Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2010
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| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $1,931.04 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $78.00 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $300.00 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $137.35 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $883.86 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $213.00 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $64.00 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $304.00 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $1,249.66 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $342.00 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $277.91 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $1,174.89 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $58.50 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $270.00 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $43.00 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $1,639.11 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $565.32 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $1,529.34 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $544.96 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $1,950.89 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $554.48 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $1,382.26 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $65.00 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $146.50 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $305.00 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $132.00 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $391.50 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $78.00 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $164.00 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $443.00 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $18.00 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $346.00 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $154.00 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $407.00 |
| 200830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G | $152.63 |
| 200829 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010048 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 3001 | $5,916.00 |
| 200828 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH.- CR 220016710 (1); COMPRA DE CALCAS DE RECORTE.; FACTURAS: 1430 A | $119,901.78 |
| 200827 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | PANCARTA, S.A. DE C.V. | PANCARTA, S.A. DE C.V..- CR 220016709 (1); SERVICIO DE IMPRESION EN LONAS.; FACTURAS: 950 | $119,700.40 |
| 200825 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016702 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA; FACTURAS: 17996 | $105,162.12 |
| 200824 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | BERENTSEN SALAZAR FERNANDA | BERENTSEN SALAZAR FERNANDA.- CR 220016674 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE OCT. NOV. Y DIC. 2010; FACTURAS: 0050 | $75,000.00 |
| 200823 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220016669 (1); SERVICIO DE TALLER DE ORTOGRAFIA AVANZADA PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 0917 | $13,340.00 |
| 200822 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220016655 (1); APOYO ECONOMICO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 200821 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220016654 (1); APOYO ECONOMICO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 200820 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220016652 (1); APOYO ECONOMICO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 200819 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220016651 (1); APOYO ECONOMICO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 200818 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220016647 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN BODEGA PARA VEHICULOS BOHEMIO; FACTURAS: 6377 | $4,408.00 |
| 200817 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220016646 (1); CRISTALES PARA INSTALARSE EN LOS HIDRANTES DEL TUNEL VEHICULAR NODO VIAL COLON; FACTURAS: 348 | $2,100.00 |
| 200816 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BECERRA HERNANDEZ GERARDO | BECERRA HERNANDEZ GERARDO.- CR 220016525 (1); MATERIAL PARA ELABORAR VENTANAL DE ALUMINIO EN MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 0450 | $11,900.00 |
| 200815 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | ESPINOZA MURO ENRIQUE.- CR 220016367 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION; FACTURAS: 0528 | $8,584.00 |
| 200814 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | BERENTSEN SALAZAR FERNANDA | BERENTSEN SALAZAR FERNANDA.- CR 220016354 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO CRUZANDO LA LINEA DE JUL. AGO. Y SEPT. 2010; FACTURAS: 0046 | $75,000.00 |
| 200813 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220016348 (1); RENTA DE MOBILIARIO CON SALAS DE CONJINES; FACTURAS: 0708 | $45,646.00 |
| 200812 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CASTRO REYNOSO MIGUEL ANGEL | CASTRO REYNOSO MIGUEL ANGEL.- CR 220016297 (1); RENTA DE CAMERINO Y ACCESORIOS.; FACTURAS: 0814 | $5,800.00 |
| 200811 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | NUÑEZ GARCIA GERARDO | NUÑEZ GARCIA GERARDO.- CR 220016279 (1); LONAS IMPRESAS; FACTURAS: 9534, 9535 | $15,590.40 |
| 200811 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | NUÑEZ GARCIA GERARDO | NUÑEZ GARCIA GERARDO.- CR 220016279 (1); LONAS IMPRESAS; FACTURAS: 9534, 9535 | $38,103.68 |
| 200809 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | LIMON GALLEGOS JOSE | LIMON GALLEGOS JOSE.- CR 220016253 (1); EN CUMPLIMENTO AL AUTO DE FECHA 27 DE OCT. 2010 EXP. VI-20/2010; FACTURAS: OFICIO | $536.39 |
| 200808 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | REYES BERNAL MARIA GLORIA | REYES BERNAL MARIA GLORIA.- CR 220016248 (1); RECARGOS CUBIERTOS INDEBIDAMENTE EN RECIBO OFICIAL NUM 0718848 DEL 26 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $271.44 |
| 200807 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 220016241 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE ESMERILADORA DE 4 1/2 DE USO RUDO; FACTURAS: 8423 | $991.90 |
| 200806 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FARIAS CARRANZA FERNANDO | FARIAS CARRANZA FERNANDO.- CR 220016236 (1); PRERSENTACION DE GABRIEL YAÑEZ RAMIREZ DEL 22 DE OCT. 2010 EN MUSEO DE LA CIUDAD; FACTURAS: 001 | $11,600.00 |
| 200805 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PIÑA MOLGADO ELIZABETH | PIÑA MOLGADO ELIZABETH.- CR 220016235 (1); PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA LA COLMENA DEL 29 DE OCT. 2010 EN COL. TETLAN DEL PROG. RED GDL.; FACTURAS: 498 | $5,471.70 |
| 200804 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220016234 (1); REPARACION DE MOBILIARIO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 29612 | $3,692.28 |
| 200803 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LOPEZ LUEVANO JOSE GUADALUPE | LOPEZ LUEVANO JOSE GUADALUPE.- CR 220016233 (1); RECITAL DE FLAUTA Y GUITARRA DEL 21 DE OCT. 2010 EN SALON DE CABILDO; FACTURAS: 1075 | $6,566.04 |
| 200802 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220016231 (1); TALLER DE JUEGOS TRADICIONALES EN EL PARQUE SAN JACINTO DEL 31 DE OCT. 2010; FACTURAS: 009 | $2,068.30 |
| 200801 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA | GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA.- CR 220016229 (1); RENTA DE UN TOLDO PARA INSTALARSE EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DEL 17 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 054 | $5,800.00 |
| 200800 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI.- CR 220016228 (1); PRESENTACION DE TALLER INFANTIL MODELANDO SUEÑOS DEL 14 DE NOV. 2010 EN LARVA; FACTURAS: 18 | $11,600.00 |
| 200799 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | SOLUCIONES LOGISTICAS Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | SOLUCIONES LOGISTICAS Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V..- CR 220016227 (1); ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A LOS CIUDADANOS CON ACUSE DE RECIBO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIA; FACTURAS: 1582 | $2,387.28 |
| 200798 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CASA DE ARTE MEXICANO, S.A. DE C.V. | CASA DE ARTE MEXICANO, S.A. DE C.V..- CR 220016226 (1); TRAJE TIPICO EL CUAL SE OBSEQUIO A NUESTRA BELLEZA JALISCO 2010; FACTURAS: 2293 | $23,200.00 |
| 200797 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220016219 (1); SUBSIDIO OTORGADO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR NOV. 2010; FACTURAS: RECIBO | $8,893.88 |
| 200796 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CRUCES MADA ANTONIO | CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220016201 (1); VIATICOS P/ASISTIR AL 3ER. CONGRESO INTERNACIONAL D/CENTROS D/ATEN. D/EMERGENCIAS EN PTO.VALLARTA; FACTURAS: 64216, 036969 | $5,850.00 |
| 200796 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CRUCES MADA ANTONIO | CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220016201 (1); VIATICOS P/ASISTIR AL 3ER. CONGRESO INTERNACIONAL D/CENTROS D/ATEN. D/EMERGENCIAS EN PTO.VALLARTA; FACTURAS: 64216, 036969 | $754.00 |
| 200795 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016200 (1); REFACCION PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA UND. MED. DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1870 | $3,001.50 |
| 200794 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | OLIVARES AVIÑA MARIA BERTHA ALICIA | OLIVARES AVIÑA MARIA BERTHA ALICIA.- CR 220016198 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO NO. 321313 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO | $540.00 |
| 200793 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | VALDERRAMA MARTINEZ ZACARIAS | VALDERRAMA MARTINEZ ZACARIAS.- CR 220016197 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA; FACTURAS: RECIBO | $1,615.70 |
| 200792 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016185 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN ACTIVIDADES DIVERSAS; FACTURAS: 943, 941, 942 | $5,254.80 |
| 200792 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016185 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN ACTIVIDADES DIVERSAS; FACTURAS: 943, 941, 942 | $2,505.60 |
| 200792 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016185 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN ACTIVIDADES DIVERSAS; FACTURAS: 943, 941, 942 | $4,579.68 |
| 200791 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220016180 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL IV ENCUENTRO DE MUNICIPIOS TURISTICOS EN SALTILLO, COAHUILA; FACTURAS: 114, 113, 721, 2315108, 11358 | $838.71 |
| 200791 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220016180 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL IV ENCUENTRO DE MUNICIPIOS TURISTICOS EN SALTILLO, COAHUILA; FACTURAS: 114, 113, 721, 2315108, 11358 | $130.00 |
| 200791 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220016180 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL IV ENCUENTRO DE MUNICIPIOS TURISTICOS EN SALTILLO, COAHUILA; FACTURAS: 114, 113, 721, 2315108, 11358 | $40.00 |
| 200791 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220016180 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL IV ENCUENTRO DE MUNICIPIOS TURISTICOS EN SALTILLO, COAHUILA; FACTURAS: 114, 113, 721, 2315108, 11358 | $230.00 |
| 200791 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220016180 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL IV ENCUENTRO DE MUNICIPIOS TURISTICOS EN SALTILLO, COAHUILA; FACTURAS: 114, 113, 721, 2315108, 11358 | $120.00 |
| 200790 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220016130 (1); 46,287.66 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 6955 | $10,311,784.32 |
| 200789 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220016129 (1); ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE/2010, POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATL; FACTURAS: 6961 | $2,500,000.00 |
| 200781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220015992 (1); SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C.; FACTURAS: 010 | $6,000.00 |
| 200780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | BRUST HERNANDEZ LIDIA ESPERANZA | BRUST HERNANDEZ LIDIA ESPERANZA.- CR 220015911 (1); TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA VIVIENDO CON LA MUERTE, EN PARQUE SAN JACINTO VIA RECREATIVA.; FACTURAS: 001 | $2,188.68 |
| 200779 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA | VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA.- CR 220015894 (1); PRESENTACION DE LULA REYNA DEL 30 DE OCT. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0165 | $10,440.00 |
| 200778 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL | FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL.- CR 220015893 (1); PRESENTACION DE MERCEDES MEDINA DEL 25 DE SEPT. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0223 | $5,800.00 |
| 200777 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL | CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL.- CR 220015888 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SON DEL PATIO EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 23 DE OCT. 2010; FACTURAS: 051 | $2,320.00 |
| 200776 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ VALLE RAUL | HERNANDEZ VALLE RAUL.- CR 220015779 (1); ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA BANDA DE GUERRA; FACTURAS: 13569 | $8,468.00 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $108.58 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $45.00 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $45.98 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $200.00 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $40.00 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $47.00 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $36.38 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $21.03 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $1,246.00 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $32.00 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $134.99 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $35.98 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $26.00 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $45.00 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $100.00 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $10.00 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $1,484.80 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $20.99 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $185.00 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $18.89 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $53.11 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $351.48 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $63.34 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $92.08 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $93.00 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $527.80 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $159.80 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $93.99 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $116.00 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $20.00 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $438.87 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $145.00 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $65.98 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $21.00 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $34.01 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $229.68 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $88.00 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $235.93 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $98.89 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $66.39 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $53.00 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $14.40 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $4.99 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $65.00 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $61.98 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $16.00 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $155.00 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $4,416.61 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $146.16 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $11.00 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $92.99 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $48.50 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $200.00 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $278.40 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $187.99 |
| 200775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 | $35.00 |
| 200774 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL.- CR 220015087 (1); SERVICIO DE GUIA EN EL PANTEON DE BELEN POR EL MES DE AGO. 2010; FACTURAS: 277 | $11,600.00 |
| 200773 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1434 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-CS-AD-C15-212/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CO; FACTURAS: 004 | $88,077.50 |
| 200772 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS | MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS.- CR OPB1358 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C15-231/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA; FACTURAS: 0432 | $150,000.00 |
| 109862 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.- CR 220017078 (1); SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE/2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE GU; FACTURAS: 5002 | $8,972,257.00 |
| 109861 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220016649 (1); 50% DE SUBSIDIO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 0016, 0018, 0019 | $381,860.00 |
| 109861 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220016649 (1); 50% DE SUBSIDIO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 0016, 0018, 0019 | $381,860.00 |
| 109861 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220016649 (1); 50% DE SUBSIDIO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 0016, 0018, 0019 | $381,860.00 |
| 109860 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1361 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C15-214/10 CONSTRUCCION DEL PARQUE JOSE MA. SARMIENTO,TRAB. CONSIS.; FACTURAS: 0201 | $112,500.00 |
| 109859 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1360 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C15-228/10 EQUIPAMIENTO URB. PARA EL CENTRO STA. CECILIA,TRAB. CONSI; FACTURAS: 049 | $497,318.43 |
| 109858 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V..- CR OPB1359 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C15-229/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA; FACTURAS: 304 | $100,000.00 |
| 109857 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1332 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 061 | $114,029.00 |
| 109857 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1332 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 061 | $-22,805.80 |
| 109856 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1331 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 060 | $196,535.46 |
| 109856 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1331 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 060 | $-46,692.26 |
| 109853 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | TEGEL INGENIEROS S.A. DE C.V. | TEGEL INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1445 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-019/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: JULIAN CARRILLO E; FACTURAS: 16 | $610,043.55 |
| 109853 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | TEGEL INGENIEROS S.A. DE C.V. | TEGEL INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1445 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-019/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: JULIAN CARRILLO E; FACTURAS: 16 | $-152,510.89 |
| 109852 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. | URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB1444 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-022/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0761 | $1,576,387.77 |
| 109852 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. | URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB1444 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-022/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0761 | $-394,096.94 |
| 109851 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1443 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-012/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HOSPITAL ENTRE MAR; FACTURAS: 4441 | $837,934.44 |
| 109851 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1443 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-012/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HOSPITAL ENTRE MAR; FACTURAS: 4441 | $-209,483.61 |
| 109850 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1442 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-020/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HDA. LA COLMENA EN; FACTURAS: 0816 | $693,202.74 |
| 109850 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1442 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-020/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HDA. LA COLMENA EN; FACTURAS: 0816 | $-173,300.68 |
| 109849 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V..- CR OPB1437 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-CS-AD-C15-211/10 CONSTRUCCION DE CASA SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSU; FACTURAS: 008 | $123,058.00 |
| 109848 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB1436 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C14-206/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACIOS; FACTURAS: 1947 | $75,000.00 |
| 109847 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB1435 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-CS-AD-C15-213/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CO; FACTURAS: 2358 | $175,000.00 |
| 109846 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V..- CR OPB1433 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C15-230/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA; FACTURAS: 760 | $100,000.00 |
| 109845 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | MEJORAMIENTO URBANO | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V..- CR OPB1428 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C15-018/10 REHABILITACION DE BANQUETAS. UBIC: VARIAS UBICACIONES CO; FACTURAS: 0051 | $495,061.97 |
| 109844 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V..- CR OPB1427 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-CI-C13-015/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC. MANUEL ACUÑA; FACTURAS: 5276 | $719,804.90 |
| 109842 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB1063 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0397 ESTIM 8 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-305/08; FACTURAS: 0453 | $249.75 |
| 109840 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014928 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA EL SUMINISTRO DE AGUA, "BOMBAS"; FACTURAS: RFA 4159 | $3,491.98 |
| 109839 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220014923 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 338870 | $2,578.91 |
| 109838 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220016131 (1); FORMATOS DE ORDEN DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO DE IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: 4047 | $8,027.20 |
| 109837 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 | $226.20 |
| 109837 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 | $1,879.20 |
| 109837 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 | $1,948.80 |
| 109837 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 | $1,252.80 |
| 109837 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 | $255.20 |
| 109837 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 | $266.80 |
| 109837 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 | $69.60 |
| 109837 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 | $1,113.60 |
| 109837 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 | $55.68 |
| 109837 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 | $278.40 |
| 109837 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 | $55.68 |
| 109837 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 | $5,562.20 |
| 109837 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 | $1,995.20 |
| 109837 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 | $266.80 |
| 109836 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 | $1,972.00 |
| 109836 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 | $2,761.38 |
| 109836 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 | $1,380.40 |
| 109836 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 | $4,141.20 |
| 109836 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 | $520.03 |
| 109836 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 | $654.59 |
| 109836 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 | $95.12 |
| 109836 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 | $728.83 |
| 109836 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 | $74.24 |
| 109836 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 | $538.24 |
| 109836 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 | $222.72 |
| 109836 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 | $222.72 |
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| 109836 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 | $5,522.76 |
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| 109836 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 | $95.12 |
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| 109836 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 | $222.72 |
| 109836 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 | $222.72 |
| 109835 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220015863 (1); RETENCIONES EFECTUADAS EL PERSONAL DE MUNICIPIO, PAGO DE RETROACTIVOS PENDIENTES 2DA QNA DE OCT/2010; FACTURAS: OFICIO | $47,401.89 |
| 109834 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220015787 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 51897, 51898 | $3,864.45 |
| 109834 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220015787 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 51897, 51898 | $1,582.53 |
| 109833 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PREVENCION SOCIAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015786 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 41936, 41941 | $1,709.84 |
| 109833 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015786 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 41936, 41941 | $8,908.80 |
| 109832 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. PANTEONES | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220015784 (1); COMPRA DE GUANTE DESECHABLE.; FACTURAS: 14130 | $3,074.00 |
| 109831 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V.- CR 220015767 (1); COMPRA DE FRASCOS DE CREMA, GALLETAS Y SERVILLETAS.; FACTURAS: 0743, 0744 | $1,485.00 |
| 109831 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V.- CR 220015767 (1); COMPRA DE FRASCOS DE CREMA, GALLETAS Y SERVILLETAS.; FACTURAS: 0743, 0744 | $815.20 |
| 109830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015537 (1); BOELTO D/AVION P/ANA CRISTINA SANTELLANES AL 2DO.FORO INTERNACIONAL D/CONTROL D/ORBA PUB. EN MEXICO; FACTURAS: 53945, 1393791169914 | $116.00 |
| 109830 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015537 (1); BOELTO D/AVION P/ANA CRISTINA SANTELLANES AL 2DO.FORO INTERNACIONAL D/CONTROL D/ORBA PUB. EN MEXICO; FACTURAS: 53945, 1393791169914 | $856.08 |
| 109829 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015534 (1); BOLETO DE AVION P/MARIO NAVARRO P/ASISTIR A LA REUJNION DEL ( A I C E ) EN CHANGWON, COREA DEL SUR; FACTURAS: 54191, 163791612263 | $30,230.66 |
| 109829 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015534 (1); BOLETO DE AVION P/MARIO NAVARRO P/ASISTIR A LA REUJNION DEL ( A I C E ) EN CHANGWON, COREA DEL SUR; FACTURAS: 54191, 163791612263 | $116.00 |
| 109828 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015529 (1); BOLETO D/AVION P/ARTURO LEYVA A GDL. A UNA REUNION D/TRABAJO E/PRESIDENCIA EL 22 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 53601, 1393791302688 | $116.00 |
| 109828 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015529 (1); BOLETO D/AVION P/ARTURO LEYVA A GDL. A UNA REUNION D/TRABAJO E/PRESIDENCIA EL 22 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 53601, 1393791302688 | $2,781.38 |
| 109827 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015528 (1); BOLETO DE AVION P/ARTURO LEYVA A GDL. A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL PDTE. MPAL.; FACTURAS: 54011, 1393791513567 | $116.00 |
| 109827 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015528 (1); BOLETO DE AVION P/ARTURO LEYVA A GDL. A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL PDTE. MPAL.; FACTURAS: 54011, 1393791513567 | $3,670.19 |
| 109826 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015527 (1); BOLETO D/AVION P/SILVIA ZARATE,REUNION REGIONAL S/EL FONDO PAVIMENTACION A MUNICIPIOS E/NVO.VALLARTA; FACTURAS: 52269, 1393790683490, 52303, 1323790705958 | $2,581.00 |
| 109826 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015527 (1); BOLETO D/AVION P/SILVIA ZARATE,REUNION REGIONAL S/EL FONDO PAVIMENTACION A MUNICIPIOS E/NVO.VALLARTA; FACTURAS: 52269, 1393790683490, 52303, 1323790705958 | $2,035.46 |
| 109826 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015527 (1); BOLETO D/AVION P/SILVIA ZARATE,REUNION REGIONAL S/EL FONDO PAVIMENTACION A MUNICIPIOS E/NVO.VALLARTA; FACTURAS: 52269, 1393790683490, 52303, 1323790705958 | $116.00 |
| 109826 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015527 (1); BOLETO D/AVION P/SILVIA ZARATE,REUNION REGIONAL S/EL FONDO PAVIMENTACION A MUNICIPIOS E/NVO.VALLARTA; FACTURAS: 52269, 1393790683490, 52303, 1323790705958 | $116.00 |
| 109825 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220015171 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 33974 | $59,908.20 |
| 109824 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220014922 (1); COMPRA DE ESMALTE CENTARI BLANCO.; FACTURAS: 61052 | $17,956.80 |
| 109823 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014920 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 28272 | $2,850.00 |
| 109822 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220014899 (1); COMPRA DE CINTAS PARA RESPALDO.; FACTURAS: 8895 | $9,976.00 |
| 109821 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220014892 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.; FACTURAS: 50946, 51182, 51212 | $20,010.00 |
| 109821 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220014892 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.; FACTURAS: 50946, 51182, 51212 | $10,962.00 |
| 109821 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220014892 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.; FACTURAS: 50946, 51182, 51212 | $10,095.48 |
| 109820 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220017015 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
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| 109815 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA | SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA.- CR 220017010 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
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| 109813 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220017008 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
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| 109811 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220017006 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109810 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220017005 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
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| 109808 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220017003 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
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| 109806 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220017001 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
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| 109804 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220016999 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109803 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220016998 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109802 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220016997 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109801 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220016996 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109800 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NG ALEMAN DALIA DENISSE | NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220016995 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220016994 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109798 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220016993 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109797 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220016992 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109796 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220016991 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109795 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220016990 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109794 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220016989 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109793 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220016988 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109792 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220016987 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109791 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220016986 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
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| 109789 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220016984 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109788 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220016983 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109787 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220016982 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109786 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220016981 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109785 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220016980 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109784 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220016979 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109783 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220016978 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109782 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220016977 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109781 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220016976 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109780 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220016975 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109779 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220016974 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109778 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TELLO ROCIO | GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220016973 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109777 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220016972 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109776 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220016971 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109775 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220016970 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109774 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220016969 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109773 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220016968 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109772 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220016967 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109771 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220016966 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109770 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUETO OROZCO CESAR | CUETO OROZCO CESAR.- CR 220016965 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109769 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220016964 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109768 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220016963 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109767 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220016962 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109766 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220016961 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109765 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220016960 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109764 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220016959 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109763 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220016958 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109762 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220016957 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109761 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220016956 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109760 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220016955 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109759 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220016954 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109758 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220016953 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V..- CR OPB1449 (17); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0023 ESTIM 1 DSM-MPAV-R33-LP-030/09; FACTURAS: 0040 | $2,439.30 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V..- CR OPB1441 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-088/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R; FACTURAS: 1258 | $258,215.90 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V..- CR OPB1441 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-088/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R; FACTURAS: 1258 | $-64,553.98 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB1440 (28); PAGO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE SERVICIOS DE SUPERVISION PARA OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2010; FACTURAS: REC 12 | $10,618.50 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V..- CR OPB1439 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-LP-C09-166/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LOMAS DE POLANCO; FACTURAS: 005 | $1,411,317.16 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1438 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-135/10 CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS; FACTURAS: 1110 | $522,248.50 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MORENO JAIMES CARLOS LUIS | MORENO JAIMES CARLOS LUIS.- CR OPB1432 (28); PAGO AMPARA EL CURSO DE CONSTRUCCION DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DEL FISM; FACTURAS: 0076 | $121,999.52 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1430 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C16-232/10 PUENTE PEATONAL EN LA U. H. TETLAN RIO VERDE, TRABAJOS C; FACTURAS: 797 | $29,138.73 |
| 200743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 | $242.90 |
| 200743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 | $825.00 |
| 200743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 | $55.00 |
| 200743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 | $52.56 |
| 200743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 | $94.00 |
| 200743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 | $100.80 |
| 200743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 | $393.80 |
| 200743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 | $69.00 |
| 200743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 | $1,769.51 |
| 200743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 | $37.05 |
| 200743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 | $30.00 |
| 200743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 | $20.00 |
| 200743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 | $795.00 |
| 200743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 | $47.50 |
| 200743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 | $291.50 |
| 200743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 | $80.90 |
| 200743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 | $1,056.00 |
| 200743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 | $1,038.99 |
| 200743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 | $128.00 |
| 200743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 | $1,300.00 |
| 200743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 | $379.26 |
| 200743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 | $1,145.07 |
| 200743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 | $163.15 |
| 200743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 | $52.00 |
| 200743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 | $720.00 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $1,600.08 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $100.00 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $258.00 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $112.00 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $9,048.00 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $434.50 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $182.00 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $340.00 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $16.00 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $51.04 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $145.33 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $425.72 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $684.00 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $587.50 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $185.60 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $1,183.20 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $172.20 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $1,325.22 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $92.79 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $84.00 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $61.50 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $56.00 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $16.00 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $18.00 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $282.90 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $134.00 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $280.00 |
| 200742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 | $78.00 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $108.50 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $522.20 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $94.92 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $24.80 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $166.44 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $736.00 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $139.20 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $146.13 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $228.87 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $383.90 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $1,483.00 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $1,716.80 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $720.00 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $87.00 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $23.20 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $48.80 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $370.00 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $336.00 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $1,801.00 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $90.59 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $12.01 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $97.44 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $216.00 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $1,044.00 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $91.00 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $209.40 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $727.00 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $311.81 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $1,647.20 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $801.44 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $495.53 |
| 200741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 | $60.00 |
| 200740 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 | $643.80 |
| 200740 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 | $1,937.00 |
| 200740 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 | $611.00 |
| 200740 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 | $5,568.00 |
| 200740 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 | $881.60 |
| 200740 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 | $139.20 |
| 200740 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 | $1,249.32 |
| 200740 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 | $487.20 |
| 200740 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 | $1,187.00 |
| 200739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 | $997.60 |
| 200739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 | $25.00 |
| 200739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 | $382.14 |
| 200739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 | $19.00 |
| 200739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 | $93.00 |
| 200739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 | $1,878.04 |
| 200739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 | $150.00 |
| 200739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 | $108.50 |
| 200739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 | $119.50 |
| 200739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 | $17.00 |
| 200739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 | $109.50 |
| 200739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 | $498.00 |
| 200739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 | $17.00 |
| 200739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 | $171.36 |
| 200739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 | $25.00 |
| 200739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 | $25.00 |
| 200738 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6879, 6890, 5364, 492029 | $133.88 |
| 200738 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6879, 6890, 5364, 492029 | $30.00 |
| 200738 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6879, 6890, 5364, 492029 | $58.00 |
| 200738 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6879, 6890, 5364, 492029 | $81.20 |
| 200738 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6879, 6890, 5364, 492029 | $522.00 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $254.00 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $112.00 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $42.00 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $11.00 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $76.00 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $11.00 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $11.00 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $168.00 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $622.71 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $367.15 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $60.00 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $60.00 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $497.00 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $11.00 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $153.96 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $569.95 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $81.75 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $1,350.00 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $188.00 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $103.24 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $103.15 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $9.89 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $9.90 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $148.50 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $375.84 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $11.00 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $145.00 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $132.80 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $130.00 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $1,115.00 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $56.70 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $84.90 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $46.00 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $86.50 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $71.80 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $69.99 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $476.00 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $26.00 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $150.00 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $803.18 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $11.00 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $728.67 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $262.37 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $146.00 |
| 200737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 | $17.00 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $177.00 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $182.00 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $139.00 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $210.00 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $105.00 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $96.35 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $30.00 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $462.00 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $1,800.00 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $232.82 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $613.00 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $80.00 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $210.00 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $210.00 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $880.00 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $3,500.00 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $210.00 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $158.00 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $3,500.00 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $27.40 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $236.64 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $233.70 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $594.00 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $70.00 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $1,566.00 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $16.30 |
| 200736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADM Y EVALUACION SALARIAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 | $61.00 |
| 200735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALATORRE GARCIA ALMA ROSA | ALATORRE GARCIA ALMA ROSA.- CR 220016722 (1); AFECTADA DEL TIANGUIS NAVIDEÑO DEL PARQUE SAN JOSE; FACTURAS: S/N | $10,000.00 |
| 200734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220016171 (1); FORMATOS DE BITACORA DE INSPECTOR EN TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 271 | $4,547.20 |
| 200733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO | GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO.- CR 220015829 (1); EVENTOS TAURINOS DEL 24, 31 DE OCTUBRE Y 7 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 0244 | $19,698.11 |
| 200732 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | BORBON ALVARADO JESUS | BORBON ALVARADO JESUS.- CR 220015828 (1); EVENTOS TAURINOS DEL 24, 31 DE OCTUBRE Y 7 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 0012 | $8,151.73 |
| 200731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO RUVALCABA EDUARDO | FRANCO RUVALCABA EDUARDO.- CR 220009610 (1); LAUDO PARA CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL 05 DE JULIO/2010 RELATIVO A RESOLUCION EXP. 540/2009; FACTURAS: OFICIO | $40,705.60 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1300 (36); PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-CI-C13-008/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS E; FACTURAS: 40103 | $1,264,698.93 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V..- CR OPB1299 (36); PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-CI-C13-005/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BATALL; FACTURAS: 6960 | $1,190,872.90 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V..- CR OPB1298 (36); PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-AD-C13-010/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBICACION: LOS ANG; FACTURAS: 0053 | $313,560.68 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2010 | BANORTE | BN 652041956 FOPAM 2010 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1297 (36); PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-CI-C13-009/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN PUERTO; FACTURAS: 0002 | $802,878.18 |
| 200730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T | $100.00 |
| 200730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T | $100.00 |
| 200730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T | $100.00 |
| 200730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T | $180.40 |
| 200730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T | $100.00 |
| 200730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T | $100.00 |
| 200730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T | $100.00 |
| 200730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T | $100.00 |
| 200730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T | $100.00 |
| 200730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T | $100.00 |
| 200730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T | $100.00 |
| 200730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T | $100.00 |
| 200730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T | $100.00 |
| 200730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T | $100.00 |
| 200730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T | $100.00 |
| 200730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T | $100.00 |
| 200730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T | $100.00 |
| 200730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T | $100.00 |
| 200730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T | $100.00 |
| 200730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T | $100.00 |
| 200730 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T | $100.00 |
| 200729 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | ENTRETERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ENTRETERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016505 (1); CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 309/2010; FACTURAS: OFICIO | $199,547.00 |
| 200728 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PRESA CORONA J. JESUS | PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220016262 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 571 | $7,650.00 |
| 200727 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220016230 (1); COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 1919 | $7,225.00 |
| 200726 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220016214 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 250 | $7,650.00 |
| 200725 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR.- CR 220016213 (1); COMPRA DE ATATOS DE POPOTE; FACTURAS: 006 | $7,650.00 |
| 200724 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220016211 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 121 | $7,650.00 |
| 200723 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | MEXCAST, S.A. DE C.V. | MEXCAST, S.A. DE C.V..- CR 220016208 (1); INSERCION DE BANNERS DE PROMOCION DE LAS DISTINTAS CAMPAÑAS POR OCT. NOV. Y DIC. 2010; FACTURAS: 0265 | $75,400.00 |
| 200722 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220016206 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS.; FACTURAS: 0075 | $7,650.00 |
| 200721 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ BOBADILLA CLAUDIA ELIZABETH | HERNANDEZ BOBADILLA CLAUDIA ELIZABETH.- CR 220016199 (1); SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES, RENTA DE CASETAS SANITARIAS.; FACTURAS: 0501 | $4,524.00 |
| 200720 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | AP & SUCS | AP & SUCS.- CR 220016194 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 14217,14218 | $10,231.20 |
| 200719 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ZORRERO GUTIERREZ JOSE ALFREDO | ZORRERO GUTIERREZ JOSE ALFREDO.- CR 220016138 (1); ARTISTAS D/ARGENTINA BAJO FONDO DENTRO D/MARCO DE FUNDACION DE GDL . DEL 12 DE FEB. 2011; FACTURAS: 0033 | $386,048.00 |
| 200718 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 220015728 (1); BOLETO D/AVION P/MARGARITA HDEZ.P/PROYECTO CONST.D/BIBLIOTECAS E INFRAEST.CULTURAL P/GDL. EN MEXICO; FACTURAS: GJRL2P | $3,749.59 |
| 200717 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IMAN CINE ARTE Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V. | IMAN CINE ARTE Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220015541 (1); SERVICIO DE VIDEO PARA TV DE PARQUES DE BOLSILLO.; FACTURAS: 0011 | $29,000.00 |
| 200716 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 | $72.50 |
| 200716 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 | $440.00 |
| 200716 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 | $360.00 |
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| 200716 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 | $72.00 |
| 200716 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 | $140.00 |
| 200716 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 | $72.00 |
| 200716 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 | $108.00 |
| 200715 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 | $298.00 |
| 200715 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 | $307.00 |
| 200715 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 | $154.00 |
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| 200715 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3603 | PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 | $1,566.00 |
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| 200715 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 | $72.00 |
| 200715 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 | $2,580.00 |
| 200715 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 | $445.00 |
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| 200715 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 | $210.00 |
| 200715 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 | $1,065.00 |
| 200715 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 | $290.00 |
| 200715 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 | $500.00 |
| 200715 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 | $128.00 |
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| 200715 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 | $580.00 |
| 200715 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 | $381.64 |
| 200715 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 | $126.00 |
| 200715 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 | $87.00 |
| 200715 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3603 | PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 | $186.76 |
| 200715 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 | $2,589.12 |
| 200715 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 | $140.00 |
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| 109679 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR OPB1387 (1); PAGO DE 5,080.00 LITROS DE EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 7156 C | $32,999.68 |
| 109678 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1386 (1); PAGO DE 49.14 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE; FACTURAS: 0155 | $53,810.27 |
| 109677 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 | $918.72 |
| 109677 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 | $2,936.54 |
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| 109677 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 | $690.20 |
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| 109677 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 | $505.76 |
| 109677 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 | $1,886.16 |
| 109676 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220016374 (1); CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2010, PARADERO; FACTURAS: 14320 | $2,707,590.00 |
| 109675 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016254 (1); SUMINISTRO DE 1955 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 681511 | $9,423.10 |
| 109674 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220016250 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: OFAT 23915, OFAT 26671 | $16,213.32 |
| 109674 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220016250 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: OFAT 23915, OFAT 26671 | $12,893.40 |
| 109673 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | ASSETEL, S.A.DE C.V. | ASSETEL, S.A.DE C.V..- CR 220016246 (1); SERVICIO DE INTERNET.; FACTURAS: 09132 | $29,513.18 |
| 109672 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016242 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES.; FACTURAS: 2246 | $6,240.06 |
| 109671 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220016221 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNO CREMATORIO.; FACTURAS: 631 | $9,602.48 |
| 109670 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V. | EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V..- CR 220016207 (1); PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES POR SEPT. Y OCT. 2010; FACTURAS: 14556, 14566 | $104,400.00 |
| 109670 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V. | EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V..- CR 220016207 (1); PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES POR SEPT. Y OCT. 2010; FACTURAS: 14556, 14566 | $104,400.00 |
| 109669 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220016161 (1); SERVICIO DE DIPLOMADO EN COMPUTACION.; FACTURAS: 28747 | $87,000.00 |
| 109668 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220016159 (1); REMODELACION DE OFICINAS EN CALZADA INDEPENDENCIA 840; FACTURAS: 0024 | $99,000.00 |
| 109667 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220016141 (1); CENA DE GALA PARA 200 PERSONAS; FACTURAS: 1176 | $44,080.00 |
| 109666 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BRANDOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | BRANDOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V..- CR 220016137 (1); ANT. 60% EST. SEMANALES 15% EN DOS PARTIDAS Y 10% FINIQUITO; FACTURAS: 0110 | $59,699.40 |
| 109665 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220016125 (1); RENTA DE TOLDOS CON INSTALACION Y DESMONTE EVENTO DEL 19 DE NOV. 2010; FACTURAS: 6992 | $16,240.00 |
| 109664 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220016122 (1); TRANSMICION DE SPOT EN RADIO DEL 8 AL 25 DE JUN. 2010; FACTURAS: 11993 | $113,970.00 |
| 109663 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220016121 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 26 DE JUL. AL 13 DE AGO. 2010; FACTURAS: 11970 | $104,690.00 |
| 109662 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V. | CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016120 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE OCT. A DIC. 2010; FACTURAS: H-41 | $100,000.00 |
| 109661 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016119 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE OCT. A DIC. 2010; FACTURAS: G-31 | $237,500.14 |
| 109660 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220016117 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE OCT. A DIC. 2010, PARCIALIDAD DOS DE DOS; FACTURAS: 36064 | $525,000.00 |
| 109659 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | TV AZTECA, S.A. DE C.V. | TV AZTECA, S.A. DE C.V..- CR 220016115 (1); TRANSMISION DE SPOT EN TV. DE OCT. A DIC. 2010 EN PARCIALIDADES DE DOS; FACTURAS: 21400 | $937,500.00 |
| 109658 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016109 (1); SUMINISTRO DE 63 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 680991 | $303.66 |
| 109655 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4204 | BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220016014 (1); COMPRA DE LAPTOP MINI; FACTURAS: 418 | $3,480,000.00 |
| 109654 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V..- CR 220015972 (1); RENTA DE BODEGAS UBICADAS EN CALLE 36 NO.2797 ZONA INDUSTRIAL DE MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 151 A | $124,700.00 |
| 109653 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V..- CR 220015942 (1); DEPOSITO DE GARANTIA DE ACUERDO A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EL CALLE 36 NO.2797; FACTURAS: 152 A | $21,500.00 |
| 109652 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015861 (1); BOLETO DE AVION PARA EL MATRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 1392826080003, J 54496, J 54486, 1392826043197 | $2,506.71 |
| 109652 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015861 (1); BOLETO DE AVION PARA EL MATRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 1392826080003, J 54496, J 54486, 1392826043197 | $116.00 |
| 109652 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015861 (1); BOLETO DE AVION PARA EL MATRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 1392826080003, J 54496, J 54486, 1392826043197 | $116.00 |
| 109652 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015861 (1); BOLETO DE AVION PARA EL MATRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 1392826080003, J 54496, J 54486, 1392826043197 | $2,459.20 |
| 109651 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015793 (1); SUMINISTRO DE 215 LITROS DE GAS LP PARA LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 443679 | $1,036.32 |
| 109650 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015792 (1); SUMINISTRO DE 367 LITROS DE GAS LP PARA LA UNIDAD DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 679478 | $1,768.93 |
| 109649 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220015768 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 42185 | $1,139.06 |
| 109648 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PREVENCION SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220015764 (1); COMPRA DE TINTA, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 78890, 78907, 79124 | $1,547.44 |
| 109648 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. CONTRALORIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220015764 (1); COMPRA DE TINTA, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 78890, 78907, 79124 | $1,612.40 |
| 109648 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220015764 (1); COMPRA DE TINTA, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 78890, 78907, 79124 | $1,066.09 |
| 109647 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MORALES JARA JOSE KARIM | MORALES JARA JOSE KARIM.- CR 220015759 (1); COMPRA DE 3 MESAS DE TRABAJO.; FACTURAS: 1662 | $6,960.00 |
| 109646 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220015756 (1); COMPRA DE GUANTES DIELECTRICOS PARA 20,000 VOLTS.; FACTURAS: 0814 | $19,024.00 |
| 109645 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220015755 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 45260, 45347, 45348 | $11,912.18 |
| 109645 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220015755 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 45260, 45347, 45348 | $719.97 |
| 109645 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220015755 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 45260, 45347, 45348 | $5,510.35 |
| 109644 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015753 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO, P/LIC. RODOLFO GUADALAJARA, "CONGRESO FEDERAL LEY DE INGRESOS 2011"; FACTURAS: 53832, 1393791430681 | $5,281.43 |
| 109644 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015753 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO, P/LIC. RODOLFO GUADALAJARA, "CONGRESO FEDERAL LEY DE INGRESOS 2011"; FACTURAS: 53832, 1393791430681 | $116.00 |
| 109643 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015752 (1); BOLETO DE AVION A PORTLAND, OREGON, P/LIC. SALVADOR BRAVO , ATESTIGUAR PRUEBA DE BALISTICA; FACTURAS: 54539, 0372826080060 | $6,857.88 |
| 109643 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015752 (1); BOLETO DE AVION A PORTLAND, OREGON, P/LIC. SALVADOR BRAVO , ATESTIGUAR PRUEBA DE BALISTICA; FACTURAS: 54539, 0372826080060 | $116.00 |
| 109642 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015750 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE ACAPULCO, P/LIC. JOSE FONSECA, REUNION DE LA ODEPA DEL 18 AL 20 DE OCT.; FACTURAS: 54089, 1393791553386 | $7,182.88 |
| 109642 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015750 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE ACAPULCO, P/LIC. JOSE FONSECA, REUNION DE LA ODEPA DEL 18 AL 20 DE OCT.; FACTURAS: 54089, 1393791553386 | $116.00 |
| 109641 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015749 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE ACAPULCO, P/LIC. MAURICIO GUDIÑO, REUNION DE LA ODEPA DEL 18 AL 20 DE OCT.; FACTURAS: 54087, 1393791553384 | $7,021.64 |
| 109641 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015749 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE ACAPULCO, P/LIC. MAURICIO GUDIÑO, REUNION DE LA ODEPA DEL 18 AL 20 DE OCT.; FACTURAS: 54087, 1393791553384 | $116.00 |
| 109640 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015747 (1); BOLETO DE AVION A CD. ACAPULCO, P/LIC. GONZALO ARTURO SANCHEZ, REUNION DE LA ODEPA 18 AL 20 OCT.; FACTURAS: 54088, 1393791553385 | $7,182.88 |
| 109640 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015747 (1); BOLETO DE AVION A CD. ACAPULCO, P/LIC. GONZALO ARTURO SANCHEZ, REUNION DE LA ODEPA 18 AL 20 OCT.; FACTURAS: 54088, 1393791553385 | $116.00 |
| 109639 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015744 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO, P/LIC. JOSE M. MADERO, REUNION PROGRAMA CON LA DIR. DE INGRESOS; FACTURAS: 54260, Y393JY | $116.00 |
| 109639 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015744 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO, P/LIC. JOSE M. MADERO, REUNION PROGRAMA CON LA DIR. DE INGRESOS; FACTURAS: 54260, Y393JY | $3,297.83 |
| 109638 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015742 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO, P/LIC. MA. YESENIA GALVAN, REUNION PROGRAMA CON LA DIR. DE INGRESOS; FACTURAS: 54261, Y393JY | $116.00 |
| 109638 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015742 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO, P/LIC. MA. YESENIA GALVAN, REUNION PROGRAMA CON LA DIR. DE INGRESOS; FACTURAS: 54261, Y393JY | $3,297.83 |
| 109637 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220015732 (1); COMPRA DE 300 BALASTRO ELECTRONICO.; FACTURAS: 20740 | $25,908.60 |
| 109636 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015726 (1); COMPRA DE JABON EN POLVO.; FACTURAS: 1161 | $6,556.90 |
| 109635 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015632 (1); COMPRA DE 10,000 TIROS PARA SACRIFICIO CALIBRE 22 MORADO.; FACTURAS: 3569 | $11,600.00 |
| 109634 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015628 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1101, 1192 | $6,700.51 |
| 109634 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015628 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1101, 1192 | $631.04 |
| 109633 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220015558 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, PARCIALIDAD DE LAS ORDEN 3957 Y 5108.; FACTURAS: 19969, 19970 | $19,696.80 |
| 109633 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220015558 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, PARCIALIDAD DE LAS ORDEN 3957 Y 5108.; FACTURAS: 19969, 19970 | $15,544.00 |
| 109632 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220015553 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 42394, 42579, 42580 | $3,891.80 |
| 109632 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220015553 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 42394, 42579, 42580 | $684.40 |
| 109632 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220015553 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 42394, 42579, 42580 | $719.20 |
| 109631 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220015549 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.; FACTURAS: 15020 | $29,928.00 |
| 109630 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. CONTRALORIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015548 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 41251, 41935, 41944 | $5,624.84 |
| 109630 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015548 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 41251, 41935, 41944 | $1,635.60 |
| 109630 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015548 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 41251, 41935, 41944 | $4,274.60 |
| 109629 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220015546 (1); COMPRA DE CALCOMANIAS DE CARGA DE EXTINTOR TAMAÑO MEDIANA Y CHICA.; FACTURAS: 0813 | $4,872.00 |
| 109628 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220015535 (1); COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS BLANCAS.; FACTURAS: 78960 | $8,439.00 |
| 109627 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220015521 (1); COMPRA DE 4 BOMBA GASOLINA ELECTRICA COMPLETA STRATUS 2005.; FACTURAS: 24144 | $9,131.52 |
| 109626 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220015154 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 100531 | $8,337.85 |
| 109625 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015150 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 117673 | $488.36 |
| 109624 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015149 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 112004, 115275, 117183 | $7,188.29 |
| 109624 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015149 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 112004, 115275, 117183 | $596.06 |
| 109624 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015149 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 112004, 115275, 117183 | $1,648.59 |
| 109623 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220015135 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 4642 | $529.97 |
| 109622 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220014860 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 338791 | $87,568.98 |
| 109621 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014854 (1); COMPRA DE PISTON COMPLETO PARA DESBROZADORA.; FACTURAS: 8423 | $11,859.84 |
| 109620 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. GRAL EDUCACION | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220014851 (1); COMPRA DE BATERIAS ALCALINA Y CARGADOR DE BATERIAS.; FACTURAS: B 72584 | $604.87 |
| 109619 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014848 (1); COMPRA DE CHICOTE ACELERADOR VW SEDAN 2001.; FACTURAS: 24948 | $417.60 |
| 109618 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. GRAL EDUCACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014847 (1); COMPRA DE TONER, CINTAS, DVD Y MEMORIAS.; FACTURAS: 36367, 36529, 36532, 36533, 36535, 36544,36538 | $6,264.00 |
| 109618 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014847 (1); COMPRA DE TONER, CINTAS, DVD Y MEMORIAS.; FACTURAS: 36367, 36529, 36532, 36533, 36535, 36544,36538 | $16,259.72 |
| 109618 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014847 (1); COMPRA DE TONER, CINTAS, DVD Y MEMORIAS.; FACTURAS: 36367, 36529, 36532, 36533, 36535, 36544,36538 | $9,048.00 |
| 109618 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014847 (1); COMPRA DE TONER, CINTAS, DVD Y MEMORIAS.; FACTURAS: 36367, 36529, 36532, 36533, 36535, 36544,36538 | $123,951.80 |
| 109618 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014847 (1); COMPRA DE TONER, CINTAS, DVD Y MEMORIAS.; FACTURAS: 36367, 36529, 36532, 36533, 36535, 36544,36538 | $8,923.88 |
| 109618 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014847 (1); COMPRA DE TONER, CINTAS, DVD Y MEMORIAS.; FACTURAS: 36367, 36529, 36532, 36533, 36535, 36544,36538 | $22,867.08 |
| 109617 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VISITADURIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014845 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 20900, Q 21247 | $1,422.77 |
| 109617 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014845 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 20900, Q 21247 | $318.66 |
| 109616 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 220014806 (1); REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL; FACTURAS: 0729 | $14,190.05 |
| 109615 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220014740 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 146498 | $18,880.16 |
| 109614 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220014733 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL EDIFICIO DE DESARROLLO HUMANO Y RECURSOS HUMANOS, ORDEN 249 Y 250.; FACTURAS: 11145, 11146 | $638.00 |
| 109614 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220014733 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL EDIFICIO DE DESARROLLO HUMANO Y RECURSOS HUMANOS, ORDEN 249 Y 250.; FACTURAS: 11145, 11146 | $406.00 |
| 109613 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014731 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1048640, 1048731 | $754.00 |
| 109613 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014731 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1048640, 1048731 | $594.04 |
| 109612 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V..- CR 220014518 (1); COMPRA DE ESTOPA BLANCA FINA.; FACTURAS: Q 18794 | $4,999.60 |
| 109611 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014512 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, GRIS, SELLADOR VINILICO Y BROCHAS.; FACTURAS: 01 605107, 01 605300 | $32,442.88 |
| 109611 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014512 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, GRIS, SELLADOR VINILICO Y BROCHAS.; FACTURAS: 01 605107, 01 605300 | $4,785.93 |
| 109610 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014491 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA Y EXTENSION 5M USO RUDO.; FACTURAS: IND 7980 | $294.37 |
| 200714 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 | $728.00 |
| 200714 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 | $131.24 |
| 200714 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 | $107.99 |
| 200714 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 | $606.10 |
| 200714 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 | $282.00 |
| 200714 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 | $997.47 |
| 200714 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 | $854.00 |
| 200714 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 | $980.00 |
| 200714 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 | $700.00 |
| 200714 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 | $310.25 |
| 200714 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 | $46.01 |
| 200714 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 | $106.72 |
| 200714 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 | $686.00 |
| 200714 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 | $556.80 |
| 200713 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010063 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 048, 6008, 0700, 6009, 158935, 28191 | $917.68 |
| 200713 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010063 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 048, 6008, 0700, 6009, 158935, 28191 | $928.00 |
| 200713 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010063 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 048, 6008, 0700, 6009, 158935, 28191 | $338.60 |
| 200713 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010063 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 048, 6008, 0700, 6009, 158935, 28191 | $174.00 |
| 200713 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010063 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 048, 6008, 0700, 6009, 158935, 28191 | $313.20 |
| 200713 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010063 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 048, 6008, 0700, 6009, 158935, 28191 | $1,392.00 |
| 200711 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220016260 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 140 | $10,788.00 |
| 200710 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220016257 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 139 | $14,111.40 |
| 200709 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220016237 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2010 DE FINCA UBICADA EN BELEN 245; FACTURAS: 054 | $15,684.36 |
| 200708 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220016204 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA JOSE RAUL RODRIGO BELLO VELAZQUEZ; FACTURAS: 170194 | $330.00 |
| 200707 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016202 (1); TRES SENSORES PARA MONITORES DE TERAPIA INTENSIVA DE UNID. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1871 | $6,133.50 |
| 200706 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220016167 (1); SERV. DE FUMIGACION EN MERCADOS; AYUNTAMIENTO, FCO JAVIER MINA, REFORMA, SAN JACINTO, MELCHOR OCAMP,; FACTURAS: 6201 | $10,440.00 |
| 200705 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MELGOZA RAMIREZ JOSE TRINIDAD | MELGOZA RAMIREZ JOSE TRINIDAD.- CR 220016024 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,654.77 |
| 200705 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MELGOZA RAMIREZ JOSE TRINIDAD | MELGOZA RAMIREZ JOSE TRINIDAD.- CR 220016024 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,223.53 |
| 200705 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MELGOZA RAMIREZ JOSE TRINIDAD | MELGOZA RAMIREZ JOSE TRINIDAD.- CR 220016024 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $304.96 |
| 200704 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAEZ VIEYRA JUAN CARLOS | PAEZ VIEYRA JUAN CARLOS.- CR 220016023 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $10,438.47 |
| 200703 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MORENO ALBERTO | RODRIGUEZ MORENO ALBERTO.- CR 220016021 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $620.79 |
| 200703 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MORENO ALBERTO | RODRIGUEZ MORENO ALBERTO.- CR 220016021 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $56.79 |
| 200703 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MORENO ALBERTO | RODRIGUEZ MORENO ALBERTO.- CR 220016021 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,558.22 |
| 200702 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAYTAN FLORES TAYDE AURORA | GAYTAN FLORES TAYDE AURORA.- CR 220016020 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $9,706.89 |
| 200702 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAYTAN FLORES TAYDE AURORA | GAYTAN FLORES TAYDE AURORA.- CR 220016020 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $973.77 |
| 200702 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAYTAN FLORES TAYDE AURORA | GAYTAN FLORES TAYDE AURORA.- CR 220016020 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $242.71 |
| 200701 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJO MARTINEZ LONGINO | ROJO MARTINEZ LONGINO.- CR 220016018 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,068.12 |
| 200701 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJO MARTINEZ LONGINO | ROJO MARTINEZ LONGINO.- CR 220016018 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $427.25 |
| 200701 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJO MARTINEZ LONGINO | ROJO MARTINEZ LONGINO.- CR 220016018 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $105.95 |
| 200700 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA JAUREGUI ENRIQUE | MAGAÑA JAUREGUI ENRIQUE.- CR 220016017 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $10,978.77 |
| 200699 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN GUARDADO GRACIELA | GUZMAN GUARDADO GRACIELA.- CR 220016011 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,619.38 |
| 200699 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN GUARDADO GRACIELA | GUZMAN GUARDADO GRACIELA.- CR 220016011 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,217.88 |
| 200699 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN GUARDADO GRACIELA | GUZMAN GUARDADO GRACIELA.- CR 220016011 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $303.55 |
| 200698 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ORTIZ GREGORIO | RAMIREZ ORTIZ GREGORIO.- CR 220016008 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $15,497.77 |
| 200698 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ORTIZ GREGORIO | RAMIREZ ORTIZ GREGORIO.- CR 220016008 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,477.16 |
| 200698 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ORTIZ GREGORIO | RAMIREZ ORTIZ GREGORIO.- CR 220016008 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $506.76 |
| 200697 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEGURA POLANCO MARIA ALICIA | SEGURA POLANCO MARIA ALICIA.- CR 220016006 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $8,680.13 |
| 200697 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEGURA POLANCO MARIA ALICIA | SEGURA POLANCO MARIA ALICIA.- CR 220016006 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,387.43 |
| 200697 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEGURA POLANCO MARIA ALICIA | SEGURA POLANCO MARIA ALICIA.- CR 220016006 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $345.81 |
| 200696 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE | ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE.- CR 220016005 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $15,497.82 |
| 200696 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE | ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE.- CR 220016005 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,477.17 |
| 200696 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE | ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE.- CR 220016005 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $506.76 |
| 200695 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ RODRIGUEZ TERESA | JIMENEZ RODRIGUEZ TERESA.- CR 220016004 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $291.05 |
| 200695 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ RODRIGUEZ TERESA | JIMENEZ RODRIGUEZ TERESA.- CR 220016004 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,305.50 |
| 200695 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ RODRIGUEZ TERESA | JIMENEZ RODRIGUEZ TERESA.- CR 220016004 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,167.71 |
| 200694 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GAYTAN VENEGAS CARLOS | GAYTAN VENEGAS CARLOS.- CR 220015847 (1); FUNCION DE LUCHA LIBRE PARA LA CIUDADANIA QUE PARTICIPA EN EL VIERNES SOCIAL PARA ELLAS; FACTURAS: 703 | $6,566.03 |
| 200693 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010027 (1); COMPRAS EFECTUADAS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0859, TMKA/00000252327, 15355 | $219.24 |
| 200693 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010027 (1); COMPRAS EFECTUADAS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0859, TMKA/00000252327, 15355 | $319.00 |
| 200693 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010027 (1); COMPRAS EFECTUADAS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0859, TMKA/00000252327, 15355 | $696.00 |
| 200692 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220015843 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 432 | $7,650.00 |
| 200691 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220015841 (1); CONSULTORIA PARA LA REVISION DE LOS PLANES PARCIALES, PRIMERA ESTIMACION DEL 25%; FACTURAS: 028 | $272,020.00 |
| 200690 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | COM PLANEACION URBANA | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220015341 (1); CONSULTORIA P/COORDINACION Y CAPACITACION VECINAL Y PLANEACION DE PLANES PARCIALES DE DES.; FACTURAS: 062 | $95,532.50 |
| 200687 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | CHAVEZ NUÑEZ ADRIANA | CHAVEZ NUÑEZ ADRIANA.- CR 220016203 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 027 | $4,140.20 |
| 200686 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. | INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V..- CR 220016183 (1); ACTUALIZACION D/IMPORTE Q/OBTIENE TOMANDO C/FACTOR EN FEB.2010 Y OCT. 2010 AMPARO 632/2010; FACTURAS: OFICIO | $1,177.12 |
| 200685 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220016163 (1); COMPRA DE 9,000 MTS. DE PASTO TAPETE.; FACTURAS: 0492 | $118,800.00 |
| 200684 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220016160 (1); COMPRA DE BRAZALETES PARA CONTROL DE MAGNO EVENTO DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS; FACTURAS: 764 | $6,786.00 |
| 200683 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220016158 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL 04 DE NOV/2010 AL 03 DE NOV/2011 PARA REGIDORES; FACTURAS: CR10473 | $1,900.00 |
| 200682 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016154 (1); COMPRA LAPIZA PARA MARCAR CARNE; FACTURAS: 31804 | $23,105.81 |
