIS A.GARCIA PULIDO Y IGNACIO AGUILAR JIMENEZ DEL 7 AL 12 DE OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219599, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $135.00 |
| 219599 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220017162.- ALIMENTOS,TRANSPORTE TERRESTRE D/LUIS A.GARCIA PULIDO Y IGNACIO AGUILAR JIMENEZ DEL 7 AL 12 DE OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219599, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $100.00 |
| 219598 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL RIO DOMINGUEZ MARCO ANTONIO | CR NO. 220017139.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219598, A FAVOR DE DEL RIO DOMINGUEZ MARCO ANTONIO | $20,150.25 |
| 219598 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL RIO DOMINGUEZ MARCO ANTONIO | CR NO. 220017139.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219598, A FAVOR DE DEL RIO DOMINGUEZ MARCO ANTONIO | $2,686.70 |
| 219598 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL RIO DOMINGUEZ MARCO ANTONIO | CR NO. 220017139.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219598, A FAVOR DE DEL RIO DOMINGUEZ MARCO ANTONIO | $671.68 |
| 219597 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ HERNANDEZ ALBERTO | CR NO. 220017087.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALVAREZ HERNANDEZ ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219597, A FAVOR DE ALVAREZ HERNANDEZ ALBERTO | $7,233.33 |
| 219596 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA GOMEZ DAVID | CR NO. 220017030.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219596, A FAVOR DE CORONA GOMEZ DAVID | $10,646.14 |
| 219595 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MARIO | CR NO. 220016996.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATTO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219595, A FAVOR DE MARTINEZ MARIO | $5,625.00 |
| 219594 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA GONZALEZ ASSAEL ARTURO | CR NO. 220016877.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ZEPEDA GONZALEZ ASSAEL ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219594, A FAVOR DE ZEPEDA GONZALEZ ASSAEL ARTURO | $8,458.33 |
| 219593 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ JIMENEZ FEDERICO | CR NO. 220016830.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219593, A FAVOR DE RAMIREZ JIMENEZ FEDERICO | $34,518.52 |
| 219592 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS HERNANDEZ ROBERTO | CR NO. 220016828.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219592, A FAVOR DE RAMOS HERNANDEZ ROBERTO | $34,518.52 |
| 219591 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA ZACARIAS MARIA ARCELIA | CR NO. 220016818.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219591, A FAVOR DE ESTRADA ZACARIAS MARIA ARCELIA | $34,518.52 |
| 219590 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR URENDA EFRAIN | CR NO. 220016809.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219590, A FAVOR DE AGUILAR URENDA EFRAIN | $34,518.52 |
| 219589 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016635.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219589, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $118,200.00 |
| 219588 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016632.- SERVICIO DE PULIDO DE PISOS EN PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219588, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $160,080.00 |
| 219587 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HINOJOSA PLASCENCIA ROSALBA | CR NO. 220017867.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE EXHUMACION Y CREMACION NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219587, A FAVOR DE HINOJOSA PLASCENCIA ROSALBA | $1,218.00 |
| 219586 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROBLES MAGAÑA LUIS ALBERTO MARTIN | CR NO. 220017864.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 581638 RECIBO OFICIAL 2580043. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219586, A FAVOR DE ROBLES MAGAÑA LUIS ALBERTO MARTIN | $302.50 |
| 219585 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SANCHEZ MENDOZA INGRID ALEJANDRA | CR NO. 220017859.- DEV. POR PAGO DE REGISTRO DE MATRIMONIO A DOMICILIO FUERA DE HORARIO OF. DI 4920/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219585, A FAVOR DE SANCHEZ MENDOZA INGRID ALEJANDRA | $1,090.00 |
| 219584 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ ACEVES SIMON | CR NO. 220017857.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA DE FOLIO 839/2012 OF. DI/TP/1017/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219584, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES SIMON | $1,732.41 |
| 219583 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA LUNA ROSALBA | CR NO. 220017856.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE TAC DE CRANEO Y RX DE TORAX NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219583, A FAVOR DE GARCIA LUNA ROSALBA | $945.00 |
| 219582 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | LOPEZ FLORES ISOLABELLA CATALINA ISLE | CR NO. 220017853.- CUM. AL ACUERDO DEL 05/11/2012 DEL JUZ. 1ro. DE DIST. EN MAT. ADMVA. Y DE TRAB. AMPARO 1091/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219582, A FAVOR DE LOPEZ FLORES ISOLABELLA CATALINA ISLE | $64,672.13 |
| 219581 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220017790.- SUMINISTRO DE 30 KILOS DE GAS PARA LA BASE- 3 ALFA DE BOMBEROS OF. DGB02/4042/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219581, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $343.80 |
| 219580 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA MANRIQUEZ GUILLERMO ULISES | CR NO. 220017748.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219580, A FAVOR DE MENDOZA MANRIQUEZ GUILLERMO ULISES | $7,032.38 |
| 219579 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220613.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219579, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $886.24 |
| 219578 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220594.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219578, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $388.60 |
| 219578 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220594.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219578, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $343.36 |
| 219578 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220594.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219578, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $17.40 |
| 219578 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220594.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219578, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $788.80 |
| 219578 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220594.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219578, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,577.60 |
| 219578 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220594.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219578, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $174.00 |
| 219578 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220594.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219578, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,412.48 |
| 219578 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220594.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219578, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,079.80 |
| 219578 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220594.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219578, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $547.52 |
| 219578 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220594.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219578, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $194.88 |
| 219578 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220594.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219578, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $812.00 |
| 219577 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220578.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219577, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $435.00 |
| 219577 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220578.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219577, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $87.00 |
| 219577 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220578.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219577, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $75.40 |
| 219577 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220578.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219577, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,473.20 |
| 219576 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220014410.- PARES DE BOTAS BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219576, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $113,738.00 |
| 132307 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017411.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132307, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $392,343.84 |
| 132306 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017381.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132306, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $196,810.38 |
| 132305 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017344.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132305, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $143,357.77 |
| 132304 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016943.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132304, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $112,230.02 |
| 132303 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016799.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132303, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $478,073.25 |
| 132302 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016755.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132302, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $308,184.69 |
| 132301 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016643.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132301, A FAVOR DE COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | $164,850.00 |
| 132300 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220016548.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132300, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $386,684.14 |
| 132299 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015854.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2907. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132299, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $950,000.00 |
| 132298 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015464.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132298, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $170,506.11 |
| 315 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB1155.- PAGO ESTIM 3 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C05-081/12 ADECUACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $91,644.04 |
| 315 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB1155.- PAGO ESTIM 3 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C05-081/12 ADECUACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $-45,822.02 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB1154.- PAGO ESTIM 2 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C05-081/12 ADECUACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $1,828,566.01 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB1154.- PAGO ESTIM 2 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C05-081/12 ADECUACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $-914,283.00 |
| 313 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010992.- COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $240.00 |
| 312 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010991.- COMPRA DE VASOS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,434.92 |
| 219571 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL | CR NO. 220017452.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219571, A FAVOR DE CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL | $6,425.97 |
| 219570 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBA ANGUIANO JUAN | CR NO. 220015950.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219570, A FAVOR DE BARBA ANGUIANO JUAN | $16,074.07 |
| 219569 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLEDO HECHT JUAN PABLO | CR NO. 220015425.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TOLEDO HECHT JUAN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219569, A FAVOR DE TOLEDO HECHT JUAN PABLO | $33,194.44 |
| 219569 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLEDO HECHT JUAN PABLO | CR NO. 220015425.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TOLEDO HECHT JUAN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219569, A FAVOR DE TOLEDO HECHT JUAN PABLO | $3,270.00 |
| 219569 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLEDO HECHT JUAN PABLO | CR NO. 220015425.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TOLEDO HECHT JUAN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219569, A FAVOR DE TOLEDO HECHT JUAN PABLO | $810.00 |
| 219568 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ QUINTERO MARCO VINICIO | CR NO. 220015406.- PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE ADMINISTRACION A RODRIGUEZ QUINTERO MARCO VINICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219568, A FAVOR DE RODRIGUEZ QUINTERO MARCO VINICIO | $82,883.53 |
| 219568 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ QUINTERO MARCO VINICIO | CR NO. 220015406.- PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE ADMINISTRACION A RODRIGUEZ QUINTERO MARCO VINICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219568, A FAVOR DE RODRIGUEZ QUINTERO MARCO VINICIO | $11,051.13 |
| 219568 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ QUINTERO MARCO VINICIO | CR NO. 220015406.- PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE ADMINISTRACION A RODRIGUEZ QUINTERO MARCO VINICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219568, A FAVOR DE RODRIGUEZ QUINTERO MARCO VINICIO | $2,762.78 |
| 219567 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRATO PASAYE ANGELICA | CR NO. 220015300.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SERRATO PASAYE ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219567, A FAVOR DE SERRATO PASAYE ANGELICA | $10,694.44 |
| 219566 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220648.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219566, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $197.20 |
| 219566 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220648.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219566, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,830.01 |
| 219566 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220648.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219566, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,078.80 |
| 219566 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220648.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219566, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,131.00 |
| 219566 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220648.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219566, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $516.20 |
| 219566 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220648.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219566, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $624.99 |
| 219565 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220645.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219565, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 219565 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220645.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219565, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,220.00 |
| 219564 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219564, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 219564 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219564, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $951.20 |
| 219564 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219564, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $755.21 |
| 219564 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219564, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $75.40 |
| 219564 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219564, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $777.20 |
| 219564 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219564, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $307.40 |
| 219564 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219564, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,702.80 |
| 219563 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220614.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219563, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,067.20 |
| 219563 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220614.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219563, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,851.36 |
| 219563 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220614.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219563, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $684.40 |
| 219563 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220614.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219563, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,600.80 |
| 219563 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220614.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219563, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 219563 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220614.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219563, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $962.80 |
| 219562 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220600.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219562, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 219562 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220600.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219562, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $568.40 |
| 219562 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220600.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219562, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $37.12 |
| 219562 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220600.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219562, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $684.40 |
| 219562 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220600.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219562, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,900.08 |
| 219562 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220600.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219562, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $550.00 |
| 219561 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219561, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $904.80 |
| 219561 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219561, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 219561 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220561.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219561, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,930.16 |
| 219559 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220017712.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219559, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,281,175.29 |
| 219558 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220017711.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONAVIT DEL MES DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219558, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $499,821.51 |
| 219558 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220017711.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONAVIT DEL MES DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219558, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $426,808.37 |
| 219558 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220017711.- PAGO DE IMSS, AFORE E INFONAVIT DEL MES DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219558, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $493,329.51 |
| 219557 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | MARTINEZ NOLASCO MARCELO | CR NO. 220017406.- COMPRA DE CEMENTO GRIS, VIENE DEL C/RBO. 220012353 Y 220013941. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219557, A FAVOR DE MARTINEZ NOLASCO MARCELO | $296,459.75 |
| 219556 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | MARTINEZ NOLASCO MARCELO | CR NO. 220017401.- COMPRA DE CEMENTO GRIS, VIENE DEL C/RBO.220012353 Y 220013941. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219556, A FAVOR DE MARTINEZ NOLASCO MARCELO | $296,459.75 |
| 219555 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN | CR NO. 220017328.- EVENTOS TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS, 5,12,19,26 DE AGO. 2,9,16,23,30 DE SEPT. Y 7, 21 OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219555, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN | $29,889.70 |
| 219554 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATURANO ROMERO JUAN | CR NO. 220014327.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219554, A FAVOR DE MATURANO ROMERO JUAN | $16,944.44 |
| 219554 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATURANO ROMERO JUAN | CR NO. 220014327.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219554, A FAVOR DE MATURANO ROMERO JUAN | $1,692.75 |
| 219554 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATURANO ROMERO JUAN | CR NO. 220014327.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219554, A FAVOR DE MATURANO ROMERO JUAN | $421.91 |
| 219553 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220013758.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219553, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $124,836.30 |
| 219552 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COTERO ORTIZ LUIS OCTAVIO | CR NO. 220015790.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219552, A FAVOR DE COTERO ORTIZ LUIS OCTAVIO | $36,939.74 |
| 219551 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 220015140.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219551, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $25,840.84 |
| 219551 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 220015140.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219551, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $791.92 |
| 219551 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 220015140.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219551, A FAVOR DE LARA HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH | $190.82 |
| 219550 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012565.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219550, A FAVOR DE ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. | $5,829.00 |
| 219549 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | CR NO. 24010020.- 1ER. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE OCTBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219549, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | $134.92 |
| 219549 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | CR NO. 24010020.- 1ER. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE OCTBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219549, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | $227.10 |
| 219548 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220017469.- PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012, DECRETO D/88/20/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219548, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $11,475.64 |