| 200681 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. TURISMO | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO.- CR 220016152 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PARA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 060 | $3,480.00 |
| 200680 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016149 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA; FACTURAS: 17974 | $71,740.20 |
| 200679 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220016147 (1); INSTALACION DE TABLAROCA PARA CLOSET EN EL CENTRO CULTURAL SAN DIEGO; FACTURAS: 688 | $2,668.00 |
| 200678 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA.- CR 220016139 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS PUERTAS DE MADERA Y AJUSTE DE VENTANAS EN CASA DE SALUD LOS COLOMOS; FACTURAS: 0613 | $8,294.00 |
| 200677 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | SOTO CARO ROBERTO CARLOS.- CR 220016136 (1); SERVICIO DE REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN CRUCES DE ENRIQUE RODO Y MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO; FACTURAS: 012 | $9,894.80 |
| 200676 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220016118 (1); RENTA DE MESAS PERIQUERAS C/BANCOS Y UNIFILAS; FACTURAS: 0707 | $31,262.00 |
| 200675 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | MUSARTETI, S.C..- CR 220016114 (1); PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO LOS NIÑOS VENCIERON CON EL GRUPO MUSARTETI; FACTURAS: 627 | $73,080.00 |
| 200674 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, | $112.00 |
| 200674 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, | $91.00 |
| 200674 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, | $44.00 |
| 200674 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, | $1,114.00 |
| 200674 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, | $2,400.00 |
| 200674 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, | $91.00 |
| 200674 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, | $216.86 |
| 200674 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, | $85.00 |
| 200674 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, | $5,374.28 |
| 200674 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, | $112.00 |
| 200674 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, | $32.00 |
| 200674 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, | $44.00 |
| 200674 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, | $32.00 |
| 200674 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, | $3,808.00 |
| 200674 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, | $112.00 |
| 200674 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, | $390.00 |
| 200674 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, | $91.00 |
| 200674 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, | $44.00 |
| 200674 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, | $168.80 |
| 200674 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, | $32.00 |
| 200674 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, | $44.00 |
| 200674 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, | $112.00 |
| 200674 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, | $32.00 |
| 200674 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, | $91.00 |
| 200673 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | INDUSTRIAS PLASTICAS 4M, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS PLASTICAS 4M, S.A. DE C.V..- CR 220016045 (1); COMPRA DE TUBO SANITARIO NORMA 2", 3" Y 4"; FACTURAS: 2282 | $3,915.00 |
| 200672 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | EXPOS 200-100, S.A. DE C.V. | EXPOS 200-100, S.A. DE C.V..- CR 220016016 (1); GALERIA DE LA EXPOSICION INTINERANATE DE EXPO 200 - 100; FACTURAS: 0016 | $120,000.00 |
| 200671 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | TOLENTINO MARQUEZ OLIVIA | TOLENTINO MARQUEZ OLIVIA.- CR 220015880 (1); SERVICIO DE ESPECTACULOS PUBLICOS EN DIFERENTES COLONIAS.; FACTURAS: 0127 A | $84,680.00 |
| 200670 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V..- CR 220015788 (1); COMPRA DE ARENA DE RIO.; FACTURAS: 4706 C | $6,670.00 |
| 200669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMUDIO SANCHEZ ARTURO FERNANDO | ZAMUDIO SANCHEZ ARTURO FERNANDO.- CR 220016644 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200668 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | YERENAS QUINTERO PABLO ANTONIO | YERENAS QUINTERO PABLO ANTONIO.- CR 220016643 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VIRGEN DE LA TORRE LUIS MIGUEL | VIRGEN DE LA TORRE LUIS MIGUEL.- CR 220016642 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS BAZAN JOSE MANUEL | VILLEGAS BAZAN JOSE MANUEL.- CR 220016641 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLA GARCIA CARLOS ALBERTO | VILLA GARCIA CARLOS ALBERTO.- CR 220016640 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
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| 200659 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TAPIA RODRIGUEZ LUIS ARTURO | TAPIA RODRIGUEZ LUIS ARTURO.- CR 220016634 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
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| 200657 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERNA JIMENEZ SERGIO ARTURO | SERNA JIMENEZ SERGIO ARTURO.- CR 220016632 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200656 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL VELAZQUEZ JUAN CARLOS | SANDOVAL VELAZQUEZ JUAN CARLOS.- CR 220016631 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GONZALEZ RAUL ANTONIO | SANCHEZ GONZALEZ RAUL ANTONIO.- CR 220016630 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
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| 200653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ BALLESTEROS ERICKA ELIZABETH | SANCHEZ BALLESTEROS ERICKA ELIZABETH.- CR 220016628 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200652 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALGADO MANZANERO RAMON | SALGADO MANZANERO RAMON.- CR 220016627 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200651 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ QUIROZ CRISTOBAL | RUIZ QUIROZ CRISTOBAL.- CR 220016626 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200650 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO LUCAS CRISTIAN AGUSTIN | RUBIO LUCAS CRISTIAN AGUSTIN.- CR 220016625 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJO MUÑOZ GUSTAVO ALBERTO | ROJO MUÑOZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 220016624 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ UREÑA BRENDA ESMERALDA | RODRIGUEZ UREÑA BRENDA ESMERALDA.- CR 220016623 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
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| 200641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROBLES VILLANUEVA GIOVANNI FRANCISCO | ROBLES VILLANUEVA GIOVANNI FRANCISCO.- CR 220016616 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200640 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYES LARA OSVALDO | REYES LARA OSVALDO.- CR 220016615 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYES LARA OMAR | REYES LARA OMAR.- CR 220016614 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200638 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ FABIOLA | RAMIREZ RODRIGUEZ FABIOLA.- CR 220016613 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200637 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ FLORES JOSE FERDINANDO | RAMIREZ FLORES JOSE FERDINANDO.- CR 220016612 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DURAN MIGUEL ANGEL | RAMIREZ DURAN MIGUEL ANGEL.- CR 220016611 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUIJADA MANZO PABLO MANUEL | QUIJADA MANZO PABLO MANUEL.- CR 220016610 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PIÑA GOMEZ RODOLFO | PIÑA GOMEZ RODOLFO.- CR 220016609 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ VALTIERRA JUAN IGNACIO | PEREZ VALTIERRA JUAN IGNACIO.- CR 220016608 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ JUAREZ FRANCISCO JAVIER | PEREZ JUAREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220016607 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEÑA PITA MANUEL ALEJANDRO | PEÑA PITA MANUEL ALEJANDRO.- CR 220016606 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO | PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO.- CR 220016605 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PALACIOS GUTIERREZ ERIC MANUEL | PALACIOS GUTIERREZ ERIC MANUEL.- CR 220016604 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA PALAFOX JULIO ARMANDO | PADILLA PALAFOX JULIO ARMANDO.- CR 220016603 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ GUERRERO JOAQUIN | ORTIZ GUERRERO JOAQUIN.- CR 220016602 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200626 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OLIVARES HERNANDEZ MARCELA | OLIVARES HERNANDEZ MARCELA.- CR 220016601 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200625 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NUÑO IBARRA MARCO ANTONIO | NUÑO IBARRA MARCO ANTONIO.- CR 220016600 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200624 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NOLASCO GONZALEZ JOSE NORBERTO | NOLASCO GONZALEZ JOSE NORBERTO.- CR 220016599 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200623 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAMBO LOPEZ JOSE ALEJANDRO | NAMBO LOPEZ JOSE ALEJANDRO.- CR 220016598 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200622 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORALES ESPINOZA LUIS ALBERTO | MORALES ESPINOZA LUIS ALBERTO.- CR 220016597 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200621 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA CAMARENA DAVID | MENDOZA CAMARENA DAVID.- CR 220016596 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200620 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MELCHOR TORRES FRANCISCO JAVIER | MELCHOR TORRES FRANCISCO JAVIER.- CR 220016595 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MATURANO BAROCIO JUAN JOSE | MATURANO BAROCIO JUAN JOSE.- CR 220016594 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ELIAS MANUEL ALEJANDRO | MARTINEZ ELIAS MANUEL ALEJANDRO.- CR 220016593 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACHAIN SANCHEZ MOISES | MACHAIN SANCHEZ MOISES.- CR 220016592 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200616 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LUGO BAÑUELOS MA. CARMEN LORENA | LUGO BAÑUELOS MA. CARMEN LORENA.- CR 220016591 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200615 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN | LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN.- CR 220016590 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200614 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOZA MONTES CESAR | LOZA MONTES CESAR.- CR 220016589 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200613 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ SANCHEZ BEN JAIR | LOPEZ SANCHEZ BEN JAIR.- CR 220016588 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200612 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ROMERO MIGUEL ANGEL | LOPEZ ROMERO MIGUEL ANGEL.- CR 220016587 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200611 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PONCE LUIS ALBERTO | LOPEZ PONCE LUIS ALBERTO.- CR 220016586 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PERALES FIDEL | LOPEZ PERALES FIDEL.- CR 220016585 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ HERNANDEZ MIGUEL | LOPEZ HERNANDEZ MIGUEL.- CR 220016584 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BARRAGAN ARTURO JAVIER SHANTY | LOPEZ BARRAGAN ARTURO JAVIER SHANTY.- CR 220016583 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LLANES CHAVEZ RAFAEL | LLANES CHAVEZ RAFAEL.- CR 220016582 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RAMIREZ JOSE LUIS | JUAREZ RAMIREZ JOSE LUIS.- CR 220016581 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200605 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ ALVAREZ DANIEL | JUAREZ ALVAREZ DANIEL.- CR 220016580 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ RODRIGUEZ MELINA ELIZABETH | JIMENEZ RODRIGUEZ MELINA ELIZABETH.- CR 220016579 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ PEREZ RAUL BERNARDO | JIMENEZ PEREZ RAUL BERNARDO.- CR 220016578 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERRERA ACUÑA MONICA DEL PILAR | HERRERA ACUÑA MONICA DEL PILAR.- CR 220016577 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOPEZ DIEGO ARMANDO | HERNANDEZ LOPEZ DIEGO ARMANDO.- CR 220016576 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GOMEZ RICARDO GENARO | HERNANDEZ GOMEZ RICARDO GENARO.- CR 220016575 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GOMEZ JOSE CARLOS | HERNANDEZ GOMEZ JOSE CARLOS.- CR 220016574 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AGUILAR RODOLFO SANTIAGO | HERNANDEZ AGUILAR RODOLFO SANTIAGO.- CR 220016573 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MOLINA JOSE DANIEL | GUTIERREZ MOLINA JOSE DANIEL.- CR 220016572 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200596 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CAMPOS DAVID | GUTIERREZ CAMPOS DAVID.- CR 220016571 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200595 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GURROLA CAMPOS EVERARDO SHAMIR | GURROLA CAMPOS EVERARDO SHAMIR.- CR 220016570 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUERRA LARA ISRAEL | GUERRA LARA ISRAEL.- CR 220016569 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GRANDE HERNANDEZ DAGOBERTO | GRANDE HERNANDEZ DAGOBERTO.- CR 220016568 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GRAJEDA SOLANO OSCAR DANIEL | GRAJEDA SOLANO OSCAR DANIEL.- CR 220016567 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MENDOZA JONATHAN OMAR | GONZALEZ MENDOZA JONATHAN OMAR.- CR 220016566 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ ISRAEL RIGOBERTO | GONZALEZ MARTINEZ ISRAEL RIGOBERTO.- CR 220016565 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUTIERREZ JOSE FRANCISCO | GONZALEZ GUTIERREZ JOSE FRANCISCO.- CR 220016564 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ AZPEITIA JUAN CARLOS | GOMEZ AZPEITIA JUAN CARLOS.- CR 220016563 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GODOY PLASCENCIA MIGUEL ANGEL | GODOY PLASCENCIA MIGUEL ANGEL.- CR 220016562 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA MARQUEZ ELIZABETH | GARCIA MARQUEZ ELIZABETH.- CR 220016561 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ HERIBERTO | GARCIA HERNANDEZ HERIBERTO.- CR 220016560 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ LUIS ALONSO | GARCIA GONZALEZ LUIS ALONSO.- CR 220016559 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA FLORES RAUL ALBERTO | GARCIA FLORES RAUL ALBERTO.- CR 220016558 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA AGUAYO ROSENDO | GARCIA AGUAYO ROSENDO.- CR 220016557 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GANDARA MUÑOZ JONATHAN JAVIER | GANDARA MUÑOZ JONATHAN JAVIER.- CR 220016556 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAMAS ROMERO SERGIO ERNESTO | GAMAS ROMERO SERGIO ERNESTO.- CR 220016555 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FUENTES MEJIA LEONARDO | FUENTES MEJIA LEONARDO.- CR 220016554 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200578 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES PADILLA RICARDO ANDRES | FLORES PADILLA RICARDO ANDRES.- CR 220016553 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200577 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ VALENTIN | FLORES MARTINEZ VALENTIN.- CR 220016552 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200576 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES FLORES FELIPE DE JESUS | FLORES FLORES FELIPE DE JESUS.- CR 220016551 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200575 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES ENRIQUEZ MARISELA | FLORES ENRIQUEZ MARISELA.- CR 220016550 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200574 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ GARCIA JOSE ALFREDO | FERNANDEZ GARCIA JOSE ALFREDO.- CR 220016549 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200573 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ECHEVERRIA GARCIA GUSTAVO MAURICIO | ECHEVERRIA GARCIA GUSTAVO MAURICIO.- CR 220016548 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200572 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ ESCOBEDO GERMAN ISRAEL | DIAZ ESCOBEDO GERMAN ISRAEL.- CR 220016547 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200571 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DENNIS DENNIS ROBERTO CARLOS | DENNIS DENNIS ROBERTO CARLOS.- CR 220016546 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200570 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO VALENCIA NANCY KARINA | DELGADO VALENCIA NANCY KARINA.- CR 220016545 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200569 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO VALENCIA CYNTHIA ADRIANA | DELGADO VALENCIA CYNTHIA ADRIANA.- CR 220016544 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200568 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ SALAZAR JESUS MANUEL | DE LA CRUZ SALAZAR JESUS MANUEL.- CR 220016543 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200567 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS.- CR 220016542 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200566 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ESCAMILLA EDUARDO SALVADOR | CHAVEZ ESCAMILLA EDUARDO SALVADOR.- CR 220016541 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200565 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ESCAMILLA CHRISTIAN ALBERTO | CHAVEZ ESCAMILLA CHRISTIAN ALBERTO.- CR 220016540 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200564 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARDENAS OROZCO IVAN ALEXANDER | CARDENAS OROZCO IVAN ALEXANDER.- CR 220016539 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200563 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARDENAS GONZALEZ OSCAR HUMBERTO | CARDENAS GONZALEZ OSCAR HUMBERTO.- CR 220016538 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200562 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CAMPA RODRIGUEZ ANGELES STEPHANIE | CAMPA RODRIGUEZ ANGELES STEPHANIE.- CR 220016537 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200561 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CAMACHO CASTRO JOSE RICHARD | CAMACHO CASTRO JOSE RICHARD.- CR 220016536 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200560 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BLAS MENDEZ RAYMUNDO | BLAS MENDEZ RAYMUNDO.- CR 220016535 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200559 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BERNAL ALEJANDRE PABLO FRANCISCO | BERNAL ALEJANDRE PABLO FRANCISCO.- CR 220016534 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200558 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARRERA REYES CRISTIAN ALEJANDRO | BARRERA REYES CRISTIAN ALEJANDRO.- CR 220016533 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200557 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARBERO LEONEL JUAN CARLOS | BARBERO LEONEL JUAN CARLOS.- CR 220016532 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200556 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARTEAGA SANTIAGO ADAN | ARTEAGA SANTIAGO ADAN.- CR 220016531 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200555 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO HERNANDEZ VANESSA LIZETH | ANGUIANO HERNANDEZ VANESSA LIZETH.- CR 220016530 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200554 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CRUZ RAUL | ALVAREZ CRUZ RAUL.- CR 220016529 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200553 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CORNEJO JAIME | ALVAREZ CORNEJO JAIME.- CR 220016528 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200552 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE HERNANDEZ ITZIA FABIOLA | AGUIRRE HERNANDEZ ITZIA FABIOLA.- CR 220016527 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200551 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGREDANO ORNELAS RENATO | AGREDANO ORNELAS RENATO.- CR 220016526 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,560.00 |
| 200550 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MONTES GRANADOS MA. EL REFUGIO | MONTES GRANADOS MA. EL REFUGIO.- CR 220016512 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200549 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ACOSTA MARIA DEL REFUGIO | LOPEZ ACOSTA MARIA DEL REFUGIO.- CR 220016511 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200548 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Irma Sainz Pasarín | IRMA SAINZ PASARÍN.- CR 220016510 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200547 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Enrique Everardo Lara Gómez | ENRIQUE EVERARDO LARA GÓMEZ.- CR 220016509 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200546 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONTRERAS HERNANDEZ BERTHA | CONTRERAS HERNANDEZ BERTHA.- CR 220016508 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200545 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Yolanda Corona Corpus | YOLANDA CORONA CORPUS.- CR 220016504 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200544 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Victor Espiridion Villa | VICTOR ESPIRIDION VILLA.- CR 220016503 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200543 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | VAZQUEZ GONZALEZ ENEDINA | VAZQUEZ GONZALEZ ENEDINA.- CR 220016502 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200542 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Ulises Cocula Ramos | ULISES COCULA RAMOS.- CR 220016501 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200541 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES MARTINEZ MA ESPERANZA | TORRES MARTINEZ MA ESPERANZA.- CR 220016500 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200540 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOTO RAMIREZ MARIA DE LA LUZ | SOTO RAMIREZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220016499 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200539 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Sofia Andrade Lara | SOFIA ANDRADE LARA.- CR 220016498 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200538 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SILVA HUIZAR LINA | SILVA HUIZAR LINA.- CR 220016497 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200537 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Seferina Cruz Ramírez | SEFERINA CRUZ RAMÍREZ.- CR 220016496 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200536 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SANCHEZ GRANADOS RAMONA | SANCHEZ GRANADOS RAMONA.- CR 220016495 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200535 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SAHAGUN CASTORENA ROSA MARIA | SAHAGUN CASTORENA ROSA MARIA.- CR 220016494 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200534 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SAENZ PASARIN MARIO | SAENZ PASARIN MARIO.- CR 220016493 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200533 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SAENZ GUZMAN SALVADOR | SAENZ GUZMAN SALVADOR.- CR 220016492 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200532 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SAENZ CONTRERAS MILTON | SAENZ CONTRERAS MILTON.- CR 220016491 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200531 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RUIZ RODRIGUEZ ROBERTO | RUIZ RODRIGUEZ ROBERTO.- CR 220016490 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200530 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Rosa Hernandez Cruz | ROSA HERNANDEZ CRUZ.- CR 220016489 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200529 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Rosa Elena Vera Cisneros | ROSA ELENA VERA CISNEROS.- CR 220016488 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200528 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ ESPARZA MARIA CATALINA | RODRIGUEZ ESPARZA MARIA CATALINA.- CR 220016487 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200527 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Roberto García Valencia | ROBERTO GARCÍA VALENCIA.- CR 220016486 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200526 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RIVAS DELGADO ROSA MA | RIVAS DELGADO ROSA MA.- CR 220016485 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200525 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Reynalda Cisneros Becerra | REYNALDA CISNEROS BECERRA.- CR 220016484 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200524 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | REYES ORENDAIN MARIA DEL SAGRARIO | REYES ORENDAIN MARIA DEL SAGRARIO.- CR 220016483 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200523 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Ramón Lara Guzmán | RAMÓN LARA GUZMÁN.- CR 220016482 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200522 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ SOTO SARA NOHEMI | RAMIREZ SOTO SARA NOHEMI.- CR 220016481 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200521 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ JIMENEZ MARIA FRANCISCA | RAMIREZ JIMENEZ MARIA FRANCISCA.- CR 220016480 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200520 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Rafael Garnica Galindo | RAFAEL GARNICA GALINDO.- CR 220016479 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200519 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Pedro Pablo Cruz Ponce | PEDRO PABLO CRUZ PONCE.- CR 220016478 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200518 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PADILLA GONZALEZ JORGE | PADILLA GONZALEZ JORGE.- CR 220016477 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200517 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Pablo Garnica Vázquez | PABLO GARNICA VÁZQUEZ.- CR 220016476 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200516 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Oscar Lara Guzmán | OSCAR LARA GUZMÁN.- CR 220016475 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200515 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Olivia Castellón González | OLIVIA CASTELLÓN GONZÁLEZ.- CR 220016474 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200514 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑO LUJANO ESTHER | NUÑO LUJANO ESTHER.- CR 220016473 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200513 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NAVARRETE RUIZ REBECA | NAVARRETE RUIZ REBECA.- CR 220016472 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200512 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MOSQUEDA BUENROTRO ARTURO | MOSQUEDA BUENROTRO ARTURO.- CR 220016471 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MOSQUEDA BUEN ROSTRO MONICA | MOSQUEDA BUEN ROSTRO MONICA.- CR 220016470 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MONTES GRANADOS MA. EL REFUGIO | MONTES GRANADOS MA. EL REFUGIO.- CR 220016469 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MIRAMONTES PADILLA MONICA BERENICE | MIRAMONTES PADILLA MONICA BERENICE.- CR 220016468 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDINA MARIA ANTONIA | MEDINA MARIA ANTONIA.- CR 220016467 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MARTINEZ CORONA OBDULIA | MARTINEZ CORONA OBDULIA.- CR 220016466 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Martín Sainz Pasarin | MARTÍN SAINZ PASARIN.- CR 220016465 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Martha Lara Guzmán | MARTHA LARA GUZMÁN.- CR 220016464 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200504 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Martha Hernandez Pasarin | MARTHA HERNANDEZ PASARIN.- CR 220016463 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Marcela Vera Cisneros | MARCELA VERA CISNEROS.- CR 220016462 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200502 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MACIAS AMELIA | MACIAS AMELIA.- CR 220016461 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200501 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Ma. Teresa Quevedo Flores | MA. TERESA QUEVEDO FLORES.- CR 220016460 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200500 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Ma. Teresa Aldrete Quevedo | MA. TERESA ALDRETE QUEVEDO.- CR 220016459 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200499 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Ma. Raquel Torres | MA. RAQUEL TORRES.- CR 220016458 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200498 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Ma. Guadalupe Ponce Mercado | MA. GUADALUPE PONCE MERCADO.- CR 220016457 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200497 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Ma. Guadalupe Pío Martínez | MA. GUADALUPE PÍO MARTÍNEZ.- CR 220016456 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200496 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Ma. Guadalupe Mora Peralta | MA. GUADALUPE MORA PERALTA.- CR 220016455 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200495 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Ma. De Lourdes Ocampo Vasquez | MA. DE LOURDES OCAMPO VASQUEZ.- CR 220016454 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200494 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Ma. De la Luz Vera Torres | MA. DE LA LUZ VERA TORRES.- CR 220016453 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200493 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Ma. De la Luz Cruz Ramírez | MA. DE LA LUZ CRUZ RAMÍREZ.- CR 220016452 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200492 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Ma. Ascencio Barajas Cornejo | MA. ASCENCIO BARAJAS CORNEJO.- CR 220016451 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200491 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ACOSTA ROSARIO | LOPEZ ACOSTA ROSARIO.- CR 220016450 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200490 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ ACOSTA MARIA DEL REFUGIO | LOPEZ ACOSTA MARIA DEL REFUGIO.- CR 220016449 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200489 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Lilia Esther Cervantes Barajas | LILIA ESTHER CERVANTES BARAJAS.- CR 220016448 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200488 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Leticia Estrada | LETICIA ESTRADA.- CR 220016447 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200487 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Laura Quiroz Mora | LAURA QUIROZ MORA.- CR 220016446 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200486 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Juan Antonio Celis Ledesma | JUAN ANTONIO CELIS LEDESMA.- CR 220016445 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200485 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Josefina Villanueva González | JOSEFINA VILLANUEVA GONZÁLEZ.- CR 220016444 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200484 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Jacob Sinai Ramirez Nemecio | JACOB SINAI RAMIREZ NEMECIO.- CR 220016443 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200483 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Irma Yolanda Gómez Hernández | IRMA YOLANDA GÓMEZ HERNÁNDEZ.- CR 220016442 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Irma Sainz Pasarín | IRMA SAINZ PASARÍN.- CR 220016441 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200481 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | IÑIGUEZ GUZMAN PEDRO | IÑIGUEZ GUZMAN PEDRO.- CR 220016440 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200480 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HERNANDEZ SALDAÑA MARIA DEL ROSARIO | HERNANDEZ SALDAÑA MARIA DEL ROSARIO.- CR 220016439 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200479 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HERNANDEZ JIMENEZ MA IMELDA | HERNANDEZ JIMENEZ MA IMELDA.- CR 220016438 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200478 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HERNANDEZ CASTAÑEDA MOISES | HERNANDEZ CASTAÑEDA MOISES.- CR 220016437 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200477 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Héctor Sainz Pasarín | HÉCTOR SAINZ PASARÍN.- CR 220016436 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200476 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HARO CORNEJO YOLANDA | HARO CORNEJO YOLANDA.- CR 220016435 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200475 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Gustabo Garnica Galindo | GUSTABO GARNICA GALINDO.- CR 220016434 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200474 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Guillermo Marín Rodríguez | GUILLERMO MARÍN RODRÍGUEZ.- CR 220016433 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200473 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GUERRERO CUETO SALOME | GUERRERO CUETO SALOME.- CR 220016432 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200472 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Guadalupe Pasarín Chávez | GUADALUPE PASARÍN CHÁVEZ.- CR 220016431 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200471 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Guadalupe Cisneros Becerra | GUADALUPE CISNEROS BECERRA.- CR 220016430 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200470 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ IÑIGUEZ RAFAEL | GONZALEZ IÑIGUEZ RAFAEL.- CR 220016429 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200469 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALES IÑIGUES ROGELIO | GONZALES IÑIGUES ROGELIO.- CR 220016428 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALES ARTURO JAVIER | GONZALES ARTURO JAVIER.- CR 220016427 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GOMEZ GUZMAN GILDARDO | GOMEZ GUZMAN GILDARDO.- CR 220016426 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GARCIA LOMELI MARGARITA | GARCIA LOMELI MARGARITA.- CR 220016425 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FUENTES SOLIS SALVADOR | FUENTES SOLIS SALVADOR.- CR 220016424 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Francisca Galindo Bautista | FRANCISCA GALINDO BAUTISTA.- CR 220016423 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Estela Rosales | ESTELA ROSALES.- CR 220016422 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ESPIRITU ARANDA REGINO | ESPIRITU ARANDA REGINO.- CR 220016421 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ESPINOZA FRANCO MARIA | ESPINOZA FRANCO MARIA.- CR 220016420 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Enrique Mariscal Moreno | ENRIQUE MARISCAL MORENO.- CR 220016419 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Enrique Everardo Lara Gómez | ENRIQUE EVERARDO LARA GÓMEZ.- CR 220016418 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Emilia Carlos Cervantes | EMILIA CARLOS CERVANTES.- CR 220016417 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Elizabeth Vera Torres | ELIZABETH VERA TORRES.- CR 220016416 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Elena Cruz Ramirez | ELENA CRUZ RAMIREZ.- CR 220016415 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Edgar Osvaldo Gomez | EDGAR OSVALDO GOMEZ.- CR 220016414 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DIAZ CASTILLO ISABEL | DIAZ CASTILLO ISABEL.- CR 220016413 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DE LA CRUZ BAUTISTA MARIA DEL REFUGIO | DE LA CRUZ BAUTISTA MARIA DEL REFUGIO.- CR 220016412 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | David Gómez Ruvalcaba | DAVID GÓMEZ RUVALCABA.- CR 220016411 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CRUZ LUNA MARIA ROCIO | CRUZ LUNA MARIA ROCIO.- CR 220016410 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CRUZ HUERTA MAGDALENA | CRUZ HUERTA MAGDALENA.- CR 220016409 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COSIO TORRES MARICELA | COSIO TORRES MARICELA.- CR 220016408 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORPUS SANCHEZ LETICIA | CORPUS SANCHEZ LETICIA.- CR 220016407 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA ANGUINO MARIA ELENA | CORONA ANGUINO MARIA ELENA.- CR 220016406 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONTRERAS HERNANDEZ JUAN MANUEL | CONTRERAS HERNANDEZ JUAN MANUEL.- CR 220016405 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONTRERAS HERNANDEZ BERTHA | CONTRERAS HERNANDEZ BERTHA.- CR 220016404 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONTRERAS CORONA MARIA LIDIA | CONTRERAS CORONA MARIA LIDIA.- CR 220016403 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CHAVIRA FLORES JAVIER | CHAVIRA FLORES JAVIER.- CR 220016402 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CHAVEZ LOPEZ ALEJANDRO | CHAVEZ LOPEZ ALEJANDRO.- CR 220016401 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Celia Prieto García | CELIA PRIETO GARCÍA.- CR 220016400 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CASILLAS MARTINEZ AURELIA | CASILLAS MARTINEZ AURELIA.- CR 220016399 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Carlos Enrique Gómez Hernández | CARLOS ENRIQUE GÓMEZ HERNÁNDEZ.- CR 220016398 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAMPOS SEPULVEDA MARTINA | CAMPOS SEPULVEDA MARTINA.- CR 220016397 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Bertha Aldrete Rosas | BERTHA ALDRETE ROSAS.- CR 220016396 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Armando Marin Rosales | ARMANDO MARIN ROSALES.- CR 220016395 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Armando Duran Vera | ARMANDO DURAN VERA.- CR 220016394 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARIAS SILVA ROSA | ARIAS SILVA ROSA.- CR 220016393 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARIAS SILVA DAVID | ARIAS SILVA DAVID.- CR 220016392 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARIAS SILVA ANDREA | ARIAS SILVA ANDREA.- CR 220016391 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARAUJO MENDEZ TRINIDAD | ARAUJO MENDEZ TRINIDAD.- CR 220016390 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Ángel Fabián Cruz Ponce | ÁNGEL FABIÁN CRUZ PONCE.- CR 220016389 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALCARAZ LOPEZ ARTURO JAVIER | ALCARAZ LOPEZ ARTURO JAVIER.- CR 220016388 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 200428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 25/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALCARAZ JASSO JAVIER | ALCARAZ JASSO JAVIER.- CR 220016387 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO | $10,000.00 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CORPORATIVO DE MERCADOTECNIA Y PROYECCION PUBLICITARIA S.A. DE C.V | CORPORATIVO DE MERCADOTECNIA Y PROYECCION PUBLICITARIA S.A. DE C.V.- CR OPB1396 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC012 700125 OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROY. INTE; FACTURAS: 5135 | $6,953.04 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CORPORATIVO DE MERCADOTECNIA Y PROYECCION PUBLICITARIA S.A. DE C.V | CORPORATIVO DE MERCADOTECNIA Y PROYECCION PUBLICITARIA S.A. DE C.V.- CR OPB1395 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC017 701719 OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROY. INTE; FACTURAS: 5123 | $9,618.37 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CINTHIA AZUCENA ACOSTA MEDINA | CINTHIA AZUCENA ACOSTA MEDINA.- CR OPB1394 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC002 700218 OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROY. INTE; FACTURAS: 2506 | $6,930.00 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JULIO CESAR ROSALES GARCIA | JULIO CESAR ROSALES GARCIA.- CR OPB1393 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC002 BOLSAS NON WOVEN PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROY. INTE; FACTURAS: 1243 | $8,120.00 |
| 360 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CORPORATIVO DE MERCADOTECNIA Y PROYECCION PUBLICITARIA S.A. DE C.V | CORPORATIVO DE MERCADOTECNIA Y PROYECCION PUBLICITARIA S.A. DE C.V.- CR OPB1392 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC008 70085 OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROY. INTEG; FACTURAS: 5118 | $6,953.04 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CINTHIA AZUCENA ACOSTA MEDINA | CINTHIA AZUCENA ACOSTA MEDINA.- CR OPB1391 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC005 70055 OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROY. INTEG; FACTURAS: 2507 | $6,930.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1385 (31); PROY.14039ESC010 2DO PAGO 40% EVENTO TARDEADA, PLANTA DE LUZ ,ESTARDO Y SONIDO ESP. PARQ.RIO NILO; FACTURAS: 0223 | $6,960.00 |
| 357 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1384 (31); PROY.14039ESC012 2DO PAGO 40% POR LUCHA LIBRE EVENTO PREV.ADICC. ESP. PARQUE DEP. RIO NILO; FACTURAS: 0224 | $6,960.00 |
| 356 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB1383 (31); PROY.14039ESC004 2DO PAGO 40% DE CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL ESP. PARQUE NIÑO ART.; FACTURAS: 018 | $12,000.00 |
| 355 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ | AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ.- CR OPB1379 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 140369ESC003 AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL D; FACTURAS: REC 06 | $1,250.00 |
| 354 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ | AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ.- CR OPB1378 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 140369ESC003 AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DEL; FACTURAS: REC 05 | $1,250.00 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ | AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ.- CR OPB1377 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY. 140369ESC003 AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL; FACTURAS: REC 04 | $1,250.00 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ | AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ.- CR OPB1376 (31); PAGO MES AGOSTO PROY. 140369ESC003 AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DEL; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS | SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS.- CR OPB1375 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC015 SERGIO E. CEJA CONTRERAS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAQL CORRESP.; FACTURAS: REC 06 | $1,250.00 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA.- CR OPB1374 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC015 JANET GPE HDEZ CEJA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. ESPA; FACTURAS: REC 06 | $1,250.00 |
| 349 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ | KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ.- CR OPB1373 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC015 KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CO; FACTURAS: REC 06 | $1,250.00 |
| 348 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ | CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ.- CR OPB1372 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC015 CESAR GUILLEN ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORESP. ESPACIO DE E; FACTURAS: REC 06 | $1,250.00 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESTELA AVALOS MEDINA | ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB1371 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC011 ESTELA AVALOS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE D; FACTURAS: REC 06 | $1,500.00 |
| 346 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | EVA PEREZ VILLASEÑOR | EVA PEREZ VILLASEÑOR.- CR OPB1370 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC009 EVA PEREZ VILLASEÑOR ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQ; FACTURAS: REC 06 | $1,250.00 |
| 345 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTIN CEJA MOJICA | MARTIN CEJA MOJICA.- CR OPB1369 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC06 MARTIN CEJA MOJICA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQ; FACTURAS: REC 06 | $1,250.00 |
| 344 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | KARINA DE LA TORRE GOMEZ | KARINA DE LA TORRE GOMEZ.- CR OPB1368 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC006 KARINA DE LA TORRE GOMEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESPO; FACTURAS: REC 06 | $1,250.00 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS | DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS.- CR OPB1367 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC006 DAVID LOPEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE NIÑO ARTILLER; FACTURAS: REC 06 | $1,250.00 |
| 342 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ | MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ.- CR OPB1366 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC003 MANUEL MORA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE REC; FACTURAS: REC 06 | $1,250.00 |
| 341 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO | CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO.- CR OPB1365 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC003 CESAR ALVAREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE R; FACTURAS: REC 06 | $1,250.00 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | OMAR MORENO BECERRA | OMAR MORENO BECERRA.- CR OPB1364 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC003 OMAR MORENO ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE REC; FACTURAS: REC 06 | $1,250.00 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA | ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA.- CR OPB1363 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC003 ALMA GUTIERREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL; FACTURAS: REC 06 | $1,250.00 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1362 (31); PROY.14039ESC016 2DO PAGO 40% DE PLANTA D ELUZ, ESTARDO Y SHOW DEL EVENTO TARDEADA ESP PARQUE SAUZ; FACTURAS: 0225 | $9,280.00 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MIGUEL ANGEL ROMERO MANJARREZ | MIGUEL ANGEL ROMERO MANJARREZ.- CR OPB1334 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC008 MATERIAL DE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA EL TALLER AUTOCONOCIMIENTO,AUTOCUI; FACTURAS: 726 | $5,126.24 |
| 336 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA DEL REFUGIO ALVAREZ CASTAÑEDA | MARIA DEL REFUGIO ALVAREZ CASTAÑEDA.- CR OPB1326 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC002 700213 BOTIQUIN PARA EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL P; FACTURAS: 3871 | $649.60 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA DEL REFUGIO ALVAREZ CASTAÑEDA | MARIA DEL REFUGIO ALVAREZ CASTAÑEDA.- CR OPB1325 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC017 701716 BOTIQUIN PARA EL TALLER DE PROMOCION DE AUTOCUIDADO DE LOS JOVENE; FACTURAS: 3874 | $324.80 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA DEL REFUGIO ALVAREZ CASTAÑEDA | MARIA DEL REFUGIO ALVAREZ CASTAÑEDA.- CR OPB1324 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC017 701715 BOTIQUIN PARA EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL; FACTURAS: 3872 | $649.60 |
| 333 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1323 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC005 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROY. INTEGRAL 140; FACTURAS: 1011 | $2,520.00 |
| 332 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA DEL REFUGIO ALVAREZ CASTAÑEDA | MARIA DEL REFUGIO ALVAREZ CASTAÑEDA.- CR OPB1322 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC002 BOTIQUIN PARA EL TALLER DE PROMOCION DE AUTOCUIDADO DE LOS JOVENES DEL PRO; FACTURAS: 3873 | $324.80 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GIRAMSA, S.A. DE C.V. | GIRAMSA, S.A. DE C.V..- CR 220015783 (18); COMPRA DE 480 CHALECOS ANTIBALAS.; FACTURAS: 3955 | $4,443,264.00 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALUVRI GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ALUVRI GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB1390 (30); PAGO DEL PROY.140391DS017 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUNA PARA EL TALLER DE KARATE DEL PROGRAMA HAB; FACTURAS: 2341 | $8,093.09 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR OPB1389 (30); PAGO DEL PROY.140391DS033 CURSO DE COMPUTACION MATERIAL Y PAPELERIA RELATIVO AL PROGRAMA HABITAT 201; FACTURAS: 79106 | $2,925.90 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1329 (30); PROY.140391DS027 PAGO DE MATERIAL DEL TALLER DE CULTURA DE BELLEZA EN CORTE DE CABELLO HABITAT; FACTURAS: 1991 | $71,920.00 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1328 (30); PROY.140391DS022 PAGO DE MATERIAL DEL TALLER DE CULTURA DE BELLEZA EN UÑAS PROGRAMA HABITAT; FACTURAS: 1992 | $81,200.00 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1327 (30); PROY.140391DS018 PAGO DE MATERIAL DEL TALLER DE CULTURA DE BELLEZA EN UÑAS PROGRAMA HABITAT; FACTURAS: 1993 | $81,200.00 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1303 (30); PROY.140391DS019 2DO PAGO DEL TALLER DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ARTESANALES; FACTURAS: 033 | $2,544.00 |
| 200424 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V..- CR 220016153 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN PAGO EL IMPUESTO PREDIAL, AMPARO 455/2010; FACTURAS: OFICIO | $84,073.91 |
| 200423 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220016056 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 0218 | $7,650.00 |
| 200422 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016050 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: J41452, J41729, J41900 | $790.66 |
| 200422 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016050 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: J41452, J41729, J41900 | $1,044.00 |
| 200422 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016050 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: J41452, J41729, J41900 | $663.52 |
| 200421 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA.- CR 220016046 (1); COMPRA DE LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS.; FACTURAS: 1440 | $361.92 |
| 200420 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220016044 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 1498 | $5,890.03 |
| 200419 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220016037 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 279 | $7,650.00 |
| 200418 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220015938 (1); PAGO DE CASETAS, COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN, 09/09/2010; FACTURAS: FOLIO=16, FOLIO=1, FOLIO=5, FOLIO=5-00037, FOLIO=3, FOLIO=2, FOLIO=6, FOLIO=3-0001280, 156753 | $42.00 |
| 200418 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220015938 (1); PAGO DE CASETAS, COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN, 09/09/2010; FACTURAS: FOLIO=16, FOLIO=1, FOLIO=5, FOLIO=5-00037, FOLIO=3, FOLIO=2, FOLIO=6, FOLIO=3-0001280, 156753 | $158.00 |
| 200418 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220015938 (1); PAGO DE CASETAS, COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN, 09/09/2010; FACTURAS: FOLIO=16, FOLIO=1, FOLIO=5, FOLIO=5-00037, FOLIO=3, FOLIO=2, FOLIO=6, FOLIO=3-0001280, 156753 | $102.00 |
| 200418 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220015938 (1); PAGO DE CASETAS, COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN, 09/09/2010; FACTURAS: FOLIO=16, FOLIO=1, FOLIO=5, FOLIO=5-00037, FOLIO=3, FOLIO=2, FOLIO=6, FOLIO=3-0001280, 156753 | $137.00 |
| 200418 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220015938 (1); PAGO DE CASETAS, COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN, 09/09/2010; FACTURAS: FOLIO=16, FOLIO=1, FOLIO=5, FOLIO=5-00037, FOLIO=3, FOLIO=2, FOLIO=6, FOLIO=3-0001280, 156753 | $1,055.00 |
| 200418 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220015938 (1); PAGO DE CASETAS, COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN, 09/09/2010; FACTURAS: FOLIO=16, FOLIO=1, FOLIO=5, FOLIO=5-00037, FOLIO=3, FOLIO=2, FOLIO=6, FOLIO=3-0001280, 156753 | $72.00 |
| 200418 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220015938 (1); PAGO DE CASETAS, COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN, 09/09/2010; FACTURAS: FOLIO=16, FOLIO=1, FOLIO=5, FOLIO=5-00037, FOLIO=3, FOLIO=2, FOLIO=6, FOLIO=3-0001280, 156753 | $104.40 |
| 200418 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220015938 (1); PAGO DE CASETAS, COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN, 09/09/2010; FACTURAS: FOLIO=16, FOLIO=1, FOLIO=5, FOLIO=5-00037, FOLIO=3, FOLIO=2, FOLIO=6, FOLIO=3-0001280, 156753 | $424.80 |
| 200418 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220015938 (1); PAGO DE CASETAS, COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN, 09/09/2010; FACTURAS: FOLIO=16, FOLIO=1, FOLIO=5, FOLIO=5-00037, FOLIO=3, FOLIO=2, FOLIO=6, FOLIO=3-0001280, 156753 | $102.00 |
| 200418 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220015938 (1); PAGO DE CASETAS, COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN, 09/09/2010; FACTURAS: FOLIO=16, FOLIO=1, FOLIO=5, FOLIO=5-00037, FOLIO=3, FOLIO=2, FOLIO=6, FOLIO=3-0001280, 156753 | $137.00 |
| 200418 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220015938 (1); PAGO DE CASETAS, COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN, 09/09/2010; FACTURAS: FOLIO=16, FOLIO=1, FOLIO=5, FOLIO=5-00037, FOLIO=3, FOLIO=2, FOLIO=6, FOLIO=3-0001280, 156753 | $42.00 |
| 200418 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220015938 (1); PAGO DE CASETAS, COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN, 09/09/2010; FACTURAS: FOLIO=16, FOLIO=1, FOLIO=5, FOLIO=5-00037, FOLIO=3, FOLIO=2, FOLIO=6, FOLIO=3-0001280, 156753 | $72.00 |
| 200417 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD | GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD.- CR 220015937 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LAMPARAS DE CIRUGIA EN U. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 1514 | $10,235.84 |
| 200416 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORGANIZACION FW S DE RL DE CV | ORGANIZACION FW S DE RL DE CV.- CR 220015933 (1); COMIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ.; FACTURAS: 2817 | $8,081.00 |
| 200415 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS | ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 220015929 (1); UNA HORA DE NORTEÑO EL DIA 30/10/2010 EN EL TEATRO DEGOLLADO.; FACTURAS: 0104 | $4,924.53 |
| 200414 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE CULTURA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220015926 (1); COMPRA DE 1,000 LIBROS PARA SER OBSEQUIADOS EN EL STAND DE LA SECRETARIA DE CULTURA MPAL.; FACTURAS: BA 3810 | $12,000.00 |
| 200413 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION DE CULTURA | HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V. | HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V..- CR 220015923 (1); HOSPEDAJE DE LA DRA. LAURA GLEZ. FLORES DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE 2010, INAUGURACION EXPOSICION FG2010; FACTURAS: 33504 | $843.70 |
| 200412 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ABEL PLASENCIA CARBAJAL | ABEL PLASENCIA CARBAJAL.- CR 220015921 (1); VIATICOS, VIAJE A LA CD. DE MEXICO, CAPACITACION "CONOCER" EL 25 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 56209, 245795, 268, 627670, 2135221 | $250.00 |
| 200412 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ABEL PLASENCIA CARBAJAL | ABEL PLASENCIA CARBAJAL.- CR 220015921 (1); VIATICOS, VIAJE A LA CD. DE MEXICO, CAPACITACION "CONOCER" EL 25 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 56209, 245795, 268, 627670, 2135221 | $135.00 |
| 200412 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ABEL PLASENCIA CARBAJAL | ABEL PLASENCIA CARBAJAL.- CR 220015921 (1); VIATICOS, VIAJE A LA CD. DE MEXICO, CAPACITACION "CONOCER" EL 25 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 56209, 245795, 268, 627670, 2135221 | $250.00 |
| 200412 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ABEL PLASENCIA CARBAJAL | ABEL PLASENCIA CARBAJAL.- CR 220015921 (1); VIATICOS, VIAJE A LA CD. DE MEXICO, CAPACITACION "CONOCER" EL 25 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 56209, 245795, 268, 627670, 2135221 | $240.00 |
| 200412 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ABEL PLASENCIA CARBAJAL | ABEL PLASENCIA CARBAJAL.- CR 220015921 (1); VIATICOS, VIAJE A LA CD. DE MEXICO, CAPACITACION "CONOCER" EL 25 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 56209, 245795, 268, 627670, 2135221 | $150.00 |
| 200411 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MENDEZ OLIVA ALMA ROSA | MENDEZ OLIVA ALMA ROSA.- CR 220015917 (1); ROTULACION DE 180 MTS. LINEALES DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 2717 | $6,264.00 |
| 200410 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IMAN CINE ARTE Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V. | IMAN CINE ARTE Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220015914 (1); DISEÑO FOTOGRAFIA DE CINE 2DA. ETAPA EN CTRO. CULTURAL COLOMOS, LUIS PAEZ BROCHIET Y RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: 0010 | $12,000.00 |
| 200409 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA | FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA.- CR 220015910 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA LA IMPARTICION DE TALLERES DEL PROGRAMA PLANES PARCIALES; FACTURAS: 133 | $5,713.00 |
| 200408 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4205 | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | ASOCIACION DE PREVENCION DE ACCIDENTES EN JALISCO A.C. | ASOCIACION DE PREVENCION DE ACCIDENTES EN JALISCO A.C..- CR 220015909 (1); COMPRA DE AEROSOL Y PINTURA PARA FACHADAS EXTERIORES MURALES DE ESCUELAS; FACTURAS: 1393 | $5,753.60 |
| 200407 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015907 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 1687, 1691 | $10,191.67 |
| 200407 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015907 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 1687, 1691 | $10,272.03 |
| 200406 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | SOTO CARO ROBERTO CARLOS.- CR 220015904 (1); SERVICIO DE REHABILITACION DE CASA DE SALUD LOS COLOMOS.; FACTURAS: 005 | $9,437.76 |
| 200405 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | SOTO CARO ROBERTO CARLOS.- CR 220015903 (1); SERVICIO DE REHABILITACION DE OFICINA NO.1 PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE MARSELLA Y PEDRO MORENO.; FACTURAS: 010 | $8,642.00 |
| 200404 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | CARDENAS HIEMER GLORIA MARIANA | CARDENAS HIEMER GLORIA MARIANA.- CR 220015901 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIOS DE ESTACIONOMETROS NOS. 242111, 248899 Y 258391.; FACTURAS: RECIBO | $360.00 |
| 200403 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES GARCIA AURELIO | ROBLES GARCIA AURELIO.- CR 220015899 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO.366150.; FACTURAS: RECIBO | $540.00 |
| 200402 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | CAMINO REAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CAMINO REAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015743 (1); SERVICIO DE HOSPEDAJE.; FACTURAS: A186344 | $12,743.99 |
| 200401 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 220015360 (1); GASTOS P/ASISITR AL CONGRESO D/REPRESENTANTES D/LA ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA EN ACAPULCO; FACTURAS: 40634 | $2,722.01 |
| 200400 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015352 (1); VIATICOS A MORELIA AL 4TO.FORO REG.EL CAMBIO D/PARADIGMA D/LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 4556878, 1362688, 1127481, 1480056, 925475, 730752, RECIBO, 3302819 | $137.00 |
| 200400 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015352 (1); VIATICOS A MORELIA AL 4TO.FORO REG.EL CAMBIO D/PARADIGMA D/LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 4556878, 1362688, 1127481, 1480056, 925475, 730752, RECIBO, 3302819 | $72.00 |
| 200400 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015352 (1); VIATICOS A MORELIA AL 4TO.FORO REG.EL CAMBIO D/PARADIGMA D/LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 4556878, 1362688, 1127481, 1480056, 925475, 730752, RECIBO, 3302819 | $72.00 |
| 200400 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015352 (1); VIATICOS A MORELIA AL 4TO.FORO REG.EL CAMBIO D/PARADIGMA D/LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 4556878, 1362688, 1127481, 1480056, 925475, 730752, RECIBO, 3302819 | $137.00 |
| 200400 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015352 (1); VIATICOS A MORELIA AL 4TO.FORO REG.EL CAMBIO D/PARADIGMA D/LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 4556878, 1362688, 1127481, 1480056, 925475, 730752, RECIBO, 3302819 | $102.00 |
| 200400 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015352 (1); VIATICOS A MORELIA AL 4TO.FORO REG.EL CAMBIO D/PARADIGMA D/LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 4556878, 1362688, 1127481, 1480056, 925475, 730752, RECIBO, 3302819 | $42.00 |
| 200400 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015352 (1); VIATICOS A MORELIA AL 4TO.FORO REG.EL CAMBIO D/PARADIGMA D/LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 4556878, 1362688, 1127481, 1480056, 925475, 730752, RECIBO, 3302819 | $102.00 |
| 200400 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015352 (1); VIATICOS A MORELIA AL 4TO.FORO REG.EL CAMBIO D/PARADIGMA D/LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 4556878, 1362688, 1127481, 1480056, 925475, 730752, RECIBO, 3302819 | $42.00 |
| 200399 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220015107 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN ACTIVIDADES DIVERSAS; FACTURAS: 916, 917, 918 | $1,177.40 |
| 200399 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220015107 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN ACTIVIDADES DIVERSAS; FACTURAS: 916, 917, 918 | $2,134.40 |
| 200399 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220015107 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN ACTIVIDADES DIVERSAS; FACTURAS: 916, 917, 918 | $5,196.80 |
| 200398 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400011 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 113374, 112942, 113373, 0396, 34902, 1132, 113952, CFDB592863, 114631 | $78.00 |
| 200398 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400011 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 113374, 112942, 113373, 0396, 34902, 1132, 113952, CFDB592863, 114631 | $273.00 |
| 200398 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400011 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 113374, 112942, 113373, 0396, 34902, 1132, 113952, CFDB592863, 114631 | $204.93 |
| 200398 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400011 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 113374, 112942, 113373, 0396, 34902, 1132, 113952, CFDB592863, 114631 | $48.00 |
| 200398 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400011 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 113374, 112942, 113373, 0396, 34902, 1132, 113952, CFDB592863, 114631 | $715.00 |
| 200398 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400011 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 113374, 112942, 113373, 0396, 34902, 1132, 113952, CFDB592863, 114631 | $221.00 |
| 200398 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400011 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 113374, 112942, 113373, 0396, 34902, 1132, 113952, CFDB592863, 114631 | $350.00 |
| 200398 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400011 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 113374, 112942, 113373, 0396, 34902, 1132, 113952, CFDB592863, 114631 | $928.00 |
| 200398 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400011 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 113374, 112942, 113373, 0396, 34902, 1132, 113952, CFDB592863, 114631 | $221.00 |
| 200397 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO.- CR 220016306 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 2DA. QNA. OCT 2010 Y 1ER. QNA NOV 2010 | $3,646.04 |
| 200396 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO.- CR 220016305 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 2DA. QNA. OCT 2010 Y 1ER. QNA NOV 2010 | $3,646.04 |
| 200395 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010035 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27 SINDICATURA; FACTURAS: 117366, 1562, 3741, 1200, 38940 | $599.00 |
| 200395 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010035 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27 SINDICATURA; FACTURAS: 117366, 1562, 3741, 1200, 38940 | $1,337.00 |
| 200395 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010035 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27 SINDICATURA; FACTURAS: 117366, 1562, 3741, 1200, 38940 | $1,339.00 |
| 200395 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010035 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27 SINDICATURA; FACTURAS: 117366, 1562, 3741, 1200, 38940 | $376.00 |
| 200395 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010035 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27 SINDICATURA; FACTURAS: 117366, 1562, 3741, 1200, 38940 | $2,670.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $164.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $249.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $176.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $98.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $184.23 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $937.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $220.40 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $420.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $86.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $1,609.81 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $768.63 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $259.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $619.40 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $229.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $156.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $720.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $620.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $283.97 |
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| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $960.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $42.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $98.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $420.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $102.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $75.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $1,382.90 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $155.00 |
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| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $514.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $736.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $916.40 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $1,105.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $1,414.35 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $70.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $1,288.74 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $142.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $1,069.80 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $1,621.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $60.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $75.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $36.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $166.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $3.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $106.08 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $1,215.50 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $29.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $147.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $355.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $49.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $1,571.50 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $177.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $540.00 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $290.03 |
| 200394 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 | $931.70 |
| 200393 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0519, 0520, 0535, POSA12572657, 12848, 0793, 0619, 1134, POSA12999837, 0633, Camion | $1,665.76 |
| 200393 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0519, 0520, 0535, POSA12572657, 12848, 0793, 0619, 1134, POSA12999837, 0633, Camion | $1,160.00 |
| 200393 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0519, 0520, 0535, POSA12572657, 12848, 0793, 0619, 1134, POSA12999837, 0633, Camion | $256.50 |
| 200393 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0519, 0520, 0535, POSA12572657, 12848, 0793, 0619, 1134, POSA12999837, 0633, Camion | $957.00 |
| 200393 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0519, 0520, 0535, POSA12572657, 12848, 0793, 0619, 1134, POSA12999837, 0633, Camion | $2,920.10 |
| 200393 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0519, 0520, 0535, POSA12572657, 12848, 0793, 0619, 1134, POSA12999837, 0633, Camion | $1,415.20 |
| 200393 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0519, 0520, 0535, POSA12572657, 12848, 0793, 0619, 1134, POSA12999837, 0633, Camion | $6.00 |
| 200393 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0519, 0520, 0535, POSA12572657, 12848, 0793, 0619, 1134, POSA12999837, 0633, Camion | $1,363.00 |
| 200393 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0519, 0520, 0535, POSA12572657, 12848, 0793, 0619, 1134, POSA12999837, 0633, Camion | $1,392.00 |
| 200393 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0519, 0520, 0535, POSA12572657, 12848, 0793, 0619, 1134, POSA12999837, 0633, Camion | $1,983.60 |
| 200393 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0519, 0520, 0535, POSA12572657, 12848, 0793, 0619, 1134, POSA12999837, 0633, Camion | $1,392.00 |
| 200392 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24221988 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 77, 69, 73, 67, 70, 71, 72, 80 | $8,236.00 |
| 200392 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24221988 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 77, 69, 73, 67, 70, 71, 72, 80 | $5,220.00 |
| 200392 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24221988 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 77, 69, 73, 67, 70, 71, 72, 80 | $1,740.00 |
| 200392 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24221988 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 77, 69, 73, 67, 70, 71, 72, 80 | $909.44 |
| 200392 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24221988 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 77, 69, 73, 67, 70, 71, 72, 80 | $1,740.00 |
| 200392 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24221988 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 77, 69, 73, 67, 70, 71, 72, 80 | $1,136.80 |
| 200392 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24221988 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 77, 69, 73, 67, 70, 71, 72, 80 | $1,740.00 |
| 200392 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24221988 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 77, 69, 73, 67, 70, 71, 72, 80 | $9,338.00 |
| 200391 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24221879 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4593, 4640, 4639, 4638 | $812.00 |
| 200391 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24221879 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4593, 4640, 4639, 4638 | $812.00 |
| 200391 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24221879 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4593, 4640, 4639, 4638 | $1,392.00 |
| 200391 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24221879 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4593, 4640, 4639, 4638 | $406.00 |
| 200390 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | PLATA ROMERO JOSE DE JESUS | PLATA ROMERO JOSE DE JESUS.- CR 220016155 (1); DEVOLUCION POR PAGO DE INFRACCIONES, AMPARO 444/2010; FACTURAS: OFICIO | $560.00 |
| 200385 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA A5 EXPRESS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA A5 EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016025 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 0652,0674 | $37,178.00 |
| 200384 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA | PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA.- CR 220016001 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE OCT. NOV. Y DIC. 2010; FACTURAS: 0570 | $104,400.00 |
| 200383 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220015994 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 0768 | $7,650.00 |
| 200382 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220015993 (1); COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 0107 | $7,225.00 |
| 200381 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015986 (1); COMPRA DE TINTA ROJA PARA MARCADO DE CANALES DE RES.; FACTURAS: 31564 | $11,646.86 |
| 200380 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ MENDEZ PANFILA | LOPEZ MENDEZ PANFILA.- CR 220015876 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL, SEGUN FOLIO 904/2010, OFICIO 1085/2010; FACTURAS: RECIBO | $825.79 |
| 200379 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI.- CR 220015850 (1); PRESENTACION DE UN TALLER INFANTIL LUNA WIXARICA, CUENTOS Y TALLER DEL 31 DE OCT. 2010; FACTURAS: 17 | $11,600.00 |
| 200378 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ELIZALDE HERRERA ELISA | ELIZALDE HERRERA ELISA.- CR 220015837 (1); SERVICIO DE TRANSPORTE P/ EL BALLET FOLCLORICO Y MARIACHI, 15 DE SEPTIEMBRE, COL. HERMOSA PROVINCIA; FACTURAS: 633 | $1,392.00 |
| 200377 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BECERRA HERNANDEZ GERARDO | BECERRA HERNANDEZ GERARDO.- CR 220015367 (1); INSTALACION DE MARCOS DE ALUMINIO Y CRISTALES EN RECAUDADORA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0443 | $11,583.04 |
| 200376 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015324 (1); MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN Y DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 1569, 1572 | $7,947.62 |
| 200376 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015324 (1); MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN Y DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 1569, 1572 | $10,369.29 |
| 200375 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220015053 (1); ESTANCIA PARA 45 PERSONAS EN AREA DE CONCENTRACION EN EL CLUB. DEPORTIVO DE U D G.; FACTURAS: 9800 | $54,187.02 |
| 200374 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL.- CR 220014935 (1); CANAPES OFRECIDOS EN EL EVENTO DE MATRIMONIOS COLECTIVOS DEL 16 DE OCT. 2010; FACTURAS: 0095 | $27,500.00 |
| 200373 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, | $5,510.00 |
| 200373 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, | $835.00 |
| 200373 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, | $90.00 |
| 200373 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, | $10,440.00 |
| 200373 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, | $305.00 |
| 200373 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, | $580.00 |
| 200373 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, | $258.00 |
| 200373 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, | $580.00 |
| 200373 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, | $182.00 |
| 200373 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, | $2,320.00 |
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| 200373 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, | $11,600.00 |
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| 200373 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, | $9,918.00 |
| 200373 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, | $46.00 |
| 200373 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, | $10,440.00 |
| 109608 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V. | PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V..- CR OPB1319 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 115 ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-057/09; FACTURAS: 133 | $159.98 |
| 109607 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB1318 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1675 ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-194/08; FACTURAS: 1701 | $703.41 |
| 109606 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V. | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V..- CR OPB1316 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-122/10 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CRUCE DE AV. DE LOS MAESTROS; FACTURAS: 0778 | $133,255.19 |
| 109606 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V. | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V..- CR OPB1316 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-122/10 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CRUCE DE AV. DE LOS MAESTROS; FACTURAS: 0778 | $-33,313.80 |
| 109605 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V. | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V..- CR OPB1315 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-122/10 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CRUCE DE AV. DE LOS MAESTROS; FACTURAS: 0775 | $137,692.61 |
| 109605 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V. | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V..- CR OPB1315 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-122/10 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CRUCE DE AV. DE LOS MAESTROS; FACTURAS: 0775 | $-34,423.15 |
| 109604 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1314 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB.. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P; FACTURAS: 067 | $226,241.90 |
| 109604 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1314 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB.. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P; FACTURAS: 067 | $-45,248.38 |
| 109603 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1313 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB.. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P; FACTURAS: 065 | $111,015.70 |
| 109603 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1313 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB.. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P; FACTURAS: 065 | $-22,203.14 |
| 109602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1312 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB.URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PUB; FACTURAS: 064 | $218,984.95 |
| 109602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1312 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB.URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PUB; FACTURAS: 064 | $-43,796.99 |
| 109601 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1311 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB.. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P; FACTURAS: 063 | $77,168.37 |
| 109601 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1311 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB.. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P; FACTURAS: 063 | $-15,433.67 |
| 109600 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1310 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB.. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P; FACTURAS: 062 | $229,603.49 |
| 109600 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1310 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB.. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P; FACTURAS: 062 | $-45,920.70 |
| 109599 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1309 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 059 | $112,429.98 |
| 109599 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1309 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 059 | $-22,486.00 |
| 109598 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1308 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 058 | $35,074.86 |
| 109598 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1308 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 058 | $-7,014.97 |
| 109597 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1307 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C03-040/10 CONST. DE EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE E; FACTURAS: 1092 | $416,499.51 |
| 109597 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1307 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C03-040/10 CONST. DE EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE E; FACTURAS: 1092 | $-83,299.90 |
| 109596 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1306 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C03-020/10 CONST, EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS, PARA EL RESCATE DE ESPAC; FACTURAS: 388 | $21,682.82 |
| 109596 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1306 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C03-020/10 CONST, EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS, PARA EL RESCATE DE ESPAC; FACTURAS: 388 | $-4,336.56 |
| 109594 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | Alvacruz Constructora S.A. de C.V. | ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1301 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1125 ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-116/09; FACTURAS: 1127 | $850.01 |
| 109593 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB1261 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-IHS-AD-C05-063/10 CONSTRUCCION DE LINEA HIDROSANITARIA EN PRIV. PASEO DEL ZOOLO; FACTURAS: 1934 | $50,206.52 |
| 109593 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB1261 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-IHS-AD-C05-063/10 CONSTRUCCION DE LINEA HIDROSANITARIA EN PRIV. PASEO DEL ZOOLO; FACTURAS: 1934 | $-10,041.30 |
| 109592 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB1260 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD-IHS-AD-C05-063/10 CONSTRUCCION DE LINEA HIDROSANITARIA EN PRIV. PASEO DEL ZOOLO; FACTURAS: 1935 | $87,929.89 |
| 109592 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB1260 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD-IHS-AD-C05-063/10 CONSTRUCCION DE LINEA HIDROSANITARIA EN PRIV. PASEO DEL ZOOLO; FACTURAS: 1935 | $-17,585.98 |
| 109591 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6114 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | DIR OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V..- CR OPB1259 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-ESC-AD-C11-170/10 REHABILITACIONES MENORES PARA EL INICIO DE CLASES EN LA; FACTURAS: 759 | $59,283.65 |
| 109590 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V..- CR OPB1257 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C14-199/10 REHABILITACION DE OFICINAS E IMPERMEABILIZACION EN EL MER; FACTURAS: 758 | $68,750.00 |
| 109589 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V..- CR OPB1245 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-105/10 REHABILITACION DEL EDIFICIO DONDE SE ENUENTRA LA DIRECCION DE; FACTURAS: 1634 | $51,141.15 |
| 109589 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V..- CR OPB1245 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-105/10 REHABILITACION DEL EDIFICIO DONDE SE ENUENTRA LA DIRECCION DE; FACTURAS: 1634 | $-12,785.29 |
| 109588 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1241 (1); PROY.1-51-2402 PAGO DE 410.28 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE; FACTURAS: 0150 | $449,273.01 |
| 109587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB1240 (1); PROY.1-51-2402 PAGO DE SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO TIPO EMULSION SUPERESTABLE L.A.B. EN PLANTA; FACTURAS: 40087 | $1,583.40 |
| 109586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR OPB1239 (1); PROY.1-51 MEJORA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MPALES PAGO DE 2,980.00 LITROS DE EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 7140 | $19,358.08 |
| 109585 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222259 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19127, 19195, 19154, 19156, 19126 | $554.78 |
| 109585 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222259 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19127, 19195, 19154, 19156, 19126 | $210.16 |
| 109585 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222259 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19127, 19195, 19154, 19156, 19126 | $819.45 |
| 109585 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222259 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19127, 19195, 19154, 19156, 19126 | $1,254.96 |
| 109585 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222259 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19127, 19195, 19154, 19156, 19126 | $587.79 |
| 109584 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24222055 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113608 | $2,700.00 |
| 109583 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222050 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2672, 2676, 2693, 2684, 2677, 2687 | $185.60 |
| 109583 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222050 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2672, 2676, 2693, 2684, 2677, 2687 | $1,943.00 |
| 109583 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222050 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2672, 2676, 2693, 2684, 2677, 2687 | $83.52 |
| 109583 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222050 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2672, 2676, 2693, 2684, 2677, 2687 | $655.40 |
| 109583 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222050 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2672, 2676, 2693, 2684, 2677, 2687 | $991.80 |
| 109583 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222050 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2672, 2676, 2693, 2684, 2677, 2687 | $1,589.20 |
| 109582 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222035 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24798, 24725, 24872, 24871, 24759, 24814, 24723, 24820, 24724 | $986.00 |
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| 109582 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222035 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24798, 24725, 24872, 24871, 24759, 24814, 24723, 24820, 24724 | $168.20 |
| 109581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 24222028 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 15904 | $1,614.72 |
| 109580 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222025 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6693, 6686, 6687, 6684, 6692, 6700, 6699, 6721, 6716, 6705, 6683, 6707, 6690 | $313.20 |
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| 109578 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221981 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54271, 54187, 54182 | $90.02 |
| 109578 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221981 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54271, 54187, 54182 | $180.04 |
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| 109577 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221980 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 879, 880, 914, 841, 840, 877, 787, 875, 876, 900, 878, 903 | $9,828.68 |
| 109576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 5822, 5823, 5824, 5819, 5820, 5821 | $343.36 |
| 109576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 5822, 5823, 5824, 5819, 5820, 5821 | $343.36 |
| 109576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 5822, 5823, 5824, 5819, 5820, 5821 | $343.36 |
| 109576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 5822, 5823, 5824, 5819, 5820, 5821 | $343.36 |
| 109576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 5822, 5823, 5824, 5819, 5820, 5821 | $343.36 |
| 109576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 5822, 5823, 5824, 5819, 5820, 5821 | $343.36 |
| 109575 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221878 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19000, 19064, 18752 | $842.16 |
| 109575 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221878 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19000, 19064, 18752 | $394.30 |
| 109575 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221878 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19000, 19064, 18752 | $250.65 |
| 109574 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 872, 855, 893, 902, 898, 897, 899 | $430.00 |
| 109574 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 872, 855, 893, 902, 898, 897, 899 | $34.80 |
| 109574 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 872, 855, 893, 902, 898, 897, 899 | $450.00 |
| 109574 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 872, 855, 893, 902, 898, 897, 899 | $406.00 |
| 109574 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 872, 855, 893, 902, 898, 897, 899 | $232.00 |
| 109574 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 872, 855, 893, 902, 898, 897, 899 | $1,119.40 |
| 109574 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 872, 855, 893, 902, 898, 897, 899 | $52.20 |
| 109573 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221876 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54139, 54117, 54111 | $135.03 |
| 109573 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221876 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54139, 54117, 54111 | $217.94 |
| 109573 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221876 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54139, 54117, 54111 | $288.70 |
| 109572 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V..- CR 220016275 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC/2010 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 NO.2797; FACTURAS: 162 A, 163 A, 164 A | $24,940.00 |
| 109572 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V..- CR 220016275 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC/2010 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 NO.2797; FACTURAS: 162 A, 163 A, 164 A | $24,940.00 |
| 109572 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V..- CR 220016275 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC/2010 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 NO.2797; FACTURAS: 162 A, 163 A, 164 A | $24,940.00 |
| 109571 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016110 (1); SUMINISTRO DE 480 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 450790, 448466 | $1,735.20 |
| 109571 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016110 (1); SUMINISTRO DE 480 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 450790, 448466 | $656.40 |
| 109570 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016108 (1); SUMINISTRO DE 976 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 680712 | $4,704.32 |
| 109563 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | PENILLA BERMUDEZ OSCAR | PENILLA BERMUDEZ OSCAR.- CR 220016066 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE CENSO DE PANTEON MEZQUITAN.; FACTURAS: 0919 | $23,200.00 |
| 109562 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220016064 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 1986 | $184.00 |
| 109561 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220016059 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS.; FACTURAS: 5862, 5863 | $14,964.00 |
| 109561 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220016059 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS.; FACTURAS: 5862, 5863 | $14,964.00 |
| 109560 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V. | ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V..- CR 220016055 (1); COMPRA DE GALLETAS.; FACTURAS: 29587 | $150.00 |
| 109559 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 220016049 (1); COMPRA DE ETIQUETAS AUTOADHERIBLE IMPRESA TAMAÑO CARTA.; FACTURAS: 2171 | $55,121.81 |
| 109558 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016040 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES.; FACTURAS: 16035, 16036 | $9,802.00 |
| 109558 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016040 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES.; FACTURAS: 16035, 16036 | $12,006.00 |
| 109557 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. | LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220016039 (1); SERVICIO DE CENA DE GRAN GALA PARA 50 PERSONAS.; FACTURAS: 9403 | $17,980.00 |
| 109556 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220016022 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 96401,96402, | $89,115.01 |
| 109555 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220016000 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS EN EL CONCIENCIA PUBLICA Y DES. DE CAMPAÑA PUBLICITARIA; FACTURAS: 0153 | $116,000.00 |
| 109554 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015991 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16040, 16045, 16046, 16070 | $2,146.00 |
| 109554 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015991 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16040, 16045, 16046, 16070 | $1,484.80 |
| 109554 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015991 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16040, 16045, 16046, 16070 | $4,350.00 |
| 109554 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015991 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16040, 16045, 16046, 16070 | $7,632.80 |
| 109553 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015898 (1); ESTACIONAMIENTO POR NOVIEMBRE 2010 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 170181, 170185, 170189, 170198, 170202, 170206, 170221, 170222, 170232, 170253, 170256, 170259, 170262, 170272, 170275 | $330.00 |
| 109553 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015898 (1); ESTACIONAMIENTO POR NOVIEMBRE 2010 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 170181, 170185, 170189, 170198, 170202, 170206, 170221, 170222, 170232, 170253, 170256, 170259, 170262, 170272, 170275 | $330.00 |
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| 109552 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015781 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/ALEJANDRA MENDOZA M., "CAPACITACION DE CONOCER", 24 AL 25 OCT.; FACTURAS: 54356, 01810850340029 | $2,810.87 |
| 109552 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015781 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/ALEJANDRA MENDOZA M., "CAPACITACION DE CONOCER", 24 AL 25 OCT.; FACTURAS: 54356, 01810850340029 | $116.00 |
| 109551 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220015776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SI Y PREMIUM.; FACTURAS: 74125,74126, | $124,987.50 |
| 109550 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220015328 (1); SERVICIO DE PINTURA PARA CASA DE SALUD UBICADA EN CARLOS A. CARRILLO Y RAFAEL LOZADA; FACTURAS: 585 | $5,800.00 |
| 109549 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015010 (1); BOLETO D/AVION P/VANESSA PEREZ P/ASISTIR A LA REUNION DEL ( AICE ) EN CHANGWON, COREA DEL SUR; FACTURAS: 54198, 0163791612289 | $33,771.21 |
| 109549 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015010 (1); BOLETO D/AVION P/VANESSA PEREZ P/ASISTIR A LA REUNION DEL ( AICE ) EN CHANGWON, COREA DEL SUR; FACTURAS: 54198, 0163791612289 | $116.00 |
| 109548 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO.- CR 220016343 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109547 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO.- CR 220016342 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109546 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH | SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH.- CR 220016341 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 109545 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | RAMOS CASTILLO ISIDRO.- CR 220016340 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
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| 109543 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO.- CR 220016338 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
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| 109533 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY.- CR 220016328 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109532 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220016327 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 109531 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN | JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN.- CR 220016326 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109530 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS | GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS.- CR 220016325 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109529 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA | GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA.- CR 220016324 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109528 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220016323 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109527 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | GARCIA AYON ELIZABETH.- CR 220016322 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,823.02 |
| 109526 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL | CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL.- CR 220016321 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109525 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220016320 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109524 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220016319 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109523 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BELTRAN REYES ALVARO | BELTRAN REYES ALVARO.- CR 220016318 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109522 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | AQUINO MALDONADO AMELIA.- CR 220016317 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 109521 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO.- CR 220016316 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $1,823.02 |
| 109520 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO.- CR 220016315 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA | DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB1258 (28); PAGO 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE SERVICIOS DE SUPERVISION PARA OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2010; FACTURAS: REC 11 | $10,618.50 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1246 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C08-130/10 REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA NO. 841 T/V "MARCELINO GARCIA; FACTURAS: 791 | $269,635.89 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1246 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C08-130/10 REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA NO. 841 T/V "MARCELINO GARCIA; FACTURAS: 791 | $-67,408.97 |
| 200372 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222108 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, REFACCIONES; FACTURAS: A4661570, B38114, XHB269586, BAHM21050, 202671, C105751, 44002, a4664024, 125, A11357, 1702 | $429.61 |
| 200372 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222108 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, REFACCIONES; FACTURAS: A4661570, B38114, XHB269586, BAHM21050, 202671, C105751, 44002, a4664024, 125, A11357, 1702 | $139.78 |
| 200372 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222108 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, REFACCIONES; FACTURAS: A4661570, B38114, XHB269586, BAHM21050, 202671, C105751, 44002, a4664024, 125, A11357, 1702 | $500.00 |
| 200372 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222108 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, REFACCIONES; FACTURAS: A4661570, B38114, XHB269586, BAHM21050, 202671, C105751, 44002, a4664024, 125, A11357, 1702 | $1,059.00 |
| 200372 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222108 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, REFACCIONES; FACTURAS: A4661570, B38114, XHB269586, BAHM21050, 202671, C105751, 44002, a4664024, 125, A11357, 1702 | $103.22 |
| 200372 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222108 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, REFACCIONES; FACTURAS: A4661570, B38114, XHB269586, BAHM21050, 202671, C105751, 44002, a4664024, 125, A11357, 1702 | $24.02 |
| 200372 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222108 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, REFACCIONES; FACTURAS: A4661570, B38114, XHB269586, BAHM21050, 202671, C105751, 44002, a4664024, 125, A11357, 1702 | $1,972.58 |
| 200372 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222108 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, REFACCIONES; FACTURAS: A4661570, B38114, XHB269586, BAHM21050, 202671, C105751, 44002, a4664024, 125, A11357, 1702 | $1,500.00 |
| 200372 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222108 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, REFACCIONES; FACTURAS: A4661570, B38114, XHB269586, BAHM21050, 202671, C105751, 44002, a4664024, 125, A11357, 1702 | $1,206.40 |
| 200372 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222108 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, REFACCIONES; FACTURAS: A4661570, B38114, XHB269586, BAHM21050, 202671, C105751, 44002, a4664024, 125, A11357, 1702 | $50.00 |
| 200372 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222108 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, REFACCIONES; FACTURAS: A4661570, B38114, XHB269586, BAHM21050, 202671, C105751, 44002, a4664024, 125, A11357, 1702 | $300.00 |
| 200372 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222108 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, REFACCIONES; FACTURAS: A4661570, B38114, XHB269586, BAHM21050, 202671, C105751, 44002, a4664024, 125, A11357, 1702 | $1,213.00 |
| 200371 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010045 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 788, 468654, 28105, 307792 | $150.80 |
| 200371 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010045 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 788, 468654, 28105, 307792 | $147.32 |
| 200371 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010045 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 788, 468654, 28105, 307792 | $246.50 |
| 200371 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010045 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 788, 468654, 28105, 307792 | $114.00 |
| 200371 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010045 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 788, 468654, 28105, 307792 | $1,409.00 |
| 200368 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 | $152.44 |
| 200368 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 | $60.00 |
| 200368 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 | $152.15 |
| 200368 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 | $100.00 |
| 200368 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 | $381.00 |
| 200368 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 | $60.00 |
| 200368 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 | $50.00 |
| 200368 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 | $100.00 |
| 200368 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 | $60.00 |
| 200368 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 | $278.40 |
| 200368 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 | $100.00 |
| 200368 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION INGRESOS | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 | $928.00 |
| 200368 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 | $279.00 |
| 200368 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 | $1,035.66 |
| 200368 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 | $312.82 |
| 200368 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 | $100.00 |
| 200368 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 | $60.00 |
| 200367 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V. | CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V..- CR 220015984 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO.; FACTURAS: 3390 | $8,030.00 |
| 200366 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 220015906 (1); DONATIVO EN EFECTIVO PARA LA FUNDACION TELETON; FACTURAS: 5719 | $1,250,000.00 |
| 200365 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINDA | BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINDA.- CR 220015724 (1); 10 URNAS DE ACRILICO PARA ELECCIONES DE COMITES VECINALES EN DIVERSAS COLONIAS; FACTURAS: 3267 | $7,540.00 |
| 200364 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | QUASAR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | QUASAR IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220015417 (1); SERVICIO DE VARIOS IMPRESOS PARA LA DIFUSION DE DISTINTOS EVENTOS CULTURALES; FACTURAS: 4215 | $11,826.20 |
| 200363 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220015748 (1); COMPRA DE ANAQUELES Y BANCAS.; FACTURAS: 1488, 1489 | $1,136.80 |
| 200363 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220015748 (1); COMPRA DE ANAQUELES Y BANCAS.; FACTURAS: 1488, 1489 | $2,587.96 |
| 200362 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA, S.A. DE C.V..- CR 220015386 (1); COMPRA DE EXTINTORES; FACTURAS: 15356 | $2,536.92 |
| 200360 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | PALME SIERRA RENE | PALME SIERRA RENE.- CR 220015912 (1); DEVOLUCION DEL 65% IMP.PREDIAL,D/TRANS.PAT. SOBRE NEG. JURIDICO Y LICENCIA DE CONST. HAMU0954/2010; FACTURAS: OFICIO | $192,992.79 |
| 109519 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222022 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54297, 54314, 54270, 54291, 54290, 54294, 54181 | $180.04 |
| 109519 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222022 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54297, 54314, 54270, 54291, 54290, 54294, 54181 | $217.94 |
| 109519 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222022 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54297, 54314, 54270, 54291, 54290, 54294, 54181 | $2,454.37 |
| 109519 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222022 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54297, 54314, 54270, 54291, 54290, 54294, 54181 | $217.94 |
| 109519 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222022 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54297, 54314, 54270, 54291, 54290, 54294, 54181 | $282.95 |
| 109519 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222022 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54297, 54314, 54270, 54291, 54290, 54294, 54181 | $1,744.58 |
| 109519 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222022 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54297, 54314, 54270, 54291, 54290, 54294, 54181 | $90.02 |
| 109518 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015999 (1); COMPRA DE 12 FRASCOS DECAF.; FACTURAS: 2247 | $630.12 |
| 109517 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | TV AZTECA, S.A. DE C.V. | TV AZTECA, S.A. DE C.V..- CR 220015995 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN T.V, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5426.; FACTURAS: AE 021399 | $937,500.00 |
| 109516 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220015983 (1); COMPRA DE TRIPTICOS Y POLIDIPTIDOS "IMPRESOS"; FACTURAS: 3566, 3568 | $27,608.00 |
| 109516 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220015983 (1); COMPRA DE TRIPTICOS Y POLIDIPTIDOS "IMPRESOS"; FACTURAS: 3566, 3568 | $67,048.00 |
| 109515 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220015905 (1); SUBSIDIO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 0017 | $381,860.00 |
| 109514 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220015878 (1); APORTACIONES AL SEDAR DE JOSE AMEZCUA DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO 2010; FACTURAS: OFICIO | $506.37 |
| 109513 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015796 (1); COMPRA DE BOTAS DIELECTRICA PARA PERSONAL DE ALMACEN Y TRANSPORTES.; FACTURAS: 29990 | $20,694.40 |
| 109512 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012443 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 28132, 28239, 28219, 28248, 28259 | $324.97 |
| 109512 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012443 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 28132, 28239, 28219, 28248, 28259 | $520.00 |
| 109512 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012443 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 28132, 28239, 28219, 28248, 28259 | $1,782.09 |
| 109512 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012443 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 28132, 28239, 28219, 28248, 28259 | $3,089.65 |
| 109512 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012443 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 28132, 28239, 28219, 28248, 28259 | $5,206.00 |
| 109511 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220011666 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 28113, 28122 | $1,709.50 |
| 109511 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220011666 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 28113, 28122 | $4,010.75 |
| 109510 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220011083 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27975, 28024, 28035 | $809.19 |
| 109510 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220011083 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27975, 28024, 28035 | $1,740.38 |
| 109510 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220011083 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27975, 28024, 28035 | $563.20 |
| 109509 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24222056 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3522 | $6,779.61 |
| 109509 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24222056 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3522 | $9,670.32 |
| 109508 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24221973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 913, 922, 930 | $754.00 |
| 109508 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24221973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 913, 922, 930 | $5,452.00 |
| 109508 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24221973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 913, 922, 930 | $522.00 |
| 109507 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221972 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1089 | $6,960.00 |
| 109506 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221965 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3076 | $1,617.62 |
| 109505 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221882 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 21336, 23914 | $597.40 |
| 109505 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221882 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 21336, 23914 | $2,473.12 |
| 109504 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221881 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 512 | $497.00 |
| 109503 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24221875 (1); COMPRA DE ACUMULADORE; FACTURAS: 19556 | $10,392.02 |
| 109502 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016026 (1); SUMINISTRO DE 4421 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 58879, 58878, 58877, 58876, 58880 | $9,875.25 |
| 109502 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016026 (1); SUMINISTRO DE 4421 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 58879, 58878, 58877, 58876, 58880 | $4,184.75 |
| 109502 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016026 (1); SUMINISTRO DE 4421 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 58879, 58878, 58877, 58876, 58880 | $1,952.25 |
| 109502 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016026 (1); SUMINISTRO DE 4421 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 58879, 58878, 58877, 58876, 58880 | $3,263.25 |
| 109502 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016026 (1); SUMINISTRO DE 4421 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 58879, 58878, 58877, 58876, 58880 | $1,724.25 |
| 109501 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015989 (1); SUMINISTRO DE 1952 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN; FACTURAS: 680310 | $9,408.64 |
| 109500 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015941 (1); SUMINISTRO DE 235 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 680584 | $1,132.70 |
| 109499 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015940 (1); SUMINISTRO DE 868 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 680568 | $4,183.74 |
| 109498 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PANGEA ELECTROSISTEMAS, S.A. DE C.V. | PANGEA ELECTROSISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015916 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES UBICADO EN "LA ESTAMPIDA" NIÑOS HEROES Y LOPEZ MATEOS.; FACTURAS: 0199 | $8,932.00 |
| 109497 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4203 | AYUDA PARA ALIMENTOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220015913 (1); COMPRA DE DESPENSA ESPECIAL.; FACTURAS: B 38629 | $103,760.00 |
| 109496 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220015902 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 101969,101970, | $134,322.37 |
| 109496 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220015902 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 101969,101970, | $28,960.60 |
| 109495 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | JOTEMAR, S.A. DE C.V. | JOTEMAR, S.A. DE C.V..- CR 220015896 (1); COMPRA DE 100 PARES DE BOTAS BORCEGUI DE PIEL COLOR NEGRO.; FACTURAS: 507 | $38,280.00 |
| 109494 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO | MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO.- CR 220015889 (1); SERVICIO DE LONAS IMPRESAS.; FACTURAS: 1928 | $18,560.00 |
| 109493 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220015884 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 DE FINCA UBICADA EN CALLE VENEZUELA NUM 475; FACTURAS: 1526 | $15,776.00 |
| 109492 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220015875 (1); CUOTA MENSUAL DE ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2010.; FACTURAS: 18271 | $13,855.04 |
| 109491 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220015873 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA.; FACTURAS: 16055 | $41,226.40 |
| 109490 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V..- CR 220015862 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO.; FACTURAS: A 10790 | $200,000.01 |
| 109489 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220015854 (1); RENTA PLANTA DE LUZ, PANTALLA BACK, ILUMINACION Y VALLA DE POPOTE, 23 DE OCTUBRE, PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 3033 | $9,860.00 |
| 109488 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220015852 (1); RENTA DE PLANTA DE LUZ, 24 DE OCTUBRE EN LA VIA RECREATIVA PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 3034 | $3,480.00 |
| 109487 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALVAREZ TORRES VERONICA | ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220015849 (1); RENTA DE BACKLINE E ILUMINACION, 21 DE OCTUBRE EN EVENTO "JUEVES DE VARIEDADES" EN LARVA; FACTURAS: 28 | $5,800.00 |
| 109486 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220015846 (1); COMPRA DE PLAYERAS PARA LA CIUDADANIA QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO; FACTURAS: 3768 | $9,500.40 |
| 109485 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220015842 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 184383,184384,, 185788,185789, | $73,766.50 |
| 109485 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220015842 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 184383,184384,, 185788,185789, | $38,297.73 |
| 109485 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220015842 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 184383,184384,, 185788,185789, | $45,118.53 |
| 109485 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220015842 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 184383,184384,, 185788,185789, | $67,764.04 |
| 109484 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015826 (1); SUMINISTRO DE 456 LTS. DE GAS LP PARA UND. DELEGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 680223 | $2,197.92 |
| 109483 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220015802 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5443.; FACTURAS: NVO 120776 | $165,000.00 |
| 109482 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015798 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 140681,140680,, 140522,140521, | $12,908.94 |
| 109482 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015798 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 140681,140680,, 140522,140521, | $9,326.50 |
| 109482 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015798 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 140681,140680,, 140522,140521, | $19,006.34 |
| 109482 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015798 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 140681,140680,, 140522,140521, | $23,174.33 |
| 109481 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220015797 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS Y CEMENTO GRIS MORTERO APASCO.; FACTURAS: 0019 | $119,480.00 |
| 109480 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015791 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 50754 D | $19,517.01 |
| 109480 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015791 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 50754 D | $11,334.58 |
| 109479 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015780 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/ABEL PLASCENCIA CARBAJAL, "CAPACITACION DE CONOCER", 24 AL 25 OCT.; FACTURAS: 01810850340029, 54358 | $2,810.87 |
| 109479 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015780 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/ABEL PLASCENCIA CARBAJAL, "CAPACITACION DE CONOCER", 24 AL 25 OCT.; FACTURAS: 01810850340029, 54358 | $116.00 |
| 109478 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015773 (1); SUMINISTRO DE 1399 LITROS DE GAS LP PARA CEMENTERIO MPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 679607 | $6,743.15 |
| 109477 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015738 (1); BOLETO DE AVION, VIAJE A CD. DE MEXICO, P/ING. ALFONSO FONSECA A RECIR PREMIO, 13 AL 14 DE OCTUBRE; FACTURAS: 54042, 1393791513598 | $4,617.91 |
| 109477 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015738 (1); BOLETO DE AVION, VIAJE A CD. DE MEXICO, P/ING. ALFONSO FONSECA A RECIR PREMIO, 13 AL 14 DE OCTUBRE; FACTURAS: 54042, 1393791513598 | $116.00 |
| 109476 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015723 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/LIC. ANA CRISTINA SANTELLANES, GESTION FONDO FEDERAL, 19-22 OCT.; FACTURAS: 54210, 1393791638317 | $116.00 |
| 109476 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015723 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/LIC. ANA CRISTINA SANTELLANES, GESTION FONDO FEDERAL, 19-22 OCT.; FACTURAS: 54210, 1393791638317 | $2,459.20 |
| 109475 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015721 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/LIC. VICTOR URREA S. "GESTION DE FONDO FEDERAL ", 19 AL 22 OCT.; FACTURAS: 54209, 1393791638316 | $4,844.11 |
| 109475 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015721 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/LIC. VICTOR URREA S. "GESTION DE FONDO FEDERAL ", 19 AL 22 OCT.; FACTURAS: 54209, 1393791638316 | $116.00 |
| 109474 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015719 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/JORGE SANDOVAL DIAZ, "CONGRESO FEDERAL LEY DE INGRESOS 2011"; FACTURAS: 53806, 1393791430631 | $4,670.11 |
| 109474 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015719 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/JORGE SANDOVAL DIAZ, "CONGRESO FEDERAL LEY DE INGRESOS 2011"; FACTURAS: 53806, 1393791430631 | $116.00 |
| 109473 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015717 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/FRANCISCO MIGUEL PARRA, "CONGRESO FEDERAL LEY DE INGRESOS 2011"; FACTURAS: 53848, 1393791465102 | $116.00 |
| 109473 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015717 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/FRANCISCO MIGUEL PARRA, "CONGRESO FEDERAL LEY DE INGRESOS 2011"; FACTURAS: 53848, 1393791465102 | $1,831.64 |
| 109472 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015716 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/ING. JOSE A. FONSECA "CONGRESO FEDERAL LEY DE INGRESOS 2011"; FACTURAS: 53805, 1393791430630, 1393791430696 | $2,285.20 |
| 109472 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015716 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/ING. JOSE A. FONSECA "CONGRESO FEDERAL LEY DE INGRESOS 2011"; FACTURAS: 53805, 1393791430630, 1393791430696 | $116.00 |
| 109472 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015716 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/ING. JOSE A. FONSECA "CONGRESO FEDERAL LEY DE INGRESOS 2011"; FACTURAS: 53805, 1393791430630, 1393791430696 | $2,210.91 |
| 109471 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015715 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/LIC. GONZALO A. SANCHEZ "CONGRESO FEDERAL LEY DE INGRESOS 2011"; FACTURAS: 53842, 1393791430695 | $116.00 |
| 109471 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015715 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/LIC. GONZALO A. SANCHEZ "CONGRESO FEDERAL LEY DE INGRESOS 2011"; FACTURAS: 53842, 1393791430695 | $4,617.91 |
| 109470 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | EMO 27 FILMS S.A DE C.V | EMO 27 FILMS S.A DE C.V.- CR 220015714 (1); PRODUCCION DE VIDEO TV PARA SU DIFUSION.; FACTURAS: 147 | $96,636.12 |
| 109469 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220015713 (1); COMPRA DE SUMADORAS PARA EL AREA DE CAJA DE LAS 5 RECAUDADORAS DE LA DIR. DE INGRESOS; FACTURAS: 21038 | $10,654.77 |
| 109468 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220015421 (1); IMPERMEABILIZAR BIBLIOTECA ESMERALDA VILLASEÑOR Y CENTRO POPILÑAR LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 0124, 0116 | $9,280.00 |
| 109468 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220015421 (1); IMPERMEABILIZAR BIBLIOTECA ESMERALDA VILLASEÑOR Y CENTRO POPILÑAR LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 0124, 0116 | $9,280.00 |
| 109467 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220015420 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES EN CENTRO CULTURAL SAN DIEGO Y MAMPARA EN DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0012, 0013 | $12,000.00 |
| 109467 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220015420 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES EN CENTRO CULTURAL SAN DIEGO Y MAMPARA EN DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0012, 0013 | $11,600.00 |
| 109466 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220015406 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 17642 | $2,074.90 |
| 109465 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220015399 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 42183, 42300, 42302, 42303, 42581 | $348.00 |
| 109465 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220015399 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 42183, 42300, 42302, 42303, 42581 | $1,308.34 |
| 109465 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220015399 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 42183, 42300, 42302, 42303, 42581 | $1,294.56 |
| 109465 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220015399 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 42183, 42300, 42302, 42303, 42581 | $3,596.00 |
| 109465 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220015399 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 42183, 42300, 42302, 42303, 42581 | $9,437.76 |
| 109464 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220015398 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO; FACTURAS: 0094 | $1,624.00 |
| 109463 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015392 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3471, 3469 | $960.48 |
| 109463 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015392 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3471, 3469 | $1,392.00 |
| 109463 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015392 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3471, 3469 | $1,938.13 |
| 109462 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220015382 (1); COMPRA DE FILTROS DE ACEITE; FACTURAS: 14715 | $1,466.70 |
| 109461 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220015381 (1); COMPRA DE TINACOS; FACTURAS: 29133 | $3,668.50 |
| 109459 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. | VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220015331 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS ANIMAL; FACTURAS: 41856 | $996.00 |
| 109458 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015318 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA HERRERIA; FACTURAS: 22459 | $9,989.10 |
| 109457 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220015163 (1); ESCALERA DE ALUMINIO ARTICULADA; FACTURAS: 10364 | $1,628.79 |
| 109456 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220015156 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 391, 392, 393 | $155.90 |
| 109456 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220015156 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 391, 392, 393 | $591.60 |
| 109456 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220015156 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 391, 392, 393 | $3,637.64 |
| 109455 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. | SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 220015147 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO A LA RED DE VOZ Y DATOS; FACTURAS: A1455 | $2,770,785.86 |
| 109454 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220015142 (1); COMPRA DE HEERAMIENTAS; FACTURAS: 84147 | $249.38 |
| 109453 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | ARCHIVO MUNICIPAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220015141 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 1473 | $424.28 |
| 109452 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. RASTRO | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220015140 (1); CHAMARRAS TIPO YOMPA Y PANTALONES MEZCILLA; FACTURAS: 9443 | $16,037.00 |
| 109451 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015136 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 22346, 22415 | $3,256.12 |
| 109451 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015136 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 22346, 22415 | $1,299.66 |
| 109450 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. | JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015133 (1); COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL; FACTURAS: 312 | $1,542.80 |
| 109449 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 220015131 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 75203 | $3,253.10 |
| 109448 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015130 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 226410, 223720, 225459 | $8,386.80 |
| 109448 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015130 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 226410, 223720, 225459 | $2,204.00 |
| 109448 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015130 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 226410, 223720, 225459 | $893.20 |
| 109447 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220014345 (1); COMPRA DE THINNER AMERICANO.; FACTURAS: 60971 | $5,104.00 |
| 109446 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014325 (1); COMPRA DE TIJERAS; FACTURAS: 7829 | $1,472.50 |
| 109445 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220014317 (1); COMPRA DE ROLLO PARA CAMARA FOTOGRAFICA.; FACTURAS: B 71380 | $359.97 |
| 109444 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PIRETEX, S.A. DE C.V. | PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220014316 (1); COMPRA DE BRILLOLUX VERDE; FACTURAS: 89074 | $11,803.00 |
| 109443 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V..- CR 220014309 (1); COMPRA DEFORMATOS DE ORDEN DE REQUERIMIENTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL.; FACTURAS: 59304 | $15,033.60 |
| 109442 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220014303 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 98277, 98281, 98254 | $6,297.41 |
| 109442 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220014303 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 98277, 98281, 98254 | $2,294.37 |
| 109442 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220014303 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 98277, 98281, 98254 | $1,716.34 |
| 109441 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220014301 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 201335, 201323 | $1,902.86 |
| 109441 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220014301 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 201335, 201323 | $3,399.03 |
| 109440 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4205 | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220014291 (1); COMPRA DE BROCHAS DE 6"; FACTURAS: 55335 | $825.69 |
| 109439 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014285 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 273050 | $85,264.64 |
| 109438 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4205 | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V..- CR 220014262 (1); COMPRA DE ESMALTE INDUSTRIAL; FACTURAS: 18772 | $1,532.22 |
| 109437 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220014258 (1); OXIGENO MEDICINAL FACT. 211220,1930,2204,3100,4287,4528,5911,6051,1261,8740,9499,0339,8775,0109,0934; FACTURAS: 201867,2185, 219483,9981, 219429 | $46,839.74 |
| 109437 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220014258 (1); OXIGENO MEDICINAL FACT. 211220,1930,2204,3100,4287,4528,5911,6051,1261,8740,9499,0339,8775,0109,0934; FACTURAS: 201867,2185, 219483,9981, 219429 | $337.32 |
| 109437 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220014258 (1); OXIGENO MEDICINAL FACT. 211220,1930,2204,3100,4287,4528,5911,6051,1261,8740,9499,0339,8775,0109,0934; FACTURAS: 201867,2185, 219483,9981, 219429 | $18,834.57 |
| 109436 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014244 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: FIA 00065620, FIA 00066039, FIA 00068168 | $3,647.04 |
| 109436 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014244 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: FIA 00065620, FIA 00066039, FIA 00068168 | $7,560.88 |
| 109436 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014244 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: FIA 00065620, FIA 00066039, FIA 00068168 | $1,303.84 |
| 109435 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220014232 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO T/JUMBO.; FACTURAS: 98206 | $20,852.16 |
| 109434 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V..- CR 220014216 (1); COMPRA DE BOLSA P/ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR.; FACTURAS: A 47330 | $120,761.80 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUELA AVILA CERVANTES | MANUELA AVILA CERVANTES.- CR OPB1296 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 330 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUELA AVILA CERVANTES | MANUELA AVILA CERVANTES.- CR OPB1295 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 329 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ.- CR OPB1294 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 328 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ.- CR OPB1293 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 327 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ROSA GARIBAY FERRER | ROSA GARIBAY FERRER.- CR OPB1292 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 326 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ROSA GARIBAY FERRER | ROSA GARIBAY FERRER.- CR OPB1291 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 325 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BERTHA ALICIA PRESA AVILA | BERTHA ALICIA PRESA AVILA.- CR OPB1290 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BERTHA ALICIA PRESA AVILA | BERTHA ALICIA PRESA AVILA.- CR OPB1289 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CECILIA BARAJAS HERNANDEZ | CECILIA BARAJAS HERNANDEZ.- CR OPB1288 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 322 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CECILIA BARAJAS HERNANDEZ | CECILIA BARAJAS HERNANDEZ.- CR OPB1287 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ | KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ.- CR OPB1286 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC015 KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORE; FACTURAS: REC 05 | $1,250.00 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ | KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ.- CR OPB1285 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL C; FACTURAS: REC 04 | $1,250.00 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ | KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ.- CR OPB1284 (31); PAGO MES AGOSTO PROY. 14039ESC015 KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORES; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | KARINA DE LA TORRE GOMEZ | KARINA DE LA TORRE GOMEZ.- CR OPB1283 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC006 KARINA DE LA TORRE GOMEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESPOND; FACTURAS: REC 05 | $1,250.00 |
| 317 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | KARINA DE LA TORRE GOMEZ | KARINA DE LA TORRE GOMEZ.- CR OPB1282 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC006 KARINA DE LA TORRE GOMEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP; FACTURAS: REC 04 | $1,250.00 |
| 316 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | KARINA DE LA TORRE GOMEZ | KARINA DE LA TORRE GOMEZ.- CR OPB1281 (31); PAGO MES AGOSTO PROY. 14039ESC006 KARINA DE LA TORRE GOMEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESPONDI; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 315 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB1280 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. A; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB1279 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 313 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE RAMIREZ IBARRA | JOSE RAMIREZ IBARRA.- CR OPB1278 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 312 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE RAMIREZ IBARRA | JOSE RAMIREZ IBARRA.- CR OPB1277 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO.- CR OPB1276 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. A; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO.- CR OPB1275 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | JUANA ZAMORANO DE LEON.- CR OPB1274 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. A; FACTURAS: REC 06 | $1,000.00 |
| 308 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | JUANA ZAMORANO DE LEON.- CR OPB1273 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 05 | $1,000.00 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | EVA PEREZ VILLASEÑOR | EVA PEREZ VILLASEÑOR.- CR OPB1272 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC009 EVA PEREZ VILLASEÑOR ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQUE; FACTURAS: REC 05 | $1,250.00 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | EVA PEREZ VILLASEÑOR | EVA PEREZ VILLASEÑOR.- CR OPB1271 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 EVA PEREZ VILLASEÑOR ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PAR; FACTURAS: REC 04 | $1,250.00 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | EVA PEREZ VILLASEÑOR | EVA PEREZ VILLASEÑOR.- CR OPB1270 (31); PAGO MES AGOSTO PROY. 14039ESC009 EVA PEREZ VILLASEÑOR ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQUE; FACTURAS: REC 03 | $1,250.00 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V..- CR OPB1264 (31); PAGO ESTIM 2 OPG-REP-EQP-CI-C08-150/10 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE NIÑO ARTILE; FACTURAS: 0871 | $277,464.11 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V..- CR OPB1264 (31); PAGO ESTIM 2 OPG-REP-EQP-CI-C08-150/10 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE NIÑO ARTILE; FACTURAS: 0871 | $-83,239.23 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V..- CR OPB1263 (31); PAGO ESTIM 1 OPG-REP-EQP-CI-C08-150/10 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE NIÑO ARTILE; FACTURAS: 0870 | $591,212.59 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V..- CR OPB1263 (31); PAGO ESTIM 1 OPG-REP-EQP-CI-C08-150/10 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE NIÑO ARTILE; FACTURAS: 0870 | $-177,363.78 |
| 302 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LUIS ALBERTO VENEGAS PEREZ | LUIS ALBERTO VENEGAS PEREZ.- CR OPB1256 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC017 PLAYERAS PARA EL TALLER DE PROMOCION DEL AUTO CUIDADO EN LOS JOVENES DEL P; FACTURAS: 4147 | $2,854.88 |
| 301 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA | MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA.- CR OPB1255 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC017 701717 MATERIAL PARA ELTALLER DE PROMOCION DEL AUTOCUIDADO EN LOS JOVENES; FACTURAS: 2727 | $3,008.41 |
| 300 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB1254 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC013 701312 AGUA PARA EL EVENTO TORNEO DE ATLETISMO DEL PROY. INTEGRAL 14039-; FACTURAS: 015 | $1,330.00 |
| 299 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB1253 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC007 700714 AGUA PARA EL EVENTO TORNEO DE ATLETISMO DEL PROY. INTEGRAL 14039-; FACTURAS: 014 | $1,074.00 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LUIS ALBERTO VENEGAS PEREZ | LUIS ALBERTO VENEGAS PEREZ.- CR OPB1252 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC002 PLAYERAS PARA EL TALLER DE PROMOCION DEL AUTO CUIDADO EN LOS JOVENES DEL; FACTURAS: 4146 | $2,854.88 |
| 297 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA | MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA.- CR OPB1251 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC002 700214 MATERIAL PARA ELTALLER DE PROMOCION DEL AUTOCUIDADO EN LOS JOVENES; FACTURAS: 2724 | $6,358.01 |
| 296 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA | MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA.- CR OPB1250 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC002 700216 MATERIAL PARA ELTALLER DE PROMOCION DEL AUTOCUIDADO EN LOS JOVENE; FACTURAS: 2728 | $3,129.20 |
| 295 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB1247 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC001 ROSAS PARA EL EVENTO CONCIERTO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO; FACTURAS: 016 | $2,900.00 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1244 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC012 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROYECTO INTEGR; FACTURAS: 1006 | $2,520.00 |
| 293 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | NAVA GOMEZ RIGOBERTO.- CR OPB1237 (31); PROY.14039ESC010 1ER PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS CURSO Y EVENTO TORNEO FUTBOL CON MATERIAL; FACTURAS: 001 | $8,000.00 |
| 292 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | NAVA GOMEZ RIGOBERTO.- CR OPB1236 (31); PROY.14039ESC007 1ER PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS CURSO Y EVENTO TORNEO FUTBOL CON MATERIAL; FACTURAS: 002 | $17,999.95 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220016061 (29); COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS.; FACTURAS: 18297 | $799,999.80 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220016063 (29); COMPRA DE EQUIPO DE RADIO TERMINAL MOVIL Y COMPRA DE RADIOS PORTATIL.; FACTURAS: 18307, 18309 | $635,018.92 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220016063 (29); COMPRA DE EQUIPO DE RADIO TERMINAL MOVIL Y COMPRA DE RADIOS PORTATIL.; FACTURAS: 18307, 18309 | $2,257,733.00 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB1317 (30); PAGO ESTIM 4 OPG-HAB-EQP-AD-C06-112/10 140391ME004 CONSTR, DE AULA PARA AMPLIACION DE ¨CENTRO DE DE; FACTURAS: 0983 | $44,160.30 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB1317 (30); PAGO ESTIM 4 OPG-HAB-EQP-AD-C06-112/10 140391ME004 CONSTR, DE AULA PARA AMPLIACION DE ¨CENTRO DE DE; FACTURAS: 0983 | $-11,040.08 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1305 (30); PROY.140391DS031 2DO PAGO DEL TALLER DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL; FACTURAS: 029 | $2,544.00 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1304 (30); PROY.140391DS021 2DO PAGO DEL TALLER DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ARTESANALES; FACTURAS: 034 | $2,544.00 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS.- CR OPB1265 (30); PROY.140391DS038 PAGO DE LA CAMPAÑA DE SILLA DE RUEDAS Y BASTONES,ANDADERAS DEL PROG.HABITAT; FACTURAS: 233 | $58,069.60 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. | URBANIZADORA 2000 S.A. DE C.V..- CR OPB1262 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C08-155/10 140391ME005 CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL. UBIC: HACIENDA; FACTURAS: 1040 | $331,656.41 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. | URBANIZADORA 2000 S.A. DE C.V..- CR OPB1262 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C08-155/10 140391ME005 CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL. UBIC: HACIENDA; FACTURAS: 1040 | $-99,496.92 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS.- CR OPB1243 (30); PROY140391DS011 1ER PAGO CAPACITACION,INSUMOS Y BIENES DEL TALLER DE VELAS PROG. HABITAT; FACTURAS: 004 | $21,200.00 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS.- CR OPB1242 (30); PROY. 140391DS009 1ER PAGO CAPACITACION,INSUMOS Y BIENES DEL TALLER DE VELAS PROG. HABITAT; FACTURAS: 005 | $21,200.00 |
| 200359 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MALAGON ALVARADO ARIEL | MALAGON ALVARADO ARIEL.- CR 220016164 (1); EVENTO "LETRAS PARA VOLAR"; FACTURAS: OFICIO | $84,912.00 |
| 200358 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220015761 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE MICROONDAS PARA EL COMEDOR DE TESORERIA; FACTURAS: 492573 | $1,590.00 |
| 200357 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALONZO ESTRADA CANDELARIO | ALONZO ESTRADA CANDELARIO.- CR 220015551 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $14,847.32 |
| 200357 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALONZO ESTRADA CANDELARIO | ALONZO ESTRADA CANDELARIO.- CR 220015551 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,979.64 |
| 200357 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALONZO ESTRADA CANDELARIO | ALONZO ESTRADA CANDELARIO.- CR 220015551 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $411.57 |
| 200356 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIR. ADMINISTRACION | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220015415 (1); REPOSICION DE PAGO DE FACTURA DE RADIO VIAS DEL REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 70915 | $1,269.02 |
| 200355 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA GARCIA DE QUEVEDO FRANCISCO JAVIER | RIVERA GARCIA DE QUEVEDO FRANCISCO JAVIER.- CR 220015004 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $42,564.88 |
| 200355 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA GARCIA DE QUEVEDO FRANCISCO JAVIER | RIVERA GARCIA DE QUEVEDO FRANCISCO JAVIER.- CR 220015004 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $17,021.05 |
| 200355 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA GARCIA DE QUEVEDO FRANCISCO JAVIER | RIVERA GARCIA DE QUEVEDO FRANCISCO JAVIER.- CR 220015004 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,255.26 |
| 200354 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010017 (1); COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACIÓN; FACTURAS: B61663, 323637 | $272.00 |
| 200354 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010017 (1); COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACIÓN; FACTURAS: B61663, 323637 | $279.00 |
| 200353 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222090 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO RECORTE DE VINIL; FACTURAS: XHB268596, DRB60821, DRB60752, A7241, A7043, 84400, A7132, A7359 | $19.00 |
| 200353 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222090 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO RECORTE DE VINIL; FACTURAS: XHB268596, DRB60821, DRB60752, A7241, A7043, 84400, A7132, A7359 | $50.00 |
| 200353 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222090 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO RECORTE DE VINIL; FACTURAS: XHB268596, DRB60821, DRB60752, A7241, A7043, 84400, A7132, A7359 | $50.00 |
| 200353 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222090 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO RECORTE DE VINIL; FACTURAS: XHB268596, DRB60821, DRB60752, A7241, A7043, 84400, A7132, A7359 | $19.00 |
| 200353 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222090 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO RECORTE DE VINIL; FACTURAS: XHB268596, DRB60821, DRB60752, A7241, A7043, 84400, A7132, A7359 | $100.00 |
| 200353 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222090 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO RECORTE DE VINIL; FACTURAS: XHB268596, DRB60821, DRB60752, A7241, A7043, 84400, A7132, A7359 | $200.00 |
| 200353 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222090 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO RECORTE DE VINIL; FACTURAS: XHB268596, DRB60821, DRB60752, A7241, A7043, 84400, A7132, A7359 | $50.00 |
| 200353 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222090 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO RECORTE DE VINIL; FACTURAS: XHB268596, DRB60821, DRB60752, A7241, A7043, 84400, A7132, A7359 | $50.00 |
| 200352 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222034 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B37802, 132A, 7853, 7924, 7923, 7922, 7921, 80, 5496 | $1,914.00 |
| 200352 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222034 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B37802, 132A, 7853, 7924, 7923, 7922, 7921, 80, 5496 | $3,480.00 |
| 200352 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222034 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B37802, 132A, 7853, 7924, 7923, 7922, 7921, 80, 5496 | $1,624.00 |
| 200352 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222034 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B37802, 132A, 7853, 7924, 7923, 7922, 7921, 80, 5496 | $1,276.00 |
| 200352 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222034 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B37802, 132A, 7853, 7924, 7923, 7922, 7921, 80, 5496 | $232.00 |
| 200352 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222034 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B37802, 132A, 7853, 7924, 7923, 7922, 7921, 80, 5496 | $580.00 |
| 200352 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222034 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B37802, 132A, 7853, 7924, 7923, 7922, 7921, 80, 5496 | $812.00 |
| 200352 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222034 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B37802, 132A, 7853, 7924, 7923, 7922, 7921, 80, 5496 | $150.01 |
| 200352 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222034 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B37802, 132A, 7853, 7924, 7923, 7922, 7921, 80, 5496 | $119.90 |
| 200351 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222007 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1459, 1457 | $1,786.40 |
| 200351 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222007 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1459, 1457 | $1,786.40 |
| 200350 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VERA HUERTA FABIOLA | VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24221966 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5985, 6037, 6038 | $4,144.01 |
| 200350 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VERA HUERTA FABIOLA | VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24221966 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5985, 6037, 6038 | $4,318.10 |
| 200350 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VERA HUERTA FABIOLA | VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24221966 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5985, 6037, 6038 | $2,167.89 |
| 200349 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ | $440.00 |
| 200349 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ | $98.00 |
| 200349 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ | $1,020.00 |
| 200349 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ | $140.00 |
| 200349 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ | $200.00 |
| 200349 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ | $440.00 |
| 200349 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ | $1,044.00 |
| 200349 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ | $132.98 |
| 200349 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ | $120.00 |
| 200349 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ | $24.00 |
| 200349 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ | $154.00 |
| 200349 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ | $168.00 |
| 200349 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ | $96.00 |
| 200349 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ | $102.00 |
| 200349 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ | $72.00 |
| 200349 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ | $1,624.00 |
| 200349 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ | $359.00 |
| 200349 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ | $440.00 |
| 200349 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ | $56.00 |
| 200349 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ | $129.70 |
| 200349 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ | $135.50 |
| 200349 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ | $204.00 |
| 200346 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220015934 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS.; FACTURAS: 1807 | $12,609.20 |
| 200345 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V..- CR 220015925 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 144921, 145043 | $2,874.25 |
| 200345 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V..- CR 220015925 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 144921, 145043 | $14,506.13 |
| 200344 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ PEREZ MIRIAM ELIZABETH | PEREZ PEREZ MIRIAM ELIZABETH.- CR 220015900 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 312 | $612.07 |
| 200343 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS | LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS.- CR 220015882 (1); RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACION EN COL.EL ZALATE, DIA 15/09/2010, FESTEJOS DEL BICENTENARIO.; FACTURAS: 947 | $11,600.00 |
| 200342 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AREVALO MADRIGAL MARIO | AREVALO MADRIGAL MARIO.- CR 220015872 (1); SERVICIO DE RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ EN PARQUE SAN JACINTO VIA RECREATIVA.; FACTURAS: 029 C | $4,060.00 |
| 200341 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | KANA UNDESA, S.A. DE C.V. | KANA UNDESA, S.A. DE C.V..- CR 220015870 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 0790 | $262.50 |
| 200340 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015866 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION EL DIA 27/09/2010 EN PLAZA JUAREZ, GRUPO ARENA DE RIO.; FACTURAS: 899 | $11,020.00 |
| 200339 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO.- CR 220015865 (1); IMPRESION DE MATERIAL PARA CABINA (DEPTO DE RADIOCOMUNICACIONES E INFORME POLICIAL HOMOLOGADO); FACTURAS: 027 | $11,513.00 |
| 200338 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V. | GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V..- CR 220015860 (1); SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA EVENTOS, EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA EL DIA 27/10/2010.; FACTURAS: I 296744 | $43,699.17 |
| 200337 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220015859 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 164 | $7,650.00 |
| 200336 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MORENO CALDERON ANTONIO | MORENO CALDERON ANTONIO.- CR 220015856 (1); TALLER DE CARICATURA PARA NIÑOS DEL 9,16 Y 23 DE OCT. EN MUSEO DE PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 0022 | $6,380.00 |
| 200335 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALSENDA S.A. DE C.V. | ALSENDA S.A. DE C.V..- CR 220015855 (1); RENTA DE UN PROYECTOR EL DIA 16/10/2010 PARA EVENTO DENOMINADO "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 133 | $5,220.00 |
| 200334 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | BEDOY SOLORZANO FRANCISCO IGNACIO | BEDOY SOLORZANO FRANCISCO IGNACIO.- CR 220015853 (1); PRESENTACION INFANTIL JUGUEMOS CON LAS SOMBAS PARA NIÑOS DEL 24 DE OCT. 2010 EN LARVA; FACTURAS: 150 | $11,600.00 |
| 200333 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220015851 (1); SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN PASEO CHAPULTEPEC Y VIA RECREATIVA; FACTURAS: 163 | $4,060.00 |
| 200332 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES | CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES.- CR 220015845 (1); DIAGNOSTICOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA TU ESCUELA SEGURA; FACTURAS: 3856 | $11,484.00 |
| 200331 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON.- CR 220015840 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA SITES DE COMUNICACION.; FACTURAS: 0758 | $105,914.32 |
| 200330 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON.- CR 220015839 (1); PRIMERA EST.DEL 25% CONFORME A LAS BASES DE LA LICITACION LP 003/2010, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0508 | $631,250.00 |
| 200329 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ARTICULOS PROMOCIONALES TWOIDEA, S. DE R.L. DE C.V. | ARTICULOS PROMOCIONALES TWOIDEA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015838 (1); OBSEQUIOS PARA PERSONAS DISTINGUIDAS QUE VISITAN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 13 | $6,844.00 |
| 200328 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015836 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS.; FACTURAS: AA 174832 | $22,268.52 |
| 200327 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3207 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SEG PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GDLVAN, S.A. DE C.V. | GDLVAN, S.A. DE C.V..- CR 220015833 (1); RENTA DE UNIDADES PARA SERVICIO DE TRANSPORTE.; FACTURAS: 0891 | $91,176.00 |
| 200326 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | QUASAR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | QUASAR IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220015827 (1); IMPRESION DE LIBROS LUCES DE LIBERTAD DE SAMUEL GOMEZ LUNA CORTES; FACTURAS: 4237 | $12,006.00 |
| 200325 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220015814 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 1497 | $10,124.88 |
| 200324 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220015804 (1); SERVICIO DE COCTEL DE GRAN GALA PARA 300 PERSONAS.; FACTURAS: 1805 | $30,972.00 |
| 200323 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220015803 (1); SERVICIO DE CENA DE GRAN GALA PARA 250 PERSONAS.; FACTURAS: 1803 | $74,240.00 |
| 200322 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220015800 (1); COMPRA DE JUEGOS DE CARTA PREDIAL IMPRESAS A COLOR.; FACTURAS: 1039 | $93,525.00 |
| 200321 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | URIAS HIGAREDA Y ASOCIADOS S.C. | URIAS HIGAREDA Y ASOCIADOS S.C..- CR 220015799 (1); SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.; FACTURAS: 6421 | $69,600.00 |
| 200320 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015795 (1); SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIADO DEL MUNICIPIO, OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 3806 GDL | $212,755.90 |
| 200319 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | EDITORIAL ESFINGE S DE R.L. DE C.V. | EDITORIAL ESFINGE S DE R.L. DE C.V..- CR 220015790 (1); COMPRA DE DICCIONARIO JUVENIL ESFINGE.; FACTURAS: 140164 | $117,000.00 |
| 200318 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA.- CR 220015778 (1); COMPRA DE GERMICIDA BACTERICIDA MULTIUSOS VARIOS AROMAS.; FACTURAS: 1436 | $301.60 |
| 200317 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. RASTRO | INDUSTRIAS DA25ANDI, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS DA25ANDI, S.A. DE C.V..- CR 220015777 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 5872 | $1,483.64 |
| 200316 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | GARCIA CASTILLO JOSE ROBERTO | GARCIA CASTILLO JOSE ROBERTO.- CR 220015775 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 021 | $96,200.00 |
| 200315 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220015760 (1); CAMBIO DE PLAFONES DAÑADOS DE TABLAROCA; FACTURAS: 685 | $7,598.00 |
| 200314 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO.- CR 220015711 (1); VARIAS IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS Y FORMATOS; FACTURAS: 051 | $7,917.00 |
| 200313 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220015633 (1); CONCEPTO DE IMPRESION DE 12 LONAS EN LAS MEDIDAS 3X2MTS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA HABITAT; FACTURAS: 723 | $6,681.60 |
| 200312 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MERCADO SANCHEZ TAURINO | MERCADO SANCHEZ TAURINO.- CR 220015526 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES CON LAMPARAS EN CENTRO CULTURAL SAN DIEGO; FACTURAS: 211 | $10,440.00 |
| 200311 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220015525 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIOS MERCADOS; FACTURAS: 6223 | $9,396.00 |
| 200310 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GHIBLI DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GHIBLI DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015524 (1); SERVICIO DE REPARACION DE HIDROLAVADORA DEL DEPTO. DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 3535 | $2,262.00 |
| 200309 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BOTAS DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | BOTAS DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220015390 (1); COMPRA DE PARES DE BOTAS; FACTURAS: 2560 | $7,934.40 |
| 200308 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220015358 (1); VIATICOS P/ASISISTR AL CONGRESO INTERNACIONAL D/LA RED D/PROMOTORES AMB.Y G.I.D/RES.SOLIDOS E/CANCUN; FACTURAS: 0433, 0277, 4436 | $150.00 |
| 200308 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220015358 (1); VIATICOS P/ASISISTR AL CONGRESO INTERNACIONAL D/LA RED D/PROMOTORES AMB.Y G.I.D/RES.SOLIDOS E/CANCUN; FACTURAS: 0433, 0277, 4436 | $240.00 |
| 200308 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220015358 (1); VIATICOS P/ASISISTR AL CONGRESO INTERNACIONAL D/LA RED D/PROMOTORES AMB.Y G.I.D/RES.SOLIDOS E/CANCUN; FACTURAS: 0433, 0277, 4436 | $600.00 |
| 200307 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RAMOS MEZA MARISOL | RAMOS MEZA MARISOL.- CR 220014360 (1); LONA IMPRESA CALIDAD GRAN FORMATO CON OJILLOS Y BASTILLA; FACTURAS: 0023 | $1,670.40 |
| 200303 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220016027 (1); COMPRA URGENTE DE UNIFORMES PARA EL PROGRAMA CENTRO LIMPIO QUE INICIA 22 DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 1714 | $79,483.20 |
| 109433 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 | $5,626.00 |
| 109433 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 | $7,124.72 |
| 109433 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 | $10,950.40 |
| 109433 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 | $1,764.36 |
| 109433 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 | $9,868.12 |
| 109433 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 | $4,344.20 |
| 109433 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 | $1,972.00 |
| 109433 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 | $2,494.00 |
| 109433 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 | $1,098.52 |
| 109433 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 | $3,449.84 |
| 109433 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 | $3,790.88 |
| 109433 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 | $10,812.36 |
| 109433 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 | $415.28 |
| 109433 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 | $8,814.84 |
| 109433 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 | $7,167.64 |
| 109433 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 | $3,555.40 |
| 109432 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1009, 1010, 1014, 1015 | $1,556.00 |
| 109432 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1009, 1010, 1014, 1015 | $4,946.08 |
| 109432 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1009, 1010, 1014, 1015 | $2,738.04 |
| 109432 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1009, 1010, 1014, 1015 | $3,113.21 |
| 109431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15710, 15769, 15770, 15771, 15778, 15779, 15780, 15786, 15787, 15788, 15789, 15794, 15795, 15799, 1580 | $3,939.70 |
| 109431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15710, 15769, 15770, 15771, 15778, 15779, 15780, 15786, 15787, 15788, 15789, 15794, 15795, 15799, 1580 | $213.44 |
| 109431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15710, 15769, 15770, 15771, 15778, 15779, 15780, 15786, 15787, 15788, 15789, 15794, 15795, 15799, 1580 | $1,118.24 |
| 109431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15710, 15769, 15770, 15771, 15778, 15779, 15780, 15786, 15787, 15788, 15789, 15794, 15795, 15799, 1580 | $487.98 |
| 109431 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15710, 15769, 15770, 15771, 15778, 15779, 15780, 15786, 15787, 15788, 15789, 15794, 15795, 15799, 1580 | $62.64 |
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| 109429 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10020, 10124, 10125, 10139, 10140, 10148, 10150, 10152, 10166 | $2,327.24 |
| 109429 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10020, 10124, 10125, 10139, 10140, 10148, 10150, 10152, 10166 | $556.80 |
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| 109428 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222058 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23842, 26323, 23860, 26325, 23902, 26326, 23970, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24006, 24 | $1,775.00 |
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| 109427 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 432, 433, 436, 459, 575, 578, 580, 615, 616, 617, 618 | $9,198.80 |
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| 109426 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222016 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1131 | $7,322.72 |
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| 109424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2152, 2154, 2156 | $2,582.66 |
| 109424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2152, 2154, 2156 | $8,213.73 |
| 109424 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2152, 2154, 2156 | $2,232.44 |
| 109423 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24222009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 219 | $5,293.47 |
| 109422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 | $1,107.60 |
| 109422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 | $11,901.60 |
| 109422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 | $9,848.16 |
| 109422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 | $4,374.36 |
| 109422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 | $1,588.31 |
| 109422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 | $6,377.87 |
| 109422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 | $812.00 |
| 109422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 | $1,473.89 |
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| 109422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 | $3,593.68 |
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| 109422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 | $5,698.19 |
| 109422 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 | $5,722.97 |
| 109421 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14674, 14744, 14746, 14748 | $9,948.45 |
| 109421 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14674, 14744, 14746, 14748 | $12,237.42 |
| 109421 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14674, 14744, 14746, 14748 | $6,995.96 |
| 109421 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14674, 14744, 14746, 14748 | $6,345.20 |
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| 109420 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 609, 612, 613, 615, 616, 617, 618 | $6,543.76 |
| 109420 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 609, 612, 613, 615, 616, 617, 618 | $8,950.95 |
| 109420 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 609, 612, 613, 615, 616, 617, 618 | $11,956.14 |
| 109420 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 609, 612, 613, 615, 616, 617, 618 | $6,137.46 |
| 109419 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1914, 1930, 1962, 4976, 5289, 5290, 5292, 5293, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300 | $359.60 |
| 109419 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1914, 1930, 1962, 4976, 5289, 5290, 5292, 5293, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300 | $266.80 |
| 109419 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1914, 1930, 1962, 4976, 5289, 5290, 5292, 5293, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300 | $1,513.80 |
| 109419 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1914, 1930, 1962, 4976, 5289, 5290, 5292, 5293, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300 | $266.80 |
| 109419 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1914, 1930, 1962, 4976, 5289, 5290, 5292, 5293, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300 | $359.60 |
| 109419 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1914, 1930, 1962, 4976, 5289, 5290, 5292, 5293, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300 | $46.40 |
| 109419 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1914, 1930, 1962, 4976, 5289, 5290, 5292, 5293, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300 | $359.60 |
| 109419 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1914, 1930, 1962, 4976, 5289, 5290, 5292, 5293, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300 | $1,381.69 |
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| 109419 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1914, 1930, 1962, 4976, 5289, 5290, 5292, 5293, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300 | $8,445.60 |
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| 109417 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221804 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18815, 18816, 18979, 18878, 18836, 18827, 19028, 19027, 19065, 18610, 18537, 18753, 18755, 19129, 19128 | $606.34 |
| 109417 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221804 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18815, 18816, 18979, 18878, 18836, 18827, 19028, 19027, 19065, 18610, 18537, 18753, 18755, 19129, 19128 | $221.51 |
| 109417 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221804 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18815, 18816, 18979, 18878, 18836, 18827, 19028, 19027, 19065, 18610, 18537, 18753, 18755, 19129, 19128 | $26.73 |
| 109417 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221804 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18815, 18816, 18979, 18878, 18836, 18827, 19028, 19027, 19065, 18610, 18537, 18753, 18755, 19129, 19128 | $413.50 |
| 109417 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221804 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18815, 18816, 18979, 18878, 18836, 18827, 19028, 19027, 19065, 18610, 18537, 18753, 18755, 19129, 19128 | $435.15 |
| 109417 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221804 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18815, 18816, 18979, 18878, 18836, 18827, 19028, 19027, 19065, 18610, 18537, 18753, 18755, 19129, 19128 | $273.99 |
| 109416 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016013 (1); ANTICIPO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, PERIODO 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 132319 | $1,714,668.00 |
| 109416 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016013 (1); ANTICIPO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, PERIODO 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 132319 | $1,961,164.80 |
| 109415 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220016009 (1); ANTICIPO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, PERIODO 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 14563 | $1,604,846.00 |
| 109414 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220015867 (1); CUARTA PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE MANTENIMIENTO DE RADIOS TRONCALES Y VHF.; FACTURAS: 18295 | $226,498.95 |
| 109413 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220015765 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5436.; FACTURAS: BF35167 | $525,000.00 |
| 109412 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220015751 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 14385,14442 | $99,477.40 |
| 109411 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220015746 (1); COMPRA DE CONVERTIDOR CATALITICO.; FACTURAS: 7430 | $15,080.00 |
| 109410 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220015745 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO.; FACTURAS: 3531 | $68,208.00 |
| 109409 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015737 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 560453,560729, | $4,390.20 |
| 109408 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015736 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 513154,512938, | $6,998.40 |
| 109407 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 220015735 (1); COMPRA DE SOLERA DE 1/4" X 1/4".; FACTURAS: 1562 | $1,674.11 |
| 109406 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015734 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, FINIQUITO DE LA ORDEN 5425.; FACTURAS: 4184 | $1,499,999.83 |
| 109405 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015722 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT, 1733, 1734, 1735; FACTURAS: 131731,1732 | $146,122.77 |
| 109405 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015722 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT, 1733, 1734, 1735; FACTURAS: 131731,1732 | $245,974.58 |
| 109404 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220015718 (1); COMPRA DE PINTURA, THINNER Y RODILLOS; FACTURAS: 0561 | $115,797.00 |
| 109403 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V..- CR 220015709 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISO, CONCRETO AMARTINADO, PULIDO DE PISOS DE MARMOL DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0968 | $118,200.00 |
| 109402 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220015708 (1); SERV. DE PINTURA EN CASA DE SALUD UBICADA EN TERUEL Y GILBERTO VALENZUELA COL SANTA ELENA DE LA CRUZ; FACTURAS: 586 | $11,658.00 |
| 109401 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220015378 (1); COMPRA DE DIESEL; FACTURAS: 32943 | $125,440.00 |
| 109400 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220015368 (1); COMPRA DE GUANTES; FACTURAS: 3863 | $12,742.60 |
| 109399 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GREATNESS CENTER MEXICO, S.A. DE C.V. | GREATNESS CENTER MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015366 (1); TALLER DE REUNIONES EFECTIVAS IMPARTIDO 1 Y 2 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 100553 | $113,002.56 |
| 109398 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT ASSOCIATION DE MEXICO, A.C. | INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT ASSOCIATION DE MEXICO, A.C..- CR 220015353 (1); PROGRAMA SINDES CUOTA ANUAL SEGUNDO SEMESTRE 2010 Y PRIMER SEMESTRE 2011; FACTURAS: 0878 | $38,000.00 |
| 109397 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220015120 (1); COMPRA DE TINTA, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 78070, 78146, 78657 | $8,711.60 |
| 109397 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220015120 (1); COMPRA DE TINTA, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 78070, 78146, 78657 | $6,561.61 |
| 109397 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220015120 (1); COMPRA DE TINTA, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 78070, 78146, 78657 | $14,363.12 |
| 109396 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015118 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 19422, 19423 | $3,665.60 |
| 109396 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015118 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 19422, 19423 | $510.40 |
| 109395 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220015106 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1537, 1563 | $3,137.56 |
| 109395 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220015106 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1537, 1563 | $395.33 |
| 109394 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220015095 (1); COMPRA DE TUBOS SLIM LINE.; FACTURAS: 284063 | $3,078.55 |
| 109393 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015093 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: 3452, 3453, 3459, 3468 | $388.60 |
| 109393 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015093 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: 3452, 3453, 3459, 3468 | $71.46 |
| 109393 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015093 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: 3452, 3453, 3459, 3468 | $1,062.34 |
| 109393 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015093 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: 3452, 3453, 3459, 3468 | $776.62 |
| 109393 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015093 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: 3452, 3453, 3459, 3468 | $1,426.80 |
| 109392 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR CONTROL DE PROCESOS | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220015088 (1); COMPRA DE AGENDA MEMORANDUM.; FACTURAS: 41671 | $1,625.16 |
| 109391 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220015065 (1); DISCOS DE CORTE DE METAL DE 14 PULGADAS; FACTURAS: 2318 | $1,467.40 |
| 109390 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220015064 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA; FACTURAS: 1215 | $30,018.96 |
| 109389 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220014911 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A100166, A100526,528. | $4,896.36 |
| 109389 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220014911 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A100166, A100526,528. | $6,057.52 |
| 109388 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 220014898 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 65963, 65994 | $54,339.62 |
| 109388 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 220014898 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 65963, 65994 | $2,627.40 |
| 109387 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C | CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C.- CR 220014869 (1); ANTICIPO DEL 50%POR AUDITORIA PARA EFECTOS DEL DICTAMEN ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; FACTURAS: 0071 | $246,500.00 |
| 109386 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220014150 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL EDIFICIO DEL ARCHIVO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2010, ORDEN 493.; FACTURAS: 11080 | $3,190.00 |
| 109385 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014147 (1); COMPRA DE NIPLES GALVANIZADA DE 1/2" X 3" DE LARGO.; FACTURAS: IND 7928 | $145.23 |
| 109384 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014144 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR CREMA.; FACTURAS: G 41824 | $639.24 |
| 109383 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014114 (1); COMPRA DE ESTOPA BLANCA EXTRA FINA.; FACTURAS: IND 7835 | $5,510.00 |
| 109382 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220014112 (1); COMPRA DE SOLDADURA, MANGUERAS PARA LAVABO Y W.C. TAZA PARA W.C. Y MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 338311, 338389, 337285 | $4,425.52 |
| 109382 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220014112 (1); COMPRA DE SOLDADURA, MANGUERAS PARA LAVABO Y W.C. TAZA PARA W.C. Y MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 338311, 338389, 337285 | $7,217.06 |
| 109382 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220014112 (1); COMPRA DE SOLDADURA, MANGUERAS PARA LAVABO Y W.C. TAZA PARA W.C. Y MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 338311, 338389, 337285 | $22,274.61 |
| 109381 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220014106 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA.; FACTURAS: 20182 | $44,718.00 |
| 109380 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014102 (1); COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES; FACTURAS: CFLG 484, 507 | $35,518.04 |
| 109380 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014102 (1); COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES; FACTURAS: CFLG 484, 507 | $29,099.99 |
| 109379 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220014093 (1); COMPRA DE 40 ARREADOR MECANICO PARA LINEA TRANSPORTADORA DE CANALES DE RES Y CERDO.; FACTURAS: 18744 | $2,969.60 |
| 109378 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220014084 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54922 | $39,992.16 |
| 109377 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220014078 (1); COMPRA DE LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICO, MATERIALES DE FOTOGRAFIA; FACTURAS: 15627, 15628, 15629, 15634 | $6,345.20 |
| 109377 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220014078 (1); COMPRA DE LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICO, MATERIALES DE FOTOGRAFIA; FACTURAS: 15627, 15628, 15629, 15634 | $1,225.98 |
| 109377 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220014078 (1); COMPRA DE LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICO, MATERIALES DE FOTOGRAFIA; FACTURAS: 15627, 15628, 15629, 15634 | $1,724.97 |
| 109377 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220014078 (1); COMPRA DE LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICO, MATERIALES DE FOTOGRAFIA; FACTURAS: 15627, 15628, 15629, 15634 | $940.01 |
| 109376 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014076 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 20899 | $10,325.38 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 19/11/2010 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V. | ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V..- CR 220016002 (18); COMPRA DE VEHICULOS MARCA DODGE, CHARGER POLICIA, MODELO 2010; FACTURAS: 37518, 37515,37516, | $7,060,592.88 |
| 200299 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26 SINDICATURA; FACTURAS: 184015, 14279, 2011, 31666, 1563, 14108, 57678 | $1,095.00 |
| 200299 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26 SINDICATURA; FACTURAS: 184015, 14279, 2011, 31666, 1563, 14108, 57678 | $3,210.00 |
| 200299 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26 SINDICATURA; FACTURAS: 184015, 14279, 2011, 31666, 1563, 14108, 57678 | $1,389.00 |
| 200299 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26 SINDICATURA; FACTURAS: 184015, 14279, 2011, 31666, 1563, 14108, 57678 | $155.00 |
| 200299 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26 SINDICATURA; FACTURAS: 184015, 14279, 2011, 31666, 1563, 14108, 57678 | $1,202.00 |
| 200299 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26 SINDICATURA; FACTURAS: 184015, 14279, 2011, 31666, 1563, 14108, 57678 | $280.00 |
| 200299 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26 SINDICATURA; FACTURAS: 184015, 14279, 2011, 31666, 1563, 14108, 57678 | $2,590.00 |
| 200298 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45, 46, 47, 48, 49 | $0.01 |