| 219547 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | CR NO. 220017448.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219547, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | $2,222.22 |
| 219546 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017338.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR CON BORDADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219546, A FAVOR DE PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS, S. DE R.L. DE C.V. | $18,502.00 |
| 219544 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220017265.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219544, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 219543 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | CR NO. 220017256.- PAPELERIA PERSONALIZADA PARA LOS REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219543, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | $5,980.96 |
| 219542 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO BECERRA GILBERTO | CR NO. 220017175.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219542, A FAVOR DE OROZCO BECERRA GILBERTO | $28,259.26 |
| 219541 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BARRAGAN MONICA GUADALUPE | CR NO. 220017114.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219541, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN MONICA GUADALUPE | $12,462.22 |
| 219540 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO ROLON LEOPOLDO STALIN | CR NO. 220016907.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219540, A FAVOR DE VELASCO ROLON LEOPOLDO STALIN | $9,270.00 |
| 219539 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTEBAN GALVAN ROMAN DE JESUS | CR NO. 220016817.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219539, A FAVOR DE ESTEBAN GALVAN ROMAN DE JESUS | $10,247.69 |
| 219538 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLON PONCE FRANCISCO OVIDIO | CR NO. 220016812.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219538, A FAVOR DE CASTELLON PONCE FRANCISCO OVIDIO | $9,270.00 |
| 219537 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220013241.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219537, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $7,488.96 |
| 219536 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220012658.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219536, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $21,630.52 |
| 219536 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220012658.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219536, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $5,967.04 |
| 219535 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010143.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219535, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,766.98 |
| 219535 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010143.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219535, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $62,640.00 |
| 132297 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220017799.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132297, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $4,156,856.41 |
| 132295 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017665.- SUMINISTRO DE 324 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 13/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132295, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,025.00 |
| 132295 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017665.- SUMINISTRO DE 324 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 13/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132295, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-210.60 |
| 132294 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017422.- SUMINISTRO DE 2087 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/672/2012 DEL 13/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132294, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,175.00 |
| 132294 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017422.- SUMINISTRO DE 2087 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/672/2012 DEL 13/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132294, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-132.60 |
| 132294 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017422.- SUMINISTRO DE 2087 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/672/2012 DEL 13/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132294, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,568.75 |
| 132294 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017422.- SUMINISTRO DE 2087 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/672/2012 DEL 13/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132294, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-175.50 |
| 132294 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017422.- SUMINISTRO DE 2087 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/672/2012 DEL 13/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132294, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,337.50 |
| 132294 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017422.- SUMINISTRO DE 2087 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/672/2012 DEL 13/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132294, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,687.50 |
| 132294 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017422.- SUMINISTRO DE 2087 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/672/2012 DEL 13/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132294, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-267.15 |
| 132294 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017422.- SUMINISTRO DE 2087 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/672/2012 DEL 13/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132294, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-451.10 |
| 132294 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017422.- SUMINISTRO DE 2087 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/672/2012 DEL 13/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132294, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,275.00 |
| 132294 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017422.- SUMINISTRO DE 2087 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/672/2012 DEL 13/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132294, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-330.20 |
| 132293 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017348.- SUMINISTRO DE 83 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DGB02/4017/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132293, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-78.00 |
| 132293 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017348.- SUMINISTRO DE 83 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DGB02/4017/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132293, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $750.00 |
| 132292 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017333.- SUMINISTRO DE 504 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132292, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-327.60 |
| 132292 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017333.- SUMINISTRO DE 504 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132292, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,150.00 |
| 132291 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017330.- SUMINISTRO DE 330 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 09/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132291, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-214.50 |
| 132291 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017330.- SUMINISTRO DE 330 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 09/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132291, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,062.50 |
| 132290 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017325.- SUMINISTRO DE 753 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/3989/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132290, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-489.45 |
| 132290 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017325.- SUMINISTRO DE 753 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/3989/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132290, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,706.25 |
| 132289 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017322.- SUMINISTRO DE 99 LITROS DE GAS PARA LA BASE-1 DE BOMBEROS OF. DGB02/4010/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132289, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $618.75 |
| 132288 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220017231.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132288, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $13,648.64 |
| 132287 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017229.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132287, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 132286 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220017228.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR EL MES DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132286, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $1,956.50 |
| 132285 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017226.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR EL MES DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132285, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 132284 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017223.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR EL MES DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132284, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 132283 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017221.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE SERGIO RIOS BOJORQUEZ POR EL MES DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132283, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 132282 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017199.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA MEMO EIM103/12 DE 06/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132282, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-37.50 |
| 132282 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017199.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA MEMO EIM103/12 DE 06/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132282, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $928.50 |
| 132280 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012085.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132280, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $12,933.91 |
| 132279 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011153.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132279, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $87,200.00 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | CR NO. 220016562.- SERV. DE HONORARIOS PARA LA SUPERVICION DE OBRA DE RAMO 33. CON CARGO AL PROGRAMA DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | $10,248.00 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. | CR NO. OPB1153.- PAGO 50% ANTCIPO OPG-HAB-EQP-CI-CO8-092/12 1403991ME004 CONSTRUCCION CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. | $666,026.02 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV | CR NO. OPB1156.- PAGO 50% ANTICIPO OPG-HAB-EQP-CI-C08-093/12 140391ME006 SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE DES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV | $637,427.33 |
| 219534 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013764.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, FINIQUITO DE ORDEN 1220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219534, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $928.00 |
| 219534 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013764.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, FINIQUITO DE ORDEN 1220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219534, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $928.00 |
| 219533 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO | CR NO. 220017424.- EVENTOS TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS DEL 16, 23, 30, DE SEPT. Y 7, 21 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219533, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO | $32,830.18 |
| 219532 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | GOMEZ GODINEZ RAUL | CR NO. 220017321.- EVENTOS TAURNIOS EN LA PLAZA DE TOROS DEL 16, 23, 30 DE SEPT. Y 7, 21 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219532, A FAVOR DE GOMEZ GODINEZ RAUL | $18,111.32 |
| 219531 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220493.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219531, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $163.71 |
| 219531 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220493.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219531, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 219530 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219530, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $3,321.78 |
| 219530 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219530, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,454.37 |
| 219529 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219529, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $163.71 |
| 219529 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219529, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $58.93 |
| 219529 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219529, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $233.69 |
| 219529 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219529, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $307.96 |
| 219529 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219529, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 219529 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219529, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
| 219529 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219529, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,420.49 |
| 219499 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017349.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DE CARLOS MERCADO CASILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219499, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,963.00 |
| 219499 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017349.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DE CARLOS MERCADO CASILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219499, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 219498 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017337.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO SLIP CAFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219498, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $3,509.23 |
| 219496 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017329.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN LA VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219496, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,837,919.78 |
| 219495 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | MEDICO NET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017316.- LICENCIA DE SOFTWARE CUSTOMER CARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219495, A FAVOR DE MEDICO NET, S.A. DE C.V. | $25,984.00 |
| 219494 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017258.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERV.A LA CD DE MEXICO P/EL TESORERO MPAL L.C.P.FRANCISCO JAVIER PADILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219494, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,866.00 |
| 219494 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017258.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERV.A LA CD DE MEXICO P/EL TESORERO MPAL L.C.P.FRANCISCO JAVIER PADILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219494, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 219494 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017258.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERV.A LA CD DE MEXICO P/EL TESORERO MPAL L.C.P.FRANCISCO JAVIER PADILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219494, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,121.00 |
| 219494 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017258.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERV.A LA CD DE MEXICO P/EL TESORERO MPAL L.C.P.FRANCISCO JAVIER PADILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219494, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,121.00 |
| 219494 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017258.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERV.A LA CD DE MEXICO P/EL TESORERO MPAL L.C.P.FRANCISCO JAVIER PADILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219494, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,866.00 |
| 219494 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017258.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERV.A LA CD DE MEXICO P/EL TESORERO MPAL L.C.P.FRANCISCO JAVIER PADILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219494, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 219493 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | FLORES BOBADILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220017255.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219493, A FAVOR DE FLORES BOBADILLA JORGE ALBERTO | $964.00 |
| 219492 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | CR NO. 220017254.- PAPELERIA PERSONALIZADA PARA LOS REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219492, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | $9,465.60 |
| 219491 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | FLORES BOBADILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220017253.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219491, A FAVOR DE FLORES BOBADILLA JORGE ALBERTO | $1,066.00 |
| 219491 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | FLORES BOBADILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220017253.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219491, A FAVOR DE FLORES BOBADILLA JORGE ALBERTO | $342.00 |
| 219490 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | FLORES BOBADILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220017252.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219490, A FAVOR DE FLORES BOBADILLA JORGE ALBERTO | $1,884.00 |
| 219489 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017250.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERV. A CD DE TIJUANA B.C. P/EL COMISARIO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219489, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 219489 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017250.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERV. A CD DE TIJUANA B.C. P/EL COMISARIO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219489, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,057.00 |
| 219488 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017241.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219488, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | $1,920.05 |
| 219488 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017241.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219488, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | $1,920.05 |
| 219487 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017218.- COMPRA DE PRODUCTOS DE CREMERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPÀL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219487, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | $1,977.14 |
| 219486 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017217.- COMPRA DE PRODUCTOS DE CREMERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219486, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | $1,465.24 |
| 219485 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220017171.- ADQUISICION DE PLAYERAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219485, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,245.60 |
| 219484 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220013491.- COFFE BREAK P/LA CONFERENCIA MAGNA Y SUMILADOR VIVENCIAL D/NEGOCIOS EVENTO EMPRENDEDO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219484, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $16,112.40 |
| 219483 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013169.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219483, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $8,862.40 |
| 219482 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219482, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $30,457.76 |
| 219481 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012058.- COMPRA DE I COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219481, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,010.54 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,804.99 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,000.00 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $444.12 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $7,384.00 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $7,797.52 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $162.24 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $139.20 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,306.00 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $128.10 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $99.01 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $850.00 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $7,384.00 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $7,384.00 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $850.00 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $145.00 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $171.60 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $62.50 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $960.00 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $96.00 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $438.00 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,410.35 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,022.80 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $179.00 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $508.00 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $424.00 |
| 219480 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300009.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE JUNIO AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219480, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $3,141.28 |
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| 132181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220017529.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132181, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
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| 132175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220017523.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132175, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 132174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017522.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132174, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 132173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220017521.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132173, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 132172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220017520.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132172, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 132171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220017519.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132171, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