| 200298 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45, 46, 47, 48, 49 | $8,098.68 |
| 200298 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45, 46, 47, 48, 49 | $8,385.11 |
| 200298 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45, 46, 47, 48, 49 | $12,256.61 |
| 200298 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45, 46, 47, 48, 49 | $6,198.62 |
| 200297 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24222011 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 76, 77 | $4,878.29 |
| 200297 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24222011 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 76, 77 | $2,904.28 |
| 200296 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24221970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27, 32, 36, 37 | $6,022.31 |
| 200296 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24221970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27, 32, 36, 37 | $6,666.09 |
| 200296 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24221970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27, 32, 36, 37 | $12,013.09 |
| 200296 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24221970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27, 32, 36, 37 | $6,989.89 |
| 200295 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | TALLER DE ARQUITECTURA H2, S.A. DE C.V. | TALLER DE ARQUITECTURA H2, S.A. DE C.V..- CR 220015763 (1); COMPRA DE PIEZA DE ARTE CON TITULO LIBERTAD ALADA EN BRONCE.; FACTURAS: 0079 | $120,000.00 |
| 200294 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ SANTOYO MARCO ANTONIO | HERNANDEZ SANTOYO MARCO ANTONIO.- CR 220015762 (1); COMPRA DE PIEZA DE ARTE CON TITULO FE EN MOVIMIENTO ELABORADA EN BRONCE.; FACTURAS: 101 | $120,000.00 |
| 200293 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SOTO MERCADO JOSE GUADALUPE | SOTO MERCADO JOSE GUADALUPE.- CR 220015710 (1); SERVICIO DE MANTTO. DE FUGAS EN SISTEMA DE RIEGO Y REPARACION A CABLEADO DEL RELOJ PROGRAMADOR; FACTURAS: 105, 107 | $1,334.00 |
| 200293 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SOTO MERCADO JOSE GUADALUPE | SOTO MERCADO JOSE GUADALUPE.- CR 220015710 (1); SERVICIO DE MANTTO. DE FUGAS EN SISTEMA DE RIEGO Y REPARACION A CABLEADO DEL RELOJ PROGRAMADOR; FACTURAS: 105, 107 | $1,624.00 |
| 200292 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V..- CR 220015374 (1); COMPRA DE CAPUCHO; FACTURAS: 51651 | $4,698.00 |
| 200291 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 | $30.50 |
| 200291 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 | $588.00 |
| 200291 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 | $626.40 |
| 200291 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 | $72.00 |
| 200291 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 | $345.00 |
| 200291 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 | $69.00 |
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| 200291 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 | $128.93 |
| 200291 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 | $109.00 |
| 200291 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 | $172.68 |
| 200291 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 | $1,316.00 |
| 200291 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 | $72.73 |
| 200291 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 | $174.00 |
| 200291 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 | $80.00 |
| 200291 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 | $837.08 |
| 200291 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 | $76.00 |
| 200291 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 | $236.64 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $261.39 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $1,125.20 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $3,000.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $274.75 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $116.31 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $305.90 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $1,878.70 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $584.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $10,440.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $24.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $430.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $1,060.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $56.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $56.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $39.80 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $2,880.86 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $1,368.80 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $510.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $870.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $11,971.20 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $69.02 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $195.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $1,016.16 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $32.70 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $42.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $144.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $772.99 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $812.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $12,000.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $440.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $1,159.40 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $1,950.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $8,686.08 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $115.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $140.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $645.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $160.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $1,950.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $84.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $56.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $94.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $60.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $496.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $19.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $280.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $6,152.64 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $846.80 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $507.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $1,960.40 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $11,799.38 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $10,440.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $56.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $195.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $224.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $28.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $678.60 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $394.40 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $633.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $1,856.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $2,763.12 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $455.53 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $252.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $105.60 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $13.84 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $98.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $156.50 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $19.00 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $207.41 |
| 200290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 | $105.00 |
| 200289 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1311 | INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CARRILLO FERNANDO | MARTINEZ CARRILLO FERNANDO.- CR 220015809 (1); PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR CON LO ORDENADO POR EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JAL; FACTURAS: OFICIO | $4,960.00 |
| 200288 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V..- CR 220015766 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA.; FACTURAS: 4190 | $1,786,400.00 |
| 200287 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220015733 (1); SERVICIO DE LONAS IMPRESAS.; FACTURAS: 983 | $15,660.00 |
| 200286 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V.- CR 220015707 (1); SERVICIO DE DESARROLLO DE FORO INTERACTIVO.; FACTURAS: 0699 | $29,000.00 |
| 200285 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V..- CR 220015640 (1); SERVICIO DE CAMBIO DE AMORTIGUADOR; FACTURAS: 0237 | $22,968.00 |
| 200284 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220015635 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS NECESARIO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.; FACTURAS: 6265 | $5,336.00 |
| 200283 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | COMERCIALIZADORA GENTIL DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GENTIL DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V..- CR 220015559 (1); COMPRA DE PULSERA SERIGRAFIADA Y BANDERAS A UNA TINTA.; FACTURAS: 1381 | $48,775.68 |
| 200282 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | ARRIETA LOPEZ JOSE LUIS | ARRIETA LOPEZ JOSE LUIS.- CR 220015540 (1); COMPRA DE 200 ANUNCIOS IMPRESOS.; FACTURAS: 0042 | $99,760.00 |
| 200281 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO LOPEZ MARIA TERESA | OROZCO LOPEZ MARIA TERESA.- CR 220015418 (1); TALLER DE GISES Y CAMELLON DE LECTURA DEL 2, 9 DE SEPT. Y 18, 25 DE OCT. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 102 | $4,815.09 |
| 200280 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | REGISTRO CIVIL | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220015416 (1); 93 PLAYERAS TIPO POLO PARA MUJER Y HOMBRE PARA LAS DIFERENTES OFICIALES DEL REG. CIVIL; FACTURAS: 1221 | $9,912.20 |
| 200279 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C..- CR 220015369 (1); GASTOS DE REPRERSENTACION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 158088, 157926 | $4,244.40 |
| 200279 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C..- CR 220015369 (1); GASTOS DE REPRERSENTACION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 158088, 157926 | $2,358.00 |
| 200278 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE GLOSA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 | $928.00 |
| 200278 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 | $197.49 |
| 200278 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 | $1,400.00 |
| 200278 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 | $3,074.00 |
| 200278 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 | $253.34 |
| 200278 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 | $494.01 |
| 200278 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 | $177.00 |
| 200278 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 | $139.00 |
| 200278 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 | $2,494.00 |
| 200278 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 | $1,000.00 |
| 200278 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 | $320.25 |
| 200278 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 | $84.00 |
| 200278 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 | $100.00 |
| 200278 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 | $122.00 |
| 200278 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 | $131.00 |
| 200278 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 | $1,160.00 |
| 200278 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 | $1,201.76 |
| 200278 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 | $56.80 |
| 200278 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 | $960.00 |
| 200278 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 | $784.00 |
| 200278 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 | $1,972.00 |
| 200277 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | GOMEZ GODINEZ RAUL | GOMEZ GODINEZ RAUL.- CR 220014998 (1); FESTEJOS TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS EL 19, 26 DE SEPT. Y 3, 17 DE OCT. 2010; FACTURAS: 226 | $14,489.05 |
| 200276 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RENTERIA CHAVARRIA J. GUADALUPE | RENTERIA CHAVARRIA J. GUADALUPE.- CR 220014983 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $6,594.62 |
| 200276 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RENTERIA CHAVARRIA J. GUADALUPE | RENTERIA CHAVARRIA J. GUADALUPE.- CR 220014983 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $879.28 |
| 200276 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RENTERIA CHAVARRIA J. GUADALUPE | RENTERIA CHAVARRIA J. GUADALUPE.- CR 220014983 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $219.82 |
| 200275 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600036 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 96, 79 | $677.00 |
| 200275 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600036 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 96, 79 | $3,364.00 |
| 200274 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600034 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 64, 94 | $3,364.00 |
| 200274 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600034 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 64, 94 | $651.00 |
| 200273 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1218 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C15-025/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PLUTARCO ELI; FACTURAS: 1265 | $380,000.00 |
| 200272 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V..- CR OPB1216 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C15-023/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PASEO DE LA S; FACTURAS: 503 | $450,000.00 |
| 200271 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1213 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-022/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS, PARA EL RESC. DE ESP. PUB; FACTURAS: 0168 | $87,264.10 |
| 200271 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1213 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-022/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS, PARA EL RESC. DE ESP. PUB; FACTURAS: 0168 | $-17,452.82 |
| 200270 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL CHAVEZ ELIAS | SANDOVAL CHAVEZ ELIAS.- CR 220015982 (1); PAGO DE REFRENDO LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS AL PERSONAL SINDICALIZADO | $668.20 |
| 200269 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MEXIA JOSE | RODRIGUEZ MEXIA JOSE.- CR 220015981 (1); PAGO DE REFRENDO LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS AL PERSONAL SINDICALIZADO | $668.20 |
| 200268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA MARCOS GUSTAVO | RIVERA MARCOS GUSTAVO.- CR 220015980 (1); PAGO DE REFRENDO LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS AL PERSONAL SINDICALIZADO | $668.20 |
| 200267 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PANTOJA CARDENAS ROGELIO | PANTOJA CARDENAS ROGELIO.- CR 220015979 (1); PAGO DE REFRENDO LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS AL PERSONAL SINDICALIZADO | $668.20 |
| 200266 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ JAQUEZ ALBERTO | MUÑOZ JAQUEZ ALBERTO.- CR 220015978 (1); PAGO DE REFRENDO LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS AL PERSONAL SINDICALIZADO | $668.20 |
| 200265 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOZANO GUTIERREZ RIGOBERTO | LOZANO GUTIERREZ RIGOBERTO.- CR 220015977 (1); PAGO DE REFRENDO LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS AL PERSONAL SINDICALIZADO | $668.20 |
| 200264 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOZANO GUTIERREZ JAIME GUADALUPE | LOZANO GUTIERREZ JAIME GUADALUPE.- CR 220015976 (1); PAGO DE REFRENDO LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS AL PERSONAL SINDICALIZADO | $668.20 |
| 200263 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CAZARES RIGOBERTO | LOPEZ CAZARES RIGOBERTO.- CR 220015975 (1); PAGO DE REFRENDO LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS AL PERSONAL SINDICALIZADO | $668.20 |
| 200262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GASPAR CHAVEZ RUBEN | GASPAR CHAVEZ RUBEN.- CR 220015974 (1); PAGO DE REFRENDO LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS AL PERSONAL SINDICALIZADO | $668.20 |
| 200261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ VELASQUEZ SIMON | CRUZ VELASQUEZ SIMON.- CR 220015973 (1); PAGO DE REFRENDO LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS AL PERSONAL SINDICALIZADO | $668.20 |
| 200260 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | VIDRIO CANTOR FERNANDO | VIDRIO CANTOR FERNANDO.- CR 220015971 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $500.00 |
| 200259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA LOPEZ JOSE DE JESUS | VALDIVIA LOPEZ JOSE DE JESUS.- CR 220015970 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $500.00 |
| 200258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOUZA PEREZ JOSE ANTONIO | SOUZA PEREZ JOSE ANTONIO.- CR 220015969 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $500.00 |
| 200257 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAZAR MUÑIZ ROBERTO | SALAZAR MUÑIZ ROBERTO.- CR 220015968 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $500.00 |
| 200256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJAS VALDIVIA SILVERIO | ROJAS VALDIVIA SILVERIO.- CR 220015967 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $500.00 |
| 200255 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORQUECHO GARCIA DANIEL | MORQUECHO GARCIA DANIEL.- CR 220015966 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $500.00 |
| 200254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORALES CASTRO ROGELIO | MORALES CASTRO ROGELIO.- CR 220015965 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $668.20 |
| 200253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEDA MEDA LUIS JAVIER | MEDA MEDA LUIS JAVIER.- CR 220015964 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $500.00 |
| 200252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ VARGAS MIGUEL ANGEL | MARTINEZ VARGAS MIGUEL ANGEL.- CR 220015963 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $668.20 |
| 200251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOZANO GUTIERREZ SERGIO | LOZANO GUTIERREZ SERGIO.- CR 220015962 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $668.20 |
| 200250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GODOY FRANCISCO | LOPEZ GODOY FRANCISCO.- CR 220015961 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $668.20 |
| 200249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEDEZMA GONZALEZ PEDRO | LEDEZMA GONZALEZ PEDRO.- CR 220015960 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $668.20 |
| 200248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ RODRIGUEZ RAFAEL | JIMENEZ RODRIGUEZ RAFAEL.- CR 220015959 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $718.20 |
| 200247 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERRERA MANZANARES MARTIN | HERRERA MANZANARES MARTIN.- CR 220015958 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $500.00 |
| 200246 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA MURILLO GUILLERMO | GARCIA MURILLO GUILLERMO.- CR 220015957 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $500.00 |
| 200245 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA BAEZA SERGIO JESUS | GARCIA BAEZA SERGIO JESUS.- CR 220015956 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $500.00 |
| 200244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GALAVIZ IBAL MIGUEL ANGEL | GALAVIZ IBAL MIGUEL ANGEL.- CR 220015955 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $500.00 |
| 200243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES ORTIZ JOSE FRANCISCO | FLORES ORTIZ JOSE FRANCISCO.- CR 220015954 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $668.20 |
| 200242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ SILVA ALEJANDRO | DIAZ SILVA ALEJANDRO.- CR 220015953 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $500.00 |
| 200241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | COMPARAN MENDOZA FRANCISCO | COMPARAN MENDOZA FRANCISCO.- CR 220015952 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $500.00 |
| 200240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ RUIZ GONZALO | CHAVEZ RUIZ GONZALO.- CR 220015951 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $500.00 |
| 200239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASILLAS LEPE JOSE LUIS | CASILLAS LEPE JOSE LUIS.- CR 220015950 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $500.00 |
| 200238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO RODRIGUEZ RICARDO | CARRILLO RODRIGUEZ RICARDO.- CR 220015949 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $668.20 |
| 200237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CAMARENA GARCIA RICARDO | CAMARENA GARCIA RICARDO.- CR 220015948 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $718.20 |
| 200236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BERNAL ORTEGA ROSENDO | BERNAL ORTEGA ROSENDO.- CR 220015947 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $668.20 |
| 200235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVILA SALAS ANGEL | AVILA SALAS ANGEL.- CR 220015946 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $718.20 |
| 200234 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARREOLA FLORES RICARDO | ARREOLA FLORES RICARDO.- CR 220015945 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $550.00 |
| 200233 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARIAS VELASCO MIGUEL | ARIAS VELASCO MIGUEL.- CR 220015944 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $668.20 |
| 200232 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACOSTA MACIAS SERGIO | ACOSTA MACIAS SERGIO.- CR 220015943 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO | $500.00 |
| 109375 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB1234 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 428 ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-028/09; FACTURAS: 438 | $12.96 |
| 109373 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB1232 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 432 ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-086/09; FACTURAS: 436 | $1,749.16 |
| 109372 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1228 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1849 ESTIM 2 FINQ. OPG-OD-CMG-AD-207/09; FACTURAS: 1942 | $1,807.31 |
| 109369 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO.- CR OPB1208 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0602 ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-253/09; FACTURAS: 0644 | $150.85 |
| 109361 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C | ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C.- CR OPB1176 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1348 ESTIM 2 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-211/09; FACTURAS: 1375 | $70.00 |
| 109358 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1230 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1821 ESTIM 8 FINIQ. OPG-OD-CMG-LP-276/08; FACTURAS: 1951 | $2,759.80 |
| 109356 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1223 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 130 ESTIM 5 DSM-MPAV-RM-CI-031/2008; FACTURAS: 318 | $884.35 |
| 109355 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB1222 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0950 ESTIM 5 OPG-OD-CS-AD-295/08; FACTURAS: 0995 | $845.27 |
| 109354 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1220 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 421 ESTIM 6 FINIQ. OPG-OD-CEG-CI-246/08; FACTURAS: 448 | $1,502.78 |
| 109352 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO.- CR OPB1210 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0599 ESTIM 6 FINIQ. OPG-OD-CMG-LP-277/08; FACTURAS: 0640 | $560.24 |
| 109349 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1178 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 3138 ESTIM 4 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-038/08; FACTURAS: 3302 | $925.43 |
| 109347 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | Apsa Construcciones S.A. de C.V. | APSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1170 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 557 DE LA ESTIM 9 OPG-OD-CEG-CI-239/08; FACTURAS: 568 | $63.08 |
| 109345 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | Apsa Construcciones S.A. de C.V. | APSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1168 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 556 ESTIM 8 OPG-OD-CEG-CI-239/08; FACTURAS: 567 | $2.06 |
| 109342 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | Apsa Construcciones S.A. de C.V. | APSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1164 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 554 ESTIM 6 OPG-OD-CEG-CI-239/08; FACTURAS: 569 | $590.55 |
| 109337 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. | URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB1217 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C15-022/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PASEO DE LA; FACTURAS: 0742 | $492,621.75 |
| 109336 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V..- CR OPB1215 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C13-016/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ANGULO ENTRE; FACTURAS: 6843 | $398,594.62 |
| 109335 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | MEJORAMIENTO URBANO | Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. | ALVARO RAMIREZ Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1214 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C15-017/10 REHABILITACION DE MACHUELOS Y CAMELLONES UBICACION VARIA; FACTURAS: 1063 | $276,868.75 |
| 109334 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V..- CR OPB1199 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-105/10 REHABILITACION DEL EDIFICIO DONDE SE ENUENTRA LA DIRECCION DE; FACTURAS: 1629 | $90,341.14 |
| 109334 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V..- CR OPB1199 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-105/10 REHABILITACION DEL EDIFICIO DONDE SE ENUENTRA LA DIRECCION DE; FACTURAS: 1629 | $-22,585.28 |
| 109333 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V..- CR OPB1198 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-105/10 REHABILITACION DEL EDIFICIO DONDE SE ENUENTRA LA DIRECCION DE; FACTURAS: 1626 | $135,196.36 |
| 109333 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V..- CR OPB1198 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-105/10 REHABILITACION DEL EDIFICIO DONDE SE ENUENTRA LA DIRECCION DE; FACTURAS: 1626 | $-33,799.09 |
| 109332 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V..- CR OPB1196 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C09-167/10 INTERVENCION,RESTAURACION Y REHABILITACION DEL MONUMENTO; FACTURAS: 0002 | $750,000.00 |
| 109331 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | constructora metropolitana de guadalajara, s.a. de c.v. | CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB1189 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-CI-C05-056/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTIC; FACTURAS: 034 | $1,877,228.01 |
| 109331 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | constructora metropolitana de guadalajara, s.a. de c.v. | CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB1189 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-CI-C05-056/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTIC; FACTURAS: 034 | $-375,445.60 |
| 109330 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1187 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-066/10 REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL UBICACIÓN: VERGEL; FACTURAS: 0124 | $191,212.14 |
| 109330 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1187 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-066/10 REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL UBICACIÓN: VERGEL; FACTURAS: 0124 | $-50,117.91 |
| 109329 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V..- CR OPB1186 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-PAV-CI-C05-059/10 PAVIMENTACION DE APROCHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MARGEN; FACTURAS: 1221 | $406,551.38 |
| 109329 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V..- CR OPB1186 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-PAV-CI-C05-059/10 PAVIMENTACION DE APROCHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MARGEN; FACTURAS: 1221 | $-81,310.28 |
| 109328 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | MEJORAMIENTO URBANO | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB1185 (1); PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1203 | $133,062.43 |
| 109328 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | MEJORAMIENTO URBANO | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB1185 (1); PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1203 | $-33,265.61 |
| 109327 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V..- CR OPB1042 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-CI-C07-104/10 PROY. ARQUITECTONICO Y EJEC. DE IMAGEN URBANA Y ESTUDIO DE IMP; FACTURAS: 2130 | $1,881,935.55 |
| 109327 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V..- CR OPB1042 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-CI-C07-104/10 PROY. ARQUITECTONICO Y EJEC. DE IMAGEN URBANA Y ESTUDIO DE IMP; FACTURAS: 2130 | $-470,483.89 |
| 1685 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB1221 (5); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 025 ESTIM 6 FINIQ. OPG-R33-EQP-AD-209/08; FACTURAS: 063 | $402.06 |
| 1684 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1204 (5); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 432 ESTIM 2 FINIQ OPG-R33-EQP-AD-219/09; FACTURAS: 445 | $425.23 |
| 1683 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB1203 (5); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 107 OPG-R33-PAV-AD-151/09; FACTURAS: 130 | $113.61 |
| 1682 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. | R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB1202 (5); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 106 OPG-R33-PAV-AD-151/09; FACTURAS: 129 | $949.07 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ | CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ.- CR OPB1152 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 CESAR GUILLEN ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORESP. ESPACIO DE; FACTURAS: REC 04 | $1,250.00 |
| 290 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS | MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS.- CR OPB1151 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC009 MARIO MAGAÑA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: REC 05 | $1,250.00 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CAPITAL BG S.A. DE C.V. | CAPITAL BG S.A. DE C.V..- CR OPB1140 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC017 PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PROMOCION DEL AUTOCUIDADO EN LOS JOVENES DEL; FACTURAS: 722 | $1,200.00 |
| 288 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CAPITAL BG S.A. DE C.V. | CAPITAL BG S.A. DE C.V..- CR OPB1139 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC017 PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL PROY. IN; FACTURAS: 724 | $1,200.00 |
| 287 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1138 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC016 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO CONCIERTO DEL PROY. INTEGRAL 14039-007 DEL ESPAC; FACTURAS: 1008 | $809.00 |
| 286 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1137 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC008 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROY. INTEGRAL 1; FACTURAS: 1013 | $2,520.00 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1136 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC007 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TARDEADA DEL PROY. INTEGRAL 14039-003 DEL ESPACI; FACTURAS: 1012 | $3,000.00 |
| 284 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CAPITAL BG S.A. DE C.V. | CAPITAL BG S.A. DE C.V..- CR OPB1134 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC004 PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMU; FACTURAS: 725 | $2,100.00 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1133 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC004 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO CONCIERTO DEL PROY. INTEGRAL 14039-002 DEL ESPAC; FACTURAS: 1010 | $809.00 |
| 282 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CAPITAL BG S.A. DE C.V. | CAPITAL BG S.A. DE C.V..- CR OPB1132 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC002 PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL PROY. IN; FACTURAS: 723 | $1,200.00 |
| 281 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1131 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC002 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DEL PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROY. INTEGRAL; FACTURAS: 1015 | $2,550.00 |
| 280 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CAPITAL BG S.A. DE C.V. | CAPITAL BG S.A. DE C.V..- CR OPB1130 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC002 PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PROMOCION DEL AUTO CUIDADO EN LOS JOVENES DEL; FACTURAS: 721 | $1,100.00 |
| 279 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1129 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC001 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO CONCIERTO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPAC; FACTURAS: 1014 | $2,027.00 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V..- CR OPB1146 (30); PAGO DEL PROY.140391DS032 FREGADERO CON TARJA DE 46X46X30CM PARA LOZA MARCA FERRO PARA EL TALLER DE; FACTURAS: VG 0073 | $6,380.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ANA KARLA HERMOSILLO GARCIA | ANA KARLA HERMOSILLO GARCIA.- CR OPB1145 (30); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.140391DS007 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TAR; FACTURAS: REC 01 | $500.00 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE DE JESUS SANTILLAN LUNA | JOSE DE JESUS SANTILLAN LUNA.- CR OPB1144 (30); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.140391DS006 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONTRALORIA SOCIA; FACTURAS: REC 01 | $500.00 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | FABIOLA ELIZABETH CORONA SANCHEZ | FABIOLA ELIZABETH CORONA SANCHEZ.- CR OPB1143 (30); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.140391DS005 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TAR; FACTURAS: REC 01 | $500.00 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LEONARDO DAVID RAMIREZ PEREZ | LEONARDO DAVID RAMIREZ PEREZ.- CR OPB1142 (30); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.140391DS004 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TAR; FACTURAS: REC 01 | $500.00 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | OSCAR ALBERTO ZORRERO RUIZ | OSCAR ALBERTO ZORRERO RUIZ.- CR OPB1141 (30); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.140391DS003 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TAR; FACTURAS: REC 01 | $500.00 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1128 (30); PROY.140391DS029 PAGO DE ARTICULOS PARA TALLER DE ARTICULOS DE MAQUILLAJE; FACTURAS: 1972 | $58,000.00 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1197 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C08-149/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBIC: JUAN ALEGRIA; FACTURAS: 868 | $617,154.72 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. | URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB1188 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-AD-C08-114/10 TRABAJOS DE TERMINACION PARA OBRAS DE PAVIMENTACION EN LAS CO; FACTURAS: 0731 | $409,817.30 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. | URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB1188 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-AD-C08-114/10 TRABAJOS DE TERMINACION PARA OBRAS DE PAVIMENTACION EN LAS CO; FACTURAS: 0731 | $-102,454.33 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1158 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-LP-C08-115/10 CONSTRUCCION DE PISOS Y ANDADORES DE CONCRETO EN SANTA C; FACTURAS: 048 | $1,046,125.51 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $1,650.00 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $4,276.41 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $1,548.50 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $1,786.00 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $2,581.90 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $2,865.82 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $3,511.20 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $4,242.56 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $5,378.20 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $3,976.78 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $3,686.70 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $564.00 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $3,274.40 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $2,917.32 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $1,950.00 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $4,421.08 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $2,809.52 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $3,326.20 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $748.00 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $1,738.00 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $1,956.00 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $2,162.16 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $273.63 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $42.18 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $1,650.00 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $3,757.50 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $754.00 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $2,951.88 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $2,024.20 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $3,450.20 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $500.00 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $396.00 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $2,685.50 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $157.85 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $2,393.30 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $1,128.40 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $2,881.00 |
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| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $242.00 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $1,662.50 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $2,951.55 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $3,615.85 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $2,658.60 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $2,532.55 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $2,817.90 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $4,210.56 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $3,058.68 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $3,104.50 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $1,391.40 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $3,232.00 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $1,472.05 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $113.10 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $2,627.00 |
| 200231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F | $4,151.72 |
| 200230 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22, 21, 23, 25 | $2,403.98 |
| 200230 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22, 21, 23, 25 | $0.01 |
| 200230 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22, 21, 23, 25 | $4,906.68 |
| 200230 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22, 21, 23, 25 | $11,058.26 |
| 200229 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AGUSIL FORTEZA JORGE ALBERTO | AGUSIL FORTEZA JORGE ALBERTO.- CR 24222049 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8014, 8037 | $1,122.30 |
| 200229 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AGUSIL FORTEZA JORGE ALBERTO | AGUSIL FORTEZA JORGE ALBERTO.- CR 24222049 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8014, 8037 | $5,382.40 |
| 200228 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7530, 7531 | $0.01 |
| 200228 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7530, 7531 | $9,524.75 |
| 200227 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TELLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 72 | $3,339.64 |
| 200226 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24221921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61 | $8,236.00 |
| 200225 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MADRIGAL MERCADO GONZALO | MADRIGAL MERCADO GONZALO.- CR 24221904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 259, 262, 263 | $2,262.00 |
| 200225 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MADRIGAL MERCADO GONZALO | MADRIGAL MERCADO GONZALO.- CR 24221904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 259, 262, 263 | $197.20 |
| 200225 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MADRIGAL MERCADO GONZALO | MADRIGAL MERCADO GONZALO.- CR 24221904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 259, 262, 263 | $487.20 |
| 200224 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221805 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1372, 1371, 1369, 1368 | $406.00 |
| 200224 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221805 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1372, 1371, 1369, 1368 | $464.00 |
| 200224 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221805 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1372, 1371, 1369, 1368 | $464.00 |
| 200224 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221805 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1372, 1371, 1369, 1368 | $464.00 |
| 200223 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAGOS ARAIZA JAIME ARTURO | LAGOS ARAIZA JAIME ARTURO.- CR 220015102 (1); RENTA DE ESCENARIO, ILUMINACION Y AUDIO DEL 10 DE SEPT. 2010 EN EL BARRIO MEXICALTZINGO; FACTURAS: 2712 | $11,600.00 |
| 200222 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | KS TUBERIAS S.A. DE C.V. | KS TUBERIAS S.A. DE C.V..- CR 220015101 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 104530, 104531 | $368.88 |
| 200222 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | KS TUBERIAS S.A. DE C.V. | KS TUBERIAS S.A. DE C.V..- CR 220015101 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 104530, 104531 | $357.28 |
| 200221 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RUIZ DUEÑAS FERNANDO | RUIZ DUEÑAS FERNANDO.- CR 220015018 (1); INSTALACION Y MANO DE OBRA DE TABLA ROCA EN CAJA RECAUDADORA EN EL PANTEON GDL.; FACTURAS: 104 | $7,919.99 |
| 200220 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220015014 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MACACO COM CHAPEU DEL 17 DE OCT. 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0147 | $2,900.00 |
| 200219 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220004948 (1); LONA Y BANER DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 446, 486 | $1,131.00 |
| 200219 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220004948 (1); LONA Y BANER DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 446, 486 | $1,044.00 |
| 200218 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 | $195.24 |
| 200218 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 | $24.00 |
| 200218 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 | $568.00 |
| 200218 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 | $93.00 |
| 200218 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 | $26.81 |
| 200218 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 | $816.99 |
| 200218 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 | $743.00 |
| 200218 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 | $90.00 |
| 200218 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 | $95.00 |
| 200218 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 | $82.90 |
| 200218 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 | $36.00 |
| 200218 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 | $196.00 |
| 200218 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 | $130.00 |
| 200218 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 | $30.00 |
| 200218 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO | SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 | $387.00 |
| 200217 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0072, AGE0007850 | $1,392.00 |
| 200217 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0072, AGE0007850 | $25.14 |
| 200216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 | $135.00 |
| 200216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 | $537.00 |
| 200216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 | $617.60 |
| 200216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 | $150.70 |
| 200216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 | $140.00 |
| 200216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 | $729.50 |
| 200216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 | $681.00 |
| 200216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 | $574.00 |
| 200216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 | $1,950.00 |
| 200216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 | $610.00 |
| 200216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 | $382.00 |
| 200216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 | $580.00 |
| 200216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 | $139.00 |
| 200216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 | $933.50 |
| 200216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 | $335.00 |
| 200216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 | $84.00 |
| 200216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 | $596.00 |
| 200216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 | $112.00 |
| 200216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 | $36.00 |
| 200216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 | $650.00 |
| 200216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 | $575.00 |
| 200216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 | $798.00 |
| 200216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 | $112.00 |
| 200215 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220015812 (1); CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,737,964.58 |
| 200214 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220015794 (1); APOYO A COMIDA DE 100 PERSONAS EN EL EVENTO "PRIMER FORO DESARROLLO SUSTENTABLE"; FACTURAS: OFICIO | $4,176.00 |
| 200213 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220015706 (1); VIATICOS, VIAJE A CANCUN, DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE, MTRO. LEOPOLDO PEREZ Y ING. NADYA S. ALENCASTRO; FACTURAS: 1267 | $8,700.00 |
| 200212 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | EL HANGAR PRODUCCIONES, S.C. | EL HANGAR PRODUCCIONES, S.C..- CR 220015552 (1); SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, FINIQUITO DE LA ORDEN 5448.; FACTURAS: 247 | $417,600.00 |
| 200211 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V..- CR 220015545 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 6519,6520,6535, | $111,453.00 |
| 200210 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON | GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON.- CR 220015542 (1); COMPRA DE RECARGA DE EXTINTORES CON POLVO QUIMICO.; FACTURAS: 000789 | $7,864.80 |
| 200209 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VEGA OCHOA MARGARITA | VEGA OCHOA MARGARITA.- CR 220015539 (1); SERVICIO DE TALLERES DE GRABADO EN EL MUSEO DEL PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS.; FACTURAS: 1129 | $41,760.00 |
| 200208 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GUTIERREZ MONTERO HECTOR | GUTIERREZ MONTERO HECTOR.- CR 220015372 (1); EN CONTESTACION A SU SIMILIAR NUMERO 3825-F, AMPARO 1725/2009; FACTURAS: OFICIO | $25,564.30 |
| 200207 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | KS TUBERIAS S.A. DE C.V. | KS TUBERIAS S.A. DE C.V..- CR 220015404 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 104647 | $8,862.39 |
| 109326 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222052 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1132, 1144 | $12,267.00 |
| 109326 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222052 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1132, 1144 | $11,020.00 |
| 109325 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222051 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 439 | $9,645.40 |
| 109324 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222048 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2804 | $11,902.18 |
| 109323 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222047 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162623 | $8,419.60 |
| 109322 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222045 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14850 | $10,458.56 |
| 109321 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 | $185.60 |
| 109321 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 | $788.80 |
| 109321 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 | $3,143.60 |
| 109321 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 | $910.60 |
| 109321 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 | $788.80 |
| 109321 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 | $208.80 |
| 109321 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 | $1,716.80 |
| 109321 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 | $812.00 |
| 109321 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 | $2,911.60 |
| 109321 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 | $2,088.00 |
| 109321 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 | $324.80 |
| 109321 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 | $1,716.80 |
| 109321 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 | $2,088.00 |
| 109321 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 | $185.60 |
| 109321 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 | $870.00 |
| 109320 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222015 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23793, 23805, 23869, 23889, 134505, 134870 | $2,250.40 |
| 109320 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222015 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23793, 23805, 23869, 23889, 134505, 134870 | $7,997.04 |
| 109320 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222015 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23793, 23805, 23869, 23889, 134505, 134870 | $4,726.42 |
| 109320 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222015 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23793, 23805, 23869, 23889, 134505, 134870 | $1,500.00 |
| 109320 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222015 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23793, 23805, 23869, 23889, 134505, 134870 | $6,523.84 |
| 109320 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222015 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23793, 23805, 23869, 23889, 134505, 134870 | $3,663.38 |
| 109319 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24222014 (1); PAGO DE MANO OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16022, 16023 | $3,280.61 |
| 109319 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24222014 (1); PAGO DE MANO OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16022, 16023 | $8,375.97 |
| 109318 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 544, 545, 566 | $5,574.96 |
| 109318 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 544, 545, 566 | $1,856.00 |
| 109318 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 544, 545, 566 | $5,922.96 |
| 109317 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 397A, 398A, 399A, 400A | $1,740.00 |
| 109317 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 397A, 398A, 399A, 400A | $2,668.00 |
| 109317 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 397A, 398A, 399A, 400A | $2,668.00 |
| 109317 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 397A, 398A, 399A, 400A | $1,160.00 |
| 109316 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7721, 7848, 7878, 7914, 7925, 7935, 7962 | $2,389.55 |
| 109316 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7721, 7848, 7878, 7914, 7925, 7935, 7962 | $266.80 |
| 109316 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7721, 7848, 7878, 7914, 7925, 7935, 7962 | $3,762.76 |
| 109316 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7721, 7848, 7878, 7914, 7925, 7935, 7962 | $266.80 |
| 109316 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7721, 7848, 7878, 7914, 7925, 7935, 7962 | $266.80 |
| 109316 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7721, 7848, 7878, 7914, 7925, 7935, 7962 | $266.80 |
| 109316 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7721, 7848, 7878, 7914, 7925, 7935, 7962 | $3,149.98 |
| 109315 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221920 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54180 | $1,197.34 |
| 109314 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221884 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113121, 113120, 112790, 112791, 112677 | $8,240.00 |
| 109314 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221884 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113121, 113120, 112790, 112791, 112677 | $1,080.01 |
| 109314 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221884 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113121, 113120, 112790, 112791, 112677 | $1,204.01 |
| 109314 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221884 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113121, 113120, 112790, 112791, 112677 | $4,652.02 |
| 109314 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221884 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113121, 113120, 112790, 112791, 112677 | $1,080.01 |
| 109313 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221883 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 116710 | $6,620.03 |
| 109312 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015774 (1); SUMINISTRO DE 1299 LITROS DE GAS LP PARA PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 678573 | $6,261.15 |
| 109311 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015772 (1); SUMINISTRO DE 842 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DE BOMBEROS; FACTURAS: 678335 | $4,058.42 |
| 109310 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220015704 (1); RELATIVO AL SUBSIDO MENSUAL POR DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO MENSUAL POR NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,300.96 |
| 109309 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220015636 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 101963, 101964, | $64,712.51 |
| 109309 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220015636 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 101963, 101964, | $6,493.26 |
| 109309 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220015636 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 101963, 101964, | $46,338.11 |
| 109308 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220015634 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A95601,95602, | $99,697.31 |
| 109308 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220015634 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A95601,95602, | $15,265.69 |
| 109308 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220015634 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A95601,95602, | $27,408.11 |
| 109307 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015630 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50423 D, 50644,50645, | $13,000.13 |
| 109307 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015630 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50423 D, 50644,50645, | $17,045.53 |
| 109307 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015630 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50423 D, 50644,50645, | $179,416.05 |
| 109307 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015630 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50423 D, 50644,50645, | $5,148.13 |
| 109307 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015630 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50423 D, 50644,50645, | $91,357.86 |
| 109307 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015630 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50423 D, 50644,50645, | $55,675.97 |
| 109306 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220015629 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.; FACTURAS: 26767 | $150,000.00 |
| 109305 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015560 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 131167,131168, | $52,857.34 |
| 109305 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015560 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 131167,131168, | $7,895.14 |
| 109305 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015560 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 131167,131168, | $245,639.19 |
| 109304 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220015538 (1); SERVICIO DE LONAS, POSTERS, FORMATOS Y FOLLETOS IMPRESOS.; FACTURAS: 3539, 3543, 3548, 3560, 3577 | $113,680.00 |
| 109304 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. GRAL EDUCACION | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220015538 (1); SERVICIO DE LONAS, POSTERS, FORMATOS Y FOLLETOS IMPRESOS.; FACTURAS: 3539, 3543, 3548, 3560, 3577 | $2,291.00 |
| 109304 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220015538 (1); SERVICIO DE LONAS, POSTERS, FORMATOS Y FOLLETOS IMPRESOS.; FACTURAS: 3539, 3543, 3548, 3560, 3577 | $113,680.00 |
| 109304 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220015538 (1); SERVICIO DE LONAS, POSTERS, FORMATOS Y FOLLETOS IMPRESOS.; FACTURAS: 3539, 3543, 3548, 3560, 3577 | $2,436.00 |
| 109304 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. GRAL EDUCACION | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220015538 (1); SERVICIO DE LONAS, POSTERS, FORMATOS Y FOLLETOS IMPRESOS.; FACTURAS: 3539, 3543, 3548, 3560, 3577 | $4,384.80 |
| 109303 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220015536 (1); COMPRA DE TANQUE DE GASOLINA PARA PLACA VIBRATORIA, FILTROS DE AIRE, Y FILTROS DE AGUA.; FACTURAS: 16003 | $9,991.08 |
| 109302 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 220015533 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO 11 R22.5; FACTURAS: 1071 A | $74,899.81 |
| 109301 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220015017 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE CORTINA EN LA OFICINA DE EDUARDO ALMAGUER Y LETICIA HERNANDEZ; FACTURAS: 3485, 3496 | $9,765.22 |
| 109301 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220015017 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE CORTINA EN LA OFICINA DE EDUARDO ALMAGUER Y LETICIA HERNANDEZ; FACTURAS: 3485, 3496 | $2,233.00 |
| 109300 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5757, 5760, 5761 | $2,971.92 |
| 109300 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5757, 5760, 5761 | $2,169.20 |
| 109300 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5757, 5760, 5761 | $5,527.40 |
| 109299 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCULAR.; FACTURAS: 1070, 1073 | $2,088.00 |
| 109299 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCULAR.; FACTURAS: 1070, 1073 | $1,600.80 |
| 109298 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7597, 7610, 7611, 7612 | $9,955.52 |
| 109298 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7597, 7610, 7611, 7612 | $0.01 |
| 109298 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7597, 7610, 7611, 7612 | $359.60 |
| 109298 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7597, 7610, 7611, 7612 | $8,632.41 |
| 109297 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 334, 386, 339, 354, 355, 356, 362, 367, 372 | $6,124.80 |
| 109297 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 334, 386, 339, 354, 355, 356, 362, 367, 372 | $5,157.68 |
| 109297 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 334, 386, 339, 354, 355, 356, 362, 367, 372 | $11,628.99 |
| 109297 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 334, 386, 339, 354, 355, 356, 362, 367, 372 | $11,982.28 |
| 109297 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 334, 386, 339, 354, 355, 356, 362, 367, 372 | $8,051.35 |
| 109297 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 334, 386, 339, 354, 355, 356, 362, 367, 372 | $0.01 |
| 109297 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 334, 386, 339, 354, 355, 356, 362, 367, 372 | $11,990.92 |
| 109297 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 334, 386, 339, 354, 355, 356, 362, 367, 372 | $3,642.40 |
| 109297 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 334, 386, 339, 354, 355, 356, 362, 367, 372 | $9,774.16 |
| 109296 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3776, 3778, 3780 | $1,194.80 |
| 109296 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3776, 3778, 3780 | $2,146.00 |
| 109296 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3776, 3778, 3780 | $1,334.00 |
| 109295 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7748, 7759, 8005, 8019, 8022, 8025, 8026, 8125, 8127, 8136, 8137 | $2,524.16 |
| 109295 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7748, 7759, 8005, 8019, 8022, 8025, 8026, 8125, 8127, 8136, 8137 | $359.60 |
| 109295 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7748, 7759, 8005, 8019, 8022, 8025, 8026, 8125, 8127, 8136, 8137 | $266.80 |
| 109295 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7748, 7759, 8005, 8019, 8022, 8025, 8026, 8125, 8127, 8136, 8137 | $266.80 |
| 109295 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7748, 7759, 8005, 8019, 8022, 8025, 8026, 8125, 8127, 8136, 8137 | $266.80 |
| 109295 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7748, 7759, 8005, 8019, 8022, 8025, 8026, 8125, 8127, 8136, 8137 | $266.80 |
| 109295 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7748, 7759, 8005, 8019, 8022, 8025, 8026, 8125, 8127, 8136, 8137 | $4,862.84 |
| 109295 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7748, 7759, 8005, 8019, 8022, 8025, 8026, 8125, 8127, 8136, 8137 | $858.40 |
| 109295 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7748, 7759, 8005, 8019, 8022, 8025, 8026, 8125, 8127, 8136, 8137 | $266.80 |
| 109295 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7748, 7759, 8005, 8019, 8022, 8025, 8026, 8125, 8127, 8136, 8137 | $6,491.36 |
| 109295 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7748, 7759, 8005, 8019, 8022, 8025, 8026, 8125, 8127, 8136, 8137 | $4,090.16 |
| 109294 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4181, 4182, 4184, 4187, 4188, 4190 | $1,869.92 |
| 109294 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4181, 4182, 4184, 4187, 4188, 4190 | $485.89 |
| 109294 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4181, 4182, 4184, 4187, 4188, 4190 | $417.60 |
| 109294 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4181, 4182, 4184, 4187, 4188, 4190 | $2,168.38 |
| 109294 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4181, 4182, 4184, 4187, 4188, 4190 | $1,974.32 |
| 109294 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4181, 4182, 4184, 4187, 4188, 4190 | $1,009.20 |
| 109293 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4614, 4685 | $3,123.88 |
| 109293 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4614, 4685 | $7,898.10 |
| 109292 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 997 | $6,793.59 |
| 109291 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221942 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 163919 | $2,598.40 |
| 109290 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 368, 369, 370, 371 | $4,157.44 |
| 109290 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 368, 369, 370, 371 | $4,318.68 |
| 109290 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 368, 369, 370, 371 | $6,018.08 |
| 109290 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 368, 369, 370, 371 | $11,987.44 |
| 109290 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 368, 369, 370, 371 | $8,708.12 |
| 109289 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221929 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12600, 12601, 12604 | $3,248.00 |
| 109289 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221929 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12600, 12601, 12604 | $1,444.20 |
| 109289 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221929 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12600, 12601, 12604 | $2,099.60 |
| 109288 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH | FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24221927 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1267 | $6,708.03 |
| 109287 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2790, 2793, 2795 | $3,733.32 |
| 109287 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2790, 2793, 2795 | $984.80 |
| 109287 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2790, 2793, 2795 | $310.30 |
| 109286 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094 | $8,153.61 |
| 109286 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094 | $3,236.28 |
| 109286 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094 | $2,732.50 |
| 109286 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094 | $2,033.94 |
| 109286 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094 | $371.20 |
| 109286 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094 | $2,842.00 |
| 109286 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094 | $4,553.66 |
| 109286 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094 | $4,460.49 |
| 109285 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221911 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221 | $3,159.84 |
| 109284 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 305, 309, 311, 318 | $278.40 |
| 109284 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 305, 309, 311, 318 | $1,276.00 |
| 109284 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 305, 309, 311, 318 | $744.72 |
| 109284 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 305, 309, 311, 318 | $1,392.00 |
| 109283 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4370, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4459 | $2,900.00 |
| 109283 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4370, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4459 | $2,057.55 |
| 109283 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4370, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4459 | $10,265.67 |
| 109283 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4370, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4459 | $5,666.21 |
| 109283 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4370, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4459 | $673.96 |
| 109283 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4370, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4459 | $4,468.79 |
| 109283 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4370, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4459 | $7,203.60 |
| 109283 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4370, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4459 | $7,864.80 |
| 109283 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4370, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4459 | $9,743.20 |
| 109282 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221829 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 996 | $1,856.00 |
| 109281 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221826 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 311, 382 | $11,948.00 |
| 109281 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221826 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 311, 382 | $1,890.80 |
| 109280 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221823 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2293 | $6,872.22 |
| 109279 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221795 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11155 | $2,784.00 |
| 109278 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221790 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296 | $556.80 |
| 109277 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221787 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14694, 14697, 14704, 14712, 14713 | $11,772.84 |
| 109277 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221787 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14694, 14697, 14704, 14712, 14713 | $3,572.80 |
| 109277 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221787 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14694, 14697, 14704, 14712, 14713 | $6,722.20 |
| 109277 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221787 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14694, 14697, 14704, 14712, 14713 | $11,953.22 |
| 109277 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221787 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14694, 14697, 14704, 14712, 14713 | $3,910.36 |
| 109276 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 220015816 (1); ENERGIA ELECTRICA P/OCT. 2010 DE ALUB. PUBLICO CONV A PORTEO DE ENERGIA SEGUN MEX HIDROELECTRICIDAD; FACTURAS: 14479 | $5,143,138.32 |
| 109275 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220015815 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE VARIAS DEPENDENCIAS POR OCT. 2010; FACTURAS: 1524625 | $201,982.49 |
| 109274 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220015813 (1); APORTACIONES A LA NOMINA DE LA 1ERA. QNCA. DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,071,359.99 |
| 109272 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220015807 (1); RETENCIONES EFECTUADAS A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QNA DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: OFICIO | $3,291,119.94 |
| 109272 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220015807 (1); RETENCIONES EFECTUADAS A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QNA DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: OFICIO | $1,645,564.63 |
| 109271 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 220015806 (1); PAGO DE FACTURA POR OCT. 2010 OTROS SERVICIOS; FACTURAS: 14321 | $2,801,735.00 |
| 109270 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220015550 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 14343,14384 | $55,488.23 |
| 109270 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220015550 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 14343,14384 | $9,119.35 |
| 109270 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220015550 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 14343,14384 | $21,496.73 |
| 109269 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015523 (1); SUMINSITRO DE 1942 LTS. DE GAS LP PARA CEMENTERIO DE MEZQUITAN; FACTURAS: 679373 | $9,360.44 |
| 109267 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015410 (1); TRANSMISION DE SPOT EN TV. DE OCT. A DIC. 2010; FACTURAS: 4099 | $1,499,999.83 |
| 109266 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220015409 (1); SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA; FACTURAS: 5889 | $58,870.00 |
| 109265 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015403 (1); COMPRA DE EGAS LP; FACTURAS: 510382,0543 | $999.00 |
| 109265 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015403 (1); COMPRA DE EGAS LP; FACTURAS: 510382,0543 | $810.00 |
| 109264 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015402 (1); COMPRA DE GAS LP FACT. 7929,8235,8553,5851,7119,50424; FACTURAS: 557299,7772, 553952,5684 | $2,964.60 |
| 109264 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015402 (1); COMPRA DE GAS LP FACT. 7929,8235,8553,5851,7119,50424; FACTURAS: 557299,7772, 553952,5684 | $3,719.84 |
| 109263 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220015397 (1); COMPRA DE MAGNS IN Y DIESEL FACT. 101646,101647,101648,101649,101650; FACTURAS: 101644,1645 | $66,023.23 |
| 109263 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220015397 (1); COMPRA DE MAGNS IN Y DIESEL FACT. 101646,101647,101648,101649,101650; FACTURAS: 101644,1645 | $4,478.02 |
| 109263 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220015397 (1); COMPRA DE MAGNS IN Y DIESEL FACT. 101646,101647,101648,101649,101650; FACTURAS: 101644,1645 | $40,617.67 |
| 109262 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220015363 (1); TARJETAS, VOLANTES IMPRESOS DE VIERNES SOCIAL Y LUNES CONTIGO,LONA D/CONCIENTIZACION D/CANCER D/MAMA; FACTURAS: 3916, 3917 | $7,127.04 |
| 109262 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220015363 (1); TARJETAS, VOLANTES IMPRESOS DE VIERNES SOCIAL Y LUNES CONTIGO,LONA D/CONCIENTIZACION D/CANCER D/MAMA; FACTURAS: 3916, 3917 | $4,902.07 |
| 109261 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220015356 (1); SERVICIO DE SUSTITUCION DE EQUIPO DE AIRE LAVADO DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 0112 | $5,800.00 |
| 109260 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220015348 (1); REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBERIA DE RED CONTRA INCENDIO DEL TUNEL VEHICULAR "NODO VIAL COLON"; FACTURAS: 3991 | $2,900.00 |
| 109259 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220015346 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE LA AZOTEA DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 782 | $11,020.00 |
| 109258 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220015345 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION PARA LA BIBLIOTECA CORNEJO FRANCO; FACTURAS: 0119 | $11,600.00 |
| 109257 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220015344 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION PARA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0130 | $11,600.00 |
| 109256 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220015342 (1); SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA NVA P/EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0010 | $8,700.00 |
| 109255 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220015327 (1); SERVICIOS DE FUMINGACION EN LOS REG. CIVIL DEL 1 AL 11; FACTURAS: 2452 | $3,248.00 |
| 109254 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220015326 (1); SERVICIO DE PINTURA EN FACHADA Y MURO INTERIOR DEL CENTRO CULTURAL SAN DIEGO; FACTURAS: 584 | $11,600.00 |
| 109253 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220015196 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS ANTIPANICO; FACTURAS: 5890 | $111,360.00 |
| 109252 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015195 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 36629 | $747,066.60 |
| 109251 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO.- CR 220015186 (1); SUBSIDIO DE BENEMERITA SOC. DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA POR NOV. 2010; FACTURAS: 1035 | $20,000.00 |
| 109250 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015182 (1); SUMINISTRO DE 37 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DE BOMBEROS; FACTURAS: 678874 | $178.34 |
| 109249 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220015179 (1); PAPELERIA OFICIAL P/EL COMITE DICTAMINADOR D/RECURSOS D/REVISION E/MATERIA DE DESARROLLO URBANO; FACTURAS: 4005 | $1,902.40 |
| 109248 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220015174 (1); IMPRESION DE FOLDERS DE LA COMISION ESPECIAL TRANSITORIA P/REGULARIZACION DE FRACCIONAMIENTOS O ASEN; FACTURAS: 17595 | $3,913.68 |
| 109248 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220015174 (1); IMPRESION DE FOLDERS DE LA COMISION ESPECIAL TRANSITORIA P/REGULARIZACION DE FRACCIONAMIENTOS O ASEN; FACTURAS: 17595 | $163.29 |
| 109248 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220015174 (1); IMPRESION DE FOLDERS DE LA COMISION ESPECIAL TRANSITORIA P/REGULARIZACION DE FRACCIONAMIENTOS O ASEN; FACTURAS: 17595 | $2,013.03 |
| 109247 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220015137 (1); CALZADO CHOCLO PIEL Y TRAJES FORMAL; FACTURAS: 0828, 0832 | $7,199.98 |
| 109247 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220015137 (1); CALZADO CHOCLO PIEL Y TRAJES FORMAL; FACTURAS: 0828, 0832 | $27,749.93 |
| 109246 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015132 (1); SUMINISTRO DE 2007 LITROS DE GAS LP PARA LA DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 400225, 40022197, 39887670, 40022409, 40022261 | $1,817.14 |
| 109246 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015132 (1); SUMINISTRO DE 2007 LITROS DE GAS LP PARA LA DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 400225, 40022197, 39887670, 40022409, 40022261 | $992.92 |
| 109246 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015132 (1); SUMINISTRO DE 2007 LITROS DE GAS LP PARA LA DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 400225, 40022197, 39887670, 40022409, 40022261 | $2,072.60 |
| 109246 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015132 (1); SUMINISTRO DE 2007 LITROS DE GAS LP PARA LA DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 400225, 40022197, 39887670, 40022409, 40022261 | $3,851.18 |
| 109246 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015132 (1); SUMINISTRO DE 2007 LITROS DE GAS LP PARA LA DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 400225, 40022197, 39887670, 40022409, 40022261 | $939.90 |
| 109245 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PANTEONES | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220015129 (1); SERVICIO DE COMIDA, COOFFE BREAK Y DESAYUNDOS, COMIDAS; FACTURAS: 1170, 1171, 1172 | $44,404.80 |
| 109245 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220015129 (1); SERVICIO DE COMIDA, COOFFE BREAK Y DESAYUNDOS, COMIDAS; FACTURAS: 1170, 1171, 1172 | $13,920.00 |
| 109245 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220015129 (1); SERVICIO DE COMIDA, COOFFE BREAK Y DESAYUNDOS, COMIDAS; FACTURAS: 1170, 1171, 1172 | $38,280.00 |
| 109244 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220015125 (1); COMPRA DE CABEZALES PARA PLOTTER DESIG 500HP; FACTURAS: 43797 | $2,002.62 |
| 109243 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220015122 (1); IMPRESION DE FLYERS Y POSTERS P/PROMOCIONAR EL LXVI CURSO DE INFORMACION DE GUADALAJARA; FACTURAS: 41229 | $4,335.62 |
| 109242 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015121 (1); SUMINISTRO DE 454 LITROS DE GAS LP PARA CRUZ VERDE U. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 679140 | $2,188.28 |
| 109241 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220015105 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO,ILIMINACION Y ENTARIMADO PARA VIERNES SOCIAL PARA ELLAS DEL 8 DE OCT. 2010; FACTURAS: 543 | $5,800.00 |
| 109240 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220015089 (1); POSTALES PARA LA EXPOSICION LA ERA DEL HIELO EN JALISCO EN EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 18909 | $11,368.00 |
| 109239 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220015083 (1); IMPRESION DE LONAS DE EXPOSICION FOTOGRAFICA COLECTIVA Y FG2010 ACTUALIDAD FOTOGRAFICA DE GDL.; FACTURAS: 97201 | $2,800.00 |
| 109238 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220015082 (1); ELABORACION DE 5000 FOLLETOS DE LA PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO DE GDL.; FACTURAS: 41479 | $10,905.71 |
| 109237 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220015081 (1); INVITACIONES PARA LA EXPOSICION DE JOYERIA EN PLATA ERA LA LUNA UN RIO DE FELIPE CARDENAS; FACTURAS: 18902 | $2,180.80 |
| 109236 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220015080 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ PARA EL 17 DE OCT. 2010 EN EL PARQUE JACINTO; FACTURAS: 3028 | $3,770.00 |
| 109235 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220015079 (1); RENTA DE CASETAS SANITARIAS EN CHAPULTEPEC Y LOPEZ COTILLA DEL 16 DE OCT. 2010; FACTURAS: 5203 | $3,016.00 |
| 109234 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220015062 (1); SERV. DE PLANTA DE LUZ, VALLA D/POPOTE, ILUMINACION Y PANTALLA BACK EL 16/OCTUBRE/2010 EN PASEO CHAP; FACTURAS: 3027 | $9,860.00 |
| 109233 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220015060 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23569, 23582, 23583 | $329.44 |
| 109233 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPTO. TIANGUIS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220015060 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23569, 23582, 23583 | $522.00 |
| 109233 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220015060 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23569, 23582, 23583 | $1,421.00 |
| 109232 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220015045 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DIARIA DEL 11 DE SEPT. 2010 AL 10 DE SEPT. 2011; FACTURAS: 16167 | $1,900.00 |
| 109231 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V..- CR 220015044 (1); TRIPTICOS IMPRESOS PARA EL PROGRAMA DE AUTOCONSTRUCCION; FACTURAS: 086 | $5,776.80 |
| 109230 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220015042 (1); COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO, PLASTICA DE 100 MTS.; FACTURAS: 1416 | $36,192.00 |
| 109229 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220015033 (1); REPARACION DE SILLAS DE DIVERSAS AREAS; FACTURAS: 33252 | $4,640.00 |
| 109228 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220015032 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20704, 20708, 20709 | $1,735.36 |
| 109228 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220015032 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20704, 20708, 20709 | $6,013.44 |
| 109228 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220015032 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20704, 20708, 20709 | $3,036.88 |
| 109227 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220015029 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 51407 | $5,904.40 |
| 109226 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220015028 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 6647, 6395, 6392 | $2,245.76 |
| 109226 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220015028 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 6647, 6395, 6392 | $3,175.96 |
| 109226 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220015028 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 6647, 6395, 6392 | $801.91 |
| 109225 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220015027 (1); COMPRA DE BOTA BORCEGUI.; FACTURAS: 16824, 16725, 16726, 16828, 16729, 17019 | $4,120.32 |
| 109225 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220015027 (1); COMPRA DE BOTA BORCEGUI.; FACTURAS: 16824, 16725, 16726, 16828, 16729, 17019 | $6,953.04 |
| 109225 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220015027 (1); COMPRA DE BOTA BORCEGUI.; FACTURAS: 16824, 16725, 16726, 16828, 16729, 17019 | $217,089.36 |
| 109225 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220015027 (1); COMPRA DE BOTA BORCEGUI.; FACTURAS: 16824, 16725, 16726, 16828, 16729, 17019 | $107,128.32 |
| 109225 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220015027 (1); COMPRA DE BOTA BORCEGUI.; FACTURAS: 16824, 16725, 16726, 16828, 16729, 17019 | $43,263.36 |
| 109225 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220015027 (1); COMPRA DE BOTA BORCEGUI.; FACTURAS: 16824, 16725, 16726, 16828, 16729, 17019 | $16,481.28 |
| 109224 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220015022 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 283770 | $387.79 |
| 109223 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220015020 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23565 | $709.92 |
| 109223 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220015020 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23565 | $432.10 |
| 109222 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015015 (1); BOLETO DE AVION P/LA LIC. DENISSE GONZALEZ GAZCON A LA CD DE BARCELONA ESPAÑA DEL 13 AL 26 DE OCT/10; FACTURAS: J 54040, 139 3791513592-93 | $22,357.64 |
| 109222 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015015 (1); BOLETO DE AVION P/LA LIC. DENISSE GONZALEZ GAZCON A LA CD DE BARCELONA ESPAÑA DEL 13 AL 26 DE OCT/10; FACTURAS: J 54040, 139 3791513592-93 | $116.00 |
| 109221 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015013 (1); MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 56751 | $7,716.89 |
| 109220 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220014993 (1); COMPRA DE ANGULO 2X2X1/426 MTS. VERDE.; FACTURAS: 44816 | $3,836.70 |
| 109219 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220014976 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 44609, A 44643, A 44720 | $8,679.93 |
| 109219 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220014976 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 44609, A 44643, A 44720 | $234.55 |
| 109219 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220014976 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 44609, A 44643, A 44720 | $416.61 |
| 109218 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014971 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 78246 | $7,532.64 |
| 109217 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220014964 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES DE OCTUBRE 2010 A RASTRO MPAL.; FACTURAS: 6022 | $9,860.00 |
| 109216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014963 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 1114, 1145, 1146 | $474.20 |
| 109216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014963 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 1114, 1145, 1146 | $2,376.84 |
| 109216 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014963 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 1114, 1145, 1146 | $1,839.76 |
| 109215 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220014962 (1); COMPRA DE ASIENTO PARA W.C. ALARGADO EN COLOR BLANCO.; FACTURAS: 45343 | $4,274.48 |
| 109214 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220014954 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERIOR DE CRISTALES Y CELOCIAS DEL AREA DE PUESTOS DEL MDO.MEXICALTZINGO.; FACTURAS: 1368 | $11,020.00 |
| 109213 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220014946 (1); ARRENDAMIENTO DE EPIGMENIO GLEZ. NO. 50 Y DR. R. MICHEL NO. 564 POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: 134, 133 | $14,111.40 |
| 109213 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220014946 (1); ARRENDAMIENTO DE EPIGMENIO GLEZ. NO. 50 Y DR. R. MICHEL NO. 564 POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: 134, 133 | $10,788.00 |
| 109212 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220014744 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 33889 | $97,904.00 |
| 109211 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220014067 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO.; FACTURAS: 60916 | $20,970.48 |
| 109210 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220014063 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA.; FACTURAS: 19349 | $6,960.00 |
| 109209 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220014049 (1); COMPRA BOLSA NEGRA JUMBO; FACTURAS: 20221 | $1,490.60 |
| 109208 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220014016 (1); IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS DEL BICENTENARIO Y VOLANTES DE UBICACION DE VENTOS; FACTURAS: 3906 | $6,262.14 |
| 109207 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013988 (1); SERVICIO DE RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS NO PELIGROSOS, MES SEPTIEMBRE 2010.; FACTURAS: 6861 | $71,850.79 |
| 109206 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220013987 (1); COMPRA DE THINNER AMERICANO.; FACTURAS: 60996 | $5,104.00 |
| 109205 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220013971 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 18483, Q 20159, Q 20166 | $388.72 |
| 109205 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220013971 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 18483, Q 20159, Q 20166 | $170.28 |
| 109205 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220013971 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 18483, Q 20159, Q 20166 | $5,379.77 |
| 109204 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220013969 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE OCTUBRE 2010 A PANTEONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 248.; FACTURAS: 17858 | $1,496.40 |
| 109203 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220013963 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: C 17899 | $77,569.20 |
| 109202 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220013627 (1); COMPRA DE TONER HP.; FACTURAS: 8389 | $22,411.20 |
| 109201 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012425 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 56417 | $1,592.68 |
| 200205 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010045 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 3030 | $6,960.00 |
| 200204 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 200, 7527, 43404, 20701, 7609, 0356, 20732, 27642 | $275.40 |
| 200204 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 200, 7527, 43404, 20701, 7609, 0356, 20732, 27642 | $1,914.00 |
| 200204 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 200, 7527, 43404, 20701, 7609, 0356, 20732, 27642 | $127.60 |
| 200204 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 200, 7527, 43404, 20701, 7609, 0356, 20732, 27642 | $92.00 |
| 200204 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 200, 7527, 43404, 20701, 7609, 0356, 20732, 27642 | $160.00 |
| 200204 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 200, 7527, 43404, 20701, 7609, 0356, 20732, 27642 | $812.00 |
| 200204 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 200, 7527, 43404, 20701, 7609, 0356, 20732, 27642 | $115.81 |
| 200204 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 200, 7527, 43404, 20701, 7609, 0356, 20732, 27642 | $812.00 |
| 200203 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 3678C, G18935, HGBGE123607, 10989, GMUSB176069, 873, GMUSB177653, 4011, GMUSB178497, 19566 | $1,224.00 |
| 200203 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 3678C, G18935, HGBGE123607, 10989, GMUSB176069, 873, GMUSB177653, 4011, GMUSB178497, 19566 | $140.00 |
| 200203 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 3678C, G18935, HGBGE123607, 10989, GMUSB176069, 873, GMUSB177653, 4011, GMUSB178497, 19566 | $168.00 |