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| 132168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220017516.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132168, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 132167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220017515.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132167, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $2,250.00 |
| 132166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | CR NO. 220017514.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132166, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | $2,250.00 |
| 132165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220017513.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132165, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 132164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220017512.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132164, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 132163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220017511.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132163, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 132162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | CR NO. 220017510.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132162, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | $2,250.00 |
| 132161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | CR NO. 220017509.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132161, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | $2,250.00 |
| 132160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220017508.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132160, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 132159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220017507.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132159, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 132158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220017506.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132158, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
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| 132156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | CR NO. 220017504.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132156, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | $2,250.00 |
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| 132154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220017502.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132154, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 132153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220017501.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132153, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 132152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220017500.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132152, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 132151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220017499.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132151, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 132150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220017498.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132150, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 132149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DIAZ PAULINA | CR NO. 220017497.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132149, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA | $2,250.00 |
| 132148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220017496.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132148, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 132147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220017495.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132147, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO | $2,250.00 |
| 132146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220017494.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132146, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 132145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | CR NO. 220017493.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132145, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | $2,250.00 |
| 132144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220017492.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132144, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 132143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | CR NO. 220017491.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132143, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | $2,250.00 |
| 132142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | CR NO. 220017490.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132142, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | $2,250.00 |
| 132141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220017489.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132141, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | $2,250.00 |
| 132140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220017488.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132140, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 132139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | CR NO. 220017487.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132139, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | $2,250.00 |
| 132138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | CR NO. 220017486.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132138, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | $2,250.00 |
| 132137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220017485.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132137, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
| 132136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220017484.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132136, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 132135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220017483.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132135, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
| 132134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | CR NO. 220017482.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132134, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | $2,250.00 |
| 132133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220017481.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132133, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 132132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220017480.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132132, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 132131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220017479.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132131, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 132130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220017478.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132130, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 132129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | CR NO. 220017477.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132129, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | $2,250.00 |
| 132128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220017476.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132128, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 132127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220017475.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132127, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 132126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220017474.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132126, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 132125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220017473.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132125, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017191.- COMPRA DE PAQUETE DE MOBILIARIO PARA CURSO DE MASOTERAPIA (CAMILLAS), PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $17,400.00 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017190.- COMPRA DE MAQUINAS DE COSER PARA EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION, PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | $39,996.80 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017188.- COMPRA DE MAQUINAS DE COSER PARA EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION, PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | $39,996.80 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5120 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017161.- COMPRA DE MAQUINAS DE COSER PARA EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION, PROYECTO140391DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | $39,996.80 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 220017159.- PRIMER PAGO DEL TALLER DE RECICLADO PARA NIÑOS, PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $3,888.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017158.- TALLERDE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BEATRIZ PIEDRA ANA GRACIELA | CR NO. 220017154.- PRIMER PAGO DEL CURSO DE PINTURA TEXTIL, PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE BEATRIZ PIEDRA ANA GRACIELA | $8,100.00 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220017153.- CURSO DE PEELING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO, PROYECTO 140391DS011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | $7,762.50 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS | CR NO. 220017151.- PRIMER PAGO DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS | $8,100.00 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS | CR NO. 220017149.- PRIMER PAGO DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION PROYECTO140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS | $8,100.00 |
| 219479 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220696.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219479, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $12,064.00 |
| 219478 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO SALCIDO GIL | CR NO. 220015961.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219478, A FAVOR DE NUÑO SALCIDO GIL | $22,280.96 |
| 219476 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220585.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219476, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $6,438.00 |
| 219475 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220449.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219475, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $3,712.00 |
| 219475 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220449.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219475, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $12,180.00 |
| 219475 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220449.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219475, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $11,965.00 |
| 219475 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220449.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219475, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $11,988.60 |
| 219475 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220449.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219475, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,224.64 |
| 219473 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013703.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219473, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $28,536.00 |
| 219466 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220016915.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219466, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $875,000.00 |
| 219465 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220013375.- DESECHABLES PARA EVENTOS Y REUNIONES CON COMITES DE VECINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219465, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $2,366.40 |
| 219464 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016847.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICO, ORDEN DE COMPRA 945. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219464, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $34,481.70 |
| 219462 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220014416.- CHAMARRAS, PANTALONES Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219462, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $20,764.00 |
| 219462 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220014416.- CHAMARRAS, PANTALONES Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219462, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $79,112.00 |
| 219461 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220012559.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219461, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $1,943.00 |
| 219460 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011923.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219460, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,848.46 |
| 219459 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010452.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219459, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,925.73 |
| 219458 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO OROZCO MARTHA YOLANDA | CR NO. 220017332.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ASCENCIO OROZCO MARTHA YOLANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219458, A FAVOR DE ASCENCIO OROZCO MARTHA YOLANDA | $6,864.94 |
| 219457 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL ORTIZ JULIAN DE JESUS | CR NO. 220017308.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANDOVAL ORTIZ JULIAN DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219457, A FAVOR DE SANDOVAL ORTIZ JULIAN DE JESUS | $30,279.11 |
| 219456 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | CR NO. 220017290.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219456, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | $114,236.80 |
| 219455 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220017268.- PRIMER PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219455, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 219454 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220017266.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219454, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 219453 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | CR NO. 220017251.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219453, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | $348.00 |
| 219453 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | CR NO. 220017251.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219453, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | $2,695.26 |
| 219453 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | CR NO. 220017251.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219453, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | $14,801.60 |
| 219453 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | CR NO. 220017251.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219453, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | $271.44 |
| 219453 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | CR NO. 220017251.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219453, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | $1,090.23 |
| 219452 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220017247.- SERVICIO DE COFFE BRAKE EN REUNION CON COPLADEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219452, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $3,397.64 |
| 219451 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017240.- COMPRA DE PRODUCTOS DE CREMERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219451, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | $637.56 |
| 219450 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | SILVA ROBLES MA GUADALUPE | CR NO. 220017233.- COMPRA DE GALLETAS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219450, A FAVOR DE SILVA ROBLES MA GUADALUPE | $1,300.00 |
| 219449 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017220.- COMPRA DE PRODUCTOS DE CREMERIA PARA COCINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219449, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | $1,869.04 |
| 219448 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | CR NO. 220017216.- 100 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA DE 500ML PARA USO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219448, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | $5,760.00 |
| 219447 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013201.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219447, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,100.20 |
| 219446 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012954.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219446, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | $132,610.00 |
| 219445 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012887.- COMPRA DE PANTALONES, BOTAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219445, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $97,117.05 |
| 219445 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012887.- COMPRA DE PANTALONES, BOTAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219445, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $22,208.52 |
| 219444 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011629.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219444, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $426,497.50 |
| 219443 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010557.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219443, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,055.94 |
| 219442 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010067.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219442, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $540.37 |
| 219441 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009608.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219441, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $586.50 |
| 219440 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009458.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219440, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 219440 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009458.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219440, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $188.50 |
| 219440 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009458.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219440, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $8,866.80 |
| 132124 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012906.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132124, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $21,525.15 |
| 132123 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017170.- SUMINISTRO DE 2845 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 7/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132123, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,849.25 |
| 132123 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017170.- SUMINISTRO DE 2845 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 7/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132123, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $17,781.25 |
| 132119 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016948.- SUMINISTRO DE 321 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 06/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132119, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,006.25 |
| 132119 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016948.- SUMINISTRO DE 321 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 06/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132119, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-208.65 |
| 132118 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016900.- SUMINISTRO DE 73 LITROS DE GAS PARA LA EST. INFANTIL ECHEVERRIA MEMO No. EIM 102/12 NOV. 5/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132118, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-47.45 |
| 132118 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016900.- SUMINISTRO DE 73 LITROS DE GAS PARA LA EST. INFANTIL ECHEVERRIA MEMO No. EIM 102/12 NOV. 5/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132118, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $456.25 |
| 132103 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016806.- SUMINISTRO DE 2208 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/656/2012 DEL 06/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132103, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,731.25 |
| 132103 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016806.- SUMINISTRO DE 2208 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/656/2012 DEL 06/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132103, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,562.50 |
| 132103 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016806.- SUMINISTRO DE 2208 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/656/2012 DEL 06/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132103, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-138.45 |
| 132103 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016806.- SUMINISTRO DE 2208 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/656/2012 DEL 06/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132103, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-181.35 |
| 132103 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016806.- SUMINISTRO DE 2208 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/656/2012 DEL 06/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132103, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-492.05 |
| 132103 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016806.- SUMINISTRO DE 2208 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/656/2012 DEL 06/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132103, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-252.85 |
| 132103 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016806.- SUMINISTRO DE 2208 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/656/2012 DEL 06/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132103, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,743.75 |
| 132103 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016806.- SUMINISTRO DE 2208 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/656/2012 DEL 06/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132103, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,331.25 |
| 132103 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016806.- SUMINISTRO DE 2208 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/656/2012 DEL 06/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132103, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-370.50 |
| 132103 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016806.- SUMINISTRO DE 2208 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/656/2012 DEL 06/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132103, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,431.25 |
| 132012 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220015902.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 (SEGUNDA QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132012, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016901.- COMPRA DE TELEFONO CELULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 311, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 13/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220012135.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 310, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $280.72 |
| 219439 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. | CR NO. 220011208.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR HORAS ADICIONALES INVERTIDAS EN LA CUENTA PUBLICA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219439, A FAVOR DE RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA S.C. | $118,900.00 |