| 200203 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 3678C, G18935, HGBGE123607, 10989, GMUSB176069, 873, GMUSB177653, 4011, GMUSB178497, 19566 | $203.00 |
| 200203 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 3678C, G18935, HGBGE123607, 10989, GMUSB176069, 873, GMUSB177653, 4011, GMUSB178497, 19566 | $1,179.00 |
| 200203 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 3678C, G18935, HGBGE123607, 10989, GMUSB176069, 873, GMUSB177653, 4011, GMUSB178497, 19566 | $1,749.28 |
| 200203 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 3678C, G18935, HGBGE123607, 10989, GMUSB176069, 873, GMUSB177653, 4011, GMUSB178497, 19566 | $1,740.00 |
| 200203 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 3678C, G18935, HGBGE123607, 10989, GMUSB176069, 873, GMUSB177653, 4011, GMUSB178497, 19566 | $238.00 |
| 200203 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 3678C, G18935, HGBGE123607, 10989, GMUSB176069, 873, GMUSB177653, 4011, GMUSB178497, 19566 | $140.00 |
| 200203 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 3678C, G18935, HGBGE123607, 10989, GMUSB176069, 873, GMUSB177653, 4011, GMUSB178497, 19566 | $870.00 |
| 200202 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500009 (1); GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS; FACTURAS: 955, 178552, 467431, H33036, 14149, 6945, 2856 | $1,260.00 |
| 200202 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500009 (1); GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS; FACTURAS: 955, 178552, 467431, H33036, 14149, 6945, 2856 | $104.40 |
| 200202 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500009 (1); GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS; FACTURAS: 955, 178552, 467431, H33036, 14149, 6945, 2856 | $109.35 |
| 200202 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500009 (1); GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS; FACTURAS: 955, 178552, 467431, H33036, 14149, 6945, 2856 | $903.64 |
| 200202 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500009 (1); GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS; FACTURAS: 955, 178552, 467431, H33036, 14149, 6945, 2856 | $308.56 |
| 200202 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500009 (1); GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS; FACTURAS: 955, 178552, 467431, H33036, 14149, 6945, 2856 | $168.00 |
| 200202 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500009 (1); GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS; FACTURAS: 955, 178552, 467431, H33036, 14149, 6945, 2856 | $4,620.00 |
| 200201 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO | GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO.- CR 24222068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 170, 176 | $3,735.20 |
| 200201 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO | GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO.- CR 24222068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 170, 176 | $2,053.20 |
| 200200 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222018 (1); COMPRA DE VINIL, IMPRESION DE HOJAS DE DIAGNOSTICO; FACTURAS: B37144, 1162, B13640, 122A | $1,740.00 |
| 200200 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222018 (1); COMPRA DE VINIL, IMPRESION DE HOJAS DE DIAGNOSTICO; FACTURAS: B37144, 1162, B13640, 122A | $1,160.00 |
| 200200 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222018 (1); COMPRA DE VINIL, IMPRESION DE HOJAS DE DIAGNOSTICO; FACTURAS: B37144, 1162, B13640, 122A | $100.02 |
| 200200 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222018 (1); COMPRA DE VINIL, IMPRESION DE HOJAS DE DIAGNOSTICO; FACTURAS: B37144, 1162, B13640, 122A | $43.76 |
| 200199 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES CONTRERAS MANUEL | ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24221949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 257 | $4,833.34 |
| 200198 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PANTEONES | SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS | SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS.- CR 220015412 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1055 | $34,104.00 |
| 200197 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 220015407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0090, 0091 | $78,300.00 |
| 200197 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 220015407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0090, 0091 | $22,620.00 |
| 200195 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 220015364 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 0066 | $8,830.50 |
| 200194 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 220015355 (1); REEMBOLSO POR SUSCRIPCIONES A PERIODICO MURAL Y LA JORNADA; FACTURAS: 26693, 489639 | $1,900.00 |
| 200194 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 220015355 (1); REEMBOLSO POR SUSCRIPCIONES A PERIODICO MURAL Y LA JORNADA; FACTURAS: 26693, 489639 | $1,485.00 |
| 200193 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MERCADO SANCHEZ TAURINO | MERCADO SANCHEZ TAURINO.- CR 220015323 (1); SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA PARA PATIO CENTRAL DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 212 | $11,507.20 |
| 200192 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DH DUSTER, S.A. DE C.V. | DH DUSTER, S.A. DE C.V..- CR 220015322 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN PREDIO UBICADO EN RIO REFORMA; FACTURAS: 1550 | $6,960.07 |
| 200191 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | VIAJES HUATULCO, S.A..- CR 220015180 (1); HOSPEDAJE DE ARISTOTELES SANDOVAL EL 26 Y 27/OCT., NETZAHUALCOYOTL ORNELAS EL 26/OCT/2010 E/MEXICO; FACTURAS: 9830 | $10,494.00 |
| 200190 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220015100 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN ACADEMIA NO. 12, 13 Y 16; FACTURAS: 6225, 6238 | $1,856.00 |
| 200190 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220015100 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN ACADEMIA NO. 12, 13 Y 16; FACTURAS: 6225, 6238 | $2,436.00 |
| 200189 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL.- CR 220015078 (1); RENTA DE TEMPLETE Y SONIDO PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPT. Y 2 DE OCT. 2010; FACTURAS: 279 | $11,136.00 |
| 200188 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ LOPEZ FRANCISCO | LOPEZ LOPEZ FRANCISCO.- CR 220015047 (1); EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA 15 DE OCT. 2010 EXP. IV-13/2010; FACTURAS: OFICIO | $540.00 |
| 200187 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220015030 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 62902, CABY166853, BADCB31460, 130202 | $250.00 |
| 200187 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220015030 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 62902, CABY166853, BADCB31460, 130202 | $251.05 |
| 200187 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220015030 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 62902, CABY166853, BADCB31460, 130202 | $92.80 |
| 200187 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220015030 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 62902, CABY166853, BADCB31460, 130202 | $101.00 |
| 200186 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220015016 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIOS MERCADOS; FACTURAS: 6184 | $6,960.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $754.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $75.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $262.50 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $234.32 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $154.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $39.93 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $3,413.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $840.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $170.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $2,376.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $120.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $504.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $65.71 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $631.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $294.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $54.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $166.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $292.30 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $308.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $765.60 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $255.20 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $2,104.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $522.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $294.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $69.60 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3603 | PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS | DIRECCION INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $970.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $109.97 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $1,171.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $390.57 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $498.80 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $1,531.20 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $1,635.60 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $70.61 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $42.09 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $135.60 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $266.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $31.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $1,252.49 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $78.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $522.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $840.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $210.00 |
| 200185 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 | $589.00 |
| 200184 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 01 AL 21 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 14748, 18492, 38536, 38556, 46122, 6416 | $40.34 |
| 200184 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 01 AL 21 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 14748, 18492, 38536, 38556, 46122, 6416 | $435.25 |
| 200184 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 01 AL 21 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 14748, 18492, 38536, 38556, 46122, 6416 | $540.07 |
| 200184 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 01 AL 21 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 14748, 18492, 38536, 38556, 46122, 6416 | $95.70 |
| 200184 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 01 AL 21 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 14748, 18492, 38536, 38556, 46122, 6416 | $53.49 |
| 200184 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 01 AL 21 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 14748, 18492, 38536, 38556, 46122, 6416 | $21.50 |
| 200184 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 01 AL 21 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 14748, 18492, 38536, 38556, 46122, 6416 | $58.00 |
| 200183 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400026 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE VISITADURIA; FACTURAS: 3978, 50467, 50520, 4011 | $1,229.60 |
| 200183 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400026 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE VISITADURIA; FACTURAS: 3978, 50467, 50520, 4011 | $2,726.00 |
| 200183 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400026 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE VISITADURIA; FACTURAS: 3978, 50467, 50520, 4011 | $306.00 |
| 200183 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400026 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE VISITADURIA; FACTURAS: 3978, 50467, 50520, 4011 | $193.00 |
| 200182 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010013 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 491114, 6968, CFDB601232, 16853, 7806, 180571 | $464.00 |
| 200182 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010013 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 491114, 6968, CFDB601232, 16853, 7806, 180571 | $916.40 |
| 200182 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010013 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 491114, 6968, CFDB601232, 16853, 7806, 180571 | $100.02 |
| 200182 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010013 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 491114, 6968, CFDB601232, 16853, 7806, 180571 | $535.45 |
| 200182 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010013 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 491114, 6968, CFDB601232, 16853, 7806, 180571 | $1,935.50 |
| 200182 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010013 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 491114, 6968, CFDB601232, 16853, 7806, 180571 | $184.23 |
| 200181 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORA REGULATORIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010014 (1); COMPRA DE ALIMENTOS Y AGUA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO; FACTURAS: 179646 | $364.00 |
| 200180 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010042 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 3033, CABY181325, CABY181326 | $5,245.52 |
| 200180 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010042 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 3033, CABY181325, CABY181326 | $1,496.53 |
| 200180 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010042 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 3033, CABY181325, CABY181326 | $135.54 |
| 200180 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010042 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 3033, CABY181325, CABY181326 | $245.06 |
| 200178 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220015396 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 1451, 1452 | $374.10 |
| 200178 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220015396 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 1451, 1452 | $91.35 |
| 200177 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V..- CR 220015393 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA; FACTURAS: 4175 | $1,786,400.00 |
| 200176 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C..- CR 220015389 (1); ASESORIA LEGAL, ELABORACION DE RECURSO CONTRA AVALUO EMITIDO POR INDAABIN; FACTURAS: 236 | $116,000.00 |
| 200175 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO | NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO.- CR 220015388 (1); 40% ANT. SOBRE LA ORDEN COMPRA NUM 5741 DEL 20 DE OCT. PINTURA Y BARNIZADO; FACTURAS: 1605 | $21,668.80 |
| 200172 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220015377 (1); RECUPERACION DE VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE A MEXICO P/ASISTIR AL CONGRESO FEDERAL, 4 Y 5 DE OCT.; FACTURAS: 35464, 6209, 10285 | $250.00 |
| 200172 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220015377 (1); RECUPERACION DE VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE A MEXICO P/ASISTIR AL CONGRESO FEDERAL, 4 Y 5 DE OCT.; FACTURAS: 35464, 6209, 10285 | $3,000.00 |
| 200172 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220015377 (1); RECUPERACION DE VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE A MEXICO P/ASISTIR AL CONGRESO FEDERAL, 4 Y 5 DE OCT.; FACTURAS: 35464, 6209, 10285 | $60.00 |
| 200171 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | EASY LANDING PARTNERS, S.A. DE C.V. | EASY LANDING PARTNERS, S.A. DE C.V..- CR 220015370 (1); IMPRESION DE GAFETTES PARA PARTICIPANTES EN LA SEMANA JALISCO EMPRENDE 2010; FACTURAS: 0410 | $3,596.00 |
| 200170 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | BEDOY SOLORZANO FRANCISCO IGNACIO | BEDOY SOLORZANO FRANCISCO IGNACIO.- CR 220015362 (1); IMPARTICION DE TALLER DE ARTE CONTEMPORANEO P/NIÑOS EL 12/OCT/10 EN LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 149 | $11,600.00 |
| 200169 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RUBIO PLASCENCIA ZAIRA ALEJANDRA | RUBIO PLASCENCIA ZAIRA ALEJANDRA.- CR 220015359 (1); PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS EL 16/OCT/2010 EN EVENTO DENOMINADO PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0013 | $634.72 |
| 200168 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3603 | PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 220015357 (1); PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE OBRA PUBLICA SOPMG 008/10.; FACTURAS: 53176 | $3,880.00 |
| 200167 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE OBESO ORENDAIN MARIA CRISTINA | DE OBESO ORENDAIN MARIA CRISTINA.- CR 220015354 (1); VIAT.P/PERSONAL D/M.PALEONTOLOGIA, 6TO.ENCUENTRO D/PROG.NAC.D/INTERPRETACION D/MUSEOS EN QUERETARO; FACTURAS: 87317, 32861, 88449 | $100.00 |
| 200167 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE OBESO ORENDAIN MARIA CRISTINA | DE OBESO ORENDAIN MARIA CRISTINA.- CR 220015354 (1); VIAT.P/PERSONAL D/M.PALEONTOLOGIA, 6TO.ENCUENTRO D/PROG.NAC.D/INTERPRETACION D/MUSEOS EN QUERETARO; FACTURAS: 87317, 32861, 88449 | $127.66 |
| 200167 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE OBESO ORENDAIN MARIA CRISTINA | DE OBESO ORENDAIN MARIA CRISTINA.- CR 220015354 (1); VIAT.P/PERSONAL D/M.PALEONTOLOGIA, 6TO.ENCUENTRO D/PROG.NAC.D/INTERPRETACION D/MUSEOS EN QUERETARO; FACTURAS: 87317, 32861, 88449 | $3,060.00 |
| 200165 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI.- CR 220015349 (1); IMPARTICION DE TALLER INFANTIL "JUGUEMOS CON SOMBRAS" EL 10 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 16 | $11,600.00 |
| 200164 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220015347 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL PARA LA RECAUDADORA UBICADA EN PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 339 | $4,408.00 |
| 200163 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BECERRA HERNANDEZ GERARDO | BECERRA HERNANDEZ GERARDO.- CR 220015343 (1); INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO A 2 HOJAS C/CRISTAL Y RETIRO DE PUERTA TUBULAR EN MARSELLA NO.49; FACTURAS: 0441 | $11,136.00 |
| 200162 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220015340 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE GAS LP PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS DE CAPACITACION EN BASE 7; FACTURAS: 058135 | $299.73 |
| 200161 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220015332 (1); SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN LOS MUROS INTERIORES DE LA SECRETARIA DE ADMON; FACTURAS: 0014 | $10,440.00 |
| 200160 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220015329 (1); REPARACION DE FUGA DE AGUA Y SUSTITUCION DE FLUXOMETROS EN EL AREA DE BAÑOS DE SEC. DE ADMON; FACTURAS: 011 | $8,700.00 |
| 200159 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO | LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO.- CR 220015325 (1); SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN LA CASA DE SALUD 18 DE MARZO; FACTURAS: 607 | $11,020.00 |
| 200158 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220015190 (1); SUBSIDIO PARA PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS D/108/01/09. POR NOV. 2010; FACTURAS: 1721 | $94,652.84 |
| 200157 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MEDINA ZACARIAS SERGIO EDUARDO | MEDINA ZACARIAS SERGIO EDUARDO.- CR 220015184 (1); CONCIERTO CORAL DEL GRUPO A CAPELA ENSAMBLE EN PARQUE SAN JACINTO DEL 24 DE OCT. 2010; FACTURAS: 710 | $8,754.72 |
| 200156 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL.- CR 220015181 (1); SERVICIO DE GUIA EN EL PANTEON DE BELEN POR EL MES DE SEPT. 2010; FACTURAS: 280 | $11,600.00 |
| 200155 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | VIAJES HUATULCO, S.A..- CR 220015177 (1); RENTA D/TRANSP.P/PDTE. MPAL.Y ESCOLTAS C/MOTIVO D/REUION D/TRAB.C/LA ODEPA Y GEST.REC. D/PRESP.2011; FACTURAS: 9829 | $22,477.22 |
| 200154 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | BARAJAS LUGO ISRAEL | BARAJAS LUGO ISRAEL.- CR 220015175 (1); IMPRESION DE VOLANTES 1/2 CARTA DE EXPO EMPRENDE GUADAJALARA; FACTURAS: 1451 | $8,004.00 |
| 200153 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ AVILES JORGE LUIS | MARTINEZ AVILES JORGE LUIS.- CR 220015164 (1); SERVICIOS DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE COORDINACION Y PLANEACION Y EN COPLAUR; FACTURAS: 0073 | $4,872.00 |
| 200152 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015162 (1); VIATICOS REALIZADOS P/ASISITR A LA INAUGURACION DEL 1ER. FORO REG. COMUNIDADES SEGURAS EN LEON, GTO.; FACTURAS: 1488364, 136494, 1067427, 3689173, 1990316, 971259, 1083934, 1925869, 4057484, 1086096 | $96.00 |
| 200152 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015162 (1); VIATICOS REALIZADOS P/ASISITR A LA INAUGURACION DEL 1ER. FORO REG. COMUNIDADES SEGURAS EN LEON, GTO.; FACTURAS: 1488364, 136494, 1067427, 3689173, 1990316, 971259, 1083934, 1925869, 4057484, 1086096 | $113.00 |
| 200152 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015162 (1); VIATICOS REALIZADOS P/ASISITR A LA INAUGURACION DEL 1ER. FORO REG. COMUNIDADES SEGURAS EN LEON, GTO.; FACTURAS: 1488364, 136494, 1067427, 3689173, 1990316, 971259, 1083934, 1925869, 4057484, 1086096 | $42.00 |
| 200152 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015162 (1); VIATICOS REALIZADOS P/ASISITR A LA INAUGURACION DEL 1ER. FORO REG. COMUNIDADES SEGURAS EN LEON, GTO.; FACTURAS: 1488364, 136494, 1067427, 3689173, 1990316, 971259, 1083934, 1925869, 4057484, 1086096 | $220.00 |
| 200152 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015162 (1); VIATICOS REALIZADOS P/ASISITR A LA INAUGURACION DEL 1ER. FORO REG. COMUNIDADES SEGURAS EN LEON, GTO.; FACTURAS: 1488364, 136494, 1067427, 3689173, 1990316, 971259, 1083934, 1925869, 4057484, 1086096 | $96.00 |
| 200152 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015162 (1); VIATICOS REALIZADOS P/ASISITR A LA INAUGURACION DEL 1ER. FORO REG. COMUNIDADES SEGURAS EN LEON, GTO.; FACTURAS: 1488364, 136494, 1067427, 3689173, 1990316, 971259, 1083934, 1925869, 4057484, 1086096 | $96.00 |
| 200152 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015162 (1); VIATICOS REALIZADOS P/ASISITR A LA INAUGURACION DEL 1ER. FORO REG. COMUNIDADES SEGURAS EN LEON, GTO.; FACTURAS: 1488364, 136494, 1067427, 3689173, 1990316, 971259, 1083934, 1925869, 4057484, 1086096 | $42.00 |
| 200152 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015162 (1); VIATICOS REALIZADOS P/ASISITR A LA INAUGURACION DEL 1ER. FORO REG. COMUNIDADES SEGURAS EN LEON, GTO.; FACTURAS: 1488364, 136494, 1067427, 3689173, 1990316, 971259, 1083934, 1925869, 4057484, 1086096 | $200.00 |
| 200152 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015162 (1); VIATICOS REALIZADOS P/ASISITR A LA INAUGURACION DEL 1ER. FORO REG. COMUNIDADES SEGURAS EN LEON, GTO.; FACTURAS: 1488364, 136494, 1067427, 3689173, 1990316, 971259, 1083934, 1925869, 4057484, 1086096 | $113.00 |
| 200152 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015162 (1); VIATICOS REALIZADOS P/ASISITR A LA INAUGURACION DEL 1ER. FORO REG. COMUNIDADES SEGURAS EN LEON, GTO.; FACTURAS: 1488364, 136494, 1067427, 3689173, 1990316, 971259, 1083934, 1925869, 4057484, 1086096 | $96.00 |
| 200151 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARIBAY BELTRAN JOSE | GARIBAY BELTRAN JOSE.- CR 220015148 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $12,697.35 |
| 200151 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARIBAY BELTRAN JOSE | GARIBAY BELTRAN JOSE.- CR 220015148 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,692.98 |
| 200151 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARIBAY BELTRAN JOSE | GARIBAY BELTRAN JOSE.- CR 220015148 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $381.57 |
| 200150 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS | LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS.- CR 220015128 (1); SERV. DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EN CENTRO CULTURAL OBLATOS; FACTURAS: 970 | $6,960.00 |
| 200149 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015127 (1); SERV. DE RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO PARA EL EVENTO "ASFIXIA" LOS DIAS 01,02,09 Y 10 DE OCTUBRE/2010; FACTURAS: 812 | $8,197.32 |
| 200148 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GOMEZ MACIEL ENRIQUE | GOMEZ MACIEL ENRIQUE.- CR 220015092 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO DEL 17 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 652 | $11,600.00 |
| 200147 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | NGA DISEÑO, S.A. DE C.V. | NGA DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220015091 (1); IMPRESION DE TABLOIDES FRENTE Y VUELTA 3 DISEÑOS DIFERENTES; FACTURAS: 32839 | $6,193.24 |
| 200146 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220015084 (1); ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE 16 DE OCT. EN PASEO CHAPULTEPEC Y 17 DE OCT. EN PASEO SAN JACINTO; FACTURAS: 0158 | $4,466.00 |
| 200145 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015077 (1); MONTAJE DE ENTARIMADO Y MAMPARA ESTRUCTURAL PARA EL EVENTO CONOCER DEL 13 DE OCT. 2010; FACTURAS: 2960 | $9,222.00 |
| 200144 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MANGASERGRAFIA, S. DE R.L. DE C.V. | MANGASERGRAFIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015076 (1); CAMISAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA COMO NOTIFICADORES DE SECRETARIA Y SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 7868 | $3,280.48 |
| 200143 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | FOMENTO A LA INVERSION | RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA | RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220015071 (1); SERVICIO DE DISEÑO Y MAQUETACION DE LIBRO, CAPITULO ECONOMICO DEL PLAN MPAL. DE GDL.; FACTURAS: 73396 | $10,440.00 |
| 200142 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO | PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO.- CR 220015050 (1); PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA ORDEN 5326, PARA FABRICACION E INSTALACION DE 2 MODULOS METALICOS.; FACTURAS: 383 | $392,797.46 |
| 200141 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA | ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA.- CR 220015048 (1); RESULTO C/DIFERENCIA D/PAGO INDEBIDO CONFORME A LA SENTENCIA, AMPARO 424/2009 Y ACUMULADO 425/2009; FACTURAS: OFICIO | $3,997.12 |
| 200140 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220015035 (1); IMPRESION DE 13 ACRILICOS PARA EMPOTRAR EN PARED EN DIVERSAS AREAS; FACTURAS: 720 | $10,254.40 |
| 200138 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220015005 (1); GASTOS C/MOTIVO D/EVENTO REALIZADO E/LA CAMARA D/DIPUTADOS D/CONGRESO DE LA UNION EL 5 D/OCT.2010; FACTURAS: 18763, 05314, 163644 | $2,150.88 |
| 200138 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220015005 (1); GASTOS C/MOTIVO D/EVENTO REALIZADO E/LA CAMARA D/DIPUTADOS D/CONGRESO DE LA UNION EL 5 D/OCT.2010; FACTURAS: 18763, 05314, 163644 | $1,275.00 |
| 200138 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220015005 (1); GASTOS C/MOTIVO D/EVENTO REALIZADO E/LA CAMARA D/DIPUTADOS D/CONGRESO DE LA UNION EL 5 D/OCT.2010; FACTURAS: 18763, 05314, 163644 | $1,785.00 |
| 200137 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SMKT MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | SMKT MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V..- CR 220014785 (1); EVENTO DE BANQUETE PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL CON INDUSTRIALES DEL SALTO, JALISCO; FACTURAS: 261 | $3,308.32 |
| 200136 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600035 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 66, 314, WACU663, 7610 A | $1,951.12 |
| 200136 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600035 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 66, 314, WACU663, 7610 A | $717.00 |
| 200136 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600035 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 66, 314, WACU663, 7610 A | $139.20 |
| 200136 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600035 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 66, 314, WACU663, 7610 A | $115.00 |
| 200136 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600035 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 66, 314, WACU663, 7610 A | $14.00 |
| 200132 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GOMEZ JUSTINO | RODRIGUEZ GOMEZ JUSTINO.- CR 220014984 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $6,594.62 |
| 200132 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GOMEZ JUSTINO | RODRIGUEZ GOMEZ JUSTINO.- CR 220014984 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $879.28 |
| 200132 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GOMEZ JUSTINO | RODRIGUEZ GOMEZ JUSTINO.- CR 220014984 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $219.82 |
| 200131 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA HARO JOSE DE JESUS | VILLANUEVA HARO JOSE DE JESUS.- CR 220014982 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $14,627.45 |
| 200131 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA HARO JOSE DE JESUS | VILLANUEVA HARO JOSE DE JESUS.- CR 220014982 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,950.32 |
| 200131 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA HARO JOSE DE JESUS | VILLANUEVA HARO JOSE DE JESUS.- CR 220014982 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $487.58 |
| 200130 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CORDOVA JUAN | GONZALEZ CORDOVA JUAN.- CR 220014981 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE JUNIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,654.47 |
| 200129 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CASTELLON MARIA DEL ROSARIO | HERNANDEZ CASTELLON MARIA DEL ROSARIO.- CR 220014979 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILIACION CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,734.30 |
| 200129 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CASTELLON MARIA DEL ROSARIO | HERNANDEZ CASTELLON MARIA DEL ROSARIO.- CR 220014979 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILIACION CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $497.90 |
| 200129 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CASTELLON MARIA DEL ROSARIO | HERNANDEZ CASTELLON MARIA DEL ROSARIO.- CR 220014979 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILIACION CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $124.47 |
| 200128 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTRO LOPEZ OLGA ARMIDA | CASTRO LOPEZ OLGA ARMIDA.- CR 220014977 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $10,919.62 |
| 200128 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTRO LOPEZ OLGA ARMIDA | CASTRO LOPEZ OLGA ARMIDA.- CR 220014977 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,455.95 |
| 200128 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTRO LOPEZ OLGA ARMIDA | CASTRO LOPEZ OLGA ARMIDA.- CR 220014977 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $363.98 |
| 200127 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORALES LINARES ANA LUCIA | MORALES LINARES ANA LUCIA.- CR 220014974 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $28,581.25 |
| 200127 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORALES LINARES ANA LUCIA | MORALES LINARES ANA LUCIA.- CR 220014974 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $11,427.12 |
| 200127 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORALES LINARES ANA LUCIA | MORALES LINARES ANA LUCIA.- CR 220014974 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,856.78 |
| 200126 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GARCIA GONZALEZ NANCI MARGARITA | GARCIA GONZALEZ NANCI MARGARITA.- CR 220014965 (1); ESCRITORIO SECRETARIAL Y ARCHIVO DE MADERA; FACTURAS: 2648 | $6,267.48 |
| 200125 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010015 (1); ALIMENTOS Y SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO OFICIAL; FACTURAS: 1078, 0165, 0264 | $300.00 |
| 200125 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010015 (1); ALIMENTOS Y SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO OFICIAL; FACTURAS: 1078, 0165, 0264 | $2,250.00 |
| 200125 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010015 (1); ALIMENTOS Y SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO OFICIAL; FACTURAS: 1078, 0165, 0264 | $194.88 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $15.00 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $112.00 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $182.00 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $112.00 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $39.00 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $222.00 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $43.44 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $104.40 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $155.79 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $55.00 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $196.00 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $129.80 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $20.00 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $15.00 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $1,999.84 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $66.90 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $41.76 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $359.60 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $1,670.40 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $115.39 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $50.00 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $36.10 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $126.37 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $8.00 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $108.75 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $150.80 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $182.00 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $35.01 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $22.00 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $8.00 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $106.80 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $132.55 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $545.20 |
| 200124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 | $2,296.80 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $315.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $311.50 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $110.20 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $199.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $140.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $1,044.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $39.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $240.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $730.80 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $1,010.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $182.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $164.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $1,279.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $217.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $115.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $1,031.52 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $76.56 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $50.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $198.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $36.50 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $1,173.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ACCION COMUNITARIA PAC | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $210.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $811.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $182.09 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $146.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $264.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $394.40 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $238.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $946.56 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $707.60 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $214.19 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $240.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $490.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $40.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $113.10 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $301.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $185.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $433.49 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $1,740.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $67.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $96.39 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $220.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $233.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $253.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $1,000.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $37.50 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $66.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $128.48 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $99.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $142.80 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $394.40 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $1,173.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $500.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $200.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $1,010.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $1,173.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $250.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $59.90 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $210.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $224.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $265.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $394.40 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | ACCION COMUNITARIA PAC | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $32.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $43.00 |
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| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $25.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $146.00 |
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| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ACCION COMUNITARIA PAC | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $348.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $812.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $68.01 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $458.20 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $200.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $97.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $858.40 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $912.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $812.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $102.60 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $214.19 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $1,854.84 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $72.90 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $348.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $560.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $90.80 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $810.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $1,150.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $660.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $782.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $124.19 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $782.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | ACCION COMUNITARIA PAC | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $135.08 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $169.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $180.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $121.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $46.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $111.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $11.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $2,900.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $128.00 |
| 200123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, | $38.70 |
| 200122 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5861, 5902, 0556, 7567, LF 17738, 0493 | $475.47 |
| 200122 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5861, 5902, 0556, 7567, LF 17738, 0493 | $1,247.70 |
| 200122 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5861, 5902, 0556, 7567, LF 17738, 0493 | $928.00 |
| 200122 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5861, 5902, 0556, 7567, LF 17738, 0493 | $304.99 |
| 200122 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5861, 5902, 0556, 7567, LF 17738, 0493 | $812.00 |
| 200122 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5861, 5902, 0556, 7567, LF 17738, 0493 | $1,624.00 |
| 200121 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 1004, GMUSB 168393, GMUSB 168976, GMUSB 169806, 823, GMUSB 172728 | $126.00 |
| 200121 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 1004, GMUSB 168393, GMUSB 168976, GMUSB 169806, 823, GMUSB 172728 | $126.00 |
| 200121 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 1004, GMUSB 168393, GMUSB 168976, GMUSB 169806, 823, GMUSB 172728 | $1,229.60 |
| 200121 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 1004, GMUSB 168393, GMUSB 168976, GMUSB 169806, 823, GMUSB 172728 | $210.00 |
| 200121 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 1004, GMUSB 168393, GMUSB 168976, GMUSB 169806, 823, GMUSB 172728 | $98.00 |
| 200121 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 1004, GMUSB 168393, GMUSB 168976, GMUSB 169806, 823, GMUSB 172728 | $643.80 |
| 200120 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 46, 48, 62, 63, 64, 65, 66 | $2,041.22 |
| 200120 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 46, 48, 62, 63, 64, 65, 66 | $6,517.66 |
| 200120 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 46, 48, 62, 63, 64, 65, 66 | $359.60 |
| 200120 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 46, 48, 62, 63, 64, 65, 66 | $11,967.34 |
| 200120 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 46, 48, 62, 63, 64, 65, 66 | $1,556.72 |
| 200120 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 46, 48, 62, 63, 64, 65, 66 | $1,281.80 |
| 200120 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 46, 48, 62, 63, 64, 65, 66 | $6,860.62 |
| 200119 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1125, 1127, 1129, 1130, 1141 | $4,462.60 |
| 200119 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1125, 1127, 1129, 1130, 1141 | $1,571.80 |
| 200119 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1125, 1127, 1129, 1130, 1141 | $5,266.58 |
| 200119 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1125, 1127, 1129, 1130, 1141 | $3,059.14 |
| 200119 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1125, 1127, 1129, 1130, 1141 | $3,352.93 |
| 200118 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON.- CR 220015338 (1); MANTENIMIENTO A CCTV; FACTURAS: 0752 | $13,349.15 |
| 200117 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DE LA LANZA LEAL RICARDO | DE LA LANZA LEAL RICARDO.- CR 220015335 (1); PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO CORTES AL GRITO DE INDEPENDENCIA; FACTURAS: 1317 | $120,000.00 |
| 200116 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | YBARRA NABEJA MODESTA | YBARRA NABEJA MODESTA.- CR 220015334 (1); COCKTAIL POR FIRMA CAMARA DE COMERCIA ESPAÑA - JALISCO DEL 27 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 1545 | $33,176.00 |
| 200115 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | URIAS HIGAREDA Y ASOCIADOS S.C. | URIAS HIGAREDA Y ASOCIADOS S.C..- CR 220015319 (1); ESTUDIO DE SERVICIOS QUE BRINDA EL AYTO. DE GDL. POR SEPT. 2010; FACTURAS: 6358 | $116,000.00 |
| 200114 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | COGLOBALIX, S.A. DE C.V. | COGLOBALIX, S.A. DE C.V..- CR 220015183 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 0069 | $141.00 |
| 200113 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220015165 (1); SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2010, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO A.C.; FACTURAS: 475 | $42,000.00 |
| 200112 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220015161 (1); APOYO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 200111 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220015160 (1); APOYO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 200110 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220015159 (1); APOYO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 200109 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | RUMBO PUBLICACIONES S.C. | RUMBO PUBLICACIONES S.C..- CR 220015152 (1); BANNER PUBLICITARIO EN PAG. DE INTERNET POR JULIO, AGO. Y SEPT. 2010; FACTURAS: 105 | $69,600.00 |
| 200108 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220015151 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PERSONAL Y HOSPITALIZADAS; FACTURAS: 3761, 3759 | $197,635.00 |
| 200108 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220015151 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PERSONAL Y HOSPITALIZADAS; FACTURAS: 3761, 3759 | $55,540.80 |
| 200107 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220014959 (1); SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FABRICACION DE VENTANAS TUBULAR DE ALUMINIO EN REC. EN CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 336 | $11,900.00 |
| 200106 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GOMEZ HUERTA PEDRO LUIS | GOMEZ HUERTA PEDRO LUIS.- CR 220014940 (1); COMPRA DE JUEGOS DE GUANTES, JUEGOS DE GOLPES GALA Y VESTIDURAS PARA COMETA ESPECIAL.; FACTURAS: 258 | $11,358.72 |
| 200105 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014913 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0704, 0703, 0706, 0622, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0612, 0705 | $1,989.00 |
| 200105 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014913 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0704, 0703, 0706, 0622, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0612, 0705 | $1,872.00 |
| 200105 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014913 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0704, 0703, 0706, 0622, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0612, 0705 | $1,920.00 |
| 200105 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014913 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0704, 0703, 0706, 0622, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0612, 0705 | $2,020.00 |
| 200105 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014913 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0704, 0703, 0706, 0622, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0612, 0705 | $1,989.00 |
| 200105 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014913 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0704, 0703, 0706, 0622, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0612, 0705 | $225.00 |
| 200105 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014913 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0704, 0703, 0706, 0622, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0612, 0705 | $5,148.00 |
| 200105 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014913 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0704, 0703, 0706, 0622, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0612, 0705 | $1,920.00 |
| 200105 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014913 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0704, 0703, 0706, 0622, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0612, 0705 | $225.00 |
| 200105 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014913 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0704, 0703, 0706, 0622, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0612, 0705 | $225.00 |
| 200105 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014913 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0704, 0703, 0706, 0622, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0612, 0705 | $1,250.00 |
| 200105 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014913 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0704, 0703, 0706, 0622, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0612, 0705 | $1,872.00 |
| 200104 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA.- CR 220014751 (1); PLAYERAS TIPO POLO PARA UNIFORME PARA EL PERSONAL; FACTURAS: 15913 | $10,199.90 |
| 200103 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO | BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO.- CR 220014749 (1); FESTEJOS TAURINOS DEL 19, 26 DE SEPT. Y 3, 17 DE OCT. 2010; FACTURAS: 213 | $12,937.93 |
| 200102 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | EASY LANDING PARTNERS, S.A. DE C.V. | EASY LANDING PARTNERS, S.A. DE C.V..- CR 220014748 (1); IMPRESION DE RECONOCIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN LA SEMANA JALISCO EMPRENDE 2010; FACTURAS: 0396 | $11,414.40 |
| 200101 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010025 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 31872, 0303, POSA12879270 | $70.00 |
| 200101 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010025 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 31872, 0303, POSA12879270 | $108.00 |
| 200101 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010025 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 31872, 0303, POSA12879270 | $18.90 |
| 200100 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600033 (1); GASTOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 92 | $7,250.00 |
| 200099 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB1109 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C14-207/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PARA EL; FACTURAS: 2352 | $75,000.00 |
| 200098 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1108 (1); PAGO ESTIM 1OPG-OD-EQP-AD-C08-120/10 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL,TRABAJOS CONSISTENTES EN; FACTURAS: 0136 | $199,311.32 |
| 200098 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1108 (1); PAGO ESTIM 1OPG-OD-EQP-AD-C08-120/10 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL,TRABAJOS CONSISTENTES EN; FACTURAS: 0136 | $-49,827.83 |
| 200097 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6114 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V..- CR OPB1106 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-ESC-AD-C11-173/10 REHAB.MENORES EN LAS ESC. PRIM. ENCARNACION ROSAS, ESC. PRIM.; FACTURAS: 005 | $274,897.44 |
| 200097 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6114 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V..- CR OPB1106 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-ESC-AD-C11-173/10 REHAB.MENORES EN LAS ESC. PRIM. ENCARNACION ROSAS, ESC. PRIM.; FACTURAS: 005 | $-68,724.36 |
| 200096 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V,.- CR OPB1085 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C11-175/10 TRAB. COMPL. PARA LA RENOVACION URB. DE EXPLANADA 18 DE; FACTURAS: 2132 | $726,033.38 |
| 200095 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V..- CR OPB1083 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C15-021/10 PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: HACIENDA LA COLM; FACTURAS: 1003 | $348,250.00 |
| 109200 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 220015336 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT 180, 212; FACTURAS: 176,178,179 | $22,614.20 |
| 109199 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1174 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 208 OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0228 | $3,437.56 |
| 109197 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR OBRAS PUBLICAS | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V..- CR OPB1160 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-CI-C05-049/10 CONST. DE PARQUE Y ADECUACION VIAL DE LA CALLE FELIPE ANGELES; FACTURAS: 2135 | $97,683.28 |
| 109197 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR OBRAS PUBLICAS | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V..- CR OPB1160 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-CI-C05-049/10 CONST. DE PARQUE Y ADECUACION VIAL DE LA CALLE FELIPE ANGELES; FACTURAS: 2135 | $-19,536.66 |
| 109196 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB1159 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A UN; FACTURAS: 413 | $40,000.00 |
| 109195 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. | SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1156 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C15-020/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HDA. LA COLME; FACTURAS: 0802 | $221,720.00 |
| 109194 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1154 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. PA; FACTURAS: 384 | $73,981.83 |
| 109194 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1154 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. PA; FACTURAS: 384 | $-14,796.37 |
| 109193 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1153 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. PA; FACTURAS: 383 | $12,990.00 |
| 109193 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1153 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. PA; FACTURAS: 383 | $-2,598.00 |
| 109192 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V..- CR OPB1148 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C03-014/10 DESAZOLVE DEL CANAL DEL SUR UBIC.: LUIS COVARRUBIAS ENTRE DA; FACTURAS: 1364 | $684,214.96 |
| 109192 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V..- CR OPB1148 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C03-014/10 DESAZOLVE DEL CANAL DEL SUR UBIC.: LUIS COVARRUBIAS ENTRE DA; FACTURAS: 1364 | $-136,842.99 |
| 109191 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1147 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C14-205/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PARA EL; FACTURAS: 0305 | $75,000.00 |
| 109190 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1122 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 215 ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-165/09; FACTURAS: 0229 | $929.03 |
| 109189 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1110 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C12-178/10 RENOVACION RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE LA CALZ. DE LOS; FACTURAS: 759 | $399,610.55 |
| 109188 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V..- CR OPB1107 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-039/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS PARA EL RES. DE ESP.PU; FACTURAS: 959 | $849,729.88 |
| 109188 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V..- CR OPB1107 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-039/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS PARA EL RES. DE ESP.PU; FACTURAS: 959 | $-169,945.98 |
| 109186 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB1091 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-127/10 CONSTRUCCION DE CUARTO DE BASURA EN EL MERCADO"VILLA MARIANO E; FACTURAS: 0985 | $11,564.64 |
| 109185 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1090 (1); PAGO 1 % IVA ESTIM 4 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-115/09 COMPLEMENTARIO A FACTURA 955; FACTURAS: 1105 | $27.89 |
| 109183 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V.- CR OPB1084 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 2138 ESTIM 6 FINIQ OPG-OD-CNC-LP-279/08; FACTURAS: 2162 | $2,779.78 |
| 109182 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | TEGEL INGENIEROS S.A. DE C.V. | TEGEL INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1082 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C15-019/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: JULIAN CARRI; FACTURAS: 15 | $191,000.00 |
| 109181 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V..- CR OPB1080 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C14-196/10 CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION PARA LA E; FACTURAS: 7915 | $599,250.00 |
| 109180 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR OPB1079 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C15-024/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: LUIS ALCARAZ; FACTURAS: 0045 | $192,600.00 |
| 109179 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB1061 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 417 ESTIM 13 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-060/08; FACTURAS: 0476 | $1,121.47 |
| 109176 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL..- CR 220015189 (1); APORTACION PARA PAT. DEL CENTRO HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. POR NOV. 2010; FACTURAS: 1512 | $247,818.56 |
| 109175 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015547 (1); MANTTO. DE ADECUACIONES Y ESPACIONES FISICOS, SECRETARIA DE SALUD; FACTURAS: 619 | $534,392.85 |
| 109174 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 | $10,501.48 |
| 109174 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 | $9,640.96 |
| 109174 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 | $2,222.56 |
| 109174 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 | $3,549.60 |
| 109174 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 | $10,794.96 |
| 109174 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 | $3,643.56 |
| 109174 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 | $5,036.72 |
| 109174 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 | $1,354.88 |
| 109174 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 | $5,492.60 |
| 109174 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 | $6,972.76 |
| 109174 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 | $10,034.00 |
| 109174 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 | $2,030.00 |
| 109174 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 | $4,840.68 |
| 109174 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 | $8,281.24 |
| 109174 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 | $7,096.88 |
| 109174 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 | $6,005.32 |
| 109174 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 | $458.20 |
| 109174 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 | $1,415.20 |
| 109174 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 | $2,651.76 |
| 109174 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 | $4,565.76 |
| 109173 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5100, 5109, 5115, 5134, 5135 | $2,459.20 |
| 109173 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5100, 5109, 5115, 5134, 5135 | $9,725.57 |
| 109173 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5100, 5109, 5115, 5134, 5135 | $2,877.38 |
| 109173 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5100, 5109, 5115, 5134, 5135 | $1,296.59 |
| 109173 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5100, 5109, 5115, 5134, 5135 | $6,992.19 |
| 109173 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5100, 5109, 5115, 5134, 5135 | $9,440.75 |
| 109172 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221797 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 183781, 183818, 184400, 184903 | $1,758.20 |
| 109172 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221797 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 183781, 183818, 184400, 184903 | $1,261.37 |
| 109172 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221797 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 183781, 183818, 184400, 184903 | $2,862.17 |
| 109172 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221797 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 183781, 183818, 184400, 184903 | $754.16 |
| 109171 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221778 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3754, 3891, 3893, 3910, 3911 | $6,487.02 |
| 109171 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221778 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3754, 3891, 3893, 3910, 3911 | $7,794.43 |
| 109171 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221778 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3754, 3891, 3893, 3910, 3911 | $2,306.59 |
| 109171 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221778 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3754, 3891, 3893, 3910, 3911 | $4,773.48 |
| 109171 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221778 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3754, 3891, 3893, 3910, 3911 | $3,824.00 |
| 109170 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 | $12,064.00 |
| 109170 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 | $4,002.56 |
| 109170 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 | $5,962.40 |
| 109170 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 | $7,157.29 |
| 109170 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 | $6,635.59 |
| 109170 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 | $8,726.58 |
| 109170 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 | $5,960.47 |
| 109170 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 | $12,052.40 |
| 109170 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 | $8,584.00 |
| 109170 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 | $8,451.10 |
| 109170 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 | $8,707.16 |
| 109170 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 | $4,903.70 |
| 109170 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 | $1,684.32 |
| 109170 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 | $6,246.39 |
| 109169 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15956, 15957, 15958 | $2,064.80 |
| 109169 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15956, 15957, 15958 | $1,692.73 |
| 109169 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15956, 15957, 15958 | $2,643.60 |
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| 109168 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220015339 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 73515, 73516; FACTURAS: 73726,73514, 73111,73112, 73101 | $18,448.29 |
| 109168 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220015339 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 73515, 73516; FACTURAS: 73726,73514, 73111,73112, 73101 | $3,067.29 |
| 109168 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220015339 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 73515, 73516; FACTURAS: 73726,73514, 73111,73112, 73101 | $105,315.93 |
| 109168 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220015339 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 73515, 73516; FACTURAS: 73726,73514, 73111,73112, 73101 | $1,978.60 |
| 109168 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220015339 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 73515, 73516; FACTURAS: 73726,73514, 73111,73112, 73101 | $5,504.00 |
| 109167 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220015337 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISAS MELAMIINA; FACTURAS: 0015 | $34,999.00 |
| 109166 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220015168 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 519, 520 | $129,088.44 |
| 109166 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220015168 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 519, 520 | $129,088.44 |
| 109165 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220015166 (1); SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, CONSEJO MPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 6638 | $7,203,536.00 |
| 109164 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014988 (1); SUMINISTRO DE 268 LTS. DE GAS LP PARA UND. MED. FCO. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 678333 | $1,291.76 |
| 109163 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220014958 (1); SERVICIO DE PINTURA EN MURO Y HERRERIA EN DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 582 | $11,774.00 |
| 109162 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BRANDOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | BRANDOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V..- CR 220014956 (1); PAGO TOTAL PARA LA REPOSICION DE BAJANTE EN LAS OFICINAS DE LA POLICIA DE GDL.; FACTURAS: 0101 | $11,600.00 |
| 109161 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | MEDEL CORTES RAFAEL.- CR 220014955 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLAROCA Y PINTURA EN ASEO PUBLICO, MANEJO RE RESIDUOS; FACTURAS: 0069 | $6,252.40 |
| 109160 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | ASSETEL, S.A.DE C.V. | ASSETEL, S.A.DE C.V..- CR 220014938 (1); SERVICIO DE INTERNET PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 08992 | $21,896.76 |
| 109159 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220014934 (1); CARTUCHOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 39684 | $3,438.24 |
| 109158 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIR. CONTRALORIA | CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C. | CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C..- CR 220014927 (1); SERVICIO DE AUDITORIA.; FACTURAS: 2820, 2821 | $81,200.00 |
| 109158 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIR. CONTRALORIA | CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C. | CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C..- CR 220014927 (1); SERVICIO DE AUDITORIA.; FACTURAS: 2820, 2821 | $81,200.00 |
| 109157 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014856 (1); MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DEL EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 56658 | $7,300.75 |
| 109156 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014808 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 78251, 78252 | $918.66 |
| 109156 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014808 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 78251, 78252 | $359.60 |
| 109155 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220014788 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA SECRETARIA PARTICULAR; FACTURAS: 40363 | $5,581.52 |
| 109154 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. ADMINISTRACION | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220014784 (1); SUSCRIPCION SEMESTRAL DIARIA AL PERIODICO PUBLICO DEL 3 DE AGO. 2010 AL 2 DE FEB. 2011; FACTURAS: 16166 | $1,000.00 |
| 109153 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221928 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 620, 621, 622 | $7,989.87 |
| 109153 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221928 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 620, 621, 622 | $5,409.45 |
| 109153 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221928 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 620, 621, 622 | $2,641.59 |
| 109152 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221917 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7340 | $11,996.86 |
| 109152 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221917 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7340 | $0.01 |
| 109152 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221917 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7340 | $11,615.46 |
| 109151 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221907 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2160, 2161, 2162 | $9,239.39 |
| 109151 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221907 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2160, 2161, 2162 | $3,626.67 |
| 109151 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221907 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2160, 2161, 2162 | $8,069.48 |
| 109150 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221903 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 660, 661, 663, 685 | $3,183.40 |
| 109150 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221903 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 660, 661, 663, 685 | $3,605.20 |
| 109150 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221903 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 660, 661, 663, 685 | $278.40 |
| 109150 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221903 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 660, 661, 663, 685 | $1,675.53 |
| 109149 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 406, 414, 420 | $7,123.79 |
| 109149 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 406, 414, 420 | $4,960.94 |
| 109149 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 406, 414, 420 | $7,598.00 |
| 109148 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23984, 23986 | $2,821.05 |
| 109148 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23984, 23986 | $388.60 |
| 109147 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221784 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3124, 3125, 3126, 3127 | $98.60 |
| 109147 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221784 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3124, 3125, 3126, 3127 | $821.57 |
| 109147 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221784 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3124, 3125, 3126, 3127 | $98.60 |
| 109147 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221784 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3124, 3125, 3126, 3127 | $98.60 |
| 109147 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221784 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3124, 3125, 3126, 3127 | $2,991.35 |
| 109147 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221784 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3124, 3125, 3126, 3127 | $1,119.40 |
| 109146 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220015384 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE; FACTURAS: 4976 | $8,972,257.00 |
| 109145 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220015320 (1); CAMPAÑAS PUBLICITARIAS VARIAS PERIODO OCT. - DIC. 2010; FACTURAS: 120576 | $165,000.00 |
| 109144 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA | INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA.- CR 220015185 (1); SUBSIDIO P/INST. MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QNCA. DE NOV. 2010; FACTURAS: 0030, 0031 | $200,001.00 |
| 109144 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA | INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA.- CR 220015185 (1); SUBSIDIO P/INST. MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QNCA. DE NOV. 2010; FACTURAS: 0030, 0031 | $200,001.00 |
| 109143 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URIBE SEDANO JESUS | URIBE SEDANO JESUS.- CR 220015170 (1); ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13, ARCOS VALLARTA POR NOV. 2010; FACTURAS: 0561 | $42,337.68 |
| 109142 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220015138 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS, 1ER. PARCIALIDAD DE OCT. A DIC. 2010; FACTURAS: 196056 | $250,000.00 |
| 109141 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220015117 (1); COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS AUTOMOTRICES.; FACTURAS: 49285 A, 49286 A, 49412 A | $20,735.00 |
| 109141 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220015117 (1); COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS AUTOMOTRICES.; FACTURAS: 49285 A, 49286 A, 49412 A | $2,857.08 |
| 109141 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220015117 (1); COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS AUTOMOTRICES.; FACTURAS: 49285 A, 49286 A, 49412 A | $1,392.00 |
| 109140 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220015104 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ENTARIMADO PARA VIERNES SOCIAL PARA ELLAS EL 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: 542 | $5,800.00 |
| 109139 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220015058 (1); COMPRA MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 20721 | $478,330.64 |
| 109138 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 220015023 (1); COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA UNIDAD DEPARTAMENTAL; FACTURAS: 09729 | $839.84 |
| 109137 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PANTEONES | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220014990 (1); COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO Y POLOS BORDADAS.; FACTURAS: 5639 | $13,705.40 |
| 109136 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 220014925 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 6718, 6719 | $38,048.00 |
| 109136 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 220014925 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 6718, 6719 | $38,048.00 |
| 109135 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014921 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TINTA.; FACTURAS: 78111, 78112, 78113, 78147, 78244, 78248, 78250, 78349 | $1,027.36 |
| 109135 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | FOMENTO A LA INVERSION | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014921 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TINTA.; FACTURAS: 78111, 78112, 78113, 78147, 78244, 78248, 78250, 78349 | $1,633.28 |
| 109135 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014921 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TINTA.; FACTURAS: 78111, 78112, 78113, 78147, 78244, 78248, 78250, 78349 | $1,019.64 |
| 109135 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014921 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TINTA.; FACTURAS: 78111, 78112, 78113, 78147, 78244, 78248, 78250, 78349 | $3,021.80 |
| 109135 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR CONTROL DE PROCESOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014921 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TINTA.; FACTURAS: 78111, 78112, 78113, 78147, 78244, 78248, 78250, 78349 | $321.55 |
| 109135 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014921 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TINTA.; FACTURAS: 78111, 78112, 78113, 78147, 78244, 78248, 78250, 78349 | $298.24 |
| 109135 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014921 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TINTA.; FACTURAS: 78111, 78112, 78113, 78147, 78244, 78248, 78250, 78349 | $8,787.46 |
| 109135 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014921 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TINTA.; FACTURAS: 78111, 78112, 78113, 78147, 78244, 78248, 78250, 78349 | $6,234.76 |
| 109134 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014914 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 15 | $951.20 |
| 109133 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220014912 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 6648, 6649 | $553.32 |
| 109133 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VISITADURIA | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220014912 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 6648, 6649 | $396.81 |
| 109132 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4205 | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220014909 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, CEPILLOS PARA PINTAR Y SOLVENTES.; FACTURAS: 7065, 7066 | $266.68 |
| 109132 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220014909 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, CEPILLOS PARA PINTAR Y SOLVENTES.; FACTURAS: 7065, 7066 | $1,992.30 |
| 109131 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220014908 (1); COMPRA DE TUBO DE PARCHES; FACTURAS: 45760 | $46.40 |
| 109130 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220014907 (1); COMPRA DE ARENA SILICA 40/50 COLOR ARENA.; FACTURAS: 45344 | $3,364.00 |
| 109129 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220014905 (1); COMPRA DE TUBO PVC SANITARIO 6"; FACTURAS: 29114 | $15,056.80 |
| 109128 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V. | ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V..- CR 220014897 (1); COMPRA DE GALLETAS.; FACTURAS: 29542 | $550.00 |
| 109127 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | COM PLANEACION URBANA | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220014887 (1); SEGUNDA EST. 10% CORRESPONDIENTE DE LA CONSULTORIA DE ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.; FACTURAS: 061 | $95,532.50 |
| 109126 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220014872 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 24118 | $36,094.56 |
| 109125 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220014867 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. NOTAS DE CREDITO 4652,4641,4654.; FACTURAS: 161789,161794, | $112,740.30 |
| 109124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014858 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1116, 1138 | $640.90 |
| 109124 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014858 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1116, 1138 | $5,234.97 |
| 109123 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220014855 (1); COMPRA DE 5 JUEGOS DE EMPAQUE PARA EXTINTOR.; FACTURAS: 45314 | $945.98 |
| 109122 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220014852 (1); COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO IMPRESA LEYENDA DE PROTECCION CIVIL ROLLO DE 50 MTS.; FACTURAS: 1415 | $7,273.20 |
| 109121 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION INGRESOS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014850 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 83729 | $64,158.44 |
| 109120 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 220014849 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS.; FACTURAS: 2696 | $19,604.00 |
| 109119 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PANTEONES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220014846 (1); COMPRA DE SOGA DE HENEQUEN DE 3/4 DE DIAMETRO CURADA EN ACEITE.; FACTURAS: 0812 | $5,045.77 |
| 109118 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220014843 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 45263, 45345 | $4,823.23 |
| 109118 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220014843 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 45263, 45345 | $4,750.32 |
| 109117 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220014842 (1); COMPRA DE CONJUNTO DE 2 PZAS. SACO Y PANTALON, CAMISAS Y BOTAS DE HULE.; FACTURAS: 009416, 009423 | $5,423.00 |
| 109117 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220014842 (1); COMPRA DE CONJUNTO DE 2 PZAS. SACO Y PANTALON, CAMISAS Y BOTAS DE HULE.; FACTURAS: 009416, 009423 | $8,313.72 |
| 109116 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220014801 (1); COMPRA DE FAJAS, CHALECOS, GUANTES Y CASCO DE PROTECCION, "ARTICULOS DE SEGURIDAD"; FACTURAS: 16945 | $5,891.06 |
| 109115 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014776 (1); BOLETO DE AVION P/KARLOS RAMSSES A LA REUNION CON ( AICE ) EN CHANGWON, COREA DEL SUR; FACTURAS: 54188, 0163791612259 | $116.00 |
| 109115 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014776 (1); BOLETO DE AVION P/KARLOS RAMSSES A LA REUNION CON ( AICE ) EN CHANGWON, COREA DEL SUR; FACTURAS: 54188, 0163791612259 | $30,230.66 |
| 109114 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014734 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A112061 | $1,555.95 |
| 109113 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. GRAL EDUCACION | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220014487 (1); COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR Y BATERIAS ALCALINAS.; FACTURAS: 1317826, 1317838 | $422.24 |
| 109113 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220014487 (1); COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR Y BATERIAS ALCALINAS.; FACTURAS: 1317826, 1317838 | $10,680.12 |
| 109112 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014485 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 118771, 118825, 118186, 117729 | $396.43 |
| 109112 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014485 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 118771, 118825, 118186, 117729 | $7,200.12 |
| 109112 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014485 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 118771, 118825, 118186, 117729 | $283.78 |
| 109112 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014485 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 118771, 118825, 118186, 117729 | $476.36 |
| 109111 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220014477 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 13872 | $6,612.00 |
| 109110 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VISITADURIA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220014247 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 99961 | $2,006.80 |
| 109109 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220014246 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A100029, A100141 | $1,308.94 |
| 109109 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220014246 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A100029, A100141 | $3,850.97 |
| 109108 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013931 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 7822, IND 7847 | $1,681.51 |
| 109108 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013931 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 7822, IND 7847 | $797.50 |
| 109107 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. CONTRALORIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013928 (1); COMPRA DE TONER HP.; FACTURAS: 36176, 36299, 36359, 36360 | $2,876.80 |
| 109107 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013928 (1); COMPRA DE TONER HP.; FACTURAS: 36176, 36299, 36359, 36360 | $11,832.00 |
| 109107 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013928 (1); COMPRA DE TONER HP.; FACTURAS: 36176, 36299, 36359, 36360 | $10,996.80 |
| 109107 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013928 (1); COMPRA DE TONER HP.; FACTURAS: 36176, 36299, 36359, 36360 | $6,008.80 |
| 109106 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | CAPITAL BG, S.A. DE C.V. | CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR 220013825 (1); COMPRA DE FORMATOS DE REQUERIMIENTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL.; FACTURAS: 702 | $50,473.92 |
| 109105 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220013807 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 113256, 113262 | $95,160.00 |
| 109105 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220013807 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 113256, 113262 | $93,030.00 |
| 109104 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013802 (1); COMPRA DE FILTROS DE ACEITE.; FACTURAS: R 293248 | $1,322.40 |
| 109103 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220013795 (1); SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS 4 BODEGAS DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 245.; FACTURAS: 11079 | $1,566.00 |
| 109102 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220013750 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 59977, 59978, 60277, 60278, 60281, 61407 | $6,906.93 |
| 109102 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220013750 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 59977, 59978, 60277, 60278, 60281, 61407 | $12,941.25 |
| 109102 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220013750 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 59977, 59978, 60277, 60278, 60281, 61407 | $35,684.50 |
| 109102 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220013750 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 59977, 59978, 60277, 60278, 60281, 61407 | $27,961.34 |
| 109102 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220013750 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 59977, 59978, 60277, 60278, 60281, 61407 | $3,277.00 |
| 109102 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220013750 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 59977, 59978, 60277, 60278, 60281, 61407 | $1,597.32 |
| 109101 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220013741 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA.; FACTURAS: 19288 | $2,784.00 |
| 109100 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220013723 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA "HERRAMIENTAS"; FACTURAS: 138025, 143839 | $1,858.90 |
| 109100 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220013723 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA "HERRAMIENTAS"; FACTURAS: 138025, 143839 | $5,492.42 |
| 109099 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220013713 (1); COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, INDUSTRIAL, ACETILENO Y BIOXIDO DE CARBONO.; FACTURAS: 217370,218553,, 214675,215421,, 212441 | $547.71 |
| 109099 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220013713 (1); COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, INDUSTRIAL, ACETILENO Y BIOXIDO DE CARBONO.; FACTURAS: 217370,218553,, 214675,215421,, 212441 | $31,941.52 |
| 109099 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220013713 (1); COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, INDUSTRIAL, ACETILENO Y BIOXIDO DE CARBONO.; FACTURAS: 217370,218553,, 214675,215421,, 212441 | $29,908.09 |
| 109098 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013708 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: A 43114 | $14,711.70 |
| 109097 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220013625 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 200652, 200654 | $261.00 |
| 109097 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220013625 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 200652, 200654 | $570.26 |
| 109096 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220013614 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2010 EN BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 246.; FACTURAS: 17057 | $440.80 |
| 109095 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220012886 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 20054,102,118 | $138,040.00 |
| 109094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220015703 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220015702 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220015701 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220015700 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | TORRES PEZA PEDRO.- CR 220015699 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA | SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA.- CR 220015698 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220015697 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220015696 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220015695 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220015694 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220015693 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220015692 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220015691 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220015690 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220015689 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220015688 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220015687 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220015686 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220015685 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220015684 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NG ALEMAN DALIA DENISSE | NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220015683 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220015682 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220015681 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220015680 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220015679 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220015678 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220015677 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220015676 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220015675 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220015674 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220015673 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220015672 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220015671 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220015670 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220015669 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220015668 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220015667 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220015666 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220015665 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220015664 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220015663 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220015662 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TELLO ROCIO | GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220015661 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220015660 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220015659 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220015658 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220015657 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220015656 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220015655 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220015654 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUETO OROZCO CESAR | CUETO OROZCO CESAR.- CR 220015653 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109043 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220015652 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220015651 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109041 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220015650 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220015649 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109039 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220015648 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220015647 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109037 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220015646 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109036 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220015645 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109035 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220015644 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220015643 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 109033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220015642 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $4,500.00 |