| 219438 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVIA SAHAGUN PATRICIA MARGARITA | CR NO. 220016079.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO DE SILVIA SAHAGUN PATRICIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219438, A FAVOR DE SILVIA SAHAGUN PATRICIA MARGARITA | $26,903.73 |
| 219438 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVIA SAHAGUN PATRICIA MARGARITA | CR NO. 220016079.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO DE SILVIA SAHAGUN PATRICIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219438, A FAVOR DE SILVIA SAHAGUN PATRICIA MARGARITA | $3,587.16 |
| 219438 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVIA SAHAGUN PATRICIA MARGARITA | CR NO. 220016079.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO DE SILVIA SAHAGUN PATRICIA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219438, A FAVOR DE SILVIA SAHAGUN PATRICIA MARGARITA | $896.79 |
| 219437 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEREZ LOURDES | CR NO. 220016824.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A TORRES PEREZ LOURDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219437, A FAVOR DE TORRES PEREZ LOURDES | $8,750.00 |
| 219436 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ NUÑEZ EDER MONSERRAT | CR NO. 220017077.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ NUÑEZ EDER MONSERRAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219436, A FAVOR DE SANCHEZ NUÑEZ EDER MONSERRAT | $21,333.33 |
| 219435 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220017198.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219435, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $273,220.00 |
| 219434 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016320.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219434, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $64,157.28 |
| 219433 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220014648.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRSIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219433, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $1,012.49 |
| 219433 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220014648.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRSIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219433, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $1,276.44 |
| 219432 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220014544.- INSUMOS PARA LA COCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219432, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $29.92 |
| 219432 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220014544.- INSUMOS PARA LA COCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219432, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $159.85 |
| 219432 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220014544.- INSUMOS PARA LA COCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219432, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $633.50 |
| 219431 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220014470.- AUDIO Y VIDEO C/MOTIVO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219431, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $69,600.00 |
| 219430 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220013967.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219430, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $1,617.00 |
| 219430 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220013967.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219430, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $216.04 |
| 219430 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220013967.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219430, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $67.51 |
| 219430 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220013967.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219430, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $205.00 |
| 219430 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | CR NO. 220013967.- INSUMOS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219430, A FAVOR DE VARELA VAZQUEZ LAURA ELENA | $124.99 |
| 219429 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013485.- RECORRIDOS TURISTICOS DENTRO DEL MARCO FORO CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219429, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | $16,704.00 |
| 219428 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012918.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219428, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $46,608.80 |
| 219427 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012508.- MONTEN, PLANCHA Y BISAGRAS PARA DIFERENTES T4RABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219427, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $11,977.00 |
| 219426 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011993.- MATERIAL PARA COLAR MACHUELO, FABRICACION E INSTALACION DE PERGOLADO EN COL. VERDE VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219426, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $11,832.00 |
| 219425 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220010869.- DIPTICOS DE RECORRIDOS TURISTICOS GRATUITOS DE VERANO 2012 DEL 10 DE JUL. AL 10 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219425, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $3,828.00 |
| 219423 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALENZUELA QUINTERO MONICA EUGENIA | CR NO. 220015777.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219423, A FAVOR DE VALENZUELA QUINTERO MONICA EUGENIA | $48,230.00 |
| 219423 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALENZUELA QUINTERO MONICA EUGENIA | CR NO. 220015777.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219423, A FAVOR DE VALENZUELA QUINTERO MONICA EUGENIA | $1,286.13 |
| 219423 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALENZUELA QUINTERO MONICA EUGENIA | CR NO. 220015777.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219423, A FAVOR DE VALENZUELA QUINTERO MONICA EUGENIA | $12,861.33 |
| 219423 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALENZUELA QUINTERO MONICA EUGENIA | CR NO. 220015777.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219423, A FAVOR DE VALENZUELA QUINTERO MONICA EUGENIA | $6,430.67 |
| 219423 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALENZUELA QUINTERO MONICA EUGENIA | CR NO. 220015777.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219423, A FAVOR DE VALENZUELA QUINTERO MONICA EUGENIA | $1,607.67 |
| 219422 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN MARTIN EDUARDO | CR NO. 220015303.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTIN MARTIN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219422, A FAVOR DE MARTIN MARTIN EDUARDO | $12,702.08 |
| 219421 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR LOPEZ OSCAR RAMON DE J | CR NO. 220017264.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAZAR LOPEZ OSCAR RAMON DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219421, A FAVOR DE SALAZAR LOPEZ OSCAR RAMON DE J | $15,430.00 |
| 219421 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR LOPEZ OSCAR RAMON DE J | CR NO. 220017264.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAZAR LOPEZ OSCAR RAMON DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219421, A FAVOR DE SALAZAR LOPEZ OSCAR RAMON DE J | $2,057.33 |
| 219421 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR LOPEZ OSCAR RAMON DE J | CR NO. 220017264.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAZAR LOPEZ OSCAR RAMON DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219421, A FAVOR DE SALAZAR LOPEZ OSCAR RAMON DE J | $514.33 |
| 219421 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR LOPEZ OSCAR RAMON DE J | CR NO. 220017264.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAZAR LOPEZ OSCAR RAMON DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219421, A FAVOR DE SALAZAR LOPEZ OSCAR RAMON DE J | $4,114.67 |
| 219421 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR LOPEZ OSCAR RAMON DE J | CR NO. 220017264.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAZAR LOPEZ OSCAR RAMON DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219421, A FAVOR DE SALAZAR LOPEZ OSCAR RAMON DE J | $4,114.67 |
| 219420 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ANGULO FELIPE | CR NO. 220017225.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A FELIPE GUTIERREZ ANGULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219420, A FAVOR DE GUTIERREZ ANGULO FELIPE | $4,362.22 |
| 219419 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ELVIRA SANCHEZ JESUS | CR NO. 220017187.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219419, A FAVOR DE ELVIRA SANCHEZ JESUS | $5,055.56 |
| 219418 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AYALA GARIBAY ABEL | CR NO. 220017185.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219418, A FAVOR DE AYALA GARIBAY ABEL | $4,875.00 |
| 219417 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO GOMEZ ALFONSO | CR NO. 220017133.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219417, A FAVOR DE GUERRERO GOMEZ ALFONSO | $31,556.25 |
| 219417 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO GOMEZ ALFONSO | CR NO. 220017133.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219417, A FAVOR DE GUERRERO GOMEZ ALFONSO | $4,207.50 |
| 219417 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO GOMEZ ALFONSO | CR NO. 220017133.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219417, A FAVOR DE GUERRERO GOMEZ ALFONSO | $1,051.88 |
| 219416 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASTORGA CERVANTES JOSE FRANCISCO | CR NO. 220017126.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES CERVANTES MA. EMILIA (AL 33.33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219416, A FAVOR DE ASTORGA CERVANTES JOSE FRANCISCO | $890.04 |
| 219416 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASTORGA CERVANTES JOSE FRANCISCO | CR NO. 220017126.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES CERVANTES MA. EMILIA (AL 33.33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219416, A FAVOR DE ASTORGA CERVANTES JOSE FRANCISCO | $40.38 |
| 219416 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASTORGA CERVANTES JOSE FRANCISCO | CR NO. 220017126.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES CERVANTES MA. EMILIA (AL 33.33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219416, A FAVOR DE ASTORGA CERVANTES JOSE FRANCISCO | $75.99 |
| 219416 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASTORGA CERVANTES JOSE FRANCISCO | CR NO. 220017126.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES CERVANTES MA. EMILIA (AL 33.33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219416, A FAVOR DE ASTORGA CERVANTES JOSE FRANCISCO | $59.33 |
| 219416 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASTORGA CERVANTES JOSE FRANCISCO | CR NO. 220017126.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES CERVANTES MA. EMILIA (AL 33.33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219416, A FAVOR DE ASTORGA CERVANTES JOSE FRANCISCO | $2,431.12 |
| 219416 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASTORGA CERVANTES JOSE FRANCISCO | CR NO. 220017126.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES CERVANTES MA. EMILIA (AL 33.33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219416, A FAVOR DE ASTORGA CERVANTES JOSE FRANCISCO | $234.38 |
| 219416 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASTORGA CERVANTES JOSE FRANCISCO | CR NO. 220017126.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES CERVANTES MA. EMILIA (AL 33.33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219416, A FAVOR DE ASTORGA CERVANTES JOSE FRANCISCO | $48.21 |
| 219415 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASTORGA CERVANTES BENJAMIN | CR NO. 220017122.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES CERVANTES MA. EMILIA (AL 33.33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219415, A FAVOR DE ASTORGA CERVANTES BENJAMIN | $890.04 |
| 219415 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASTORGA CERVANTES BENJAMIN | CR NO. 220017122.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES CERVANTES MA. EMILIA (AL 33.33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219415, A FAVOR DE ASTORGA CERVANTES BENJAMIN | $40.38 |
| 219415 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASTORGA CERVANTES BENJAMIN | CR NO. 220017122.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES CERVANTES MA. EMILIA (AL 33.33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219415, A FAVOR DE ASTORGA CERVANTES BENJAMIN | $75.99 |
| 219415 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASTORGA CERVANTES BENJAMIN | CR NO. 220017122.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES CERVANTES MA. EMILIA (AL 33.33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219415, A FAVOR DE ASTORGA CERVANTES BENJAMIN | $59.33 |
| 219415 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASTORGA CERVANTES BENJAMIN | CR NO. 220017122.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES CERVANTES MA. EMILIA (AL 33.33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219415, A FAVOR DE ASTORGA CERVANTES BENJAMIN | $2,431.12 |
| 219415 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASTORGA CERVANTES BENJAMIN | CR NO. 220017122.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES CERVANTES MA. EMILIA (AL 33.33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219415, A FAVOR DE ASTORGA CERVANTES BENJAMIN | $234.38 |
| 219415 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASTORGA CERVANTES BENJAMIN | CR NO. 220017122.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES CERVANTES MA. EMILIA (AL 33.33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219415, A FAVOR DE ASTORGA CERVANTES BENJAMIN | $48.21 |
| 219414 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASTORGA CERVANTES RITA SARELA | CR NO. 220017109.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES CERVANTES MA. EMILIA (AL 33.33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219414, A FAVOR DE ASTORGA CERVANTES RITA SARELA | $890.04 |
| 219414 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASTORGA CERVANTES RITA SARELA | CR NO. 220017109.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES CERVANTES MA. EMILIA (AL 33.33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219414, A FAVOR DE ASTORGA CERVANTES RITA SARELA | $40.38 |
| 219414 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASTORGA CERVANTES RITA SARELA | CR NO. 220017109.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES CERVANTES MA. EMILIA (AL 33.33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219414, A FAVOR DE ASTORGA CERVANTES RITA SARELA | $75.99 |
| 219414 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASTORGA CERVANTES RITA SARELA | CR NO. 220017109.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES CERVANTES MA. EMILIA (AL 33.33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219414, A FAVOR DE ASTORGA CERVANTES RITA SARELA | $59.33 |
| 219414 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASTORGA CERVANTES RITA SARELA | CR NO. 220017109.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES CERVANTES MA. EMILIA (AL 33.33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219414, A FAVOR DE ASTORGA CERVANTES RITA SARELA | $2,431.12 |
| 219414 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASTORGA CERVANTES RITA SARELA | CR NO. 220017109.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES CERVANTES MA. EMILIA (AL 33.33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219414, A FAVOR DE ASTORGA CERVANTES RITA SARELA | $234.38 |
| 219414 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASTORGA CERVANTES RITA SARELA | CR NO. 220017109.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES CERVANTES MA. EMILIA (AL 33.33%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219414, A FAVOR DE ASTORGA CERVANTES RITA SARELA | $48.21 |
| 219413 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ALFARO SANTIAGO JAIME | CR NO. 220017023.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219413, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO SANTIAGO JAIME | $27,851.20 |
| 219413 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ALFARO SANTIAGO JAIME | CR NO. 220017023.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219413, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO SANTIAGO JAIME | $3,713.49 |
| 219413 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ALFARO SANTIAGO JAIME | CR NO. 220017023.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219413, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO SANTIAGO JAIME | $928.37 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1145.- PAGO DE ESTIM 1 OPG-REP-EQP-CI-C04-067/12 14039EMF001 RES. DE ESP. PUB. EN LA UNID. DEPOR. "FRANCISC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $1,394,215.17 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1145.- PAGO DE ESTIM 1 OPG-REP-EQP-CI-C04-067/12 14039EMF001 RES. DE ESP. PUB. EN LA UNID. DEPOR. "FRANCISC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $-697,107.58 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | CR NO. 33010237.- MATERIAL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA PROYECTO 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | $7,250.00 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | CR NO. 33010234.- MATERIAL DIDACTICO DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | $7,975.00 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | CR NO. 33010199.- MATERIAL DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 140391DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | $7,975.00 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | CR NO. 33010198.- MATERIAL DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 140391DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | $7,250.00 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | CR NO. 33010196.- MATERIAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA PROYECTO 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | $7,975.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | CR NO. 33010195.- MATERIAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA PROYECTO 140391DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | $7,250.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | CR NO. 33010194.- MATERIAL PREVENCION DE LA VIOLENCIA PROYECTO 140391DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | $7,975.00 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | CR NO. 33010193.- MATERIAL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA PROYECTO 140391DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | $7,250.00 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | CR NO. 33010192.- MATERIAL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA PROYECTO 140391DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | $7,975.00 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | CR NO. 33010191.- MATERIAL DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 140391DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | $7,250.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | CR NO. 33010190.- MATERIAL DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 140391DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | $7,975.00 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | CR NO. 33010189.- MATERIAL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | $7,250.00 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | CR NO. 33010186.- MATERIAL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 140391DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | $1,999.99 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | CR NO. 33010185.- MATERIAL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO PROYECO 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE RAMIREZ SANCHEZ MARTHA LETICIA | $1,197.12 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | CR NO. 33010142.- MATERIALES PARA EL CURSO DE AUDIOVISUAL BASICO PROYECTO 140391DS079. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | $12,596.00 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220016941.- COMPRA DE KIT DE ARTICULOS PARA EL CURSO DE FABRICAION DE VELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $77,720.00 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220016940.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 14039IDIS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | $5,832.00 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220016939.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 14039IDIS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | $5,832.00 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220016936.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DEL EQUIDAD DE GENERO PREOYECTO 14039IDS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | $5,832.00 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220016933.- PRIMER PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA (BULLYING) PROYECTO 140391DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | $5,832.00 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220016932.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA (BULLYING) PROYECTO 140391DSO018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | $5,832.00 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220016931.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA (BULLYING) PROYECTO 14039IDS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | $5,832.00 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220016929.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA (BULLYING) PROYECTO 140391DSO16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | $5,832.00 |
| 219411 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013101.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219411, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $67,048.00 |
| 219410 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219410, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 219410 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219410, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $893.20 |
| 219410 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219410, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 219410 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219410, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $98.00 |
| 219410 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219410, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,972.00 |
| 219410 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219410, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 219410 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219410, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $91.00 |
| 219410 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219410, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $35.00 |
| 219410 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219410, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 219410 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219410, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.00 |
| 219410 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219410, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 219410 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219410, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $409.00 |
| 219410 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219410, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $110.00 |
| 219410 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219410, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 219410 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219410, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $84.00 |
| 219409 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010051.- Reposición de Fondo Revolvente por gastos realizados del 18 de septiembre al 8 de octubre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219409, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $870.00 |
| 219409 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010051.- Reposición de Fondo Revolvente por gastos realizados del 18 de septiembre al 8 de octubre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219409, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,079.07 |
| 219409 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010051.- Reposición de Fondo Revolvente por gastos realizados del 18 de septiembre al 8 de octubre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219409, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,339.80 |
| 219409 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010051.- Reposición de Fondo Revolvente por gastos realizados del 18 de septiembre al 8 de octubre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219409, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $625.12 |
| 219409 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010051.- Reposición de Fondo Revolvente por gastos realizados del 18 de septiembre al 8 de octubre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219409, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,994.87 |
| 219409 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010051.- Reposición de Fondo Revolvente por gastos realizados del 18 de septiembre al 8 de octubre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219409, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $446.60 |
| 219409 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010051.- Reposición de Fondo Revolvente por gastos realizados del 18 de septiembre al 8 de octubre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219409, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,786.40 |
| 219409 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010051.- Reposición de Fondo Revolvente por gastos realizados del 18 de septiembre al 8 de octubre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219409, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,769.96 |
| 219409 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010051.- Reposición de Fondo Revolvente por gastos realizados del 18 de septiembre al 8 de octubre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219409, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $702.93 |
| 219409 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010051.- Reposición de Fondo Revolvente por gastos realizados del 18 de septiembre al 8 de octubre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219409, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $232.00 |
| 219409 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010051.- Reposición de Fondo Revolvente por gastos realizados del 18 de septiembre al 8 de octubre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219409, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $89.99 |
| 219409 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010051.- Reposición de Fondo Revolvente por gastos realizados del 18 de septiembre al 8 de octubre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219409, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $498.80 |
| 219409 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010051.- Reposición de Fondo Revolvente por gastos realizados del 18 de septiembre al 8 de octubre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219409, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,722.60 |
| 219409 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010051.- Reposición de Fondo Revolvente por gastos realizados del 18 de septiembre al 8 de octubre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219409, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,339.80 |
| 219409 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010051.- Reposición de Fondo Revolvente por gastos realizados del 18 de septiembre al 8 de octubre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219409, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $483.02 |
| 219408 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220687.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219408, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,815.32 |
| 219408 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220687.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219408, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,972.00 |
| 219408 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220687.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219408, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $870.00 |
| 219408 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220687.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219408, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,972.00 |
| 219407 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220686.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219407, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,194.80 |
| 219407 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220686.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219407, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $672.80 |
| 219407 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220686.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219407, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,310.80 |
| 219407 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220686.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219407, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,624.00 |
| 219407 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220686.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219407, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $951.20 |
| 219407 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220686.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219407, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $638.00 |
| 219407 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220686.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219407, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $951.20 |
| 219407 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220686.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219407, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $6,246.60 |
| 219406 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220683.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219406, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $510.40 |
| 219405 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220017160.- BOLETO DE AVION PARA LUIS ARTURO GARCIA PULIDO A MEXICO DEL 5 AL 7 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219405, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,174.00 |
| 219404 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220017156.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ AREELANO POR EL MES DE NOV. 2012. DECRETO D89/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219404, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 219403 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220017146.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALJEANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE NOV. 2012. DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219403, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 219402 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220016994.- PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2012, DECRETO D88/20/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219402, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $11,475.64 |
| 219401 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010019.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219401, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $313.27 |
| 219401 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010019.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219401, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $928.00 |
| 219401 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010019.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219401, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $798.08 |
| 219401 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010019.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219401, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $66.80 |
| 219401 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010019.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219401, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $434.44 |
| 219401 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010019.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219401, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $42.00 |
| 219401 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010019.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219401, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 219400 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $725.00 |
| 219400 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $540.00 |
| 219400 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,815.40 |
| 219400 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $396.00 |
| 219400 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $450.00 |
| 219400 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $696.00 |
| 219400 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $649.99 |
| 219400 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $8,152.58 |
| 219400 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $4,434.00 |
| 219400 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $901.41 |
| 219400 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $990.00 |
| 219400 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $28.00 |
| 219400 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $84.90 |
| 219400 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,754.04 |
| 219400 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $4,593.60 |
| 219400 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $324.00 |
| 219400 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $423.40 |
| 219400 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $450.00 |
| 219400 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $19.00 |
| 219400 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $540.00 |
| 219400 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219400, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $40.00 |
| 219398 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220015998.- COMPRA DE PINOL SUELTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219398, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $522.00 |
| 219397 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013439.- MEDICAMENTO URGENTE PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219397, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,700.00 |
| 219396 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012910.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1352. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219396, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,083.45 |
| 219395 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012909.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219395, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $17,163.36 |
| 219394 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009145.- MEDICAMNETOS PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219394, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $840.00 |
| 219394 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009145.- MEDICAMNETOS PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219394, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $740.00 |
| 219394 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009145.- MEDICAMNETOS PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219394, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,500.00 |
| 219394 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009145.- MEDICAMNETOS PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219394, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,060.00 |
| 219393 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 220015980.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219393, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $43,743.75 |
| 219393 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 220015980.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219393, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $5,832.50 |
| 219393 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 220015980.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219393, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $1,458.13 |
| 219372 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220016770.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 5 No.1046 EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219372, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 219369 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220016752.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2647 EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219369, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 219358 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ALS COACHING & LEADERSHIP, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016792.- SERVICIO DE EXPOSICION Y REALIZACION DE ALTAR DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219358, A FAVOR DE ALS COACHING & LEADERSHIP, S DE R.L. DE C.V. | $39,440.00 |
| 219356 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016789.- COMPRA DE PAPEL JUMBO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219356, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $4,384.80 |
| 219354 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016785.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219354, A FAVOR DE MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $3,654.00 |
| 219352 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTELA | CR NO. 220016979.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON ABATIMIENTO DOBLE EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219352, A FAVOR DE OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTELA | $3,712.00 |
| 219351 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MELENDEZ NAVARRO ENRIQUE ELISUR | CR NO. 220016963.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL REQUERIMIENTO DE PAGO DEL 7/08/2012 EXP. 769/2008-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219351, A FAVOR DE MELENDEZ NAVARRO ENRIQUE ELISUR | $116,301.72 |
| 219350 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | PASTRANO CASTILLO ALEJANDRO | CR NO. 220016957.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL REQUERIMIENTO DE PAGO DEL 7/08/2012 EXP. 769/2008-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219350, A FAVOR DE PASTRANO CASTILLO ALEJANDRO | $134,454.18 |
| 219329 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220016831.- SERVICIO DE CARPINTERIA EN EL PRIVADO DE ELISA AYON Y COCINA DE LA PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219329, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $4,408.00 |
| 219326 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220016793.- SUM. DE 30 KILOS DE GAS PARA PRUEBAS DE MUESTREO DE MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219326, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $343.80 |
| 219318 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | ERA TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016758.- COMPRA DE CABLE CALIBRE 14 EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219318, A FAVOR DE ERA TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $537.08 |
| 219307 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE PANTEONES | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220016677.- COMPRA DE GASAS Y CINTA MICROPORE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219307, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $1,439.10 |
| 219303 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220016577.- COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219303, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $1,334.00 |
| 219302 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PANTEONES | TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016555.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219302, A FAVOR DE TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $13,032.60 |
| 219301 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220017183.- SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219301, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $300,000.00 |
| 219300 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220017182.- COPRODUCCION DE PROGRAMA DE TV "TV MORFOSIS, LA LLEVA Y TIERRA DE MAGIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219300, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $300,000.00 |
| 219299 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LAMAS DAVID | CR NO. 220016473.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219299, A FAVOR DE HERNANDEZ LAMAS DAVID | $8,333.33 |
| 219298 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC | CR NO. 220015326.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219298, A FAVOR DE ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC | $7,500.00 |
| 219296 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220016731.- RELATIVO AL SUBSIDO MENSUAL POR LA DIFERENCIA EN EL SALARIO MENSUAL, DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219296, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 219295 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015959.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE ANESTESIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219295, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $92,800.00 |
| 219288 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016560.- COMPRA DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DEL RASTRO MPAL.PARCIALIDAD O.C.2350, SUSTITUYE 220012790. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219288, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 219287 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220013955.- SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL PARA U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219287, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $1,856.00 |
| 219287 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220013955.- SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL PARA U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219287, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $2,296.80 |
| 219287 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220013955.- SERVICIO DE FUMIGACION EN GENERAL PARA U. MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219287, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $3,016.00 |
| 219286 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013246.- COMPRA DE BOTAS, CAMISAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219286, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $132,535.80 |
| 132011 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016571.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132011, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $241,445.05 |
| 132010 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016564.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132010, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $844,907.45 |
| 132009 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016322.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132009, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $207,116.49 |
| 132008 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016314.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132008, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $211,417.43 |
| 132007 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220015746.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132007, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $183,128.93 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2012 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1151.- PAGO ESTIMACION 3 OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA ACUSTIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $1,711,111.55 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2012 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1151.- PAGO ESTIMACION 3 OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCHA ACUSTIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $-855,555.77 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015108.- COMPRA DE 1 MESA DE EXPLORACION CON PIERNAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $49,311.60 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220013189.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $850,006.02 |
| 219228 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220013951.- IMPRESION DE PERIODICOS CON MOTIVO DEL TERCER INFORME DE RESULTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219228, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $127,599.98 |
| 219227 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220013188.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219227, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $89,053.20 |
| 219226 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012425.- COMPRA DE MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219226, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $22,008.10 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $117.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $638.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $247.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $198.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $282.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $130.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $23.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $237.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $163.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $98.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $452.40 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $451.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $196.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $244.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $897.00 |
| 219225 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010038.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219225, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.00 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $638.00 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,310.80 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $812.00 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $672.80 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $672.80 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $3,317.60 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $742.40 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $742.40 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,566.00 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,310.80 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $672.80 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $672.80 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $951.20 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $916.40 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,948.80 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $916.40 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $672.80 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,519.60 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $672.80 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,310.80 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $638.00 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $672.80 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,310.80 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,276.00 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $672.80 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $904.80 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $672.80 |
| 219224 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219224, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,972.00 |