| 109032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 12/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220015641 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 | $2,250.00 |
| 1677 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB1077 (5); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0935 ESTIM 14 FINIQ. OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0987 | $1,043.62 |
| 317 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB1088 (17); PAGO 1 % DEL IVA ESTIM 4 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-120/09 COMPLEMETARIO FACTURA 1643; FACTURAS: 1712 | $168.10 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1073 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC016 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TARDEADA PROYECTO INTEGRAL 14039-007 DEL ESPACI; FACTURAS: 1004 | $5,600.00 |
| 277 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO | DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO.- CR OPB1067 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC017 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROYECTO INTEGRAL 14039; FACTURAS: 9838 | $2,552.00 |
| 276 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MIGUEL ANGEL ROMERO MANJARREZ | MIGUEL ANGEL ROMERO MANJARREZ.- CR OPB1065 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC005 MATERIAL DE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA EL TALLER AUTOCONOCIMIENTO,AUTOCUI; FACTURAS: 717 | $5,126.24 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1149 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C08-157/10 140391ME007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 140069 U; FACTURAS: 1262 | $210,202.37 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1149 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C08-157/10 140391ME007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 140069 U; FACTURAS: 1262 | $-63,060.71 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1127 (30); PROY.140391DS030 PAGO DE ARTICULOS PARA TALLER DE ARTICULOS DE MAQUILLAJE; FACTURAS: 1971 | $58,000.00 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1126 (30); PROY.140391DS024 PAGO DE ARTICULOS PARA TALLER DE CULTURA DE BELLEZA EN PEINADO; FACTURAS: 1974 | $46,400.00 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1125 (30); PROY.140391DS023 PAGO DE ARTICULOS PARA TALLER DE CULTURA DE BELLEZA EN PEINADO; FACTURAS: 1973 | $46,400.00 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1124 (30); PROY.140391DS016 2DO PAGO DE HONORARIOS POR EL TALLER DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA; FACTURAS: 031 | $2,544.00 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VALLEJO BRAVO JOEL | VALLEJO BRAVO JOEL.- CR OPB1115 (30); PROY.140391DS034 1ER PAGO HONORARIOS POR CURSO DE ELECTRICIDAD; FACTURAS: 001 | $3,200.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIAZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO | DIAZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO.- CR OPB1114 (30); PROY. 140391DS012 1ER PAGO HONORARIOS CAMPAÑA PREVENCION DE ADICCIONES; FACTURAS: 002 | $1,500.00 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1078 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C09-162/10 REHAB ESC PRIM URB NO. 127 ANTONIO MOLINA. TRAB CONSIST; FACTURAS: 1082 | $133,519.10 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN.- CR OPB1157 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-CS-AD-C14-204/10 CONSTRUCCION DE CONSULTORIO, AREA AUSCULTACION Y REHABILI; FACTURAS: 0669 | $96,250.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1150 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EYP-AD-C09-164/10 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PUENTE PEATONAL; FACTURAS: 763 | $62,500.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DICOESA, S.A. DE C.V. | DICOESA, S.A. DE C.V..- CR OPB1081 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C15-216/10 REHAB. ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS. TRAB. CONSIST EN; FACTURAS: 0383 | $207,082.72 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1075 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-110/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUETAS,RED DE AGUA P; FACTURAS: 4616 | $432,451.32 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1075 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-110/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUETAS,RED DE AGUA P; FACTURAS: 4616 | $-108,112.83 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 12/11/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | ATELIER BCM, S.A. DE C.V..- CR OPB1060 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C08-133/10 REHAB. ESC. PRIM. NO. 231 T/V AGUSTIN YAÑEZ DELGADILLO,; FACTURAS: 178 | $79,337.69 |
| 200090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SAUCEDO MONROY RUFINO | SAUCEDO MONROY RUFINO.- CR 220015620 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $44,633.60 |
| 200089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANTOSCOY DE ANDA EDUARDO | SANTOSCOY DE ANDA EDUARDO.- CR 220015619 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $58,455.76 |
| 200088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ORTIZ GREGORIO | RAMIREZ ORTIZ GREGORIO.- CR 220015608 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $44,633.60 |
| 200087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PACHECO PACHECO JUAN ARNOLDO | PACHECO PACHECO JUAN ARNOLDO.- CR 220015606 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $57,237.76 |
| 200086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORALES OCHOA ALIFONSO | MORALES OCHOA ALIFONSO.- CR 220015601 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $44,633.60 |
| 200085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO MUNDO SALVADOR | JACOBO MUNDO SALVADOR.- CR 220015592 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $44,633.60 |
| 200084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HUERTA BALVANEDA MARIO | HUERTA BALVANEDA MARIO.- CR 220015591 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $47,510.32 |
| 200083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE JESUS GARCIA CRISOFORO | DE JESUS GARCIA CRISOFORO.- CR 220015572 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $58,264.32 |
| 200082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MARTINEZ ISIDRO | CHAVEZ MARTINEZ ISIDRO.- CR 220015571 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $33,753.76 |
| 200081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA HERNANDEZ JAIME | ZEPEDA HERNANDEZ JAIME.- CR 220015627 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $22,316.32 |
| 200080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA HARO JOSE DE JESUS | VILLANUEVA HARO JOSE DE JESUS.- CR 220015626 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $23,403.92 |
| 200079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VARGAS CUEVAS MARCO ANTONIO | VARGAS CUEVAS MARCO ANTONIO.- CR 220015625 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $22,316.32 |
| 200078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES VAZQUEZ CELIA | TORRES VAZQUEZ CELIA.- CR 220015624 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $10,551.40 |
| 200077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SOLORIO VEGA FLORENCIO | SOLORIO VEGA FLORENCIO.- CR 220015623 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $16,269.92 |
| 200076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SHIBYA GONZALEZ MARIA DEL CARMEN V. | SHIBYA GONZALEZ MARIA DEL CARMEN V..- CR 220015622 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $16,053.92 |
| 200075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEGURA POLANCO MARIA ALICIA | SEGURA POLANCO MARIA ALICIA.- CR 220015621 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $12,499.40 |
| 200074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO ORTEGA MANUEL | SALCEDO ORTEGA MANUEL.- CR 220015618 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $24,586.80 |
| 200073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA AGUILAR JOSE CARLOS | RUVALCABA AGUILAR JOSE CARLOS.- CR 220015617 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $11,157.60 |
| 200072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO LEDESMA RICARDO | ROMO LEDESMA RICARDO.- CR 220015616 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $11,196.88 |
| 200071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMERO MORA JAVIER | ROMERO MORA JAVIER.- CR 220015615 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $22,315.76 |
| 200070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJAS RIVERA FRANCISCO JAVIER | ROJAS RIVERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220015614 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $16,269.92 |
| 200069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GOMEZ JUSTINO | RODRIGUEZ GOMEZ JUSTINO.- CR 220015613 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $10,551.40 |
| 200068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCHA GARCIA MARIA DE JESUS | ROCHA GARCIA MARIA DE JESUS.- CR 220015612 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $17,267.40 |
| 200067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYES CARRASCO J. REFUGIO | REYES CARRASCO J. REFUGIO.- CR 220015611 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $10,743.92 |
| 200066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RENTERIA CHAVARRIA J. GUADALUPE | RENTERIA CHAVARRIA J. GUADALUPE.- CR 220015610 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $10,551.40 |
| 200065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS HERRERA CAYETANO | RAMOS HERRERA CAYETANO.- CR 220015609 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $22,077.76 |
| 200064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PINEDO QUIÑONES REYNALDO | PINEDO QUIÑONES REYNALDO.- CR 220015607 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $22,315.20 |
| 200063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTEGA ROMERO MA. RAMONA | ORTEGA ROMERO MA. RAMONA.- CR 220015605 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $10,552.44 |
| 200062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO J. JESUS | OROZCO J. JESUS.- CR 220015604 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $10,553.92 |
| 200061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | OLVERA SANTILLANA ENRIQUE | OLVERA SANTILLANA ENRIQUE.- CR 220015603 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $32,606.20 |
| 200060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | OLIVARES LOPEZ ALBERTO | OLIVARES LOPEZ ALBERTO.- CR 220015602 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $29,245.76 |
| 200059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MELGOZA RAMIREZ JOSE TRINIDAD | MELGOZA RAMIREZ JOSE TRINIDAD.- CR 220015600 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $22,045.76 |
| 200058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACEDO GRADO LUIS VICTOR | MACEDO GRADO LUIS VICTOR.- CR 220015599 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $24,261.76 |
| 200057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | LUNA FRANCISCO | LUNA FRANCISCO.- CR 220015598 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $10,517.92 |
| 200056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ISAIS GRACIELA | LOPEZ ISAIS GRACIELA.- CR 220015597 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $11,949.76 |
| 200055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEAÑOS ALVAREZ LOMBARDO | LEAÑOS ALVAREZ LOMBARDO.- CR 220015596 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $24,541.76 |
| 200054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | LARIOS SUAREZ SALVADOR | LARIOS SUAREZ SALVADOR.- CR 220015595 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $24,261.76 |
| 200053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE | JUAREZ RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220015594 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $10,551.40 |
| 200052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ RODRIGUEZ TERESA | JIMENEZ RODRIGUEZ TERESA.- CR 220015593 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $10,519.92 |
| 200051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HIDALGO ROSALES MIGUEL | HIDALGO ROSALES MIGUEL.- CR 220015590 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $20,315.76 |
| 200050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERRERA LIZARRAGA CONCEPCION JOSEFINA | HERRERA LIZARRAGA CONCEPCION JOSEFINA.- CR 220015589 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $12,096.88 |
| 200049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CASTELLON MARIA DEL ROSARIO | HERNANDEZ CASTELLON MARIA DEL ROSARIO.- CR 220015588 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $11,949.76 |
| 200048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN GUARDADO GRACIELA | GUZMAN GUARDADO GRACIELA.- CR 220015587 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $10,971.92 |
| 200047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ARAIZA JAIME | GOMEZ ARAIZA JAIME.- CR 220015586 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $10,502.44 |
| 200046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARIN CHAVEZ AQUILES ALEJANDRO | GARIN CHAVEZ AQUILES ALEJANDRO.- CR 220015585 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $24,974.32 |
| 200045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARIBAY BELTRAN JOSE | GARIBAY BELTRAN JOSE.- CR 220015584 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $20,315.76 |
| 200044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA TORREZ MARIA DEL CARMEN | GARCIA TORREZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220015583 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $10,553.92 |
| 200043 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESTRADA J. JESUS | GARCIA ESTRADA J. JESUS.- CR 220015582 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $10,539.92 |
| 200042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES GONZALEZ MARTIN | FLORES GONZALEZ MARTIN.- CR 220015581 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $10,550.44 |
| 200041 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE | ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE.- CR 220015580 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $22,316.88 |
| 200040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ HERNANDEZ MANUEL | ENRIQUEZ HERNANDEZ MANUEL.- CR 220015579 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $10,552.44 |
| 200039 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ VIRGEN ANDREA | DIAZ VIRGEN ANDREA.- CR 220015578 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $11,451.40 |
| 200038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ CISNEROS J. GUADALUPE | DIAZ CISNEROS J. GUADALUPE.- CR 220015577 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $11,110.88 |
| 200037 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ BRAMBILA VICTOR | DIAZ BRAMBILA VICTOR.- CR 220015576 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $32,898.20 |
| 200036 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAS MATA JOSE ANTONIO | DIAS MATA JOSE ANTONIO.- CR 220015575 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $10,533.40 |
| 200035 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DEL TORO FRANCISCO JAVIER | DEL TORO FRANCISCO JAVIER.- CR 220015574 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $22,315.76 |
| 200034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ DE LA TORRE ALBERTO | DE LA CRUZ DE LA TORRE ALBERTO.- CR 220015573 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $22,316.80 |
| 200033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAPARRO MOLINA DANIEL | CHAPARRO MOLINA DANIEL.- CR 220015570 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $11,769.40 |
| 200032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTRO LOPEZ OLGA ARMIDA | CASTRO LOPEZ OLGA ARMIDA.- CR 220015569 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $17,471.40 |
| 200031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRASCO CARDENAS JOSE REYES | CARRASCO CARDENAS JOSE REYES.- CR 220015568 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $11,619.40 |
| 200030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARBAJAL GUSMAN J. REFUGIO | CARBAJAL GUSMAN J. REFUGIO.- CR 220015567 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $11,031.92 |
| 200029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | BRAVO TINOCO SALVADOR | BRAVO TINOCO SALVADOR.- CR 220015566 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $24,106.80 |
| 200028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | AMEZCUA JOSE | AMEZCUA JOSE.- CR 220015565 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $21,037.40 |
| 200027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ Y GUERRERO FERNANDO | ALVAREZ Y GUERRERO FERNANDO.- CR 220015564 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $22,316.80 |
| 200026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ SANDOVAL MARIA INES | ALVAREZ SANDOVAL MARIA INES.- CR 220015563 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $11,949.76 |
| 200025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALONZO ESTRADA CANDELARIO | ALONZO ESTRADA CANDELARIO.- CR 220015562 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $23,755.72 |
| 200024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALEMAN VELAZQUEZ JOSE LUIS | ALEMAN VELAZQUEZ JOSE LUIS.- CR 220015561 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. | $14,749.40 |
| 200023 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7568, 424824, 895451, 22001, 15426, 1283, 147507, 165, 6936, 6938, 6854, 5165 | $337.88 |
| 200023 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7568, 424824, 895451, 22001, 15426, 1283, 147507, 165, 6936, 6938, 6854, 5165 | $174.00 |
| 200023 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7568, 424824, 895451, 22001, 15426, 1283, 147507, 165, 6936, 6938, 6854, 5165 | $69.60 |
| 200023 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7568, 424824, 895451, 22001, 15426, 1283, 147507, 165, 6936, 6938, 6854, 5165 | $75.40 |
| 200023 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7568, 424824, 895451, 22001, 15426, 1283, 147507, 165, 6936, 6938, 6854, 5165 | $95.57 |
| 200023 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7568, 424824, 895451, 22001, 15426, 1283, 147507, 165, 6936, 6938, 6854, 5165 | $684.40 |
| 200023 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7568, 424824, 895451, 22001, 15426, 1283, 147507, 165, 6936, 6938, 6854, 5165 | $128.50 |
| 200023 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7568, 424824, 895451, 22001, 15426, 1283, 147507, 165, 6936, 6938, 6854, 5165 | $48.00 |
| 200023 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7568, 424824, 895451, 22001, 15426, 1283, 147507, 165, 6936, 6938, 6854, 5165 | $324.30 |
| 200023 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7568, 424824, 895451, 22001, 15426, 1283, 147507, 165, 6936, 6938, 6854, 5165 | $635.41 |
| 200023 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7568, 424824, 895451, 22001, 15426, 1283, 147507, 165, 6936, 6938, 6854, 5165 | $348.00 |
| 200023 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7568, 424824, 895451, 22001, 15426, 1283, 147507, 165, 6936, 6938, 6854, 5165 | $812.00 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $912.12 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $2,000.00 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $19.00 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $17.00 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $17.00 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $17.00 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $17.00 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $406.00 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $19.00 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $1,357.20 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $19.00 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $17.00 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $17.00 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $1,413.59 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $28.00 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $130.10 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $68.00 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $620.40 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $265.50 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $17.00 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $107.00 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $185.00 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $406.00 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $17.00 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $421.00 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $17.00 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $292.00 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $60.50 |
| 200022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 | $19.00 |
| 200021 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7491, 7492, 7495 | $0.01 |
| 200021 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7491, 7492, 7495 | $7,930.18 |
| 200021 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7491, 7492, 7495 | $10,440.00 |
| 200020 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE.- CR 24221931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897 | $2,065.58 |
| 200019 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V..- CR 24221910 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 230 | $5,260.00 |
| 200018 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24221908 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68, 69 | $0.01 |
| 200018 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24221908 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68, 69 | $8,321.75 |
| 200017 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24221886 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5, 9, 10, 11, 12 | $4,225.28 |
| 200017 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24221886 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5, 9, 10, 11, 12 | $6,349.06 |
| 200017 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24221886 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5, 9, 10, 11, 12 | $7,611.73 |
| 200017 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24221886 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5, 9, 10, 11, 12 | $0.01 |
| 200017 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24221886 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5, 9, 10, 11, 12 | $5,224.45 |
| 200016 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VERA HUERTA FABIOLA | VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24221843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5915, 5944, 6004 | $6,418.81 |
| 200016 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VERA HUERTA FABIOLA | VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24221843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5915, 5944, 6004 | $3,115.74 |
| 200016 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VERA HUERTA FABIOLA | VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24221843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5915, 5944, 6004 | $1,438.40 |
| 200015 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE.- CR 24221828 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12773 | $6,015.99 |
| 200014 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24221821 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58 | $97.44 |
| 200013 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V..- CR 24221780 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1131, 1134 | $5,203.34 |
| 200013 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V..- CR 24221780 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1131, 1134 | $4,679.81 |
| 200012 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI | GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24221775 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 38 | $1,919.80 |
| 200011 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VERA HUERTA FABIOLA | VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24221712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5868, 5946, 5947 | $6,089.98 |
| 200011 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VERA HUERTA FABIOLA | VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24221712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5868, 5946, 5947 | $4,567.60 |
| 200011 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VERA HUERTA FABIOLA | VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24221712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5868, 5946, 5947 | $1,096.75 |
| 200010 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010040 (1); 6TO. FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: BADBI-12491, GAQSA 21753, OB 11674, 23746, OBL 6219 | $178.00 |
| 200010 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010040 (1); 6TO. FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: BADBI-12491, GAQSA 21753, OB 11674, 23746, OBL 6219 | $213.03 |
| 200010 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010040 (1); 6TO. FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: BADBI-12491, GAQSA 21753, OB 11674, 23746, OBL 6219 | $71.80 |
| 200010 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010040 (1); 6TO. FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: BADBI-12491, GAQSA 21753, OB 11674, 23746, OBL 6219 | $102.00 |
| 200010 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010040 (1); 6TO. FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: BADBI-12491, GAQSA 21753, OB 11674, 23746, OBL 6219 | $36.95 |
| 200009 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200034 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 20441, 1592514, 12699527, 381, 37, 205998 | $469.28 |
| 200009 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200034 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 20441, 1592514, 12699527, 381, 37, 205998 | $1,150.00 |
| 200009 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200034 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 20441, 1592514, 12699527, 381, 37, 205998 | $539.82 |
| 200009 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200034 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 20441, 1592514, 12699527, 381, 37, 205998 | $106.50 |
| 200009 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200034 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 20441, 1592514, 12699527, 381, 37, 205998 | $249.00 |
| 200009 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200034 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 20441, 1592514, 12699527, 381, 37, 205998 | $26.50 |
| 199987 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | AUTO RENTA MOVIL EXPRESS, S.A. DE C.V. | AUTO RENTA MOVIL EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015411 (1); RENTA DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXICO, CON MOTIVO DE ASISTIR A CONGRESO DE LA UNION; FACTURAS: 663 A | $11,600.00 |
| 199986 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220014951 (1); SUMINSITRO D/MATERIALES P/LA REHABILITACION D/DOS VENTANALES D/LA RECAUDADORA Y DESCANSOS E/INTERIOR; FACTURAS: 652 | $11,000.00 |
| 199985 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | PEREZ NAVARRO ALEJANDRO | PEREZ NAVARRO ALEJANDRO.- CR 220014933 (1); IMPRESION DE FORMATOS DE PERMISO PROVISIONAL PARA DEPTO. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 4432 | $12,064.00 |
| 199984 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR ADM B PATRIMONIALES | HERRERA CUEVAS ISRAEL | HERRERA CUEVAS ISRAEL.- CR 220014930 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE LA PENSION Y GRUA PARA LA LIBERACION DE IJAS DE DIRECCION MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: RECIBO | $4,200.84 |
| 199983 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA | FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA.- CR 220014862 (1); IMPRESION DE VOLANTES DE UBICACION PARA LA IMPARTICION DE TALLERES; FACTURAS: 126, 130 | $3,857.00 |
| 199983 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA | FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA.- CR 220014862 (1); IMPRESION DE VOLANTES DE UBICACION PARA LA IMPARTICION DE TALLERES; FACTURAS: 126, 130 | $5,800.00 |
| 199982 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN | HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220014789 (1); REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA INSTALADA EN LA AZOTEA DEL EDIF. EN MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 325 | $7,992.40 |
| 199981 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220014768 (1); MUEBLE RECEPCION CON DOS CAJONES Y CHAPA PARA EL PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 634 | $4,767.60 |
| 109031 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14839, 14841 | $11,949.16 |
| 109031 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14839, 14841 | $10,448.92 |
| 109030 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 | $10,513.08 |
| 109030 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 | $3,079.80 |
| 109030 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 | $5,035.40 |
| 109030 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 | $11,961.34 |
| 109030 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 | $9,764.88 |
| 109030 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 | $11,707.03 |
| 109030 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 | $7,282.48 |
| 109030 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 | $10,493.36 |
| 109030 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 | $3,307.16 |
| 109030 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 | $10,993.32 |
| 109030 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 | $1,740.00 |
| 109030 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 | $4,468.32 |
| 109030 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 | $1,745.80 |
| 109030 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 | $5,160.84 |
| 109030 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 | $9,166.32 |
| 109029 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1646 | $10,000.00 |
| 109028 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221947 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4464 | $7,017.68 |
| 109027 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221941 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14868, 14869 | $0.01 |
| 109027 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221941 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14868, 14869 | $7,278.38 |
| 109026 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221938 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 307 | $4,350.00 |
| 109025 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221937 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14676, 14677, 14714, 14715, 14720, 14736 | $12,097.22 |
| 109025 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221937 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14676, 14677, 14714, 14715, 14720, 14736 | $8,186.67 |
| 109025 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221937 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14676, 14677, 14714, 14715, 14720, 14736 | $1,537.00 |
| 109025 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221937 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14676, 14677, 14714, 14715, 14720, 14736 | $3,712.00 |
| 109025 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221937 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14676, 14677, 14714, 14715, 14720, 14736 | $2,202.46 |
| 109025 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221937 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14676, 14677, 14714, 14715, 14720, 14736 | $3,828.00 |
| 109024 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5125 | $928.00 |
| 109023 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221933 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23988 | $1,676.70 |
| 109022 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24221932 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 111 | $7,284.80 |
| 109021 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221930 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10030, 10072 | $1,724.00 |
| 109021 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221930 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10030, 10072 | $2,929.13 |
| 109020 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221926 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16020 | $547.13 |
| 109019 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7336 | $4,685.43 |
| 109018 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221916 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7975, 7976, 7977, 7987, 7999 | $266.80 |
| 109018 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221916 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7975, 7976, 7977, 7987, 7999 | $359.60 |
| 109018 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221916 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7975, 7976, 7977, 7987, 7999 | $9,855.36 |
| 109018 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221916 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7975, 7976, 7977, 7987, 7999 | $220.40 |
| 109018 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221916 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7975, 7976, 7977, 7987, 7999 | $7,134.00 |
| 109017 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221914 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 958, 960 | $3,423.16 |
| 109017 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221914 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 958, 960 | $5,969.36 |
| 109016 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33001 | $1,817.34 |
| 109015 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1848, 1849, 1850, 1854, 1855, 1869, 1870 | $2,888.40 |
| 109015 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1848, 1849, 1850, 1854, 1855, 1869, 1870 | $1,811.92 |
| 109015 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1848, 1849, 1850, 1854, 1855, 1869, 1870 | $1,177.40 |
| 109015 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1848, 1849, 1850, 1854, 1855, 1869, 1870 | $1,177.40 |
| 109015 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1848, 1849, 1850, 1854, 1855, 1869, 1870 | $1,148.40 |
| 109015 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1848, 1849, 1850, 1854, 1855, 1869, 1870 | $1,148.40 |
| 109015 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1848, 1849, 1850, 1854, 1855, 1869, 1870 | $1,177.40 |
| 109015 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1848, 1849, 1850, 1854, 1855, 1869, 1870 | $1,148.40 |
| 109014 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221909 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14191 | $1,513.80 |
| 109013 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221900 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4364, 4667, 4668 | $6,380.00 |
| 109013 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221900 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4364, 4667, 4668 | $614.80 |
| 109013 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221900 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4364, 4667, 4668 | $6,380.00 |
| 109012 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 | $3,941.10 |
| 109012 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 | $2,371.61 |
| 109012 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 | $1,924.15 |
| 109012 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 | $1,460.15 |
| 109012 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 | $8,864.72 |
| 109012 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 | $3,068.78 |
| 109012 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 | $350.90 |
| 109012 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 | $915.53 |
| 109012 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 | $1,763.20 |
| 109012 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 | $2,119.90 |
| 109012 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 | $1,270.20 |
| 109012 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 | $1,270.20 |
| 109012 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 | $1,471.26 |
| 109012 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 | $411.80 |
| 109011 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 562, 563, 565, 567, 568 | $7,142.70 |
| 109011 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 562, 563, 565, 567, 568 | $3,723.60 |
| 109011 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 562, 563, 565, 567, 568 | $9,883.20 |
| 109011 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 562, 563, 565, 567, 568 | $7,292.54 |
| 109011 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 562, 563, 565, 567, 568 | $6,113.20 |
| 109011 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 562, 563, 565, 567, 568 | $11,110.42 |
| 109010 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221888 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14867 | $2,552.38 |
| 109009 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221860 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 580 | $3,479.93 |
| 109008 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221832 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3074, 3075, 3086, 3089, 3090 | $1,744.35 |
| 109008 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221832 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3074, 3075, 3086, 3089, 3090 | $1,866.15 |
| 109008 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221832 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3074, 3075, 3086, 3089, 3090 | $1,270.20 |
| 109008 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221832 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3074, 3075, 3086, 3089, 3090 | $2,210.67 |
| 109008 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221832 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3074, 3075, 3086, 3089, 3090 | $2,444.70 |
| 109007 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221831 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23947 | $250.14 |
| 109006 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 602, 603, 605, 606 | $4,988.00 |
| 109006 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 602, 603, 605, 606 | $2,840.84 |
| 109006 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 602, 603, 605, 606 | $2,836.20 |
| 109006 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 602, 603, 605, 606 | $8,836.88 |
| 109005 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1146, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160 | $1,736.13 |
| 109005 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1146, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160 | $5,743.17 |
| 109005 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1146, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160 | $4,929.60 |
| 109005 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1146, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160 | $3,520.47 |
| 109005 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1146, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160 | $425.33 |
| 109005 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1146, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160 | $5,190.02 |
| 109005 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1146, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160 | $4,497.20 |
| 109004 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3964, 3965, 3966 | $5,626.87 |
| 109004 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3964, 3965, 3966 | $4,622.60 |
| 109004 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3964, 3965, 3966 | $3,779.77 |
| 109003 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2147 | $1,238.30 |
| 109002 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17689 | $1,786.40 |
| 109001 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221819 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1038 | $2,322.00 |
| 109000 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221818 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10007, 10015 | $812.00 |
| 109000 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221818 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10007, 10015 | $1,148.40 |
| 108999 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1055 | $5,684.00 |
| 108998 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 627 | $8,112.38 |
| 108997 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9324, 9325, 9332, 9335, 9336 | $2,172.10 |
| 108997 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9324, 9325, 9332, 9335, 9336 | $314.99 |
| 108997 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9324, 9325, 9332, 9335, 9336 | $4,658.24 |
| 108997 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9324, 9325, 9332, 9335, 9336 | $3,847.97 |
| 108997 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9324, 9325, 9332, 9335, 9336 | $6,006.63 |
| 108996 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 993, 1002, 1004, 1005, 1006 | $1,566.56 |
| 108996 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 993, 1002, 1004, 1005, 1006 | $3,260.30 |
| 108996 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 993, 1002, 1004, 1005, 1006 | $7,962.74 |
| 108996 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 993, 1002, 1004, 1005, 1006 | $2,760.02 |
| 108996 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 993, 1002, 1004, 1005, 1006 | $3,688.60 |
| 108995 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221789 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1520 | $2,807.20 |
| 108994 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221788 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 469, 502, 532 | $11,994.40 |
| 108994 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221788 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 469, 502, 532 | $5,352.24 |
| 108994 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221788 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 469, 502, 532 | $11,774.00 |
| 108993 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221786 (1); PAGO DE MANOD E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5099, 5102, 5103 | $1,811.92 |
| 108993 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221786 (1); PAGO DE MANOD E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5099, 5102, 5103 | $2,144.34 |
| 108993 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221786 (1); PAGO DE MANOD E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5099, 5102, 5103 | $2,204.00 |
| 108992 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 | $2,470.80 |
| 108992 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 | $4,234.00 |
| 108992 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 | $290.00 |
| 108992 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 | $3,050.80 |
| 108992 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 | $2,876.80 |
| 108992 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 | $522.00 |
| 108992 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 | $1,264.40 |
| 108992 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 | $452.40 |
| 108992 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 | $3,211.41 |
| 108992 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 | $2,586.80 |
| 108992 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 | $759.80 |
| 108992 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 | $7,383.49 |
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| 108992 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 | $406.00 |
| 108992 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 | $6,380.00 |
| 108992 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 | $2,494.00 |
| 108992 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 | $1,723.18 |
| 108991 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 403 | $904.80 |
| 108990 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221781 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 667 | $7,329.32 |
| 108989 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 205, 207, 210, 211, 212, 213 | $1,763.20 |
| 108989 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 205, 207, 210, 211, 212, 213 | $8,901.38 |
| 108989 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 205, 207, 210, 211, 212, 213 | $7,186.69 |
| 108989 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 205, 207, 210, 211, 212, 213 | $3,770.00 |
| 108989 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 205, 207, 210, 211, 212, 213 | $11,398.16 |
| 108989 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 205, 207, 210, 211, 212, 213 | $580.00 |
| 108989 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 205, 207, 210, 211, 212, 213 | $8,420.44 |
| 108989 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 205, 207, 210, 211, 212, 213 | $5,753.60 |
| 108988 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221774 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1011, 6614 | $5,584.77 |
| 108988 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221774 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1011, 6614 | $5,149.46 |
| 108987 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640 | $2,320.00 |
| 108986 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12470, 12472, 12473 | $2,059.00 |
| 108986 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12470, 12472, 12473 | $498.80 |
| 108986 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12470, 12472, 12473 | $928.00 |
| 108985 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1056, 1061, 1063, 1065, 1066, 1067 | $1,972.00 |
| 108985 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1056, 1061, 1063, 1065, 1066, 1067 | $3,538.00 |
| 108985 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1056, 1061, 1063, 1065, 1066, 1067 | $1,995.20 |
| 108985 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1056, 1061, 1063, 1065, 1066, 1067 | $1,995.20 |
| 108985 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1056, 1061, 1063, 1065, 1066, 1067 | $1,392.00 |
| 108985 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1056, 1061, 1063, 1065, 1066, 1067 | $4,060.00 |
| 108984 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200 | $858.40 |
| 108984 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200 | $7,911.45 |
| 108984 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200 | $4,744.40 |
| 108984 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200 | $9,163.58 |
| 108984 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200 | $8,187.24 |
| 108984 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200 | $9,357.02 |
| 108984 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200 | $3,170.97 |
| 108984 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200 | $4,129.60 |
| 108984 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200 | $0.01 |
| 108984 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200 | $9,225.71 |
| 108983 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 40144 | $969.24 |
| 108982 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221767 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23507, 23542, 133337 | $2,137.98 |
| 108982 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221767 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23507, 23542, 133337 | $4,841.99 |
| 108982 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221767 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23507, 23542, 133337 | $1,067.20 |
| 108981 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3499 | $5,456.73 |
| 108980 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1058, 1064, 1067, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 | $6,971.60 |
| 108980 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1058, 1064, 1067, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 | $9,201.35 |
| 108980 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1058, 1064, 1067, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 | $5,515.72 |
| 108980 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1058, 1064, 1067, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 | $10,804.29 |
| 108980 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1058, 1064, 1067, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 | $1,160.00 |
| 108980 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1058, 1064, 1067, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 | $5,508.84 |
| 108980 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1058, 1064, 1067, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 | $6,793.89 |
| 108980 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1058, 1064, 1067, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 | $10,753.00 |
| 108980 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1058, 1064, 1067, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 | $11,600.00 |
| 108980 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1058, 1064, 1067, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 | $3,678.36 |
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| 108977 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015119 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 139852,139898, 140248,140249, | $33,938.95 |
| 108977 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015119 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 139852,139898, 140248,140249, | $9,137.79 |
| 108977 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015119 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 139852,139898, 140248,140249, | $4,022.38 |
| 108977 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015119 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 139852,139898, 140248,140249, | $9,323.18 |
| 108976 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V..- CR 220015115 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS CON EL MEDIO DE COMUNICACION DE JULIO A DIC. SEGUNDA Y ULTIMA PARCIALIDAD; FACTURAS: 10444 | $348,000.00 |
| 108975 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220015098 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 14256,14278, | $115,913.64 |
| 108975 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220015098 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 14256,14278, | $17,868.13 |
| 108975 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220015098 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 14256,14278, | $52,867.64 |
| 108974 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015097 (1); COMPRA DE TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA; FACTURAS: 148 | $377,131.78 |
| 108972 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220015086 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5439.; FACTURAS: 26632 | $149,999.99 |
| 108971 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V..- CR 220015075 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES, AGOSTO 2010, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5381.; FACTURAS: GDL 1234 | $2,527.35 |
| 108970 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015073 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 130509,130510, | $74,026.91 |
| 108970 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015073 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 130509,130510, | $10,995.01 |
| 108970 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015073 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 130509,130510, | $306,240.52 |
| 108970 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015073 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 130509,130510, | $430.00 |
| 108969 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220015070 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA TORRE EVAPORATIVA INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES.; FACTURAS: 4186 | $41,180.00 |
| 108968 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015068 (1); BOLETO DE AVION P/JAVIER HURTADO A LA REUNION CON ( AICE ) EN CHANGWON, COREO DEL SUR; FACTURAS: 54187, 0163791612257 | $30,230.66 |
| 108968 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015068 (1); BOLETO DE AVION P/JAVIER HURTADO A LA REUNION CON ( AICE ) EN CHANGWON, COREO DEL SUR; FACTURAS: 54187, 0163791612257 | $116.00 |
| 108967 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | EMO 27 FILMS S.A DE C.V | EMO 27 FILMS S.A DE C.V.- CR 220015055 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEO TV PARA SU DIFUSION.; FACTURAS: 144 | $93,960.00 |
| 108966 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.A. DE C.V. | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.A. DE C.V..- CR 220015039 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS.; FACTURAS: 13120 A | $32,999.99 |
| 108965 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015026 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE OCT. A DIC. 2010; FACTURAS: A 850 | $127,799.99 |
| 108964 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220015025 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2220, 2223 | $3,422.00 |
| 108964 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220015025 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2220, 2223 | $1,392.00 |
| 108963 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015012 (1); BOLETO D/AVION P/VENUSTIANO LLAMAS,REUNION Q/ORGANIZA L/RETOMEX,RED D/TOXICOLOGIA MEXICANA E/MEXICO; FACTURAS: 54121, 1393791586438 | $116.00 |
| 108963 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015012 (1); BOLETO D/AVION P/VENUSTIANO LLAMAS,REUNION Q/ORGANIZA L/RETOMEX,RED D/TOXICOLOGIA MEXICANA E/MEXICO; FACTURAS: 54121, 1393791586438 | $4,461.31 |
| 108962 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015011 (1); BOLETO D/AVION P/ITHALIA MORALES,A REUNION Q/ORGANIZA L/RETOMEX RED D/TOXICOLOGIA MEXICANA E/MEXICO; FACTURAS: 54123, 1393791586440 | $4,461.31 |
| 108962 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015011 (1); BOLETO D/AVION P/ITHALIA MORALES,A REUNION Q/ORGANIZA L/RETOMEX RED D/TOXICOLOGIA MEXICANA E/MEXICO; FACTURAS: 54123, 1393791586440 | $116.00 |
| 108961 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015008 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR URREA P/ASISTIR A LA GESTION DE FONDOS FEDERALES EN MEXICO; FACTURAS: 54090, 1393791553392, 54043, 1393791513599 | $116.00 |
| 108961 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015008 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR URREA P/ASISTIR A LA GESTION DE FONDOS FEDERALES EN MEXICO; FACTURAS: 54090, 1393791553392, 54043, 1393791513599 | $4,965.91 |
| 108961 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015008 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR URREA P/ASISTIR A LA GESTION DE FONDOS FEDERALES EN MEXICO; FACTURAS: 54090, 1393791553392, 54043, 1393791513599 | $856.08 |
| 108961 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015008 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR URREA P/ASISTIR A LA GESTION DE FONDOS FEDERALES EN MEXICO; FACTURAS: 54090, 1393791553392, 54043, 1393791513599 | $116.00 |
| 108960 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015007 (1); BOELTO D/AVION P/LEOPOLDO PEREZ,CONGRESO INTERNAC.D/LA RED D/PROMOTORES AMB.P/LA PREVENCION E/CANCUN; FACTURAS: 54166, 1393791612231 | $8,966.89 |
| 108960 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015007 (1); BOELTO D/AVION P/LEOPOLDO PEREZ,CONGRESO INTERNAC.D/LA RED D/PROMOTORES AMB.P/LA PREVENCION E/CANCUN; FACTURAS: 54166, 1393791612231 | $116.00 |
| 108959 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014991 (1); COMPRA DE TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA; FACTURAS: 151 | $407,168.72 |
| 108958 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220014980 (1); FUMIGACIONES POR EL MES DE OCTUBRE 2010 EN MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 6030 | $3,248.00 |
| 108957 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220014968 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3079, 3087, 3091 | $2,389.60 |
| 108957 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220014968 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3079, 3087, 3091 | $584.64 |
| 108957 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220014968 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3079, 3087, 3091 | $515.04 |
| 108956 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | PUGA LARIOS PERLA | PUGA LARIOS PERLA.- CR 220014967 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMA; FACTURAS: 0375 | $75,980.00 |
| 108955 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONSORCIO DE MATERIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS, S.A. DE C.V. | CONSORCIO DE MATERIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS, S.A. DE C.V..- CR 220014953 (1); PISO PARA EL ALMACEN DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EN TEPIC NO. 1226; FACTURAS: 4172 | $7,980.80 |
| 108954 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220014949 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN REGISTRO CIVIL NO. 1 Y EN BODEGA TABASCO POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: 5836, 5838 | $4,988.00 |
| 108954 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220014949 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN REGISTRO CIVIL NO. 1 Y EN BODEGA TABASCO POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: 5836, 5838 | $9,976.00 |
| 108953 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014945 (1); BOLETO DE AVION P/ALBERTO PEREZ AL FORO SOBRE COMPETITIVADAD DE LAS CIUDADES (FOCO) EN MEXICO; FACTURAS: 54230, 1393791638351 | $116.00 |
| 108953 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014945 (1); BOLETO DE AVION P/ALBERTO PEREZ AL FORO SOBRE COMPETITIVADAD DE LAS CIUDADES (FOCO) EN MEXICO; FACTURAS: 54230, 1393791638351 | $5,087.71 |
| 108952 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220014943 (1); TARJETAS IMPRESAS A UNA TINTA TAMAÑO MEDIA CARTA Y TARJETAS DE PRESENTACION; FACTURAS: 4028, 4023 | $1,740.00 |
| 108952 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220014943 (1); TARJETAS IMPRESAS A UNA TINTA TAMAÑO MEDIA CARTA Y TARJETAS DE PRESENTACION; FACTURAS: 4028, 4023 | $493.00 |
| 108951 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220014932 (1); ARRENDAMIENTO POR RENTA DE OCT. 2010 EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113; FACTURAS: 2248 | $11,739.20 |
| 108950 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220014931 (1); REHAB.DE MOD.D/1ER.CONTACTO E/CALLE RANCHO E/TRAPICHE ESQ.RANCHO LA AUDIENCIA,LOMAS DE SAN EUGENIO; FACTURAS: 021 | $9,700.00 |
| 108949 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014929 (1); SUMINISTRO DE 396 LTS DE GAS LP PARA UND. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 678085 | $1,881.00 |
| 108948 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014918 (1); BOLETO DE AVION P/ANA CRISTINA SANTILLANES A LA GESTION DE FONDOS FEDERALES EN MEXICO; FACTURAS: 54044, 1393791553300 | $5,247.79 |
| 108948 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014918 (1); BOLETO DE AVION P/ANA CRISTINA SANTILLANES A LA GESTION DE FONDOS FEDERALES EN MEXICO; FACTURAS: 54044, 1393791553300 | $116.00 |
| 108947 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220014917 (1); RESANES EN GENERAL EN TODOS LOS MUROS, BOVEDA Y IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA DE MUSICA; FACTURAS: 022 | $10,208.00 |
| 108946 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220014865 (1); COMPRA DE TRAJES SASTRES (PANTALON, SACO Y CORBATA).; FACTURAS: A 0821 | $108,499.95 |
| 108945 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. RASTRO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220014863 (1); COMPRA DE PLAYERAS, CAMISAS, OVEROL, BATAS Y GORRAS CON BORDADO.; FACTURAS: A 0799, A 0809 | $35,034.32 |
| 108945 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220014863 (1); COMPRA DE PLAYERAS, CAMISAS, OVEROL, BATAS Y GORRAS CON BORDADO.; FACTURAS: A 0799, A 0809 | $1,357.20 |
| 108944 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | INSTRUMATIC, S.A. DE C.V. | INSTRUMATIC, S.A. DE C.V..- CR 220014803 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA RASTRO FACT. 10110,10111,10149; FACTURAS: 10106,10108 | $27,563.05 |
| 108943 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220014780 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 4085, 4086 | $118,900.00 |
| 108942 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220014775 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS.; FACTURAS: 0649, 0650, 0651, 0652, 0658 | $53,905.20 |
| 108942 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220014775 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS.; FACTURAS: 0649, 0650, 0651, 0652, 0658 | $39,440.00 |
| 108942 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220014775 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS.; FACTURAS: 0649, 0650, 0651, 0652, 0658 | $15,544.00 |
| 108942 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220014775 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS.; FACTURAS: 0649, 0650, 0651, 0652, 0658 | $17,516.00 |
| 108942 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220014775 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS.; FACTURAS: 0649, 0650, 0651, 0652, 0658 | $43,848.00 |
| 108941 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220014772 (1); COMPRA DE LAMPARAS DE LUZ DE DIA 75 WATTS DE TUBO.; FACTURAS: 20699 | $2,956.26 |
| 108940 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220014769 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0533,0534,0535,, 0682, 0683, 0684, 0685 | $20,242.00 |
| 108940 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220014769 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0533,0534,0535,, 0682, 0683, 0684, 0685 | $32,560.49 |
| 108940 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220014769 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0533,0534,0535,, 0682, 0683, 0684, 0685 | $40,542.00 |
| 108940 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220014769 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0533,0534,0535,, 0682, 0683, 0684, 0685 | $67,280.00 |
| 108939 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | CAPITAL BG, S.A. DE C.V. | CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR 220014767 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS CEDULA DE INDENTIFICACION POR INSTRUCTIVO; FACTURAS: 718 | $7,308.00 |
| 108938 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220014764 (1); COMPRA DE 45 PIEZAS DE CANDADOS GANCHO CORTO.; FACTURAS: 45315 | $3,430.06 |
| 108937 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220014756 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CONOS DESECHABLES.; FACTURAS: 42182, 42184, 42225 | $5,683.54 |
| 108937 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPTO. TIANGUIS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220014756 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CONOS DESECHABLES.; FACTURAS: 42182, 42184, 42225 | $1,182.46 |
| 108937 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VISITADURIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220014756 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CONOS DESECHABLES.; FACTURAS: 42182, 42184, 42225 | $717.63 |
| 108936 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220014752 (1); COMPRA DE MANGUERA SWING VIPE PRESENTACION EN ROLLO DE 30 MTS.; FACTURAS: 84072 | $556.80 |
| 108935 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | COM PLANEACION URBANA | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220014737 (1); CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.; FACTURAS: 058 | $191,064.99 |
| 108934 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | COM PLANEACION URBANA | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220014730 (1); CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3658.; FACTURAS: 059 | $471,000.00 |
| 108933 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220014705 (1); COMPRA DE TIJERA PARA PODA Y ESCOBA PARA JARDIN.; FACTURAS: A 44444 | $133.33 |
| 108932 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | CONTROL ANIMAL | PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. | PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V..- CR 220014521 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS.; FACTURAS: 10170 | $10,000.00 |
| 108931 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014520 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 74554 | $771.78 |
| 108930 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220014476 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO.; FACTURAS: L 27784, L 27806 | $348.00 |
| 108930 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220014476 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO.; FACTURAS: L 27784, L 27806 | $162.40 |
| 108929 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014475 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 6243 | $999.92 |
| 108928 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220014470 (1); COMPRA DE 38 PZAS. DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN 3106.; FACTURAS: 1186 | $279.91 |
| 108927 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220014451 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 41662 | $1,198.74 |
| 108926 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014442 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 77579, 77866 | $601.46 |
| 108926 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014442 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 77579, 77866 | $2,873.09 |
| 108925 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR DE MERCADOS | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220013487 (1); COMPRA DE BATERIAS PARA CAMARA DIGITAL.; FACTURAS: M 106572 | $232.00 |
| 108924 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V.- CR 220013478 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: A 53185 | $80,330.00 |
| 108923 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013447 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 993595 | $3,996.75 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTIN CEJA MOJICA | MARTIN CEJA MOJICA.- CR OPB1105 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC06 MARTIN CEJA MOJICA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE; FACTURAS: REC 05 | $1,250.00 |
| 274 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS | SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS.- CR OPB1104 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC015 SERGIO E. CEJA CONTRERAS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAQL CORRESP. E; FACTURAS: REC 05 | $1,250.00 |
| 273 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA.- CR OPB1103 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC015 JANET GPE HDEZ CEJA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. ESPACI; FACTURAS: REC 05 | $1,250.00 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ | CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ.- CR OPB1102 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC015 CESAR GUILLEN ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORESP. ESPACIO DE ENC; FACTURAS: REC 05 | $1,250.00 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESTELA AVALOS MEDINA | ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB1101 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC011 ESTELA AVALOS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE DEP; FACTURAS: REC 05 | $1,500.00 |
| 270 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | OMAR MORENO BECERRA | OMAR MORENO BECERRA.- CR OPB1100 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC003 OMAR MORENO ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE RECRE; FACTURAS: REC 05 | $1,250.00 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ | MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ.- CR OPB1099 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC003 MANUEL MORA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE RECRE; FACTURAS: REC 05 | $1,250.00 |
| 268 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA | ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA.- CR OPB1098 (31); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROY. 14039ESC003 ALMA GUTIERREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIEN; FACTURAS: REC 05 | $1,250.00 |
| 267 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO | CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO.- CR OPB1097 (31); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROY. 14039ESC003 CESAR ALVAREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PAR; FACTURAS: REC 05 | $1,250.00 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS | DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS.- CR OPB1096 (31); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROY. 14039ESC006 DAVID LOPEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE NIÑO ART; FACTURAS: REC 05 | $1,250.00 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MIGUEL ANGEL ROMERO MANJARREZ | MIGUEL ANGEL ROMERO MANJARREZ.- CR OPB1095 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC012 MATERIAL DE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA EL TALLER AUTOCONOCIMIENTO,AUTOCUI; FACTURAS: 720 | $5,126.24 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MIGUEL ANGEL ROMERO MANJARREZ | MIGUEL ANGEL ROMERO MANJARREZ.- CR OPB1094 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC017 MATERIAL DE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA EL TALLER AUTOCONOCIMIENTO,AUTOCUI; FACTURAS: 718 | $5,126.24 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MIGUEL ANGEL ROMERO MANJARREZ | MIGUEL ANGEL ROMERO MANJARREZ.- CR OPB1093 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC017 MATERIAL DE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA EL TALLER AUTOCONOCIMIENTO,AUTOCUI; FACTURAS: 721 | $5,126.24 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1074 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC007 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DEL TORNEO DE ATLETISMO DEL PROY. INTEGRAL 14039; FACTURAS: 1002 | $674.00 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO | DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO.- CR OPB1072 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC013 PUBLICIDAD DEL EVENTO CONCIERTO PROYECTO INTEGRAL 14039-006 DEL ESPACIO DE; FACTURAS: 9837 | $809.00 |
| 260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1071 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC013 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DEL TORNEO DE ATLETISMO PROYECTO INTEGRAL 14039; FACTURAS: 1003 | $674.00 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1070 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC013 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DEL TALLER DE ATLETISMO PROYECTO INTEGRAL 14039; FACTURAS: 1001 | $1,100.00 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1068 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC010 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TARDEADA PROYECTO INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO; FACTURAS: 1005 | $1,640.00 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MIGUEL ANGEL ROMERO MANJARREZ | MIGUEL ANGEL ROMERO MANJARREZ.- CR OPB1064 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC002 MATERIAL DE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA EL TALLER AUTOCONOCIMIENTO,AUTOCUI; FACTURAS: 716 | $5,126.24 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO | CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO.- CR OPB1120 (30); PROY.140391DS008 1ER PAGO HONORARIOS POR CAMPAÑA DE PREVENCION DE ADICCIONES; FACTURAS: 0128 | $1,000.00 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1119 (30); PROY.140391DS025 1ER PAGO HONORARIOS POR CURSO CAPACITACION Y PATRONAJE INDUSTRIAL; FACTURAS: 027 | $4,080.00 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL.- CR OPB1118 (30); PROY.140391DS013 1ER PAGO HONORARIOS POR CURSO BASICO DE COMPUTACION; FACTURAS: 007 | $3,440.00 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL.- CR OPB1117 (30); PROY.140391DS014 1ER PAGO HONORARIOS POR CURSO BASICO DE COMPUTACION; FACTURAS: 008 | $3,440.00 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL.- CR OPB1116 (30); PROY.140391DS033 1ER PAGO HONORARIOS POR CURSO BASICO DE COMPUTACION; FACTURAS: 009 | $3,440.00 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. | URBANIZADORA 2000 S.A. DE C.V..- CR OPB1059 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C08-155/10 140391ME005 CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL. UBIC: HACIENDA; FACTURAS: 1036 | $266,711.90 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. | URBANIZADORA 2000 S.A. DE C.V..- CR OPB1059 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C08-155/10 140391ME005 CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL. UBIC: HACIENDA; FACTURAS: 1036 | $-80,013.57 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V. | ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V..- CR OPB0843 (30); PROY.140391DS032 PAGO PAGO KIT DE MATERIAL PARA ABARROTES PARA CURSO DE COCINA; FACTURAS: 29507 | $12,895.00 |
| 199978 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24222033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7399, 7400, 7402, 7403 | $4,638.83 |
| 199978 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24222033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7399, 7400, 7402, 7403 | $0.01 |
| 199978 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24222033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7399, 7400, 7402, 7403 | $0.01 |
| 199978 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24222033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7399, 7400, 7402, 7403 | $6,231.51 |
| 199977 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7422, 7423, 7424, 7425 | $5,947.31 |
| 199977 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7422, 7423, 7424, 7425 | $4,802.40 |
| 199977 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7422, 7423, 7424, 7425 | $6,432.20 |
| 199977 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7422, 7423, 7424, 7425 | $0.01 |
| 199976 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | HEURISTICA COMUNICACION, S.C. | HEURISTICA COMUNICACION, S.C..- CR 220015116 (1); DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL AYTO. DE GDL. DE JULIO A DIC. 2010 SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 0429 | $870,000.00 |
| 199975 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IMAN CINE ARTE Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V. | IMAN CINE ARTE Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220015094 (1); EVENTO CULTURAL DEL 15 DE NOV. AL 15 DE DIC. 2010; FACTURAS: 0013 | $60,320.00 |
| 199974 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. RASTRO | CALDERAS MYRGGO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CALDERAS MYRGGO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015090 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALDERAS; FACTURAS: 3374 | $12,423.60 |
| 199973 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ZORRERO GUTIERREZ JOSE ALFREDO | ZORRERO GUTIERREZ JOSE ALFREDO.- CR 220014952 (1); SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS CUBANO VAN VAN.; FACTURAS: 0020 | $103,936.00 |
| 199972 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | LOPEZ PAREDES NAYALI | LOPEZ PAREDES NAYALI.- CR 220014947 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA; FACTURAS: RECIBO | $232.00 |
| 199971 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220014944 (1); TALLER DE ORTOGRAFIA BASICA DEL 4 AL 8 DE OCT. 2010; FACTURAS: 0903 | $13,340.00 |
| 199970 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18527, 18528 | $2,900.00 |
| 199970 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18527, 18528 | $2,273.74 |
| 199969 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PLUS RENTA CAR, S.A. DE C.V. | PLUS RENTA CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5819 | $3,977.96 |
| 199968 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220015061 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA AREA DE MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS.; FACTURAS: D88497 | $145.00 |
| 199967 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. | SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V..- CR 220015054 (1); CALCAS DE RECORTE EN VINIL ( NO MANCHES ); FACTURAS: 442 | $33,495.00 |
| 199966 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ENCISO GUEVARA JOAQUIN | ENCISO GUEVARA JOAQUIN.- CR 220015052 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, INSERCION DE PLANA A COLOR EN PERIODICOS.; FACTURAS: 0257 | $15,776.00 |
| 199965 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN | ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 220015051 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 0226 | $16,289.30 |
| 199964 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. RASTRO | MENDOZA MARTINEZ ANTONIO | MENDOZA MARTINEZ ANTONIO.- CR 220015043 (1); COMPRA DE JUEGOS INFANTIL.; FACTURAS: 1732 | $20,532.00 |
| 199963 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220015041 (1); SERVICIO DE FUMIGACION DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 3074, 3075 | $1,670.40 |
| 199963 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220015041 (1); SERVICIO DE FUMIGACION DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 3074, 3075 | $2,387.28 |
| 199962 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URIBE SEDANO JESUS | URIBE SEDANO JESUS.- CR 220014992 (1); ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 ARCOS VALLARTA POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: 0556 | $42,337.68 |
| 199961 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA | GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA.- CR 220014973 (1); EVENTOS CULTURALES EN VARIOS LUGARES; FACTURAS: 0027 | $42,000.00 |
| 199960 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE EQUIPO MEDICO QUALITY, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE EQUIPO MEDICO QUALITY, S.A. DE C.V..- CR 220014966 (1); COMPRA DE 500 AGUJAS PARA ANESTECIA.; FACTURAS: 0945 | $12,180.00 |
| 199958 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220014926 (1); APOYO ECONOMICO PARA LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR NOV. 2010 D83/05/09.; FACTURAS: RECIBO | $23,441.61 |
| 199957 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220014901 (1); INGRESOS POR SUBSIDO DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS, D108/0109.; FACTURAS: 1716 | $94,652.84 |
| 199955 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1311 | INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO PONCE MARIO | DELGADO PONCE MARIO.- CR 220014996 (1); LAUDO P/DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN ACUERDO DEL 13/OCT/10 DENTRO DE JUICIO DE NULIDAD 290/2008; FACTURAS: OFICIO | $398,148.31 |
| 199954 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HUERTA BALVANEDA MARIO | HUERTA BALVANEDA MARIO.- CR 220014985 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $14,846.97 |
| 199954 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HUERTA BALVANEDA MARIO | HUERTA BALVANEDA MARIO.- CR 220014985 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,979.59 |
| 199954 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HUERTA BALVANEDA MARIO | HUERTA BALVANEDA MARIO.- CR 220014985 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $411.56 |
| 199953 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PRONEA LAB S.A. DE C.V. | PRONEA LAB S.A. DE C.V..- CR 220015188 (1); PARTICIPACION EN EL EVENTO RETO DE LAS MUJERES JALISCO 2010, AUDITORIO TELMEX; FACTURAS: 0307 | $139,200.00 |
| 199952 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | LUGO SERRANO FRANCISCO | LUGO SERRANO FRANCISCO.- CR 220014750 (1); FESTEGOS TAURINOS DEL 19, 26 DE SEPT. Y 3, 17 DE OCT. 2010; FACTURAS: 403 | $12,937.93 |
| 199951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMUDIO SANCHEZ ARTURO FERNANDO | ZAMUDIO SANCHEZ ARTURO FERNANDO.- CR 220015317 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | YERENAS QUINTERO PABLO ANTONIO | YERENAS QUINTERO PABLO ANTONIO.- CR 220015316 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VIRGEN DE LA TORRE LUIS MIGUEL | VIRGEN DE LA TORRE LUIS MIGUEL.- CR 220015315 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS BAZAN JOSE MANUEL | VILLEGAS BAZAN JOSE MANUEL.- CR 220015314 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLA GARCIA CARLOS ALBERTO | VILLA GARCIA CARLOS ALBERTO.- CR 220015313 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLA ACEVES OSCAR JAVIER | VILLA ACEVES OSCAR JAVIER.- CR 220015312 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ RODRIGUEZ LUIS CARLOS | VELAZQUEZ RODRIGUEZ LUIS CARLOS.- CR 220015311 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ OROZCO HECTOR ALEJANDRO | VAZQUEZ OROZCO HECTOR ALEJANDRO.- CR 220015310 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199943 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VALLES TORRES HECTOR EMMANUEL | VALLES TORRES HECTOR EMMANUEL.- CR 220015309 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199942 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VALENZUELA SANTANA GERARDO | VALENZUELA SANTANA GERARDO.- CR 220015308 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199941 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TAPIA RODRIGUEZ LUIS ARTURO | TAPIA RODRIGUEZ LUIS ARTURO.- CR 220015307 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TABARES GARCIA HECTOR MANUEL | TABARES GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220015306 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199939 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERNA JIMENEZ SERGIO ARTURO | SERNA JIMENEZ SERGIO ARTURO.- CR 220015305 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL VELAZQUEZ JUAN CARLOS | SANDOVAL VELAZQUEZ JUAN CARLOS.- CR 220015304 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GONZALEZ RAUL ANTONIO | SANCHEZ GONZALEZ RAUL ANTONIO.- CR 220015303 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GONZALEZ DAVID JOEL | SANCHEZ GONZALEZ DAVID JOEL.- CR 220015302 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199935 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ BALLESTEROS ERICKA ELIZABETH | SANCHEZ BALLESTEROS ERICKA ELIZABETH.- CR 220015301 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALGADO MANZANERO RAMON | SALGADO MANZANERO RAMON.- CR 220015300 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199933 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ QUIROZ CRISTOBAL | RUIZ QUIROZ CRISTOBAL.- CR 220015299 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199932 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO LUCAS CRISTIAN AGUSTIN | RUBIO LUCAS CRISTIAN AGUSTIN.- CR 220015298 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199931 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJO MUÑOZ GUSTAVO ALBERTO | ROJO MUÑOZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 220015297 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199930 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ UREÑA BRENDA ESMERALDA | RODRIGUEZ UREÑA BRENDA ESMERALDA.- CR 220015296 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199929 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMIREZ EMMANUEL | RODRIGUEZ RAMIREZ EMMANUEL.- CR 220015295 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199928 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MIRANDA JOSE IVAN | RODRIGUEZ MIRANDA JOSE IVAN.- CR 220015294 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199927 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ AGUSTIN ALBERTO | RODRIGUEZ MARTINEZ AGUSTIN ALBERTO.- CR 220015293 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199926 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ DE ANDA LUIS EDUARDO | RODRIGUEZ DE ANDA LUIS EDUARDO.- CR 220015292 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199925 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ DE ANDA LUIS ALBERTO | RODRIGUEZ DE ANDA LUIS ALBERTO.- CR 220015291 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199924 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCHA PADILLA FRANCISCO NICOLAS | ROCHA PADILLA FRANCISCO NICOLAS.- CR 220015290 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199923 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROBLES VILLANUEVA GIOVANNI FRANCISCO | ROBLES VILLANUEVA GIOVANNI FRANCISCO.- CR 220015289 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199922 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYES LARA OSVALDO | REYES LARA OSVALDO.- CR 220015288 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYES LARA OMAR | REYES LARA OMAR.- CR 220015287 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199920 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS MACIAS MARTHA LETICIA | RAMOS MACIAS MARTHA LETICIA.- CR 220015286 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199919 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ FABIOLA | RAMIREZ RODRIGUEZ FABIOLA.- CR 220015285 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199918 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ FLORES JOSE FERDINANDO | RAMIREZ FLORES JOSE FERDINANDO.- CR 220015284 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DURAN MIGUEL ANGEL | RAMIREZ DURAN MIGUEL ANGEL.- CR 220015283 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | QUIJADA MANZO PABLO MANUEL | QUIJADA MANZO PABLO MANUEL.- CR 220015282 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PIÑA GOMEZ RODOLFO | PIÑA GOMEZ RODOLFO.- CR 220015281 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ VALTIERRA JUAN IGNACIO | PEREZ VALTIERRA JUAN IGNACIO.- CR 220015280 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ JUAREZ FRANCISCO JAVIER | PEREZ JUAREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220015279 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEÑA PITA MANUEL ALEJANDRO | PEÑA PITA MANUEL ALEJANDRO.- CR 220015278 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO | PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO.- CR 220015277 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PALACIOS GUTIERREZ ERIC MANUEL | PALACIOS GUTIERREZ ERIC MANUEL.- CR 220015276 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA PALAFOX JULIO ARMANDO | PADILLA PALAFOX JULIO ARMANDO.- CR 220015275 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ GUERRERO JOAQUIN | ORTIZ GUERRERO JOAQUIN.- CR 220015274 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OLIVARES HERNANDEZ MARCELA | OLIVARES HERNANDEZ MARCELA.- CR 220015273 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NUÑO IBARRA MARCO ANTONIO | NUÑO IBARRA MARCO ANTONIO.- CR 220015272 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NOLASCO GONZALEZ JOSE NORBERTO | NOLASCO GONZALEZ JOSE NORBERTO.- CR 220015271 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAMBO LOPEZ JOSE ALEJANDRO | NAMBO LOPEZ JOSE ALEJANDRO.- CR 220015270 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORALES ESPINOZA LUIS ALBERTO | MORALES ESPINOZA LUIS ALBERTO.- CR 220015269 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA CAMARENA DAVID | MENDOZA CAMARENA DAVID.- CR 220015268 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MELCHOR TORRES FRANCISCO JAVIER | MELCHOR TORRES FRANCISCO JAVIER.- CR 220015267 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MATURANO BAROCIO JUAN JOSE | MATURANO BAROCIO JUAN JOSE.- CR 220015266 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ELIAS MANUEL ALEJANDRO | MARTINEZ ELIAS MANUEL ALEJANDRO.- CR 220015265 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACHAIN SANCHEZ MOISES | MACHAIN SANCHEZ MOISES.- CR 220015264 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LUGO BAÑUELOS MA. CARMEN LORENA | LUGO BAÑUELOS MA. CARMEN LORENA.- CR 220015263 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN | LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN.- CR 220015262 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOZA MONTES CESAR | LOZA MONTES CESAR.- CR 220015261 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ SANCHEZ BEN JAIR | LOPEZ SANCHEZ BEN JAIR.- CR 220015260 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ROMERO MIGUEL ANGEL | LOPEZ ROMERO MIGUEL ANGEL.- CR 220015259 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PONCE LUIS ALBERTO | LOPEZ PONCE LUIS ALBERTO.- CR 220015258 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