| 219223 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS HECTOR | CR NO. 220016910.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ ARIAS HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219223, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS HECTOR | $6,000.00 |
| 219222 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RUIZ ROBERTO | CR NO. 220016881.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219222, A FAVOR DE LOPEZ RUIZ ROBERTO | $5,833.33 |
| 219221 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220015936.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219221, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $44,677.78 |
| 219221 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220015936.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219221, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $6,701.67 |
| 219221 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220015936.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219221, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $1,675.42 |
| 219220 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014934.- RECONFIGURACION DE PROGRAMA INTERNO TRANSMISION, REEMPLAZO DE PARABRISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219220, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. | $14,442.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | BBVA BANCOMER | 189949267 FOPADEM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1144.- PAGO ESTIM. 1 FINIQ OPG-FOPEDEM-EQP-AD-C04-064/12 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN UNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $999,999.99 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2012 | BBVA BANCOMER | 189949267 FOPADEM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1144.- PAGO ESTIM. 1 FINIQ OPG-FOPEDEM-EQP-AD-C04-064/12 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN UNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $-300,000.00 |
| 219219 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAHENA SILVA MARIA MARLEN | CR NO. 220016717.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARIA MARLEN BAHENA SILVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219219, A FAVOR DE BAHENA SILVA MARIA MARLEN | $5,547.85 |
| 219218 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219218, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $169.20 |
| 219218 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219218, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $154.00 |
| 219218 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219218, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $335.99 |
| 219218 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219218, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,090.00 |
| 219218 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219218, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $140.00 |
| 219218 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219218, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $487.20 |
| 219218 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219218, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,024.00 |
| 219218 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219218, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $102.00 |
| 219218 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219218, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $515.44 |
| 219218 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219218, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $70.00 |
| 219218 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219218, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $147.00 |
| 219218 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219218, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $104.96 |
| 219218 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219218, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $98.00 |
| 219218 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219218, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $112.00 |
| 219218 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219218, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $3,000.00 |
| 219218 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219218, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $666.00 |
| 219218 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219218, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $474.00 |
| 219218 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219218, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $867.68 |
| 219218 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219218, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $112.00 |
| 219218 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219218, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $145.00 |
| 219218 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219218, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $643.00 |
| 219218 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219218, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $517.36 |
| 219217 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROMERO OROZCO MARIA MAGDALENA | CR NO. 220016727.- DEV. POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 2819994 DE FECHA 22/08/2012 OF. No. FJPV 0049/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219217, A FAVOR DE ROMERO OROZCO MARIA MAGDALENA | $30,328.50 |
| 219191 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220634.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219191, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $12,133.60 |
| 219190 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MEDRANO LARA JESUS | CR NO. 220015636.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/09/2012 EXP. 280/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219190, A FAVOR DE MEDRANO LARA JESUS | $60,000.00 |
| 219189 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | TORRES GARCIA MARIA ELENA | CR NO. 220005470.- DEVOLUCION PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CTA. 61226-3 A NOMBRE DE JOSE TORRES C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219189, A FAVOR DE TORRES GARCIA MARIA ELENA | $711.00 |
| 219187 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016728.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA, O.C.2480, SUSTITUYE AL FOLIO 220013987. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219187, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $918,959.89 |
| 219177 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015398.- PLAYERA POLO PARA CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219177, A FAVOR DE TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $132,518.40 |
| 219174 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES DOMINGUEZ DANIEL | CR NO. 220016093.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219174, A FAVOR DE FLORES DOMINGUEZ DANIEL | $6,000.00 |
| 219173 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CARRILLO MARINA PATRICIA | CR NO. 220014332.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219173, A FAVOR DE LOPEZ CARRILLO MARINA PATRICIA | $13,715.55 |
| 219173 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CARRILLO MARINA PATRICIA | CR NO. 220014332.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219173, A FAVOR DE LOPEZ CARRILLO MARINA PATRICIA | $1,370.18 |
| 219173 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CARRILLO MARINA PATRICIA | CR NO. 220014332.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219173, A FAVOR DE LOPEZ CARRILLO MARINA PATRICIA | $317.49 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $226.04 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $585.48 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,033.80 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $46.52 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $21.01 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $167.00 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $47.50 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $30.30 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $143.19 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $113.42 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $42.20 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $41.97 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $11.00 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $45.10 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $126.00 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $215.00 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $140.00 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $55.00 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $29.00 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $270.00 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $174.00 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $21.10 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $872.32 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.49 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $3.48 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $20.00 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $553.19 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $21.10 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $158.49 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $126.00 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,850.00 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $50.00 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $112.00 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,000.06 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,086.00 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $360.00 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $50.00 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $355.00 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $48.00 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $30.30 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,434.10 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $759.00 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $8.47 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $41.57 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $126.00 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $218.08 |
| 219171 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010031.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 ( DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219171, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $118.14 |
| 219169 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANPERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220680.- PAGO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE VERIFICACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219169, A FAVOR DE ANPERVA, S.A. DE C.V. | $4,576.20 |
| 219168 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220675.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219168, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $742.40 |
| 219168 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220675.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219168, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $556.80 |
| 219168 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220675.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219168, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $3,491.60 |
| 219168 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220675.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219168, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $672.80 |
| 219168 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220675.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219168, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,403.60 |
| 219168 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220675.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219168, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $638.00 |
| 219168 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220675.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219168, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $742.40 |
| 219168 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220675.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219168, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $672.80 |
| 219168 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220675.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219168, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,310.80 |
| 219168 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220675.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219168, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $742.40 |
| 219168 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220675.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219168, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $672.80 |
| 219168 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220675.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219168, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $742.40 |
| 219168 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220675.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219168, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $672.80 |
| 219168 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220675.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219168, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $974.40 |
| 219167 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220674.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219167, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $162.40 |
| 219167 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220674.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219167, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $174.00 |
| 219167 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220674.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219167, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $336.40 |
| 219166 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220673.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219166, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $9,234.76 |
| 219166 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220673.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219166, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $1,276.00 |
| 219166 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220673.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219166, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $3,828.00 |
| 219165 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220671.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNO POR REPARACION DEL PARQUE VEHCULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219165, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $13,196.16 |
| 219165 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220671.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNO POR REPARACION DEL PARQUE VEHCULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219165, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $232.00 |
| 219165 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220671.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNO POR REPARACION DEL PARQUE VEHCULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219165, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $3,074.00 |
| 219165 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220671.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNO POR REPARACION DEL PARQUE VEHCULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219165, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $1,390.84 |
| 219165 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220671.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNO POR REPARACION DEL PARQUE VEHCULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219165, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $1,948.80 |
| 219165 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24220671.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNO POR REPARACION DEL PARQUE VEHCULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219165, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $1,740.00 |
| 219163 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015915.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1258, SUSTITUYE AL C/RBO.220011139. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219163, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $400,000.00 |
| 132006 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0940.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 5,900.00 LT DE EMULSION AASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132006, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $46,539.20 |
| 132005 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0931.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 11,980.00 KG DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132005, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $21,817.98 |
| 132004 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132004, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 132004 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132004, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $8,756.84 |
| 132004 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132004, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 132004 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132004, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 132004 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132004, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 132004 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132004, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.02 |
| 132004 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132004, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 132003 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220608.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132003, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,102.00 |
| 132003 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220608.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132003, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $2,320.00 |
| 132002 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220607.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132002, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $58.00 |
| 132002 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220607.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132002, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 132002 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220607.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132002, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,914.00 |
| 132002 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220607.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132002, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $116.00 |
| 132002 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220607.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132002, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $9,512.00 |
| 132002 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220607.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132002, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $9,048.00 |
| 132002 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220607.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132002, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,032.40 |
| 132002 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220607.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132002, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $893.20 |
| 132002 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220607.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132002, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,846.40 |
| 132002 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220607.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132002, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,044.00 |
| 132002 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220607.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132002, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $371.20 |
| 132002 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220607.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132002, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $986.00 |
| 132002 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220607.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132002, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 132002 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220607.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132002, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,064.80 |
| 132002 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220607.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132002, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $846.80 |
| 132002 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220607.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132002, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $522.00 |
| 132002 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220607.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132002, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $754.00 |
| 132002 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220607.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132002, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,345.60 |
| 132002 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220607.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132002, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,136.80 |
| 132002 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220607.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132002, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $204.16 |
| 132002 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220607.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132002, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $6,032.00 |
| 132002 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220607.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132002, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,914.00 |
| 132002 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220607.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132002, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $34.80 |
| 132002 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220607.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132002, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,610.00 |
| 132001 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24220604.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132001, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $12,259.93 |
| 132000 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220597.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132000, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $12,957.20 |
| 131999 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220596.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131999, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,248.00 |
| 131999 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220596.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131999, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 131998 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220576.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131998, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $2,944.08 |
| 131997 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220569.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131997, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,264.40 |
| 131996 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016676.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 06/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131996, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,125.00 |
| 131996 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016676.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 06/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131996, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
| 131994 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016550.- SUMINISTRO DE 1464 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 30/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131994, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-951.60 |
| 131994 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016550.- SUMINISTRO DE 1464 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 30/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131994, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,062.16 |
| 131993 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016549.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131993, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-201.50 |
| 131993 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016549.- SUMINISTRO DE 310 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131993, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,918.90 |
| 131992 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PANTEONES | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220016543.- COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131992, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $16,841.53 |
| 131991 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016540.- FABRICACION E INSTALACION DE LOS MUROS VERDES EN EL TUNEL VEHICULAR NODO COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131991, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $174.98 |
| 131991 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016540.- FABRICACION E INSTALACION DE LOS MUROS VERDES EN EL TUNEL VEHICULAR NODO COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131991, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,749.86 |
| 131991 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016540.- FABRICACION E INSTALACION DE LOS MUROS VERDES EN EL TUNEL VEHICULAR NODO COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131991, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $2,465.10 |
| 131991 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016540.- FABRICACION E INSTALACION DE LOS MUROS VERDES EN EL TUNEL VEHICULAR NODO COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131991, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $362.00 |
| 131991 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016540.- FABRICACION E INSTALACION DE LOS MUROS VERDES EN EL TUNEL VEHICULAR NODO COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131991, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $384.06 |
| 131991 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016540.- FABRICACION E INSTALACION DE LOS MUROS VERDES EN EL TUNEL VEHICULAR NODO COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131991, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,125.28 |
| 131991 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016540.- FABRICACION E INSTALACION DE LOS MUROS VERDES EN EL TUNEL VEHICULAR NODO COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131991, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $2,499.80 |
| 131991 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016540.- FABRICACION E INSTALACION DE LOS MUROS VERDES EN EL TUNEL VEHICULAR NODO COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131991, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $3,219.92 |
| 131990 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016539.- SUMINISTRO DE 3051 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 30/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131990, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,983.15 |
| 131990 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016539.- SUMINISTRO DE 3051 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 30/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131990, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $18,885.69 |
| 131989 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016536.- SUM. DE 181 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131989, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,120.39 |
| 131989 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016536.- SUM. DE 181 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131989, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-117.65 |
| 131988 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016522.- SUMINISTRO DE 125 LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131988, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $773.75 |
| 131987 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016484.- PAPELERIA VARIA PARA SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131987, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,687.76 |
| 131986 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016470.- TONER PARA LA IMPRESION DE NOMINA Y KIOSCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131986, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,331.88 |
| 131985 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016469.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131985, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,397.16 |
| 131984 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016468.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131984, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,527.51 |
| 131983 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016465.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131983, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,718.95 |
| 131982 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016426.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131982, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,297.36 |
| 131981 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016420.- SUM. DE 146 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 23/12 DEL 29/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131981, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $903.74 |
| 131981 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016420.- SUM. DE 146 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 23/12 DEL 29/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131981, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-94.90 |
| 131979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016321.- SUMINISTRO DE 506 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 22/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131979, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,132.14 |
| 131979 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016321.- SUMINISTRO DE 506 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 22/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131979, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-328.90 |
| 131978 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016317.- SUMINISTRO DE 70 LITROS DE GAS PARA LA BASE-1 DE BOMBEROS OF. DGB02/3808/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131978, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $433.30 |
| 131977 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016315.- SUMINISTRO DE 2060 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 643-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131977, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,890.73 |
| 131977 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016315.- SUMINISTRO DE 2060 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 643-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131977, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-174.85 |
| 131977 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016315.- SUMINISTRO DE 2060 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 643-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131977, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,555.84 |
| 131977 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016315.- SUMINISTRO DE 2060 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 643-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131977, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-303.55 |
| 131977 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016315.- SUMINISTRO DE 2060 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 643-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131977, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,361.80 |
| 131977 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016315.- SUMINISTRO DE 2060 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 643-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131977, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-478.40 |
| 131977 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016315.- SUMINISTRO DE 2060 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 643-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131977, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,277.92 |
| 131977 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016315.- SUMINISTRO DE 2060 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 643-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131977, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-239.20 |
| 131977 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016315.- SUMINISTRO DE 2060 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 643-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131977, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,665.11 |
| 131977 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016315.- SUMINISTRO DE 2060 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 643-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131977, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-143.00 |
| 131976 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220015382.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131976, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $38,433.26 |
| 131975 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015103.- RENTA DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131975, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $286,667.18 |
| 131974 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014941.- DISTRIBUCION DE CD`S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131974, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $59,612.40 |
| 131973 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 220014596.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131973, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $21,692.00 |
| 131972 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013816.- EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131972, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $114,000.00 |
| 131971 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 220013709.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131971, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $94,482.00 |
| 131970 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013448.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO P/EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DE 18 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131970, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131970 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013448.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO P/EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DE 18 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131970, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131970 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013448.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO P/EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DE 18 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131970, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131970 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013448.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO P/EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DE 18 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131970, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131970 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013448.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO P/EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DE 18 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131970, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131970 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013448.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO P/EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DE 18 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131970, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131970 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013448.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO P/EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DE 18 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131970, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131970 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013448.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO P/EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DE 18 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131970, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131970 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013448.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO P/EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DE 18 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131970, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131970 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013448.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO P/EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DE 18 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131970, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131970 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013448.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO P/EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DE 18 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131970, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131970 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013448.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO P/EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DE 18 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131970, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131970 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013448.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO P/EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DE 18 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131970, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131970 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013448.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO P/EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DE 18 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131970, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131970 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013448.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO P/EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DE 18 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131970, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131970 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013448.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO P/EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DE 18 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131970, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131970 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013448.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO P/EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DE 18 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131970, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131970 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013448.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO P/EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DE 18 VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131970, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 131969 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 220013440.- SERVICIO DE ROTULACION DE AMBULANCIA NUEVA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131969, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $4,191.08 |
| 131968 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013422.- TONER. PILAS Y MEMORIAS USB PARA LAS OFICINAS DEL PAEQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131968, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $3,228.74 |
| 131968 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013422.- TONER. PILAS Y MEMORIAS USB PARA LAS OFICINAS DEL PAEQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131968, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $433.84 |
| 131967 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013406.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DELEGECION REFORMA POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131967, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 131967 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013406.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DELEGECION REFORMA POR SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131967, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,140.00 |
| 131966 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013320.- AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131966, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,112.00 |
| 131965 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013274.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131965, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $16,639.04 |
| 131964 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220013273.- COMPRA DE CAMISA TIPO CAMISOLA Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131964, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $101,061.52 |
| 131963 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220013185.- COMPRA DE BOLSA NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131963, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $83,369.26 |
| 131963 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220013185.- COMPRA DE BOLSA NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131963, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $86,991.42 |
| 131962 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 220012916.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131962, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $34,861.48 |
| 131961 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012750.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131961, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $3,218.88 |
| 131961 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012750.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131961, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $6,437.77 |
| 131960 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | PUGA LARIOS PERLA | CR NO. 220012630.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVIDORES FIREWALL PERIMETRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131960, A FAVOR DE PUGA LARIOS PERLA | $123,800.00 |
| 131959 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012426.- HOJAS T/C, T/O Y FOLDERES PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131959, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $8,733.48 |
| 131958 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220012414.- MATERIAL DE ASEO PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131958, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $8,018.50 |
| 131957 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012055.- SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS POR JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131957, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $928.00 |
| 131956 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220012052.- SERVICIO DE FUMIGACION A 10 MERCADOS POR AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131956, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $8,667.52 |
| 131955 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011911.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131955, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $7,266.24 |
| 131954 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011555.- HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131954, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $13,018.68 |
| 131953 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011272.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131953, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $20,833.60 |
| 131952 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220010852.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131952, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,934.88 |
| 131952 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220010852.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131952, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $451.36 |
| 131952 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220010852.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131952, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,136.80 |
| 131952 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220010852.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131952, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $974.40 |
| 131952 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220010852.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131952, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $3,816.40 |
| 131951 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010768.- HERRAMIENTAS, MATERIAL PARA REPARACION EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131951, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $4,239.01 |
| 131951 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010768.- HERRAMIENTAS, MATERIAL PARA REPARACION EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131951, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $1,225.01 |
| 131951 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010768.- HERRAMIENTAS, MATERIAL PARA REPARACION EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131951, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $321.13 |
| 131951 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010768.- HERRAMIENTAS, MATERIAL PARA REPARACION EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131951, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $2,966.63 |
| 131951 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010768.- HERRAMIENTAS, MATERIAL PARA REPARACION EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131951, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $205.47 |
| 131950 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009778.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131950, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $928.00 |
| 131949 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220009752.- MATERIAL DE PAPALERIA PARA LA PROXIMA ENTREGA - RECEPCION DE LA ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131949, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $8,897.20 |
| 131948 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220009568.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PROXIMA ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131948, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $10,447.66 |
| 131947 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009439.- SERVICIO DE REPARACIO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131947, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $24,393.64 |
| 131946 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220009414.- MATERIAL DE PAPELERIA POR NO CONTAR CON EXISTENCIA EN EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131946, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $7,101.17 |