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| 199890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ HERNANDEZ MIGUEL | LOPEZ HERNANDEZ MIGUEL.- CR 220015256 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BARRAGAN ARTURO JAVIER SHANTY | LOPEZ BARRAGAN ARTURO JAVIER SHANTY.- CR 220015255 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LLANES CHAVEZ RAFAEL | LLANES CHAVEZ RAFAEL.- CR 220015254 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199887 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RAMIREZ JOSE LUIS | JUAREZ RAMIREZ JOSE LUIS.- CR 220015253 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ ALVAREZ DANIEL | JUAREZ ALVAREZ DANIEL.- CR 220015252 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199885 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ RODRIGUEZ MELINA ELIZABETH | JIMENEZ RODRIGUEZ MELINA ELIZABETH.- CR 220015251 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199884 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ PEREZ RAUL BERNARDO | JIMENEZ PEREZ RAUL BERNARDO.- CR 220015250 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199883 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERRERA ACUÑA MONICA DEL PILAR | HERRERA ACUÑA MONICA DEL PILAR.- CR 220015249 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199882 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOPEZ DIEGO ARMANDO | HERNANDEZ LOPEZ DIEGO ARMANDO.- CR 220015248 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199881 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GOMEZ RICARDO GENARO | HERNANDEZ GOMEZ RICARDO GENARO.- CR 220015247 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GOMEZ JOSE CARLOS | HERNANDEZ GOMEZ JOSE CARLOS.- CR 220015246 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AGUILAR RODOLFO SANTIAGO | HERNANDEZ AGUILAR RODOLFO SANTIAGO.- CR 220015245 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199878 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MOLINA JOSE DANIEL | GUTIERREZ MOLINA JOSE DANIEL.- CR 220015244 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199877 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CAMPOS DAVID | GUTIERREZ CAMPOS DAVID.- CR 220015243 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199876 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GURROLA CAMPOS EVERARDO SHAMIR | GURROLA CAMPOS EVERARDO SHAMIR.- CR 220015242 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUERRA LARA ISRAEL | GUERRA LARA ISRAEL.- CR 220015241 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GRANDE HERNANDEZ DAGOBERTO | GRANDE HERNANDEZ DAGOBERTO.- CR 220015240 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GRAJEDA SOLANO OSCAR DANIEL | GRAJEDA SOLANO OSCAR DANIEL.- CR 220015239 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MENDOZA JONATHAN OMAR | GONZALEZ MENDOZA JONATHAN OMAR.- CR 220015238 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ ISRAEL RIGOBERTO | GONZALEZ MARTINEZ ISRAEL RIGOBERTO.- CR 220015237 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUTIERREZ JOSE FRANCISCO | GONZALEZ GUTIERREZ JOSE FRANCISCO.- CR 220015236 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ AZPEITIA JUAN CARLOS | GOMEZ AZPEITIA JUAN CARLOS.- CR 220015235 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199868 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GODOY PLASCENCIA MIGUEL ANGEL | GODOY PLASCENCIA MIGUEL ANGEL.- CR 220015234 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA MARQUEZ ELIZABETH | GARCIA MARQUEZ ELIZABETH.- CR 220015233 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ HERIBERTO | GARCIA HERNANDEZ HERIBERTO.- CR 220015232 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ LUIS ALONSO | GARCIA GONZALEZ LUIS ALONSO.- CR 220015231 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA FLORES RAUL ALBERTO | GARCIA FLORES RAUL ALBERTO.- CR 220015230 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199863 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA AGUAYO ROSENDO | GARCIA AGUAYO ROSENDO.- CR 220015229 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199862 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GANDARA MUÑOZ JONATHAN JAVIER | GANDARA MUÑOZ JONATHAN JAVIER.- CR 220015228 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199861 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAMAS ROMERO SERGIO ERNESTO | GAMAS ROMERO SERGIO ERNESTO.- CR 220015227 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199860 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FUENTES MEJIA LEONARDO | FUENTES MEJIA LEONARDO.- CR 220015226 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199859 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES PADILLA RICARDO ANDRES | FLORES PADILLA RICARDO ANDRES.- CR 220015225 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ VALENTIN | FLORES MARTINEZ VALENTIN.- CR 220015224 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES FLORES FELIPE DE JESUS | FLORES FLORES FELIPE DE JESUS.- CR 220015223 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES ENRIQUEZ MARISELA | FLORES ENRIQUEZ MARISELA.- CR 220015222 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ GARCIA JOSE ALFREDO | FERNANDEZ GARCIA JOSE ALFREDO.- CR 220015221 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ECHEVERRIA GARCIA GUSTAVO MAURICIO | ECHEVERRIA GARCIA GUSTAVO MAURICIO.- CR 220015220 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIAZ ESCOBEDO GERMAN ISRAEL | DIAZ ESCOBEDO GERMAN ISRAEL.- CR 220015219 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DENNIS DENNIS ROBERTO CARLOS | DENNIS DENNIS ROBERTO CARLOS.- CR 220015218 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO VALENCIA NANCY KARINA | DELGADO VALENCIA NANCY KARINA.- CR 220015217 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO VALENCIA CYNTHIA ADRIANA | DELGADO VALENCIA CYNTHIA ADRIANA.- CR 220015216 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ SALAZAR JESUS MANUEL | DE LA CRUZ SALAZAR JESUS MANUEL.- CR 220015215 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS.- CR 220015214 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ESCAMILLA EDUARDO SALVADOR | CHAVEZ ESCAMILLA EDUARDO SALVADOR.- CR 220015213 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ESCAMILLA CHRISTIAN ALBERTO | CHAVEZ ESCAMILLA CHRISTIAN ALBERTO.- CR 220015212 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARDENAS OROZCO IVAN ALEXANDER | CARDENAS OROZCO IVAN ALEXANDER.- CR 220015211 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARDENAS GONZALEZ OSCAR HUMBERTO | CARDENAS GONZALEZ OSCAR HUMBERTO.- CR 220015210 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CAMPA RODRIGUEZ ANGELES STEPHANIE | CAMPA RODRIGUEZ ANGELES STEPHANIE.- CR 220015209 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CAMACHO CASTRO JOSE RICHARD | CAMACHO CASTRO JOSE RICHARD.- CR 220015208 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BLAS MENDEZ RAYMUNDO | BLAS MENDEZ RAYMUNDO.- CR 220015207 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BERNAL ALEJANDRE PABLO FRANCISCO | BERNAL ALEJANDRE PABLO FRANCISCO.- CR 220015206 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199839 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARRERA REYES CRISTIAN ALEJANDRO | BARRERA REYES CRISTIAN ALEJANDRO.- CR 220015205 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199838 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARBERO LEONEL JUAN CARLOS | BARBERO LEONEL JUAN CARLOS.- CR 220015204 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARTEAGA SANTIAGO ADAN | ARTEAGA SANTIAGO ADAN.- CR 220015203 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199836 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO HERNANDEZ VANESSA LIZETH | ANGUIANO HERNANDEZ VANESSA LIZETH.- CR 220015202 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199835 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CRUZ RAUL | ALVAREZ CRUZ RAUL.- CR 220015201 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199834 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CORNEJO JAIME | ALVAREZ CORNEJO JAIME.- CR 220015200 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199833 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE HERNANDEZ ITZIA FABIOLA | AGUIRRE HERNANDEZ ITZIA FABIOLA.- CR 220015199 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199832 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGREDANO ORNELAS RENATO | AGREDANO ORNELAS RENATO.- CR 220015198 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 | $4,680.00 |
| 199830 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25 SINDICATURA; FACTURAS: 34347, 1406, 7210 | $3,391.00 |
| 199830 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25 SINDICATURA; FACTURAS: 34347, 1406, 7210 | $3,370.00 |
| 199830 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25 SINDICATURA; FACTURAS: 34347, 1406, 7210 | $1,995.00 |
| 199827 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SABOR CULINARIO, S.A. DE C.V. | SABOR CULINARIO, S.A. DE C.V..- CR 220015153 (1); CENA CELEBRADA EL 30/OCTUBRE/2010 C/MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL LIBRO (NACIONALISMO REVOLUCIONARIO; FACTURAS: 3139 | $21,995.00 |
| 199826 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | MEDINA ALMARAZ YOLANDA | MEDINA ALMARAZ YOLANDA.- CR 220014919 (1); GASTOS DE MARCHA DE GUERRERO GODOY JAVIER QUIEN FALLECIERA EL 28 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $24,976.44 |
| 199825 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL | GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL.- CR 220014916 (1); PAPELERIA OFICIAL Y SELLOS PARA EL DESPACHO DE PDTE. MPAL.; FACTURAS: 0578, 0580 | $1,995.20 |
| 199825 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL | GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL.- CR 220014916 (1); PAPELERIA OFICIAL Y SELLOS PARA EL DESPACHO DE PDTE. MPAL.; FACTURAS: 0578, 0580 | $1,455.80 |
| 199824 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220014903 (1); RECUPERACION DE VIATICOS CON MOTIVO DE LA REPRESENTACION A NOMBRE DEL PDTE. A LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 1498496, 3822852, 2077516, 1164330, 1173684, 2010148, 3245235 | $96.00 |
| 199824 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220014903 (1); RECUPERACION DE VIATICOS CON MOTIVO DE LA REPRESENTACION A NOMBRE DEL PDTE. A LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 1498496, 3822852, 2077516, 1164330, 1173684, 2010148, 3245235 | $96.00 |
| 199824 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220014903 (1); RECUPERACION DE VIATICOS CON MOTIVO DE LA REPRESENTACION A NOMBRE DEL PDTE. A LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 1498496, 3822852, 2077516, 1164330, 1173684, 2010148, 3245235 | $42.00 |
| 199824 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220014903 (1); RECUPERACION DE VIATICOS CON MOTIVO DE LA REPRESENTACION A NOMBRE DEL PDTE. A LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 1498496, 3822852, 2077516, 1164330, 1173684, 2010148, 3245235 | $113.00 |
| 199824 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220014903 (1); RECUPERACION DE VIATICOS CON MOTIVO DE LA REPRESENTACION A NOMBRE DEL PDTE. A LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 1498496, 3822852, 2077516, 1164330, 1173684, 2010148, 3245235 | $200.00 |
| 199824 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220014903 (1); RECUPERACION DE VIATICOS CON MOTIVO DE LA REPRESENTACION A NOMBRE DEL PDTE. A LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 1498496, 3822852, 2077516, 1164330, 1173684, 2010148, 3245235 | $113.00 |
| 199824 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220014903 (1); RECUPERACION DE VIATICOS CON MOTIVO DE LA REPRESENTACION A NOMBRE DEL PDTE. A LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 1498496, 3822852, 2077516, 1164330, 1173684, 2010148, 3245235 | $42.00 |
| 199823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 | $5,940.00 |
| 199823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 | $114.46 |
| 199823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 | $112.00 |
| 199823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 | $1,740.00 |
| 199823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 | $316.01 |
| 199823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 | $920.00 |
| 199823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 | $3,601.80 |
| 199823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 | $308.00 |
| 199823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 | $197.00 |
| 199823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 | $696.00 |
| 199823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 | $7,192.00 |
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| 199823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 | $1,044.00 |
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| 199823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 | $123.20 |
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| 199823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 | $4,814.00 |
| 199823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 | $9,390.00 |
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| 199823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 | $85.50 |
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| 199823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 | $6,612.00 |
| 199823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 | $4,645.76 |
| 199823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 | $330.00 |
| 199823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 | $182.00 |
| 199823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 | $225.00 |
| 199823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 | $712.24 |
| 199823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 | $141.70 |
| 199823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 | $120.60 |
| 199818 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL.- CR 220015124 (1); RECURSOS PARA OTORGAMIENTO DE MICROCREDITOS; FACTURAS: OFICIO | $3,000,000.00 |
| 199816 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220014894 (1); SUBSIDIO POR EL MES DE OCT. 2010, DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO; FACTURAS: 007 | $6,000.00 |
| 199815 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON | GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON.- CR 220014343 (1); COMPRA DE GUANTE DE PIEL PARA ELECTRICISTA, CASCO DE PROTECCION Y ARNES DE SEGURIDAD.; FACTURAS: 000779 | $17,536.88 |
| 199814 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON | GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON.- CR 220014220 (1); SERVICIO DE 64 MANTENIMIENTOS Y RECARGAS DE EXTINTORES.; FACTURAS: 000778 | $6,681.60 |
| 199813 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | GUERRERO ARTEAGA PAUL EDUARDO | GUERRERO ARTEAGA PAUL EDUARDO.- CR 220011635 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DE DOS CESIONES DE DERECHOS DE ESPACIOS ABIERTOS EN TIANGUIS; FACTURAS: RECIBO | $612.00 |
| 108845 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221776 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2132, 2149 | $4,638.98 |
| 108845 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221776 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2132, 2149 | $11,973.06 |
| 108844 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220015157 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: 721982 | $387,048.97 |
| 108843 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4205 | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | GARCIA ANGUIANO BIANCA OLIMPIA | GARCIA ANGUIANO BIANCA OLIMPIA.- CR 220015146 (1); PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD; FACTURAS: OFICIO | $5,000.00 |
| 108842 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4205 | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | ROMERO MENDOZA MARIA ELENA | ROMERO MENDOZA MARIA ELENA.- CR 220015145 (1); PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD; FACTURAS: OFICIO | $5,000.00 |
| 108841 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4205 | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | OCARANZA GUARDADO CAROLINA | OCARANZA GUARDADO CAROLINA.- CR 220015144 (1); PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD; FACTURAS: OFICIO | $20,000.00 |
| 108840 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4205 | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | GONZALEZ GARCIA LILIAN | GONZALEZ GARCIA LILIAN.- CR 220015143 (1); PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD; FACTURAS: OFICIO | $5,000.00 |
| 108839 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220015049 (1); CUARTA PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE MANTENIMIENTO DE RADIOS TRONCALES Y VHF.; FACTURAS: 18272 | $226,498.95 |
| 108838 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V..- CR 220015024 (1); TRANSMISION DE SPOTS EN TV DE OCT. A DIC. 2010, CAMPAÑAS INSTITUCIONALES SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: ADS2065 | $349,951.12 |
| 108837 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015001 (1); SUMINISTRO DE 329 LTS. DE GAS LP PARA UNIDAD DR.MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 678336 | $1,337.55 |
| 108836 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015000 (1); SUMINISTRO DE 1952 LTS. DE GAS LP PARA CEMENTERIO DE MEZQUITAN CREMATORIO; FACTURAS: 678330 | $9,408.64 |
| 108835 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014999 (1); SUMINISTRO DE 178 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 677734 | $857.96 |
| 108834 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221906 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2321 | $3,589.98 |
| 108833 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 607 | $6,705.84 |
| 108832 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221854 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 23243, 23627, 23610, 23615, 23645 | $1,390.00 |
| 108832 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221854 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 23243, 23627, 23610, 23615, 23645 | $2,329.99 |
| 108832 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221854 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 23243, 23627, 23610, 23615, 23645 | $1,621.99 |
| 108832 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221854 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 23243, 23627, 23610, 23615, 23645 | $1,389.99 |
| 108832 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221854 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 23243, 23627, 23610, 23615, 23645 | $1,328.20 |
| 108831 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221841 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 163678, 163691 | $2,598.40 |
| 108831 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221841 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 163678, 163691 | $5,153.88 |
| 108830 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221840 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14855 | $11,948.00 |
| 108829 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4418 | $11,143.73 |
| 108828 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221835 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14723 | $10,370.40 |
| 108827 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4538, 4542, 4585, 4616, 4629, 4657 | $6,380.00 |
| 108827 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4538, 4542, 4585, 4616, 4629, 4657 | $2,209.80 |
| 108827 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4538, 4542, 4585, 4616, 4629, 4657 | $3,132.00 |
| 108827 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4538, 4542, 4585, 4616, 4629, 4657 | $4,466.35 |
| 108827 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4538, 4542, 4585, 4616, 4629, 4657 | $1,705.20 |
| 108827 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4538, 4542, 4585, 4616, 4629, 4657 | $2,064.41 |
| 108826 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6694, 6695, 6697 | $4,489.20 |
| 108826 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6694, 6695, 6697 | $733.70 |
| 108826 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6694, 6695, 6697 | $725.00 |
| 108825 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7938, 7946, 7949, 7956 | $4,002.00 |
| 108825 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7938, 7946, 7949, 7956 | $2,366.40 |
| 108825 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7938, 7946, 7949, 7956 | $359.60 |
| 108825 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7938, 7946, 7949, 7956 | $4,993.80 |
| 108824 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 345, 409, 410, 411, 421, 422 | $4,201.52 |
| 108824 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 345, 409, 410, 411, 421, 422 | $1,890.80 |
| 108824 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 345, 409, 410, 411, 421, 422 | $5,762.88 |
| 108824 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 345, 409, 410, 411, 421, 422 | $5,781.44 |
| 108824 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 345, 409, 410, 411, 421, 422 | $11,948.00 |
| 108824 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 345, 409, 410, 411, 421, 422 | $8,955.20 |
| 108823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2771, 2772, 2773, 2774, 2779, 2780 | $6,106.80 |
| 108823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2771, 2772, 2773, 2774, 2779, 2780 | $0.01 |
| 108823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2771, 2772, 2773, 2774, 2779, 2780 | $1,243.20 |
| 108823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2771, 2772, 2773, 2774, 2779, 2780 | $4,599.26 |
| 108823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2771, 2772, 2773, 2774, 2779, 2780 | $3,762.01 |
| 108823 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2771, 2772, 2773, 2774, 2779, 2780 | $5,788.49 |
| 108822 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220014950 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2010 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 240 | $23,490.00 |
| 108821 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220014902 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE OCT. 2010, COMITE ORG. DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL; FACTURAS: 124, 125 | $1,997,341.66 |
| 108821 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220014902 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE OCT. 2010, COMITE ORG. DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL; FACTURAS: 124, 125 | $1,997,341.66 |
| 108820 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220014886 (1); APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIOS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO. DE GDL. DEL 31 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $763.66 |
| 108819 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014882 (1); RETENCIONES AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. RETROACTIVOS PEND.POR PAGAR DE SEPT. Y 1ERA. DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $27,939.02 |
| 108818 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014881 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE GARCIA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL OFICIO JAV/542/2010; FACTURAS: OFICIO | $62,196.30 |
| 108817 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014876 (1); BOLETO DE AVION P/IDOLINA COSIO A LA REUNION CON ( AICE ) EN CHANGWON COREA DEL SUR; FACTURAS: 54196, 0163791612282 | $116.00 |
| 108817 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014876 (1); BOLETO DE AVION P/IDOLINA COSIO A LA REUNION CON ( AICE ) EN CHANGWON COREA DEL SUR; FACTURAS: 54196, 0163791612282 | $29,394.56 |
| 108816 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220014866 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 16 DE SEPT. AL 15 DE OCT. 2010; FACTURAS: 5810, 5811 | $14,964.00 |
| 108816 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220014866 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 16 DE SEPT. AL 15 DE OCT. 2010; FACTURAS: 5810, 5811 | $14,964.00 |
| 108815 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014857 (1); BOLETO DE AVION P/JESUS CHONG DE MEXICO A GDL.P/ASISITR A UNA REUNION DE TRABAJO EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 53026, 1802112373, 1393791081003 | $2,654.08 |
| 108815 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014857 (1); BOLETO DE AVION P/JESUS CHONG DE MEXICO A GDL.P/ASISITR A UNA REUNION DE TRABAJO EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 53026, 1802112373, 1393791081003 | $754.00 |
| 108815 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014857 (1); BOLETO DE AVION P/JESUS CHONG DE MEXICO A GDL.P/ASISITR A UNA REUNION DE TRABAJO EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 53026, 1802112373, 1393791081003 | $116.00 |
| 108814 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220014797 (1); SERVICIO DE UNA PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE PARA EL EVENTO PASEO CHAPUTEPEC DEL 9 DE OCT. 2010; FACTURAS: 3019 | $9,570.00 |
| 108813 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014795 (1); BOLETO D/AVION P/MAURICIO GUDIÑO A LA REUNION EN CAMARA D/DIPUTADOS D/CONGRESO D/LA UNION E/MEXICO; FACTURAS: 54105, 2012374502, 54041, 1393791513596 | $116.00 |
| 108813 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014795 (1); BOLETO D/AVION P/MAURICIO GUDIÑO A LA REUNION EN CAMARA D/DIPUTADOS D/CONGRESO D/LA UNION E/MEXICO; FACTURAS: 54105, 2012374502, 54041, 1393791513596 | $696.00 |
| 108813 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014795 (1); BOLETO D/AVION P/MAURICIO GUDIÑO A LA REUNION EN CAMARA D/DIPUTADOS D/CONGRESO D/LA UNION E/MEXICO; FACTURAS: 54105, 2012374502, 54041, 1393791513596 | $3,698.03 |
| 108813 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014795 (1); BOLETO D/AVION P/MAURICIO GUDIÑO A LA REUNION EN CAMARA D/DIPUTADOS D/CONGRESO D/LA UNION E/MEXICO; FACTURAS: 54105, 2012374502, 54041, 1393791513596 | $116.00 |
| 108812 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014794 (1); BOLETO DE AVION P/ANTONIO TOCA D/MEXICO A GDL AL FORO DE CONSULTA CIUDADANA P/LA MOVILIDAD INTEGRAL; FACTURAS: 53910, 1393791490218 | $116.00 |
| 108812 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014794 (1); BOLETO DE AVION P/ANTONIO TOCA D/MEXICO A GDL AL FORO DE CONSULTA CIUDADANA P/LA MOVILIDAD INTEGRAL; FACTURAS: 53910, 1393791490218 | $5,247.79 |
| 108811 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014793 (1); BOLETO DE AVION P/RAMON OJEDA D/MEXICO A GDL AL FORO DE CONSULTA CIUDADANA P/LA MOVILIDAD INTEGRAL; FACTURAS: 53911, 1393791490219 | $116.00 |
| 108811 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014793 (1); BOLETO DE AVION P/RAMON OJEDA D/MEXICO A GDL AL FORO DE CONSULTA CIUDADANA P/LA MOVILIDAD INTEGRAL; FACTURAS: 53911, 1393791490219 | $5,729.19 |
| 108810 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014792 (1); BOLETO D/AVION P/ANTONIO CRUCES,AL 3ER.CONGRESO INTERNAC.D/CENTROS D/ATEN.D/EMERGENCIAS E/VALLARTA; FACTURAS: 53913, 1393791490221 | $116.00 |
| 108810 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014792 (1); BOLETO D/AVION P/ANTONIO CRUCES,AL 3ER.CONGRESO INTERNAC.D/CENTROS D/ATEN.D/EMERGENCIAS E/VALLARTA; FACTURAS: 53913, 1393791490221 | $3,033.40 |
| 108809 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014791 (1); BOLETO D/CAMINON P/CRISTINA DE OBESO AL SEXTO ENCUENTRO D/PROG.NAC.D/INTERPRE.D/MUSEOS E/QUERETARO; FACTURAS: 172141, 172142, 53981 | $34.80 |
| 108809 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014791 (1); BOLETO D/CAMINON P/CRISTINA DE OBESO AL SEXTO ENCUENTRO D/PROG.NAC.D/INTERPRE.D/MUSEOS E/QUERETARO; FACTURAS: 172141, 172142, 53981 | $420.00 |
| 108809 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014791 (1); BOLETO D/CAMINON P/CRISTINA DE OBESO AL SEXTO ENCUENTRO D/PROG.NAC.D/INTERPRE.D/MUSEOS E/QUERETARO; FACTURAS: 172141, 172142, 53981 | $420.00 |
| 108808 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014782 (1); BOLETO DE AVION P/NADYA ALENCASTRO AL CONGRESO INTERNAC.D/LA RED D/PROM.AMB.EN CANCUN, QUINTANA ROO; FACTURAS: 54167, 1393791612232 | $8,966.89 |
| 108808 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014782 (1); BOLETO DE AVION P/NADYA ALENCASTRO AL CONGRESO INTERNAC.D/LA RED D/PROM.AMB.EN CANCUN, QUINTANA ROO; FACTURAS: 54167, 1393791612232 | $116.00 |
| 108807 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014778 (1); BOLETO DE AVION P/GAMALIEL RAMIREZ A LA REUNION CON ( AICE ) EN CHANGWON, COREA DEL SUR; FACTURAS: 54190, 0163791612261 | $116.00 |
| 108807 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014778 (1); BOLETO DE AVION P/GAMALIEL RAMIREZ A LA REUNION CON ( AICE ) EN CHANGWON, COREA DEL SUR; FACTURAS: 54190, 0163791612261 | $30,230.66 |
| 108806 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220014777 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA 70 X 30 X 120 CAL. 300.; FACTURAS: 20259 | $345,100.00 |
| 108805 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220014348 (1); COMPRA DE TRANSPARENTE KLARITY.; FACTURAS: 3162 G | $32,774.64 |
| 108804 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014342 (1); COMPRA DE 800 KGS. DE CLORO GRANULADO CONCENTRADO.; FACTURAS: 0489 | $32,665.60 |
| 108803 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014332 (1); SUMINISTRO DE 453 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 676961 | $2,151.75 |
| 108802 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220014329 (1); REPARACION DE 4 NO BREAKS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS; FACTURAS: 3698 | $2,227.20 |
| 108801 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220014323 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PC ARCHIVO; FACTURAS: 27722 | $754.00 |
| 108800 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014322 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 22411 | $1,763.20 |
| 108799 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014320 (1); COMPRA DE CINTA DE RESPALDO Y TONER.; FACTURAS: 41034 | $5,349.92 |
| 108798 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220014319 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 45259, 45280 | $21,207.31 |
| 108798 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220014319 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 45259, 45280 | $4,466.00 |
| 108797 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014315 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 21907 | $3,235.82 |
| 108796 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. | IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V..- CR 220014264 (1); COMPRA DE MANGUERAS DE 1.5" DE ATAQUE.; FACTURAS: 0087 | $201,840.00 |
| 108795 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 220014251 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: LC 73978, LC 74439, LC 74440, LC 74443 | $365.40 |
| 108795 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 220014251 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: LC 73978, LC 74439, LC 74440, LC 74443 | $213.44 |
| 108795 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 220014251 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: LC 73978, LC 74439, LC 74440, LC 74443 | $433.26 |
| 108795 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 220014251 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: LC 73978, LC 74439, LC 74440, LC 74443 | $1,173.92 |
| 108794 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. GRAL EDUCACION | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220014239 (1); COMPRA DE EXTENCION DE 6 Y 9 METROS PARA CONECTAR APARATOS DIVERSOS.; FACTURAS: 45295 | $137.65 |
| 108793 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220014238 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3457, 3463 | $5,790.72 |
| 108793 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220014238 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3457, 3463 | $1,473.20 |
| 108792 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR DE MERCADOS | MOREXPORT, S.A. DE C.V. | MOREXPORT, S.A. DE C.V..- CR 220014235 (1); COMPRA DE CABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA, CARGADOR Y TARJETA DE MEMORIA "SD".; FACTURAS: 8183 | $976.72 |
| 108791 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014148 (1); COMPRA DE 30 PZAS. DE BOTE DE BASURA DE PLASTICO.; FACTURAS: 0440 | $3,505.06 |
| 108790 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014146 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1047, 1094, 1095, 1117 | $5,561.67 |
| 108790 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014146 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1047, 1094, 1095, 1117 | $3,285.12 |
| 108790 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014146 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1047, 1094, 1095, 1117 | $3,858.72 |
| 108790 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014146 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1047, 1094, 1095, 1117 | $7,386.18 |
| 108789 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPTO. TIANGUIS | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220014145 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES.; FACTURAS: C764140 | $421.84 |
| 108788 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220014142 (1); COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES.; FACTURAS: 13899, 14354 | $1,832.22 |
| 108788 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220014142 (1); COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES.; FACTURAS: 13899, 14354 | $8,315.34 |
| 108787 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014141 (1); COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET.; FACTURAS: 77408 | $22,922.76 |
| 108786 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220014139 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23561, 23563 | $295.61 |
| 108786 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220014139 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23561, 23563 | $4,932.90 |
| 108785 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220014130 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 282327 | $16,947.60 |
| 108784 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | BIOFACIL, S.A. DE C.V. | BIOFACIL, S.A. DE C.V..- CR 220014129 (1); COMPRA DE TAMBOR DE LAMINA DE 208 LTS.; FACTURAS: 1546 | $13,920.00 |
| 108783 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014090 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 116283 | $679.30 |
| 108782 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013984 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A113993, A115246, A115276, A117087 | $299.11 |
| 108782 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013984 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A113993, A115246, A115276, A117087 | $330.43 |
| 108782 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013984 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A113993, A115246, A115276, A117087 | $760.03 |
| 108782 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013984 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A113993, A115246, A115276, A117087 | $1,662.36 |
| 108781 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220013423 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50062 | $17,371.00 |
| 108780 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220013383 (1); COMPRA DE ARILLOS PARA ENGARGOLAR.; FACTURAS: 83944 | $580.00 |
| 108779 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN | ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN.- CR 220013382 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 0548, 0549, 0550 | $1,885.00 |
| 108779 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN | ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN.- CR 220013382 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 0548, 0549, 0550 | $4,234.00 |
| 108779 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN | ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN.- CR 220013382 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 0548, 0549, 0550 | $1,276.00 |
| 108778 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013373 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 480 | $41,591.56 |
| 108777 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013346 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 93281 | $52,000.00 |
| 108776 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220013288 (1); COMPRA DE 100 GABINETE PARA LAMPARA FLORECENTE SLIM LINE.; FACTURAS: 337284 | $21,744.20 |
| 108775 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DEPTO. TIANGUIS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220013282 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO.; FACTURAS: E 119201 | $15,979.00 |
| 108774 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013279 (1); COMPRA DE TONER Y MEMORIAS.; FACTURAS: 36173, 36174, 36180, 36182 | $1,461.60 |
| 108774 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR DE MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013279 (1); COMPRA DE TONER Y MEMORIAS.; FACTURAS: 36173, 36174, 36180, 36182 | $10,146.52 |
| 108774 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | MEJORAMIENTO URBANO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013279 (1); COMPRA DE TONER Y MEMORIAS.; FACTURAS: 36173, 36174, 36180, 36182 | $2,333.92 |
| 108774 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013279 (1); COMPRA DE TONER Y MEMORIAS.; FACTURAS: 36173, 36174, 36180, 36182 | $1,484.80 |
| 108773 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220013276 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR SEPT. 2010; FACTURAS: 17058, 17059 | $2,204.00 |
| 108773 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220013276 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR SEPT. 2010; FACTURAS: 17058, 17059 | $8,052.72 |
| 199812 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220014812 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA OTORGADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2010.; FACTURAS: 0055 | $81,200.00 |
| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $100.00 |
| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $100.00 |
| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $80.00 |
| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $100.00 |
| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $100.00 |
| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $100.00 |
| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $100.00 |
| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $100.00 |
| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $100.00 |
| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $100.00 |
| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $56.00 |
| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $150.00 |
| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $120.00 |
| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $2,814.00 |
| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $378.00 |
| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $56.00 |
| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $928.00 |
| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $100.00 |
| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $69.00 |
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| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $476.00 |
| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $217.00 |
| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $70.00 |
| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $105.00 |
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| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $490.00 |
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| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $100.00 |
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| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $100.00 |
| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $1,020.80 |
| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $126.00 |
| 199811 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta | $1,778.06 |
| 199810 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 | $580.00 |
| 199810 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 | $59.50 |
| 199810 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 | $5,070.00 |
| 199810 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 | $406.00 |
| 199810 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 | $68.99 |
| 199810 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 | $80.70 |
| 199810 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 | $338.97 |
| 199810 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 | $11.00 |
| 199810 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 | $140.00 |
| 199810 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 | $3,596.00 |
| 199810 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 | $2,366.00 |
| 199810 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 | $71.10 |
| 199810 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 | $66.55 |
| 199810 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 | $562.60 |
| 199810 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 | $324.80 |
| 199810 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 | $1,009.20 |
| 199809 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 0219, 29929, 148423, 2651, 246408, 0365, 30126, 246766, 7582, 7711, 29191, 007140 | $419.97 |
| 199809 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 0219, 29929, 148423, 2651, 246408, 0365, 30126, 246766, 7582, 7711, 29191, 007140 | $463.73 |
| 199809 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 0219, 29929, 148423, 2651, 246408, 0365, 30126, 246766, 7582, 7711, 29191, 007140 | $812.00 |
| 199809 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 0219, 29929, 148423, 2651, 246408, 0365, 30126, 246766, 7582, 7711, 29191, 007140 | $42.00 |
| 199809 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 0219, 29929, 148423, 2651, 246408, 0365, 30126, 246766, 7582, 7711, 29191, 007140 | $120.99 |
| 199809 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 0219, 29929, 148423, 2651, 246408, 0365, 30126, 246766, 7582, 7711, 29191, 007140 | $921.04 |
| 199809 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 0219, 29929, 148423, 2651, 246408, 0365, 30126, 246766, 7582, 7711, 29191, 007140 | $400.00 |
| 199809 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 0219, 29929, 148423, 2651, 246408, 0365, 30126, 246766, 7582, 7711, 29191, 007140 | $481.91 |
| 199809 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 0219, 29929, 148423, 2651, 246408, 0365, 30126, 246766, 7582, 7711, 29191, 007140 | $331.24 |
| 199809 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 0219, 29929, 148423, 2651, 246408, 0365, 30126, 246766, 7582, 7711, 29191, 007140 | $22.39 |
| 199809 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 0219, 29929, 148423, 2651, 246408, 0365, 30126, 246766, 7582, 7711, 29191, 007140 | $223.88 |
| 199809 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 0219, 29929, 148423, 2651, 246408, 0365, 30126, 246766, 7582, 7711, 29191, 007140 | $99.00 |
| 199808 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520032 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 0364, GMUSB177889, 88383, BADDC-27005, HGBGE130731, POSA12,946,831 | $399.00 |
| 199808 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520032 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 0364, GMUSB177889, 88383, BADDC-27005, HGBGE130731, POSA12,946,831 | $586.36 |
| 199808 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520032 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 0364, GMUSB177889, 88383, BADDC-27005, HGBGE130731, POSA12,946,831 | $436.30 |
| 199808 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520032 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 0364, GMUSB177889, 88383, BADDC-27005, HGBGE130731, POSA12,946,831 | $266.00 |
| 199808 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520032 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 0364, GMUSB177889, 88383, BADDC-27005, HGBGE130731, POSA12,946,831 | $709.59 |
| 199808 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520032 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 0364, GMUSB177889, 88383, BADDC-27005, HGBGE130731, POSA12,946,831 | $370.88 |
| 199806 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 220014915 (1); SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO MURAL DEL 12 DE AGO. 2010 AL 11 DE AGO. 2011; FACTURAS: 487919 | $1,900.00 |
| 199805 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220014895 (1); DONATIVOS PARA AGRUP. D/CIEGOS Y DEBILES VISUALES POR NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 422 | $4,250.00 |
| 199804 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GUEREÑA ALVARADO FELIX ANGEL | GUEREÑA ALVARADO FELIX ANGEL.- CR 220014802 (1); PRESETNACION EN MUSEO DE LA CIUDAD DEL GRUPO JAZZ BREAK EL 10 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 0684 | $5,800.00 |
| 199803 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON.- CR 220014799 (1); TALLERES DE DIBUJO EN EL CENTRO CULTURAL ALTAS LOS JUEVES 2, 9, 16, 23 Y 30 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 078 | $4,770.23 |
| 199802 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA.- CR 220014796 (1); TALLER DE ARTES PLASTICAS PARA NIÑOS EL 10 DE OCT. 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0023 | $1,160.00 |
| 199801 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Frausto Miranda Jose Luis | FRAUSTO MIRANDA JOSE LUIS.- CR OPB1052 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C14-198/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA. UBIC: CANAL FOVISST; FACTURAS: 0704 | $102,661.57 |
| 199800 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. | OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB1051 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C14-208/10 CONSTR. Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESP. P; FACTURAS: 1446 | $75,000.00 |
| 199799 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6114 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V..- CR OPB1024 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-ESC-AD-C11-173/10 REHAB.MENORES EN LAS ESC. PRIM. ENCARNACION ROSAS, ESC.; FACTURAS: 004 | $86,001.18 |
| 199798 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6114 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB1023 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-ESC-AD-C11-172/10 REHAB.MENORES EN LAS ESC.SEC.TEC.1 PINTURA EN AUDITORIO,; FACTURAS: 2349 | $53,528.85 |
| 199796 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VERA HUERTA FABIOLA | VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24221885 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6047 | $4,494.40 |
| 199795 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7457, 7458 | $8,740.59 |
| 199795 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES MARTINEZ MIGUEL | ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7457, 7458 | $0.01 |
| 199794 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE.- CR 24221836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 250, 252, 257 | $3,561.20 |
| 199794 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE.- CR 24221836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 250, 252, 257 | $1,334.00 |
| 199794 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE.- CR 24221836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 250, 252, 257 | $3,886.00 |
| 108772 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | DICOESA, S.A. DE C.V. | DICOESA, S.A. DE C.V..- CR OPB1058 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C08-147/10 ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES PARQUE GONZALEZ GALLO . UBIC:; FACTURAS: 0379 | $47,074.45 |
| 108772 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | DICOESA, S.A. DE C.V. | DICOESA, S.A. DE C.V..- CR OPB1058 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C08-147/10 ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES PARQUE GONZALEZ GALLO . UBIC:; FACTURAS: 0379 | $-13,113.54 |
| 108771 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1057 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-034/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. DE ESP.; FACTURAS: 1386 | $231,088.94 |
| 108771 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1057 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-034/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. DE ESP.; FACTURAS: 1386 | $-46,217.79 |
| 108770 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1056 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-034/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. DE ESP.; FACTURAS: 1387 | $246,774.34 |
| 108770 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1056 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-034/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. DE ESP.; FACTURAS: 1387 | $-49,354.87 |
| 108769 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1055 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C03-020/10 CONST, EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS, PARA EL RESCATE DE ESPAC; FACTURAS: 386 | $19,391.67 |
| 108769 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1055 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C03-020/10 CONST, EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS, PARA EL RESCATE DE ESPAC; FACTURAS: 386 | $-3,878.33 |
| 108768 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1054 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-020/10 CONST, EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS, PARA EL RESCATE DE ESPA; FACTURAS: 379 | $48,162.88 |
| 108768 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1054 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-020/10 CONST, EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS, PARA EL RESCATE DE ESPA; FACTURAS: 379 | $-9,632.58 |
| 108767 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1053 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-020/10 CONST, EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS, PARA EL RESCATE DE ESPAC; FACTURAS: 370 | $578,301.49 |
| 108767 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1053 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-020/10 CONST, EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS, PARA EL RESCATE DE ESPAC; FACTURAS: 370 | $-115,660.30 |
| 108766 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6114 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | DIR OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V..- CR OPB1047 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-ESC-AD-C08-119/10 REHAB. DE ESC. PRIM. URB. NO. 792 "PROF. GUILLERMO AYON ZESTER; FACTURAS: 0648 | $564,725.46 |
| 108766 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6114 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | DIR OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V..- CR OPB1047 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-ESC-AD-C08-119/10 REHAB. DE ESC. PRIM. URB. NO. 792 "PROF. GUILLERMO AYON ZESTER; FACTURAS: 0648 | $-141,181.36 |
| 108765 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1046 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-040/10 CONST. DE EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE E; FACTURAS: 1088 | $212,757.66 |
| 108765 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1046 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-040/10 CONST. DE EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE E; FACTURAS: 1088 | $-42,551.53 |
| 108764 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB1045 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-117/10 REHABILITACION DE BANQUETAS EN CIRCUNVALACION OBLATOS UBIC: CI; FACTURAS: 238 | $176,618.34 |
| 108764 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB1045 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-117/10 REHABILITACION DE BANQUETAS EN CIRCUNVALACION OBLATOS UBIC: CI; FACTURAS: 238 | $-44,154.58 |
| 108763 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1044 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-083/10 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL AL BORDE DE LA BARRANCA, A BA; FACTURAS: 384 | $302,533.10 |
| 108763 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1044 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-083/10 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL AL BORDE DE LA BARRANCA, A BA; FACTURAS: 384 | $-75,633.27 |
| 108761 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. | ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB1030 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1650 ESTIM 6 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-264/08; FACTURAS: 1709 | $163.82 |
| 108759 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1027 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0367 ESTIM 12 FINIQ. OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 0384 | $1,119.15 |
| 108758 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1026 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 3136 ESTIM 4 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-023/08; FACTURAS: 3300 | $803.61 |
| 108757 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | REVIVAL S.A. DE C.V. | REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB1001 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0679 ESTIM 6 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-285/08; FACTURAS: 0751 | $17.97 |
| 108756 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0983 (1); PAGO DEL 1% DELIVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 908 ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-229/09; FACTURAS: 0929 | $279.92 |
| 313 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | FLORES CHAVEZ ALFREDO | FLORES CHAVEZ ALFREDO.- CR OPB0787 (17); PAGO 1% DE IVA OPG-R33-ESC-AD-160/09 ESTIM. 3 FINIQ. COMPLEMENTO A FACTURA 0186; FACTURAS: 0192 | $563.11 |
| 255 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUAN ALEJANDRO RIOS SOLIS | JUAN ALEJANDRO RIOS SOLIS.- CR OPB0994 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC002 VIDEO PROYECTOR (CAÑON) PARA EL TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA DEL PR; FACTURAS: 4158 | $7,000.00 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1050 (30); PROY.140391DS032 2D0. PAGO 40% DEL CURSO DE CAPACITACION DE TALLER DE COCINA Y ORINETACION NUTRICONA; FACTURAS: 030 | $2,544.00 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1049 (30); PROY.140391DS032 1ER. PAGO 40% DEL CURSO DE CAPACITACION DE TALLER DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICION; FACTURAS: 019 | $2,544.00 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIAZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO | DIAZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO.- CR OPB1048 (30); PROY.140391DS015 1ER. PAGO 40% HONORARIOS DELA CAMPAÑA DEPREVENCION DE ADICCIONES; FACTURAS: 0001 | $1,000.00 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1043 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C08-157/10 140391ME007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 140069 U; FACTURAS: 1261 | $306,174.51 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1043 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C08-157/10 140391ME007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 140069 U; FACTURAS: 1261 | $-91,852.35 |
| 199793 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220015085 (1); ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE/2010 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6959 | $2,500,000.00 |
| 199792 | Detalle Factura de click aquí | 05/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN.- CR 220014900 (1); COMPRA DE SEÑALAMIENTO.; FACTURAS: 0092 | $112,056.00 |
| 199789 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA TAPATIA DE MEDICINAS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA TAPATIA DE MEDICINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014924 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO.; FACTURAS: 3127 | $1,961,316.40 |
| 199788 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V. | HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V..- CR 220014906 (1); HOSPEDAJE HOTEL 4 ESTRELLAS SIN ALIMENTOS DEL 14 AL 17 DE OCT. 2010; FACTURAS: 33521 | $9,912.00 |
| 199787 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 | $1,013.00 |
| 199787 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 | $75.17 |
| 199787 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 | $831.00 |
| 199787 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 | $1,730.00 |
| 199787 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 | $556.80 |
| 199787 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 | $375.70 |
| 199787 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 | $514.04 |
| 199787 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 | $640.00 |
| 199787 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 | $856.39 |
| 199787 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 | $1,113.60 |
| 199787 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 | $137.75 |
| 199787 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 | $1,858.32 |
| 199787 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 | $43.90 |
| 199787 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 | $672.00 |
| 199787 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 | $1,113.60 |
| 199787 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 | $1,113.60 |
| 199787 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 | $633.00 |
| 199785 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA CARRILLO JORGE ALBERTO | NAVA CARRILLO JORGE ALBERTO.- CR 220014987 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $13,281.08 |
| 199785 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA CARRILLO JORGE ALBERTO | NAVA CARRILLO JORGE ALBERTO.- CR 220014987 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,802.41 |
| 199784 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1007 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C13-013/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN ALVAREZ; FACTURAS: 40077 | $279,093.75 |
| 199783 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1006 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C13-012/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HOSPITAL ENTR; FACTURAS: 4398 | $267,319.75 |
| 199782 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1005 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C13-011/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MORELOS ENTRE; FACTURAS: 40078 | $276,439.57 |
| 199781 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | koradi Oro Construcciones S.A. de C.V. | KORADI ORO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1000 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0314 ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-102/09; FACTURAS: 0332 | $744.29 |
| 199779 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IMPRESORA OLIMPICA, S.A DE C.V. | IMPRESORA OLIMPICA, S.A DE C.V..- CR OPB0989 (1); PAGO DEL PROY.14039ESC008 MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOE; FACTURAS: 9367 | $6,973.75 |
| 199776 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB0945 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1340 ESTIM 10 FINIQ. OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1374 | $1,440.26 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $13.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $598.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $10.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $199.06 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $19.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $88.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $19.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $56.90 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $928.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $242.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $1,149.33 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $10.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $658.43 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $175.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $199.06 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $13.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $462.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $6,612.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $314.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $153.50 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $95.15 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $142.20 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $257.57 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $47.35 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $39.58 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $255.20 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $35.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $10.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $812.25 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $364.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $19.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $532.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $609.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $58.80 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $68.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $100.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $55.90 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $191.54 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $13.34 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $928.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $264.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $221.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $105.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $146.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $320.16 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $113.68 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $19.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $10.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $356.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $195.99 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $156.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $53.50 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $351.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $912.43 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $33.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $320.16 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $92.80 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $24.48 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $264.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $420.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $168.00 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $1,372.74 |
| 199775 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS | $50.00 |
| 199774 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520031 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 6353, BBD38525, 6366, 6391, BADBE-9755, CR19199, 9015, A 0406, 01 605678 | $1,851.36 |
| 199774 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520031 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 6353, BBD38525, 6366, 6391, BADBE-9755, CR19199, 9015, A 0406, 01 605678 | $88.91 |
| 199774 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520031 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 6353, BBD38525, 6366, 6391, BADBE-9755, CR19199, 9015, A 0406, 01 605678 | $223.19 |
| 199774 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520031 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 6353, BBD38525, 6366, 6391, BADBE-9755, CR19199, 9015, A 0406, 01 605678 | $258.45 |
| 199774 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520031 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 6353, BBD38525, 6366, 6391, BADBE-9755, CR19199, 9015, A 0406, 01 605678 | $186.00 |
| 199774 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520031 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 6353, BBD38525, 6366, 6391, BADBE-9755, CR19199, 9015, A 0406, 01 605678 | $779.52 |
| 199774 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520031 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 6353, BBD38525, 6366, 6391, BADBE-9755, CR19199, 9015, A 0406, 01 605678 | $437.16 |
| 199774 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520031 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 6353, BBD38525, 6366, 6391, BADBE-9755, CR19199, 9015, A 0406, 01 605678 | $480.00 |
| 199774 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520031 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 6353, BBD38525, 6366, 6391, BADBE-9755, CR19199, 9015, A 0406, 01 605678 | $45.00 |
| 199773 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RUBIO GARCIA CRISTINA | RUBIO GARCIA CRISTINA.- CR 24221869 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3670 | $2,000.00 |
| 199772 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221862 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2260 | $6,034.49 |
| 199771 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ JASSO ISMAEL | GONZALEZ JASSO ISMAEL.- CR 24221858 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: AA6281, AA6296 | $1,999.61 |
| 199771 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ JASSO ISMAEL | GONZALEZ JASSO ISMAEL.- CR 24221858 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: AA6281, AA6296 | $1,758.71 |
| 199770 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PAJARITO PAJARITO ARTURO | PAJARITO PAJARITO ARTURO.- CR 24221856 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1023, 1027, 1028 | $1,798.00 |
| 199770 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PAJARITO PAJARITO ARTURO | PAJARITO PAJARITO ARTURO.- CR 24221856 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1023, 1027, 1028 | $11,716.00 |
| 199770 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PAJARITO PAJARITO ARTURO | PAJARITO PAJARITO ARTURO.- CR 24221856 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1023, 1027, 1028 | $11,368.00 |
| 199769 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200033 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 35571, 42947 | $928.00 |
| 199769 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200033 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 35571, 42947 | $58.12 |
| 199768 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200032 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 35570 | $1,740.00 |
| 199767 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220014809 (1); PRESENTACION DE ARTISTAS CAETANO VELOSO, CARLINHOS BROWN Y GILBERTO GIL; FACTURAS: 0201, 0202, 0203 | $712,704.00 |
| 199767 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220014809 (1); PRESENTACION DE ARTISTAS CAETANO VELOSO, CARLINHOS BROWN Y GILBERTO GIL; FACTURAS: 0201, 0202, 0203 | $1,187,840.00 |
| 199767 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO ABUNDIS ANDRES | OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220014809 (1); PRESENTACION DE ARTISTAS CAETANO VELOSO, CARLINHOS BROWN Y GILBERTO GIL; FACTURAS: 0201, 0202, 0203 | $296,960.00 |
| 199766 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | BRAVO HERNANDEZ SALVADOR | BRAVO HERNANDEZ SALVADOR.- CR 220014773 (1); REEMBOLSO POR ALTA DE CONTRATO P/SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS EN COL. ALAMO; FACTURAS: 201010999 | $1,758.00 |
| 199765 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | GARCIA ZAMUDIO JAVIER ALEJANDRO | GARCIA ZAMUDIO JAVIER ALEJANDRO.- CR 220014753 (1); SERVICIO DE TRASLADO PRIVADO PARA CONGRESO DE ASOCIACION DE TERAPIA INTENSIVA 2010; FACTURAS: 0393 | $4,149.90 |
| 199764 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220014747 (1); IMPARTICION DE TALLER DE CALAVERITAS EN ACRILICO EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0008 | $1,450.00 |
| 199763 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | MDW ASESORIA, S.C. | MDW ASESORIA, S.C..- CR 220014743 (1); CONFERENCIA DE DISEÑO DE MODELOS DE NEGOCIO PARA EMPRESAS CREATIVAS DEL 4 Y 5 DE JUN. 2010; FACTURAS: 009 | $11,600.00 |
| 199762 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CATASTRO | DEL REAL GRACIA ESPERANZA | DEL REAL GRACIA ESPERANZA.- CR 220014739 (1); IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A DOS TINTAS; FACTURAS: 0610 | $3,364.00 |
| 199761 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | MEDRANO GOMEZ JOSE DANIEL | MEDRANO GOMEZ JOSE DANIEL.- CR 220014738 (1); IMPRESION DE POSTERS DEL PROGRAMA RED GUADALAJARA; FACTURAS: 2236 | $3,804.80 |
| 199760 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 220014735 (1); CONSUMO DE GAS LP PARA LA COCINA Y LAS REGADERAS DEL ALMACEN TABASCO; FACTURAS: 81482 | $1,506.60 |
| 199759 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014732 (1); ARENA AMARILLA PARA EL MANENIMIENTO DE LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 0604 | $7,256.96 |
| 199758 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | CHAVEZ AVIÑA RAMON | CHAVEZ AVIÑA RAMON.- CR 220014729 (1); COBRO DE LA SANCION DERIVADA DE LA BOLETA DE INFRACCION NUM. 332296, EXPEDIENTE 1302/05-07-01-3; FACTURAS: OFICIO | $22,620.00 |
| 199751 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | MEDRANO GOMEZ JOSE DANIEL | MEDRANO GOMEZ JOSE DANIEL.- CR 220014717 (1); SERV. DE IMPRESION DE 5,000 TRIPTICOS TAMAÑO OFICIO P/LA DIFUSION DEL PROGRAMA RED GUADALAJARA; FACTURAS: 2235 | $7,250.00 |
| 199750 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON.- CR 220014532 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES ZONA 1 CENTRO METROPOLITANO.; FACTURAS: 0505 | $121,220.00 |
| 199749 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GONZALEZ HERRERA GERARDO | GONZALEZ HERRERA GERARDO.- CR 220014531 (1); ANT. DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 5622, POR LOS TRABAJOS DE CONSULTORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.; FACTURAS: 0305 | $449,442.00 |
| 199748 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | OROZCO JASSO ASESORES S.C. | OROZCO JASSO ASESORES S.C..- CR 220014158 (1); HONORARIOS PROFESIONALES.; FACTURAS: 0834 | $121,999.52 |
| 199747 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220014138 (1); PAGO POR IMPRESION DE 100 INVITACIONES.; FACTURAS: 1186 | $928.00 |
| 199746 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220011691 (1); REHABILITACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN TESORERIA; FACTURAS: 1072 | $4,210.80 |
| 199745 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221848 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 160, 157, 162, 163, 164, 166, 170, 169 | $9,280.00 |
| 199745 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221848 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 160, 157, 162, 163, 164, 166, 170, 169 | $9,280.00 |
| 199745 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221848 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 160, 157, 162, 163, 164, 166, 170, 169 | $4,640.00 |
| 199745 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221848 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 160, 157, 162, 163, 164, 166, 170, 169 | $10,440.00 |
| 199745 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221848 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 160, 157, 162, 163, 164, 166, 170, 169 | $10,440.00 |
| 199745 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221848 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 160, 157, 162, 163, 164, 166, 170, 169 | $10,440.00 |
| 199745 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221848 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 160, 157, 162, 163, 164, 166, 170, 169 | $3,480.00 |
| 199745 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221848 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 160, 157, 162, 163, 164, 166, 170, 169 | $4,060.00 |
| 199743 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PINTOR LUNA JOSE LUIS | PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR 220014891 (1); CONSULTORIA PARA LA REVISION DE LOS PLANES PARCIALES, ZONA 6 TETLAN.; FACTURAS: 0604 | $115,872.40 |
| 199742 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V..- CR 220014889 (1); CONSULTORIA PARA LA REVISION DE LOS PLANES PARCIALES, ZONA 4 OBLATOS.; FACTURAS: 1043 | $119,480.00 |
| 199741 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C | CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C.- CR 220014888 (1); CONSULTORIA PARA LA REVISION DE LOS PLANES PARCIALES, ZONA 3 HUENTITAN.; FACTURAS: 347 | $118,088.00 |
| 199740 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON.- CR 220014880 (1); CONSULTORIA PARA LA REVISION DE LOS PLANES PARCIALES, ZONA 7 CRUZ DEL SUR.; FACTURAS: 0506 | $121,800.00 |
| 199739 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA.- CR 220014864 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 1415 | $952.13 |
| 199738 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO | GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO.- CR 220014810 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT. 182, 183, 184, 185; FACTURAS: 177,180,181 | $11,367.59 |
| 199737 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FLORES SANDOVAL AGUSTIN | FLORES SANDOVAL AGUSTIN.- CR 220014807 (1); COMPRA DE PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 30 Y 40 AMP.; FACTURAS: A 0422 | $299.98 |
| 199736 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SMKT MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | SMKT MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V..- CR 220014787 (1); EVENTO DE BANQUETE CON MOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO CON PDTE. MPAL. Y VARIAS PERSONAS; FACTURAS: 235 | $3,419.10 |
| 199735 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 220014766 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS.; FACTURAS: 207, 208 | $50,808.00 |
| 199735 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 220014766 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS.; FACTURAS: 207, 208 | $20,416.00 |
| 199734 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PEREZ LEON ALBERTO | PEREZ LEON ALBERTO.- CR 220014765 (1); PRESENTACION DE PANTOMINA DE ALBERTO STANLEY EL 17 DE OCT. 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0666 | $2,320.00 |
| 199733 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS RAMIREZ EMMANUEL | VARGAS RAMIREZ EMMANUEL.- CR 220014763 (1); PRESENTACION DE AFROBATUCADA DEL 10 DE OCT. 2010 EN PARQUE JACINTO; FACTURAS: 0010 | $5,800.00 |
| 199732 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FRANCO MARTIN CRISTIAN | FRANCO MARTIN CRISTIAN.- CR 220014762 (1); PRESENTACION DE TALLER DE ESTAMPA Y GRABADO DEL 2 DE OCT. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0314 | $938.94 |
| 199731 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON.- CR 220014761 (1); TALLERES DE CIENCIAS DEL 22 DE AGO. Y 17 DE OCT. 2010 EN SAN JACINTO; FACTURAS: 083 | $1,392.00 |
| 199730 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V..- CR 220014754 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 00041992,00043267 | $56,500.00 |
| 199729 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V..- CR 220014745 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 34459 | $1,985,000.00 |
| 199728 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220014741 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1388 | $1,061.40 |
| 199721 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN | ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN.- CR 220014253 (1); PRESENTACION DE UN TALLER DE ANIMACION PARA NIÑOS DEL 3 DE OCT. 2010 EN LARVA; FACTURAS: 0035 | $11,600.00 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $348.00 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $63.80 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $290.52 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $82.00 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $50.60 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $59.99 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $10.00 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $71.07 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $84.01 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $92.80 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $109.99 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $51.49 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $82.39 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $5.00 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $63.80 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $63.00 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $28.50 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $205.90 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $3.83 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $19.00 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $59.99 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $231.07 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $115.95 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $42.84 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $43.50 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $268.00 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $925.68 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $28.93 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $1,192.01 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR ADM B PATRIMONIALES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $79.99 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $59.00 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $882.00 |
| 199720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 | $72.85 |
| 108753 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V..- CR OPB1008 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C13-014/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HERRERA Y CAI; FACTURAS: 5195 | $563,726.17 |
| 108752 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1004 (1); PAGO 255 ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C14-202/10 REHABILITACION E IMAGEN EN CAMELLON DE PABLO NERUDA UBIC:; FACTURAS: 009 | $500,000.00 |
| 108751 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | constructora metropolitana de guadalajara, s.a. de c.v. | CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB1003 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C14-201/10 REHABILITACION E IMAGEN URBANA EN EL CAMELLON DE PABLO NE; FACTURAS: 033 | $575,000.00 |
| 108750 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB0998 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1311 ESTIM 3 FINIQ. DSM-AP-RM-AD-028/09; FACTURAS: 1383 | $121.34 |
| 108748 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6114 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | DIR OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0984 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-ESC-AD-C06-099/10 REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JALISCO UBIC: JESUS REYES HE; FACTURAS: 1018 | $57,814.57 |
| 108738 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | REVIVAL S.A. DE C.V. | REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB1020 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0680 ESTIM 7 FINIQ.OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0752 | $1,520.05 |
| 108737 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1017 (1); PAGO DEL 1% DELIVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0310 ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-050/09; FACTURAS: 0318 | $806.43 |
| 108736 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0974 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0859 ESTIM 3 FINIQ. OPG-DEP-EQP-AD-229/08; FACTURAS: 0930 | $916.90 |
| 108735 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V.- CR OPB0972 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 2133 ESTIM 3 FINIQ. OPG-DEP-EQP-AD-099/08; FACTURAS: 2163 | $244.84 |
| 108733 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0956 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-089/10 REMODELACION DE LA DIRECCION DE VIVIENDA EDIF. OBRAS PUBLCAS D; FACTURAS: 1016 | $470,184.12 |
| 108733 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0956 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-089/10 REMODELACION DE LA DIRECCION DE VIVIENDA EDIF. OBRAS PUBLCAS D; FACTURAS: 1016 | $-117,546.03 |
| 108732 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0953 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1035 ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-020/09; FACTURAS: 1180 | $2,110.28 |
| 108731 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V..- CR OPB0952 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 2431 ESTIM 4 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-268/08; FACTURAS: 2500 | $550.05 |
| 108730 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0949 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 208 ESTIM 9 FINIQ. OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 265 | $2,892.68 |
| 108729 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0947 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 205 ESTIM 8 OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 262 | $2,858.48 |
| 108728 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221978 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3690, 3807, 3805, 3683, 3684, 3686, 3635, 3691, 3855 | $9,048.00 |
| 108728 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221978 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3690, 3807, 3805, 3683, 3684, 3686, 3635, 3691, 3855 | $11,948.00 |
| 108728 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221978 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3690, 3807, 3805, 3683, 3684, 3686, 3635, 3691, 3855 | $11,948.00 |
| 108728 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221978 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3690, 3807, 3805, 3683, 3684, 3686, 3635, 3691, 3855 | $11,890.00 |
| 108728 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221978 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3690, 3807, 3805, 3683, 3684, 3686, 3635, 3691, 3855 | $11,948.00 |
| 108728 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221978 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3690, 3807, 3805, 3683, 3684, 3686, 3635, 3691, 3855 | $11,924.80 |
| 108728 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221978 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3690, 3807, 3805, 3683, 3684, 3686, 3635, 3691, 3855 | $9,222.00 |
| 108728 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221978 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3690, 3807, 3805, 3683, 3684, 3686, 3635, 3691, 3855 | $8,700.00 |
| 108728 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221978 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3690, 3807, 3805, 3683, 3684, 3686, 3635, 3691, 3855 | $11,832.00 |
| 108727 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221964 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 196, 193, 195, 190, 191, 194, 206, 205, 217 | $11,020.00 |
| 108727 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221964 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 196, 193, 195, 190, 191, 194, 206, 205, 217 | $6,032.00 |
| 108727 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221964 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 196, 193, 195, 190, 191, 194, 206, 205, 217 | $10,440.00 |
| 108727 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221964 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 196, 193, 195, 190, 191, 194, 206, 205, 217 | $11,600.00 |
| 108727 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221964 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 196, 193, 195, 190, 191, 194, 206, 205, 217 | $11,832.00 |
| 108727 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221964 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 196, 193, 195, 190, 191, 194, 206, 205, 217 | $12,180.00 |
| 108727 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221964 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 196, 193, 195, 190, 191, 194, 206, 205, 217 | $6,032.00 |
| 108727 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221964 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 196, 193, 195, 190, 191, 194, 206, 205, 217 | $12,180.00 |
| 108727 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221964 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 196, 193, 195, 190, 191, 194, 206, 205, 217 | $11,600.00 |
| 108726 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 | $1,102.00 |
| 108726 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 | $266.80 |
| 108726 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 | $324.80 |
| 108726 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 | $344.52 |
| 108726 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 | $55.68 |
| 108726 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 | $208.80 |
| 108726 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 | $1,972.00 |
| 108726 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 | $823.60 |
| 108726 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 | $1,828.16 |
| 108726 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 | $83.52 |
| 108726 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 | $208.80 |
| 108726 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 | $1,879.20 |
| 108726 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 | $3,706.20 |
| 108726 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 | $1,856.00 |
| 108726 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 | $83.52 |
| 108726 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 | $83.52 |
| 108726 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 | $324.80 |
| 108726 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 | $98.60 |
| 108726 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 | $1,560.20 |
| 108726 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 | $5,347.60 |
| 108725 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14852 | $11,187.16 |
| 108724 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14770, 14802, 14803, 14806, 14829, 14849, 14853 | $3,918.78 |
| 108724 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14770, 14802, 14803, 14806, 14829, 14849, 14853 | $2,973.66 |
| 108724 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14770, 14802, 14803, 14806, 14829, 14849, 14853 | $1,802.06 |
| 108724 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14770, 14802, 14803, 14806, 14829, 14849, 14853 | $3,435.92 |
| 108724 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14770, 14802, 14803, 14806, 14829, 14849, 14853 | $3,676.04 |
| 108724 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14770, 14802, 14803, 14806, 14829, 14849, 14853 | $11,299.56 |
| 108724 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14770, 14802, 14803, 14806, 14829, 14849, 14853 | $8,584.00 |
| 108723 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1844, 1845, 1846, 1857, 1863, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 | $1,154.20 |
| 108723 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1844, 1845, 1846, 1857, 1863, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 | $1,811.92 |
| 108723 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1844, 1845, 1846, 1857, 1863, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 | $1,148.40 |
| 108723 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1844, 1845, 1846, 1857, 1863, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 | $638.00 |
| 108723 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1844, 1845, 1846, 1857, 1863, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 | $638.00 |
| 108723 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1844, 1845, 1846, 1857, 1863, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 | $950.04 |
| 108723 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1844, 1845, 1846, 1857, 1863, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 | $1,148.40 |
| 108723 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1844, 1845, 1846, 1857, 1863, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 | $1,719.12 |
| 108723 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1844, 1845, 1846, 1857, 1863, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 | $950.04 |
| 108723 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1844, 1845, 1846, 1857, 1863, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 | $1,919.80 |
| 108723 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1844, 1845, 1846, 1857, 1863, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 | $1,811.92 |
| 108722 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | EURO CAMIONES, S.A. DE C.V. | EURO CAMIONES, S.A. DE C.V..- CR 24221871 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: S90775 | $3,016.00 |
| 108721 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24221868 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 126951 | $4,852.63 |
| 108720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221867 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3053, 3072 | $98.60 |
| 108720 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221867 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3053, 3072 | $98.60 |
| 108719 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24221866 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 150 | $11,866.80 |
| 108718 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221865 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 469 | $1,995.20 |
| 108717 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221864 (1); REPARACION DE ELEVADOR; FACTURAS: 1075 | $1,102.00 |
| 108716 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221863 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 1116 | $1,392.00 |
| 108715 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221861 (1); REPARACION DEVEHICULO; FACTURAS: 24486 | $12,199.72 |
| 108714 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221859 (1); REPARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 11157 | $4,953.20 |
| 108713 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221857 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 383, 386 | $696.00 |
| 108713 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221857 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 383, 386 | $1,902.40 |
| 108712 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221853 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 60272, 60499, 60510, 59875 | $464.00 |
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| 108712 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221853 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 60272, 60499, 60510, 59875 | $1,995.20 |
| 108711 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221852 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 537, 535 | $7,714.00 |
| 108711 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221852 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 537, 535 | $11,890.00 |
| 108710 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221851 (1); REPARACION DEVEHICULOS; FACTURAS: 179, 178, 180, 202, 215, 214 | $9,686.00 |
| 108710 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221851 (1); REPARACION DEVEHICULOS; FACTURAS: 179, 178, 180, 202, 215, 214 | $11,576.80 |
| 108710 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221851 (1); REPARACION DEVEHICULOS; FACTURAS: 179, 178, 180, 202, 215, 214 | $10,428.40 |
| 108710 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221851 (1); REPARACION DEVEHICULOS; FACTURAS: 179, 178, 180, 202, 215, 214 | $11,982.80 |
| 108710 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221851 (1); REPARACION DEVEHICULOS; FACTURAS: 179, 178, 180, 202, 215, 214 | $11,542.00 |
| 108710 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221851 (1); REPARACION DEVEHICULOS; FACTURAS: 179, 178, 180, 202, 215, 214 | $11,774.00 |
| 108709 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221850 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 524, 573, 574, 572, 575, 576 | $11,368.00 |
| 108709 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221850 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 524, 573, 574, 572, 575, 576 | $11,562.88 |
| 108709 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221850 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 524, 573, 574, 572, 575, 576 | $11,414.40 |
| 108709 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221850 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 524, 573, 574, 572, 575, 576 | $9,976.00 |
| 108709 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221850 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 524, 573, 574, 572, 575, 576 | $8,908.80 |
| 108709 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221850 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 524, 573, 574, 572, 575, 576 | $10,672.00 |
| 108708 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24221849 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1670, 1599, 1610, 1598 | $1,670.40 |
| 108708 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24221849 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1670, 1599, 1610, 1598 | $7,389.20 |
| 108708 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24221849 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1670, 1599, 1610, 1598 | $4,002.00 |
| 108708 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24221849 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1670, 1599, 1610, 1598 | $11,368.00 |