| 131945 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220009374.- TINTAS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131945, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,299.20 |
| 131945 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220009374.- TINTAS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131945, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $765.60 |
| 131944 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009300.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131944, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $1,399.02 |
| 131944 | Detalle Factura de click aquí | 06/11/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009300.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131944, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $242.44 |
| 219162 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ SERNA GERARDO ANTONIO | CR NO. 220015928.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219162, A FAVOR DE ALVAREZ SERNA GERARDO ANTONIO | $15,605.80 |
| 219162 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ SERNA GERARDO ANTONIO | CR NO. 220015928.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219162, A FAVOR DE ALVAREZ SERNA GERARDO ANTONIO | $2,080.77 |
| 219162 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ SERNA GERARDO ANTONIO | CR NO. 220015928.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219162, A FAVOR DE ALVAREZ SERNA GERARDO ANTONIO | $520.20 |
| 219161 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCA HURWITZ JUAN CARLOS | CR NO. 220016525.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219161, A FAVOR DE ROCA HURWITZ JUAN CARLOS | $11,810.00 |
| 219160 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220014066.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219160, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112,797.03 |
| 219159 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220014064.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219159, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112,797.03 |
| 219158 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220014063.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219158, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $24,012.00 |
| 219157 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 220013762.- EXCESO DEL FONDO REVOLVENTE DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219157, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $568.40 |
| 219156 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA GUTIERREZ SERGIO | CR NO. 220016325.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LARA GUTIERREZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219156, A FAVOR DE LARA GUTIERREZ SERGIO | $26,399.71 |
| 219155 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ MIRIAM LETICIA | CR NO. 220016014.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GONZALEZ MIRIAM LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219155, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MIRIAM LETICIA | $56,703.75 |
| 219155 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ MIRIAM LETICIA | CR NO. 220016014.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GONZALEZ MIRIAM LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219155, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MIRIAM LETICIA | $7,560.50 |
| 219155 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ MIRIAM LETICIA | CR NO. 220016014.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GONZALEZ MIRIAM LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219155, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MIRIAM LETICIA | $1,890.13 |
| 219154 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAVALOS NAVARRO JUAN PABLO | CR NO. 220015934.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219154, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PABLO | $50,262.50 |
| 219154 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAVALOS NAVARRO JUAN PABLO | CR NO. 220015934.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219154, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PABLO | $6,701.67 |
| 219154 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAVALOS NAVARRO JUAN PABLO | CR NO. 220015934.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219154, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PABLO | $1,675.42 |
| 219153 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUINTANA PERAZA MARIO ALBERTO | CR NO. 220015749.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE QUINTANA PERAZA MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219153, A FAVOR DE QUINTANA PERAZA MARIO ALBERTO | $31,935.15 |
| 219153 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUINTANA PERAZA MARIO ALBERTO | CR NO. 220015749.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE QUINTANA PERAZA MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219153, A FAVOR DE QUINTANA PERAZA MARIO ALBERTO | $4,258.02 |
| 219153 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUINTANA PERAZA MARIO ALBERTO | CR NO. 220015749.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE QUINTANA PERAZA MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219153, A FAVOR DE QUINTANA PERAZA MARIO ALBERTO | $1,064.51 |
| 219151 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO PUEBLA MARTHA | CR NO. 220016570.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A SALCEDO PUEBLA MARTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219151, A FAVOR DE SALCEDO PUEBLA MARTHA | $2,700.00 |
| 219151 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO PUEBLA MARTHA | CR NO. 220016570.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A SALCEDO PUEBLA MARTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219151, A FAVOR DE SALCEDO PUEBLA MARTHA | $285.00 |
| 219151 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO PUEBLA MARTHA | CR NO. 220016570.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A SALCEDO PUEBLA MARTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219151, A FAVOR DE SALCEDO PUEBLA MARTHA | $222.50 |
| 219151 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO PUEBLA MARTHA | CR NO. 220016570.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A SALCEDO PUEBLA MARTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219151, A FAVOR DE SALCEDO PUEBLA MARTHA | $5,250.00 |
| 219150 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON ULLOA SONIA LILIANA | CR NO. 220016569.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A CALDERON ULLOA SONIA LILIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219150, A FAVOR DE CALDERON ULLOA SONIA LILIANA | $17,046.30 |
| 219149 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220016012.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219149, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $43,743.75 |
| 219149 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220016012.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219149, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $5,832.50 |
| 219149 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220016012.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219149, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | $1,458.13 |
| 219148 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011278.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES CON TELEGESTION POR EL MES DE FEB. Y MZO. COMPLEMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219148, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | $104,020.56 |
| 219148 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011278.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES CON TELEGESTION POR EL MES DE FEB. Y MZO. COMPLEMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219148, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | $115,834.26 |
| 219146 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220016546.- SERVICIO TIPO A, B, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219146, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $26,680.00 |
| 219145 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220016537.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETERIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219145, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $52.50 |
| 219145 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220016537.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETERIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219145, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $143.81 |
| 219145 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220016537.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETERIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219145, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $527.80 |
| 219145 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220016537.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETERIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219145, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $78.75 |
| 219145 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220016537.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETERIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219145, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $615.00 |
| 219144 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220016121.- EVENTOS TAURINOS EN PLAZA DE TOROS DEL 5, 12, 19, 26 DE AGO. Y 2, 9 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219144, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | $18,752.58 |
| 219143 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERDA ACUÑA LUIS ALEJANDRO | CR NO. 220015946.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219143, A FAVOR DE CERDA ACUÑA LUIS ALEJANDRO | $43,743.75 |
| 219143 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERDA ACUÑA LUIS ALEJANDRO | CR NO. 220015946.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219143, A FAVOR DE CERDA ACUÑA LUIS ALEJANDRO | $5,832.50 |
| 219143 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERDA ACUÑA LUIS ALEJANDRO | CR NO. 220015946.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219143, A FAVOR DE CERDA ACUÑA LUIS ALEJANDRO | $1,458.13 |
| 219142 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ REYES VIRGINIA MARCELA | CR NO. 220015423.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ REYES VIRGINIA MARCELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219142, A FAVOR DE GOMEZ REYES VIRGINIA MARCELA | $76,742.00 |
| 219142 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ REYES VIRGINIA MARCELA | CR NO. 220015423.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ REYES VIRGINIA MARCELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219142, A FAVOR DE GOMEZ REYES VIRGINIA MARCELA | $7,666.54 |
| 219142 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ REYES VIRGINIA MARCELA | CR NO. 220015423.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ REYES VIRGINIA MARCELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219142, A FAVOR DE GOMEZ REYES VIRGINIA MARCELA | $1,910.88 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016057.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 309, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $2,094,481.37 |
| 308 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220015822.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 308, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $10,000.59 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015107.- COMPRA DE 3 CINTURONES DE CAMPEON DE BOX PARA ADULTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 307, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,700.00 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1140.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C02-034/12 A)REHAB. ESC.PRIM.FED."AMELIA COVARRUBIAS C. TRAB.CONSIST: RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $864,151.60 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1140.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-CI-C02-034/12 A)REHAB. ESC.PRIM.FED."AMELIA COVARRUBIAS C. TRAB.CONSIST: RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $-216,037.90 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1139.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C02-034/12 A)REHAB. ESC.PRIM.FED."AMELIA COVARRUBIAS C. TRAB.CONSIST: RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $574,187.88 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1139.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C02-034/12 A)REHAB. ESC.PRIM.FED."AMELIA COVARRUBIAS C. TRAB.CONSIST: RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $-143,546.97 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1137.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C02-034/12 A)REHAB. ESC.PRIM.FED."AMELIA COVARRUBIAS C. TRAB.CONSIST: RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $510,264.42 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1137.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-CI-C02-034/12 A)REHAB. ESC.PRIM.FED."AMELIA COVARRUBIAS C. TRAB.CONSIST: RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $-127,566.10 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1129.- PAGO ESTIM. 2OPG-R33-ESC-AD-C02-036/12 REHAB. ESC. PRIM.158 BEATRIZ S.FED.ROBLES RGUEZ, SEC.MIXTA 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,194,640.09 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1129.- PAGO ESTIM. 2OPG-R33-ESC-AD-C02-036/12 REHAB. ESC. PRIM.158 BEATRIZ S.FED.ROBLES RGUEZ, SEC.MIXTA 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $-298,660.02 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1100.- PAGO DE LA ESTIM 9 FINIQ OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $1,457,343.32 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1100.- PAGO DE LA ESTIM 9 FINIQ OPG-R33-PAV-LP-C02-058/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-602,686.15 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | CR NO. 25000426.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA, RAMO 33, EJERCICIO 2012 C/CARGO AL PROG. G.I. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | $10,248.00 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | CR NO. 25000425.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA, RAMO 33, EJERCICIO 2012 C/CARGO AL PROG. G.I. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | $9,853.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000424.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPERV. DE OBRA, RAMO 33, EJERCICIO 2012 C/CARGO AL PROG. G.I. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $12,565.00 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TOLEDO MAGAÑA DALIA NAELA | CR NO. 220016565.- SERV. DE HONORARIOS PARA LA SUPERVICION DE OBRA DE RAMO 33. CON CARGO AL PROGRAMA DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE TOLEDO MAGAÑA DALIA NAELA | $9,853.00 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CHICA MARTINEZ JOSE BERTULIO | CR NO. 220016563.- SERV. DE HONORARIOS PARA LA SUPERVICION DE OBRA DE RAMO 33. CON CARGO AL PROGRAMA DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE CHICA MARTINEZ JOSE BERTULIO | $12,565.00 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2012 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COLIN CALDERON CARLOS DAVIS | CR NO. 220014057.- 2DO. Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN 2356, CORRESPONDIENTE AL MATERIAL FILMOGRAFICO, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE COLIN CALDERON CARLOS DAVIS | $162,400.00 |
| 219140 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ VARGAS ANA ISABEL | CR NO. 220015440.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A RUIZ VARGAS ANA ISABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219140, A FAVOR DE RUIZ VARGAS ANA ISABEL | $31,370.37 |
| 219138 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- Fondo Revolvente No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219138, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $100.00 |
| 219138 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- Fondo Revolvente No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219138, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $100.00 |
| 219138 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- Fondo Revolvente No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219138, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $168.00 |
| 219138 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- Fondo Revolvente No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219138, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.00 |
| 219138 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- Fondo Revolvente No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219138, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.00 |
| 219138 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- Fondo Revolvente No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219138, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.00 |
| 219138 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- Fondo Revolvente No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219138, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $880.00 |
| 219138 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- Fondo Revolvente No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219138, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $26.00 |
| 219138 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- Fondo Revolvente No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219138, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.00 |
| 219138 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- Fondo Revolvente No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219138, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $169.00 |
| 219138 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- Fondo Revolvente No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219138, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $139.50 |
| 219138 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- Fondo Revolvente No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219138, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $289.00 |
| 219138 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- Fondo Revolvente No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219138, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $87.00 |
| 219138 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- Fondo Revolvente No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219138, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $243.99 |
| 219138 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- Fondo Revolvente No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219138, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $249.01 |
| 219138 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- Fondo Revolvente No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219138, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $210.00 |
| 219138 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- Fondo Revolvente No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219138, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $402.02 |
| 219138 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- Fondo Revolvente No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219138, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $85.60 |
| 219138 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- Fondo Revolvente No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219138, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $97.50 |
| 219138 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- Fondo Revolvente No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219138, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 219138 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- Fondo Revolvente No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219138, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $213.44 |
| 219138 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- Fondo Revolvente No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219138, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $132.00 |
| 219138 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- Fondo Revolvente No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219138, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.00 |
| 219138 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- Fondo Revolvente No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219138, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $316.80 |
| 219138 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010037.- Fondo Revolvente No. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219138, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $168.00 |
| 219137 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MUNGUIA GAMIÑO GERARDO HUMBERTO | CR NO. 220016542.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE CREMACION DE RESTOS HUMANOS ARIDOS NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219137, A FAVOR DE MUNGUIA GAMIÑO GERARDO HUMBERTO | $1,296.00 |
| 219136 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220016535.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 DEL LIC. JOSE RAUL RODRIGO BELLO VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219136, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.00 |
| 219135 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220016534.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219135, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,500.00 |
| 219134 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GODOY LOPEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220016532.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Y CORTINEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL SINDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219134, A FAVOR DE GODOY LOPEZ MIGUEL ANGEL | $12,180.00 |
| 219133 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | TESORERÍA | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016531.- PRIMA Y GASTOS POR EXP. DE FIANZA No.3756-00941-5 FOLIO No.526467 P/GARANTIZAR EL MANEJO DE FONDOS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219133, A FAVOR DE AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | $18,166.35 |
| 219132 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220016480.- GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219132, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | $4,466.00 |
| 219131 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220016424.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219131, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 219130 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016419.- AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y LOS RETENIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219130, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $880.00 |
| 219130 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016419.- AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y LOS RETENIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219130, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $976.00 |
| 219129 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | ZARAGOZA PEREZ MARCO ANTONIO | CR NO. 220016418.- TORTILLAS PARA CONSUMO DE LOS RETENIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219129, A FAVOR DE ZARAGOZA PEREZ MARCO ANTONIO | $1,507.00 |
| 219128 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORRES HERNANDEZ VICTOR MANUEL | CR NO. 220016062.- SERVICIO DE CERRAJERIA NECESARIOS POR CAMBIO DE DIRECTIVOS, COORDINADORES Y JEFES DE DEPTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219128, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ VICTOR MANUEL | $2,499.00 |
| 219128 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES HERNANDEZ VICTOR MANUEL | CR NO. 220016062.- SERVICIO DE CERRAJERIA NECESARIOS POR CAMBIO DE DIRECTIVOS, COORDINADORES Y JEFES DE DEPTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219128, A FAVOR DE TORRES HERNANDEZ VICTOR MANUEL | $3,707.00 |
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$83,650,469.72 | |||||||||
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