| 108707 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221846 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 540, 544, 543, 545, 525, 524 | $11,518.80 |
| 108707 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221846 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 540, 544, 543, 545, 525, 524 | $10,973.60 |
| 108707 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221846 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 540, 544, 543, 545, 525, 524 | $11,136.00 |
| 108707 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221846 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 540, 544, 543, 545, 525, 524 | $11,078.00 |
| 108707 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221846 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 540, 544, 543, 545, 525, 524 | $10,008.48 |
| 108707 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221846 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 540, 544, 543, 545, 525, 524 | $12,052.40 |
| 108706 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221844 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 322, 285, 282, 283, 284, 320 | $904.80 |
| 108706 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221844 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 322, 285, 282, 283, 284, 320 | $1,969.68 |
| 108706 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221844 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 322, 285, 282, 283, 284, 320 | $1,537.00 |
| 108706 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221844 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 322, 285, 282, 283, 284, 320 | $1,816.56 |
| 108706 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221844 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 322, 285, 282, 283, 284, 320 | $1,995.20 |
| 108706 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221844 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 322, 285, 282, 283, 284, 320 | $104.40 |
| 108705 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 305, 318, 319, 320, 321, 328, 333 | $6,210.64 |
| 108705 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 305, 318, 319, 320, 321, 328, 333 | $3,079.80 |
| 108705 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 305, 318, 319, 320, 321, 328, 333 | $8,820.64 |
| 108705 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 305, 318, 319, 320, 321, 328, 333 | $5,424.16 |
| 108705 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 305, 318, 319, 320, 321, 328, 333 | $1,100.84 |
| 108705 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 305, 318, 319, 320, 321, 328, 333 | $1,800.32 |
| 108705 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 305, 318, 319, 320, 321, 328, 333 | $5,030.92 |
| 108705 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 305, 318, 319, 320, 321, 328, 333 | $3,654.00 |
| 108704 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221800 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3059 | $1,322.40 |
| 108703 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 24221799 (1); COMPRA DE GUANTES ALMACEN; FACTURAS: H40483 | $574.20 |
| 108702 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 262, 277, 278, 288, 289, 304, 313, 314 | $10,153.48 |
| 108702 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 262, 277, 278, 288, 289, 304, 313, 314 | $3,485.80 |
| 108702 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 262, 277, 278, 288, 289, 304, 313, 314 | $5,034.40 |
| 108702 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 262, 277, 278, 288, 289, 304, 313, 314 | $6,067.96 |
| 108702 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 262, 277, 278, 288, 289, 304, 313, 314 | $3,717.80 |
| 108702 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 262, 277, 278, 288, 289, 304, 313, 314 | $1,902.40 |
| 108702 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 262, 277, 278, 288, 289, 304, 313, 314 | $8,527.16 |
| 108702 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 262, 277, 278, 288, 289, 304, 313, 314 | $6,396.24 |
| 108701 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221759 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 22202, 22226 | $324.80 |
| 108701 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221759 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 22202, 22226 | $208.80 |
| 108700 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 | $34.80 |
| 108700 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 | $1,566.00 |
| 108700 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 | $533.60 |
| 108700 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 | $52.20 |
| 108700 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 | $846.80 |
| 108700 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 | $34.80 |
| 108700 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 | $1,740.00 |
| 108700 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 | $330.00 |
| 108700 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 | $34.80 |
| 108700 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 | $1,556.79 |
| 108700 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 | $2,794.44 |
| 108700 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 | $34.80 |
| 108700 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 | $69.60 |
| 108700 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 | $1,937.20 |
| 108700 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 | $266.80 |
| 108700 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 | $320.16 |
| 108700 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 | $69.60 |
| 108699 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, | $29.00 |
| 108699 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, | $87.00 |
| 108699 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, | $169.36 |
| 108699 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, | $1,979.98 |
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| 108699 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, | $52.20 |
| 108699 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, | $34.80 |
| 108699 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, | $1,682.00 |
| 108699 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, | $1,699.99 |
| 108699 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, | $3,306.00 |
| 108699 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, | $2,273.60 |
| 108699 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, | $84.68 |
| 108699 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, | $69.60 |
| 108699 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, | $34.80 |
| 108698 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221503 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 187, 189, 186, 185, 183, 182, 181, 177, 176, 175 | $11,948.00 |
| 108698 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221503 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 187, 189, 186, 185, 183, 182, 181, 177, 176, 175 | $8,120.00 |
| 108698 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221503 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 187, 189, 186, 185, 183, 182, 181, 177, 176, 175 | $1,740.00 |
| 108698 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221503 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 187, 189, 186, 185, 183, 182, 181, 177, 176, 175 | $11,948.00 |
| 108698 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221503 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 187, 189, 186, 185, 183, 182, 181, 177, 176, 175 | $11,020.00 |
| 108698 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221503 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 187, 189, 186, 185, 183, 182, 181, 177, 176, 175 | $6,960.00 |
| 108698 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221503 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 187, 189, 186, 185, 183, 182, 181, 177, 176, 175 | $10,440.00 |
| 108698 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221503 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 187, 189, 186, 185, 183, 182, 181, 177, 176, 175 | $10,556.00 |
| 108698 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221503 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 187, 189, 186, 185, 183, 182, 181, 177, 176, 175 | $11,600.00 |
| 108698 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221503 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 187, 189, 186, 185, 183, 182, 181, 177, 176, 175 | $10,150.00 |
| 108697 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014939 (1); SUMINISTRO DE 656 LTS. DE GAS LP PARA CREMATORIO GUADALAJARA; FACTURAS: 677438 | $3,116.00 |
| 108696 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220014890 (1); CONSULTORIA PARA LA REVISION DE LOS PLANES PARCIALES, ZONA 5 OLIMPICA.; FACTURAS: 026 | $118,204.00 |
| 108695 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220014885 (1); CONSULTORIA PARA LA REVISION DE LOS PLANES PARCIALES, ZONA 2 MINERVA.; FACTURAS: 025 | $118,320.00 |
| 108694 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014873 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 139900, 139901, | $28,255.56 |
| 108694 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014873 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 139900, 139901, | $10,546.75 |
| 108694 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014873 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 139900, 139901, | $30,650.92 |
| 108693 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220014861 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 101442,101443,, 101452,101453 | $94,208.88 |
| 108693 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220014861 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 101442,101443,, 101452,101453 | $9,329.57 |
| 108693 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220014861 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 101442,101443,, 101452,101453 | $59,541.60 |
| 108693 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220014861 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 101442,101443,, 101452,101453 | $19,718.34 |
| 108693 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220014861 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 101442,101443,, 101452,101453 | $731.09 |
| 108693 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220014861 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 101442,101443,, 101452,101453 | $8,907.49 |
| 108692 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014859 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1118 | $231.07 |
| 108691 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014853 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT.50195,196,243,244,245,246,24,248,249,250,251,364,365,388,389,574,575,576,577; FACTURAS: 50192,50194, 50361,50362, 50495,50573 | $84,677.71 |
| 108691 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014853 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT.50195,196,243,244,245,246,24,248,249,250,251,364,365,388,389,574,575,576,577; FACTURAS: 50192,50194, 50361,50362, 50495,50573 | $2,823.19 |
| 108691 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014853 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT.50195,196,243,244,245,246,24,248,249,250,251,364,365,388,389,574,575,576,577; FACTURAS: 50192,50194, 50361,50362, 50495,50573 | $68,981.68 |
| 108691 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014853 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT.50195,196,243,244,245,246,24,248,249,250,251,364,365,388,389,574,575,576,577; FACTURAS: 50192,50194, 50361,50362, 50495,50573 | $157,862.57 |
| 108691 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014853 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT.50195,196,243,244,245,246,24,248,249,250,251,364,365,388,389,574,575,576,577; FACTURAS: 50192,50194, 50361,50362, 50495,50573 | $4,639.74 |
| 108691 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014853 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT.50195,196,243,244,245,246,24,248,249,250,251,364,365,388,389,574,575,576,577; FACTURAS: 50192,50194, 50361,50362, 50495,50573 | $116,285.94 |
| 108691 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014853 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT.50195,196,243,244,245,246,24,248,249,250,251,364,365,388,389,574,575,576,577; FACTURAS: 50192,50194, 50361,50362, 50495,50573 | $85,992.55 |
| 108691 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014853 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT.50195,196,243,244,245,246,24,248,249,250,251,364,365,388,389,574,575,576,577; FACTURAS: 50192,50194, 50361,50362, 50495,50573 | $2,905.94 |
| 108691 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014853 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT.50195,196,243,244,245,246,24,248,249,250,251,364,365,388,389,574,575,576,577; FACTURAS: 50192,50194, 50361,50362, 50495,50573 | $82,518.20 |
| 108690 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 129971,129972, | $51,929.98 |
| 108690 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 129971,129972, | $14,177.70 |
| 108690 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 129971,129972, | $299,286.61 |
| 108690 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 129971,129972, | $430.09 |
| 108689 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014804 (1); SUMINISTRO DE 1974 LITROS DE GAS LP PARA CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 677215 | $9,376.50 |
| 108688 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014781 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE ALFONSO FONSECA AL EVENTO DE CIAPEM EN MONTERREY, N.L.; FACTURAS: 53570, 1393791302659 | $116.00 |
| 108688 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014781 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE ALFONSO FONSECA AL EVENTO DE CIAPEM EN MONTERREY, N.L.; FACTURAS: 53570, 1393791302659 | $4,857.86 |
| 108687 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220014779 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 98101,98102,, 98801,98802, | $64,191.98 |
| 108687 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220014779 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 98101,98102,, 98801,98802, | $17,879.48 |
| 108687 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220014779 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 98101,98102,, 98801,98802, | $18,488.66 |
| 108687 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220014779 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 98101,98102,, 98801,98802, | $45,979.73 |
| 108687 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220014779 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 98101,98102,, 98801,98802, | $6,063.00 |
| 108687 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220014779 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 98101,98102,, 98801,98802, | $11,039.82 |
| 108686 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014771 (1); COMPRA DE BOTAS DE HULE CON SUELA REFORZADA.; FACTURAS: 301760 | $11,159.20 |
| 108685 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014770 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 14143,14166, | $121,736.41 |
| 108685 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014770 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 14143,14166, | $16,446.04 |
| 108685 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014770 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 14143,14166, | $58,548.54 |
| 108684 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014760 (1); BOLETO DE AVION P/VERONICA GUEVARA A LA REUNION QUE ORGANIZA LA RETOMEX EN MEXICO, D.F.; FACTURAS: 54122, 1393791586439 | $4,461.31 |
| 108684 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014760 (1); BOLETO DE AVION P/VERONICA GUEVARA A LA REUNION QUE ORGANIZA LA RETOMEX EN MEXICO, D.F.; FACTURAS: 54122, 1393791586439 | $116.00 |
| 108683 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014759 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR GARCIA P/ASISTIR A LA GESTION DE FONDOS FEDERALES EN MEXICO; FACTURAS: 53808, 1393791430633 | $5,087.71 |
| 108683 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014759 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR GARCIA P/ASISTIR A LA GESTION DE FONDOS FEDERALES EN MEXICO; FACTURAS: 53808, 1393791430633 | $116.00 |
| 108682 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014758 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE MIGUEL MADERO AL EVENTO DE CIAPEM EN MONTERREY, N.L.; FACTURAS: 53571, 1393791302660 | $116.00 |
| 108682 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014758 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE MIGUEL MADERO AL EVENTO DE CIAPEM EN MONTERREY, N.L.; FACTURAS: 53571, 1393791302660 | $4,857.86 |
| 108681 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220014736 (1); CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.; FACTURAS: 057 | $121,974.00 |
| 108676 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014714 (1); FACTURA DEL MES DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 1010898 | $177,962.65 |
| 108657 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014526 (1); COMPRA DE JABON DE TOCADOR.; FACTURAS: B 38189 | $236.64 |
| 108656 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VISITADURIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014525 (1); COMPRA DE VASOS NO.12 Y GALLETAS.; FACTURAS: B 38223, B 38255 | $191.40 |
| 108656 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014525 (1); COMPRA DE VASOS NO.12 Y GALLETAS.; FACTURAS: B 38223, B 38255 | $588.00 |
| 108655 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220014522 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 769683 | $8,459.40 |
| 108654 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4203 | AYUDA PARA ALIMENTOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014519 (1); COMPRA DE 1700 DESPENSAS.; FACTURAS: B 38251 | $110,245.00 |
| 108652 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220014464 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2010 DE FINCA UBICADA EN CALLE VENEZUELA 475; FACTURAS: 1525 | $15,776.00 |
| 108651 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO | IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220014436 (1); COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO 30X40 ESTANDAR.; FACTURAS: 1129 | $5,776.80 |
| 108642 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220014364 (1); SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 580 | $11,600.00 |
| 108641 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220014363 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO EN LA CASA DE SALUD 18 DE MARZO; FACTURAS: 024 | $10,440.00 |
| 108640 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR | GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR.- CR 220014362 (1); SUMINSITRO, INSTALACION Y ARRAQUE DE COMPRESOR A EQUIPO MULTI SPLIT; FACTURAS: 0248 | $4,524.00 |
| 108639 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 220014349 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0209 | $64,032.00 |
| 108638 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALVAREZ TORRES VERONICA | ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220014337 (1); RENTA DE UNA BATERIA DEL 9 DE OCT. 2010 EN EVENTO PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0026 | $1,392.00 |
| 108637 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014336 (1); COMPRA DE MACHETES Y LIMAS PARA EL MANTTO. DEL PARQUE AVILA CAMACHO; FACTURAS: 36336 | $8,410.00 |
| 108636 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220014331 (1); REHABILITACION DE MODULO DE PRIMER CONTACTO UBICADO EN BELLAVISTA NO. 1731; FACTURAS: 020 | $10,250.00 |
| 108635 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014330 (1); SERVICIO TELEFONICO POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: 1010840 | $234,580.12 |
| 108634 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014328 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE AYALA ROCHA DELIA VIANEY OFICIO JAV/527/2010; FACTURAS: OFICIO | $40,449.14 |
| 108633 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014324 (1); SUMINISTRO DE 470 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 398678, 397997 | $1,610.25 |
| 108633 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014324 (1); SUMINISTRO DE 470 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 398678, 397997 | $707.40 |
| 108632 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220014286 (1); SERVICIO DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA EVENTO DE ASFIXIA EN LARVA DEL 1, 2, 9 Y 10 DE OCT. 2010; FACTURAS: 3020 | $8,197.32 |
| 108631 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220014280 (1); SERVICIO D/EQUIPO D/ILUMINACION P/FESTIVAL D/DANZA ONESIMO GONZALEZ EN LARVA, 25,26,29 Y 30 D/SEPT.; FACTURAS: 3011 | $8,197.32 |
| 108630 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014272 (1); MATERIALES PARA LA LIMPIEZA LOS EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 56752 | $9,930.18 |
| 108629 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220014271 (1); MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS PLOTTER Y A DOS IMPRESORAS; FACTURAS: 9654, 9660, 9663 | $5,481.00 |
| 108629 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220014271 (1); MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS PLOTTER Y A DOS IMPRESORAS; FACTURAS: 9654, 9660, 9663 | $881.60 |
| 108629 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220014271 (1); MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS PLOTTER Y A DOS IMPRESORAS; FACTURAS: 9654, 9660, 9663 | $3,004.40 |
| 108628 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220014266 (1); TONER, DVD Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3075, 3077, 3084 | $693.68 |
| 108628 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220014266 (1); TONER, DVD Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3075, 3077, 3084 | $3,016.00 |
| 108628 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220014266 (1); TONER, DVD Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3075, 3077, 3084 | $396.42 |
| 108627 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220014248 (1); RENTA DE CASETAS SANITARIAS EN CHAPULTEPEC Y LOPEZ COTILLA DEL 9 DE OCT. 2010; FACTURAS: 5081 | $3,016.00 |
| 108626 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220014242 (1); SERVICIO DE UNA PLANTA DE LUZ EN PARQUE JACINTO DEL 3 DE OCT. 2010; FACTURAS: 3008 | $3,480.00 |
| 108625 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220014136 (1); COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION.; FACTURAS: 4012 | $638.00 |
| 108624 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220014135 (1); COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 4010 | $440.80 |
| 108623 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220014011 (1); SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA SALA DE REGIDORES POR SEPT. 2010; FACTURAS: 1726 | $6,904.00 |
| 108622 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013220 (1); BOLETO D/CAMION P/FELISA AGUILAR D/CENTRO INAH D/COAHUILA A GDL. A LA EXPO.TEM.LA ERA D/HIELO E/JAL.; FACTURAS: 172101, 172102, 53573 | $740.00 |
| 108622 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013220 (1); BOLETO D/CAMION P/FELISA AGUILAR D/CENTRO INAH D/COAHUILA A GDL. A LA EXPO.TEM.LA ERA D/HIELO E/JAL.; FACTURAS: 172101, 172102, 53573 | $740.00 |
| 108622 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013220 (1); BOLETO D/CAMION P/FELISA AGUILAR D/CENTRO INAH D/COAHUILA A GDL. A LA EXPO.TEM.LA ERA D/HIELO E/JAL.; FACTURAS: 172101, 172102, 53573 | $34.80 |
| 312 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | SOTO AYALA OMAR | SOTO AYALA OMAR.- CR OPB1038 (17); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 00463 ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-EQP-AD-139/09; FACTURAS: 00483 | $277.06 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | LATINFLAVOR, S.A. DE C.V..- CR OPB1015 (30); PROY. 140391DS031 PAGO KIT DE MATERIAL DE ABARROTES PARA CURSO DE COCINA; FACTURAS: 2600 | $25,865.00 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VALLEJO BRAVO JOEL | VALLEJO BRAVO JOEL.- CR OPB1002 (30); PROY.140391DS035 1ER PAGO HONORARIOS DEL CURSO DE FONTANERIA; FACTURAS: 002 | $3,200.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2010 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | EDIFICACION EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V. | EDIFICACION EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V..- CR OPB1009 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C08-131/10 A) REHAB. ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO. TRAB. CONSI; FACTURAS: 0169 | $94,073.27 |
| 199719 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400024 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: BADBE-7888, POSA10210333, 3921, 3921, 9640, C6378126, POSA11530307, BADBE-9389, 257, HTD16458 | $356.86 |
| 199719 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400024 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: BADBE-7888, POSA10210333, 3921, 3921, 9640, C6378126, POSA11530307, BADBE-9389, 257, HTD16458 | $126.05 |
| 199719 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400024 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: BADBE-7888, POSA10210333, 3921, 3921, 9640, C6378126, POSA11530307, BADBE-9389, 257, HTD16458 | $450.00 |
| 199719 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400024 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: BADBE-7888, POSA10210333, 3921, 3921, 9640, C6378126, POSA11530307, BADBE-9389, 257, HTD16458 | $179.80 |
| 199719 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400024 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: BADBE-7888, POSA10210333, 3921, 3921, 9640, C6378126, POSA11530307, BADBE-9389, 257, HTD16458 | $64.90 |
| 199719 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400024 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: BADBE-7888, POSA10210333, 3921, 3921, 9640, C6378126, POSA11530307, BADBE-9389, 257, HTD16458 | $324.80 |
| 199719 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400024 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: BADBE-7888, POSA10210333, 3921, 3921, 9640, C6378126, POSA11530307, BADBE-9389, 257, HTD16458 | $373.28 |
| 199719 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400024 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: BADBE-7888, POSA10210333, 3921, 3921, 9640, C6378126, POSA11530307, BADBE-9389, 257, HTD16458 | $180.00 |
| 199719 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400024 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: BADBE-7888, POSA10210333, 3921, 3921, 9640, C6378126, POSA11530307, BADBE-9389, 257, HTD16458 | $198.00 |
| 199719 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400024 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: BADBE-7888, POSA10210333, 3921, 3921, 9640, C6378126, POSA11530307, BADBE-9389, 257, HTD16458 | $1,484.80 |
| 199718 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400023 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE VISITADURIA; FACTURAS: 1549520, BADCB-26033, POSA10622190, BADCB-26470, POSA10818037, BADBE-8983, 13903, 3967 | $111.80 |
| 199718 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400023 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE VISITADURIA; FACTURAS: 1549520, BADCB-26033, POSA10622190, BADCB-26470, POSA10818037, BADBE-8983, 13903, 3967 | $189.00 |
| 199718 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400023 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE VISITADURIA; FACTURAS: 1549520, BADCB-26033, POSA10622190, BADCB-26470, POSA10818037, BADBE-8983, 13903, 3967 | $217.00 |
| 199718 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400023 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE VISITADURIA; FACTURAS: 1549520, BADCB-26033, POSA10622190, BADCB-26470, POSA10818037, BADBE-8983, 13903, 3967 | $178.80 |
| 199718 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400023 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE VISITADURIA; FACTURAS: 1549520, BADCB-26033, POSA10622190, BADCB-26470, POSA10818037, BADBE-8983, 13903, 3967 | $17.90 |
| 199718 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400023 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE VISITADURIA; FACTURAS: 1549520, BADCB-26033, POSA10622190, BADCB-26470, POSA10818037, BADBE-8983, 13903, 3967 | $266.80 |
| 199718 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400023 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE VISITADURIA; FACTURAS: 1549520, BADCB-26033, POSA10622190, BADCB-26470, POSA10818037, BADBE-8983, 13903, 3967 | $287.76 |
| 199718 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400023 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE VISITADURIA; FACTURAS: 1549520, BADCB-26033, POSA10622190, BADCB-26470, POSA10818037, BADBE-8983, 13903, 3967 | $34.50 |
| 199718 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400023 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE VISITADURIA; FACTURAS: 1549520, BADCB-26033, POSA10622190, BADCB-26470, POSA10818037, BADBE-8983, 13903, 3967 | $285.00 |
| 199717 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010013 (1); COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 0973, 178553 | $1,658.53 |
| 199717 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010013 (1); COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 0973, 178553 | $420.00 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $108.01 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $26.00 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $293.00 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $30.00 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $580.00 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $24.00 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $30.00 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $175.14 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $103.41 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $317.99 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $132.00 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $108.00 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $30.60 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $3.10 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $154.25 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $635.03 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $3.10 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $644.52 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $427.00 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $30.00 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $30.00 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $60.00 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $291.00 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $30.00 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $22.00 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $938.00 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $30.00 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $96.00 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $108.00 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $24.00 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $395.00 |
| 199716 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA | $55.00 |
| 199715 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014524 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 1350, 1419 | $1,432.60 |
| 199715 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014524 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 1350, 1419 | $2,431.92 |
| 199714 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220014478 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO, LUMINARIAS, APAGADORES Y CONTACTOS NVOS EN LA ESCUELA DE MUSIC; FACTURAS: 0007 | $12,000.00 |
| 199713 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA.- CR 220014474 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE HERRAJES; FACTURAS: 0605, 0609 | $11,136.00 |
| 199713 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA.- CR 220014474 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE HERRAJES; FACTURAS: 0605, 0609 | $7,424.00 |
| 199712 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220014473 (1); SERV. DE CARPINTERIA EN LA RECEPCION DEL EDIFICIO DE TESORERIA Y FORRADO DE 3 DESCANSOS DE ESCALERAS; FACTURAS: 650 | $9,300.00 |
| 199709 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3401 | ALMACENAJE, EMBALJE Y ENVASE | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | BARAJAS GUTIERREZ HUGO ALFONSO | BARAJAS GUTIERREZ HUGO ALFONSO.- CR 220014466 (1); EMBLAJE DE LA EXPOSICION "CIUDAD DE VIDRIO", EXPUESTA EN LA CD. DE MONTREAL, CANADA; FACTURAS: 054 | $12,000.20 |
| 199708 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA.- CR 220014445 (1); COMPRA DE PLAYERA CON BORDADO INSTITUCIONAL COLOR ROJO P/PERSONAL DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSERV; FACTURAS: 15828 | $9,851.90 |
| 199706 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GUTIERREZ SADA JORGE TADEO | GUTIERREZ SADA JORGE TADEO.- CR 220014375 (1); RECITAL DE ROBERT SCHUMANN EN JUEVES DE MUSICA EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0365 | $13,132.08 |
| 199705 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VEGA OCHOA MARGARITA | VEGA OCHOA MARGARITA.- CR 220014367 (1); TALLERES DE GRAFICA EN EL MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GRAFICAS POR SEPT. 2010; FACTURAS: 1116 | $13,132.08 |
| 199704 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER | CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER.- CR 220014366 (1); COMPRA DE DESENGRASANTE Y CLORO PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIOS MERCADOS MPALES.; FACTURAS: 005 | $10,532.80 |
| 199703 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VEGA OCHOA MARGARITA | VEGA OCHOA MARGARITA.- CR 220014365 (1); TALLERES DE GRAFICA EN EL MUSEO DEL PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS POR AGO. 2010; FACTURAS: 1115 | $13,132.08 |
| 199702 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220014361 (1); INSTALACION DE LAMPARAS NECESARIAS EN EL REGISTRO CIVIL NO. 1; FACTURAS: 0006 | $9,860.00 |
| 199701 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MOLINA GARCIA ARTURO | MOLINA GARCIA ARTURO.- CR 220014359 (1); INSTALACION DE MUEBLES DE W.C. Y LAVABOS PARA LA ESCUELA DE MUSICA; FACTURAS: 108 | $11,020.00 |
| 199700 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO | LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO.- CR 220014358 (1); INSTALACION DE CABLEADO, LUMINARIAS, CONTACTOS Y APAGADORES EN LA ESCUELA DE MUSICA; FACTURAS: 592 | $11,948.00 |
| 199699 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220014357 (1); INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA EN LA ESCUELA DE MUSICA; FACTURAS: 0005 | $11,600.00 |
| 199698 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DH DUSTER, S.A. DE C.V. | DH DUSTER, S.A. DE C.V..- CR 220014355 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RETIRO DE ESCOMBRO DEL ALAMACEN DEL DEPTO. DE C.B.I.; FACTURAS: 1535 | $10,672.60 |
| 199697 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | MENDOZA ELIZALDE SERGIO ALFONSO | MENDOZA ELIZALDE SERGIO ALFONSO.- CR 220014354 (1); GASTOS DE MARCHA DE RAMOS REYNOGA MA. ROSARIO QUIEN FALLECIERA EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $10,553.92 |
| 199696 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MERCADO SANCHEZ TAURINO | MERCADO SANCHEZ TAURINO.- CR 220014351 (1); INSTALACION DE 2 CANCELES DE HERRERIA EN U.A. SAN ANDRES; FACTURAS: 210 | $11,426.00 |
| 199695 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MERCADO SANCHEZ TAURINO | MERCADO SANCHEZ TAURINO.- CR 220014347 (1); INSTALACION DE VITROPISO NECESARIO EN CENTRO COMUNITARIO INFONAVIT INDEPENDENCIA; FACTURAS: 209 | $9,860.00 |
| 199694 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RUIZ DUEÑAS FERNANDO | RUIZ DUEÑAS FERNANDO.- CR 220014344 (1); INSTALACION DE TABLAROCA PARA HACER DIVISIONES EN EL 5TO. PISO DE MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 105 | $8,312.56 |
| 199693 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RUIZ DUEÑAS FERNANDO | RUIZ DUEÑAS FERNANDO.- CR 220014339 (1); TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CAJA RECAUDADORA QUE SE UBICARA EN EL PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 101 | $5,999.99 |
| 199692 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONSORCIO DE MATERIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS, S.A. DE C.V. | CONSORCIO DE MATERIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS, S.A. DE C.V..- CR 220014338 (1); COMPRA DE PISO PARA EL ALMACEN DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSERVACION DE BIENES E INMUEBLES; FACTURAS: 4170 | $7,980.80 |
| 199691 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220014333 (1); SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIOS MERCADOS Y EN LA DIR. DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 6087, 6150 | $9,396.00 |
| 199691 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220014333 (1); SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIOS MERCADOS Y EN LA DIR. DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 6087, 6150 | $2,320.00 |
| 199690 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220014327 (1); GASTOS REALIZADOS, VIAJE A CD. DE MEXICO,"2 FORO INTERNACIONAL DE CONTROL DE OBRA PUBLICA", 21/09/10; FACTURAS: 93500, 21530 | $385.00 |
| 199690 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220014327 (1); GASTOS REALIZADOS, VIAJE A CD. DE MEXICO,"2 FORO INTERNACIONAL DE CONTROL DE OBRA PUBLICA", 21/09/10; FACTURAS: 93500, 21530 | $95.00 |
| 199688 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA8284467, A3120868, 2783, A2639592, HTD11797, POSA9267543, A3706058, D41429 | $146.00 |
| 199688 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA8284467, A3120868, 2783, A2639592, HTD11797, POSA9267543, A3706058, D41429 | $89.57 |
| 199688 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA8284467, A3120868, 2783, A2639592, HTD11797, POSA9267543, A3706058, D41429 | $95.80 |
| 199688 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA8284467, A3120868, 2783, A2639592, HTD11797, POSA9267543, A3706058, D41429 | $57.00 |
| 199688 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA8284467, A3120868, 2783, A2639592, HTD11797, POSA9267543, A3706058, D41429 | $1,902.40 |
| 199688 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA8284467, A3120868, 2783, A2639592, HTD11797, POSA9267543, A3706058, D41429 | $1,700.00 |
| 199688 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA8284467, A3120868, 2783, A2639592, HTD11797, POSA9267543, A3706058, D41429 | $146.01 |
| 199688 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA8284467, A3120868, 2783, A2639592, HTD11797, POSA9267543, A3706058, D41429 | $17.00 |
| 199687 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1033, 1061 | $1,256.28 |
| 199687 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1033, 1061 | $1,991.43 |
| 199686 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1114, 12769, 1142, 1141, 12771 | $1,691.28 |
| 199686 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1114, 12769, 1142, 1141, 12771 | $120.00 |
| 199686 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1114, 12769, 1142, 1141, 12771 | $1,052.70 |
| 199686 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1114, 12769, 1142, 1141, 12771 | $812.00 |
| 199686 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1114, 12769, 1142, 1141, 12771 | $928.00 |
| 199685 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24 SINDICATURA; FACTURAS: 6700, 11806, 1089, 20865, 30298, 1345, 111, 7912 | $264.00 |
| 199685 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24 SINDICATURA; FACTURAS: 6700, 11806, 1089, 20865, 30298, 1345, 111, 7912 | $2,524.00 |
| 199685 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24 SINDICATURA; FACTURAS: 6700, 11806, 1089, 20865, 30298, 1345, 111, 7912 | $443.00 |
| 199685 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24 SINDICATURA; FACTURAS: 6700, 11806, 1089, 20865, 30298, 1345, 111, 7912 | $394.00 |
| 199685 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24 SINDICATURA; FACTURAS: 6700, 11806, 1089, 20865, 30298, 1345, 111, 7912 | $1,320.00 |
| 199685 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24 SINDICATURA; FACTURAS: 6700, 11806, 1089, 20865, 30298, 1345, 111, 7912 | $578.00 |
| 199685 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24 SINDICATURA; FACTURAS: 6700, 11806, 1089, 20865, 30298, 1345, 111, 7912 | $444.00 |
| 199685 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24 SINDICATURA; FACTURAS: 6700, 11806, 1089, 20865, 30298, 1345, 111, 7912 | $580.00 |
| 199684 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400021 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL; FACTURAS: 5336, AILF29624, 3977, 1330, 941847, 1277, 4000 | $58.00 |
| 199684 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400021 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL; FACTURAS: 5336, AILF29624, 3977, 1330, 941847, 1277, 4000 | $35.00 |
| 199684 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400021 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL; FACTURAS: 5336, AILF29624, 3977, 1330, 941847, 1277, 4000 | $50.00 |
| 199684 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400021 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL; FACTURAS: 5336, AILF29624, 3977, 1330, 941847, 1277, 4000 | $2,726.00 |
| 199684 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400021 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL; FACTURAS: 5336, AILF29624, 3977, 1330, 941847, 1277, 4000 | $144.44 |
| 199684 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400021 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL; FACTURAS: 5336, AILF29624, 3977, 1330, 941847, 1277, 4000 | $200.00 |
| 199684 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400021 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL; FACTURAS: 5336, AILF29624, 3977, 1330, 941847, 1277, 4000 | $1,531.20 |
| 199683 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 421898, POSA12699219, 0748, HTD16359, HTD16880, CIN8282, 15713, 28313, 4003 | $1,856.00 |
| 199683 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 421898, POSA12699219, 0748, HTD16359, HTD16880, CIN8282, 15713, 28313, 4003 | $93.96 |
| 199683 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 421898, POSA12699219, 0748, HTD16359, HTD16880, CIN8282, 15713, 28313, 4003 | $67.50 |
| 199683 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 421898, POSA12699219, 0748, HTD16359, HTD16880, CIN8282, 15713, 28313, 4003 | $975.00 |
| 199683 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 421898, POSA12699219, 0748, HTD16359, HTD16880, CIN8282, 15713, 28313, 4003 | $331.55 |
| 199683 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 421898, POSA12699219, 0748, HTD16359, HTD16880, CIN8282, 15713, 28313, 4003 | $232.00 |
| 199683 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 421898, POSA12699219, 0748, HTD16359, HTD16880, CIN8282, 15713, 28313, 4003 | $975.00 |
| 199683 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 421898, POSA12699219, 0748, HTD16359, HTD16880, CIN8282, 15713, 28313, 4003 | $313.20 |
| 199683 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 421898, POSA12699219, 0748, HTD16359, HTD16880, CIN8282, 15713, 28313, 4003 | $301.60 |
| 199682 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010012 (1); PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO; FACTURAS: POSA12814150, 889, AAY0017696 | $1,658.53 |
| 199682 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010012 (1); PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO; FACTURAS: POSA12814150, 889, AAY0017696 | $268.90 |
| 199682 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010012 (1); PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO; FACTURAS: POSA12814150, 889, AAY0017696 | $54.80 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $18.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $1,680.70 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $68.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $1,336.32 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $426.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $42.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $90.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $500.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $500.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $104.40 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $270.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $928.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $108.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $26.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $466.32 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $924.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $500.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $33.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $54.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $126.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $667.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $25.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $540.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $500.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $213.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $16.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $300.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $300.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $126.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $184.23 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $44.00 |
| 199681 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 | $500.00 |
| 199680 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 | $214.60 |
| 199680 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 | $174.00 |
| 199680 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 | $249.40 |
| 199680 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 | $113.68 |
| 199680 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 | $696.00 |
| 199680 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 | $139.20 |
| 199680 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 | $55.68 |
| 199680 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 | $81.20 |
| 199680 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 | $1,012.68 |
| 199680 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 | $359.60 |
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| 199680 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 | $174.00 |
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| 199680 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 | $839.84 |
| 199680 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 | $58.00 |
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| 199680 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO | GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 | $184.44 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $1,163.84 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $116.00 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $820.29 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $88.66 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $338.00 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $251.00 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $65.00 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $105.00 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $1,875.63 |
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| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $1,124.00 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $1,948.03 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $270.34 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $521.51 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $10,324.00 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $280.00 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $169.48 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $1,124.63 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $191.00 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $104.40 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $579.51 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $755.10 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $1,009.97 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $200.00 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $535.98 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $1,081.49 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $276.49 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $271.86 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $70.49 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $84.47 |
| 199679 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 | $152.00 |
| 199678 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO | $163.00 |
| 199678 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO | $196.00 |
| 199678 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO | $30.00 |
| 199678 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO | $116.70 |
| 199678 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO | $210.00 |
| 199678 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO | $261.00 |
| 199678 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO | $95.12 |
| 199678 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO | $140.00 |
| 199678 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO | $155.60 |
| 199678 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO | $168.00 |
| 199678 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO | $159.50 |
| 199678 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO | $35.00 |
| 199678 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO | $864.00 |
| 199678 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO | $21.00 |
| 199678 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO | $42.00 |
| 199678 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO | $105.00 |
| 199678 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO | $1,070.00 |
| 199678 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO | $23.20 |
| 199678 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO | $180.80 |
| 199678 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO | $20.40 |
| 199678 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO | $100.00 |
| 199678 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO | $100.00 |
| 199678 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO | $498.80 |
| 199678 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO | $46.40 |
| 199677 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7432, 176190, 177145, 2030, 31517, 178715, 1599851, 1600017, 16406, 16410 | $70.00 |
| 199677 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7432, 176190, 177145, 2030, 31517, 178715, 1599851, 1600017, 16406, 16410 | $365.40 |
| 199677 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7432, 176190, 177145, 2030, 31517, 178715, 1599851, 1600017, 16406, 16410 | $28.00 |
| 199677 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7432, 176190, 177145, 2030, 31517, 178715, 1599851, 1600017, 16406, 16410 | $70.00 |
| 199677 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7432, 176190, 177145, 2030, 31517, 178715, 1599851, 1600017, 16406, 16410 | $534.11 |
| 199677 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7432, 176190, 177145, 2030, 31517, 178715, 1599851, 1600017, 16406, 16410 | $1,475.81 |
| 199677 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7432, 176190, 177145, 2030, 31517, 178715, 1599851, 1600017, 16406, 16410 | $167.04 |
| 199677 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7432, 176190, 177145, 2030, 31517, 178715, 1599851, 1600017, 16406, 16410 | $117.81 |
| 199677 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7432, 176190, 177145, 2030, 31517, 178715, 1599851, 1600017, 16406, 16410 | $58.90 |
| 199677 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7432, 176190, 177145, 2030, 31517, 178715, 1599851, 1600017, 16406, 16410 | $84.00 |
| 199676 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ALVARADO MALAGON ARIEL | ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220014811 (1); SERVICIO DE RENTA DE STAND PARA COMUDE Y TURISMO.; FACTURAS: 3121 | $97,509.60 |
| 199675 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | EL HANGAR PRODUCCIONES, S.C. | EL HANGAR PRODUCCIONES, S.C..- CR 220014523 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5448.; FACTURAS: 241 | $417,600.00 |
| 199673 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220014483 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA P/SER INSTALADO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0008 | $12,000.00 |
| 199672 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LARA EGUILUZ LEONARDO | LARA EGUILUZ LEONARDO.- CR 220014463 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS DE LA EXPOSICION; FACTURAS: 301 | $550,000.00 |
| 199671 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220014444 (1); MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN PLAZA GDL.; FACTURAS: 1093 | $115,000.00 |
| 199670 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GARCIA MARQUEZ GLORIA | GARCIA MARQUEZ GLORIA.- CR 220014405 (1); MANTENIMIENTO A MOBILILARIO RETAPIZADO DE SILLONES; FACTURAS: 352 | $120,326.80 |
| 199669 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | HEURISTICA COMUNICACION, S.C. | HEURISTICA COMUNICACION, S.C..- CR 220014356 (1); DESARROLLO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5447.; FACTURAS: 0425 | $870,000.00 |
| 199668 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. | VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C..- CR 220014318 (1); SERVICIO DE AVALUO DE MATERIAL DE DESECHO.; FACTURAS: 3765 | $1,624.00 |
| 199667 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | CASTRO HIGAREDA LETICIA | CASTRO HIGAREDA LETICIA.- CR 220014312 (1); GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE CASTRO HIGAREDA JOSE LUIS CON FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: RECIBO | $18,315.84 |
| 199666 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | BARBA AGUIRRE RAFAEL | BARBA AGUIRRE RAFAEL.- CR 220014311 (1); GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE BARBA AGUIRRE ALVARO CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: RECIBO | $57,247.40 |
| 199665 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VIZACARRA SCHIAFFINO MOISES GUADALUPE | VIZACARRA SCHIAFFINO MOISES GUADALUPE.- CR 220014305 (1); CUATRO TALLERES DE LECTURA DEL 18 Y 25 DE SEPT. Y 2, 9 DE OCT. 2010 EN MUSEO DEL PERIODISMO; FACTURAS: 12 | $13,132.08 |
| 199664 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ROJAS GUTIERREZ OSCAR HUMBERTO | ROJAS GUTIERREZ OSCAR HUMBERTO.- CR 220014302 (1); PRESENTACION DE ROCK EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 9 DE OCT. 2010; FACTURAS: 028 | $9,512.00 |
| 199663 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CHAVEZ BRANDON SUSANA.- CR 220014298 (1); VIATICOS P/ASISTIR AL SEXTO ENCUENTRO DEL PROGRAMA NAC. DE INTERPRETACION DE MUSEOS EN QUERETARO; FACTURAS: 1718, 32862, 88436 | $2,505.00 |
| 199663 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CHAVEZ BRANDON SUSANA.- CR 220014298 (1); VIATICOS P/ASISTIR AL SEXTO ENCUENTRO DEL PROGRAMA NAC. DE INTERPRETACION DE MUSEOS EN QUERETARO; FACTURAS: 1718, 32862, 88436 | $127.66 |
| 199663 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CHAVEZ BRANDON SUSANA | CHAVEZ BRANDON SUSANA.- CR 220014298 (1); VIATICOS P/ASISTIR AL SEXTO ENCUENTRO DEL PROGRAMA NAC. DE INTERPRETACION DE MUSEOS EN QUERETARO; FACTURAS: 1718, 32862, 88436 | $150.00 |
| 199662 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AGUAYO SEGURA MONICA GUADALUPE | AGUAYO SEGURA MONICA GUADALUPE.- CR 220014295 (1); PRESENTACION DEL GRUPO KOMPADRES MUERTOS DEL 11 DE SEPT. 2010 EN PLAZA JUAREZ; FACTURAS: 005 | $12,000.00 |
| 199661 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014294 (1); SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO P/FESTIVAL DE DANZA ONESIMO GLEZ. EN LARVA, 25,26,29 Y 30 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 790 | $8,197.32 |
| 199660 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220014292 (1); ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL 9 DE OCT. EN PASEO CHAPULTEPEC Y 10 DE OCT. EN P. SAN JACINTO; FACTURAS: 0157 | $4,060.00 |
| 199659 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014289 (1); SERVICIOS DE ESCENARIOS P/EL FESTIVAL DE DANZA ONESIMO GONZALEZ EN LARVA EL 26,26,29 Y 30 DE SEPT.; FACTURAS: 866 | $8,197.32 |
| 199658 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | BARRAGAN RUANO LUZ DEL CARMEN | BARRAGAN RUANO LUZ DEL CARMEN.- CR 220014287 (1); RENTA DE BACKLINE,ILUMINACION,AUDIO P/PINCELADAS D/LUZ EL 1 DE OCT. 2010 EN CENTRO CULTURAL COLOMOS; FACTURAS: 0528 | $6,960.00 |
| 199657 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014284 (1); SERVICIO DE ESCENCARIOS PARA EVENTO DE ASFIXIA EN LARVA DEL 1, 2, 9 Y 10 DE OCT. 2010; FACTURAS: 875 | $8,197.32 |
| 199656 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA.- CR 220014283 (1); TALLER DE ARTES PLASTICAS DEL 9 DE OCT. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0024 | $1,160.00 |
| 199655 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OLIVA SOLORZANO ALEXIS | OLIVA SOLORZANO ALEXIS.- CR 220014282 (1); PRESENTACION DE ALEXIS Y SU CALOR DE HABANA DEL 2 DE OCT. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0078 | $5,800.00 |
| 199654 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220014279 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 199653 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220014278 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 199652 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220014277 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 199651 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220014276 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
| 199650 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GARDUÑO SANCHEZ MARCELA | GARDUÑO SANCHEZ MARCELA.- CR 220014274 (1); INSTALACION DE UNA CHAPA ELECTRICA PARA PUERTA DE INGRESO A LAS AREAS DE CATASTRO; FACTURAS: 0405 | $2,122.80 |
| 199649 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | CARRILLO SEPULVEDA JOSE DE JESUS | CARRILLO SEPULVEDA JOSE DE JESUS.- CR 220014270 (1); CUMPLIMENTO DE SENTENCIA EXPEDIENTE VI - 238/2009; FACTURAS: OFICIO | $20,521.82 |
| 199648 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | SOLACHE SERRANO MARTIN | SOLACHE SERRANO MARTIN.- CR 220014268 (1); CUMPLIMENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 755/2010; FACTURAS: OFICIO | $17,782.00 |
| 199647 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V. | CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V..- CR 220014255 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO Y PARA CABALLO.; FACTURAS: 3257, 3277 | $11,000.00 |
| 199647 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V. | CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V..- CR 220014255 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO Y PARA CABALLO.; FACTURAS: 3257, 3277 | $15,600.00 |
| 199646 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LOPEZ CORTES ABEL LORENZO | LOPEZ CORTES ABEL LORENZO.- CR 220014250 (1); PRESENTACION EN PLAZA FUNDADORES DEL 27 DE SEPT. 2010 EL GRUPO ARENA DEL RIO; FACTURAS: 953 | $13,132.08 |
| 199645 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220014249 (1); PRESENTACION DE LA VICTORIA DE LEON CORONA EL 17 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 0035 | $11,600.00 |
| 199643 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220014237 (1); EXAMENES PERCIALES D/CORNAMENTAS D/TOROS D/LIDIA D/CORRDIDAS, NOVILLADAS EN FEB.MZO.AGO.SEPT. Y OCT.; FACTURAS: 8591 | $23,490.00 |
| 199642 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014228 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0683, 0686, 0685, 0687, 0689, 0688, 0690 | $225.00 |
| 199642 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014228 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0683, 0686, 0685, 0687, 0689, 0688, 0690 | $225.00 |
| 199642 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014228 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0683, 0686, 0685, 0687, 0689, 0688, 0690 | $603.15 |
| 199642 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014228 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0683, 0686, 0685, 0687, 0689, 0688, 0690 | $1,920.00 |
| 199642 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014228 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0683, 0686, 0685, 0687, 0689, 0688, 0690 | $1,920.00 |
| 199642 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014228 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0683, 0686, 0685, 0687, 0689, 0688, 0690 | $1,872.00 |
| 199642 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014228 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0683, 0686, 0685, 0687, 0689, 0688, 0690 | $1,890.00 |
| 199641 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RUIZ DUEÑAS FERNANDO | RUIZ DUEÑAS FERNANDO.- CR 220014226 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA PARA CORRALES DE RASTRO ROJA 3 X 3; FACTURAS: 059 | $7,700.08 |
| 108621 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | HERRERA PEREZ CARLOS | HERRERA PEREZ CARLOS.- CR 220014500 (1); SERVICIO DE ESPECTACULOS PUBLICOS, CAMPAÑA RESPETO AL PEATON QUE SE REALIZA EN DIFERENTES CRUCEROS.; FACTURAS: 1689 | $34,800.00 |
| 108620 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CIEN, S.A. DE C.V. | CIEN, S.A. DE C.V..- CR 220014462 (1); TRANSMISION DE SPOT EN TV. DE FRENTE AL PODER; FACTURAS: 0616 | $116,000.00 |
| 108619 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014456 (1); PERIODO COMPRENDIDO DE OCT. A DIC. 2010; FACTURAS: 303193 | $250,000.00 |
| 108618 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014353 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE OCT. A DIC. 2010; FACTURAS: 734 | $127,800.01 |
| 108617 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220013612 (1); COMPRA DE JUEGOS DE IMPERMEABILIZANTE DOS PIEZAS.; FACTURAS: 16765 | $121,800.00 |
| 108616 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014877 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: EST0722468 | $92,776.19 |
| 108615 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014875 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,281,683.98 |
| 108615 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014875 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,640,846.60 |
| 108614 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220014874 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE/2010 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL; FACTURAS: OFICIO | $1,068,480.41 |
| 108613 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014527 (1); COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1049, 1115, 1127 | $2,603.02 |
| 108613 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014527 (1); COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1049, 1115, 1127 | $4,086.10 |
| 108613 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014527 (1); COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1049, 1115, 1127 | $1,388.96 |
| 108564 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014352 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: B72704,72705, | $116,433.06 |
| 108564 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014352 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: B72704,72705, | $1,789.88 |
| 108564 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014352 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: B72704,72705, | $9,901.35 |
| 108563 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220014346 (1); COMPRA DE AUDIFONOS CON MICROFONO DE SOLAPA.; FACTURAS: 18253 | $31,441.80 |
| 108562 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220014340 (1); APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS EMPLEADOS DEL AYTO. DE GDL. DEL 15/10/2010; FACTURAS: OFICIO | $2,784.28 |
| 108561 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220014334 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 183814, 3815, 3852, 4379; FACTURAS: 183853,3817, 184377,4378 | $25,363.38 |
| 108561 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220014334 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 183814, 3815, 3852, 4379; FACTURAS: 183853,3817, 184377,4378 | $29,778.51 |
| 108561 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220014334 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 183814, 3815, 3852, 4379; FACTURAS: 183853,3817, 184377,4378 | $37,692.82 |
| 108561 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220014334 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 183814, 3815, 3852, 4379; FACTURAS: 183853,3817, 184377,4378 | $14,764.39 |
| 108561 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220014334 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 183814, 3815, 3852, 4379; FACTURAS: 183853,3817, 184377,4378 | $32,915.65 |
| 108561 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220014334 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 183814, 3815, 3852, 4379; FACTURAS: 183853,3817, 184377,4378 | $40,139.08 |
| 108560 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4203 | AYUDA PARA ALIMENTOS | DIR. GRAL EDUCACION | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014326 (1); COMPRA DE DESPENSA ESPECIAL; FACTURAS: 38242 | $2,620,000.00 |
| 108559 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220014314 (1); PUBLICIDAD POR EL MES DE OCT. 2010; FACTURAS: 195007 | $45,100.80 |
| 108558 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220014313 (1); COMPRA DE 1 ESTACION DE TRABAJO PARA 8 PERSONAS.; FACTURAS: 2930 | $104,400.00 |
| 108557 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220014306 (1); MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES; FACTURAS: 21035 | $7,934.40 |
| 108556 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | MARQUEZ JIMENEZ ALFONSO | MARQUEZ JIMENEZ ALFONSO.- CR 220014304 (1); COMPRA EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO; FACTURAS: 2798, 2797 | $30,004.56 |
| 108556 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARQUEZ JIMENEZ ALFONSO | MARQUEZ JIMENEZ ALFONSO.- CR 220014304 (1); COMPRA EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO; FACTURAS: 2798, 2797 | $90,902.00 |
| 108555 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014300 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 40610, 40612 | $1,709.84 |
| 108555 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014300 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 40610, 40612 | $4,274.60 |
| 108554 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | TESORERIA MUNICIPAL | EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V..- CR 220014261 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5445.; FACTURAS: A 10370 | $348,000.00 |
| 108553 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220014260 (1); COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS AUTOMOTRICES.; FACTURAS: 48304 A, 48335 A | $3,248.00 |
| 108553 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220014260 (1); COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS AUTOMOTRICES.; FACTURAS: 48304 A, 48335 A | $399.04 |
| 108552 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014257 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR CREMA.; FACTURAS: G 41823 | $1,278.48 |
| 108551 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 220014252 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: LC 74444 | $227.39 |
| 108550 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220014227 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 6390, 6391, 6393, 6394, 6396 | $1,379.00 |
| 108550 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220014227 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 6390, 6391, 6393, 6394, 6396 | $507.20 |
| 108550 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220014227 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 6390, 6391, 6393, 6394, 6396 | $3,705.97 |
| 108550 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220014227 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 6390, 6391, 6393, 6394, 6396 | $1,873.17 |
| 108550 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220014227 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 6390, 6391, 6393, 6394, 6396 | $1,136.57 |
| 108549 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220014224 (1); SELLADO D/UNIONES PERIMETRALES E/SISTEMA D/CARPETA ASFALTICA D/IMPERMEABILIZANTE E/EDIFICO D/POLICIA; FACTURAS: 780 | $5,220.00 |
| 108548 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014222 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A SUS UNIDADES DE DELEGACION REFORMA POR OCT. 2010; FACTURAS: 14123 | $4,550.00 |
| 108548 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014222 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A SUS UNIDADES DE DELEGACION REFORMA POR OCT. 2010; FACTURAS: 14123 | $7,000.00 |
| 108547 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220014217 (1); SILLON EJECUTIVO Y UNA SILLA SECRETARIAL PARA LA AREA DE ESPECTACULOS PUBLICO; FACTURAS: 10301 | $5,041.82 |
| 108546 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE GLOSA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014215 (1); TONER PARA LA DIRECCION DE INGRESOS Y DEPTO. DE PROYECTOS; FACTURAS: 36349 | $5,388.20 |
| 108545 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220014160 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE 9 METROS DE LONA Y 8 MILLARES DE VOLANTES,EVENTO: VIERNES SOCIAL PARA ELLAS; FACTURAS: 3913 | $4,844.16 |
| 108544 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220014133 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO.; FACTURAS: 11156 | $8,120.00 |
| 108543 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014105 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0018015640 | $31,504.76 |
| 108542 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V..- CR 220014104 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A BOMBAS CENTRIFUGA Y SUMERGIBLE.; FACTURAS: 4370 | $76,815.20 |
| 108541 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220014095 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA.; FACTURAS: 1476 | $1,276.00 |
| 108540 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014087 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 77329, 77582, 77099, 77769, 77768, 77406 | $1,617.85 |
| 108540 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014087 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 77329, 77582, 77099, 77769, 77768, 77406 | $1,157.68 |
| 108540 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014087 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 77329, 77582, 77099, 77769, 77768, 77406 | $12,299.17 |
| 108540 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014087 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 77329, 77582, 77099, 77769, 77768, 77406 | $10,834.40 |
| 108540 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014087 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 77329, 77582, 77099, 77769, 77768, 77406 | $1,162.27 |
| 108540 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014087 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 77329, 77582, 77099, 77769, 77768, 77406 | $644.96 |
| 108539 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220014082 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 23559, 23560, 23564 | $2,714.40 |
| 108539 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220014082 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 23559, 23560, 23564 | $1,376.92 |
| 108539 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220014082 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 23559, 23560, 23564 | $1,589.20 |
| 108538 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220014077 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 44984, 45206 | $1,991.61 |
| 108538 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220014077 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 44984, 45206 | $394.41 |
| 108537 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 220014075 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 73979 | $1,525.86 |
| 108536 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220014065 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 4549, A 4567 | $15,376.96 |
| 108536 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220014065 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 4549, A 4567 | $539.96 |
| 108535 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220014054 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO; FACTURAS: 27636, 27635 | $9,744.00 |
| 108535 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220014054 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO; FACTURAS: 27636, 27635 | $812.00 |
| 108534 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220014051 (1); COMPRA DE LLANTAS Y REPARACION EN GENERAL DE VEHICULO FACTS. 13700; FACTURAS: 13654, 13699,13701 | $5,452.00 |
| 108534 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220014051 (1); COMPRA DE LLANTAS Y REPARACION EN GENERAL DE VEHICULO FACTS. 13700; FACTURAS: 13654, 13699,13701 | $26,100.00 |
| 108533 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014029 (1); COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 50771 | $30,132.16 |
| 108532 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220014015 (1); COMPRA DE 20 BATERIA F/250/350 PARA FORD, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5108.; FACTURAS: 19741 | $19,696.80 |
| 108531 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220014012 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24071 | $26,552.40 |
| 108530 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013996 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.; FACTURAS: 4040, 4041 | $121,220.00 |
| 108529 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220013994 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.; FACTURAS: 0655,0654 | $70,818.00 |
| 108528 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220013981 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 41870, 41871, 41965, 41966, 41987 | $162.40 |
| 108528 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220013981 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 41870, 41871, 41965, 41966, 41987 | $10,792.18 |
| 108528 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220013981 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 41870, 41871, 41965, 41966, 41987 | $2,458.83 |
| 108528 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220013981 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 41870, 41871, 41965, 41966, 41987 | $2,569.40 |
| 108528 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220013981 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 41870, 41871, 41965, 41966, 41987 | $1,002.24 |
| 108527 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 220013975 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 221, 220 | $103,936.00 |
| 108527 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 220013975 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 221, 220 | $32,016.00 |
| 108526 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | MOREXPORT, S.A. DE C.V. | MOREXPORT, S.A. DE C.V..- CR 220013972 (1); COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO,VIDEO PROYECTOR, PANTALLA Y CAMARA DE VIDEO.; FACTURAS: 7951, 7974, 7975 | $8,414.06 |
| 108526 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | DIR. ADMINISTRACION | MOREXPORT, S.A. DE C.V. | MOREXPORT, S.A. DE C.V..- CR 220013972 (1); COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO,VIDEO PROYECTOR, PANTALLA Y CAMARA DE VIDEO.; FACTURAS: 7951, 7974, 7975 | $5,974.00 |
| 108526 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIR. ADMINISTRACION | MOREXPORT, S.A. DE C.V. | MOREXPORT, S.A. DE C.V..- CR 220013972 (1); COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO,VIDEO PROYECTOR, PANTALLA Y CAMARA DE VIDEO.; FACTURAS: 7951, 7974, 7975 | $22,343.92 |
| 108525 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220013957 (1); COMPRA DE 7 PZAS. SOPLADORA ASPIRADORA Y TRITURADORA PARA JARDIN A GASOLINA.; FACTURAS: 9911 | $15,906.59 |
| 108524 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220013953 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3460, 3461 | $1,566.00 |
| 108524 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220013953 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3460, 3461 | $660.62 |
| 108523 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220013950 (1); SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULO.; FACTURAS: 210, 213, 214, 216 | $38,280.00 |
| 108523 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220013950 (1); SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULO.; FACTURAS: 210, 213, 214, 216 | $40,600.00 |
| 108523 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220013950 (1); SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULO.; FACTURAS: 210, 213, 214, 216 | $45,820.00 |
| 108523 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220013950 (1); SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULO.; FACTURAS: 210, 213, 214, 216 | $61,016.00 |
| 108522 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4203 | AYUDA PARA ALIMENTOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V.- CR 220013949 (1); COMPRA DE 1600 DESPENSAS.; FACTURAS: 0726 | $106,160.00 |
| 108521 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220013948 (1); COMPRA DE FAJAS Y GUANTES DE ASBESTO.; FACTURAS: 16547, 16716 | $6,508.30 |
| 108521 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220013948 (1); COMPRA DE FAJAS Y GUANTES DE ASBESTO.; FACTURAS: 16547, 16716 | $3,755.62 |
| 108520 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO | PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO.- CR 220013943 (1); COMPRA DE SELLOS DE GOMA AUTOENTINTABLE.; FACTURAS: 959 | $11,692.80 |
| 108519 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | VISITADURIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220013933 (1); COMPRA DE CARTUCHOS HP.; FACTURAS: 40613 | $1,709.84 |
| 108518 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013929 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 18865, 19004 | $659.46 |
| 108518 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013929 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 18865, 19004 | $73,199.71 |
| 108517 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013927 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1012 | $1,411.14 |
| 108517 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013927 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1012 | $230.84 |
| 108516 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013834 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1048, 1091 | $3,033.72 |
| 108516 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013834 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1048, 1091 | $2,794.21 |
| 108515 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220013830 (1); COMPRA DE IMPERMEABLE TIPO GABARDINA.; FACTURAS: 1413 | $7,226.80 |
| 108514 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220013827 (1); COMPRA DE 50 ESCOBA PARA JARDIN.; FACTURAS: A 44082 | $2,345.52 |
| 108513 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPTO. TIANGUIS | ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V. | ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V..- CR 220013813 (1); COMPRA DE REFRESCOS.; FACTURAS: 29492 | $503.91 |
| 108512 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013806 (1); COMPRA DE CHUMACERA DE PARED DE 3" Y DE PISO.; FACTURAS: 3532 | $22,132.80 |
| 108511 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013804 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 36359 | $1,643.39 |
| 108510 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220013800 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76936, 77382 | $6,920.47 |
| 108510 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220013800 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76936, 77382 | $10,613.48 |
| 108509 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | MEJORAMIENTO URBANO | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013798 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION.; FACTURAS: 39552,39553,, 39976 | $1,577.60 |
| 108509 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013798 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION.; FACTURAS: 39552,39553,, 39976 | $358,284.50 |
| 108508 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220013745 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 99783 | $3,432.44 |
| 108507 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS | CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS.- CR 220013422 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 0339 | $41,812.20 |
| 108506 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220013217 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 112884 | $51,256.00 |
| 108505 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013208 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 7761 | $871.25 |
| 108504 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220013197 (1); COMPRA DE ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA FINIQUITO DE LA ORDEN 4417.; FACTURAS: FA 144670, FA 145056 | $18,824.67 |
| 108504 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220013197 (1); COMPRA DE ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA FINIQUITO DE LA ORDEN 4417.; FACTURAS: FA 144670, FA 145056 | $31,240.93 |
| 108503 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220013160 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2010 A PANTEONES, ORDEN 248.; FACTURAS: 17807 | $1,496.40 |
| 108502 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220013155 (1); COMPRA DE CONVERTIDOR PARA BASE, FIBRAS Y THINNER STANDAR.; FACTURAS: 54551 | $23,578.62 |
| 108501 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220013144 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: G 71728, G 71729 | $2,423.38 |
| 108501 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220013144 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: G 71728, G 71729 | $5,690.29 |
| 108500 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220013116 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS.; FACTURAS: R 5698, R 5817, R 5818 | $16,507.96 |
| 108500 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220013116 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS.; FACTURAS: R 5698, R 5817, R 5818 | $34,080.80 |
| 108500 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220013116 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS.; FACTURAS: R 5698, R 5817, R 5818 | $15,776.00 |
| 108499 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220013108 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE BLANCO Y ROJO.; FACTURAS: 0543 | $36,806.80 |
| 108498 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013107 (1); COMPRA DE 100 PLUMA LIMPIABRISAS.; FACTURAS: 93735 | $6,264.00 |
| 108497 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTRIZ CONTRY DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | AUTOMOTRIZ CONTRY DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013100 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.; FACTURAS: R 87874 | $5,046.00 |
| 108496 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220013096 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 24744, 24745, 24795, 24816 | $1,832.80 |
| 108496 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220013096 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 24744, 24745, 24795, 24816 | $1,722.60 |
| 108496 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220013096 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 24744, 24745, 24795, 24816 | $2,586.80 |
| 108496 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220013096 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 24744, 24745, 24795, 24816 | $26,241.52 |
| 108495 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220013088 (1); COMPRA DE FONDO GRIS, PASTA P/RELLENAR, PERIODICO Y THINNER AMERICANO.; FACTURAS: 60801, 60833 | $2,552.00 |
| 108495 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220013088 (1); COMPRA DE FONDO GRIS, PASTA P/RELLENAR, PERIODICO Y THINNER AMERICANO.; FACTURAS: 60801, 60833 | $17,504.40 |
| 108494 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220013079 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 97273 | $17,336.20 |
| 108493 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220013067 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR AGO. 2010 EN DES. HUMANO Y REC. HUMANOS; FACTURAS: 11016, 11017 | $406.00 |
| 108493 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220013067 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR AGO. 2010 EN DES. HUMANO Y REC. HUMANOS; FACTURAS: 11016, 11017 | $638.00 |
| 108492 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220013066 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49246, 49608 | $31,242.28 |
| 108492 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220013066 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49246, 49608 | $14,831.76 |
| 108491 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012948 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010.; FACTURAS: 6830 | $67,606.31 |
| 108490 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220012945 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 47067, 47068 | $301.60 |
| 108490 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220012945 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 47067, 47068 | $2,004.48 |
| 108489 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012937 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 19545 | $3,865.87 |
| 108488 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220012934 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA CONTENEDORES.; FACTURAS: 20132 | $14,906.00 |
| 108487 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIR. ADMINISTRACION | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220012921 (1); COMPRA DE 60 REGULADOR SOLA BASIC ISB SLIM VOLT 1300V; FACTURAS: 8265 | $11,484.00 |
| 108486 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. | G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 220012892 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0616 | $24,703.36 |
| 108485 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012875 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 3914, 3953 | $170,000.00 |
| 108485 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012875 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 3914, 3953 | $17.80 |
| 108484 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR DE MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012863 (1); COMPRA DE TONER HP.; FACTURAS: 35990 | $4,315.20 |
| 108483 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DEPTO. TIANGUIS | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220012851 (1); COMPRA DE THINNER; FACTURAS: 60852 | $2,204.00 |
| 108482 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012850 (1); COMPRA DE PAPEL DEPOT CARTA; FACTURAS: 968138 | $1,284.12 |
| 108481 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220012847 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48577 | $20,207.20 |
| 108480 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220012603 (1); COMPRA DE CABEZAL HP Y MEMORIAS USB KINGSTON.; FACTURAS: 8040, 8060 | $1,879.97 |
| 108480 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220012603 (1); COMPRA DE CABEZAL HP Y MEMORIAS USB KINGSTON.; FACTURAS: 8040, 8060 | $904.80 |
| 254 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IMPRESORA OLIMPICA, S.A DE C.V. | IMPRESORA OLIMPICA, S.A DE C.V..- CR OPB0993 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC017 MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOE; FACTURAS: 9370 | $6,973.75 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IMPRESORA OLIMPICA, S.A DE C.V. | IMPRESORA OLIMPICA, S.A DE C.V..- CR OPB0992 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC017 MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOE; FACTURAS: 9366 | $6,973.75 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IMPRESORA OLIMPICA, S.A DE C.V. | IMPRESORA OLIMPICA, S.A DE C.V..- CR OPB0991 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC012 MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOE; FACTURAS: 9368 | $6,973.75 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MANUEL VIZCARRA RIVERA | MANUEL VIZCARRA RIVERA.- CR OPB0990 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC010 PRESTACION DE SERVICIOS INCLUYE HONORARIOS POR EL TALLER DE ZUMBA DEL PRO; FACTURAS: 015 | $7,632.00 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IMPRESORA OLIMPICA, S.A DE C.V. | IMPRESORA OLIMPICA, S.A DE C.V..- CR OPB0988 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC005 MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOE; FACTURAS: 9369 | $6,973.75 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IMPRESORA OLIMPICA, S.A DE C.V. | IMPRESORA OLIMPICA, S.A DE C.V..- CR OPB0987 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC002 MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOE; FACTURAS: 9365 | $6,973.75 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941009 REP 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUAN ALEJANDRO RIOS SOLIS | JUAN ALEJANDRO RIOS SOLIS.- CR OPB0985 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC001 CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES Y PARA; FACTURAS: 4159 | $4,284.00 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR OPB0982 (30); PROY.140391ME013 PAGO MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CDC H. HDEZ LOZA; FACTURAS: 1440 Y 1441 | $106,528.60 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB0981 (30); PROY.140391DS016 1ER PAGO HONORARIOS Y MATERIAL DEL TALLER DE FAB DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ARTESANAL; FACTURAS: 020 | $2,544.00 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB0980 (30); PROY.140391DS019 1ER PAGO HONORARIOS Y MATERIAL DEL TALLER DE FAB DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ARTESANAL; FACTURAS: 021 | $2,544.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB0979 (30); PROY.140391DS021 1ER PAGO HONORARIOS Y MATERIAL DEL TALLER DE FAB DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ARTESANAL; FACTURAS: 022 | $2,544.00 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2010 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941008 HABITAT 2010 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB0978 (30); PROY.140391DS031 1ER. PAGO 405 DEL TALLER Y MATERIAL DE COCINA; FACTURAS: 017 | $2,544.00 |
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